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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
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IV - ANNEXES IN
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME A2.6
AUTRES DETTES A2.7
A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)
RÉPARTITION PAR PRÊTEUR Dette en Dette en Annuité à Dont capital à capltal au payer au
l'origine |01/01/2019 de] cours de Intérêts Capital
(2) l'exercice | l'exercice (3)
TOTAL
Auprès des organismes de droit privé
Caisse du crédit agricole
Caisse des dépôts et consignations
Caisse d'épargne
Crédit Local de France / DEXIA
Crédit Foncier
Crédit Mutuel
Crédit National / NATEXIS
Banques étrangères
Organismes d'assurances
Autres préteurs divers
Auprès des organismes de droit public
Néant
Dette provenant d'émissions obligataires
(ex : émissions publiques ou privées)
Néant
{1} Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il ÿ ait pour autant transfert du contrat
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune
(3) Il s'agit des intérêts dûs au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668
A2.7 - AUTRES DETTES
LIBELLES Montant initial | Dépenses de | Dette restante de la dette l'exercice
subventions d'équipement à verser en annuités
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BP 2019
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions Vote (2) nouvelles
DEPENSES TOTALES À COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = AtB 6568 206,79 | | 568 206,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 504 506,79 504 506,79
1641 Emprunts en euros 504 506,79 504 506,79
Dépenses et transferts à dédulre des ressources propres (B) 63 700,00 63 700,00
13913 | Départements 450,00 450,00
139151 | GFP de rattachement 230,00 230,00
13918 | Autres 3 020,00 3 020,00
020 Dépenses Imprévues 60 000,00 60 000,00
Op. de l'exercice Restes à réaliser de | Solde d'exécution TOTAL Il l'exercice précédent DO001 (3)(4) Il
(3X4)
Dépenses à couvrir par des 4 477 793,21 3 152 324,44 ressources propres 568 206,79 1 106 324,44
(1) Détaillier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte adminsitratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. (4) Indiquer le montant corespondant figurant en Il - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
Page 121 BENFELD
BP 2019
IV - ANNEXES N
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libelé (1) Propositions Vote (2) nouvelles
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 2 786 000,00 | Il! 2 786 000,00
Ressources propres externes de l'année (a) 485 000,00 485 000,00
10222 FCTVA 450 000,00 450 000,00
10226 | Taxe d'aménagement 35 000,00 35 000,00
Ressources propres internes (b){2) 2 301 000,00 2 301 000,00
2802 Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre 41 810,00 41 810,00
28031 Frais d'études 2 200,00 2 200,00
2804122| Bâtiments et installations 46 120,00 16 120,00
2804151| Bâtiments et installations 18 850,00 18 850,00
281578 | Autre matériel et outillage de voirie 8 280,00 8 280,00
28158 | Autres install, matériel et outillage techniques 19 080,60 19 080,00
28182 | Matériel de transport 25 190,00 25 190,00
28183 Matériel de bureau et informatique 21 600,00 21 600,00
28184 Mobilier 26 100,00 26 100,00
28188 | Autres immobilisations corporelles 17 770,00 17 770,00
021 Virement de la section de fonctionnement 2 134 000,00 2 134 0C0,00
Opérations de Restes à réaliser de | Solde d'exécution Affectation TOTAL l'exercice l'exercice précédent RO01 (4}(5) R106 (4) IV ll (4)(5)
| Totai | ressources 2 786 000,00 1 194 000,00 1 390 117,65 5 370 117,65
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disponibles
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres Hi 3 152 324,44
Ressources propres disponibles W 5 370 117,65
Solde V=IV-11(6) 2 217 793,21
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. {2} Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. {4} inscrire uniquement si le compte adminsitratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. {5} indiquer le montant correspondant figurant en li - Présentation générale du budget - vue d'ensemble. 6) Indiquer le signe algébrique.
