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Conseil Municipal - Presentation BP 2025 Ville et Cantine
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Thèmes du document : Fiscalité, Famille, Investissement et développement économique,
GouREvoif
Budget primitif 2025
Budget principal ville Les grands équilibres 01
2 LE BUDGET DE LA VILLE
Les grands équilibres 3 Partie 02 06
Fonctionnement Dépenses Recettes
Opérations réelles 235 746 244 448
Opérations d’ordre 24 238 15 536
Total (en K€) 259 984 259 984
Investissement Dépenses Recettes
Opérations réelles 60 994 40 181
Opérations d’ordre 2 300 26 668
Reports 12 301 8 746
Total (en K€) 75 595 75 595
Total 335 580 335 580 Les dépenses réelles
de fonctionnement 01
4 LA MASSE SALARIALE
Les dépenses réelles de fonctionnement 5 Partie 02 01
Une masse salariale en hausse contenue
en 2024 et attendue en hausse en 2025
- augmentation du taux de cotisation
employeur pour le régime de retraite (taux
CNRACL) + 1 M€
- Bonus attractivité pour le secteur de la
petite enfance (ce dernier compensé par
une subvention CAF en partie) + 650 K€
71,2 72,0 72,3 72,3 71,3 71,8
74,2
77,8
81,1 82,5
85,0
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 En M€
ETP 2020 1 798
ETP 2024 1 776
CA 2015 => 2024 puis BP 2025 CONTRAINTES BUDGÉTAIRES PRÉVUES PAR
LA LOI DE FINANCES POUR 2025
Les dépenses réelles de fonctionnement 6
CNRACL : + 3 points de cotisations
employeur par an pendant 4 ans
01
FPIC
DiLiCo
DiLiCo DiLiCo
CNRACL
CNRACL CNRACL
0
2
4
6
8
10
12
2025 2026 2027 En M€
+ 1,4 M€ + 1,4 M€
DiLiCo : réserve imposée. 3,8 M€ de
prélevement en 2025 et ajustements annuels
ensuite de l’ordre de 10 % de l’enveloppe
FPIC : modification des règles de
répartition en 2025
+ 10 ,8 M€ + .| | | SE ZE an
LT
LES PARTICIPATIONS ET
SUBVENTIONS
Les dépenses réelles de fonctionnement 7 Partie 02 01
4 000
11 050
5 300
11 600
5 700
1 930 1 810
1 050
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Associations VAL Cantine CCAS Contingent incendie
PLD (Fonct.)
En K€
CA 2024
BP 2025 LES DÉPENSES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT PAR SECTEURS
Les dépenses réelles de fonctionnement 8 Partie 02 02
Des dépenses réelles qui s’inscrivent à
235 M€ en hausse en raison du poids
de la péréquation qui progresse
fortement.
Hors prélèvement (chap. 014), le
budget baisse de 1 % par rapport aux
ouvertures de crédits 2024
Opérations non
ventilables,
dont FCCT,
péréquation,
charges
financières
31,3%
Administration
générale;
15,6% Sécurité et
salubrité
publique; 3,4%
Enseignement;
16,6%
Culture; 6,0%
Sports et
jeunesse; 6,4%
Interventions
sociales,
logement et
action
économique
3,7%
Petite enfance;
9,2%
Aménagement
urbain et
transports
4,3%
Environnement
et espaces
verts 3,5% Les recettes réelles
de fonctionnement 02
9 LA FISCALITÉ DIRECTE
Les recettes réelles de fonctionnement 10 Partie 02 02
Le produit fiscal devrait s’établir à 90,7 M€ en
2025 (taxes foncières et taxe d’habitation sur les
résidences secondaires)
Les bases de taxe foncière progressent de 3,3%
(dont la réintégration de la tour Adria qui a fait
l’objet de travaux)
La Ville n’augmente pas les taux en 2025
30,8 30,8 31,6 32,5 32,2
3,4 3,5 4,7 4,1 3,9
30,1 30 30,5 30,5 31,2
65,3 70,8
83,5 86,7 89,7
-2,6 -2,6 -2,7 -2,8-2,9
-10
10
30
50
70
90
110
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Répartition du produit fiscal (en M€)
Produit de la TH Produit des TF Compensation suppression TH LES RECETTES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT PAR NATURE
Les recettes réelles de fonctionnement 11 Partie 02 03
88 % des recettes réelles de fonctionnement
sont constituées par les recettes fiscales
directes, indirectes et les reversements de
fiscalité la professionnelle la MGP (montant
inchangé depuis 2016)
Les produits des services et du domaine ne
représentent que 6,8 % de l’ensemble
Attribution de
compensation
43,3%
105,9 M€
Droits de
mutation; 2,9%
7 M€
Fiscalité indirecte (taxe séjour et
taxe sur les enseignes); 4,3%
10,5 M€
Fiscalité directe
(taxe foncière et
résidences
secondaires)
37,1%
90,7 M€
Autres produits
