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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Marles-les-Mines.
Lien du pdf (unknown - doc 4 budget primitif ville 2023)
Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Fiscalité,
Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune : Commune de MARLES LES MINES (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21620555900018
POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Bruay-La-Buissière
M. 57
Budget primitif (projet de budget)
Voté par nature
BUDGET : Budget Commune de Marles-les-Mines (3)
ANNEE 2023
(1) Indiquer soil le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) À compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe,
Page 1
Document 4 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
Sommaire
I - Informations générales
À - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes
I] - Présentation générale du budget
A - Vue d'ensemble - Vote et reports
B1 - Présentation des AP votées
B2 - Présentation des AE votées
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement
D1 - Balance générale - Dépenses
D2 - Balance générale - Recettes
II - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article
IV - Annexes
À - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble
A1.01 - Opérations non ventilables
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)
À1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA ‘
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat
A1.906 - Fonction 6 - Action économique
A1.907 - Fonction 7 - Environnement
AÀ1.908 - Fonction 8 - Transports
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
A2.01 - Opérations non ventilables
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux
À2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat
A2.936 - Fonction 6 - Action économique
À2.937 - Fonction 7 - Environnement
À2.938 - Fonction 8 - Transports
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
B14 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
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Sans Objet Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 88
B3.1 - Etat des provisions constituées 89
B3.2 - Etalement des provisions 91
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés Sans Objet
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis 92
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 97
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus Sans Objet
B8 - Subventions versées 98
B9 - Etat du personnel 99
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 102
B11.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 103
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 104
D - Autres éléments d'information
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D22 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux 106
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 107
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentalion croisée, la rubrique fonclionnelle 01 — Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotalions et participations,
la dette et les opéralions financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.
(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un
règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la colleclivilé opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la
partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie Il apparaissent alors dans les états de la partie Ill « Vote du budget »,
sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de O.
{2) Cet état ne peut êlre produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et
d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)
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EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT — RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1
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Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
Immobilisations sauf le
Subventions d' versées
Immobilisations 67 191
Immobilisations reçues en affectation (3)
Immobilisations en cours (sauf 142 680
et créances rattachées
Autres immobilisations financières (3)
Chapitres d'opérations pour compte de tiers
à caractère 4
de et frais assimilés
Atténuations de
APA
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65 Autres de courante
Frais fonctionnement des d'élus
66 financières
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(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabililé d'engagement annuelle, A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité
des engagements : et en recettes, aux receltes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressorlissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapilre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 7 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
1 — INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT — RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (ul) 522 263,77
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20 Immobilisations sauf 204
Subventions d' versées
21 Immobilisations
22 Immobilisations reçues en affectation (3)
23 Immobilisations en cours (sauf
26 Partici et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers
SECTION DE FONCTIONNEMENT — TOTAL
70 Prod. ventes diverses
73 et taxes
Fiscalité locale
74 Dotations et
75 Autres de courante
Atténuations de
APA
RSA }
76 Produits financiers
77 Produits
(1) ll s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote
du compte adminisiratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonclionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressorlissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recelles certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre el non ratlachées.
Les restes à réaliser de la seclion d'inveslissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandalées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressorissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes cerlaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
{2) Suivant le niveau de vole retenu par l'assemblée délibérante.
{3) Hors recettes imputées au chapilre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET — SECTION D’INVESTISSEMENT C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire, en
Chap. Libellé budget Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL
nu N-1 nouvelles (2) l'assemblée (= RAR + vote) précédent {1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 14 500,00 0,00 19 000,00 0,00 19 000,00
204) {y compris opérations) (3)
204 Subventions d'équipement versées (y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
compris opérations) (3) (8)
21 Immobilisations corporelles (y compris 1 241 052,15 67 191,92 523 771,79 0,00 590 963,71
opérations) (3)
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation (y compris opérations) (3)
(4)
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 2 604 930,00 142 680,05 2 692 402,17 0,00 2 835 082,22
{y compris opérations) (3)
Total des dépenses d'équipement 3 860 482,15 209 871,97 3 235 173,96 0,00 3 445 045,93
10 Dotations, fonds divers et réserves 82 461,09 0,00 17 000,00 0,00 47 000,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 249 657,00 0,00 249 657,00
18 Cpte de liaison : affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(BA.régie) (5)
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 82 461,09 0,00 266 657,00 0,00 266 657,00
45... Chapitres d'opérations pour compte 555 313,06 0,00 0,00 0,00 0,00
de tiers (6)
Total des dépenses réelles d'investissement 4 498 256,30 209 871,97 3 501 830,96 0,00 3 711 702,93
040 Opérations ordre transf. entre 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
sections (7)
041 Opérations patrimoniales (7) 222 125,22 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre 223 125,22 1 000,00 0,00 1 000,00
d'investissement
| TOTAL 4721 381,52 209 871,97 | 3 502 830,96 | 0,00 | 3 712 702,93 | +
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 249 856,07 |
{1} Voir état [-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
{2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
{3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 962 559,00 |
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recelte, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
{5) À servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotalion initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet éial (voir le détail en IV-B5).