Page 122 BENFELD
BP 2019
IV - ANNEXES N
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9
A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Montant de la |Montant amorti | Montant de la
Exercice | Nature de la dépense | Durée Date dépense au titre des dotation aux Solde transférée de de la transférée au exercices amort. de {1) l'état. déllb. compte 481 précédents l'exercice (en (1) [LD] (c/6812) mois) [()
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{1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = 1 - (Il + 111)
Montant de la | Montant amorti | Montant de la
Exercice | Nature de la dépense | Durée Date dépense au titre des dotation aux Solde transférée de de la transférée au exercices amort. de (1) l'était. délib. compte 481 précédents l'exercice
{en [0] {lt} (c/6862)
mois) ((L)
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{1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = 1 - (Il +111}
Page 123 BENFELD
BP 2019
IN - ANNEXES N
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES A8 DÉTAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9
A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1}
N° de l'op. : Intitulé de l'op. : Date de délibération :
pour Restes a Nouveaux TOTAL
ren Te || réaliser | crédits (4)
a'setons | 20418 votés cumulées
at (3)
01/01/2019
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DEPENSES (a)
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RECETTES (b)
NEANT
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au pian de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.
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IV - ANNEXES IN
ENGAGEMENTS HORS BILAN
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT B1.2 RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) A 423 825,71
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2) C 640 868,43
Provisions pour garanties d'emprunts D
Total des annuïités d'emprunts garantis de l'exercice I=A+B+C-D 1 064 694,14
Recettes réelles de fonctionnement Il 4 975 402,29
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) IL * 100 21,40
{1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1514-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne dolvent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IN - ANNEXES IN
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE B3
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP Montant des CP
N° ou Pour Révision | Total cumulé Crédits de Crédits de Restes à Restes à Intitulé de | mémoire AP | de l'exercice] (toutes les palement paiement financer de financer l'AP votée y 2019 délibérations y| antérieurs ouverts au titre | l'exercice 2020 | (exercices compris compris pour | (réalisations de l'exercice au-delà de ajustement 2019) cumulées au 2019 (2) 2020) 01/01/2019) (1)
LAP2019.A 180 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00
(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis
€2) I! s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AE Montant des CP
N° ou Pour Révision | Total cumulé Crédits de Crédits de Rastps à Restes à intitulé de | mémoire AE | de l'exercice] (toutes les paiement paiement financer de financer l'AE votée y 2019 délibérations y| antérieurs ouverts au titre | l'exercice 2020 | (exercices compris compris pour | (réalisations de l'exercice au-delà de ajustement 2019) cumulées au 2019 (2) 2020) 01/01/2019) (1)
NEANT
{1) l s'agit des réalisations effectives corespondant aux mandats émis
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révislons.
B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE
Libellé de la recette :
Reste à employer au 01/01/2019 : |
Recettes
Chapitres Articles Libellé de l'article Montant
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Total Recettes :
Dépenses
Chapitres Articles Libellé de l'article Montant
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Total Dépenses :
Reste à employer au 31/12/2019 :
TOTAL Reste à employer au 01/01/2019 :
TOTAL Recettes TOTAL Dépenses
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IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET {article L. 2311-7 du CGCT)
Subventions Objet Nom de l'organisme
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C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 04/01/2019
EMPLOIS Nombre Coefficient d'emploi
1) SERVICES ADMINISTRATIFS 7
Directeur Général des Services 1 Temps complet
Attaché principal 1 Temps complet (non pourvu)
Attaché 2 Temps complet (1 non pourvu)
Rédacteur principal 1ère classe 2 Temps complet {1 non pourvu)
Rédacteur principal 2ème classe 1 Temps complet
Rédacteur 3 Temps complet (2 non pourvus)
