Séance - 68 d1577093624839

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Séance - 68 d1577093624839 Document publié le Dimanche 30 juin 2019 par la commune de Vénissieux. Lien du pdf (Séance - 68 d1577093624839)Thèmes du document : Budget, Démocratie, Investissement et développement économique, République Française

Conseil Municipal

Séance publique 17/12/19

Délibération n° 2019/26

Régie autonome de la restauration scolaire et sociale - relevé provisoire des résultats d'exploitation de l'exercice 2019.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49

Nombre de présents : 38

Date de la convocation : 10/12/19

Compte rendu affiché : 18/12/19

Transmis en préfecture : 20/12/19

Numéro de télétransmission unique :

069-216902593-20191217-34697-BF-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s :

Mme Hidaya SAID

Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Andrée LOSCOS, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Véronique FORESTIER, Mme Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, M. Thierry VIGNAUD, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, Mme Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M. Nacer KHAMLA, Mme Sandrine PICOT, M. Saïd ALLEG, Mme Nadia CHIKH, Mme Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, Mme Loan NGUYEN, M. Maurice IACOVELLA, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE, Mme Hidaya SAID, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, M. Pascal DUREAU, Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : M. Nasser DJAIDJA, Monsieur Frédéric PASSOT, Mme Maite LAM, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Excusé(e)s :

Dépôt de pouvoir : Mme Amina AHAMADA MADI à Mme Véronique CALLUT, Mme Paula ALCARAZ à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jean-Louis PIEDECAUSA à M. Serge TRUSCELLO, M. Mustafa GUVERCIN à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Sophia BRIKH à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Régia ABABSA à M. Idir BOUMERTIT, Mme Marie- Danielle BRUYERE à M. Christophe GIRARD.

Conseil Municipal du 17/12/19 - page 1République Française

Conseil Municipal

Séance publique 17/12/19

Rapport n° 26

Régie autonome de la restauration scolaire et sociale - relevé provisoire des résultats d'exploitation de l'exercice 2019.

Direction Ressources Financières

Mesdames, Messieurs,

La Régie autonome de la restauration scolaire et sociale fait l’objet d’un budget annexe au budget de la Ville dont l’exécution donne lieu chaque année à la restitution d’un relevé provisoire d’exploitation au 30 juin.

Pour l’année 2019, le budget de fonctionnement de la Régie, s’élève à 3 563 973 € (budget supplémentaire inclus).

Au 30 juin 2019, les sommes mandatées sont conformes à la balance arrêtée par le Comptable public et se répartissent de la façon suivante :

DEPENSES

Chapitre Budgété Mandaté 011 Charges à caractère général 1 759 910,00 € 639 440,67 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 351 966,00 € 176 004,47 € 65 Autres charges de gestion courante 1 200,00 € 0,93 € 67 Charges exceptionnelles 187 720,40 € 0 € 042 Opérations d’ordres 22 000,00 € 0 € 022 Dépenses imprévues 241 177,00 € 0 € Total 3 563 973,40 € 815 446,07 €

RECETTES

Chapitre Budgété Mandaté 013 Atténuations de charges 10 000,00 € 0.00 € 70 Ventes de produits finis et intermédiaires 3 345 253,00 € 1 380 570,05 € 75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,35 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 8,30 € 042 Opérations d’ordres 22 000,00 € 0.00 € 002 Excédent de fonctionnement reporté 186 720,40 € 0.00 € 002 Total 3 563 973,40 € 1 380 578,70 €

Le Conseil municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,

Vu l'avis du Bureau municipal du 2 décembre 2019 après en avoir délibéré,

Conseil Municipal du 17/12/19 - page 2République Française

Conseil Municipal

Séance publique 17/12/19

A l'unanimité des suffrages exprimés

- Prend acte du relevé provisoire de la Régie autonome de la restauration scolaire et sociale

