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Séance - 20 d1516010761525
Document publié le Vendredi 30 juin 2017 par la commune de Vénissieux.
Lien du pdf (Séance - 20 d1516010761525)
Thèmes du document : Budget, Démocratie, Investissement et développement économique,
République Française
Conseil Municipal
Séance publique 11/12/17
Délibération n° 2017/6
Régie autonome de la restauration scolaire et sociale. Relevé provisoire des résultats d'exploitation de l'exercice 2017
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 38
Date de la convocation : 05/12/17
Compte rendu affiché : 13/12/17
Transmis en préfecture : 15/12/17
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20171211-30837-BF-1-1
Présidente : Mme Michèle PICARD
Secrétaire :
Elu(e)s :
Mme Hidaya SAID
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Andrée LOSCOS, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Véronique FORESTIER, Mme Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Paula ALCARAZ, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, Mme Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Sandrine PICOT, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Saliha MERTANI, Mme Houria TAGUINE, M. Nasser DJAIDJA, Mme Hidaya SAID, M. David INGLES, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS.
Absent(e)s : Mme Maite LAM.
Excusé(e)s : Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric PASSOT.
Dépôt de pouvoir : M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, M. Mustafa GUVERCIN à Mme Yolande PEYTAVIN, M. Saïd ALLEG à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Nadia CHIKH à M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Loan NGUYEN à Mme Marie-Christine BURRICAND, Mme Régia ABABSA à M. Idir BOUMERTIT, M. Damien MONCHAU à M. David INGLES.
Conseil Municipal du 11/12/17 - page 1 République Française
Conseil Municipal
Séance publique 11/12/17
Rapport n° 6
Régie autonome de la restauration scolaire et sociale. Relevé provisoire des résultats d’exploitation de l’exercice 2017
Direction Ressources Financières
Mesdames, Messieurs,
La Régie autonome de la restauration scolaire et sociale fait l’objet d’un budget annexe au budget de la Ville dont l’exécution donne lieu chaque année à la restitution d’un relevé provisoire d’exploitation au 30 juin.
Pour l’année 2017, le budget de fonctionnement de la Régie, s’élève à 2 987 725 € (budget supplémentaire inclus).
Au 30 juin 2017, les sommes mandatées sont conformes à la balance arrêtée par le Comptable public et se répartissent de la façon suivante :
DEPENSES
Chapitre Budgété Mandaté 011 Charges à caractère général 1 473 312,00 € 537 611,99 € 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 288 895,00 € 265 971,93 € 65 Autres charges de gestion courante 2 620,00 € 0 € 67 Charges exceptionnelles 200 898, 26 € 0 € 042 Opérations d’ordres 22 000,00 € 0 € Total 2 987 725,26 € 803 583,92 €
RECETTES
Chapitre Budgété Mandaté 013 Atténuations de charges 10 000,00 € 0.00 € 70 Ventes de produits finis et intermédiaires 2 740 827,00 € 1 391 835,50 € 74 Subventions d’exploitations 15 000,00 € - 14 566,87 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 591,09 € 042 Opérations d’ordres 22 000,00 € 0.00 € 002 Excédent de fonctionnement reporté 199 898,26 € 0.00 € 002 Total 2 987 725,26 € 1 377 859,72 €
Conseil Municipal du 11/12/17 - page 2 République Française
Conseil Municipal
Séance publique 11/12/17
Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 27 novembre 2017 après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés
- prend acte du relevé provisoire d’exploitation de la Régie autonome de la restauration scolaire et sociale arrêté au 30 juin 2017 tel que joint en annexe.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Pour expédition certifiée conforme
Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
Conseil Municipal du 11/12/17 - page 3 Régie Autonome de la
Restauration Scolaire et Sociale
Relevé provisoire des résultats d’exploitation
1er janvier au 30 juin de l’année 2017 page | 1
Régie Autonome de Restauration Scolaire et Sociale
SOMMAIRE
1 – RELEVE PROVISOIRE DES RESULTATS D’EXPLOITATION - BALANCE ARRETEE PAR LE COMPTABLE PUBLIC ...............2
2 – DEPENSES SUR LA PERIODE ...........................................................................................................................3
3 – RECETTES SUR LA PERIODE ...........................................................................................................................5
4 - EVOLUTION DES EFFECTIFS DE RESTAURATION ................................................................................................6
5 – EVOLUTION DU COUT DE L’ASSIETTE ...............................................................................................................6 page | 2
1 – RELEVE PROVISOIRE des résultats d’exploitation - Balance arrêtée par le Comptable public
La Régie autonome de la restauration scolaire et sociale fait l’objet d’un budget annexe au budget de la Ville dont l’exécution donne lieu chaque année à la restitution d’un relevé provisoire d’exploitation au 30 juin.