Rédacteur 1 17h30 (non pourvu)
[Adjoint administratif principal 1ère classe 2 Temps complet
Adjoint administratif principal 1ère classe 1 17h30
(2) SERVICES TECHNIQUES 12
Technicien 1 Temps complet (non pourvu)
[Agent de maîtrise 3 Temps complet
[Adjoint technique principal 1ère classe 1 Temps complet
[Adjoint technique principal 2ème classe s Temps complet
Adjoint technique 6 [Temps complet (3 non pourvu)
[3) RESIDENCE PERSONNES AG£ES 3
Adjoint d'animation principal 1ère classe 1 27h (non pourvu)
Adjoint d'animation principal 2ème classe 1 27h
Adjoint technique principal 2ème ciasse 1 20h
Adjoint technique 1 15h
4) ATS.E.M. 5
AT.S.E.M principale 1ère classe 1 34h
A.T.S.E.M principale 1ère classe 2 30h (1 non pourvu}
AT.S.E.M. principale 2ème classe 1 28h
LAT.S.E.M. principale 2ème classe 6 30h (4 non pourvus)
5} AGENTS D'ENTRETIEN 6 + 4 faisant fonction ATSEM
Adjoint d'animation principal 1ère classe 1 8h (non pourvu)
[Adjoint d'animation principal 2ème classe 1 8h
Adjoint technique principal 2ème ciasse 1 15h
[Adjoint technique 1 20h
Adjoint technique 2 Temps complet
Adjoint technique 4 30 h (faisant fonction ATSEM}
[Adjoint technique 1 28h
Adjoint technique 2 Temps complet {non pourvu)
6} AGENTS DE DROIT PRIVE 1
LApprent! 1 Temps complet
(7) EMPLOIS SAISONNIERS DE DROIT PUBLIC 10
RESIDENCE PERSONNES AGEES
[Adjoint technique 2 Temps complet
SERVICES TECHNIQUES
[Adjoint technique 2 Temps complet
PLAN D'EAU
[Adjoint d'animation 3 Temps non complet
Educateur des APS 3 Temps non complet
8) POLICE MUNICIPALE 2
Cadre d'emplois des chefs de service de police municipale 1 Temps complet (non pourvu)
- Chef de service de police municipale
- ou Chef de service de police municipale principal de 2ème Classe
- ou Chef de service de pollce municipale principal de 1ère Classe
Cadre d'emplois des agents de police municipale 2 Temps complet (non pourvu)
- Gardien-brigadier
- ou Brigadier-chef principal
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Q12:N39 BENFELD
BP 2019
IV- ANNEXES IN
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT C2 FINANCIER
C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.
La nature de Nom de l'organisme
l'engagement (2)
Raison sociale de
l'organisme
Nature juridique de
l'organisme
Montant de
l'engagement
Délégation de service
public (3)
NEANT
Détention d'une part
du capital
NEANT
Garantie ou
cautionnement d'un
emprunt
NEANT
Subventions
supérieures à 75000
jeuros ou représentant
blus de 50% du produit
figurant au compte de
résultat de l'organisme
NEANT
Autres
NEANT
{1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc. et autres Ileux publics désignés par la commune ou l'établissement,
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif},
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …).
Page 135 BENFELD
BP 2019
IV - ANNEXES V
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1
D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
Bases Varlation Taux Varlation |Produit voté| Variation Libellé notifiées (si | des bases appliqués | des taux par des s connues à la ! par décision 1 l'assemblée| produits date de vote) 2018 de l'assemb. 2018 délibérante 1 délibérante (%) 2018 (%)
Taxe d'habitation 5 883 000,000 2,207 % 16,960 % 0,000 %| 997 757,000 2,207 %
TFPB 7 163 000,000 1,620 % 13,360 % 0,000 %| 956 977,000 1,620 %
TFPNB 41 700,000 3,272 % 59,110 % 0,000 %| 24 649,000 3,272 %
CFE 0,000 % 0,000 % 0,000 %
TOTAL 3 087 700,000 1,888 % 1 978 383,000 1,835 %
Page 136 x VILLE DE
DS FAFED
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 mars 2019
sous la présidence de Monsieur Jacky WOLFARTH, Maire
Nombre de conseillers élus : 29 Conseillers en fonction : 29 Conseillers présents : 20 (4 procurations}
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
A. Finances de la Ville
3. Affectation du résultat 2018
L'exercice 2018 se solde par un excédent au niveau de la section de fonctionnement de 1 835 015,36 € et un déficit de 1 477 793,21 € en section d'investissement,
Par ailleurs, les restes à réaliser (recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission d’un titre de recette
moins les dépenses engagées non payées au 31 décembre de l'exercice) se soldent par un excédent de 87
675,55€.
Le besoin de financement s'établit donc à 1 390 117,65 € (déficit d'investissement — excédent des restes
à réaliser).
En conséquence,
le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,
décide d'affecter comme suite le résultat de fonctionnement 2018 :
- part à verser à l'investissement (art. R 1068) du budget 2019 : 1 390 117,65 €,
- part à reporter en section de fonctionnement (art. R 002) 2019 : 444 897,71 €.
