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unknown - Communauté de communes - Maremne Adour Côte Sud - 20240626D09A publi
Document publié le Lundi 8 avril 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Maremne Adour Côte Sud - 20240626D09A publi)
Thèmes du document : Télécommunications et internet, Aménagement du territoire, Mode, textile et habillement,
communaute
ae
communes
Maremne
AgoOUr
Cote-Sua
|
|
Séance
du
26
juin
2024
Envoyé
en
préfecture
le
27/06/2024
Délibération
n° 20240626D09A
Recçu
en
préfecture
le 27/06/2024
Publié
en
ligne
le 28/06/2024
ID
: 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
MACS
de
communes
Maremne
Adour
Côte-Sud
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
MAREMNE
ADOUR
CÔTE-SUD
SÉANCE
DU
26 JUIN
2024
À 18
HEURES
30
SALLE
DU
CONSEIL
DU
SIÈGE
DE
MACS
À SAINT-VINCENT
DE TYROSSE
Nombre
de
conseillers
:
en
exercice
: 58
présents
: 32
absents
représentés
: 19
absents
excusés
: 7
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
SÉANCE
DU
26 JUIN
2024
L'an
deux
mille
vingt-quatre,
le vingt-six
du
mois
de
juin
à
18
heures
30,
le conseil
communautaire
de
la Communauté
de
communes
Maremne
Adour
Côte-Sud,
dûment
convoqué
le
19
juin
2024,
s’est
réuni
en
session
ordinaire,
à
la
salle
du
conseil
du
siège
de
MACS
à Saint-Vincent
de
Tyrosse,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Pierre
FROUSTEY.
Présents : Mesdames
et
Messieurs
Françoise
AGIER,
Jean-Luc
ASCHARD,
Armelle
BARBE,
Patrick
BENOIST,
Francis
BETBEDER,
Emmanuelle
BRESSOUD,
Alain
CAUNÈGRE,
Magali
CAZALIS,
Nathalie
DARDY,
Benoît
DARETS,
Jean-Claude
DAULOUËDE,
Bertrand
DESCLAUX,
Mathieu
DIRIBERRY,
Maëlle
DUBOSC-PAYSAN,
Régis
DUBUS,
Dominique
DUHIEU,
Pierre
FROUSTEY,
Louis
GALDOS,
Régis
GELEZ,
Isabelle
LABEYRIE,
Pierre
LAFFITTE,
Eric
LAHILLADE,
Marie-Thérèse
LIBIER,
Isabelle
MAINPIN,
Élisabeth
MARTINE,
Jean-François
MONET,
Stéphanie
MORA-DAUGAREIL,
Damien
NICOLAS,
Pierre
PECASTAINGS,
Philippe
SARDELUC,
Alain
SOUMAT,
Christophe
VIGNAUD.
Absents
représentés :
Mme
Alexandrine
AZPEITIA
a
donné
pouvoir
à
M.
Jean-François
MONET,
Mme
Jacqueline
BENOIT-DELBAST
a
donné
pouvoir
à
M.
Pierre
LAFFITTE,
M.
Pascal
CANTAU
a
donné
pouvoir
à
M.
Philippe
SARDELUC,
Mme
Valérie
CASTAING-
TONNEAU
a
donné
pouvoir
à
M.
Christophe
VIGNAUD,
Mme
Géraldine
CAYLA
a
donné
pouvoir
à
M.
Jean-Claude
DAULOUËDE,
Mme
Frédérique
CHARPENEL
a
donné
pouvoir
à
M.
Alain
CAUNÈGRE,
Mme
Sylvie
DE
ARTECHE
a
donné
pouvoir
à
Mme
Marie-Thérèse
LIBIER,
M.
Jean-Luc
DELPUECH
a donné
pouvoir
à
M.
Régis
GELEZ,
M.
Gilles
DOR
a donné
pouvoir
à
M.
Pierre
PECASTAINGS,
Mme
Séverine
DUCAMP
a
donné
pouvoir
à
M.
Mathieu
DIRIBERRY,
Mme
Florence
DUPOND
a
donné
pouvoir
à
M.
Alain
SOUMAT,
M.
Olivier
GOYENECHE
a
donné
pouvoir
à
M.
Régis
DUBUS,
M.
Patrick
LACLÉDÈRE
a
donné
pouvoir
à
M.
Louis
GALDOS,
M.
Alexandre
LAPÈGUE
a
donné
pouvoir
à
Mme
Magali
CAZALIS,
M.Cédric
LARRIEU
a donné
pouvoir
à Mme
Maëlle
DUBOSC-PAYSAN,
Mme
Aline
MARCHAND
a donné
pouvoir
à M.
Patrick
BENOIST,
Mme
Nathalie
MEIRELES-ALLADIO
a donné
pouvoir
à
Mme
Armelle
BARBE,
Mme
Kelly
PERON
a donné
pouvoir
à
M.
Pierre
FROUSTEY,
M.
Serge
VIAROUGE
a donné
pouvoir
à
Mme
Isabelle
MAINPIN.
Absents
excusés
: Madame
Véronique
BREVET,
Messieurs
Henri
ARBEILLE,
Hervé
BOUYRIE,
Lionel
CAMBLANNE,
Olivier
PEANNE,
Jérôme
PETITIEAN,
Mickaël
WALLYN.
Secrétaire
de
séance
: Madame
Élisabeth
MARTINE.
OBJET:
SPORT
- DÉLÉGATION
DE
SERVICE
PUBLIC
POUR
L'EXPLOITATION
DU
CENTRE
AQUATIQUE
AYGUEBLUE
- RAPPORT
ANNUEL
D'ACTIVITÉ
2023
DES
DÉLÉGATAIRES
DE
SERVICE
PUBLIC
VERT
MARINE
ET OIIKOS
Rapporteur
: Monsieur
Benoît
DARETS Communauté
de
communes
Maremne
Adour
Côte-Sud
Séance
du
26 juin
2024
Délibération
n°
20240626D09A
Envoyé
en
préfecture
le 27/06/2024
Reçu
en
préfecture
le 27/06/2024
Publié
en
ligne
le 28/06/2024
ID
: 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
Conformément
à
l’article
L.
1411-3
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
chaque
année
le
rapport
annuel
établi
par
le
délégataire
de
service
public.
Ce
dernier
doit
produire
chaque
année
avant
le
1°
juin
un
rapport
comportant
les
comptes
retraçant
la
totalité
des
opérations
afférentes
à
l'exécution
de
la
délégation
et
une
analyse
de
la
qualité
du
service,
assorti
d'une
annexe
permettant
au
conseil
communautaire
d'apprécier
les
conditions
d'exécution
du
service
public.
La
Commission
Consultatives
des
Services
Publics
Locaux
(CCSPL)
s’est
réunie
le
11
juin
2024
et
a
pu
prendre
connaissance
:
-
du
rapport
annuel
par
Vert
Marine
pour
la période
du
1° janvier
au
19
septembre
2023,
faisant
notamment
état
d’une
fréquentation
encourageante
après
les
années
COVID
(121347
entrées)
et
d’un
résultat
financier
positif
de
10
210,
90
euros ;
-
du
rapport
annuel
d’OIIKOS
pour
la période
du
20
septembre
au
31
décembre
2023.
L'établissement
étant
fermé
pour
travaux,
le rapport
ne
comporte
pas
de
données
d’exploitation
et fait état
des
difficultés
de
gestion
par
le délégataire
se
traduisant
notamment
par
un
déficit
de
21
392,
63
euros.
Le
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE,
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
1411-3,
L.1411-4,
L.
1413-1
et R.
1411-7;
VU
le code
de
la commande
publique,
notamment
son
article
L.
1121-3
;
VU
les
statuts
de
la
Communauté
de
communes
Maremne
Adour
Côte-Sud,
tels
qu'annexés
à
l'arrêté
préfectoral
PR/DCPPAT/2024/n°
107
en
date
du
8 avril 2024
portant
modification
des
statuts
de
la Communauté
de
communes
;
VU
les
délibérations
du
conseil
communautaire
en
date
des
17
décembre
2015,
27
septembre
2016,
2
mai
2017,
6
décembre
2018,
26
novembre
2020,
25
mars
2021,
25
novembre
2021
et 28
mars
2024
portant
définition
et modifications
de
l'intérêt
communautaire
des
compétences
de
MACS
qui y sont
soumises
;
VU
la convention
de
délégation
de
service
public
pour
l’exploitation
du
centre
aquatique
Aygueblue
;
VU
le rapport
annuel
d'activité
2023
présenté
en
commission
consultative
des
services
publics
locaux
le 11 juin
2024,
par
les services
de
la CCMACS
en
l’absence
du
délégataire
de
service
public
VERT
MARINE
;
VU
le rapport
annuel
d'activité
2023
présenté
en
commission
consultative
des
services
publics
locaux
le 11 juin
2024,
par
le
délégataire
de
service
public
OIKOS;
VU
le
compte-rendu
de
la
CCSPL
du
11
juin
2024
;
décide,
après
en
avoir
délibéré,
et
à
l’unanimité,
d'examiner
les
rapports
et
prend
acte
de
leur
communication
par
les
délégataires
du
service
public.
La
présente
délibération
pourra
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
pour
excès
de
pouvoir
dans
un
délai
de
deux
mois
devant
le Tribunal
administratif
de
Pau
à compter
de
sa
publication
et
de
sa
transmission
au
représentant
de
l’État
dans
le département.
Outre
l’envoi
sur
papier
ou
dépôt
sur
place,
le Tribunal
administratif
de
Pau
pourra
être
saisi
par
requête
déposée
via
le site
www.telerecours.fr.
Fait
et
délibéré
les
jour,
mois
et
an
ci-dessus
Pour
extrait
certifié
conforme
À Saint-Vincent
de Tyrosse,
le 26 juin
2024 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
Arr ryrrun
Er Ur terne
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A | A {: |
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ommunes
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Aygueblue centre aquatique
OIKO D ER LA GESTION SUR MESURE
Communauté de communes
M a re m n e A d o u r C ô t e - S u d
R A P P O R T D ’A C T I V I T É
2 0 2 3 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE
RAPPORT D’ACTIVITE 2023
OIIKOS | La gestion sur mesure AYGUEBLUE | 2
Table des matières
1 Rappel du contexte du contrat et de l'objet du document ......................................... 4
1.1 Objet du contrat ................................................................................................... 4
1.2 Objet du document. .............................................................................................. 4
2 Préambule / contexte de l'exercice réalisé ................................................................. 5
2.1 Spécificités de l’exercice considéré ...................................................................... 5
2.2 Rappel du périmètre de la mission prévue au contrat ......................................... 5
2.3 Rappel du périmètre d'entretien, maintenance et renouvellement .................... 6
2.4 Rappel des avenants et modifications éventuelles en cours d’EXERCICE ............ 7
3 Conditions d’exploitation............................................................................................. 8
4 Politique tarifaire ......................................................................................................... 9
4.1 Présentation de la politique tarifaire en vigueur.................................................. 9
5 Fréquentations........................................................................................................... 10
6 Information et communication ................................................................................. 11
7 Moyens humains et techniques du délégataire ........................................................ 12
7.1 Organigramme(s) / lien(s) hiérarchique(s........................................................... 12
7.2 Etat détaillé et synthétique de la liste du personnel .......................................... 12
7.3 Présentation des mouvements, des recrutements, des éventuelles
réorganisation hiérarchiques… ................................................................................. 13
7.4 Autres donnees utiles : absences, formations… ................................................. 13
7.5 Détail de la masse salariale ................................................................................. 14
8 Bilan technique .......................................................................................................... 15
9 Bilan des consommations énergétiques .................................................................... 16
9.1 Rappel des consignes de température ............................................................... 16
9.2 Etat & variation des consommations eau, électricité, gaz ................................. 16
10 Bilan financier .......................................................................................................... 17
10.1 Liasses fiscales de la société dédiée ................................................................. 17
10.2 Compte de GER ................................................................................................. 17
10.3 Liste des sous-contrats ..................................................................................... 19
10.4 Etat des PCA ...................................................................................................... 19
10.5 Etat & variation des charges d'exploitation par grands postes ........................ 20
10.1 Etat & variation des recettes ............................................................................ 22 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE
RAPPORT D’ACTIVITE 2023
OIIKOS | La gestion sur mesure AYGUEBLUE | 3
10.2 Détail des modalités de financement des investissements, du calcul de la
dotation aux amortissements ................................................................................... 22
10.3 Etat des clauses contractuelles : intéressement, retour à meilleur fortune,
indexation, redevance .............................................................................................. 23
10.4 Résultat de l’exercice ........................................................................................ 25
11 Etat général des ouvrages et biens délégués .......................................................... 26
11.1 Mise à jour / état de(s) inventaire(s) ................................................................ 26
11.2 Investissements réalisés par le Délégataire...................................................... 26
11.3 Etat des contrôles techniques réalisés, bilan ................................................... 26
11.4 Bilan des relevés et CR ARS............................................................................... 26
12 Annexes ................................................................................................................... 27 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
44000865-20240626-20240626D09A-DE CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE
RAPPORT D’ACTIVITE 2023
OIIKOS | La gestion sur mesure Aygueblue | 4
1 RAPPEL DU CONTEXTE DU CONTRAT ET DE L'OBJET DU
DOCUMENT
Le contrat de concession de service pour l’exploitation du centre aquatique Aygueblue
a été approuvé par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte-Sud le 11 juillet 2023. Ce contrat est conclu pour une période
de 8 ans à compter de la mise à disposition des ouvrages et de ses équipements depuis
le 20 septembre 2023.
Le contrat est une délégation de service public au sens des dispositions des articles L
1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et une concession
de services au sens de l’article L 1121-3 du Code de la commande publique.
1.1 OBJET DU CONTRAT
Dans le cadre du contrat, le Délégant (la CC MACS) confie au Délégataire (la société
Oiikos et par substitution la SARL AYGUEBLUE 40) l’exploitation, l’entretien et la
maintenance du Centre Aquatique Aygueblue.
L’exploitation du Centre Aquatique consiste notamment dans sa gestion, son
animation, sa promotion et sa commercialisation dans le respect de l’éthique et de
l’image du délégant. L’exploitation du service est assurée, par le délégataire à ses
risques et périls conformément aux stipulations du contrat et dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Le Délégant conserve le contrôle du service délégué dans les conditions prévues au
contrat.
1.2 OBJET DU DOCUMENT.
Par l’application de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le délégataire fournit chaque année, avant le 1er juin, au Délégant un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.
Le contrat précise les attentes du Délégant et porte notamment sur la présentation
des informations suivantes :
Un rapport annuel comportant un compte-rendu technique, un compte rendu
financier et un compte rendu sur analyse de la qualité de service.
Les comptes sociaux de la Société Dédiée. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
44000865-20240626-20240626D09A-DE CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE
RAPPORT D’ACTIVITE 2023
OIIKOS | La gestion sur mesure Aygueblue | 5
2 PREAMBULE / CONTEXTE DE L'EXERCICE REALISE
2.1 SPECIFICITES DE L’EXERCICE CONSIDERE
L’exercice 2023 se caractérise par :
Le démarrage du contrat et la reprise de l’exploitation de Vert Marine
(gestionnaire sortant),
La fermeture du site à la date d’entrée en vigueur du contrat pour une durée
de 9 mois soit à compter du 20 septembre 2023.
Une absence d’exploitation et de service rendu compte tenu de la fermeture
pour travaux sous maîtrise d’ouvrage publique.