Pour l’année 2017, le budget de fonctionnement de la Régie, s’élève à 2 987 725 € (budget supplémentaire inclus).
Au 30 juin 2017, les sommes mandatées sont conformes à la balance arrêtée par le Comptable public et se répartissent de la façon suivante :
DEPENSES
Chapitre Budgété Mandaté
011 Charges à caractère général 1 473 312,00 € 537 611,99 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 288 895,00 € 265 971,93 €
65 Autres charges de gestion courante 2 620,00 € 0,00 €
67 Charges exceptionnelles 200 898, 26 € 0,00 €
042 Opérations d’ordres 22 000,00 € 0,00 €
Total 2 987 725,26 € 803 583,92 €
RECETTES
Chapitre Budgété Mandaté
013 Atténuations de charges 10 000,00 € 0.00 €
70 Ventes de produits finis et intermédiaires 2 740 827,00 € 1 391 835,50 €
74 Subventions d’exploitations 15 000,00 € - 14 566,87 €
77 Produits exceptionnels 0,00 € 591,09 €
042 Opérations d’ordres 22 000,00 € 0.00 €
002 Excédent de fonctionnement reporté 199 898,26 € 0.00 €
002 Total 2 987 725,26 € 1 377 859,72 €
Toutefois, les dépenses et recettes arrêtées au 30 juin 2017 par le Comptable public ne sont pas les montants réels correspondants à la période, aussi afin de pouvoir analyser l’activité, sont prises en compte dans le présent rapport l’ensemble des dépenses et recettes qui se rattachent à l’activité du 1er semestre. page | 3
2 – DEPENSES sur la période
Les dépenses considérées correspondent aux dépenses mandatées à la Trésorerie à la date du 30 juin auxquelles s’ajoutent les dépenses en instance de traitement sur cette période.
La réalité des dépenses engagées sur cette période correspond à 1 284 030.67 € soit 42.98% du budget annuel (40.17 % en 2016).
Les modifications structurelles mises en œuvre en 2015, liées à la suppression de la subvention de la Ville, ont amené la Régie de restauration à revoir la période de versement de l’excédent de fonctionnement reporté à la Collectivité. En effet, l’obligation de mandatement des factures fournisseurs à 30 jours et le règlement des titres de recettes après services faits génèrent un décalage financier qui ne permet plus de mandater le reversement sur le 1er semestre mais en fin d’année de l’exercice en cours.
Chapitre 011 « Charges à caractère général » : 47.70 % réalisé (47.57 % en 2016)
Les « Achats alimentaires » dont 50.59 % des dépenses ont été réalisées (50.13 % % en 2016) est le poste le plus important. Ils représentent plus de 80% des charges à caractère général de la Régie de restauration.
Les achats alimentaires évoluent selon nombre de convives et varient selon le coût de l’assiette.
Chapitre 012 « Charges du personnel et frais assimilés » : 45.10 % réalisé (43,36 % en 2016)
Compte 6215 - personnels affectés par la collectivité de rattachement :
46,94 % réalisé (44,13 % en 2016)
Les charges de personnel s’élèvent à 480 941.22 €.
Elles concernent le personnel mis à disposition par la Ville à la Régie sur la mission de restauration (achats/magasin, fabrication, livraison, qualité, administration).