Adopté à l'unanimité.
POUR EXTHAIT CONFORME
Le Maire, !
Jacky WOUFARTH,
Accusé de réception en préfecture
DADAETOEENO EN 90326-DEL-2018-03-06-
Date de télétransmlssion : 28/03/2019
Date de réception préfecture : 28/03/2018 VILLE DE
PAFAD - ?
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 mars 2019
sous la présidence de Monsieur Jacky WOLFARTH, Maire
Conseillers en fonction :29 Conseillers présents : 20 (4 procurations) Nombre de conseillers élus : 29
Il. DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
A, Finances de la Ville
4. Budget primitif 2019
La proposition de budget 2019 fait suite au débat d'orientation budgétaire du 26 février ainsi qu'à la réunion des commissions réunies en date du 12 mars dernier,
SECTION DE FONCTIONNEMENT
La proposition de budget de fonctionnement s'élève à 5 424 000 € contre 5 241 000 € pour 2018.
il est proposé de voter le budget de ia section de fonctionnement au niveau du chapitre et celui de la section investissement au niveau du chapitre et des opérations d'équipement.
Recettes de fonctionnement
La proposition est établie sur la base d'une stabilité des taux de {a fiscalité locale (TH, TFB, TFNB).
Chapitre 013 Atténuation de charges : 108 000 €.
Ce chapitre correspond à des prises en charge de frais de personnel, notamment par le CCAS pour le
personnel mis à disposition de la RPA, par l'assurance statutaire pour le personnel en arrêt de travail.
Chapitre 70 Vente de produits : 120 102 €, en hausse de 25 %.
Ce chapitre correspond aux ventes de bois, aux recettes relatives à l'école de musique, au plan
d'eau, aux concessions de cimetière et aux redevances de domaine public. La hausse est
essentiellement liée à une recette nouvelle de 17 000 € au compte 70848 correspondant à la participation de la commune de Huttenheim aux frais de personnel de la police pluri-communale.
Chapitre 73 Impôts et taxes : 2 928 000 €, en hausse de 1,6 %.
La proposition est établie sur la base d'une stabilité des taux de la fiscalité locale (TH, TFB, TENB).
La hausse est due à la revalorisation règiementaire des bases d'imposition (+ 1,2 %} ainsi qu'au produit de la taxe additionnelle aux droits de mutations.
Chapitre 74 Dotations et participations : 857 000 €, en baisse de 2,5 %.
La dotation forfaitaire sera en baisse de 8 500 € et la dotation nationale de péréquation de l'Etat a baissé de 30 000 € en 2018 en raison du niveau du potentiel financier de la commune.
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : 70 300 €, stable.
Ce chapitre concerne uniquement les revenus des immeubles (loyers).
Chapitre 77 Produits exceptionnels : 892 000 €. Ce chapitre concerne les cessions d'immobilisations (maison rue Moyaux, terrains nus du lotissement
NEXITY au lieu-dit Schulzenfeld et revente de l'ancienne agence du Crédit Mutuel) pour un montant
prévisionnel de 892 O0D €.
Chapitre 02 Excédent de fonctionnement reporté : 444 897,71 €, en hausse de 260 098,19 €.
Au vu du résultat de fonctionnement 2018 (1 835 015,36 €) et du besoin de financement de la section d'investissement à l'issue de l'exercice 2018 {1 390 117,65 €), un excédent de 444 897,71 € est reporté en recette de fonctionnement 2019 {voir Il À 3 ci-dessus).
Les produits exceptionnels relatifs à la cession d’immobilisations et le niveau de l'excédent de fonctionnement reporté, permettent une augmentation des recettes de fonctionnement de l'ordre de 3
%.
Dépenses de fonctionnement
La proposition concernant les dépenses réelles (hors compte 023 virement à la section investissement et opérations d'ordre qui correspondent à l'amortissement des immobilisations) s'établie à 3 123 000 € contre 3 107 000 € en 2018.
Chapitre 011 Charges à caractère général : 885 000 €, stable.
Ce chapitre correspond aux dépenses en fournitures, prestations, frais de maintenance nécessaires au
fonctionnement des services communaux.
Chapitre 012 Charges de personnel : 1 750 000 €, en hausse 50 000 €.