de gestion
courante; 2,0%
5 M€
Produits
d'exploitation;
6,8%
16,7 M€
Subventions et
participations;
3,5%
8,6 M€ Les dépenses réelles
d’investissement 03
12 LES DEPENSES REELLES
D’INVESTISSEMENT PAR SECTEURS
Les dépenses réelles d’investissement 13 Partie 02 04
Rbst de la dette
et taxes
12,8 M€
21,0%
Services
généraux
8,7M€
14,3%
Sécurité
publique; 1,0 M€
1,6%
Education
6,7 M€
11,0% Culture; 2,0 M€
3,3%
Sports; 9,4 M€
15,4%
Petite enfance;
2,5 M€
4,1%
Logement;
0,6 M€
1,0%
Aménagement
urbains
21,1 M€
27,9%
Action économique
0,3 M€
0,5%
41,3
36,6
33,5
46
41,5
47,9 48,1
0
10
20
30
40
50
60
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Evolution des dépenses
d’équipement* (en M€)
*données CA de 2019 à 2024 puis BP 2025 RAPPEL DES PRINCIPALES OPÉRATIONS
D’ÉQUIPEMENT 2025
Les dépenses réelles d’investissement 14 Partie 02 03
Parc Delage : 7,1 M€
Piscine des Fauvelles : 4,8 M€
Rénovation Guynemer et transformation Val Perrault : 3,5 M€
Aménagement de l’avenue Gambetta : 3,5 M€
Espaces extérieurs Charras : 0,7 M€ LES PRINCIPAUX PROJETS 2025
Les dépenses réelles d’investissement 15 Partie 02 03
La modernisation de l’accueil des usagers et l’entretien du patrimoine se maintiennent :
• Un patrimoine communal bâti rénové pour 5,5 M€
(dont 1,7 M€ pour le contrat de performance énergétique, 600 K€ pour la rénovation des ascenseurs et escalators, 600 K€ pour les travaux de sécurité incendie)
• Entretien et modernisation des voiries, éclairages et signalisation pour 3,2 M€ (dont 200 K€ pour l’achèvement des travaux du square Enghels, 1,5 M€ pour le CPE éclairage public)
• Travaux dans les parcs et végétalisation des rues pour 1,4 M€
• Participation au budget d’investissement de Paris La Défense pour 1,8 M€ Travaux et matériel dans les équipements suivants :
• Scolaires : 2,5 M€
• Sports : 3,3 M€
• Culturels : 1,3 M€
• Petite enfance : 3 M€
(dont 1,2 M€ pour la transformation en crèche de l’école des
Genets)
LES PRINCIPAUX PROJETS 2025
Les dépenses réelles d’investissement 16 Partie 02 03 Les recettes réelles
d’investissement 04
17 LES NOUVELLES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
Les recettes réelles d’investissement 18 Partie 02 04
FCTVA et Taxe
d'Aménagement
5,5 M€
8%
Subventions
reçues
14,2 M€
22%
Emprunts
12,3 M€
19%
Cessions
5,6 M€
8%
Excedent
capitalisé
2,6 M€
4%
Autofinancement
25,7 M€
39%
Financement des
projets à 81 %
sur fonds propres
et subventions hauts-de-seine LE DÉPARTEMENT % Région
iledFrance
ALLOCATIONS
FAMILIALES
… ALARREE .. . .…
rss. et
À # Métropole
SL dt Grand Paris
SIPPEREC ÉNERGIES ET COMMUNICATIONS PARIS OUEST
LA DÉFENSE
LES SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT A PERCEVOIR
Les recettes réelles d’investissement 19 Partie 02 04
PUP Delage :
3,8 M€
1,8 M€
1,1 M€
5,9 M€
0,2 M€ 0,5 M€
0,8 M€
Total : 14,2 M€ Reprise des résultats
2024 05
20 LES RÉSULTATS NETS DE CLÔTURE
REPRIS AU BUDGET 2025
Les résultats financiers 2024 21 Partie 02 05
13,9
10,9
1,1
3,5
14,7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2020 2021 2022 2023 2024
Écritures réelles et opérations d’ordre
En M€
En €
Excédent de clôture de
fonctionnement 2024
17 361 630
Excédent de clôture
d’investissement 2024
930 134
Solde des reports
d’investissement 2024
- 3 555 455
Excédent global définitif
2024
14 736 309 GouREvoif
Budget primitif 2025
Budget annexe de la cantine LE BUDGET DE LA CANTINE
Le budget annexe de la cantine 23 Partie 02 06
Fonctionnement Dépenses Recettes
Opérations réelles 9 263 9 353
Opérations d’ordre 260 170
Total (en K€) 9 523 9 523
Investissement Dépenses Recettes
Opérations réelles 394 200
Opérations d’ordre 93 287
Total (en K€) 487 487
Total 10 010 10 010 —
C1 EEE LE BUDGET DE LA CANTINE
Le budget annexe de la cantine 24 Partie 02 06
3853 3640
4161
5230 5300
5700
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Subvention de la Ville (en K€)
2 101
3 361
2 945
2 758
3 011 3150
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Participations des familles (en K€)
CA 2020 => 2024 puis BP 2025
Nb de
repas 2023
1 011
2024 969 GouREvoif
PS Merci de votre attention