2.2 RAPPEL DU PERIMETRE DE LA MISSION PREVUE AU CONTRAT
Le Délégataire a notamment pour mission, dans le respect de la réglementation en
vigueur :
La prise en charge et l’exploitation complète de l’équipement
La gestion administrative et financière du service
La gestion de la billetterie et la perception des recettes
La perception des droits et recettes générés par l’activité ;
Les mesures de communication visant à assurer la promotion de l’équipement
L’accueil des différentes typologies d’usagers.
Le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages
Un devoir général de conseil envers la collectivité. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
44000865-20240626-20240626D09A-DE
|
ll
|
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] |
CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE
RAPPORT D’ACTIVITE 2023
OIIKOS | La gestion sur mesure Aygueblue | 6
2.3 RAPPEL DU PERIMETRE D'ENTRETIEN, MAINTENANCE ET
RENOUVELLEMENT
Périmètre A la charge du délégataire A la charge de l'autorité délégante OIIKOS / IDEX
1 - Génie civil, bâtiments
Infrastructure (murs, dalles, sols et toitures)
Bardage bois
Isolation thermique, toiture et couverture, étanchéité, Joint de
dilatation
Maintenance niveau 1,
Nettoyage des façades bois, couvertures,
lanterneaux
d'éclairage et désenfumage, verrières
Surveillance, nettoyage et entretien de l’écoulement
pluvial des toitures.
Relevé visuel
Maintenance niveau 2, 3, 4, et 5
Toutes autres réparations et mise
en conformité
OIIKOS
2 - Menuiseries intérieures et extérieurs (y compris serrureries
associées)
Niveau 1, 2, 3
Nettoyage des baies vitrées, mur rideau,
menuiseries
intérieures et extérieures
Traitement anti-corrosion et peinture de finition
Réglage des menuiseries extérieures et reprise joints
Remplacement des serrures, valets, butées …
Maintenance niveau 4 et 5 et
mise en conformité OIIKOS
3 - Serrurerie, gardes corps, mains courantes Niveau 1, 2, 3 Traitement anti-corrosion et peinture de finition Maintenance niveau 4 et 5 et mise en conformité OIIKOS
4 - Réseaux de fluides (intégrés au périmètre de la délégation)
Eau potable, eau pluviale, eaux usées, climatisation, énergie
calorifique, électricité, gaz, … Plomberie, relevage et sanitaires
Niveau 1, 2, 3 et 4 pour les réseaux accessibles, non
enterrés.
Vérifications périodiques.
Entretien de l’écoulement et curage des exutoires
EP.
Relevé visuel
Niveau 5 pour les réseaux
accessibles, non enterrés
Niveau 1 à 5 pour les réseaux
enterrés ou inaccessibles.
IDEX
5 - Équipement de sécurité
incendie
SSI : Alarmes et détecteurs, Clapet CF Extraction de fumées,
Extincteurs / BAES
Maintenance niveau 1, 2, 3, 4 et 5 y compris mise en
conformité
Vérifications périodiques
Relevé visuel
Sans objet IDEX
6 - Installations, équipements techniques et systèmes informatiques
existants, ainsi que ceux installés par le Délégataire au titre des
investissements (Inventaire technique)
Chauffage, traitement d’air, climatisation et ventilation Traitement
d’eau, filtration Armoires électriques divisionnaires, transformateur
électrique, Sonorisation, téléphonie, vidéo surveillance… Contrôle
d’accès informatisé Alarmes, GTC, GTB, GMAO Matériels, logiciels et
système d’information
Maintenance niveau 1, 2, 3, 4 et 5 autres que mise en
conformité
Vérifications périodiques
Relevé visuel
Niveau 5 en cas de mise en
conformité suite à une évolution
réglementaire uniquement
IDEX (hors contrôle
d'accès et
sonorisation)
7- Équipements sanitaires
Appareillages et commandes Maintenance niveau 1, 2, 3 et 4
Niveau 5 et mise en conformité
réglementaire OIIKOS
8- Équipements d’éclairages liés au bâtiment extérieur et intérieur
Appareillages et commandes
Maintenance niveau 1, 2, 3 et 4
Relamping
Niveau 5 et mise en conformité
réglementaire IDEX
9 - Peintures et revêtements muraux extérieurs Réparation, rénovation partielle et limitée jusqu’à 30 m2 par opération.
Rénovation importante (surface
supérieure à 30 m2 par
opération) ou complète
OIIKOS
10– Peintures intérieures
Revêtements sol souples, Revêtements faïences et carrelages
intérieurs, Faux plafonds
Mise en peinture de l’ensemble des locaux et
espaces intérieurs (1 ou 2 fois) sur la durée du
contrat puis rénovation ponctuelle limitée jusqu’à 30
m2 par opération.
Réparation, rénovation partielle et limitée jusqu’à 30
m2 par opération.
Réparation, rénovation partielle et limitée jusqu’à 10
m2 par opération.
Réparation, rénovation partielle et limitée, jusqu’à
30 m2 par opération.
Sans objet
Rénovation importante
(supérieure à 30 m2 par
opération) ou complète.
Rénovation importante
(supérieure à 10 m2 par
opération) ou complète
Rénovation importante
(supérieure à 30 m2 par
opération) ou complète.
OIIKOS
11 - Équipements d’exploitation mis à disposition ou investi par le
Délégataire (inventaire A et B)
Compris mobiliers de convivialité, et tous équipement et matériel
d’entretien (auto laveuse, laveur haute pression…)
Niveau 1 à 5 Sans objet OIIKOS
12 - Équipements intérieurs et mobiliers mis à disposition ou investi
par le Délégataire (inventaire A et B)
Cabines, casiers, banques d’accueil, assises gradins…
Niveau 1 à 5 Sans objet OIIKOS
13 - Équipements extérieurs
Plantations, aménagements extérieurs et cours de service, Allées
Entretien et nettoyage des espaces verts, des
plantations et des circulations
Toutes autres interventions de
réfection complète et de OIIKOS
14 - Équipements extérieurs
Portails cours de service, Clôtures
Maintenance, traitement anticorrosion, peinture,
réparation et remplacement.
Entretien et réparation ponctuelle jusqu’à 10 ml.
Sans objet
Réfection à neuf, réparation
audelà de 10 ml.
OIIKOS
15 - Éclairages extérieurs Maintenance niveau 1, 2, 3 et 4 Relamping des éclairages extérieurs Maintenance niveau 5 et mise en conformité IDEX Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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2.4 RAPPEL DES AVENANTS ET MODIFICATIONS EVENTUELLES EN COURS
D’EXERCICE
Sans objet. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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3 CONDITIONS D’EXPLOITATION
Sans objet. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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4 POLITIQUE TARIFAIRE
4.1 PRESENTATION DE LA POLITIQUE TARIFAIRE EN VIGUEUR
Activités En € TTC
Année 1
Tarifs perçus auprès des usagers - prestations "espace aquatique"
Enfant - de 3 ans - €
Entrée - de 14 ans 4,00 €
Entrée adulte 5,60 €
10 entrées - de 14 ans - Valab le 6 mois 36,00 €
10 entrées adultes - Valab le 6 mois 50,40 €
Carte famille (2+3) 17,20 €
CE carnet 50 entrées 180,00 €
Anniversaire (tarif par enfant) 12,00 €
ALSH / CLSH / Pub lic en situation de handicap / Groupes divers -14 ans 3,00 €
ALSH / CLSH / Pub lic en situation de handicap / Groupes divers - Adulte 4,60 €
Pompiers et gendarmes - €
Tarifs été (Juillet et Août) - HORS MACS
Enfant - de 3 ans - €
Entrée - de 14 ans 5,00 €
Entrée adulte 6,60 €
10 entrées - de 14 ans - Valab le jusqu'au 31 août 45,00 €
10 entrées adultes - Valab le jusqu'au 31 août 59,40 €
Tarifs perçus auprès des usagers - prestations "activités aquatiques encadrées"
1 séance 11,00 €
10 séances 99,00 €
Pass Natation année 290,00 €
Pass Natation trimestre 150,00 €
Pass Natation 2ème enfant de la même famille année 240,00 €
Stage (5 séances du lundi au vendredi) 100,00 €
Tarifs perçus auprès des usagers - prestations "espace bien-être" ou "training"
Entrée b ien-être + piscine / Entrée remise en forme 15,00 €
10 entrées b ien-être + piscine / 10 Entrées remise en forme 135,00 €
CE 50 entrées 675,00 €
Tarifs été (Juillet et Août) - HORS MACS
Entrée b ien-être + piscine / Entrée remise en forme 20,00 €
10 entrées b ien-être + piscine / 10 Entrées remise en forme 180,00 €
Tarifs perçus auprès de prestations "couplées" (formules & abonnements multi-activités)
MYPASS - Formule mensuelle sans engagement
Piscine illimitée 22,00 €
Activités illimitées (aquatiques et fitness) 30,00 €
Cardio illimité 25,00 €
OPTION Bien-être humide 18,00 €
Frais de dossier 25,00 €
PASS Saison (valable deux mois Juillet et Août) - Exclusivement pour habitants MACS
Piscine illimitée enfant 30,00 €
Piscine illimitée adulte 50,00 €
Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "Scolaires"
1er degré, 2 classes en simultané - Prix par classe 165,00 €
2nd degré, 2 classes en simultané - Prix par classe 225,00 €
2nd degré, 3 classes en simultané - Prix par classe 160,00 €
Pompiers et gendarmes - €
Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "Associations"
Ligne d'eau/heure 26,00 €
Bassin apprentissage - 3/4 heure 82,00 €
Intervention MNS - 1 heure 36,00 €
Espace fitness - 1 heure / personne 15,00 €
Salle de réunion - 1 heure 30,00 €
Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "Collectivité"
Mise à disposition MACS équipement 1 journée 1 250,00 €
SUBVENTION FORFAITAIRE TEMPORAIRE - FERMETURE POUR TRAVAUX au-delà de 9 mois (€HT/jour) 1 998,00 €
Autres produits
Renouvellement b racelet 5,00 €
Frais rejet prélèvement 25,00 €
Consigne Eco-Cup 2,00 €
Brevet de natation 5,00 € Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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RAPPORT D’ACTIVITE 2023
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5 FREQUENTATIONS
Sans objet. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
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Bienvenue dans votre Centre Aquatique Aygueblue ! Ouverture le 15 Juin 2024 !
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CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE
RAPPORT D’ACTIVITE 2023
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6 INFORMATION ET COMMUNICATION
Sans objet tant la MACS a conservé la gestion et l’administration des réseaux sur l’exercice
2023.
Un site internet a été mis en ligne dès le 20 septembre 2023 accessible à l’url ci-après :
https://ca-aygueblue.fr/ Envoyé en préfecture le 27/06/2024 (ÉKn
Reçu en préfecture le 27/06/2024 (a87
Publié en ligne le 28/06/2024 _
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RESPONSABLE
DIRECTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE
1 agent 1 agent
RESPONSABLE ACCUEIL CHEF DE BASSINS
1 agent 2 agents
ENTRETIEN BASSINS ACCUEIL
—— 3 agents — —— 7 agents — — 3 agents —
ÉRCIOOOOOCSSE
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7 MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES DU DELEGATAIRE
7.1 ORGANIGRAMME(S) / LIEN(S) HIÉRARCHIQUE(S
7.2 ETAT DETAILLE ET SYNTHETIQUE DE LA LISTE DU PERSONNEL
Sexe Date de naissance Date entrée Date sortie Date ancienneté Emploi Statut professionnel Qualification Particularités Date du changement
H 09/12/1997 20/09/2023 26/09/2022 Educateur sportif Technicien Groupe : 3 20/09/2023
H 31/08/1973 20/09/2023 14/02/2017 Responsable d'exploitation Cadre Groupe : 7 20/09/2023
F 02/03/1971 20/09/2023 08/11/2018 Educateur sportif Technicien Groupe : 3 20/09/2023
F 09/06/1984 20/09/2023 20/07/2020 Agent d'accueil Employé Groupe : 2 20/09/2023
F 17/11/1999 20/09/2023 21/02/2022 Agent d'accueil Employé Groupe : 2 Temps partiel 20/09/2023
H 09/11/1979 20/09/2023 01/01/2023 Educateur sportif Technicien Groupe : 3 20/09/2023
F 16/09/1997 20/09/2023 01/02/2022 Coordinateur accuel Technicien Groupe : 4 20/09/2023
H 04/03/1990 20/09/2023 31/10/2018 Coordinateur Technicien Groupe : 5 20/09/2023
H 14/09/1987 20/09/2023 02/09/2020 Coordinateur Technicien Groupe : 5 20/09/2023
H 25/11/1968 20/09/2023 07/12/2012 Responsable technique Technicien Groupe : 5 20/09/2023
F 12/05/1989 20/09/2023 06/09/2021 Educateur sportif Technicien Groupe : 3 Temps partiel 20/09/2023
F 30/12/1991 20/09/2023 01/03/2022 Agent de propreté Employé Groupe : 1 20/09/2023
F 26/05/2000 20/09/2023 23/11/2022 Educateur sportif Technicien Groupe : 3 20/09/2023
F 29/06/1979 20/09/2023 02/01/2019 Agent de propreté Employé Groupe : 1 20/09/2023
F 02/01/1974 20/09/2023 14/09/2015 Responsable entretien Technicien Groupe : 4 20/09/2023
H 04/11/1991 20/09/2023 04/01/2022 Educateur sportif Technicien Groupe : 3 20/09/2023
F 13/09/1974 20/09/2023 20/08/2008 Responsable administratif et financier Technicien Groupe : 5 Temps partiel 20/09/2023
H 14/12/1998 20/09/2023 03/01/2022 Educateur sportif Technicien Groupe : 3 20/09/2023
F 18/08/1990 20/09/2023 20/09/2010 Agent d'accueil Employé Groupe : 2 20/09/2023
AYGUEBLUE - MOUVEMENT DU PERSONNEL Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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7.3 PRESENTATION DES MOUVEMENTS, DES RECRUTEMENTS, DES
EVENTUELLES REORGANISATION HIERARCHIQUES…
L’exercice 2023 n’a pas connu de mouvements.
7.4 AUTRES DONNEES UTILES : ABSENCES, FORMATIONS…
MNS absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
MNS absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
ACCUEIL absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
MNS absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
ACCUEIL absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
MNS absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
MNS absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
TECHNIQUE absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
MNS absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
ENTRETIEN absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
MNS absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
ENTRETIEN absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
ENTRETIEN absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
MNS absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
ACCUEIL absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
MNS absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
ACCUEIL absence rémunérée du 20/09/2023 au 31/12/202
AYGUEBLUE - Absences 2023 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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MACS puis de la Collectivité aux
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RAPPORT D’ACTIVITE 2023
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7.5 DETAIL DE LA MASSE SALARIALE
Le prévisionnel de masse salariale pour l’exercice 2023 était de 82 488,70 €. La masse
salariale est supérieure car :
L’activité partielle n’a pas été octroyée par la DDTESPP,
Les données communiquées par Vert Marine à MACS puis de la Collectivité aux
candidats pour la reprise du personnel étaient erronées :
o Deux agents MNS sont passés en CDI en cours de procédure et nous n’en
n’avons pas été informés,
o Les rémunérations brutes individuelles étaient erronées et engendre un
surcoût de plus de 600€ brut par mois.
Ces incidences sont supportées pour majeure partie par OIIKOS et ce pour la durée du
contrat s’agissant des rémunérations brutes. Les impacts sont non neutres et
s’élèvent à 75k€ sur la durée du contrat soit 4 ans de résultat prévisionnel pour la
société (la moitié du contrat).
sept-23 oct-23 nov-23 déc-23 TOTAL
Salaire Brut 14 485,61 38 884,15 39 098,22 39 232,29 131 700,27
Côt patronales 2 666,23 6 912,60 7 103,58 7 218,94 23 901,35
Ind non soumises 0,00
Coût global 17 151,84 45 796,75 46 201,80 46 451,23 155 601,62
AYGUEBLUE - Masse salariale 2023 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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8 BILAN TECHNIQUE
Sans objet.