Cette hausse est induite par la création du service de poiice.
En ce qui concerne les effectifs des autres services, il est prévu qu'ils soient constants et que les agents pulssent bénéficier des avancements de grade tels que prévus par le statut de la fonction publique territoriale,
il est rappelé que ces charges, par habitant, sont inférieures de moitié à la moyenne : 271€ /536€.
Chapitre 014 Atténuation de produits : 60 000 €, stable.
# s’agit d’une contribution de péréquation, instaurée dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, et pour laquelle Benfeld est contributeur.
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 222 000 €, stable,
1! s'agit des subventions accordées par le Conseil Municipal, de contributions à des organismes et des
indemnités des élus.
Chapitre 66 Charges financières : 146 000 €, en baisse de 16 %.
Aucun emprunt n'ayant été souscrit en 2018 et aucun emprunt long terme étant prévu en 2019, le niveau des charges financières est en diminution.
Chapitre 67 Charges exceptionnelies : 20 006 €, en baïsse de 20 %.
Ce chapitre correspond aux prix des maisons fleuries ainsi qu'aux aides accordées pour ravalement de
façades. La proposition en baisse est ajustée en fonction des dépenses effectives de ces dernières années.
Chapitre 68 Dotation aux provisions : 10 000 £, stable.
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement : 2 134 000 £, en hausse de 9 %.
Ce chapitre correspond à l'autofinancement prévisionnel des investissements. Les crédits dégagés grâce à l'augmentation des recettes (cessions d’immobilisations) sont intégralement consacrés à l’autofinancement des investissements.
Chapitre 042 Opérations d'ordre entre sections : 167 000 €, en baisse de 10 %.
il s’agit de l'amortissement des immobilisations qui fait l’objet d’une dépense de fonctionnement et d’une recette d'investissement et qui constitue également, en quelque sorte, un autofinancement des investissements,
SECTION D'INVESTISSEMENT
La proposition de budget d'investissement s'élève à 5 241 000€ contre 4 558 400 € pour 2017.
Les dépenses d'investissement
La proposition de budget d'investissement s'élève à 5 249 000 € contre 4 355 000 € au budget primitif
2018.
il est proposé de voter le budget de la section investissement par chapitre et par opération d'équipement.
Chapitre 16 Remboursement d'emprunts : 504 591,57 €, en baisse de 7 %.
Un emprunt ayant été remboursé en 2018 et un autre le sera en 2019. En outre aucun nouvel emprunt n'a été souscrit en 2018.
Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 3 116 000 €,
Il est proposé de voter ces crédits par opération d'équipement comme suit :
RE SRSRLENN ee
Voirie - domaine public 1 808 872,33
Vairfe rue du Petit Remport 200 000,00
Voirie centre-ville 960 000,00
Vidéprotection 50 192,16
Propriété Reibel - parking et souvenir .
Français 295 110,85
Extension réseau électrique 22 000,00
en cas de reliquat de
Eclairage de Noël crédits
Ralentisseur route de Kertzfeld 30 000,00! 150000
Barrage ancien moulin 22 000,00
Aménagement parking SNCF 68 000,00
Création de vole piétonne rue
Sélestat 25 000,00
Aménagements paysagers et fruitiers 10 000,00
Aménagement paysager Ladhof 5 000,00
Eclatrage public quartier Rohan 121 569,32
Mairie - HDV 65 000,00
Logiciels, numérisation, informatique,
mobilier 35 000,00
Office tourisme {porte entrée) 10 000,00
Acessibilité HDV 20 000,00
Ecoles ‘ 55 627,67
informatique 22 286,76 Copieurs 9 917,39
Ancien CEG {étude CAUE) 14 800,00
Accessibilité Ecole du centre 3 623,52
Logement concierge 5 000,00
Atelier et matériel service
technique 437 500,00
Camionnette, véhicule polyvalent 110 006,00
Fenêtres local OMF + bureau police 77 500,00
Extension hangar 180 000,00
Panneaux photovoltaïque 70 000,00
Ecole de musique instruments et partitions 4 000,00
Complexe sportif 195 000,00
Stade (maln-courante, pare-ballons) 5 000,00
Parking 100 006,00
SDS occultation 5 000,00
Tennis 50 000,00
Puits / arrosage 35 000,00
Salle des fêtes Accès 20 000,00
Eglise Orgue 160 C00,09
Police Municipale Equipements 50 000,09 Agence Crédit Mutuel Acquisition 370 000,00 Centre médico social Accessibilité 20 000,00
* Autorisation de programme
Chapitre 020 Dépenses imprévues : 60 000 €.
