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Déliberation - ROB 2022
unknown - ROB 2022 DGS VD ANNEXE
Conseil Municipal - ROB PPT
Conseil Municipal - Presentation ROB 2022 VD
Document publié le Mercredi 24 novembre 2021 par la commune de Pornichet.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Presentation ROB 2022 VD)
Thèmes du document : Économie et finances, Énergies, Investissement et développement économique,
D
a de
PORNICHET
Rapport d’orientations
budgétaires 2022
Conseil municipal du 24 novembre 2021 D
a de
PORNICHET
L’ENVIRONNEMENT NATIONAL
UN PROJET DE LOI DE FINANCES 2022 PLACE SOUS LE SIGNE DE LA
REPRISE ECONOMIQUE D
Ville de
PORNICHET
62,00%
60,00%
58,00%
56,00%
54,00%
52,00%
50,00%
54,00%
Evolution du taux de dépenses publiques
60,80%
54,00%
2018 2019 2020
59,90%
2021
55,60%
2022
Contexte du PLF 2022 avec 3 grands
indicateurs – Le taux de dépenses publiques D
Ville de
PORNICHET
Déficit public
0,00%
2018 2019 2020 -1,00%
-2,00%
2021 2022
-3,00% ==
-4,00%
-5,00%
-6,00%
-7,00%
-8,00%
-9,00%
-10,00%
-4,80%
Contexte du PLF 2022 avec 3 grands
indicateurs – Le déficit public D
Ville de
PORNICHET
130,00%
125,00%
120,00%
115,00%
110,00%
105,00%
100,00%
95,00%
90,00%
Evolution de la dette publique
115,10% 115,60%
114,00%
—.
98,10%
F
98,10%
2018 2019 2020 2021 2022
Contexte du PLF 2022 avec 3 grands
indicateurs – La dette publique D
a de
PORNICHET
La poursuite de la réforme des indicateurs
financiers
• Elargissement du potentiel fiscal à d’autres recettes comme la majoration de la THRS, les droits d’enregistrement.
• Cette mesure dont la neutralisation sera opérée en 2022 devrait impacter négativement Pornichet,
• En effet, la richesse potentielle de la commune va augmenter, a priori, plus fortement que la moyenne nationale,
• Or, le potentiel fiscal est un des critères de répartition de la DGF, EN
PORNICHET
UN MANQUE À GAGNER CUMULE DE
PRES DE 14,7 M€
2 618 K€
2 375 K€
1 873 K€
1 439 K€
1 124 K€ 992 K€ 927 K€ 832 K€ 752 K€ 676 K€ 507 K€
244 K€
745 K€
1 179 K€
1 494 K€ 1 627 K€ 1 692 K€ 1 786 K€ 1 867 K€ 1 942 K€ 2 111 K€
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 DGF Perçue Perte de DGF
Une DGF nationale stabilisée mais
localement en baisse EN
PORNICHET
UNE CHARGE CUMULEE SUPPLEMENTAIRE DE
DI US DE 3 M€ 1 y LE À U
Un FPIC stabilisé mais sujet à la réforme
des indicateurs financiers
112 K€
191 K€
263 K€
410 K€
487 K€ 473 K€ 473 K€ 485 K€ 448 K€ 448 K€ 471 K€
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 D
a de
PORNICHET
UN ENVIRONNEMENT LOCAL
DYNAMIQUE ille d
Un dynamisme local – Une DSC au
montant significatif
312 416 €
1 016 437 €
112 330 €
470 840 €
200 086 €
545 597 €
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DSC Contribution au FPIC Solde D
a de
PORNICHET
= REZ 0
Liberté + Egalité + Fraternité )) PAYS DE LA LOIRE Aïlantique
PVO TE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Un dynamisme local favorable
• La CARENE :
• L’attribution de compensation,
• Des fonds de concours comme pour les itinéraires cyclables ou le front de mer,
• La participation financière aux grands événements d’animations et culturels,
• Avec la région des Pays de la Loire, le CD 44, la Préfecture et
la CAF D
a de
PORNICHET
LA STRATEGIE FINANCIERE D
a de
PORNICHET
Quelle hypothèse d’évolution de nos
recettes fiscales ?
• Hypothèses pour 2022 et 2023 :
• Pas de hausse du taux de la taxe foncière,
• Majoration de la THRS à hauteur de 40 %,
• Coefficient de revalorisation des bases de 2,5 % pour 2022 et 1,5 % pour 2023,
• Evolutions physiques des bases :
• TF : 1,20 %,
• THRS et TFNB : 0,00 % > Ville de
PORNICHET
Quel produit fiscal ?
