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Compte-Rendu - 2019 03 26 CR Conseil def
Conseil Municipal - DOB 2018
Acte - Chiffres DOB 2019 Def
Document publié le Jeudi 14 février 2019 par la commune d'Anduze.
Lien du pdf (Acte - Chiffres DOB 2019 Def)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Fiscalité,
ii) Anduze
Porte des Cévennes
REPUBLIQUE FRANCAISE ANDUZE – 2019/
DEPARTEMENT DU GARD
1
DOB 14 février 2019
Ville d’Anduze
Rapport de Monsieur le Maire sur le
Débat d’Orientation Budgétaire
Budget Principal
Ch. - 001 Solde d'exécution de fa sec%on
Ch - 011 Charges à caractère général &61 90 36 52703 #55 957 70 756 422 96 né 24
CRC PET ARES 1.545 4720 N £45 347 00 1440276 10 372
Ch. - 014 Attenuations de produits 11 10400 111100 00 141 208 DO 2
Ch -022 Dépenses mprérues 5 00 20 £ 00 00
. or DRE Bat 6 87 eu 2687
De Opérations dordié de transit entre 160,87 2216220 223293 223288) 100.09
Ch. - 65 Autres charges de gestion courante 186 900,00 198 520.00 164 782 #0 CE
Ch. - 86 Charges financières 5 060,0 #5 00 00 au xous ur jt
Ch. - 67 Charges excapicnnelies 22 500 00 22 500.00 30 262 90 9308
30e s78 4 ane s7u m4 202 578 4 100 09 dirvestissement ports Ch. - 040 Opérations d'orire de transat entre 15 612 26 1581226 19612 26 100 00 section Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées 120 000 00 ar 129 45721 120 437.21 100 00 RS incorporelies(sauf le dé 780,20 2 007 àû to1 77056 77 161% 16 Ch - 21 Immobilisations corporelles 226 02,71 44800 A1 om $1 171 001 45 1400 Ch. - 23immebilsatons en cours 1 010 832.46 202 500 72 An 12218597 911 350 10 1453
O2 festin éeciotmon reporte
On - 012 Anérustonn de Charges
On - 042 Cpératont d'entre de Wade etre
mer
D - 70 Produits des mrvces du domere
ms Dre
Où - 72 rrpbts et les
On - 74 Cutgtons dt pains
Où 75 Aubes proue de gesbon cost
Où - TT Frodts enregtoeneis
On - 021 Versement de Le schon d'explnision
peceties)
On - 024 Produits des cesmems
Levotris Sons Decelles |
@ - 04 Cpéèrmors dore de tander ee
æcton
@ - 10 emotion corpcrsées
Œ 1) Sévertos d'rvetsswment
On - 18 Empaurts «t Crtes amies
REPUBLIQUE FRANCAISE ANDUZE – 2019/
DEPARTEMENT DU GARD
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DOB 14 février 2019
1.1 EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE 2018 REPUBLIQUE FRANCAISE ANDUZE – 2019/
DEPARTEMENT DU GARD
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DOB 14 février 2019
1.2 RESULTATS PREVSIONNELS 2018
Section de Fonctionnement
BP 2018
Hors DM CA 2018
Dépenses 3 499 465,70 € 2 614 089,19 €
Recettes 3 499 465,70 € 3 137 000,91 €
Résultat de l'exercice
522 911,72 €
Résultat reporté 930 992,01 €
_ affectations (1068) 394 558,84 €
Résultat de clôture 1 059 344,89 €
Section d'investissement
Dépenses 1 986 723,11 € 1 308 652,38 €
Recettes 1 986 723,11 € 985 503,02 €
Résultat de l'exercice -323 149,36 €
Résultat reporté -302 579,84 €
Résultat de clôture -625 729,20 €
Fonds de roulement
433 615,69 €
1.3 EXECUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL
Budget principal BP 2018 CA 2018
CHARGES DE PERSONNEL 1 545 347 € 1 448 276,16 €
Rappel Budget AEP BP 2018 CA 2018
CHARGES DE PERSONNEL 132 799 € 129 588,57 €
Total Budget principal + AEP BP 2018 CA 2018
Total CHARGES DE PERSONNEL 1 678 146 € 1 577 864,73 €
TABLEAU DES EFFECTIFS
Titulaires 42 agents
CDD 3 agents
Total 45 agents
23 Femmes
22 Hommes
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DEPARTEMENT DU GARD
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DOB 14 février 2019
EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL DEPUIS 2011
Une projection des charges de personnel en augmentation pour 2019 :
- Année de recensement : 9 agents recenseurs pendant 1 mois
- Transfert de certaines charges de personnel du budget « exercice partagé » vers le budget de la
Commune
- Remplacement pour un congé parental
1.4 EVOLUTION DES IMPOTS, TAXES ET DOTATIONS DEPUIS 2011
1 520 000 €
1 300 000 €
20 000 €
40 000 €
27 000 €
110 000 €
65 000 €
1 562 000 €
437 418 €
257 874 €
104 544 €
75 000 €
4 000 €
65 000 €
11 930 €
30 000 €
548 348,50 €
m2 Se Récapitstott pour la péarée de 01/01/2018 au 31/12/2018 | mm |
Don Omer vrasr es = tee box coma de +) Eee mare | same |‘Tousonse |
Saciget MAIRIE AMDU ZE
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1300 € 14267
Encours de la dette 1200€ |
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1100€ +- —<
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700 € me en _v— 2 tes Lo gg — gr "09 E ;
en 6% 67 18
600€ : 546
Villes de taille comparable x 500 € Len ———n— ss.
390 394 300
400 €
Equipe actuelle
300 € r r r r r r r © —— —— — — ——— —— 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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DOB 14 février 2019
Projection des impôts et taxes :
- Augmentation régulière du produit de la fiscalité directe locale
- Pas de baisse prévue de la dotation de fonctionnement mais prévision d’un écrêtement
- La DSR devrait être en augmentation mais on ne peut estimer la part de la DSR cible. La loi de
finances 2019 prévoit cependant une garantie de 50% de son montant N-1
1.5 Etat de la dette au 31/12/2018
1.6 Etat de la dette par habitant avec emprunt réalisé fin 2018 (en €)
2x Récapadail pour ta période de 01/01/2019 me 31/12/2019 Il ut |
ons œsmae mers
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| Vusgmét, NDATRIAT, 12148622 n 7m40
CAF
Brute
en
€ /
hab
Capacité d'Autofinancement Brute par habitant
b 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
[=#=Andure 151 | 32 | 227 | 67 67 | 111 | 112 | 125 | 77 | 144 | 215 | 364 | 199 | 54 94 | 102 86 | 148
State 141 | 135 | 149 | 152 | 158 | 165 | 162 | 158 | 166 | 172 | 189 | 187 | 173 | 166 | 167 | 166 | 166
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DOB 14 février 2019
1.7 Remboursement de la dette sur l’année 2019
1.8 Capacité d’Autofinancement
Capacité d'Autofinancement Nette par habitant
250
200
100
CAF nette
en
€ /
hab
\ re v 0 -50 -100 -
-150 È
&|n
8 2002 | 2003 | 2004
-117 93 -94
2006 | 2007
-5 -25
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
(+ Anduze 3 70 | 77 | 248 | 124 | -2a | 21 | 46 | 4
8 8
È 88
È mt
|=#Strate 91 | 150 52 63 71
97 104 | 122 120 | 1% 94 34 34 | 94
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Porte des Cévennes
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Ville d’Anduze
Rapport de Monsieur le Maire sur le
Débat d’Orientation Budgétaire
Budget Eau
Ch. - 640 Opératons d'octe de transfert
Ch. - 011 Charmes à caractère général 138 111,18 189 150.00 +89 150.00 «74 845,76 ue
Ch. - 012 Charges de personnel of fmæ 121 748,39 132 798,00 +22 789.00 129 588.97 9758 amsenhés
Ch. - 014 Atônuations de pmduts ê6 428.00 #4 000 00 64 000.00 #0 82300 95.98
Ch - 073 Virement à le Sachon 262100 NA0E7 120%
Ch - (M2 Opérsbons d'ontre de inemafert RC 149 787 40 +50 000,00 640287 +66 40267 +66 402 87 100 00
DES cheges de gesson 112.00 4 000,00 16 000 69 20 000.06 trame “67