Nous communiquons en annexe 1 le rapport de prise en charge des installations
techniques. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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9 BILAN DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
9.1 RAPPEL DES CONSIGNES DE TEMPERATURE
9.2 ETAT & VARIATION DES CONSOMMATIONS EAU, ELECTRICITE, GAZ
Sans objet.
ÉTÉ HIVER
Température
Air Eau Air Eau Tolérance
Hall accueil 26°C 19°C *+/- 1°C
Hall bassin 26°C 26°C *+ 2°C
Bassin sportif 26,5°C 26,5°C *+/- 0,5°C
Bassin ludique 28°C 28°C
Bassin apprentissage 29°C 29°C 32 °C Bébé nageur *+/- 1°C
Pataugeoire 31°C 31°C
Boule à vague 29°C 29°C *+/- 1°C
Locaux administratifs 19°C 19°C *+/- 1°C
Vestiaires 25°C 25°C *+/- 1°C
Douches 36°C 36°C
SPA 33°C 33°C
Hygrométrie relative Humidité absolue
Hall bassin [65% - 75%] [60% - 70%] [14 - 16 g/kg] *+/- 0,5g/k Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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10 BILAN FINANCIER
10.1 LIASSES FISCALES DE LA SOCIETE DEDIEE
Les liasses sont communiquées en annexe 2.
10.2 COMPTE DE GER
10.2.1 Etat des dépenses GER
Nous communiquons en annexe 3 la facture associée.
10.2.2 Etat des soldes intermédiaires de gestion GER
S’agissant de la gestion du compte GER, le projet de contrat dispose :
L’utilisation de la provision du compte de renouvellement (GER) ne peut se faire :
Que pour des opérations de grosses réparations ou renouvellement à neuf
pour un montant global du chantier (fournitures, location, prestation et main
d’oeuvre) minimum de 500 € HT,
Qu’avec l’accord préalable de l’autorité délégante, sauf cas d’urgence, qui
nécessiterait que le délégataire prenne des mesures conservatoires. Si
l’autorité délégante ne répond pas à la demande du délégataire dans un délai
de quinze (15) jours ouvrés à compter de la réception de la demande écrite,
celle-ci est réputée acceptée.
A l'occasion de la remise du rapport annuel, le délégataire présente à l’autorité
délégante :
Le montant de la dotation annuelle au titre du renouvellement, la liste des
opérations et les montants des dépenses effectives de renouvellement sur
l'exercice concerné (production des dépenses justificatives, factures),
Un état des dotations (report compris) et des dépenses effectives de
renouvellement depuis l’entrée en vigueur de la convention,
Le calcul des soldes des dotations positives ou négatives et des dépenses.
Changement automate et programmation groupe électrogène GEMA déc-23 2 467,94 €
2 467,94 €
DEPENSES - AYGUEBLUE 40 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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A l’échéance de la convention, le compte GER est apuré comme suit :
Si à l’échéance de la convention, le compte est positif (Montant provisionné
(R) supérieur aux dépenses cumulées sur la même période (D)), le Délégataire
rétrocède à l’Autorité Délégante, la différence R – D, au plus tard dans le mois
qui suit la fin de la période de référence, après acceptation par les parties du
décompte GER.
Si à l’échéance de la convention, le compte est négatif (Montant provisionné
sur la durée (R) inférieur aux dépenses cumulées sur la même période (D)), le
solde négatif reste à la charge du délégataire.
Ainsi, les soldes intermédiaires de gestion se présentent comme suit :
Provision GER 2023 11 884,26 €
Dépenses GER 2023 2 467,94 €
SOLDE PROVISION GER 9 416,32 € Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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10.3 LISTE DES SOUS-CONTRATS
Différents contrats d’entretien / maintenance sont souscrits dont notamment :
Conduite des installations techniques : IDEX
Informatique : Net4Business,
Télécommunications : Unyc
Oxygène : Linde
10.4 ETAT DES PCA
Sans objet. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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SR EST
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10.5 ETAT & VARIATION DES CHARGES D'EXPLOITATION PAR GRANDS
POSTES
CHARGES D'EXPLOITATION CONTRAT 2023 VARIATION / CONTRAT
60 - Achats et variations de stocks - 1 245,38 #DIV/0!
Eau - #DIV/0!
Energie calorifique principale - #DIV/0!
Electricité - #DIV/0!
Carburant, autres combustibles - 125,38 #DIV/0!
Produits de traitement d'eau - #DIV/0!
Produits d'entretien - #DIV/0!
Produits alimentaires - #DIV/0!
Fournitures administratives - #DIV/0!
Vêtements de travail - 1 120,00 #DIV/0!
Petits équipements de service (entretien…) - #DIV/0!
Petits équipements pédagogiques - #DIV/0!
Animations - #DIV/0!
Billeterie et cartes - #DIV/0!
Pharmacie - #DIV/0!
Suivi de la perfromance environnementale - #DIV/0!
Achats de marchandises - #DIV/0!
Autres charges - #DIV/0!
61 - Servives extérieurs 7 702,81 3 311,74 -57%
Contrat(s) de prestation de service / sous traitance : installations
techniques #DIV/0!
Autre(s) contrat(s) de prestations de service / entretiens 2 840,34 445,00 -84%
Entretien et réparation sur biens immobiliers #DIV/0!
Entretien et réparation sur biens mobiliers #DIV/0!
Analyses #DIV/0!
Contrôle réglementaires #DIV/0!
Assurances 3 465,21 2 866,74 -17%
Sécurité, médiation, gardiennage #DIV/0!
Charges locatives 1 397,26 -100%
62 - Autres services extérieurs 37 238,47 41 973,11 13%
Frais de gestion, de comptabilité 14 000,00 14 000,00 0%
Frais de prise en charge 5 000,00 5 000,00 0%
Frais de création société dédiée 1 200,00 1 200,00 0%
Création site internet 4 200,00 -100%
Charges exceptionnelles et ponctuelles #DIV/0!
Honoraires comptables 3 500,00 1 720,00 -51%
Honoraires juridiques 800,00 8 625,54 978%
Honoraires divers - 578,00 #DIV/0!
Externalisation paie 2 297,10 3 655,00 59%
Publicité, publications, relations publiques 2 500,00 2 755,00 10%
Frais de transport, missions, réceptions 1 000,00 1 545,25 55%
Télécommunication 1 341,37 2 616,43 95%
Frais postaux 200,00 41,62 -79%
Services / frais bancaires 1 200,00 236,27 -80%
Documentation générale #DIV/0!
Commission ANCV / Coupon Sport #DIV/0!
63 - Impôts et taxes 11 891,84 8 409,59 -29%
Cotisation foncière des entreprises (CFE) 279,45 -100%
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 335,34 -100%
Enlèvement des déchets ménagers (TEOM) 279,45 2 479,76 787%
Taxe sur les salaires (le cas échéant) 4 943,51 -100%
Taxe d'apprentissage (0,68% MS Brut) 968,55 895,41 -8%
SACEM - SPRE 553,32 -100%
Redevance d'occupation du domaine public - Art 28.1 2 794,52 2 821,92 1%
Fond paritarisme - 79,03 #DIV/0!
Formation professionnelle (1,22% MS brute) 1 737,70 2 133,47 23%
64 - Charges de personnel 89 538,08 163 622,25 83%
Masse salariale 98 068,70 160 949,25 64%
Remboursement chômage partiel 15 580,00 - -100%
Chèques déjeuner (14 tickets à 9€ 50% employeur) 4 389,00 -100%
Médecine du travail (80€ par an par salarié) 424,77 -100%
Formation - 473,00 #DIV/0!
Rémunération de la gérance 2 235,62 2 200,00 -2%
66 / 68 - Charges financières, dotations et amortissements 55 030,52 12 249,00 -78%
Amortissement technique 34 315,00 364,74 -99%
Amortissement financier 7 434,00 -100%
Provision pour renouvellement matériel d'exploitation 1 397,26 -100%
Provisions de GER art 22,2,2 11 884,26 11 884,26 0%
TOTAL DES CHARGES BRUTES D'EXPLOITATION 201 401,72 230 811,07 15%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 60 030,51 9 143,83 - -115%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 201 401,72 230 811,07 15% Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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indemnisation de la société
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RAPPORT D’ACTIVITE 2023
OIIKOS | La gestion sur mesure Aygueblue | 21
Les charges d’exploitation s’établissent à 230 811€ soit 15% de plus que le
prévisionnel.
D’un point de vue analytique, nous pouvons constater :
Les frais de gestion sont strictement conformes au prévisionnel.
Les frais de télécommunications sont 95% supérieur au prévisionnel tant il a
été décidé de déployer une fibre dédiée.
Le poste de charge de personnel est 83% plus élevé que le prévisionnel du fait
du refus d’octroi du chômage partiel (décision jointe en annexe 4). Des
discussions seront ouvertes courant 2024 pour l’indemnisation de la société
au sens de la décision administrative et des dispositions contractuelles.
Le poste de honoraires juridiques est 978% plus élevé que le prévisionnel du
fait du refus d’octroi du chômage partiel (décision jointe en annexe 4). La
décision jointe indiquant qu’il appartenait à la CC MACS de supporter les coûts
salariaux après étude des documents transmis, un recours a été engagé mais
les frais ont été exclusivement supportés par la SARL AYGUEBLUE 40 à ce jour.
Le poste de dotations aux amortissements est neutre tant du fait de la
fermeture les investissements ont été réalisés en 2024. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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DRRMNAO
TIRE
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RAPPORT D’ACTIVITE 2023
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10.1 ETAT & VARIATION DES RECETTES
Les recettes de l’exercice 2023 sont constituées :
De la compensation contractuelle,
Des dispositions de l’avenant 1.
Il n’y a pas eu de recettes commerciales sur l’exercice tant AYGUEBLUE est fermé au
public depuis l’entrée en vigueur du contrat pour réalisation de travaux sous maîtrise
d’ouvrage publique.
10.2 DETAIL DES MODALITES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS,
DU CALCUL DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
Un prêt a été contracté auprès du Crédit Agricole Normandie Seine pour financer les
investissements nécessaires à la réouverture qui ont été réalisés en 2024 du fait de la
fermeture du site.
RECETTES CONTRAT 2023 VARIATION / CONTRAT
BAIGNADE - #DIV/0!
ACTIVITES - #DIV/0!
BIEN-ETRE - #DIV/0!
ABONNEMENTS - #DIV/0!
INSTITUTIONNELS - #DIV/0!
AUTRES PRODUITS - #DIV/0!
COMPENSATION CONTRACTUELLE - MACS 206 401,71 206 401,71 0%
AVENANT 1 - MASSE SALARIALE - 3 016,53
TOTAL DES SOMMES PERCUES 206 401,71 209 418,24 1%
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION EN CAPITAL -
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION -
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 206 401,71 209 420,23 1% Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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Détail crédit
S.A.R.L. AYGUEBLUE 40 Capital restant dû
Montant emprunté : 150 000,00 € 77572,42 €
Prochaine échéance : 10/06/2024
Montant de l'échéance : 1483,17 €
Remboursement
Taux fixe : 4,65 %
Montant déjà remboursé : 1110,57 €
Périodicité : Mensuelle
Caractéristiques
Crédit : N° 10001921211
Compte de prélèvement : N° 36133154480
Durée totale : 60 mois
Date de début : 21/03/2024
Date de fin : 10/03/2029
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RAPPORT D’ACTIVITE 2023
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10.3 ETAT DES CLAUSES CONTRACTUELLES : INTERESSEMENT, RETOUR A
MEILLEUR FORTUNE, INDEXATION, REDEVANCE
10.3.1 Indexation
Sans objet. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
44000865-20240626-20240626D09A-DE
Il est convenu entre les parties que le délégataire conservera l'intégralité du résultat brut dès lors que celui-ci est inférieur ou égal annuellement au résultat brut prévisionnel de l'année considérée.
Pour la première année d'exploitation, dans l'hypothèse où le résultat brut effectivement dégagé par l'exploitation du service délégué serait supérieur au résultat brut prévisionnel, l'autorité délégante percevra, à titre d'intéressement, une part variable calculée sur la base de l'écart entre le résultat brut prévisionnel et le résultat brut réel. La répartition s'effectue selon la règle suivante :
- 70 % de la somme conservée par le délégataire ;
- 30 % reversée à l'autorité délégante.
Pour les années suivantes, un tel partage ne pourra être appliqué que si, d'une part, le résultat brut réel de l'année considérée est supérieur au résultat brut prévisionnel de cette même année, et d'autre part, les résultats bruts réels cumulés sur la durée du contrat effectuée sont supérieurs aux résultats bruts prévisionnels cumulés pour cette même durée.
Le cas échéant, une répartition sera effectuée selon les mêmes modalités que celles exposées ci- dessus pour la première année, soit un reversement de 30% par le délégataire à l'autorité délégante de l'écart constaté entre le résultat brut réel et le résultat brut prévisionnel de l'année considérée déduction faite des déficits des années précédentes.
Le règlement de l'intéressement est versé à l'autorité délégante au plus tard le 30 juillet de l'année N pour l'exercice de l'année N-1, et pour la dernière année d'exécution de la convention dans les 6 mois qui suivent son échéance, quelle que soit la cause de cette échéance.
Le résultat d'exploitation prévisionnel, servant comme base de calcul de ce partage, est indexé chaque année par application de la formule prévue à l'ARTICLE 26 - .
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10.3.2 Retour à meilleure fortune
Le projet de contrat dispose :
L’EBE 2023 est inférieur à l’EBE prévisionnel.
La clause d’intéressement n’est pas activée. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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10.4 RESULTAT DE L’EXERCICE
RECETTES CONTRAT 2023 VARIATION / CONTRAT
BAIGNADE - #DIV/0!
ACTIVITES - #DIV/0!
BIEN-ETRE - #DIV/0!
ABONNEMENTS - #DIV/0!
INSTITUTIONNELS - #DIV/0!
AUTRES PRODUITS - #DIV/0!
COMPENSATION CONTRACTUELLE - MACS 206 401,71 206 401,71 0%
AVENANT 1 - MASSE SALARIALE - 3 016,53
TOTAL DES SOMMES PERCUES 206 401,71 209 418,24 1%
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION EN CAPITAL -
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION -
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 206 401,71 209 420,23 1%
CHARGES D'EXPLOITATION CONTRAT 2023 VARIATION / CONTRAT
60 - Achats et variations de stocks - 1 245,38 #DIV/0!
61 - Servives extérieurs 7 702,81 3 311,74 -57%
62 - Autres services extérieurs 37 238,47 41 973,11 13%
63 - Impôts et taxes 11 891,84 8 409,59 -29%
64 - Charges de personnel 89 538,08 163 622,25 83%
66 / 68 - Charges financières, dotations et amortissements 55 030,52 12 249,00 -78%
TOTAL DES CHARGES BRUTES D'EXPLOITATION 201 401,72 230 811,07 15%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 60 030,51 9 143,83 - -115%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 201 401,72 230 811,07 15%
Résultat brut 5 000,00 21 390,84 - -528%
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 1,79 €
IMPOT SUR LES BENEFICES 1 500,00 € - €
RESULTAT DE L'EXERCICE 3 500,00 € 21 392,63 € - Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
44000865-20240626-20240626D09A-DE CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE
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11 ETAT GENERAL DES OUVRAGES ET BIENS DELEGUES
11.1 MISE A JOUR / ETAT DE(S) INVENTAIRE(S)
Nous vous communiquons en annexe 5 les inventaires de prise en charge et en annexe
6 le PV de prise en charge.