Seules les heures réellement effectuées par ce personnel pour la mission de restauration sont facturées par la Ville sur le budget annexe de la Régie de restauration.
Compte 64* - Salaires et charges du personnel Régie :
39.05 % réalisé (41,48 % en 2016)
Les salaires bruts et les charges rattachées s’élèvent à 100 324.68 €.
Le paiement des 10/12 du 13ème mois de la rémunération des agents, versé au mois de novembre, explique la quotité inférieure à 50% de la réalisation du budget sur le 1er semestre. page | 4
N°
Compte Libellés Budget primitif 2017
BS
Budget autorisé 2017
(A)
Balance au
30/06 (B)Reste à engager (A)+(B)
Dépenses réelles Reste à réaliser
%
Budget r éalisé
011 Charges à caractère général 1 473 312 € 0 € 1 473 312,00 € 537 611,99 € 165 152,78 € 702 764,77 € 770 547,23 € 47,70%
601 Achats Alimentaires 1 204 202 € 1 204 202,00 € 468 239,73 € 141 020,02 € 609 259,75 € 594 942,25 € 50,59%
6021 Consommables 35 800 € 35 800,00 € 12 905,70 € 3 217,65 € 16 123,35 € 19 676,65 € 45,04%
60222 Produits entretien 40 000 € 40 000,00 € 7 274,83 € 4 216,64 € 11 491,47 € 28 508.53 € 28,73%
60223 Fournitures cuisine 9 200 € 9 200,00 € 107,98 € 3 291,17 € 3 399,15 € 5 800,85 € 36,95%
6026 Emballages Cond. 71 650 € 71 650,00 € 23 695,48 € 6 207,51 € 29 902,99 € 41 747,01 € 41,73%
6032 Variation stocks autres approv. 10 000 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00%
6063 Fournit. entretien/petit mat. 5 000 € 5 000,00 € 1 398,25 € 229,15 € 1 627,40 € 3 372,60 € 32,55%
6064 Fournit.Administ. 3 800 € 3 800,00 € 595,99 € 134,27 € 730,26 € 3 069,74 € 19,22%
6068 Autres mat. Et fournitures 3 800 € 3 800,00 € 73,69 € 1 004,05 € 1 077,74 € 2 722,26 € 28,36%
611 Sous traitance 20 000 € 20 000,00 € 1 915,20 € 4 085,47 € 6 000,67 € 13 999,33 € 30,00%
6135 Locations mobilière 26 200 € 26 200,00 € 3 919,00 € 2 023,10 € 5 942,10 € 20 257,90 € 22,68%
61558 Entretien, réparation 600 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00%
6156 Maintenance 6 450 € 6 450,00 € 3 656,70 € 0,00 € 3 656,70 € 2 793,30 € 56,69%
6161 Multirisques 3 300 € 3 300,00 € 3 215,50 € 0,00 € 3 215,50 € 84,50 € 97,44%
617 Etudes et recherches 10 700 € 10 700,00 € 775,20 € -475,20 € 300,00 € 10 400,00 € 2.80%
618 Divers (documentation,abts) 6 000 € 6 000,00 € 1 166,42 € 58,90 € 1 225,32 € 4 774,68 € 20,42%
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 110 € 110,00 € 0,00 € 110,00 € 110,00 € 0,00 € 100,00%
6226 Honoraires 1 000 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00%
6227 Frais d'actes et contentieux 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6231 Annonces et insertions 10 000 € 10 000,00 € 8 640,00 € 0,00 € 8 640,00 € 1 360,00 € 86,40%
6233 Foires et expositions (salon) 3 400 € 3 400,00 € 0,00 € 3 400,00 € 0,00%
6251 Voyages et déplacements 400 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00%
6256 Missions 300 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00%
6261 Frais postaux 400 € 400,00 € 32,32 € 30,05 € 62,37 € 337,63 € 15,59%
6283 Frais de nettoyage des locaux 1 000 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00%
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 288 895 € 0 € 1 288 895,00 € 265 971,93 € 315 293,97 € 581 265,90 € 707 629,10 € 45,10%
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1 024 603 € 1 024 603,00 € 166 896,87 € 314 044,35 € 480 941,22 € 543 661,78 € 46,94%
6218 Autre personnel extérieur au service 7 000 € 7 000,00 € 0,00 € 0,00 € 7 000,00 € 0,00%
6333 Part.Formation prof. 916 € 916,00 € 0,00 € 916,00 € 0,00%