Ch -66 Charges francs 12 40,50 11000, 11 000.00 tt 140.04 86,70
Ch - 67 Charges ascaptionnans w217 120 000 00 130 600 00 soi &30 52 782
dre 33 71240 23 000,0 33 000.00 1 000.00 100.09 Ch - 16 Empruntis et detes asSmbes 24 ro, 26 009,00 2 000 00 2 208 Cr Ch - 21 mmabdisations corporaies 16 210,0) 1322100 19 727,00 142 947,00 « «24 0 2e Ch -23 mmcslisations on couss wWS#s10| 353549 ass 1800000! 66177177 287 82495 AG 47 Réalisé N-1
Ch. - COt Solde d'exécubon de ls
Ch - 000 Résultat d'explotation reporté 4855429 208 570 38 208 570,88 206 570,59 00,00
D: 020» grere d'ordre de trarcsfert 1372200 3200000 33 000,00 33 002,00 500,00
Ch. - DE RS 7U3 88018 +35 000.00 555 000,00 26 208,57 Er pe
es re Autres produits de gestion 247,50
Ch - 7 Produits axcophonnos #41 32#%,20
sacton duvestiscoment mçcré +86587,.11 daû 408 78 446 406,78 448 406 78 100 00
Ch, - 001 Virement de in Section d'épiotstion 9202: 724001 7121927
Ch - (40 Operabons dore de transfert evtre sachons 140 787 40 150 000 00 4087 158 AZ ET 156 40267 +09 00
Ch - 13 Subventions d'evastissomont 200 016,00 178 000.00 110 600,00 1K 204 1648
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DOB 14 février 2019
2.1 Exécution du budget de l’exercice 2018 £a CA ant
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DOB 14 février 2019
2.2 Résultats prévisionnels 2018
Section de fonctionnement
BP 2018
Hors DM CA 2018
Dépenses 796 570,99 € 672 335,57 €
Recettes 796 570,99 € 522 802,67 €
Résultat de l'exercice -149 532,90 €
Résultat reporté 208 570,99 €
_ affectations (1068)
Résultat de clôture 59 038,09 €
Section d'investissement
Dépenses 869 718,77 € 369 459,81 €
Recettes 869 718,77 € 292 635,49 €
Résultat de l'exercice -76 824,32 €
Résultat reporté 446 496,78 €
Résultat de clôture 369 672,46 €
Fonds de roulement
428 710,55 €
2.3 Evolution des charges de personnel depuis 2011
Une projection d’augmentation des charges de personnel pour 2019 :
- Prise en charge à 100% de l’ensemble des agents du service AEP
145 000 €
wave) none] mon PEER ER TE
Ca m4 2010 omsasl l'E ROSE SET EC ET ce nel EE PRET el
«| EU 7] ms [Rene {un | wmwloummæm| wow] maun] um Date peus tomdiget VA AMEUUT MIOZ/ MN 47 eur 75 taie Médmmdt) DU) 47747 25 004,04!
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DOB 14 février 2019
2.4 Etat de la dette
2.5 Remboursement de la dette sur l’année 2019
Porte des Cévehhes
ii) Anduze
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DOB 14 février 2019
Ville d’Anduze
Rapport de Monsieur le Maire sur le
Débat d’Orientation Budgétaire
Budget Assainissement
Ch. - 67 Charges exceptionnales
Cn -011 Charges à caractère général 2 700,00 7198
Ch. - 014 Atenuetions da produits #2 000,08 42 000,00 «671,00 pü Ba
Ch. - 023 Virement à la section
d'investissement Fe HT
Ch -65Autres charges de gestion courante 1 000,09 1 000,00
105$ 000,00 106 060,00 100 147,12 05,42
On. - 21 immobilisations corporelles & 000,00 5 000,00 Ch. - 23 immobilisations en cours 24 100,55 28 10055 Nomenclature 8P Budget total | Réalisé total Réalisé
Ch. - 002 Résutat d'exploitation reporté ee 100 49 100.00
Ch. - 70 Ventes produits fabriqués. prestations & 500.00 | 56 :00 00 52 218,10 0245
Ch - 74 Subær#ons d'exploitation LH 750.00 | 12 29000 12 700,00 00.00
Ch. -75Autres produits de gestion courante 263,20
Ch_- 001 Sokie d'exécution de ls section
d'investissement reporté 1300
7144
10000
Ch - 001 Virement de la section d'exploration 27 0088
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DOB 14 février 2019