(7) DF 023 = RI 021 ; D! 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Le chapilre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 12 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines’- BP (projet de budget) - 2023
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET -— SECTION D’INVESTISSEMENT C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire, Lo .
Chap. Libellé budget Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL
nn N-1 nouvelles (2) l'assemblée (= RAR + vote) précédent (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf 390 456,02 253 128,49 260 000,00 0,00 513 128,49
le 138) (3)
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 390 456,02 253 128,49 260 000,00 0,00 513 128,49
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 62 100,47 0,00 91 369,90 0,00 91 369,90
1068)
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 204 797,36 0,00 937 464,27 0,00 937 464,27
138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7) 280 000,00 269 135,28 10 864,72 0,00 280 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 546 897,83 269 135,28 1 039 698,89 0,00 1 308 834,17
45... | Chapitres d'opérations pour le compte de 555 313,06 0,00 0,00 0,00 0,00
tiers (9)
Total des recettes réelles d’investissement 1 492 666,91 522 263,77 1 299 698,89 0,00 1 821 962,66
021 Virement de la section de 3 598 139,00 2 920 333,34 0,00 2 920 333,34
fonctionnement (10)
040 Opérations ordre transf. entre 248 488,78 220 263,00 0,00 220 263,00
sections (10) (11)
041 Opérations patrimoniales (10) 222 125,22 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d'investissement 4 068 753,00 3 140 596,34 0,00 3 140 596,34
| TOTAL | 5 561 419,91 522 263,77 4 440 295,23 | 0,00 | 4 962 559,00 | +
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. ll sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements de la collectivité.
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3} Hors recetles imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
4 962 559,00 |
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
3 139 596,34
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recelte, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels lravaux effeclués sur un
exercice anlérieur.
(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapilre 10.
(7) Le compte 138 n'est pas un chapilre mais une subdivision du chapilre 13.
(8) À servir uniquement lorsque la colleclivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en 1V-B5),
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivilé a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législalives et
Page 13 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
réglementaires applicables.
{12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — DI 040
(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 14 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER — SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire, on :
Chap. Libellé budget Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL
N-1 nouvelles (2) l'assemblée {= RAR + vote) précédent (1)
011 Charges à caractère général (3) 1 981 971,69 0,00 2 315 015,00 0,00 2 315 015,00
012 Charges de personnel et frais 3 661 100,00 0,00 3 641 000,00 0,00 3 641 000,00
assimilés (3)
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion 675 570,00 0,00 660 570,00 0,00 660 570,00
courante (sauf 6586) (3)
6586 | Frais fonctionnement des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'élus
Total des dépenses de gestion courante 6 318 641,69 0,00 6 616 585,00 0,00 6 616 585,00
66 Charges financières 53 273,69 0,00 43 900,66 0,00 43 900,66
67 Charges spécifiques (3) 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00
68 Dotations aux provisions, 0,00 0,00 0,00 0,00
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Total des dépenses réelles de 6 373 915,38 0,00 6 662 485,66 0,00 6 662 485,66
fonctionnement
023 Virement à la section 3 598 139,00 2 920 333,34 0,00 2 920 333,34
d'investissement (4)
042 Opérations ordre transf. entre 248 488,78 220 263,00 0,00 220 263,00
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section (4)
Total des dépenses d'ordre de 3 846 627,78 3 140 596,34 0,00 3 140 596,34
fonctionnement
I TOTAL 10 220 543,16 | 0,00 | 9 803 082,00 | 0,00 | 9 803 082,00 | +
| D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
[ TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 9 803 082,00 |
(1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les compies 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
Page 15 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER — SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémolre, .
. Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL Chap. Libellé budget N-1 nouvelles (2) l'assemblée (= RAR + vote) précédent (1)
013 Atténuations de charges (3) 41 456,05 0,00 35 500,00 0,00 35 500,00
016 APA 65 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes 174 120,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00
diverses
73 Impôts et taxes (sauf le 731) 405 927,00 0,00 401 087,00 0,00 401 087,00
731 Fiscalité locale 2 002 667,24 0,00 2 080 314,00 0,00 2 080 314,00
74 Dotations et participations (3) 3 835 857,99 0,00 3 856 004,00 0,00 3 856 004,00
75 Autres produits de gestion 71 336,20 0,00 157 473,76 0,00 157 473,76
courante (3)
Total des recettes de gestion courante 6 597 264,48 0,00 6 680 378,76 0,00 6 680 378,76
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (3) 4 780,89 0,00 869,00 0,00 869,00
78 Reprises amort., dépréciations, 0,00 0,00 0,00 0,00
prov. (semi-budgétaires) (3)
Total des recettes réelles de fonctionnement 6 602 045,37 0,00 6 681 247,76 0,00 6 681 247,76
042 Opérations ordre transf. entre 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section (4)
Total des recettes d'ordre de 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
fonctionnement
[ TOTAL 6 603 045,37 | 0,00 | 6 682 247,76 | 0,00 | 6 682 247,76 | +
I R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 3 120 834,24 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 9 803 082,00 |
Pour information :
ll s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à 3 139 596,34 p PNSIENNEMEN
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
collectivité.
{1} Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budgel précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; Di 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
{6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — DI 040.
Page 16 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE — DEPENSES D1
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 17 000,00 0,00 17 000,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 1 000,00 1 000,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 249 657,00 0,00 249 657,00
budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BArégie) (7) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 19 000,00 0,00 19 000,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 590 963,71 0,00 590 963,71
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 2 835 082,22 0,00 2 835 082,22
018 | RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... Stocks et en-cours 0,00 0,00
198 | Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de fiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Dépenses d'investissement - Total 3 711 702,93 1 000,00 3 712 702,93
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE ] 1 249 856,07
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES [
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
4 962 559,00 ]
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général (9) 2 315 015,00 2 315 015,00
012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) 3 641 000,00 3 641 000,00
014 | Atténuations de produits 0,00 0,00
016 | APA 0,00 0,00
017 | RSA /Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 660 570,00 0,00 660 570,00
6586) (9)
6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 43 900,66 0,00 43 900,66
67 Charges spécifiques (9) 2 000,00 0,00 2 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 220 263,00 220 263,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 2 920 333,34 2 920 333,34
Dépenses de fonctionnement - Total 6 662 485,66 3 140 596,34 9 803 082,00
+
[ D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE [ 0,00 |
F- TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 9 803 082.00 |
(1) Ÿ compris les opéralions relatives au raltachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M, 57
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la colleclivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux disposilions législalives et réglementaires applicables.
{5) Hors chapilres opérations.
Page 17 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet éiat (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 18 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE — RECETTES D2
RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 91 369,90 0,00 91 369,90
13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) 793 128,49 0,00 793 128,49
15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00
22 | Immobilisations reçues en affectation (3) {7) 0,00 0,00 0,00
23 | Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00
018 | RSA 0,00 0,00 0,00
26 | Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 | Amortissement des immobilisations 220 263,00 220 263,00
29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... | Stocks et en-cours 0,00 0,00
45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
021 | Virement de la section de fonctionnement 2 920 333,34 2 920 333,34
024 | Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total 884 498,39 3 140 596,34 4 025 094,73
+
I R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
+
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 937 464,27 |
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
4962 559,00 |
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
013 | Atténuations de charges (8) 35 500,00 35 500,00
016 | APA 0,00 0,00
017 | RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 | Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 | Prod. services, domaine, ventes diverses 150 000,00 150 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 | Production immobilisée 0,00 0,00
73 | Impôts et taxes (sauf 731) 401 087,00 401 087,00
731 | Fiscalité locale 2 080 314,00 2 080 314,00
74 | Dotations et participations (8) 3 856 004,00 3 856 004,00
75 | Autres produits de gestion courante (8) 157 473,76 0,00 157 473,76
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 | Produits spécifiques (8) 869,00 1 000,00 1 869,00
78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00
79 | Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement — Total 6 681 247,76 1 000,00 6 682 247,76
+
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 3 120 834,24 |
Page 19
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 9 803 082,00 | Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
{1} Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire el comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables,
(5) Seul le tolal des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) À uliliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
{7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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ill — VOTE DU BUDGET Ill [_SECTION D’'INVESTISSEMENT -— VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’'EQUIPEMENT A2.1
Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement
N° Libellé de l'opération | N° AP | Pour mémoire RAR N-1 Propositions Vote de Pour Pour
Opération (1) réalisations nouvelles l'assemblée information information
cumulées au Crédits gérés | Crédits gérés
01/01/N dans le cadre hors AP
d'une AP
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
{1} Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.
Page 28 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-tes-Mines - BP (projet de budget) - 2023
Ill — VOTE DU BUDGET il
SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
Cet état ne contient pas d'information.
