Acte - Chiffres DOB 2019 Def

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Déliberation - DOB 2019

Acte - Chiffres DOB 2019 Def Document publié le Jeudi 14 février 2019 par la commune d'Anduze. Lien du pdf (Acte - Chiffres DOB 2019 Def)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Fiscalité,

ii) Anduze

Porte des Cévennes

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DEPARTEMENT DU GARD

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DOB 14 février 2019

Ville d’Anduze

Rapport de Monsieur le Maire sur le

Débat d’Orientation Budgétaire

Budget Principal

Ch. - 001 Solde d'exécution de fa sec%on

Ch - 011 Charges à caractère général &61 90 36 52703 #55 957 70 756 422 96 né 24

CRC PET ARES 1.545 4720 N £45 347 00 1440276 10 372

Ch. - 014 Attenuations de produits 11 10400 111100 00 141 208 DO 2

Ch -022 Dépenses mprérues 5 00 20 £ 00 00

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De Opérations dordié de transit entre 160,87 2216220 223293 223288) 100.09

Ch. - 65 Autres charges de gestion courante 186 900,00 198 520.00 164 782 #0 CE

Ch. - 86 Charges financières 5 060,0 #5 00 00 au xous ur jt

Ch. - 67 Charges excapicnnelies 22 500 00 22 500.00 30 262 90 9308

30e s78 4 ane s7u m4 202 578 4 100 09 dirvestissement ports Ch. - 040 Opérations d'orire de transat entre 15 612 26 1581226 19612 26 100 00 section Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées 120 000 00 ar 129 45721 120 437.21 100 00 RS incorporelies(sauf le dé 780,20 2 007 àû to1 77056 77 161% 16 Ch - 21 Immobilisations corporelles 226 02,71 44800 A1 om $1 171 001 45 1400 Ch. - 23immebilsatons en cours 1 010 832.46 202 500 72 An 12218597 911 350 10 1453

O2 festin éeciotmon reporte

On - 012 Anérustonn de Charges

On - 042 Cpératont d'entre de Wade etre

mer

D - 70 Produits des mrvces du domere

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Où - 72 rrpbts et les

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On - 18 Empaurts «t Crtes amies

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DOB 14 février 2019

1.1 EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE 2018 REPUBLIQUE FRANCAISE ANDUZE – 2019/

DEPARTEMENT DU GARD

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DOB 14 février 2019

1.2 RESULTATS PREVSIONNELS 2018

Section de Fonctionnement

BP 2018

Hors DM CA 2018

Dépenses 3 499 465,70 € 2 614 089,19 €

Recettes 3 499 465,70 € 3 137 000,91 €

Résultat de l'exercice

522 911,72 €

Résultat reporté 930 992,01 €

_ affectations (1068) 394 558,84 €

Résultat de clôture 1 059 344,89 €

Section d'investissement

Dépenses 1 986 723,11 € 1 308 652,38 €

Recettes 1 986 723,11 € 985 503,02 €

Résultat de l'exercice -323 149,36 €

Résultat reporté -302 579,84 €

Résultat de clôture -625 729,20 €

Fonds de roulement

433 615,69 €

1.3 EXECUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

Budget principal BP 2018 CA 2018

CHARGES DE PERSONNEL 1 545 347 € 1 448 276,16 €

Rappel Budget AEP BP 2018 CA 2018

CHARGES DE PERSONNEL 132 799 € 129 588,57 €

Total Budget principal + AEP BP 2018 CA 2018

Total CHARGES DE PERSONNEL 1 678 146 € 1 577 864,73 €

TABLEAU DES EFFECTIFS

Titulaires 42 agents

CDD 3 agents

Total 45 agents

23 Femmes

22 Hommes

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DOB 14 février 2019

EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL DEPUIS 2011

Une projection des charges de personnel en augmentation pour 2019 :

- Année de recensement : 9 agents recenseurs pendant 1 mois

- Transfert de certaines charges de personnel du budget « exercice partagé » vers le budget de la

Commune

- Remplacement pour un congé parental

1.4 EVOLUTION DES IMPOTS, TAXES ET DOTATIONS DEPUIS 2011

1 520 000 €

1 300 000 €

20 000 €

40 000 €

27 000 €

110 000 €

65 000 €

1 562 000 €

437 418 €

257 874 €

104 544 €

75 000 €

4 000 €

65 000 €

11 930 €

30 000 €

548 348,50 €

m2 Se Récapitstott pour la péarée de 01/01/2018 au 31/12/2018 | mm |

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600€ : 546

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Equipe actuelle

300 € r r r r r r r © —— —— — — ——— —— 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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Projection des impôts et taxes :

- Augmentation régulière du produit de la fiscalité directe locale

- Pas de baisse prévue de la dotation de fonctionnement mais prévision d’un écrêtement