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire

La Première Adjointe

Yolande PEYTAVIN

Conseil Municipal du 17/12/19 - page 3Régie Autonome de la

Restauration Scolaire et Sociale

Relevé provisoire des résultats d’exploitation

1er janvier au 30 juin de l’année 2019page | 1

Régie Autonome de Restauration Scolaire et Sociale

SOMMAIRE

1 – RELEVE PROVISOIRE DES RESULTATS D’EXPLOITATION - BALANCE ARRETEE PAR LE COMPTABLE PUBLIC ...............2

2 – DEPENSES SUR LA PERIODE ...........................................................................................................................3

3 – RECETTES SUR LA PERIODE ...........................................................................................................................5

4 - EVOLUTION DES EFFECTIFS DE RESTAURATION ................................................................................................6page | 2

1 – RELEVE PROVISOIRE des résultats d’exploitation - Balance arrêtée par le Comptable public

La Régie autonome de la restauration scolaire et sociale fait l’objet d’un budget annexe au budget de la Ville dont l’exécution donne lieu chaque année à la restitution d’un relevé provisoire d’exploitation au 30 juin.

Pour l’année 2019, le budget de fonctionnement de la Régie, s’élève à 3 563 973.40 € (budget supplémentaire inclus).

Au 30 juin 2019, les sommes mandatées sont conformes à la balance arrêtée par le Comptable public et se répartissent de la façon suivante :

DEPENSES

Chapitre Budgété Mandaté

011 Charges à caractère général 1 759 910.00 € 639 440.67 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 351 966.00 € 176 004.47 €

65 Autres charges de gestion courante 1 200.00 € 0.93 €

67 Charges exceptionnelles 187 720.40 € 0.00 €

042 Opérations d’ordres 22 000.00 € 0.00 €

022 Dépenses imprévues 241 177.00 € 0.00 €

Total 3 563 973.40 € 815 446.07 €

RECETTES

Chapitre Budgété Mandaté

013 Atténuations de charges 10 000.00 € 0.00 €

70 Ventes de produits finis et intermédiaires 3 345 253.00 € 1 380 570.05 €

75 Autres produits de gestion courante 0.00 € 0.35 €

77 Produits exceptionnels 0.00 € 8.30 €

042 Opérations d’ordres 22 000.00 € 0.00 €

002 Excédent de fonctionnement reporté 186 720.40 € 0.00 €

002 Total 3 563 973.40 € 1 380 578.70 €

Toutefois, les dépenses et recettes arrêtées au 30 juin 2019 par le Comptable public ne sont pas les montants réels correspondants à la période, aussi afin de pouvoir analyser l’activité, sont prises en compte dans le présent rapport l’ensemble des dépenses et recettes qui se rattachent à l’activité du 1er semestre.page | 3

2 – DEPENSES sur la période

Les dépenses considérées correspondent aux dépenses mandatées à la Trésorerie à la date du 30 juin auxquelles s’ajoutent les dépenses en instance de traitement sur cette période.

La réalité des dépenses engagées sur cette période correspond à 1 357 027.48 € soit 38.08% du budget annuel alloué (42.95% en 2018).

Pour rappel, les modifications structurelles mises en œuvre en 2015, liées à la suppression de la subvention de la Ville, ont amené la Régie de restauration à revoir la période de versement de l’excédent de fonctionnement reporté à la Collectivité. En effet, l’obligation de mandatement des factures fournisseurs à 30 jours et le règlement des titres de recettes après services faits génèrent un décalage financier qui ne permet plus de mandater le reversement sur le 1er semestre mais en fin d’année de l’exercice en cours.

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : 42.90% réalisé (48.21% en 2018)

Les Achats alimentaires réalisés sur la période représentent 44.02% de la ligne de crédit allouée (50.39% en 2018). C’est le poste le plus important du chapitre 11. Ils représentent plus de 85 % des charges à caractère général de la Régie de restauration. Plusieurs explications peuvent être données concernant la baisse des charges alimentaires :

o Le mouvement social des ATSEM qui a impacté à la baisse le nombre de convives ;

o L’emménagement sur la nouvelle cuisine centrale avec un arrêt de l’activité sur une période de 15 jours en février 2019 ;

o Le budget supplémentaire à hauteur de 260 000 € pour faire face à une hausse des effectifs dans le cadre de la diversification alimentaire.