3.1 Exécution du budget de l’exercice
3.2 Résultats 2018
Section de Fonctionnement BP 2018 CA 2018
Dépenses 178 136,89 € 142 854,82 €
Recettes 178 136,89 € 65 593,70 €
Résultat de l'exercice -77 261,12 €
Résultat reporté 108 886,89 €
_ affectations (1068)
Résultat de clôture 31 625,77 €
Section d'investissement
Dépenses 31 100,55 € 0,00 €
Recettes 31 100,55 € 0,00 €
Résultat de l'exercice 0,00 €
Résultat reporté 3 663,66 €
Résultat de clôture 3 663,66 €
Fonds de roulement
35 289,43 €
Anduze |
Porte des Ceveñhes
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DOB 14 février 2019
Ville d’Anduze
Rapport de Monsieur le Maire sur le
Débat d’Orientation Budgétaire
Budget Gendarmerie
Ch - 011 Charges à canctère généen| 170,2
4 00000 | un
Ch - 023 Virement à ls section | as 228 V5, 228 196 8 |
Ch -66 Charges financières 65 500 00 56 00 00 | 54 321.08 07 #6
Ch -001 Sokis d'exécution de le section sou «7 sas | a sœur 100.00 d'nvestissement reporté | Ch - 16 Emprumts st dettes assimilées 29 000,00 45 000 c6 | as tr 0s 9333 Ch. - 23 immobilsstions en cours 170 205,61 170 1661 | 1 dar 00 09 Nomenclature BP Budget total | Réalisé total HRéalisé Ch - 002 Résultat d'acplotistion reporté 102 592,01 02 856,51 102 295,01
Ch. - 75 Autres produits de gestion courante
Ch. - 021 Virement de ls section d'explotetion
(racettes)
123 #00 00
220 145,81
124 800 00
228 166,81
124 254,88
Ch. - 10 Dotatons, fonds divers et réserves 47 ROM ai 520 07 41 522,07 100 00
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DOB 14 février 2019
4.1 Exécution du budget de l’exercice
4.2 Résultats 2018
BP 2018 CA 2018
Dépenses fonctionnement 287 695,61 € 56 118,30 €
Recettes fonctionnement 287 695,61 € 124 334,88 €
Résultat de l'exercice 68 216,58 €
Résultat reporté 275 716,58 € 210 416,58 €
_affectations (1068) 275 716,58 € 47 520,97 €
Résultat de clôture 231 112,19 €
Dépenses investissement
50 412,88 €
Recettes investissement
47 520,97 €
Résultat de l'exercice -2 891,91 €
Résultat reporté -47 520,97 €
Résultat de clôture -50 412,88 €
Fonds de roulement 180 699,31 €
| evwpne | Récapthéstif pour is période du 01/01/2018 au 31/12/2018
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DEPARTEMENT DU GARD
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DOB 14 février 2019
4.3 Etat de la dette
4.4 Remboursement de la dette sur l’année 2019
Porte des Cévennes
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DOB 14 février 2019
Ville d’Anduze
Rapport de Monsieur le Maire sur le
Débat d’Orientation Budgétaire
Budget Exercice Partagé 1011 60612 814 ANDUZ ENERGIE ELECTRICITE 45 000,00 € | ‘011 615232 [314 JANOUZ [Entretien réseaux 30 000,00 € | | 75 000,00 € REPUBLIQUE FRANCAISE ANDUZE – 2019/ DEPARTEMENT DU GARD 18 DOB 14 février 2019 Dépenses prévisionnelles 2019 éclairage public Dépenses prévisionnelles 2019 extra scolaire Dépenses prévisionnelles 2019 scolaire et périscolaireLivres Disques et Cassettes
Médiathèque
{d'intérer
eu 1er janvier
13 20193
Total Fonctionnement 13 000,00 €
. ot droits services
. st droits services
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DEPARTEMENT DU GARD
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Dépenses prévisionnelles 2019 médiathèque
Prévisionnel 2019 des dépenses de personnel budget exercice partagé
Recettes prévisionnelles 2019 budget exercice partagé retournées aux Cnes en 2015 (entretien voirie &
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Prévisionnel attribution de compensation 2019