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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Lille.
Lien du pdf (Déliberation - 26 41+Adoption+du+Compte+Administratif+2025)
Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique,
Hellenmes* EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL CONSULTATIF D'HELLEMMES
Convoqué le 11 juin 2026
Le Conseil Consultatif d'Hellemmes composé de 33 membres, s'est réuni
Le 17 juin 2026
Exceptionnellement à la salle du Conseil du Centre de concours et d'examen Pierre Mauroy {(CDGS59)
situé Z.I. Hellu 1 rue Lavoisier 59260 HELLEMMES suite à la dégradation du lieu ordinaire
de ses séances lors des émeutes de juin 2023.
Sous la présidence de Monsieur Franck GHERBI, Maire Délégué
Etaient présents :
Monsieur Franck GHERBI, Madame Béverley JOLIET, Madame Sabra BENABBAS, Monsieur
Quentin THOMMEN, Madame Dalila BEDJAOUI, Monsieur Vincent HOURRIEZ, Madame Patricia
TETART, Monsieur Etienne MASSON, Madame Marie-José PLANQUART, Monsieur Guillaume
HIPPON, Madame Sandra SMAGGHE, Monsieur Sylvain FLORENT, , Madame Cassandra
GRATTE, Monsieur Jimmy CAULIEZ, Monsieur Emmanuel COURTADE, Madame Karine BREBEL,
Monsieur Bastien CRAMPETTE, Madame Renée HIPPON, Monsieur Samuel LEFETZ, Madame
Evelyne NOVAK, Monsieur Sébastien COCHE, Madame Stéphanie NEYDT, Monsieur Sofiane
MANSOUR, Monsieur Lucas FOURNIER, Madame Khadija GORWA-GHOMARI, Monsieur
Théophile DENIS, Madame Marie BOUCKNOOGHE, Madame Mireille GABRELLE, Monsieur
Philippe GUERARD, Monsieur Jean Jacques CLAEYS
Etaient excusés ayant donné pouvoir :
Monsieur Mabrouk ZOUAREG a donné pouvoir à Monsieur Franck GHERBI
Madame Aude EVRARD-DEBATTE a donné pouvoir à Monsieur Quentin THOMMEN
Absent :
Monsieur Jean-François WITZ
MAIRIE D'HELLEMMES
155, RUE ROGER SALENGRO
HELLEMMES
59260 LILLE Hellemmes*
Séance du
Délibération n°
17 juin 2026
26/41
OBJET
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL CONSULTATIF
Approbation du Compte administratif - Exercice 2025
Rapport de Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs,
En application de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 relative notamment à l'organisation administrative des communes associées, le Conseil Communal est appelé à examiner les états d'exécution des dépenses de la commune au titre de l'année écoulée.
Conformément à l'instruction M57, ces états constatent les charges rattachées et les restes à réaliser de l'exercice précédent. Les documents relatifs à ces opérations seront annexés au compte administratif de la Ville de Lille.
VU la délibération n° 25/12, en date du 05/02/2025, portant adoption du Budget Primitif :
Considérant la présentation du Compte Administratif de l'exercice 2025 ci-annexé :
Les opérations relatives à l'exercice 2025 sont les suivantes :
En section de fonctionnement :
Crédits ouverts Réalisation % de réalisation
011. Charges à caractère général 3 943 382,69 3 825 063,30 97,00%
65. Autres charges de gestion
courante 2 205 025,00 2 150 438,32 97,52%
67. Charges spécifiques 500,00 0,00 0,00%
Total général 6 148 907,69 5 975 501,62 97,18%
En section d'investissement :
Types d'Autorisations de programme Crédits ouverts | Rédalisation |_% de réalisation Autorisation de programme Projets 5 822 079,78 | 4 252 082,35 73,03%
Autorisation de programme récurrentes 461 090,00] 451 008,06 97,81%
Total général 6 283 169,78 | 4 703 090,41 74,85%
MAIRIE D'HELLEMMES
155, RUE ROGER SALENGRO
HELLEMMES
59260 LILLE Page 1 sur 2 En accord avec la Commission la Commission Affaires générales, Finances, Cadre de
vie et Transition écologique réunie le 10 juin 2026,
l'est demandé au Conseil Communal de bien vouloir :
+ APPROUVER le Compte Administratif ci-joint tel qu'il vous est présenté.