Les achats alimentaires évoluent selon nombre de convives et varient selon le coût de l’assiette.

Chapitre 012 « Charges du personnel et frais assimilés » : 44.53% réalisé (44.54% en 2018)

Compte 6215 - personnels affectés par la collectivité de rattachement :

44.99% réalisé (44.01% en 2018)

Les charges de personnel s’élèvent à 525 576.82 €.

Elles concernent le personnel mis à disposition par la Ville à la Régie sur la mission de restauration (achats/magasin, fabrication, livraison, qualité, administration).

Le budget alloué pour cette ligne de crédit prend en compte le poste d’un agent de conditionnement sur 6 mois voté au Budget supplémentaire en rapport avec la diversification alimentaire.

Seules les heures réellement effectuées par ce personnel pour la mission de restauration sont facturées par la Ville sur le budget annexe de la Régie de restauration.

Compte 64* - Salaires et charges du personnel Régie :

43.30% réalisé (49.07% en 2018)

Les salaires bruts et les charges rattachées s’élèvent à 76 327.68 €.

Le paiement des 10/12 du 13ème mois de la rémunération des agents, versé au mois de novembre, explique la quotité inférieure à 50% de la réalisation du budget sur le 1er semestre.

La baisse enregistrée sur 2019 est liée essentiellement au départ en retraite, début d’année 2018, du Responsable de production de droit privé (solde de tout compte).page | 4

N ° C o m p te L ib e llé s B u d g e t p r im it if 2 0 1 9

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(2 0 1 8 )

011 Charges à caractère général 1 460 010 € 299 900 € 1 759 910,00 € 639 440,67 € 115 601,45 € 755 042,12 € 1 004 867,88 € 42,90% 48,21%

601 Achats Alimentaires 1 202 378 € 260 000 € 1 462 378,00 € 552 421,68 € 91 364,94 € 643 786,62 € 818 591,38 € 44,02% 50,39%

6021 Consommables 33 300 € 4 000 € 37 300,00 € 9 306,68 € 1 776,44 € 11 083,12 € 26 216,88 € 29,71% 45,51%

60222 Produits entretien 38 272 € 9 000 € 47 272,00 € 15 864,39 € 297,35 € 16 161,74 € 31 110,26 € 34,19% 34,14%

60223 Fournitures cuisine 12 000 € 9 000 € 21 000,00 € 0,00 € 8 023,98 € 8 023,98 € 12 976,02 € 38,21% 40,39%

6026 Emballages Cond. 61 000 € 15 900 € 76 900,00 € 28 530,53 € 3 192,58 € 31 723,11 € 45 176,89 € 41,25% 46,51%

6032 Variation stocks autres approv. 10 000 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00% 0,00%

6063 Fournit. entretien/petit mat. 7 000 € 7 000,00 € 2 328,27 € -1 715,10 € 613,17 € 6 386,83 € 8,76% 14,78%

6064 Fournit.Administ. 4 250 € 4 250,00 € 2 000,86 € 579,76 € 2 580,62 € 1 669,38 € 60,72% 52,42%

6068 Autres mat. Et fournitures 4 500 € 2 000 € 6 500,00 € 1 479,16 € 10,46 € 1 489,62 € 5 010,38 € 22,92% 25,66%

611 Sous traitance 23 000 € 23 000,00 € 13 359,84 € 1 475,78 € 14 835,62 € 8 164,38 € 64,50% 20,52%

6135 Locations mobilière 25 000 € 25 000,00 € 5 331,84 € 2 103,34 € 7 435,18 € 17 564,82 € 29,74% 28,57%

61558 Entretien, réparation 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6156 Maintenance 5 500 € 5 500,00 € 3 868,33 € 0,00 € 3 868,33 € 1 631,67 € 70,33% 75,14%

6161 Multirisques 3 300 € 3 300,00 € 3 215,50 € 0,00 € 3 215,50 € 84,50 € 97,44% 97,44%

617 Etudes et recherches 7 500 € 7 500,00 € 2 560,80 € 2 560,80 € 4 939,20 € 34,14% 27,07%

618 Divers (documentation,abts) 6 000 € 6 000,00 € 1 497,39 € 424,80 € 1 922,19 € 4 077,81 € 32,04% 28,79%

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 110 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 0,00 € 100,00% 100,00%