6411 Salaires et appointements 166 492 € 166 492,00 € 66 904,16 € 1 249,62 € 68 153,78 € 98 338,22 € 40,94%
6413 Primes diverses 213 € 213,00 € 0,00 € 213,00 € 0,00%
6414 Indemnités et avant. Divers 1 200 € 1 200,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 50,00%
6451 URSSAF 60 640 € 60 640,00 € 22 523,00 € 22 523,00 € 38 117,00 € 37,14%
6453 Cotisations retraite 8 461 € 8 461,00 € 2 952,00 € 2 952,00 € 5 509,00 € 34,89%
6454 Cotisations ASSEDIC 6 660 € 6 660,00 € 2 727,00 € 2 727,00 € 3 933,00 € 40,95%
6458 Cotisations autres organismes sociaux 8 880 € 8 880,00 € 3 368,90 € 3 368,90 € 5 511,10 € 37,94%
6474 Versement aux autres œuvres sociales 3 480 € 3 480,00 € 0,00 € 3 480,00 € 0,00%
6475 Méd. Travail/Pharmacie 350 € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 0,00%
648 Autres charges Pers. 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
042 opération d'ordre de transfert entre section 22 000 € 0 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 000,00 € 0,00%
6031 Variation stocks alimentaires 22 000 € 22 000,00 € 22 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante 2 620 € 0 € 2 620,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 620,00 € 0,00%
6541 Créances admise en non valeur 2 620 € 2 620,00 € 0,00 € 2 620,00 € 0,00%
658 Charges div.gest.courante 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 786 827 € 0,00 € 2 786 827,00 € 803 583,92 € 480 446,75 € 1 284 030,67 € 1 502 796,33 € 46,08%
#REF! #REF!
67 Charges exceptionnelles 1 000 € 199 898,26 € 200 898,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200 898,26 € 0,00%
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 500 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00%
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6718 Autres charges Exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €
672 Reversement de l'excédent à la collectivité 199 898,26 € 199 898,26 € 0,00 € 199 898,26 € 0,00%
6722 Charges exploit. Sur exercice antérieur 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
673 Titres exploit. Sur exercice antérieur 500 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00%
TOTAL DEPENSES 2 787 827€ 199 898,26€ 2 987 725,26 € 803 583,92€ 480 446,75€ 1 284 030,67€ 1 703 694,59€ 42,98% page | 5
3 – RECETTES sur la période
Les recettes considérées correspondent aux recettes prises en charge par la Trésorerie à la date du 30 juin auxquelles il faut rajouter les recettes en instance de traitement sur cette période.
La réalité des recettes réalisées sur cette période correspond à 1 577 304.03 € soit 52.79 % du budget annuel (48.41% en 2016).
La facturation des repas par la Régie de restauration à la Ville s’effectue sur la base des prix de vente conformes à la délibération n° 2017/13.
La variation à la hausse des recettes par rapport à l’année 2016 s’explique par l’impact des mouvements sociaux des mois de mai et juin 2016 qui a occasionné une baisse du nombre de convives, affectant plus particulièrement les recettes scolaires.
70-Ventes de produits finis
La Régie a réalisé au 30 juin 57.19 % des ventes qu’elle avait budgétisé (55.23 % en 2016).
Les recettes s’élèvent à 1 567 440.62 €.
74 -Subventions
La subvention Européenne FRANCE AGRIMER (produits laitiers) d’un montant de 8 703.15 € représente 58.02 % du budget autorisé.
Le programme « lait scolaire » qui permet de bénéficier de cette contribution est arrivé à échéance en juillet 2017. Le Régie de restauration ne pourra plus prétendre à ce versement.