La présente délibéraïion peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le Tribunal
Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ADOPTEE A LA MAJORITE
Ne prend pas part au vote et a quitté la salle
Monsieur Franck GHERBI
Le Secrétaire de séance Pour copie cerlifiée conforme
Le Maire d'Hellemmes
TB Franck GHERBI
DÉLIBÉRATION RÉGULIÈREMENT PUBLIÉE
DÉPOSÉE À LA PRÉFECTURE
LE 23 JUN 202 RENDUE EXÉCUTO!RE DE FLE DROIT À
COMPTER DE CE JOUR EH APPLICATION
DE L'ARTICLE 2 DE LA LO! N5 82/629
| QU 22 JUILLET 1982 MODIFIANT ET
{COMPLÉTANT CELLE DU 2 MARS 1982.
Page 2 sur2 ANNEXE |
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Répartition par chapitre
Crédits ° 7 de
ouverts Réalisation _ | réalisation 011. Charges à caractère général 3 943 382,69 3 825 063,30 97,00%
65. Autres charges de gestion courante | 2 205 025,00 2150 438,32 97,52%
67. Charges spécifiques 500,00 0,00 0,00%
Total général 6148907,69] 5 975 501,62 97.18%
Répartition par fonction
1,58% k h # 0 - Services généraux
» 1- Sécurité
= 2- Enseignement
# 3- Cuiture, vie sociale, jeunesse,
23,48% sports et loisirs
" À - Santé et action sociale
= 5- Aménagement des territoires et
habitat 11,45% 13,71%
Les dépenses de fonctionnement rédlisées en 2025 s'élèvent à 5 975 501,62 €. Elles sont
présentées selon les grandes fonctions comptables de la nomenclature M57, afin de faire
apparaître la répartition des crédits par thématique d'intervention.
Services généraux (2 201 071,55 €)
Les services généraux constituent le premier poste de dépenses de fonctionnement, avec
36,83 % du total des réalisations 2025.
Cette fonction regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement courant de la
collectivité, lorsqu'elles ne sont pas rattachées directement à une politique publique
spécifique. Elle comprend notamment les dépenses d'administration générale, les fournitures,
les petits équipements, la documentation, l'affranchissement, ainsi que les charges
transversales permettant d'assurer le fonctionnement quotidien des services municipaux.
Page 1 sur 6 Sécurité (25 950,70 €)
Les dépenses rattachées à la fonction sécurité s'élèvent à 25 950,70 €, soit 0,43 % des dépenses
de fonctionnement.
Elles correspondent aux subventions versées aux structures intervenant dans le champ de
l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la médiation ou de l'accompagnement des
Usagers, l'association Les mots pour l'écrire, le Conseil départemental de l'accès au droit
{CDAD), l'association Intercommunale d'Aide aux Victimes et de Médiation (AIAVM), la FNATH
{Accidentés de la vie, Groupement Nord), le CIDF ainsi que l'association Consommation
Logement et Cadre de Vie (CLCV).
Enseignement (819 426,22 €)
Les dépenses relevant de l'enseignement s'élèvent à 819 426,22 €, soit 13,71 % des dépenses
de fonctionnement.
Ceïte fonction regroupe les dépenses liées aux écoles, aux activités scolaires et au
fonctionnement courant des établissements scolaires.
Parmi les dépenses constatées en 2025, on retrouve entre autres 159 492,14 € consacrés au
nettoyage des écoles, 82 160,91 € de foumitures scolaires, ainsi que 157 631,65 € pour
l'entretien, les réparations des bâtiments scolaires et les prestations de maintenance.
Cela comprend également 158 801,50 € versés à l'OGEC, organisme chargé de la gestion de
l'établissement privé catholique concerné.
Culture, vie sociale, jeunesse, sports ef loisirs (684 303,49 €)
Cette fonction regroupe les dépenses liées à l'animation de la vie locale, aux actions
culturelles, sportives, associatives, de jeunesse et de loisirs.