Il est proposé d'inscrire ces crédits afin de disposer de moyens permettant de faire face à des dépenses
imprévues au moment du vote du budget primitif.
Ces crédits ne pourront être utilisés qu’à la suite d’un transfert sur un autre chapitre de dépense d'investissement par le biais d’une décision budgétaire modificative.
Les recettes d'investissement
Le chapitre 10 Dotations, fonds divers s'élève à 1 875 117,65 €. {I s’agit des recettes correspondantes au
FCTVA (450 000 €), à la taxe d'aménagement (35 000 €) et à l'excédent de fonctionnement 2018 affecté à l'investissement (1 390 117,65 €).
Le chapitre 13 Subventions d'investissement s'élève à 365 727 €. I] s’agit de subventions de l'Etat, du
Conseil Départemental, de la Région Grand Est et de ia CCCE.
Le chapitre 16 Emprunts correspond à la part des investissements financée par emprunt court terme à savoir 688 154 € pour le préfinancement de la TVA.
Aucun emprunt long terme n'est prévu en 2019.
Les chapitres 021 Virement de la section fonctionnement et 040 Opérations d’ordre s'élèvent à 2 296 000 € constituent l'autofinancement des investissements, Ils représentent 44 % du financement prévisionnel des dépenses d'investissement. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2311-1 et suivants, L2312-1 à
12312-4, L2313-1 à L2313-2,
vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2022 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
vu les orientations budgétaires débattues le 26 février 2019,
vu l'avis des commissions réunies en date du 12 mars 2019,
entendu les explications de M. Jean-Marc SAAS, Adjoint au Maire et de M, le Maire,
le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,
approuve le budget primitif pour l'exercice 2019 (par chapitre en fonctionnement et par chapitre / opération en investissement) tel qu'indiqué ci-dessus soit 5 424 000€ pour la section de fonctionnement
et 5 249 000 € pour la section d'investissement.
Adopté par 21 voix pour et 3 voix contre (MM. GSELL, JAEG et MARTIN).
POUR EXTRAIT CONFORME
30 AVR. 2019
[SÉLESTAT - ERSTEIN
=
SOUS-PRÉFECTURE |
Accusé de réception en préfecture
DT IOTNOESS EN 90326-DEL-2019-03-07-
Date de télétransmission : 28/03/2019
Date de réception préfecture : 28/03/2019 COMMUNE DE BENFELD - BUDGET PRIMITIF 201$
IV - ANNEXES IN
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en excercice : 2
Nombre de membres présents : 2 4
Nombre de suffrages exprimés : 2 A
VOTES: 2,4
Pour : 2A
Contre: 3
Abstentions : ©
Date de convocation : 19/03/2019
Présenté par Jacky WOLFARTH, Maire
A BENFELD), le 26/03/2019
Jacky WOLFARTH, Maire
Délibéré par l'assemblée réunie en session séance ordinaire
A BENFELD, le 26/03/2019
Jacky fi LFARTH, AT
A
\
Anne-Marie GINTZ,
/ François LARDINA,
Vérorii BRUDER,
Marie-Paule MULLER,
Certifié exécutoire par Jacky WOLFARTH, Maire, compte tenu de la transmission en préfecture,
et de la publication le
SOUS-PRÉFECTURE
30 AVR. 2019
SÉLESTAT - ERSTEIN
Les membres de l'assemblée délibérante,
Lucie GhG
Jean-Mäfc SAAS,
TE)
Christian SITTLER, | ;
Claude WEIL,
Frédéric OSTERTAG,
Nathalie VAN THOM,
Tania MUHLMEYER,
Etienne MARTIN,
Marie-Claude PARON,
A BENFELD, le
Nathalie GARBACIAK,
Bernard BOUTONNET,
Daniel WALDVOGEL,
4/7 Elisabeth DE MONTIGNY,
Florence CHWARTZ,
CES
Benoit GSELL,