5 275 K€ 5 362 K€ 5 606 K€ 5 633 K€ 5 729 K€ 5 886 K€ 5 991 K€ 6 059 K€
2 694 K€ 2 762 K€ 2 803 K€
1 047 K€ 1 063 K€
5 044 K€ 5 187 K€ 5 356 K€ 5 438 K€ 5 518 K€ 5 677 K€ 5 828 K€ 6 001 K€
9 889 K€
10 255 K€
10 532 K€
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TH Majoration de la THRS TF TFNB D
a de
PORNICHET
Des droits de mutations historiquement
élevés
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 D
a de
PORNICHET
Une reprise du produit du casino à
compter de 2022
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
2 200 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 D
a de
PORNICHET
Des dépenses maîtrisées
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Charges à caractère général Frais de Personnel Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante Charges exceptionnelles Charges financières
17 504 K€ 17 681 K€ D
a de
PORNICHET
Une masse salariale stabilisée depuis 2016
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Masse salariale ile de
PORNICHET
Les charges à caractère général impactées
par l’inflation et des choix de gestion
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Evolution des charges à caractère général Volet animation -
OT
Transfert
eaux
pluviales
Transfert
GDV D
a de
PORNICHET
Le retour d’un prélèvement SRU en 2023
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prélévement SRU Taux de logements sociaux PORNICHET
Des recettes plus dynamiques que les
dépenses
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement
Base 100 en 2013
Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement (dont intérêts) D
a de
PORNICHET
Evolution des épargnes brute et nette
8 000 000
7 000 000 6276 K€
6 000 000
5 000 000 4426 K€
4000 000 © >>? K€
3 000 000
2 000 000 1365 K€
1 000 000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Epargne brute #2 Epargne nette
Des niveaux d’épargne très performants D
a de
PORNICHET
LES INVESTISSEMENTS 2022 ET
2023 D
a de
PORNICHET
Quelle logique d’investissement ?
• Investir de manière équilibrée entre :
• L’entretien du patrimoine de la commune,
• Améliorer la vie quotidienne à Pornichet,
• Mise en œuvre des grands projets structurants l’avenir,
• Assurer la transition écologique.
• Investir pour maîtriser les coûts de fonctionnement à venir :
• Voirie et économies d’énergies,
• Outils et méthodes. 2
s:
(
y
€
|
|
7
4
{
—
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I]
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4
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1 F
11)
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|
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#
-
trains)
=
Linaws227)
7 0
PORNI
Préserver le cadre de vie et affirmer
l’identité balnéaire de la ville
• Front de mer : 9,6 M€ 7
Ville de
PORNICHET
BP
[Im
| ET RTC
ROULE, ©
| ALURRE L | CR RL | -
Préserver le cadre de vie et affirmer
l’identité balnéaire de la ville
• Cœur de ville : 4,8 M€ Ville de
PORNICHET
He
S os NS
SSS LR
HR RUES E S LS ce
à: Rs RSS :
SRE TS
Préserver le cadre de vie et affirmer
l’identité balnéaire de la ville
• Aménagement d’axes structurants de voiries et extension progressive des « zones 30 km/h » (2 000 K€)
• L’entretien de la voirie (1 000 K€) et
l’enfouissement des réseaux (1 075 K€),
• La vidéoprotection avec l’installation de nouvelles caméras (130 K€), Ville de
PORNICHET
. ru, | F7 À Pa |
RS EE à Es x Le © sopimeatimitt LA
L2
1 Lu
ri |
Promouvoir une ville dynamique, solidaire
et vivante toute l’année
• Le cinéma et la salle polyvalente
(3 500 K€),
• La poursuite rénovation des
infrastructures du Ninon Tennis
Club ( 450 K€), D
a de
PORNICHET
Promouvoir une ville dynamique, solidaire
et vivante toute l’année
• Le réagencement de la médiathèque (295 K€),
• La poursuite des animations, sous réserve des contraintes sanitaires,
• Une enveloppe pour saisir les opportunités de maîtrises foncières (3,5 M€) en lien avec la majoration de la THRS,
• Le PUP Parc d’Armor (700 K€), D
a de
PORNICHET
S’engager collectivement dans la transition
écologique
• L’éclairage public (300 K€),
• La végétalisation des projets urbains (place du marché, front de mer),
• Le développement des mobilités douces,
• La rénovation énergétique des bâtiments (630 K€),
• La production d’électricité à partir de panneaux solaires pour de l’autoconsommation (600 K€),
• La restauration : + 50 K€ pour l’achat de denrées alimentaires bio et/ou bénéficiant de labels, se cumulant avec la hausse de 30 K€ de 2021 D
a de
PORNICHET
Poursuivre une gestion rigoureuse et
responsable de la collectivité
• La reprise des désordres de l’hippodrome : 1 700 K€,
• L’entretien des bâtiments municipaux : 700 K€,
• Les premières dépenses pour le projet du nouveau CTM : 400 K€
• La modernisation de l’administration (matériels informatiques, logiciels, …),
• L’équipement des services municipaux,
• L’AD’AP (100 K€),
• … D
Ville de
PORN
e
Comment Pornichet finance ses investissements : 2022/2023
sm Excédent au 31/12/2021
# Autofinancement
= Emprunt
sm Cession
a FCTVA
s Subventions d'investissemsent
= PUP
= Autres recettes
d'investissement
Un financement équilibré des
investissements D
Ville de
PORNICHET
Evolution de l'encours et capacité de désendettement
24 000 000 € 8 ans
22 000 000 €
7 ans
20 000 000 €
18 000 000 € 6 ans
16 000 000 €
5 ans
14 000 000 €
12 000 000 € 4 ans
10 000 000 €
2, 3 ans
8 000 000€
6 000 000 € 2 ans
4 000 000 €
1 ans
2 000 000€
0€ 0 ans
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
sm Capital restant dû au 31.12 —— Ratio de désendettement
Une anticipation du recours à l’emprunt sur 2022
ne dégradant pas le ratio de désendettement D
a de
PORNICHET
Ce ROB 2022/2023 met en avant :
• Maintien d'un haut niveau d'autofinancement sur 2022 et 2023,
• La mise en œuvre du projet politique avec notamment l’alimentation durable, la transition énergétique, le front de mer
et le cœur de ville,
• Un financement équilibré des dépenses d’investissement. D
a de
PORNICHET
Rapport d’orientations
budgétaires 2022
Conseil municipal du 24 novembre 2021