- La DSR devrait être en augmentation mais on ne peut estimer la part de la DSR cible. La loi de

finances 2019 prévoit cependant une garantie de 50% de son montant N-1

1.5 Etat de la dette au 31/12/2018

1.6 Etat de la dette par habitant avec emprunt réalisé fin 2018 (en €)

2x Récapadail pour ta période de 01/01/2019 me 31/12/2019 Il ut |

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Capacité d'Autofinancement Brute par habitant

b 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

[=#=Andure 151 | 32 | 227 | 67 67 | 111 | 112 | 125 | 77 | 144 | 215 | 364 | 199 | 54 94 | 102 86 | 148

State 141 | 135 | 149 | 152 | 158 | 165 | 162 | 158 | 166 | 172 | 189 | 187 | 173 | 166 | 167 | 166 | 166

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1.7 Remboursement de la dette sur l’année 2019

1.8 Capacité d’Autofinancement

Capacité d'Autofinancement Nette par habitant

250

200

100

CAF nette

en

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hab

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8 2002 | 2003 | 2004

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2006 | 2007

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2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

(+ Anduze 3 70 | 77 | 248 | 124 | -2a | 21 | 46 | 4

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97 104 | 122 120 | 1% 94 34 34 | 94

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Rapport de Monsieur le Maire sur le

Débat d’Orientation Budgétaire

Budget Eau

Ch. - 640 Opératons d'octe de transfert

Ch. - 011 Charmes à caractère général 138 111,18 189 150.00 +89 150.00 «74 845,76 ue

Ch. - 012 Charges de personnel of fmæ 121 748,39 132 798,00 +22 789.00 129 588.97 9758 amsenhés

Ch. - 014 Atônuations de pmduts ê6 428.00 #4 000 00 64 000.00 #0 82300 95.98

Ch - 073 Virement à le Sachon 262100 NA0E7 120%

Ch - (M2 Opérsbons d'ontre de inemafert RC 149 787 40 +50 000,00 640287 +66 40267 +66 402 87 100 00

DES cheges de gesson 112.00 4 000,00 16 000 69 20 000.06 trame “67

Ch -66 Charges francs 12 40,50 11000, 11 000.00 tt 140.04 86,70

Ch - 67 Charges ascaptionnans w217 120 000 00 130 600 00 soi &30 52 782

dre 33 71240 23 000,0 33 000.00 1 000.00 100.09 Ch - 16 Empruntis et detes asSmbes 24 ro, 26 009,00 2 000 00 2 208 Cr Ch - 21 mmabdisations corporaies 16 210,0) 1322100 19 727,00 142 947,00 « «24 0 2e Ch -23 mmcslisations on couss wWS#s10| 353549 ass 1800000! 66177177 287 82495 AG 47 Réalisé N-1

Ch. - COt Solde d'exécubon de ls

Ch - 000 Résultat d'explotation reporté 4855429 208 570 38 208 570,88 206 570,59 00,00

D: 020» grere d'ordre de trarcsfert 1372200 3200000 33 000,00 33 002,00 500,00

Ch. - DE RS 7U3 88018 +35 000.00 555 000,00 26 208,57 Er pe

es re Autres produits de gestion 247,50

Ch - 7 Produits axcophonnos #41 32#%,20

sacton duvestiscoment mçcré +86587,.11 daû 408 78 446 406,78 448 406 78 100 00

Ch, - 001 Virement de in Section d'épiotstion 9202: 724001 7121927

Ch - (40 Operabons dore de transfert evtre sachons 140 787 40 150 000 00 4087 158 AZ ET 156 40267 +09 00

Ch - 13 Subventions d'evastissomont 200 016,00 178 000.00 110 600,00 1K 204 1648

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DOB 14 février 2019

2.1 Exécution du budget de l’exercice 2018 £a CA ant

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DOB 14 février 2019

2.2 Résultats prévisionnels 2018

Section de fonctionnement

BP 2018

Hors DM CA 2018

Dépenses 796 570,99 € 672 335,57 €

Recettes 796 570,99 € 522 802,67 €

Résultat de l'exercice -149 532,90 €

Résultat reporté 208 570,99 €

_ affectations (1068)

Résultat de clôture 59 038,09 €

Section d'investissement

Dépenses 869 718,77 € 369 459,81 €

Recettes 869 718,77 € 292 635,49 €

Résultat de l'exercice -76 824,32 €

Résultat reporté 446 496,78 €

Résultat de clôture 369 672,46 €

Fonds de roulement

428 710,55 €

2.3 Evolution des charges de personnel depuis 2011

Une projection d’augmentation des charges de personnel pour 2019 :

- Prise en charge à 100% de l’ensemble des agents du service AEP

145 000 €

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2.4 Etat de la dette

2.5 Remboursement de la dette sur l’année 2019

Porte des Cévehhes

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Rapport de Monsieur le Maire sur le

Débat d’Orientation Budgétaire

Budget Assainissement

Ch. - 67 Charges exceptionnales

Cn -011 Charges à caractère général 2 700,00 7198

Ch. - 014 Atenuetions da produits #2 000,08 42 000,00 «671,00 pü Ba

Ch. - 023 Virement à la section

d'investissement Fe HT

Ch -65Autres charges de gestion courante 1 000,09 1 000,00

105$ 000,00 106 060,00 100 147,12 05,42

On. - 21 immobilisations corporelles & 000,00 5 000,00 Ch. - 23 immobilisations en cours 24 100,55 28 10055 Nomenclature 8P Budget total | Réalisé total Réalisé

