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Document publié le Mardi 1 janvier 2019 par la commune de Scherlenheim.
Lien du pdf (unknown - NOTE BP 2019)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
Commune de SCHERLENHEIM
NOTE DE PRESENTATION BUDGET
PRIMITIF 2019
INTRODUCTION
Les budgets de la commune restent déposés à la Mairie et, le cas échéant, à la
mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans
les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après
règlement par le représentant de l'Etat dans le département,
La présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux
citoyens d'en saisir les enjeux,
La commune de Scherlenheim présente au 01 janvier 2019 une population légale de
128 habitants selon l'INSEE.
Les dépenses d'investissement de 2018 :
+ _ Participation 2018 à l'investissement du SIVU des 10 villages
e Participations 2017-2018 au PLUi
e Des travaux à l'église
La section de fonctionnement
Dépenses BP 2018 CA2018 BP 2019
60 | Achats et variations des stocks 11 400| 11 225,84 15 100
61 Services Extérieurs 15 800 5 718,99 23 382
62 |Autres services Extérieurs 5 050 2 858,00 8 000
63 |Impôts et Taxes 800 1 079 ,86 1 350
S/Total | 011 Charges à caractère Général 33050! 20 882,69 47 832
012 | Charges de personnel et Frais assimilés 8 965 7 364,53 10 270
014 | Atténuation de Produits FNGIR 18433! 18 425,00 18 613
65 | Autres charges de gestion courante 29 120] 24 716,03 24 270
Total | Dépenses de gestion courante 89 568| 71 388,25 100 985
66 | Charges Financières 80 75,86 0 67 |Charges Exceptionnelles 0 0,00 1 500
68 Dotation aux amortissements et aux provisions 0 0 3 770
022 |Dépenses imprévues 4830 7 033,66
Totaux | Dépenses réelles de Fonctionnement 94 478| 71464,11| 113 288,66
023 |Virement à la section d'investis. 55 252 0,00 81 000
042 |Op. de transferts entre sections 3 120 3 119,53 0
043 |Op. de transferts à l'intérieur de la section ) 0,00 0
Total | Dépenses d'ordres de Fonctionnement 58 372 3 119,53 81 000
Totaux | M 14 dépenses de Fonctionnement 152 850| 74583,64| 194 288,66
TA ES BP 2018 CA2018 BP 2019
13 |Atténuation de Charges Ü 0 0
70 |Produits des services et Vtes directs 6 000 5 606,75 6 550
72 |Travaux en régie (A)
73 |Impôts et taxes 50 431| 50 012,00 38 278
74 | Dotations et participations 13151! 47 281,54 38 863
75 |Autres produits de gestion courante 7 470 9 623,14 7 200
Total |Recettes de gestion courante 77 052| 112 523,43 90 891
76 |Produits financiers 0 0,00 0
77 |Produits exceptionnels 0 0,00 130
Totaux | Recettes réelles de Fonctionnement 770521] 112 523,43 91 021
042 | Op. de transferts entre sections 0 0,00 0
043 |Op. de transferts à l'intérieur de la section 0 0,00 0
Total |Recettes d'ordres de Fonctionnement 0 0,00 0
Totaux | Recettes de Fonctionnement 7170521] 112 523,43 91 021
002 |Résultat reporté 75798| 75798,60 | 103 267,66
Recettes de Fonctionnement cumulées 152 850 | 188 322,03 | 194 288,66
Epargne de Gestion
Dépenses OUEN il:
60 | Achats et variations des stocks 9061,03| 11 225,84
61 Services Extérieurs 10 523,08 5 718,99
62 |Autres services Extérieurs 3 047,37 2 858,00
63 |Impôts et Taxes 749,40| 1079 ,86
SITotal | 011 Charges à caractère Général 23 380,88 | 20 882,69
012 | Charges de personnel et Frais assimilés 8 055,57 7 364,53