6226 Honoraires 500 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00% 0,00%

6227 Frais d'actes et contentieux 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6231 Annonces et insertions 10 000 € 10 000,00 € 5 292,00 € 5 292,00 € 4 708,00 € 52,92% 96,18%

6233 Foires et expositions (salon) 3 400 € 3 400,00 € 0,00 € 3 400,00 € 0,00% 0,00%

6251 Voyages et déplacements 400 € 400,00 € 159,22 € 101,02 € 260,24 € 139,76 € 65,06% 55,52%

6256 Missions 300 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00% 0,00%

6261 Frais postaux 300 € 300,00 € 76,98 € 3,30 € 80,28 € 219,72 € 26,76% 34,08%

6283 Frais de nettoyage des locaux 2 000 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00%

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 339 966 € 12 000 € 1 351 966,00 € 176 004,47 € 425 979,96 € 601 984,43 € 749 981,57 € 44,53% 44,54%

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1 156 322 € 12 000,00 € 1 168 322,00 € 100 514,35 € 425 062,47 € 525 576,82 € 642 745,18 € 44,99% 44,01%

6218 Autre personnel extérieur au service 7 000 € 7 000,00 € 0,00 € 7 000,00 € 0,00% 0,00%

6333 Part.Formation prof. 638 € 638,00 € 0,00 € 638,00 € 0,00% 0,00%

6411 Salaires et appointements 116 030 € 116 030,00 € 51 140,19 € 917,49 € 52 057,68 € 63 972,32 € 44,87% 47,85%

6413 Primes diverses 213 € 213,00 € 0,00 € 213,00 € 0,00% 98,84%

6414 Indemnités et avant. Divers 600 € 600,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 50,00% 53,85%

6451 URSSAF 40 308 € 40 308,00 € 17 069,00 € 17 069,00 € 23 239,00 € 42,35% 44,34%

6453 Cotisations retraite 5 595 € 5 595,00 € 2 225,00 € 2 225,00 € 3 370,00 € 39,77% 54,17%

6454 Cotisations ASSEDIC 4 699 € 4 699,00 € 2 107,00 € 2 107,00 € 2 592,00 € 44,84% 52,29%

6458 Cotisations autres organismes sociaux 5 786 € 5 786,00 € 2 569,00 € 2 569,00 € 3 217,00 € 44,40% 50,01%

6474 Versement aux autres œuvres sociales 2 425 € 2 425,00 € 0,00 € 2 425,00 € 0,00% 0,00%

6475 Méd. Travail/Pharmacie 350 € 350,00 € 79,93 € 79,93 € 270,07 € 22,84% 0,00%

648 Autres charges Pers. 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 opération d'ordre de transfert entre section 22 000 € 0 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 000,00 € 0,00% 0,00%

6031 Variation stocks alimentaires 22 000 € 22 000,00 € 22 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1 200 € 0 € 1 200,00 € 0,93 € 0,00 € 0,93 € 1 199,07 € 0,08% 0,00%

6541 Créances admise en non valeur 1 200 € 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 € 0,00% 0,00%

658 Charges div.gest.courante 0 € 0,00 € 0,93 € 0,00 € 0,93 € -0,93 €

2 823 176 € 311 900,00 € 3 135 076,00 € 815 446,07 € 541 581,41 € 1 357 027,48 € 1 778 048,52 € 43,29% 46,05%

67 Charges exceptionnelles 1 000 € 186 720,40 € 187 720,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 187 720,40 € 0,00% 0,00%

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 500 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00% 0,00%

6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6718 Autres charges Exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €

672 Reversement de l'excédent à la collectivité 186 720,40 € 186 720,40 € 0,00 € 186 720,40 € 0,00% 0,00%

6722 Charges exploit. Sur exercice antérieur 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

673 Titres exploit. Sur exercice antérieur 500 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00% 0,00%

022 Dépenses imprévues 0 € 241 177 € 241 177 € 0 € 241 177,00 € 0,00%

TOTAL DEPENSES 2 824 176 € 739 797,40 € 3 563 973,40 € 815 446,07 € 541 581,41 € 1 357 027,48 € 2 206 945,92 € 38,08% 42,95%page | 5

3 – RECETTES sur la période

Les recettes considérées correspondent aux recettes prises en charge par la Trésorerie à la date du 30 juin auxquelles il faut rajouter les recettes en instance de traitement sur cette période.