11.2 INVESTISSEMENTS REALISES PAR LE DELEGATAIRE
Sans objet.
11.3 ETAT DES CONTROLES TECHNIQUES REALISES, BILAN
Sans objet.
11.4 BILAN DES RELEVES ET CR ARS
Sans objet. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
44000865-20240626-20240626D09A-DE CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE
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12 ANNEXES
ANNEXE 1 => Rapport de prise en charge des installations techniques
ANNEXE 2 => Liasse
ANNEXE 3 => Facture GER
ANNEXE 4 => Décision de la DDTESPP
ANNEXE 5 => Inventaires de prise en charge
ANNEXE 6 => PV de prise en charge Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
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1 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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2
Table des matières
Introduction _________________________________________________________________ 3
Les missions ______________________________________________________________ 3
La durée du contrat _________________________________________________________ 4
La fréquentation _____________________________________________________________ 5
Les activités _______________________________________________________________ 10
Les scolaires ________________________________________________________________ 7
Le contrat _________________________________________________________________ 7
Les plannings d’occupation __________________________________________________ 8
Le sauvetage et le secourisme ___________________________Erreur ! Signet non défini.
Les formations ________________________________________Erreur ! Signet non défini.
Les évènements de l’année ___________________________________________________ 29
La communication ___________________________________________________________ 16
La suivi technique ___________________________________________________________ 47
L’analyse des fluides _______________________________________________________ 32
Les sinistres en cours ______________________________________________________ 54
Le chiffre d’affaires – contrôle d’accès _____________________ Erreur ! Signet non défini.56
Le Résultat d’exploitation _____________________________________________________ 60
L’organigramme de la société VERT MARINE – VM40230 _________________________ 52
Les plannings d’exploitation 2023 _____________________________________________ 53
Annexe 2 : Le R.I.G. _______________________________________________________ 77 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
[D : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
3
Introduction
La société Vert Marine, dans le cadre de la convention de délégation de service public signée
avec la Communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud, a pour objet la gestion,
l’exploitation et la maintenance du centre aquatique AYGUEBLUE.
Les missions
La société Vert Marine assure la gestion du service public délégué notamment au travers des
missions d’exercice des activités et de gestion.
L’exercice des activités sont les suivantes :
o La gestion complète du service :
o L’organisation du service et la gestion des usagers 7 jours sur 7 sur les heures
d’ouverture précisées à l’article 8 du contrat de délégation ;
o La gestion et l’exploitation complète de l’Equipement ;
o La gestion de la billetterie (tickets d’entrée, cartes d’abonnement, etc. );
o La perception des recettes sur les usagers ;
o Toutes les mesures de promotion et de communication nécessaires à la
reconnaissance et au développement de l’Equipement ;
o L’accueil des différentes typologies d’usagers :
o L’accueil et l’information du public ;
o La prise en charge de l’ensemble des tâches relatives à l’accueil et au
renseignement des usagers de service ;
o L’accueil des scolaires du territoire, voire de collectivités voisines, dans les
conditions fixées à l’article 8.2 ;
o La mise en place d’activités individuelles ou collectives de sport-loisirs, de
détente-bien-être et de sport-santé (vélo aquatique, aquagym, bébés nageurs,
activités seniors, etc. );
o L’animation de l’espace bien-être ;
o L’animation des espaces extérieurs ;
o La mise en place d’un snack exterieur et boissons durant la période estivale. Ce
service est assuré pendant des heures d’ouverture au grand public (juillet et
août et les deux derniers week-end de juin) ;
o L’affichage, le respect du règlement intérieur, ainsi que l’extrait du Plan
d’Organisation de la Surveillance et des Secours.
o Le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages : Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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4
o L’exploitation de l’ensemble des installations du service ;
o Une gestion rigoureuse et patrimoniale des équipements mis à disposition ainsi
que leur surveillance ;
o La fourniture du matériel nécessaire à l’exploitation ;
o L’approvisionnement des ouvrages en fluides (P1) ;
o La réalisation des travaux d’entretien, de maintenance préventive et de
réparations courantes de l’ensemble des installations et des équipements, y
compris espaces extérieurs, qu’ils soient accessibles ou non au grand public ;
o L’ensemble de la maintenance technique de l’Equipement (préventive et
corrective : P2) ;
o Le renouvellement des installations et équipements dans les conditions du
présent contrat (P3) ;
o Le respect des normes sanitaires et sécuritaires avec la tenue à jour des
différents documents de suivi des opérations de maintenance ;
o La souscription à tous les contrats de maintenance et d’entretien nécessaires à
cet effet.
o Un devoir de conseils envers la collectivité en vertu duquel le Concessionnaire est
invité à formuler toutes les remarques qu’il juge utiles pendant toute la durée de
l’exploitation.
La durée du contrat
Le contrat actuel a pris effet le 20 septembre 2018 pour 5 ans et aura pour terme le 19 septembre
2023. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
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5
Fréquentation
La fréquentation en 2023
L’Espace Aquatique AYGUEBLUE a accueilli 121 347 usagers au cours de l’année 2023,
representant une moyenne 14 276 passages mensuels sur les 8 mois et 19 jours d’ouverture,
soit 2 000 entrées mensuelles de moins que la fréquentation moyenne d’avant COVID qui était
de 16 257 entrées.
A titre de comparaison la fréquentation annuelles moyenne d’avant COVID (2017 à 2019) était
de 195 090 entrées contre 151 497 en 2022 soit 43 593 entrées de moins.
Nous constatons que la courbe de 2023 mime par la forme celle de 2022,sans la fermeture de
14 jours en avril.
Le graphique ci-dessous fait un focus sur la période entre juin et Août sur les 4 dernières années.
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
196 828 181 767 206 677
102 559 90 553 151 497
121 347
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2019
2022
2023
14 j
18 j Envoyé en préfecture le 27/06/2024 AA El VS
\ \ PV T. Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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6
On constate que l’été 2023 est moins bon que les 2 derniéres années.
Le tableau, met en évidenceune augmentation du nombre de journées dont la fréquentation
public oscille entre 400 et 800 entrées, indiquant une tendance à la baisse sur l’année 2023 par
rapport à notre année de reference 2019.
Fréq. Journalières
public
2023 2022 2019
Inférieur à 400 127 198 244
Entre 400 et 600 79 90 69
Entre 600 et 800 23 37 30
Entre 800 et 1000 3 6 9
Supérieur à 1000 0 0 4
En 2023,
Les journées les
plus fréquentées
de l’année
2023 2022 2019
1
Entrées
22 février
881
16 février
829
24 octobre
1 255
2
Entrées
13 mars
825
24 février
821
19 mai
1 164
3
Entrees
12 mars
810
17 février
813
24 avril
1 077
4
Entrées
18 janvier
746
18 mai
815
27 avril
1 023
En 2023, nous avons eu 1 jours de fermeture. (le 1er Janvier 2023).
Année 2023 2022 2019
0
5 000
10 000
15 000
20 000
juin juillet août
2019
2022
2023 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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7
Nbre de fermetures 1 34 9
Le tableau comparatif par famille
Ce tableau compare la fréquentation en 2023 par rapport à 2022. Figure également la moyenne
des 3 années pré COVID (2017-2019).
Pas de comparaison possible nous avons fermé le centre aquatique le 19 septembre 2023.
Moyenne
2023 2022
2017-2020
Piscine 118 873 65 186 77 617
Scolaires
primaires 15 668 10 191 12 227
Scolaires
secondaires 5 517 4 748 5 009
Activités 20 548 7 376 21 833
Balnéo 12 677 14 697 16 898
Clubs,
associations,
…
22 917 12 260 17 913
TOTAL 196 200 121 347 151 497
Les graphiques comparatifs des fréquentations par famille
Malgré une baisse globale de notre fréquentation, nous pouvons observer une augmentation
sur le secteur de la balnéo.
Moyenne entre 2017 et 2019 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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8
2023
L’évolution des provenances
Ce tableau fait état des données des 20 premières communes classées par chiffre d’affaires.
Piscine Public
118 873
61% Scolaires
21 185
11%
Activités
20 548
10%
Balnéo
12 677
6%
Club Asso
22 917
12%
Piscine Public
65 186
57%
Scolaires
14 939
13%
Activités
7 376
6%
Balnéo
14 697
13%
Club Assos
12 260
11% Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024 ET
Publié en ligne le 28/06/2024
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4
7 7 = nr NOMBREDE |camc| x y
1 40140 SOUSTONS 1756 20 471,87 6,24
2 40130 CAPBRETON 1506 15 577,95 6,08
3 40100 DAX 1370 155,71 5,66
b 40230 ST GEOURS DE MAREMNE 1401 14 14,58 5,46
5 40230 ST VINCENT DE TYROSSE 1391 13 750,66 5,18
ë 40990 ST PAUL LES DAX 669 8747,50 3,14
7 40510 SEIGNOSSE 655 8 090,58 2,3
8 40150 ANGRESSE 751 7 709,48 2,86
9 64100 BAYONNE 507 6 504,12 2,42
10 40530 LABENNE 537 5 730,85 2,2
1 40140 AZUR 512 5 370,14 1,92
12 40140 MAGESCQ 440 5 286,80 1,81
13 40230 ST GEOURS DE MAREMNE 482 5 191,50 1,58
14 40230 TOSSE 491 4 662,41 174
5 40230 BENESSE MAREMNE 333 4298.16 1,34
16 40220 TARNOS 321 4 082,85 1,55
17 40440 ONDRES 327 4 065,72 1,62
18 40400 TARTAS 28 3 547,65 0,24
19 40230 ST JEAN DE MARSACQ 313 3 245,85 114
20 40230 SAUBRIGUES 190 3 030,22 0,86
9 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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& no
10
Les activités
Présentation de nos activités aquatiques
• Les bébés nageurs
La familiarisation avec l´eau est une source d´éveil
pour le bébé (de 6 mois à 4 ans). Dans une eau à
température idéale, 32°c, accompagné d'un ou des
deux parents, et sur les conseils d'un éducateur sportif,
c'est le moment privilégié pour faire découvrir à votre
enfant le milieu aquatique.
• Le jardin aquatique
Ce cours s'adresse aux enfants désirant faire la
transition entre les bébés nageurs et l'école de
natation. L'objectif est de se familiariser avec l'eau au
travers de jeux aménagés dans le bassin ludique.
L’enfant n’est pas accompagné de ses parents lors de
ce cours.
• La natation enfant
Essentielle pour sa sécurité, elle lui permet aussi de
développer ses capacités physiques et sa confiance.
En fonction de son âge, inscrire son enfant en fonction
de son âge, à l’une des activités proposées par
AYGUEBLUE, le fera progresser en autonomie, depuis
la familiarisation au milieu aquatique par le jeu jusqu’à
la maîtrise des nages, en passant par l’apprentissage
des bases techniques. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
{
Programme d'activités adapté pour Programme d'activités destiné au plus Programme d'activités très intense en
toutes les personnes démarrant ou grand nombre, l'idéal pour entretenir endurance comme en renforcement reprenant une activité physique, quelque régulièrement sa forme. musculaire pour les personnes ayant une
soit l'âge. bonne condition physique.
Rejoignez le peloton ! Ce cours tendance associe un travail cardio-vasculaire et musculaire du bas du corps. Il procure un effet de drainage efficace pour lutter contre la cellulite.
6
• La natation adulte
Pour travailler efficacement en endurance, il faut
maîtriser les techniques de nage. Nous proposons des
programmes d´initiation ou de perfectionnement
adultes en cours collectifs, adaptés au niveau de
chacun. La natation devient "sport-santé", et
accompagne un style de vie plus sain.
• Le club aquagym
L´aquagym est l´activité sportive pour tous par
excellence, nageurs comme non nageurs. Grâce aux
propriétés de l´eau, la gravité n'est plus un problème,
La pratique de l’aquagym n’implique aucun risque de
traumatisme et améliore efficacement et en douceur le
tonus musculaire, la souplesse et l’endurance. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
2
Le nombre d’activités hebdomadaires
Le nombre de cartes activités vendues par année.
INTITULE NOMBRE DE COURS DUREE TOTAL HEBDO TOTAL ANNUEL
AQUACYLING 6 45 minutes 4H30 121h30
AQUAGYM 13 45 minutes 9h45 263h15
ECOLE DE NATATION 30 45 minutes 22h30 495h
NATATION ADULTE 3 45 minutes 2h15 49h30
STAGE DE NATATION 4 1h30 6h 72h
AQUACYLING ÉTÉ 6 45 minutes 4h30 36h
AQUAGYM ÉTÉ 7 45 minutes 5h15 42h
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1368
1609
804 946
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1644
1077 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
12 ENTREES ADULTE 355
6 ENTREES ADULTE 410
12 ENTREES BIEN-ÊTRE 46
6 ENTREES BIEN-ÊTRE 54
12 ENTREES ENFANTS 58
6 ENTREES ENFANTS 134
12 AQUACYCLING 19
6 BEBES NAGEURS 0
TOTAL SUR L'ANNÉE 1077
LD MB 2019 2020 2021 2022 12 ENTREES ADULTE 950 1168 574 6ll 1154
12 ENTREES BIEN-ÊTRE 99 128 84 106 168
12 ENTREES ENFANTS 233 241 108 162 ui
6 BEBES NAGEURS 12 32 3 48 45
TOTAL DE CARTES 1368 1609 804 946 1644
6371
3
Détail des cartes vendues par activité.
74
34
7
19
36
1
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cartes 24 entrées aquacycling Envoyé en préfecture le 27/06/2024 & ko \\ (2 NN) |
Reçu en préfecture le 27/06/2024 \\ Ty
se. LMD
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
4
Au vu de la fermeture nous avons mis en place des cartes 6 entrées afin de satisfaire un
grand nombre de notre clientèle.
Ci-dessous le nombre de carte vendu du 1 janvier au 20 aout 2023.
12
32 31
48 45
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cartes 6 entrées
bébé nageurs
99
128
84
106
168
46
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cartes 12
entrées bien-être
950
1168
574 611
1154
355
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cartes 12 entrées
adultes
233 247
108
162
241
58
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cartes 12
entrées enfants Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
5
VENTES CARTES 6 ENTRÉES
CARTE ADULTE 410
CARTE ENFANT 134
CARTE BIEN-ÊTRE 54
VENTES CARTES 12 ENTRÉES
AQUACYCLING 19
Le comparatif du nombre d’abonnements PASS par année.
0
100
200
300
400
500
600
480
593
543 550 581
575
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
6
Nous constatons une augmentation de nos PASS, cette augmentation est lié à notre politique
commerciale qui à maintenanue vos ventes malgre l’annonce d’une probable fermeture en
septembre.
274 313 281
249 250 243
25 46 46
39 48 55
92 123 110
135 141 134
65 79 64
69 68 73
24 32 42 58 74 70
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fréquentation par type de PASS
Pass Aquatique Pass musculation Pass aquaforme Pass Balnéo Pass Liberté Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
7
Les scolaires
Le contrat
3.3.1 Accueil des scolaires
L’accueil des scolaires se fait dans le respect des dispositions réglementaires régissant ces activités,
tant en terme d’encadrement qu’en terme de surveillance et de sécurité, et notamment dans le
respect des instructions de l’Education Nationale (circulaire de l’Education Nationale n°2017-127 du
22 août 2017 et l’arrêté du 09 juillet 2015 notamment). Le concessionnaire doit également respecter
l’ensemble de la réglementation qui serait publié en cours de contrat. Dans le cadre scolaire, le
concessionnaire assure a minima la surveillance des groupes scolaires. Cette surveillance est
obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans les bassins et sur les plages.