Parmi les dépenses constatées en 2025, on retrouve entre autres 342 170,93 € de subventions
destinées à soutenir nos associations culturelles, de loisirs et sportives.
Les dépenses culiurelles représentent 72 896,56 €. Elles comprennent notamment les dépenses
consacrées à la Médiathèque, pour l'achat de livres, les abonnements, les animations et les
dépenses liées à son fonctionnement courant (47 058,54 €), ainsi que les événements culturels
organisés ou accompagnés sur le territoire {21 789,92 €).
Les dépenses sportives, hors activités scolaires, s'élèvent à 73 135,43 €. Elles comprennent
notamment l'entretien de la piscine {33 833,40 €) et l'entretien des terrains synthétiques (23
507,00 €).
Les actions socio-éducatives, de jeunesse et de loisirs représentent 155 509,01 €. Elles
correspondent principalement aux actions menées en faveur des enfants et des jeunes,
notamment pour permettre leur participation à des sorties, visites, animations, activités
culturelles, sportives ou de loisirs.
Santé et action sociale (1 402 782,93 €)
Les dépenses rattachées à la fonction santé et action sociale s'élèvent à 1 402 782,93 €, soit
23,48 % des dépenses de fonctionnement. Elles constituent le deuxième poste de dépenses de
la commune, après les services généraux.
Elle regroupe les dépenses liées à l'action sociale, à la petite enfance, aux familles, aux aînés,
à la santé et aux actions de proximité en faveur des publics accompagnés.
Page 2suré Parmi les dépenses de 2025, on retrouve entre autres les dépenses liées aux deux crèches de
la commune (39 747,80 €).
On retrouve également 66 938,12 € consacrés aux actions menées en direction des familles,
des aînés et de la santé, comme des spectacles, sorties, voyages, animations ou actions de prévention à destination des publics concernés.
Enfin, les subventions constituent la part principale des dépenses. Flles comprennent
notamment la subvention versée au CCAS, à hauteur de 1 182 000,00 £, afin de contribuer au
à son fonctionnement et au maintien d'un accompagnement social de proximité.
Elles comprennent également le soutien aux actions de médiation urbaine (98 375,00 €}, ainsi
que des subventions en faveur d'associations intervenant auprès des familles et des aînés.
Aménagement des territoires et habitat (747 631,74 €)
Les dépenses relevant de l'aménagement des territoires et de l'habitat s'établissent à 747
631,74 €, soit 12,51 % des dépenses de fonctionnement.
Cette fonction regroupe les dépenses liées à l'entretien du cadre de vie, aux espaces publics,
à l'aménagement du territoire communal, à l'habitat et aux actions relevant de la politique
de la ville.
Parmi les dépenses consiatées en 2025, on retrouve entre autres les crédits consacrés à
l'éclairage public (189 140,05 €), à l'embellissement de la commune (249 472,90 €), ainsi qu'au
mobilier urbain (59 320,64 €).
Cette fonction comprend également le soutien de la commune associée d'Hellemmes à la
politique de la ville, avec 183 281,00 € de subventions versées aux associations intervenant
dans le cadre de cette programmation.
Transports {94 334,99 €)
Les dépenses rattachées à la fonction transports s'élèvent à 94 334,99 €, soit 1,58 % des
dépenses de fonctionnement.
Les dépenses liées à cette thématique regroupent les transports des scolaires, des péri et extra
scolaires, le personnel mais aussi l'entretien des réseaux routiers.
SECTION D'INVESTISSEMENT
7 de
Crédits ouverts | Réalisation réalisation
Autorisation de programme Projets |__5822079,78| 4 252 082,35 __ 73,03%
Autorisation de programme
récurrentes 461 090,00 451 008,06 97,81%
Total général 6 283 169,78 4 703 090,41 74,85%
Autorisation de programme récurrentes
Page 3 sur 6 Répartition par fonction
18,55% 18,82%
m0:Sernces generaux
« 2-Enseignement
742%
# 3- Culture. te sociale, jeunesse,
spots et loisirs
s 4- Sante et action sociale
27,78% # 5: Amenagement des territoires et
27,43% habatat
Les dépenses réalisées en 2025 sur crédits de paiement, dans le cadre des autorisations de
programme récurrentes, s'élèvent à 451 008,06 €. Elles correspondent aux principales
opérations récurrentes d'agencement, d'équipement et d'acquisition de matériel ou de
mobilier nécessaires au fonctionnement des services et des équipements communaux.