014 |Atténuation de Produits FNGIR 18 255,00! 18 425,00
65 | Autres charges de gestion courante 29 734,30] 24 716,03
Total | Dépenses de gestion courante 79 425,75| 71 388,25
66 | Charges Financières 274,51 75,86
67 |Charges Exceptionnelles 0,00 0,00
Totaux | Dépenses réelles de Fonctionnement 79 700,26| 71 464,11 023 |Virement à la section d'investis. 0,00 0,00
042 |Op. de transferts entre sections 2 924,00 3 119,53
043 | Op. de transferts à l'intérieur de la section 0,00 0,00
Total | Dépenses d'ordres de Fonctionnement 2 924,00 3 119,53
Totaux | M 14 dépenses de Fonctionnement 82 624,26| 74 583,64
BOAT CA 2017 CA 2018
13 | Atténuation de Charges 0,00 0
70 |Produits des services et Ventes directs 7 677,55 5 606,75
72 |Travaux en régie ( A)
73 | Impôts et taxes 49911,00| 50 012,00
74 | Dotations et participations 40 995,06 | 47 281,54
75 |Autres produits de gestion courante 6 663,50 9 623,14
Total | Recettes de gestion courante 105 247,11] 112 523,43
76 |Produits financiers 0,00 0,00
77 | Produits exceptionnels 0,00 0,00
Totaux | Recettes réelles de Fonctionnement 105 247,11| 112 523,43
042 | Op. de transferts entre sections 0 0,00
043 |Op. de transferts à l'intérieur de la section 0 0,00
Total |Recettes d'ordres de Fonctionnement 0 0,00
Totaux | Recettes de Fonctionnement 105 247,11| 112 523,43
| |_22622,85| 37 030,70 | 16 | Annuité capital des emprunts
Au 01/01/2019 l'état du personnel se compose comme suit :
La section d'investissement
Un poste d’adjoint technique titulaire à temps non complet pour 6.28/35ème
Dépenses BP 2018 CA2018 BP 2019
13 Subvention d'investissement 0 0 0
20 Immobilisations incorporelles 0 0.00 0
204 Subventions d'équipements 9 766 9 742,00 6 333 versées
21 Immobilisations corporelles 59 290 17 455,22 78 687
Total Dépenses d'équipement 69 056 27 197,22 85 020
16 Emprunts et dettes assimilés 4 950 4 866,04 450
020 | Dépenses imprévues 2 389 0 2 800 Dépenses des dépenses Total financières 7 339 4 866,04 3 250
Total Dépenses réelles 76 395 32 063,26 88 270
040 Op. d'ordre de transferts entre 0 0 0 sections
041 | Op. patrimoniales 0 0,00 2 574,98
Total Dépenses d'ordre 0 0 2 574,98 Totaux Dépenses d'investissement | 76 395 32 063,26| 90 844,98 001 Résultat reporté 14 079 14079,22| 10 470,73
Dépenses d'invest cumulées 90 474] 46 142,48 | 101 315,71
Recettes BP 2018 CA2018 BP 2019
13 Subvention d'investissement 0 0,00 3 500
146 | Emprunts et dettes assimilées 0 0,00 0
20 Immobilisations incorporelles 0 0,00 0
21 Immobilisations corporelles 0 0,00 0
Total Recettes d'équipement 0 0,00 3 500
10 |Potations fonds divers et 32102| 3210222] 10 470,73 réserves
165 | Dépots et cautionnement reçus 0 450,00 0
Total Recettes financières 32 102 32 552,22| 10 470,73
Total | Recettes réelles 32102| 32552,22| 13 970,73 021 Virement de la section de 55 252 0 81 000 fonctionnement
28 Amortissement 3 120 3 119,53 3 770
040 Op. ordre de transferts entre 0 0.00 0.00 sections
041 | Op.patrimoniales 0 0,00 2 574,98
Total Recettes d'ordre 3 120 3 119,53 6 344,98
Totaux | Recettes d'investissement 90 474 35 671.75 | 101 315,71
Les dépenses d'investissement pour 2019 :
+ Participation 2019 à l'investissement de la DECAPOLE
e Participation 2019 au PLUi
Fait à Scherlenheim le 18 mars 2019