Elle est assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur-
sauveteur ou par un personnel territorial des activités physiques et sportives, qui, dans le cadre de
son statut, est qualifié pour surveiller les établissements de bains. Ce personnel est exclusivement
affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d’encadrement.
• Accueil des scolaires du 1er degré
En parallèle, la mission d’encadrement pour les scolaires du 1er degré est assurée en partie par le
délégataire qui met à disposition de chaque classe un agent titulaire d’un diplôme conférant les
prérogatives d’enseignement de la natation.
Le nombre de séances par classe accueillie sera d’au moins 10 séances par cycle scolaire. La durée
des créneaux pour les classes du 1er degré est d’au moins 40 minutes de pratique effective, soit
l’accueil de 2 classes sur 2 bassins. MACS verse au délégataire une participation financière calculée
sur la base des créneaux classes réservés que ceux-ci soient utilisés ou non.
Accueil des scolaires du 2ème degré
Le nombre de séances par classe accueillie sera d’au moins 10 séances par cycle scolaire. La durée
des créneaux pour les classes du 2ème degré est de 60 minutes de pratique effective. Les
établissement du 2ème degré concernés verse au délegataire une participation financière calculée
sur la base des créneaux classes réservés que ceux-ci soient utilisés ou non. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
thA2h
Angresse 24 CE1 +6 CE1 + Soorts 1CE1 + 12 CMI= 53 + 7 = 60
Lundi
SHHOH 9HH0H
12H
14H30H5H10 Saubion 18 CE1-22CM1-13CM2-= 53 + 6-59 Tosse 22 CE1 + 26 CM1 = 48 + 6 = 54
15H10/SHEO Bénesse 24 CE1 + 25 CM1 = 49 + 6-55 Soustons Isle Yerte 27 CE1 + 16 CM1 = 43 + 6 = 49
Mardi Mardi
3h30#10h10 Magescq 29 CE1-11CE2+19CMI- 59 + 4 = 63 3h30H10h10 Saubusse 8+9CE1+14 CE2+14-8CM1 +2CM2 = 55°6=61
10h10/0h50 Soustons Isle Yerte 27 CE1 + 30 CM1 = 57 + 6-63 10h10H10h50 Vieux Boucau 17 CE1+18 C1 + 16 CM2 = 51 +6 = 57
HhA42h
ShA0h
10h10A0h50 Capbreton St Ez: 10 CE1-10 CM + Hossegor 1ICE1-23 CMI- 54-6-60
HHH2H
St Geours 2 classes
1HH30/5HIO 14H30/5H10 EE
L eonstse La Lande Tyrosse 22 CE1 + 24 CM1 = 46 + 6 = 52 Er Arènes Tyrosse 24 CE1 + 27 CM1= 51+ 6 - 57
Jeudi Jeudi
9h30H0h10 St Martin de Hinx 18CE1-TCE2 + 18 CM + 10CE2 =53-6-59 Sh30/0h10 Tosse 21 CPCEI + 26 CM1 = 47 + 6-
10H10/0h50 |so55e «6 =59+ 4-63 10H10/0h50 Seignosse 23 CE1 + 23 =46-6-
Ce | [one femmes 1H3ONEHIO CR EE EN RS CRE snonsuro | Cepbretos St Exupéry 28 CE1-28 CM = 56 + 6 = 62 EHIONSHSO Saubrigues 23 CE1 + 24 CM1 = 47 + 6 = 53 SHIOASHSO Bénesse 17 CE1 + 6CE1ATCEZ + 15 CM = 55 + 6 = 61
Vendredi Vendredi
Sh#0h
10h10A0h50
HHH2H
St Geours 2 classes 3h#10h 3h#10h CEA
10hétih 10hétih
Tyrosse 3 classes Tyrosse classes | th412h SR£CEN th412h SR RC ÊD
Sh#0h yrosse 3h/t0h yrosse
10hé11h 10hé11h
th412h th412h
13h30/14h30
14h30#15h30 yrosse yrosse
15h30/16h30
3h#10h StGeours classe 9h#10h St Geours 1classe
10hé11h 10hé11h
flhétèh StGeours Tclasse tiht2h StGeours fclasse
13h30/14h30
1#h30H45h30 yrosse
15h30/16h30
3h#10h
10hétih
fh2h
13h30/14h30
14h30/15h30 Tyrosse 1 groupe de non nageur
15h30/16h30
yrosse
S3h#0h
10hé11h
th412h
Tyrosse 1 groupe de non nageur
8
Les plannings d’occupation primaires par CYCLE .
DE JANVIER À JUIN
SEPTEMBRE Envoyé en préfecture le 27/06/2024 Le)
Reçu en préfecture le 27/06/2024 NE
Publié en ligne le 28/06/2024 .
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Le graphique d’occupation des primaires et des secondaires
En 2023, les créneaux scolaires du 1er degré représentent 73% et 27% pour le 2nd degré.
PRIMAIRES
10191
73%
SECONDAIRES
3860
27% Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
10
Les opérations de l’année
L’opération « Les journées du sauvetage »
• Date
L’opération a été déployée du 22 au 28 mai 2023.
• Objectifs :
Ces opérations permettent de :
o Sensibiliser les baigneurs aux risques inhérents à la noyade
o Former les jeunes aux 1ers secours
o Faire des animations pédagogiques et des exercices de mise en situation.
• Bilan
L’ensemble des enfants des écoles de natation ont été sensibilisés, plus de 220 enfants
initiés aux gestes de 1ers secours.
• Les affiches
Notre Programme :
GRATUITÉ Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
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Entrée gratuite du 22 au 28 mai pour tous les sauveteurs ayant comme diplôme BNSSA/MNS/PSE1 ET PSE2
Animation 1 :
PROTEGER/ ALERTER/ SECOURIR
Public concerné : enfants inscrits à l’école de natation ainsi que les scolaires de la semaine.
Du lundi au samedi au cours des différents créneaux de la semaine, une sensibilisation au geste de sauvetage et secourisme sera proposé aux enfants : remorquage, rétropédalage, palme, allé rechercher une victime, petit parcours de sauvetage.
L’animation consiste à sensibiliser les enfants sur leurs capacités de secourir une personne, l’accent sera mis sur le secourisme, les dangers liés à l’eau et les moyens d’actions pouvant être utilisés pour secourir une personne.
Animation 2 :
PARCOURS DE SAUVETAGE
Public concerné : Grand public Enfants et Adultes/ Familles.
Le Mercredi 24 mai de 17h30 à 18h30
- Pour les adultes : 50m nage libre avec une apnée de 10m, aller chercher un mannequin au fond du bassin puis le remorquer sur 12.5m (gros mannequin)
- Pour les enfants (-14ans) : 25m nage libre avec une apnée de 2.5m, aller chercher un mannequin au fond du bassin puis le remorquer sur 10m (petit mannequin)
Récompense aux 5 meilleurs :
✓ 1er : 2 entrées bien-être + 2 piscine
✓ 2ème : 2 entrées bien-être + 1 piscine
✓ 3ème : 1 entrée bien-être + 1 piscine
✓ 4ème : 1 entrée bien-être
✓ 5ème : 1 piscine
Animation 3 :
QUIZZ SECOURISME
Public concerné : Grand public Enfants et Adultes/ Familles.
Un quizz d’une dizaine de question sera à disposition des usagers.
À la fin de la semaine un tirage au sort aura lieu parmi les sans-fautes pour remporter un prix.
Récompense aux 5 meilleurs :
✓ 1er : 2 entrées bien-être + 2 piscine
✓ 2ème : 2 entrées bien-être + 1 piscine
✓ 3ème : 1 entrée bien-être + 1 piscine
✓ 4ème : 1 entrée bien-être
✓ 5ème : 1 piscine Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
= 1 @ 9 SUD a 8
ñ LA SÉLECTION W fMAVILLE ACTUALITÉ ES FAITS DIVERS SPORT VW LOISIRS W SERVICES VW ÉTUDIANT W ANNONCES VW
Saint-Geours-de-Maremne : du 22 au 28 mai, Aygyeblue
fait sa semaine du sauvetage
© Lacture 1 min
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Par Philippe Mique!
Publié le 190 po OO ads by Google
Ris Rule)
© Ssint-Geours-de-Maremne : du 22 su 28 mai, Aygyeblue fait 53 semaine du 5: 00:00
Même si les dangers de la baignade sur la côte Atlantique commencent à être
connus, les trop nombreuses noyades à déplorer chaque été incitent à multiplier
les actions d'information et de prévention. C'est l'esprit des joumées du sauvetage
organisées du lundi 22 au dimanche 28 mai, au centre aquatique Aygueblue de
Saint-Geours-de-Maremne. Ce sont les nageurs et nageuses du club de Macs
natation et les scolaires qui bénéficieront en premier lieu de cette action avec
pendant toutes les séances de la semaine, une initiation au sauvetage aquatique.
12
Animation 4 :
INTERVENTION DES POMPIERS
Public concerné : Grand public Enfants et Adultes/ Familles.
Du lundi au samedi, de 17h30 à 18h30, les pompiers de Saint Vincent de Tyrosse seront présent dans l’accueil du centre aquatique afin de sensibiliser et initier l’ensemble de notre clientèle aux gestes de premier secours.
Animation 5 :
EXERCICE D’EVACUATION
Mardi 23 mai 2023 à 18h45, les maitres-nageurs feront une simulation d’évacuation du bassin sportif, l’ensemble des clients seront regroupé vers le bassin fun afin qu’ils puissent observer l’intervention et être sensibilisé aux gestes à avoir. FE Reçu en préfecture le 27/06/2024 \\g Es)
Publié en ligne le 28/06/2024 .
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
Envoyé en préfecture le 27/06/2024 {{ a
EN
F : « JANVIER
NAN TON DIMANCHE 26 FÉVRIER
e D PERRIER FOUS * p ? 2
BASSINS SPORTIF ET APPRENTISSAGE FERMES
AQUAGYM ET LAGON TONIC ANNULÉS
AU TIRE W HE y - Y>
NET
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BONHEUR
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ROSNY BEER !
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NL pendant 1mo Dégustation et vente à emporter a
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13
Les opérations de l’année Envoyé en préfecture le 27/06/2024 | La
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
2 Me
| ? _.
=
LC) avantages PASS JT 3 1 AQUACYCLING Ü |
Du 22 au 28 mai : * Quizz disponible à l'accueil {5 gagnants)
+ Entrée gratuite
pour les
sv
BNSSA*, BPJEPS*, BESAAN'*,
PSET* et
Initiation secourisme de 17h30 à 18h30
Mardi 23 mai à 18h45 : + Exercice évacuation des bassins,
suvetage aquatique
et premiers
secours.
Mercredi 24 mai de 17h30 à 18h30 ;
* Parcours du sauveteur
pour adulte et enfant (5 gagnants sur les
=
14 L 1:
(
LEE LLLLETE) re L
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
15 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
Les principales statistiques
des réseaux sociaux en 2023
pour la France
Chiffres globaux : Répartition par Réseaux Sociaux
(Janv. 2023) awitec Q
CD ET PTIT
© Whatsapp 38 600000
Q Facebook 32400000
EE PONT
Fa Sr PERTE
© Messenger 22100000
Tik Tok 21 580 000
© NET AT
Q ren PTT Dne Og ne
Q CCC REZ 20 000 000 40000 000
Sources : Google ads, Meta ads, Linkedin ads, Snapchat ads , Tik Tok ads, Twitter ads, Pinterest ads
16
La communication
Pour gagner en visibilité et conquérir de nouveaux usagers, nous axons notre stratégie sur les
3 piliers de communication web efficace. AYGUEBLUE travaille activement chacun de ces
piliers pour acquérir une visibilité maximale auprès de tous les publics. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
.
PNEUS ESPACES ACTIVITÉS 0 EE, ACTU CONTACT £
ETUI RRRRES a f 4 N 14 LE \ Fr! Un
(4 1 | N / D NN
0 Toute l'équipe d'Aygueblue |
est heureuse de vous accueillir ! \ "A
D
D.
17
1er pilier : le site internet
Le site internet est au centre de notre communication web. Il nous permet de nous faire
connaître, de présenter nos offres et de recueillir des informations en provenance de nos
usagers.
AYGUEBLUE possède son propre site internet consultable à l’adresse suivante :
https://www.vert-marine.com/aygueblue/
Le site possède une version adaptée aux smartphones.
Une nouvelle version du site internet, plus intuitive a vu le jour et a été mise en ligne en janvier
2019. Les nouveautés de cette version 3.0 portent sur :
o La possibilité de réserver en ligne les cours d’aquacycling et de RPM.
2ème pilier : le référencement naturel
Nous mettons tout en œuvre pour optimiser notre positionnement sur les moteurs de recherche,
GOOGLE en tête. En effet, quand ils saisissent une requête sur GOOGLE, 9 internautes sur 10
se limitent aux résultats de la première page.
Voici quelques exemples sur GOOGLE : Envoyé en préfecture le 27/06/2024 Le
Reçu en préfecture le 27/06/2024 Ka?
Publié en ligne le 28/06/2024 .
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
Centre = |
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Centre aquatique Aygueblue [res
Site Web Itinéraire Enregistrer Appeler
3,93 %kkkk x 885 avis Google @
Piscine à Saint-Geours-de-Maremne
@ Vous gérez cette fiche d'établissement @
Adresse : Parc d'Activité Atlantisud 300 Rue du Gave, 300 Rue du
Gave, 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Horaires : Ouvert - Ferme à 19:30-
Mis à jour par l'entreprise il y a 7 Semaines
Téléphone : 05 58 56 92 34
18 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
Centre aquatique Aygueblue ARS Parc d'Activité Atlantisud 300 Rue du Gave, 300 Rue du Gave, Saint-Geours-de-
Maremne
3,9 KkKKkKkXk 885 avis
Les avis n'ont pas été validés. ©
Leedzy Extra
Local Guide - 86 avis - 57 photos
XX A % kil y a 3 semaines NOUVEAU
Jolie piscine intérieure extérieure transat à disposition bien entretenu avec un excellent snack qui
propose sucré et salé panini baignet boissons fraiches gaufres frites … café très propre. Prix abordables
je recommande.
Visité en juillet
16 2
Réponse du propriétaire il y a 3 semaines
Bonjour,
Merci infiniment pour ce très bel avis sur notre centre aquatique. Nous sommes heureux que vous l'aimiez autant que nous ! Nous constatons que vous avez … Plus
19 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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Quelques détails sur votre audience
D'où viennent-ils ? Qui sont-ils ?
O @femsk © male 1 SE 4552 BI Utilisateurs Pays Utilisateurs - Nouveaux utilisateu.. 2. Hungary 301 247
3. Spain 212 197
4. Netherlands 191 160 1824 2534 3544 45-54
5. Canada 71 61
1-55/55 < >
Ville Utilisateurs * Nouveaux utilisateu..
1 Bordeaux
2 Paris
5. Capb 1677 1457
1-100/1012 < > © @ New Visitor @ Returning Visitor
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1. AYGUEBLUE -— Saint-Geours-de-Maremne — …
2. Tarifs — AYGUEBLUE -— Saint-Geours-de-Mar...
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4. Horaires —- AYGUEBLUE -— Saint-Geours-de..