Elles se répartissent par grande thématique comme suit :
Services généraux (84 877,48 €)
Cette thématique regroupe des dépenses d'équipement et de renouvellement nécessaires
au fonctionnement des services communaux, sans être directement rattachées à une
politique publique spécifique.
Elles concernent notamment l'acquisition de matériel, de mobilier et d'équipements
permeïtant d'assurer la continuité de l'activité administrative, d'adapter les moyens de travail
des agents et de répondre aux besoins courants des services.
Enseignement (125 298,06 €)
Parmi les dépenses constatées en 2025, on retrouve entre autres l'acquisition de matériel
informatique, comprenant notamment des PC, écrans et équipements numériques (25 530,91
€), ainsi que l'achat de mobilier destiné aux écoles, aux cantines et aux espaces éducatifs (44
134,57 €).
Culture, sports, vie associative (123 726,52 €)
On retrouve parmi les dépenses de 2025, l'acquisition d'un piano (39 653 €) pour l'école de
musique, de matériel scénique (34 919,95 €}, de matériel de cuisine (13 010,80 €} ou de
mobiliers {11 741,62 €).
Santé et action sociale (33 462,48)
Les dépenses réalisées au sein de cette fonction en 2025 concernent notamment l'acquisition
de lave-inges pour les crèches (26 497,54 €), de lits pour les crèches (5 904 €).
Page 4 sur 6 Aménagement des territoires et habitat (83 643,52 €)
Parmi les dépenses constatées en 2025, on retrouve entre autres la fourniture et la pose de
mobilier urbain (47 842,68 €}, des travaux d'aménagement d'espaces verts (17 712,00 €}, ainsi
que des travaux d'aménagement d'aires de jeux (12 266,10 €).
Autorisation de programmes projets - Crédits de paiement 2025
Dépenses d'investissement par thématique
3,52% 3,01%
35,10% " BIP
= Enfance et Education
» Entretien du Patrimoine
6,54%
« Performance énergétique
a Sports
Les dépenses d'investissement réalisées en 2025 sur crédits de paiement, dans le cadre des
autorisations de programme liées à des projets, se sont élevées à 4 252 082,35 €. Elles se
ventilent comme suit pour les principales opérations :
Enfance et Éducation (1 492 415,43 €)
Les dépenses réalisées au titre de l'enfance et de l'éducation s'élèvent à 1 492 415,43 €.
Elles concernent principalement des travaux dans les écoles et les équipements accueillant
les enfants, afin d'assurer l'entretien, l'adaptation, la sécurisation et l'amélioration des
bâtiments scolaires et des espaces associés.
Parmi les principales dépenses constatées en 2025, l'opération la plus importante concerne
l'école Salengro (1 120 002,95 €}. Des travaux ont également été réalisés dans les groupes
scolaires Berthelot {109 562,387 €}, Dombrowski (89 795,99 €), Jaurès (79 960,87 €), Herriot (37
916,64 €), Rostand {14 999,69 €] et Jenner {10 953,56 €).
Cette enveloppe comprend également les dépenses liées à la mise en place du contrôle
d'accès sécurisé par badge (SALTO), notamment sur les écoles Jaurès {21 319,09 €) et
Dombrowski {1 603,46 €), ainsi que des travaux pour les crèches {6 300,81 €).
Entretien du patrimoine (2 204 275,07 €)
Les dépenses réalisées au titre de l'entretien du patrimoine s'élèvent à 2 204 275,07 €.
Elles concernent principalement les opérations d'entretien, de rénovation, d'adaptation et de
sécurisation du patrimoine communal, afin de maintenir les bâtiments et équipements en bon
état d'usage et de répondre aux besoins des services et des Usagers.