Ch. - 002 Résutat d'exploitation reporté ee 100 49 100.00

Ch. - 70 Ventes produits fabriqués. prestations & 500.00 | 56 :00 00 52 218,10 0245

Ch - 74 Subær#ons d'exploitation LH 750.00 | 12 29000 12 700,00 00.00

Ch. -75Autres produits de gestion courante 263,20

Ch_- 001 Sokie d'exécution de ls section

d'investissement reporté 1300

7144

10000

Ch - 001 Virement de la section d'exploration 27 0088

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DOB 14 février 2019

3.1 Exécution du budget de l’exercice

3.2 Résultats 2018

Section de Fonctionnement BP 2018 CA 2018

Dépenses 178 136,89 € 142 854,82 €

Recettes 178 136,89 € 65 593,70 €

Résultat de l'exercice -77 261,12 €

Résultat reporté 108 886,89 €

_ affectations (1068)

Résultat de clôture 31 625,77 €

Section d'investissement

Dépenses 31 100,55 € 0,00 €

Recettes 31 100,55 € 0,00 €

Résultat de l'exercice 0,00 €

Résultat reporté 3 663,66 €

Résultat de clôture 3 663,66 €

Fonds de roulement

35 289,43 €

Anduze |

Porte des Ceveñhes

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Ville d’Anduze

Rapport de Monsieur le Maire sur le

Débat d’Orientation Budgétaire

Budget Gendarmerie

Ch - 011 Charges à canctère généen| 170,2

4 00000 | un

Ch - 023 Virement à ls section | as 228 V5, 228 196 8 |

Ch -66 Charges financières 65 500 00 56 00 00 | 54 321.08 07 #6

Ch -001 Sokis d'exécution de le section sou «7 sas | a sœur 100.00 d'nvestissement reporté | Ch - 16 Emprumts st dettes assimilées 29 000,00 45 000 c6 | as tr 0s 9333 Ch. - 23 immobilsstions en cours 170 205,61 170 1661 | 1 dar 00 09 Nomenclature BP Budget total | Réalisé total HRéalisé Ch - 002 Résultat d'acplotistion reporté 102 592,01 02 856,51 102 295,01

Ch. - 75 Autres produits de gestion courante

Ch. - 021 Virement de ls section d'explotetion

(racettes)

123 #00 00

220 145,81

124 800 00

228 166,81

124 254,88

Ch. - 10 Dotatons, fonds divers et réserves 47 ROM ai 520 07 41 522,07 100 00

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DOB 14 février 2019

4.1 Exécution du budget de l’exercice

4.2 Résultats 2018

BP 2018 CA 2018

Dépenses fonctionnement 287 695,61 € 56 118,30 €

Recettes fonctionnement 287 695,61 € 124 334,88 €

Résultat de l'exercice 68 216,58 €

Résultat reporté 275 716,58 € 210 416,58 €

_affectations (1068) 275 716,58 € 47 520,97 €

Résultat de clôture 231 112,19 €

Dépenses investissement

50 412,88 €

Recettes investissement

47 520,97 €

Résultat de l'exercice -2 891,91 €

Résultat reporté -47 520,97 €

Résultat de clôture -50 412,88 €

Fonds de roulement 180 699,31 €

| evwpne | Récapthéstif pour is période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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DOB 14 février 2019

4.3 Etat de la dette

4.4 Remboursement de la dette sur l’année 2019

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DOB 14 février 2019

Ville d’Anduze

Rapport de Monsieur le Maire sur le

Débat d’Orientation Budgétaire

Budget Exercice Partagé 1011 60612 814 ANDUZ ENERGIE ELECTRICITE 45 000,00 € | ‘011 615232 [314 JANOUZ [Entretien réseaux 30 000,00 € | | 75 000,00 € REPUBLIQUE FRANCAISE ANDUZE – 2019/ DEPARTEMENT DU GARD 18 DOB 14 février 2019 Dépenses prévisionnelles 2019 éclairage public Dépenses prévisionnelles 2019 extra scolaire Dépenses prévisionnelles 2019 scolaire et périscolaireLivres Disques et Cassettes

Médiathèque

{d'intérer

eu 1er janvier

13 20193

Total Fonctionnement 13 000,00 €

. ot droits services

. st droits services

REPUBLIQUE FRANCAISE ANDUZE – 2019/

DEPARTEMENT DU GARD

19

DOB 14 février 2019

Dépenses prévisionnelles 2019 médiathèque

Prévisionnel 2019 des dépenses de personnel budget exercice partagé

Recettes prévisionnelles 2019 budget exercice partagé retournées aux Cnes en 2015 (entretien voirie &

REPUBLIQUE FRANCAISE ANDUZE – 2019/

DEPARTEMENT DU GARD

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DOB 14 février 2019

Prévisionnel attribution de compensation 2019