EE 6. Aqustique — AYGUEBLUE — Saint-Geours-de… 7192
7. Réservation en ligne — AYGUEBLUE -— Saint. 10002 3730
8. Plannings — AYGUEBLUE — Saint-Geours-de... 4229 2396
9. Actu - AYGUEBLUE -— Saint-Geours-de-Mare... 3565 2565
10. PASS — AYGUEBLUE -— Saint-Geours-de-Mar_ 3325 2273
20 C
[Æ LB RE
2 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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facebook
n
# Modifier Appeler
Jyguebiue Aygueblue
= @Aygueblue - Parc aquatique
21
3ème pilier : les réseaux sociaux - Facebook
Les réseaux sociaux ont révolutionné la manière dont nos consommateurs s’informent et
prennent leurs décisions d’achat . Aujourd’hui, nous sommes tous connectés aux réseaux
sociaux et ce, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Les réseaux sociaux constituent une réelle opportunité pour notre communication : via les
smatphones, nous approchons notre cible-clients à tout moment
AYGUEBLUE possède son propre facebook consultable à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/Aygueblue/
L’utilisation de facebook permet de cibler un public large. Nous utilisons également des
publicités payantes afin d’approcher un public ciblé notamment lors de l’organisation
d’évènements ou d’opérations de dimension importante.
Notre page facebook est suivie par 4 061 personnes abonnées. Cet outil nous permet de diffuser
des informations relatives aux opérations du moment, aux évènements, aux horaires
d’ouverture, aux plannings d’activités, et d’y faire le retour photo ou vidéo sur les évènements
organisés. À PROPOS
O 300 RUE DU GAVE PARC ‘ÿ
D'ACTIVITE ATLANTISUD
40230 Saint-Geours-de-
Maremne
@
GÉNÉRAL
1 4216 personnes aiment ça
4 499 personnes suivent ceci
© 1114 personnes ont visité ce lieu
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Modifier les informations
9
(©) instagran
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CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE
? LANDES
à BASSIN AQUATIQUE
À AQUAGYM
BR BIEN-ÊTRE
FITNESS
43 suivi(e)s
® www.vert-marine.com/aygueblue-saint-geours-de-maremne-40
22
les réseaux sociaux - l’instagram
AYGUEBLUE possède son propre instagram consultable à l’adresse suivante :
https://www.instagram.com/aygueblue/ Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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Centre aquatique Aygueblue Parc d'Activité Atlantisud 300 Rue du Gave, 300 Rue du Gave, Saint-Geours-de-
Maremne
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23
La communication interne
Au sein de l’établissement, nous communiquons via plusieurs supports
• Par voie d’affichage à l’intérieur : des affiches sont disposées à l’accueil de notre
établissement ainsi que sur le parcours du nageur, c’est-à-dire, dans les vestiaires, dans
les douches, pour mettre en avant nos informations ciblées.
• Par voie d’affichage à l’extérieur du site : des affiches sont mises en place au niveau de
l’entrée principale pour informer nos utilisateurs des dates de vidange et des horaires
d’été.
Les enquêtes de satisfaction
Nous accordons la plus grande attention à ces enquêtes qui nous permettent d’apporter les
ajustements nécessaires dans l’idée de répondre toujours mieux aux attentes de nos clients.
Les remontées positifs sont le témoignage de la reconnaissance de nos usagers, source de
motivation sans cesse renouvelée pour nos équipes.
• Google Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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GUIDC-PISCINE.fr
Centre aquatique Aygueblue -—
Piscine à Saint Geours de Maremne
aa ME 168 avi Horaires Téléphone Equipements Tarifs Photos
Centre aquatique Aygueblue - Piscine (@æ)>) Afficher le téléphone ne :
LORS à Saint Geours de Maremne Parc d'activités Atlantisud
40230 Saint-Geours-de-Maremne
Avis sur le centre aquatique Aygueblue - Piscine
à Saint Geours de Maremne
|) à à à RENE VAT UE)
Note détaillée : Profil des nageurs :
th ;7 Accueil
tt 7 Propreté
# À à À 7 Horaires d'ouverture
À À À À 7 Rapport qualité/prix
#* à à 7 Equipements
# # dr 7 Surveillance des bassins
Nage sportive
Sortie entre amis
Sortie en famille
Activité
Détente et relaxation
@ Marie - 23/01/23 - Activité
ht 55Excellent
Fidèle depuis des années, je ne peux que recommander cette piscine car malgré les aléas, elle est
ouverte, le personnel est sympa, j'y passe toujours de bons moments.
@ Damien40 - 08/01/23 - Sortie en famille
hd 5/5Excellent
Très content, piscine au top sûrement la meilleure à mon sens dans le coin. Personnel cool et pro.
Température de l'eau mériterait 1°C de plus mais bon.
24
• Le guide piscine Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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D'une manière générale, êtes-vous satisfait de
l'établissement ? Pourcentage
60,0% 54,5%
50,0%
40,0%
30,3%
30,0%
20,0%
9,1%
6,1%
Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait
10,0%
0,0%
Êtes-vous satisfait des horaires d'ouverture ? Pourcentage
60,0%
51,5%
50,0%
40,0%
30,0% 27,3%
20,0%
13,6%
7,6%
Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait
10,0%
0,0%
25
• L’enquête de satisfaction via le site internet de VERT MARINE 60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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Êtes-vous satisfait du niveau de propreté et d'hygiène ?
Pourcentage
48,5%
22,7%
18,2%
10,6%
Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait
Êtes-vous satisfait de la qualité de l'accueil à votre arrivée ?
Pourcentage
62,1%
28,8%
6,1% ° 3,0%
Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait
26 60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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Êtes-vous satisfait des compétences du personnel sur
l'équipement ? Pourcentage
54,5%
37,9%
6,1%
1,5%
L |
Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait
Êtes-vous satisfait de la température des douches ?
Pourcentage
59,1%
19,7%
12,1% ° 9,1%
Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait
27 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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Nous recommanderiez-vous à vos amis ou à vos proches ?
Pourcentage
13,6%
86,4%
= Oui Non
28 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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C3 de
s Zü
C?
29
Le suivi technique
Les contrôles obligatoires – bureau de contrôle
Rapports Observations Observations traitées
Rapport de vérifications de l’état d’entretien
et de bon fonctionnement des installations
chauffage / ventilation – chaufferie CTA
Rapport de vérifications de l’état d’entretien
et de bon fonctionnement des installations
gaz combustibles chaufferie
Rapport de vérification générale périodique
Ascenseurs
Rapport de vérification électrique visite
périodique 01 01
Rapport de vérification générale périodique
des portes et portails
Rapport de vérification électrique visite
périodique appareil de levage -palan sur
potence et fourche
Rapport de vérification générale périodique
appareil de levage – chaise PMR
Rapport de vérification périodique des
dispositifs d’ancrage destinés à recevoir des
équipements de protection contre les chutes
de hauteur – ligne de vie
Rapport de vérifications règlementaires en
exploitation d’un ERP – Triennale - SSI
Rapport de vérification extincteurs
Rapport de vérification désenfumage
Rapport de vérification SSI Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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| (GERS O)] COTE EE EU)
LC DE
Favoris —— Tableau de synthèse des interventions 9
Indicateur Valeur
Arborescences du parc équipements MERE pre en eeEs 4
Ar = … n Interventions en retard 0 Création d'une'intervention Interventions clôturées 12 445
CÉte r ITONQuilie Interventions clôturées sur le mois en cours 227
Interventions en préparation 0
Création d'un matériel Matériels en préparation 0
Recherche des matériels Tableau de synthèse des contrôles réglementaires CS *#
EE Mr EH
Contrôles réglementaires à réaliser 12
APPORT
(@L/2\(0)
30
SUIVI GMAO
Rapport technique GMAO en annexe du rapport. Envoyé en préfecture le 27/06/2024 PE SKe]
Reçu en préfecture le 27/06/2024 \(a® 1
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Au cours de cette période, nous avons réalisé 4514 interventions de maintenance.
Nombre d'interventions mensuelles
2) 500 = ©
D
= 450
P 427 EE © +
S Mani
T 378
Ê 357 2
B| 336 331 333
L = [1
janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Nombre d'interventions en fonction de la nature sur l'année
1 261
Contrôle Réglementaire
42
144
Maintenance Corrective
Maintenance Préventive
Travaux d'amélioration
3 067
31 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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Période 2018 2019 2020 2021 2022 Delta % Delta
Janvier 1313 1195 1274 2 905 45 150,00 % 903
Fevrier 1356 863 1 020 937 937
Mars 1356 1 077 556 149 1136 662,42 % 987
Avil 1194 1854 6 1374 2165 57,57 % 791
Mai 1052 1016 827 1138 37,61 % 311
Juin 1037 1725 1760 886 1374 55,08 % 488
Juillet 1102 461 1156 1278 1151 -9,94 % -127
Aout 1302 1 269 947 1 236 1191 -3,64 % -45
Septembre 475 1 060 790 994 1 004 1,01 % 10
Octobre 2223 1248 868 880 969 10,11 % 89
Novembre 985 1272 485 986 1 026 4,06 % 40
Decembre 983 1 002 313 694 101 45,68 % 317
Tot 12 mois 14 378 14 042 9175 9 306 14 007 50,52 % 4701
32
L’analyse des fluides
Nous utilisons comme comparatif l’année 2019 , les années 2020 et 2021 étant des années entre
coupées par de nombreuses fermetures ( année COVID) .
• La consommation d’eau
Pas de variation significative des consomations d’eau, pour l’année 2022 (14 007 m3),
par rapport à l’année de référence 2019 (14 042 m3).
Nous nous montrons particulièrement vigilants, au quotidien, à la consommation d’eau.
Notre attention se porte notamment sur les fuites d’eau, l’utilisation des tuyaux d’arrosage
pour le nettoyage, …
• La consommation de gaz
La consommation générale de gaz, pour l’année 2022, est en baisse par rapport à 2019. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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Période 2018 2019 2020 2021 2022 Delta % Delta
Janver 8183 9 726 12 409 4 048 11 083 173,79 % 7 035
Fevrier 9 528 7 408 9527 61 8274 13 463,93 % 8 213
Mars 8 844 7 965 5 823 9778 9 778
Avil 6495 7 326 451 7 674 7 674
Mai 6 420 5 963 6 927 5 137 -25,84 % -1 790
Juin 4816 4 445 2418 5 378 4 465 -16,98 % -913
Juillet 2 505 3277 6 795 5 805 4 278 -26,30 % -1 527
Aout 2 606 2374 2277 3 636 2012 -44,66 % -1 624
Septembre 2218 3 676 4475 3377 1030 -69,50 % -2 347
Octobre 3 654 5 346 7 396 5 951 3 502 -41,15 % -2 449
Novembre 6 130 10 909 6712 8 565 7 385 -13,78 % -1 180
Decembre 8738 1151 6 265 9 999 8578 -14,21 % -1421
Tot 12 mois 70 137 79 566 64 548 53 747 73 196 36,19 % 19 449
33
Nous avons eu moins de fréquentation et des températures sur l’année exceptionnellement
douces au printemps et en automne et caniculaire en été à cela il faut rajouter une fermeture
de 18 jours en septembre qui nous à permis de reduire de 2 500 m3 notre consomation de
gaz.
• La consommation d’électricité Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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Période 2018 2019 2020 2021 2022 Delta % Delta
Janvier 151 397 131 093 130 813 25 665 111 316 333,73 % 85 651
Fevrier 141119 120 270 118 251 19 118 90 370,88 % 70 904
Mars 147 771 133 507 64 145 18 702 108 973 482,68 % 90 271
Avil 153 229 135 142 14 339 15 339 76 150 396,45 % 60 811
Mai 146 209 127 848 12703 56 605 105 252 85,94 % 48 647
Juin 129 253 97 997 23 537 86 882 89 713 3,26 % 2831
Juillet 133 486 111 677 105 421 106 642 97 674 -8,41 % -8 968
Aout 127 107 123 916 122 913 118 548 108 978 -8,07 % -9 570
Septembre 84711 113 193 115 396 112 234 43 122 -61,58 % -69 112
Octobre 37 458 150 066 114 013 110 223 85 112 -22,78 % -25 11
Novembre 124 239 121 595 48 888 107 074 87 998 -17,82 % -19 076
Decembre 126 561 123 448 34 934 105 709 90 356 -14,52 % -15 353
Tot 12 mois 1 502 540 1 489 752 905 353 882 741 1 094 666 24,01 % 211 925
34
La consommation générale d’électricité, pour l’année 2022, est en forte baisse par
rapport à 2019. L’explication est la même que pour le gaz avec deux semaines de
fermeture en Avril et de 18 jours en Septembre. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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35
Les sinistres, en cours liés au batiment
-Fuites sur la verrière
-Fuites à cause des descentes eaux pluviales Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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36
-Carrelages bassins cassés Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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37
-Vidange pédiluve trop petite -Fuites des plages hall bassins sur le sous-sol technique
-Fissures bâtiment zone vestiaires Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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38
Le chiffre d’affaires réalisé en 2023
• Au cours de l’année 2023, l’Espace Aquatique AYGUEBLUE a réalisé un chiffre d’affaires
de 681 934€.
On constate que nous sommes sur les mêmes bases de Chiffre d’affaires que 2020/2021. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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Titre du graphique
39
Comparaison 2023 vs 2022 (Janvier à Août):
• Le chiffre d'affaires cumulé sur les 8 premiers mois de 2023 est en baisse de 14,8% par
rapport à 2022.
• Cette baisse est plus importante que celle observée sur l'année entière (-7,2%).
• La différence s'explique par la fermeture de l'entreprise pendant 3 mois et demi en fin
d'année 2023.
Évolution mensuelle en 2023:
€0,00
€200 000,00
€400 000,00
€600 000,00
€800 000,00
€1 000 000,00
€1 200 000,00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
€1 113 103,00 €972 569,00 €1 112 162,00
€708 466,00
€638 653,00
€972 596,00
681 934,00 € Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
40
• La tendance baissière est déjà visible dès le mois de février (-10,3%).
• La baisse s'accentue ensuite en mars (-22,5%) et avril (-30,8%).
• Les mois de mai (-18,2%) et juin (-12,9%) affichent une légère amélioration, mais
restent en dessous des niveaux de 2022.
• La fermeture de l'entreprise en septembre, octobre, novembre et décembre explique
la chute importante du chiffre d'affaires sur ces mois.
Points saillants :
• La fermeture de l'entreprise a eu un impact majeur sur le chiffre d'affaires 2023.
• La baisse est importante dès le début de l'année, ce qui suggère d'autres facteurs en
jeu que la fermeture seule notamment une conjoncture économique tres défavorable.
Le tableau comparatif par famille
2023 2022
Piscine
278 927 € 372 723 €
Scolaires primaires
94 089 € 116 083 €
Scolaires secondaires
52 964 € 65 344 €
Activités
66 675 € 142 394 €
Détente
102 900 € 148 230 €
Boutique, distributeur snack
6 588 € 17 721 €
Autres : clubs, associations, …
49 881 € 73 201 €
TOTAL
504 971€ 972 596 € Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
41
GRAPHIQUE 2023
GRAPHIQUE 2022
Pas de comparatif possible, les données de 2023 étant incomplete, néanmoins la tendance serait sur les memes
basse de chiffre d’affaire qu’en 2022 .
Piscine
€278 927
43%
Scolaires
€147 054
22%
Activités
€66 675
10%
club/asso
€46 018
7%
Détente
€102 900
16%
Boutiques
€10 451
2%
Piscine
€372 723
40%
Scolaires
€181 427
19%
Activités
€142 394
15%
club/asso
€73 201
8%
Détente
€148 230
16%
Boutiques
€17 721
2% Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
7 D"
mr
42
Le Résultat d’exploitation
Le détail des produits H.T.
• Tableau du détail des produits H.T.