La réalité des recettes réalisées sur cette période correspond à 1 509 424.20 € soit 42.35% du budget annuel alloué (50.09% en 2018).

La facturation des repas par la Régie de restauration à la Ville s’effectue sur la base des prix de vente conformes à la délibération n° 2019/12 du 4 février 2019.

70-Ventes de produits finis

La Régie a réalisé au 30 juin 45.12% des ventes qu’elle avait budgétisé (54.27% en 2018).

Les recettes s’élèvent à 1 509 411.49 €.

Les recettes scolaires ont été impactées par les mouvements sociaux du 2ème trimestre 2019.

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002 Excédent de fonctionnement reporté 186 720,40 € 186 720,40 € 186 720,40 € 0,00% 0,00%

013 Atténuation de charges 10 000 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00% 0,00%

6032 Variations stocks autres approv, 10 000 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00% 0,00%

64198 Remboursements sur rémunération du personnel 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 22 000 € 0,00 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 000,00 € 0,00% 0,00%

6031 Variations stocks alimentaires 22 000 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 € 22 000,00 € 0,00% 0,00%

70 Ventes de produits fabriqués et prestations de service 2 792 176 € 553 077 € 3 345 253,00 € 1 380 570,05 € 128 759,94 € 1 509 411,49 € 1 835 841,51 € 45,12% 54,27%

701 Ventes de produits finis et intermédiaires 2 790 150 € 553 077,00 € 3 343 227,00 € 1 380 570,05 € 127 842,45 € 1 508 412,50 € 1 834 814,50 € 45,12% 54,27%

7011 Vente de produits scolaires 2 364 648 € 548 173,00 € 2 912 821,00 € 1 239 862,35 € 93 634,75 € 1 333 497,10 € 1 579 323,90 € 45,78% 55,48%

7012 Vente de produits sociaux 249 394 € 249 394,00 € 83 562,90 € 18 735,80 € 102 380,20 € 147 013,80 € 41,05% 52,55%

7013 Vente repas personnel 100 708 € 4 904,00 € 105 612,00 € 41 672,80 € 8 954,40 € 50 627,20 € 54 984,80 € 47,94% 50,91%

7014 Vente Repas ou buffets commandés 72 000 € 72 000,00 € 15 472,00 € 6 517,50 € 21 989,50 € 50 010,50 € 30,54% 28,02%

Semaine du goût 3 400 € 3 400,00 € 0,00 € 0,00 € 3 400,00 € 0,00% 0,00%

7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel (AN) 2 026 € 2 026,00 € 0,00 € 917,49 € 917,49 € 1 108,51 € 45,29% 46,17%

74 Subventions d'exploitation 0 € 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

75 Autres produits de gestion courante 0 € 0 € 0,00 € 0,35 € 0,00 € 0,35 € -0,35 €

7588 Autres 0 € 0,00 € 0,35 € 0,35 € -0,35 €

77 Produits exceptionnels 0 € 0 € 0,00 € 8,30 € 4,06 € 12,36 € -12,36 €

7711 Dédit et pénalités perçus 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7714 Recouvrement sur créances admises en nv 0 € 0,00 € 6,80 € 4,06 € 10,86 € -10,86 €

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 € 0,00 € 1,50 € 1,50 € -1,50 €

773 Produits sur exercice anterieur 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL RECETTES 2 824 176 € 739 797,40 € 3 563 973,40 € 1 380 578,70 € 128 764,00 € 1 509 424,20 € 2 054 549,20 € 42,35% 50,09%page | 6

4 - évolution des EFFECTIFS DE RESTAURATION

année

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % activité 2019 évolution 2019/2018 évolution 2019/2010