Page 5 sur 6 Parmi les principales dépenses constatées en 2025, on retrouve entre autres les travaux
d'entretien sur les bâtiments de la ville (675 911,23 €}, les travaux d'accessibilité des bâtiments
communaux (561 974,61 €), ainsi que les dépenses liées à l'exploitation, l'entretien et
l'optimisation énergétique des installations de chauffage (333 854,48 €]. Cette enveloppe
comprend notamment l'installation de pompes à chaleur au Club Léo Lagrange et à l'école
Jaurès.
On retrouve également l'installation d'équipements d'éclairage pour le terrain Cornette (264
818,00 €}, des interventions sur l'église Saint-Denis (117 617,09 €) et le square Dombrowski (114
319,46 €), ainsi que des crédits consacrés à la vidéoprotection {113 773,75 €) et au contrôle
d'accès sécurisé {16 889,84 €).
Performance énergétique (277 917,47 €)
Ces concernent la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations d'éclairage
public.
Sports (149 589,94 €)
Les dépenses concernent les travaux de maintenance réalisés sur les équipements sportifs
communaux.
BIP (127 884,44 €)
Les dépenses réalisées au titre du BIP s'élèvent à 127 884,44 €.
Le BIP, Budget d'initiative Participative, est un dispositif de démocratie participative mis en
place depuis 2020 à Lille. I| permet de financer des projets d'aménagement de proximité
proposés ou soutenus par les habitants.
Parmi les principales dépenses constatées en 2025, on retrouve entre autres l'aménagement
de l'aire de jeux du square de l'Internationale (55 996,66 €), la création de parcours avec agrès
sportifs chemin Napoléon {19 768,06 €) et au parc Leroy (25 383,92 €), la pose de mobilier sur le
secteur Marcel Krebs (8 500,80 €}, ainsi que des plantations d'arbres (18 235,00 €).
Page 6 sur 6 Hellemmes” SECTION D'INVESTISSEMENT Chapitre | Article Libellés
Créditsouverts | Réalisations Solde 20. Immobilisations incorporelles 20 2031 |Frais d’études 109 212,0072 030,36 37 181,64 21. Immobilisations corporelles 21 2128 |Autres agencements et aménagements 539 344,10| 332604,29| 206 739,81 21. 21311 |Bâtiments administratifs 7 400,00 0,00 7 400,00 21 21312 ires 849 561,80] 738827,45| 110 734,35 21 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 2 649,59 0,00 2 649,59 21 21314 [Bâtiments culturels et sportifs 814006,76|660062,87| 153 943,89 21 21316 Équipements du cimetière 3 378,00 284,90 3 093,10 21 21318 [Autres bâtiments publics 716237,34| 609577,41| 106 659,93 21 2152 [Installations de voirie 285 575,74 83631,46| 201 944,28 21 21568 |Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 6 900,00 4 879,80 2 020,20 21 2158 [Autres installations, matériel et outillage techniques 20 868,12 18006,55 2 861,57 21 21828 Autres matériels de transport 2983,72 2 983,72 0,00 21 21831 [Matériel informatique scolaire 33 723,0333 704,55 18,48 21 21838 [Autre matériel informatique 61 311,72 61293,62 18,10 21 21841 |Matériel de bureau et mobilier scolaires 45 954,74 45 954,74 0,00 21 21848 |Autres matériels de bureau et mo 22976,40 22443,31 533,09 21 2188 |Autres immobilisations corporelles 256 669,75| 250 452,976 216,78 23. Immobilisations en-cours 23 2312 |Agencements et aménagements de terrains 265 000,00! 264 818,00 182,00 23 2313 |Constructions 1 939 416,97]1 223 616,94| 715 800,03 23 2315 |Installations, matériel etoutillage techniques 300 000,00! 277 917,4722 082,53 Total général 6283169,78| 4703 090,41] 1580 079,37 SECTION DE FONCTIONNEMENT Chapitre | Artide | Libellé