PRODUITS 01/01/2023 31/12/2023 Prévisionnel 2023
Entrées piscine 270 137,35 € 317 736,00 € 47 598,65 € - -14,98% Activités piscine 79 170,63 € 165 306,00 € 86 135,37 € - -52,11% Clubs et associations 38 348,44 € 72 594,00 € 34 245,56 € - -47,17% Ecole contrat 147 469,16 € 101 642,00 € 45 827,16 € 45,09% Ventes boutiques 2 727,29 € - € 2 727,29 € 0,00% Commissions et courtages 2 849,81 € 21 129,00 € 18 279,19 € - -86,51% Locations caféteria 1 840,00 € - € 1 840,00 € 0,00% Divers piscine 1 378,99 € 2 906,00 € 1 527,01 € - -52,55% Piscine 543 921,67 € 681 313,00 € 137 391,33 € - -20,17%
Espace forme 100 455,56 € 76 702,00 € 23 753,56 € 30,97% Forme 100 455,56 € 76 702,00 € 23 753,56 € 30,97%
Contribution 384 968,02 € 319 302,00 € 65 666,02 € 20,57% Subvention exceptionnelle - € - € - € 0,00% Contribution P3 4 675,48 € - - € 4 675,48 € - 0,00% Contribution / Dotation à la régie 380 292,54 € 319 302,00 € 60 990,54 € 19,10%
Produits divers 367,67 € - € 367,67 € 0,00% Reprise de provisions 10 000,00 € - € 10 000,00 € 0,00% Transferts de charges 1 127,00 € - € 1 127,00 € 0,00% Produits divers 11 494,67 € - € 11 494,67 € 0,00%
TOTAL DES PRODUITS 1 036 164,44 € 1 077 317,00 € 41 152,56 € - -3,82%
VARIATION Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
43
Le détail de charges H.T.
• Tableau du détail des charges H.T.
CHARGES 01/01/2023 31/12/2023 Prévisionnel 2023
Eau 17 812,01 € 43 418,00 € 25 605,99 € - -58,98% Electricité 44 389,29 € 110 625,00 € 66 235,71 € - -59,87% Gaz 77 070,59 € 31 835,00 € 45 235,59 € 142,09% Fluides 139 271,89 € 185 878,00 € 46 606,11 € - -25,07%
Produits de traitement de l'eau 13 242,67 € 13 822,00 € 579,33 € - -4,19% Fournitures et petits équipements 11 631,51 € 15 741,00 € 4 109,49 € - -26,11% Fournitures administratives 1 634,18 € 2 799,00 € 1 164,82 € - -41,62% Billetterie 3 825,56 € 2 799,00 € 1 026,56 € 36,68% Achats de marchandises 793,38 € 3 582,00 € 2 788,62 € - -77,85% Vêtements de travail 90,41 € 2 153,00 € 2 062,59 € - -95,80% Achats 31 217,71 € 40 896,00 € 9 678,29 € - -23,67%
Sous traitance générale 1 154,39 € 2 512,00 € 1 357,61 € - -54,04% Sous traitance cours - € - € - € 0,00% Sous traitance analyse eau 4 170,68 € 8 111,00 € 3 940,32 € - -48,58% Visite technique obligatoire 3 629,44 € 2 082,00 € 1 547,44 € 74,32% Redevances 12 223,65 € 9 571,00 € 2 652,65 € 27,72% Redevance variable - € - € - € 0,00% Locations 1 689,06 € 6 908,00 € 5 218,94 € - -75,55% Mise à disposition véhicule 2 480,00 € 2 670,00 € 190,00 € - -7,12% Renouvellement 23 428,97 € 14 356,00 € 9 072,97 € 63,20% Renouvellement matériel d'exploitation 5 872,21 € 1 866,00 € 4 006,21 € 214,70% Renouvellement à reverser 5 623,91 € - € 5 623,91 € 0,00% Entretien et réparations 32 007,90 € 18 429,00 € 13 578,90 € 73,68% Maintenance 16 154,81 € 19 173,00 € 3 018,19 € - -15,74% Assurances 4 922,65 € 12 516,00 € 7 593,35 € - -60,67% Documentation générale - € 384,00 € 384,00 € - -100,00% Services extérieurs 113 357,67 € 98 578,00 € 14 779,67 € 14,99%
Honoraires 841,79 € 790,00 € 51,79 € 6,56% Frais administratifs et de gestion 62 668,19 € 46 658,00 € 16 010,19 € 34,31% Publicité et communication 11 264,43 € 17 945,00 € 6 680,57 € - -37,23% Frais de transports 609,00 € 384,00 € 225,00 € 58,59% Frais de déplacements 5 520,35 € 2 799,00 € 2 721,35 € 97,23% Frais postaux 549,72 € 760,00 € 210,28 € - -27,67% Télécom 5 988,00 € 2 864,00 € 3 124,00 € 109,08% Commissions chèques vacances 169,65 € - € 169,65 € 0,00% Commissions bancaires 3 822,95 € 3 455,00 € 367,95 € 10,65% Cotisations 829,00 € - € 829,00 € 0,00% Autres services extérieurs 92 263,08 € 75 655,00 € 16 608,08 € 21,95%
Taxe apprentissage 2 505,33 € 2 564,00 € 58,67 € - -2,29% Formation professionnelle 5 075,84 € 6 138,00 € 1 062,16 € - -17,30% Comité d'entreprise 1 105,20 € 1 105,20 € 0,00% Taxe sur les salaires 12 809,00 € 9 635,00 € 3 174,00 € 32,94% CET 14 269,66 € 20 201,00 € 5 931,34 € - -29,36% Ordure ménagères 847,50 € 5 361,00 € 4 513,50 € - -84,19% Taxes diverses 7 291,87 € 7 291,87 € 0,00% Impôts et taxes 43 904,40 € 43 899,00 € 5,40 € 0,01%
Prestation de mains d'œuvre 451 646,76 € 568 750,00 € 117 103,24 € - -20,59% Médecine du travail - Pharmacie 3 095,21 € - € 3 095,21 € 0,00% Autres charges de personnel 536,00 € - € 536,00 € 0,00% Charges de personnel 455 277,97 € 568 750,00 € 113 472,03 € - -19,95%
Charges diverses 285,66 € - € 285,66 € 0,00% Provision pour risques 100 731,36 € - € 100 731,36 € 0,00% Amortissements techniques et financiers 21 250,60 € 14 846,00 € 6 404,60 € 43,14% Charges diverses 122 267,62 € 14 846,00 € 107 421,62 € 723,57%
TOTAL DES CHARGES 997 560,34 € 1 028 502,00 € 30 941,66 € - -3,01%
VARIATION Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
44
Le compte de résultat H.T.
• Tableau du compte de résultat H.T.
COMPTE DE RESULTAT 01/01/2023 31/12/2023 Prévisionnel 2023
Recettes piscine 543 921,67 € 681 313,00 € 137 391,33 € - -20,17% Recettes forme 100 455,56 € 76 702,00 € 23 753,56 € 30,97% Contribution / Dotation à la régie 380 292,54 € 319 302,00 € 60 990,54 € 19,10% Produits divers 11 494,67 € - € 11 494,67 € 0,00% Produits 1 036 164,44 € 1 077 317,00 € 41 152,56 € - -3,82%
Fluides 139 271,89 € 185 878,00 € 46 606,11 € - -25,07% Achats 31 217,71 € 40 896,00 € 9 678,29 € - -23,67% Services exterieurs 113 357,67 € 98 578,00 € 14 779,67 € 14,99% Autres services exterieurs 92 263,08 € 75 655,00 € 16 608,08 € 21,95% Impôts et taxes 43 904,40 € 43 899,00 € 5,40 € 0,01% Charges de personnel 455 277,97 € 568 750,00 € 113 472,03 € - -19,95% Charges diverses 122 267,62 € 14 846,00 € 107 421,62 € 723,57% Charges 997 560,34 € 1 028 502,00 € 30 941,66 € - -3,01%
TOTAL RESULTAT 38 604,10 € 48 815,00 € 10 210,90 € - -20,92%
VARIATION Envoyé en préfecture le 27/06/2024 ; 4e N
Reçu en préfecture le 27/06/2024 (\ #27
Publié en ligne le 28/06/2024 |
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45
La Note
Variation du patrimoine immobilier
Pas de variation du patrimoine immobilier
Les engagements à incidences financières
Pas d'engagements à incidences financières sur 2023
Méthodes et éléments de calcul pour la détermination des produits et charges directs et indirects
Dans notre fonctionnement, les sites fonctionnent en parfaite autonomie quant aux achats pour
l’exploitation du site.
Il existe néanmoins, des contrats « cadre » qui nous permettent de négocier sur le volume du groupe et
ainsi d’obtenir des prix très compétitifs. Il en est ainsi pour les produits de traitement d’eau, les produits
d’entretien, les visites obligatoires, la téléphonie fixe et internet, les frais bancaires, d’assurances etc.
Ces prestations ou achats font l’objet de facturation distincte pour chaque site.
Toutefois, les commandes notamment de produits de traitement d’eau et fournitures petits équipements
sont faîtes par le site et facturées au site directement.
Les autres charges liées à des contrats « cadre » sont également facturées directement au siège selon leurs
dépenses engagées (téléphonie, visite obligatoire etc.)
Les frais de gestion de la société délégataire correspond aux frais réalisés par les services centraux du siège
Vert Marine qui est facturé selon un outil appelé "compteur temps".
Les méthodes comptables
Les stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais
accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.
Les amortissements
Les amortissements sont calculés selon l’estimation de leur durée de vie. Il s’agit de la règle fiscale en la matière.
En règle générale, nous essayons de nous caler sur la durée du contrat afin d’éviter des valeurs non amorties à la fin du contrat. Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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46
Le suivi GER
P3 TECHNIQUE
Descriptif de l'intervention Fournisseur Montant facture Date facture
Replacement pompe MOTRALEC 2 251,60 € 11/01/2023
Pompe KSB BASSIN LUDIQUE ETHEM 3 901,50 € 08/06/2023
Clavier RCU BOULE A VAGUE WOW 520,00 € 13/06/2023
Gaine boule a vague WOW 2 793,00 € - 21/10/2020
Remplacement barres BOMMFIT 152,32 € - 09/12/2021
ETHERM 7 038,19 € 07/08/2023
GERMAIN 7 400,00 € 07/08/2023
CIAT 3 313,00 € 07/08/2023
BOBION 1 950,00 € 07/08/2023
TOTAL DE L'ANNEE 23 428,97 €
P3 RENOUVELLEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION
Descriptif de l'intervention Fournisseur Montant facture Date facture
Aspirateur rechargeable Fond de bassin TRIGANO JARDIN 91,25 € 20/01/2023
Sèche-Cheveux changés dans Espace Beauté SIDER 139,44 € 31/01/2023
Remplacement barres BOMMFIT 152,32 € 09/12/2021
SECHE CHEVEUX CLIPPER II PISTOLET BLANC x 4 REXEL 187,27 € 29/04/2022
Câble puissance de moteur et spirap de la BOULE A VAGUE WOW 3 400,60 € 24/04/2023
UC TPV Tactile Caisse Accueil VIVATICKET 1 768,00 € 12/06/2023
DECATHLON 133,33 € 22/06/2023
TOTAL DE L'ANNEE 5 872,21 €
Prévisionnel Réalisé Solde
Année 2018 5 643,84 € 4 556,03 € -1 087,81 €
Année 2019 20 000,00 € 22 872,73 € 2 872,73 €
Année 2020 20 000,00 € 21 137,17 € 1 137,17 €
Année 2021 20 000,00 € 21 753,39 € 1 753,39 €
Année 2022 20 000,00 € 26 233,58 € 6 233,58 €
Année 2023 14 356,16 € 29 301,18 € 14 945,02 €
Total 100 000,00 € 125 854,08 € 25 854,08 € Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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47
Les investissements
• Tableau d’amortissements.