Nbre jours

scolaires 79 84 80 80 80 80 80 80 77 77

Effectifs

scolaires 215 821 222 436 215 723 233 389 238 565 291 338 276 448 312 634 303 717 308 273 92,34%

Scolaire

Moy/jour 2 732 2 648 2 697 2 917 2 982 3 642 3 469 3 892 3930 3 997 + 1.70% + 46.30%

Effectifs

sociaux 41656 33 665 33 241 34 610 34 960 29 710 29 486 27 364 28 982 23 070 6,91% - 20.40% - 44.62%

sous total 257 477 256 101 248 964 267 999 273 525 321 048 305 934 339 998 332 699 331 343 - 0.41% + 28.69%

Buffet/repas 3 284 3 361 3 285 3 542 2 731 2 641 1 566 2 272 2 382 2487 0,74% + 4,41% - 24,27%

total 260 761 259 462 252 249 271 541 276 256 323 689 307 500 342 270 335 081 333 830 - 0,37% + 28,02%

A l’analyse des 1ers semestres des années 2019 et 2018, on observe que :

• Le nombre total de repas produits par la Régie de restauration est en légère baisse de 0.37%

• La moyenne journalière des repas scolaires augmente de 1.70%.

• Le nombre de repas sociaux est en diminution de 20.40%. La baisse constatée provient :

o De l’arrêt de notre activité durant les vacances de février pour permettre l’emménagement sur la nouvelle Cuisine Centrale ;

o De l’arrêt de la prestation des crèches pour les Centres Sociaux des Minguettes à leur initiative à partir de juin soit une perte de 50 repas/jour.

• Les prestations buffets/repas pour les manifestations Ville sont en augmentation de 4,41%

5 – évolution du COUT DE L’ASSIETTE

Le coût de l’assiette est calculé mensuellement en tenant compte des achats alimentaires, de la variation de stocks alimentaires et du nombre de convives.

Ce coût moyen pondéré pour le 1er semestre de l’année 2019 est de 1,82 € (1,77 € en 2018) soit +3%.

Il est inférieur au coût d’objectif budgétaire fixé à 1.90 € (1.90 € en 2018), tout en intégrant 24.82 % d’achats de produits BIO sur la période (22,07% en 2018).

L’augmentation du coût de l’assiette est la résultante d’une politique d’achats visant à proposer des produits qualitatifs notamment les produits bio qui ont augmentés d’environ 3% sur ce premier semestre.page | 7

ANNEE 2019

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

MAI JUIN

MOYENNE Coût objectif BUDGET

2019

coût de l'assiette 1,86 € 1,80 € 1,77 € 1,92 € 1,67 € 1,97 € 1,82 € 1,90 €

Nombre de repas

scolaires et sociaux 64 853 37 050 66 427 46 924 64 662 51 427 331 343 fonctionnement scolaire

Nombre de jours (réajusté) 15,00 8,33 15,29 10,00 16,00 12,50 77,12 fonctionnement scolaire

Nombre de jours 15,00 9,00 16,00 10,00 17,00 15,00 82 repas scolaires

moyenne quotidienne 4 025 4 172 4 098 4 118 3 803 3 878 3 997

ANNEE 2018

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

MAI JUIN

MOYENNE Coût objectif BUDGET

2018

coût de l'assiette 1,94 € 1,68 € 1,65 € 1,86 € 1,87 € 1,68 € 1,77 € 1,90 €

Nombre de repas

scolaires et sociaux 58 684 37 274 73 330 37 472 55 564 70 375 332 699 fonctionnement scolaire

Nombre de jours (réajusté) 14,00 8,00 17,12 8,00 13,16 17,00 77,28 fonctionnement scolaire

Nombre de jours 14,00 8,00 18,00 8,00 14,00 17,00 79 repas scolaires

moyenne quotidienne 3 885 3 954 4 012 3 973 3 883 3 865 3 930

coût de l'assiette

EVOLUTION 2019/2018 -3,82% 6,86% 7,63% 2,94% -10,81% 17,25% 3.00% 0,00%