Crédits ouverts | Réalisation | Solde
60. Achat et variation des stocks 1869627,29| 1834
602,62| 35 024,67 011 60268 [Autres produits pharmaceutiques 0,74 0,00 0,74 01160611 [Eau et assainissement 138 500,00 138 223,63 276,37 01160612 [Énergie et électricité 1159331,19| 1154 763,44 4567,75 01160613 |Chauffage urbain 20 000,00 16 892,41 3 107,59 011 60623 |Alimentation 24 537,5221 837,06 2 700,46 011 60631 {Fournitures d'entretien 193 851,59 179 919,79] 13 931,80 011 60632 _ |Fournitures de petit équipement 54 400,33S2 923,06 1477,27 011 60636 |Habillement et Vêtements de travail 209,23 194,83 14,40 011 6064 Fournitures administratives 33 452,44 33 043,17 409,27 011 6065 Livres, disques, cassettes (bibliothèques et médiathèques) 35188,14 34 833,83 354,31 01160662 |Vaccins et sérums 50,76 S0,76 0,00 011 60668 [Autres produits pharmaceutiques 10 598,62 9 453,64 1 144,98 011 6067 Fournitures scolaires 120 598,39 117 524,93 3 073,46 011 6068 Autres matières et fournitures. 78 908,34 74 942,07 3 966,27
61. Servicesextérieurs 1133766,45|1086728,13|
47 038,32 011611 Contrats de prestations de services 1 440,00 440,00 1 000,00 0116132 Locations immobilières 1 692,12 453,40 1 238,72 011 61351 [Location de matériel roulant 777,37777,37 0,00 011 61358 [Autres locations 52 649,2352 413,17 236,06 011 614 Charges locatives et de copropriété 20 000,00 16969,11 3 030,89 01161521 |Terrains 225 149,06 223612,04 1537,02 011 615221 |Bâtiments publics 299 768,34 282 444,45 17 323,89 011615228 [Autres bâtiments 790,77 0,00 790,77 Chapitre Article Libellé Crédits ouverts | Réalisation Solde 61. Services extérieurs 011 615232 |Réseaux 133 500,00 133 500,00 0,00 62.Autresservicesextérieurs939988,95903732,55]36256,40 0116227Fraisd'actesetdecontentieux4273,201548,912724,29 0116234Réceptions34463,4931077,003386,49 0116238Divers2880,002880,000,00 0116245Transportsdepersonnesextérieuresàlacollectivité129951,60122185,287766,32 0116247Transportscollectifsdupersonnel1500,001440,0060,00. 0116251Voyages,déplacementsetmissions3618,153234,95383,20 0116261Fraisd’affranchissement13500,0012456,921043,08 0116281Concoursdivers(cotisations...)47010,0045723,841286,16 0116282Fraisdegardiennage13802,2612905,13897,13 0116283Fraisdenettoyagedeslocaux167997,23166787,591209,64 0116284 Redevance pour services rendus560,00 560,00 0,00! 011 6288 Prestationsextérieures activités péri/extra scolaires, crèches, ateliers, ... 239 831,38 230 794,76 9 036,62 65. Autrescharges de gestion courante 2205025,00|2150438,32| 54 586,68 6565131|Bourses9754,317400,002354,31 Chapitre | Article Libellé Crédits ouverts | Réalisation |
Solde
65. Autres charges de gestion courante 65 6558 Autres contributions obligatoires 196 000,00 158 801,50|
37 198,50 65 65731 {Subvention à des organismes d'Etat 10 601,04 5 000,00 5 601,04 65 657361 _|Subventions de fonctionnementaux établissements publics locaux 15 000,00 15 000,00 0,00 65 657363 |Subvention au CCAS 1182 000,00|1 182 000,00 0,00 65 657381 |Subvention - Autres établissements publics locaux 4 000,00 4 000,00 0,00 65 65748 __|Subvention - Autres personnes de droit privé 773 311,03 763 904,76 9 406,27 65 65818 [Autres redevances 1 010,00 983,44 26,56 65 65883 |Déficits sur opérations de gestion 245,69 245,69 0,00 65 65888 |Autres charges diverses de gestion courante 4 286,43 4 286,43 0,00
67. Charges exceptionnelles 500,00 0,00 500,00 67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 500,00 0,00 500,00 Total général 173 406,07 VUED'ENSEMBLE-FONCTIONNEMENT