N° Compte Libellés Budget primitif
2017 BS Budget autorisé 2017 (A)Balance
Trésorerie au 30/06
(B)
en attente Trésorerie (A)+(B) Recettes réelles R
estes à réaliser % Budget réalisé
002 Excédent fonctionnement reporté 199 898,26€ 199 898,26 € 199 898,26 € 0,00%
013 Atténuation de charges 10 000 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00%
6032 Variations stocks autres approv, 10 000 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00%
64198 Remboursements sur rémunération personnel 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 22 000 € 0,00 € 22 000,00 € 22 000,00 € 0,00%
6031 Variations stocks alimentaires 22 000 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 € 22 000,00 € 0,00%
70 Ventes de produits fabriqués et prestations de service 2 740 827 € 0 € 2 740 827,00 € 1 391 835,50 € 175 605,12 € 1 567 440,62 € 1 173 386,38 € 57,19%
707 Ventes de produits finis et intermédiaires 2 738 217 € 2 738 217,00 € 1 391 835,50 € 174 355,50 € 1 566 191,00 € 1 172 026,00 € 57,20%
7011 Vente de produits scolaires 2 291 837 € 2 291 837,00 € 1 223 149,95 € 139 235,25 € 1 362 385,20 € 929 451,80 € 59,45%
7012 Vente de produits sociaux 268 164 € 268 764,00 € 110 206,05 € 19 529,15 € 129 735,20 € 138 428,80 € 48,38%
7013 Vente repas personnel 102 816 € 702 876,00 € 43 364,60 € 9 211,40 € 52 576,00 € 50 240,00 € 51,14%
7014 Vente Repas ou buffets commandés 72 000 € 72 000,00 € 15 114,90 € 6 379,70 € 21 494,60 € 50 505,40 € 29,85%
Semaine du goût 3 400 € 3 400,00 € 0,00 € 3 400,00 € 0,00%
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel (AN) 2 610 € 2 670,00 € 1 249,62 € 1 249,62 € 1 360,38 € 47,88%
74 Subventions d'exploitation 15 000 € 0 € 15 000,00 € -14 566,87 € 23 270,02 € 8 703,15 € 6 296,85 € 58,02%
7402 Subvention France Agrimer 15 000 € 75 000,00 € -14 566,87 € 23 270,02 € 8 703,15 € 6 296,85 € 58,02%
75 Autres produits de gestion courante 0 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
77 Produits exceptionnels 0 € 0 € 0,00 € 591,09 € 569,17 € 1 160,26 € -1 160,26 €
7711 Dédit et pénalités perçus 0 € 0,00 € 165,33 € 165,33 € -165,33 €
7714 Recouvrement sur créances admises en NV 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 € 0,00 € 425,76 € 569,77 € 994,93 € -994,93 €
773 Produits sur exercice antérieur 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL RECETTES 2 787 827€ 199 898,26€ 2 987 725,26€ 1 377 859,72€ 199 444,31€ 1 577 304,03€ 1 410 421,23€ 52,79% page | 6
4 - évolution des EFFECTIFS DE RESTAURATION
année
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 évolution 2016/2017 évolution 2015/2017
Nbre jours
scolaires 80 79 79 84 80 80 80 80 80 80
Effectifs
scolaires 199 524 202 094 215 821 222 436 215 723 233 389 238 565 291 338 276 448 312 634
Scolaire
Moy/jour 2 494 2 558 2 732 2 648 2 697 2 917 2 982 3642 3469 3892 + 12.19% + 6,87%
Effectifs
sociaux 38 497 40 170 41656 33 665 33 241 34 610 34 960 29 710 29 486 27 364 - 7.20% - 7,90%
Totaux 238 021 242 264 257477 256 101 248 964 267 999 273 525 321 048 305 934 339 998 +11.13% + 5,90%
A l’analyse des 1ers semestres des années 2016 et 2017, on observe que :
Le nombre total de repas produits par la Régie de restauration est en hausse de 11.13 %
La moyenne journalière des repas scolaires augmente de 12.19 %.