Page 29 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
1 — VOTE DU BUDGET
A2.3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV — ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE - DEPENSES C1.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES À COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = À + B 267 657,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 249 657,00 0.00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 249 657,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 18 000,00 0.00
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement 17 000,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 1 000.00 0.00
Op. de l’exercice Restes à réaliser en Solde d'exécution TOTAL
| dépenses de l'exercice D001 (3) (4) Il
précédent (3) (4)
Dépenses à couvrir par 267 657,00 209 871,97 1 249 856,07 1727 385,04
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté où en cas de reprise anticipée des résullats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en Il - Présentation générale du budget — vue d'ensemble.
Page 103 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
IV — ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE — RECETTES C12
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a +b 3 242 830,96 | IN 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 102 234,62 0,00
10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 91 369,90 0,00
10226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 10 864,72 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (4) 3 140 596,34 0,00
15... Provisions pour risques et charges
15112 Provisions pour litiges et contentieux 0,00 0,00
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
2805 Licences, logiciels, droits similaires 2 134,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 666,05 0,00
281316 | Equipements de cimetière 2 074,00 0,00
281321 | Immeubles de rapport 10 772,40 0,00
281351 Bâtiments publics 45,20 0,00
281561 | Matériel roulant 29,63 0,00
281568 | Autre matériel, outillage incendie 16 789,42 0,00
2815738 | Autre matériel et outillage de voirie 1 300,00 0,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 1 348,80 0,00
281821 | Matériel de transport ferroviaire 0,00 0,00
281828 | Autres matériels de transport 28 081,10 0,00
281831 Matériel informatique scolaire 18 433,54 0,00
281838 | Autre matériel informatique 10 141,46 0,00
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 11 316,14 0,00
281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers 7 127,76 0,00
28188 Autres immo. corporelles 110 003,50 0,00
29... Dépréciations des immobilisations
31... Matières premières (et fournitures) (5)
33... En-cours de production de biens (5)
35... Stocks de produits (5)
39... Dépréciation des stocks et en-cours
481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
49... Dépréciation des comptes de tiers
4962 Dépréciation comptes de débiteurs divers 0,00 0,00
59... Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 2 920 333,34 0,00
Qparatons de ses re Solde d'exécution Affectation TOTAL RO001 (6) (7 R1068 (6 IV lil précédent (6) (7) (6) (7) (6)
Page 104 Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
Total
ressources 3 242 830,96 522 263,77 0,00 937 464,27 4 702 559,00
propres
disponibles
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres Il 1 727 385,04
Ressources propres disponibles IV 4 702 559.00
Solde V=IV-1(8 2 975 173.96
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes el les établissements publics à fiscalité propre.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives el réglementaires
afférentes.
(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être ulilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les
recettes d'un lotissement où d'une ZAC peuvent uliliser les comptes susmentionnés.
(6) Inscrire uniquement si le compte administralif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(7) Indiquer le monlant correspondant figurant en ll - Présentation générale du budget — vue d'ensemble.
(8) Indiquer le signe algébrique.
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V — ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES
Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : O
VOTES :
Pour : O0
Contre : O0
Abstentions : O
Date de convocation : 31/03/2023
Présenté par Le Maire (1),
À Marles-les-Mines, le 07/04/2023
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Marles-les-Mines, le 01/01/2000
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).
BACHELET VERONIQUE
BENS FREDERIC
BOBEK BERNARD
COUVILLERS NICOLAS
COUVILLERS-OBOEUF SANDRINE
CUISINIER-QUEVA PEGGY
DANDRE FRANCIS
DECOURCELLE CINDY
DECOURCELLE JEREMY
DUCLERMORTIER JOSE
EDOUARD ERIC
FIBA RICHARD
GOZET-KONIECZNY ANNETTE
LAISNE PHILIPPE
LENTWOJT SUZANNE
LERICHE-CRETON MARTINE
LEROY JEROME
LIGNIER IRENE
LOUCHART-LUGEZ CHRISTIANE
MICHALSKI RICHARD
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>|< Commune de MARLES LES MINES - Budget Commune de Marles-les-Mines - BP (projet de budget) - 2023
V — ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES >|<
NAGORNIEWICZ ANGELIQUE
NOWACZYK FREDDY
POHIER JEAN-MARIE
SZCZEPANIAK CAROLINE
SZYMKOWIAK-BLASCHKE VIRGINIE
TOURSEL-DERUELLE KARINE
VANNECKE AURELIE
WATTEL JEAN-MARC
ZIOLKOWSKI FELIX
Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/04/2023, et de la publication le 08/04/2023
A Marles-les-Mines, le 07/04/2023
{1} Indiquer « la présidente » ou « le président ».
{2) Indiquer la nalure de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L'ajout des signalaires est désormais facultalif.
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