ET pe dre si Sn ui de Ont MURS 011Chargesàcaractèregénéral3943382,693825063,30118319,39 65Autreschargesdegestioncourante2205025,002150438,3254586,68 67 Charges spécifiques 500,00 0,00 500,00 Hellenmes"
Budget climat: analyse du CA 2025 Conseil communal du17 juin 2026 Présentation préparée à partir des données et analyses transmisespar le Chefde projetBilan Carbone & budget climatique, MTER /Ville de Lille _shefant . 1 -
RAPPELSSUR LE BUDGET CLIMAT Budget climat
Hellemmes*
Quelquesrappels
- Ce qu'est le budget climat : approche qualitative, basée sur méthodologie nationale I4CE + document MEL-VdL. Outil d'aide à la décision permettant (4 CE d'éclairer sur l'impact des projets et des politiques publiques portés par la INSTITUTE FOR ville. Anticipe la ville neutre encarbone de 2050. CUMATE ECONOMICS « Bénéfices de sensibilisation des acteurs. A LHL, fait depuis le BP 2020 ! FR ae srnnee . Ce que ce n’est pas : approche quantitative fine (= Bilan Carbone®), outil de comparaison avec d’autres collectivités neutreenCa d'ièr2050 \
En2026,pourla1èreannée,etconformémentauxévolutions*
de apréservation de la biodiversité. __leËart . Hellemmes* CHIFFRES CLÉS CA 2025 : Fonctionnement et Investissement 27,0%
Helemmes*
l évaluéequ’en2024. Analyse climat du CA 2025 Dépenses de fonctionnement, volets Adaptation et Qualité de l'air EEE Entretien et gestion des espaces verts (Embellissement de La commune) M Achats de fournitures Entretiens et maintenance Consommations de fluides Fêtes et animations Ces dépenses n’ont pas d'interaction avec l'adaptation aux effets du changement climatique. | Subventions aux associations _] Adaptation CA 2025 Qualité de l' CA 2025 air 27% 7%
_hsbat Hellemmes:
Achat d'électricité
verte HV
Achats avec clauses environnementales Fluides bâtiments municipaux Maintenance, entretien Contributions obligatoires Opérations financières eu Subventions aux associations Evènementel, culture _hsñatt
| 78%
(
3,7 M€
406Davantagededépensesde travauxd'entretien(Cornette,
26 Travaux d'accessibilité(Cornette, Rénovationénergétiquedel’école l'éclairagepublic. _afant . Hellemmes*
Analyse climat du CA 2025 Dépenses d'investissement, volet Biodiversité 1,8 M€ Rénovation de l'éclairage public. 0,3 M€ 16% Incl. dans le marché : modulation des puissances et adaptation du spectre lumineux à roximité des espaces verts, nombre de points umineux Achats sans interaction avec la biodiversité : vidéoprotection, travaux en intérieur, achats de mobilieret de matériel scénique pour le Kursaal Informations lacunaires sur la prise en compte | de la biodiversité. lei, majoritairement la réhabilitation de l'école Salengro. | Biodiversité CA 2025 et
Eclairagepublic Rénovationénergétiqueet constructionperformante: écoleSalengro Entretiensdesbâtiments, Travauxdemiseen accessibilité
1,4 M€ Adaptation CA2025 31%
CA2025
1%
—
|
_hefart . Hellemmes* Rénovationénergétiquede
l’écoleSalengro. PoursuitedeLarénovationde l'éclairagepublic. Davantagededépensesde travauxd'entretien(Cornette, Ecoledemusique,Narcisse). Travauxd'accessibilité(Cornette, salleMonchy,écoleDombrowski « Budget vert » : évolutions réglementaires 3 nouveaux axes à venir Volets « gestion des ressources en eau», «transition vers une À gestion des déchets, prévention des risques technologiques » et « prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols » à venir, à partir du CA 2027 (décret du 16 juillet 2024)