Le nombre de repas sociaux diminue de 7.20 %.
Toutefois les éléments chiffrés de l’année 2016 sont impactés par les mouvements sociaux des mois de mai et juin occasionnant une baisse de la fréquentation des restaurants scolaires.
En comparaison au 1er semestre 2015, l’évolution à la hausse de l’activité de la Régie reste conséquente :
+ 5,90% pour le nombre global de repas produits
+ 6,87% pour la moyenne journalière des repas scolaires
La vigilance reste entière sur la capacité de production avec l’outil actuel dans l’attente de l’ouverture de la nouvelle unité de production programmée en septembre 2018.
5 – évolution du COUT DE L’ASSIETTE
Le coût de l’assiette est calculé mensuellement en tenant compte des achats alimentaires, de la variation de stocks alimentaires et du nombre de convives.
Ce coût moyen pondéré pour le 1er semestre de l’année 2017 est de 1,73 € (1,90 € en 2016).
Il est inférieur au coût d’objectif budgétaire fixé à 1.98 € (2 € en 2016), tout en intégrant 20.92 % d’achats de produits BIO sur la période (18,91% en 2016).
La baisse du coût de l’assiette est la résultante de l’augmentation du nombre de convives, d’une politique d’achats pluriannuels et d’actions menées au sein de la Régie notamment dans le cadre d’une réflexion visant à lutter contre le gaspillage alimentaire (audit réalisé en fin d’année 2016).
Cette baisse du coût de l’assiette doit toutefois être considérée avec prudence car la variation d’effectifs (mouvements sociaux), la volatilité des matières premières (actuellement beurre (+ 80%) et ovo produits (+58%)) et les ajustements visant à la satisfaction des convives (actions liées au gaspillage alimentaire) peuvent avoir des incidences à la hausse. page | 7
1,68
€
1,57
€ 1,81
€
1,74
€
1,75
€
1,80
€
1,72
€
1,80
€
1,74
€ 1,90
€
2,31
€
2,04
€
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,60 €
1,80 €
2,00 €
2,20 €
2,40 €
JANVIER FEVRIER
MARS AVRIL
MAI JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
coût de l'assiette 2017
coût de l'assiette 2016
ANNEE 2017
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL
MAI JUIN
MOYENNE Coût objectif BUDGET
2017
coût de l'assiette 1,68 € 1,57 € 1,81 € 1,74 € 1,75 € 1,80 € 1,73 € 1,98 €
Nombre de repas 69 049 44 396 62 947 35 170 59 568 68 868 339 998
fonctionnement scolaire
Nombre de jours (réajusté) 16,56 10,00 15,04 7,72 14,00 17,00 80,32 fonctionnement scolaire
Nombre de jours 17,00 10,00 16,00 8,00 14,00 17,00 82 repas scolaires
moyenne quotidienne 3 906 3 947 3 853 3 924 3 968 3 805 3 892
ANNEE 2016
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL
MAI JUIN
MOYENNE Coût objectif BUDGET
2016
coût de l'assiette 1,72 € 1,80 € 1,74 € 1,90 € 2,31 € 2,04 € 1,90 € 2,00 €
Nombre de repas 60 515 38 787 67 904 36 929 46 315 55 484 305 934
fonctionnement scolaire
Nombre de jours (réajusté) 15,30 9,00 16,40 8,00 15,00 16,00 80 fonctionnement scolaire
Nombre de jours 16,00 9,00 17,00 9,00 15,00 17,00 83 repas scolaires
moyenne quotidienne 3 665 3 681 3 850 3 912 2 805 3 170 3 469
coût de l'assiette
EVOLUTION 2017/2016 -2,10% -12,52% 3,68% -7,96% -24,09% -11,97% -8,77% -1,00%
nombre de repas
EVOLUTION 2017/2016 14,10% 14,46% -7,30% -4,76% 28,61% 24,12% 11,13%
Moyenne repas scolaires
EVOLUTION 2017/2016 6.58% 7.23% 0.08% 0.31% 41.46% 20.03% 12.19%