Libellé Date entrée Valeur d'acquisition
Durée
d'amortisse
ment
Dotation
antérieure
Dotation de
la période
Cumul
dotation
Valeur nette
comptable
MATERIEL ET OUTILLAGE
toboggan 15/11/2018 720,96 € 2 ans 720,96 € - € 720,96 € - €
planches + noodles 13/11/2018 572,00 € 2 ans 572,00 € - € 572,00 € - €
robot 30/10/2018 4 554,49 € 3 ans 4 554,49 € - € 4 554,49 € - €
Téléviseur accueil 08/10/2018 407,50 € 2 ans 407,50 € - € 407,50 € - €
Matériel pour Balnéo 25/09/2018 94,70 € 1 an 94,70 € - € 94,70 € 0,00 €
peinture balnéo 31/10/2018 643,25 € 2 ans 643,25 € - € 643,25 € - €
Matériel pour Balnéo 28/09/2018 76,02 € 1 an 76,02 € - € 76,02 € - €
Matériel pour espace déente 29/11/2018 174,98 € 1 an 174,98 € - € 174,98 € - €
Machine à laver 02/01/2019 216,65 € 2 ans 216,65 € - € 216,65 € - €
Matériel médical 20/03/2019 522,90 € 2 ans 522,90 € - € 522,90 € - €
Mini vitrine 01/04/2019 150,75 € 2 ans 150,75 € - € 150,75 € - €
défibrilateur 03/06/2019 2 098,00 € 3 ans 2 098,00 € - € 2 098,00 € - €
matériel fitness 20/06/2019 40,00 € 1 an 40,00 € - € 40,00 € - €
matériel fitness 12/08/2019 293,79 € 3 ans 293,79 € - € 293,79 € - €
photomètre 31/10/2019 420,00 € 2 ans 420,00 € - € 420,00 € - €
Matériel pédagogique 30/10/2019 3 204,00 € 3 ans 3 204,00 € - € 3 204,00 € - €
poubelles 23/08/2019 54,10 € 1 an 54,10 € - € 54,10 € - €
Matériel pédagogique 31/10/2019 1 321,62 € 2 ans 1 321,62 € - € 1 321,62 € - €
poubelles 03/10/2019 180,40 € 1 an 180,40 € - € 180,40 € 0,00 €
Matériel fitness 03/03/2020 245,87 € 2 ans 245,87 € - € 245,87 € - €
Matériel fitness 29/12/2021 2 307,01 € 2 ans 1 162,99 € 827,99 € 1 990,98 € 316,03 €
AMENAGEMENTS
peinture espace détente 30/09/2018 1 015,93 € 2 ans 1 015,93 € - € 1 015,93 € 0,00 € -
carrelage 23/10/2018 4 133,00 € 4 ans 4 133,00 € - € 4 133,00 € - €
plantes 18/12/2018 289,10 € 2 ans 289,10 € - € 289,10 € - €
démontage sauna hammam 30/09/2018 2 790,00 € 5 ans 2 374,18 € 400,53 € 2 774,71 € 15,29 €
déplacement boitiers sauna hammam 20/12/2018 567,02 € 5 ans 457,33 € 81,41 € 538,74 € 28,28 €
remplacement sauna hammam 29/10/2018 76 870,00 € 5 ans 64 191,72 € 11 035,58 € 75 227,30 € 1 642,70 €
travaux balnéo 29/10/2018 101,10 € 1 an 101,10 € - € 101,10 € 0,00 € -
fabrication meuble espace balnéo 12/10/2018 240,83 € 2 ans 240,83 € - € 240,83 € 0,00 €
peinture balnéo 02/10/2018 124,42 € 2 ans 124,42 € - € 124,42 € - €
carrelage 31/10/2018 317,76 € 2 ans 317,76 € - € 317,76 € - €
éclairage espace détente 31/10/2018 5 018,48 € 3 ans 5 018,48 € - € 5 018,48 € - €
éclairage espace détente 31/12/2018 771,37 € 3 ans 771,37 € - € 771,37 € 0,00 € -
carrelage 01/10/2018 5 384,55 € 3 ans 5 384,55 € - € 5 384,55 € - €
vitro + panneaux 21/12/2018 1 791,93 € 3 ans 1 791,93 € - € 1 791,93 € 0,00 €
Aménagement espace bébé 22/01/2019 322,03 € 2 ans 322,03 € - € 322,03 € - €
Miroir 04/03/2019 117,33 € 2 ans 117,33 € - € 117,33 € 0,00 € -
Canapé 3 places 09/02/2019 599,98 € 2 ans 599,98 € - € 599,98 € - €
Canapé - table basse + tapis 09/02/2019 1 212,45 € 2 ans 1 212,45 € - € 1 212,45 € - €
Support mural 19/01/2019 7,48 € 1 an 7,48 € - € 7,48 € - €
tapis PVC 08/04/2019 235,00 € 2 ans 235,00 € - € 235,00 € 0,00 €
Matériel arrivée d'eau 10/04/2019 39,92 € 1 an 39,92 € - € 39,92 € - € Envoyé en préfecture le 27/06/2024
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Libellé Date entrée Valeur d'acquisition
Durée
d'amortisse
ment
Cumul
dotation
Dotation de
la période
Cumul
dotation
Valeur nette
comptable
sac de marbre 03/04/2019 46,50 € 1 an 46,50 € - € 46,50 € - €
table basse 15/04/2019 74,17 € 2 ans 74,17 € - € 74,17 € 0,00 €
tapis PVC 15/04/2019 23,32 € 2 ans 23,32 € - € 23,32 € - €
etagères serviettes 05/01/2019 124,77 € 1 an 124,77 € - € 124,77 € 0,00 € -
habillage mur 08/08/2019 264,00 € 1 an 264,00 € - € 264,00 € - €
poster 12/08/2019 72,10 € 1 an 72,10 € - € 72,10 € - €
table basse 13/08/2019 165,87 € 1 an 165,87 € - € 165,87 € - €
habillage mur 12/08/2019 112,88 € 1 an 112,88 € - € 112,88 € - €
habillage mur 05/08/2019 46,92 € 1 an 46,92 € - € 46,92 € - €
habillage mur 13/08/2019 30,63 € 1 an 30,63 € - € 30,63 € 0,00 € -
habillage mur 03/09/2019 14,92 € 1 an 14,92 € - € 14,92 € - €
parasol 06/09/2019 4 380,00 € 4 ans 3 636,00 € 744,00 € 4 380,00 € - €
pose films 18/07/2019 1 624,78 € 2 ans 1 624,78 € - € 1 624,78 € - €
plantes 18/02/2019 156,26 € 1 an 156,26 € - € 156,26 € 0,00 € -
plantes 19/02/2019 90,93 € 1 an 90,93 € - € 90,93 € - €
plantes 18/02/2019 94,98 € 1 an 94,98 € - € 94,98 € 0,00 €
peinture 30/09/2019 281,04 € 2 ans 281,04 € - € 281,04 € 0,00 €
affiches 09/08/2019 34,00 € 1 an 34,00 € - € 34,00 € - €
travaux bassins 23/10/2019 2 800,00 € 3 ans 2 800,00 € - € 2 800,00 € - €
habillage vitres 23/03/2022 2 396,23 € 2 ans 932,23 € 860,02 € 1 792,25 € 603,98 €
habillage mur 30/04/2022 519,00 € 2 ans 174,90 € 186,27 € 361,17 € 157,83 €
MATERIEL DE TRANSPORTS
Remorque 13/05/2019 574,61 € 3 ans 574,61 € - € 574,61 € - €
attache remorque 18/05/2019 208,70 € 3 ans 208,70 € - € 208,70 € - €
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
Migration GTC 11/06/2019 1 650,00 € 3 ans 1 650,00 € - € 1 650,00 € - €
migration info soft 30/08/2019 2 199,96 € 2 ans 2 199,96 € - € 2 199,96 € - €
ordinateur 31/07/2019 851,99 € 2 ans 851,99 € - € 851,99 € - €
migration info soft 07/08/2019 1 650,04 € 2 ans 1 650,04 € - € 1 650,04 € - €
tablette 24/01/2019 83,33 € 2 ans 83,33 € - € 83,33 € 0,00 € -
routeur 30/09/2019 339,42 € 3 ans 339,42 € - € 339,42 € - €
ordinateur 16/03/2021 722,80 € 2 ans 649,53 € 73,27 € 722,80 € 0,00 € -
- €
TOTAL 141 882,82 € 124 909,64 € 14 209,07 € 139 118,71 € 2 764,11 € Envoyé en préfecture le 27/06/2024 LN)
Reçu en préfecture le 27/06/2024 (am |
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• Suivi des investissements
Autres investissements Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT
Optimisations techniques et commerciales
Module externe de vente en ligne 1 5 000,00 € 5 000,00 € - €
Mise à jour du logiciel de GTC 1 6 000,00 € 6 000,00 € 1 1 650,00 € 1 650,00 €
Mise à jour du logiciel de GTC 1 2 199,96 € 2 199,96 €
Mise à jour du logiciel de GTC 1 1 650,04 € 1 650,04 €
11 000,00 € - €
Projet d'exploitation bassin boule à vagues - €
Développement de l'Aquakids et matériel Aqua Warrior 1 6 000,00 € 6 000,00 € - €
- €
Fitness - €
Cage de Crossfit extérieure 1 4 350,00 € 4 350,00 € - €
Accessoires de Crossfit 1 266,25 € 266,25 € - €
Gants de bose 4 10,00 € 40,00 €
Barre de musculation 1 132,73 € 132,73 €
1 161,06 € 161,06 €
Haltères 1 245,87 € 245,87 €
Machine Musculation 1 1 249,17 € 1 249,17 €
Rameur 1 875,00 € 875,00 €
Haltères 2 20,75 € 41,50 €
Haltères 2 41,59 € 83,18 €
Haltères 2 29,08 € 58,16 €
4 616,25 € - €
Espace bien-être - €
Dépose et évacuation des saunas hammams et carrelage existants 8 000,00 € 1 2 790,00 € 2 790,00 €
Grand hammam carrelé en remplacement des deux existants 26 400,00 € 1 76 870,00 € 76 870,00 €
Grand sauna vitré en remplacement des deux existants 22 000,00 € - €
Carrelage Hammam grands carreaux 9 200,00 € 1 317,76 € 317,76 €
Carrelage Hammam grands carreaux 1 5 384,55 € 5 384,55 €
Carrelage Hammam grands carreaux 1 4 133,00 € 4 133,00 €
Eclairage espace détente 1 5 018,48 € 5 018,48 €
Eclairage espace détente 1 771,37 € 771,37 €
Eclairage espace détente 1 143,43 € 143,43 €
Eclairage espace détente -1 143,43 € 143,43 € -
Déplacement boitiers sauna hammam 1 567,02 € 567,02 €
Travaux balnéo 1 101,10 € 101,10 €
Colonne + meuble 1 240,83 € 240,83 €
Livraison installation sauna et hammam 10 000,00 € - €
Pose carrelage en grès cérame pleine masse avec étanchéité sous carrelage 42 160,00 € 6 720,00 € - €
Pose d'une nouvelle faience murale 48 130,00 € 6 240,00 € - €
Bureau de contrôle, AMO et divers imprévus 6 000,00 € - €
total espace sauna/hammam 94 560,00 € - €
- €
Remise en peinture des murs espace détente SPA 50 28,00 € 1 400,00 € 1 643,25 € 643,25 €
Remise en pleinture du plafond espace détente SPA 90 28,00 € 2 520,00 € 1 1 015,93 € 1 015,93 €
Remise en pleinture du plafond espace détente SPA 1 124,42 € 124,42 €
Remise en pleinture du plafond espace détente SPA 1 281,04 € 281,04 €
Vitrophanie SPA 1 800,00 € 800,00 € 1 1 791,83 € 1 791,93 €
Pose films 1 1 624,78 € 1 624,78 €
habillage vitres 1 2 396,23 € 2 396,23 €
habillage mur 1 519,00 € 519,00 €
Poster 1 72,10 € 72,10 €
Divers travaux balnéo 1 94,70 € 94,70 €
Divers travaux balnéo 1 76,02 € 76,02 €
Divers travaux balnéo 1 174,98 € 174,98 €
Travaux arrivée d'eau 1 39,92 € 39,92 €
PREVISIONNEL REALISE Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
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Autres investissements Quantité Prix Total HT Quantité Prix Total HT
Transats haut de gamme 8 450,00 € 3 600,00 € - €
Parasol 12 365,00 € 4 380,00 €
Canapé 3 places 2 299,99 € 599,98 €
Canapé 3 places 2 299,99 € 599,98 €
Canapé 2 places 2 249,99 € 499,98 €
Table basse 1 83,33 € 83,33 €
Tapis 1 29,16 € 29,16 €
Autres éléments de décoration 2 000,00 € - €
Gravillon marbre 1 46,50 € 46,50 €
Habillage mur 1 112,88 € 112,88 €
Habillage mur 1 46,92 € 46,92 €
Habillage mur 1 30,63 € 30,63 €
Habillage mur 1 14,92 € 14,92 €
Habillage mur 1 264,00 € 264,00 €
Affiche 1 34,00 € 34,00 €
Plantes artificielle 1 289,10 € 289,10 €
Plantes 1 156,26 € 156,26 €
Plantes 1 90,93 € 90,93 €
Plantes 1 94,98 € 94,98 €
Etagères serviettes 3 41,59 € 124,77 €
Support mural 1 7,48 € 7,48 €
Table basse 1 74,17 € 74,17 €
Table basse 1 165,87 € 165,87 €
Tapis PVC 1 23,32 € 23,32 €
Miroir 1 117,33 € 117,33 €
Mini vitrine 1 150,75 € 150,75 €
Poubelles 5 10,82 € 54,10 €
Poubelles 10 18,04 € 180,40 €
total espace détente SPA 10 320,00 € - €
- €
total espace bien être 104 880,00 € - €
- €
Autres - €
Toboggan mousse 1 720,96 € 720,96 €
planche + noddles 1 572,00 € 572,00 €
Robot 1 4 554,49 € 4 554,49 €
téléviseur accueil 1 407,50 € 407,50 €
Ordinateur 1 851,99 € 851,99 €
Tablette 1 83,33 € 83,33 €
Routeur 1 339,42 € 339,42 €
Remorque 1 574,61 € 574,61 €
Attache remorque 1 208,70 € 208,70 €
Macjine à laver 1 216,65 € 216,65 €
Défibrilateur 1 2 098,00 € 2 098,00 €
Photomètre 1 420,00 € 420,00 €
Aménagement espace bébé 1 322,03 € 322,03 €
Travaux de peinture bassin 1 2 800,00 € 2 800,00 €
Tapis de sol vestiaires 1 235,00 € 235,00 €
Sac urgence + sangles 1 522,90 € 522,90 €
Toboggan gonflable 1 3 204,00 € 3 204,00 €
Radeau 2 41,00 € 82,00 €
Lasagne trois trous 4 9,85 € 39,40 €
Magilink scratch 1 113,69 € 113,69 €
magilink lasagne 2 89,64 € 179,28 €
Rouleau infernal 1 187,50 € 187,50 €
kit décoration bambin'eau 1 97,75 € 97,75 €
kit décoration bambin'eau 1 97,75 € 97,75 €
Mini baby pool 4 97,28 € 389,12 €
Voilier 1 84,56 € 84,56 €
Les cracheurs d'eau 1 5,09 € 5,09 €
Miroir 1 45,48 € 45,48 €
Ordinateur 1 722,80 € 722,80 €
TOTAL INVESTISSEMENTS 126 496,25 € 141 882,82 €
PREVISIONNEL REALISE Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
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51
Les informations sur l’entreprise
Les contacts
SAUNIER Franck
Directeur Régional – Région Sud
franck.saunier@vert-marine.com
BOUTINEAU EMMANUEL
Directeur d’exploitation
Tél 06 86 44 02 99
Emmanuel.boutineau@vert-
marine.com
Les responsables de services
Responsable
technique
Responsable
Accueil
Manager
sportif
Assistante
de Direction
Pierre
EVEN
Manuella
DARGAUD
Nicolas
DUPOND
Stéphanie
ROBINET Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
ORGANIGRAMME
PAULS 12
.
Gestionnaire de Paie
NE LA LI ZA IE" Mate
€ vr0 Direction Comptable Pelle):
François VIDAL PARTS ECC lle)
(]
Comptable
Karine BERTMELLE
sé ‘
) A
Th | LIST ONCE d LÉ
l |
là Fm AL E + 117 Cie | [1
CIPRIPUEEL CUT TT EE 4
Res Joël LEBRET à
Directeurs Régionaux
fasistante commerciate
Pronce FREDDO
52
L’organigramme de la société VERT MARINE – VM40230 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
AQUAKIDS
AQUAKIDS
AUTANT
53
Les plannings type d’exploitation 2023
• Période scolaire Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
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JEUNES ELITE MACS | JUNIORS ELITE MACS |
LLLLI
LELLL
BASSIN À VAGUES
|
BASSIN À VAGUES
BASSIN LUCIQUE
Cou| | pe]
dual L'AILE
EE —
#
—
LI
I.
I,
I
PLLLT
54 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
55
• Période vacances d’éte dimanche 18
BASSIN SPORTIF
Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
BASSIN À VAGUES
OÙ BASSIN EXT
ESPACE BIEN ETRE
ESPACE FITNESS
56 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
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57
• Période vacances Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
STRUCTURE GONFLABLE
STRUCTURE GONFLABLE
BASSIN À VAGUES
BASGN LUCIQUE
CAS MEN CTI
ASPACS FITMESS
58 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
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Période 2018 2019 2020 2021 2022 Delta % Delta
Janvier 83 659 73 864 81 304 14 365 69 341 382,71 % 54 976
Fevrier 89 045 79 877 95 289 14 797 69 578 370,22 % 54 781
Mars 97 453 101 885 79 638 14 365 75 381 424,75 % 61 016
Avil 107 002 93 234 32 557 14775 43 868 196,91 % 29 093
Mai 78 868 70 603 17 233 14 365 68 673 378,06 % 54 308
Juin 72 328 76 301 17 623 40 921 99 108 142,19 % 58 187
Juillet 85 469 104 225 72 312 78 033 89 729 14,99 % 11 696
Aout 104 932 131 062 87 883 68 359 147 142 115,25 % 78 783
Septembre 54 129 94 444 117 154 133 566 56 046 -58,04 % -77 520
Octobre 32 161 97 706 73 338 77 053 87 035 12,95 % 9 982
Novembre 77 910 87 824 10 172 84 549 71176 -15,82 % -13 373
Decembre 89 613 101 137 23 963 83 505 95 514 14,38 % 12 009
0
Tot. 12 mois 972 569 1 112 162 708 466 638 653 972 591 52,29 % 333 938
CA Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin
RE | Dee Dee Dee CS Det Activites 78 78 79 7,9 14 11,4 36 36 89 8,9 22 89 67
Associations 0,4 0,4 18 1,8 46 46 02 0,2 2, 2, 22 28,4 26,2
FE E Le 04 1,1 0,6 09 0,9 04 2,0 16 14 14 03 12 0,8 Contractuels
Forme- Santé 142 W2 13,1 13,1 12,0 12,0 65 65 107 10,7 3,9 10,9 7,0
== Zi, sit 442 442 29,2 29,2 143 14,3 28,3 28,3 179 325 146
ÉD Ee = 22 144 173 29 144 173 2,9 144 173 29 144 173 29 144 173 29
e D ie 22 148 69,6 548 144 75,4 61,0 148 439 29,1 144 68,7 543 409 99,1 58,2
CA Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
D D RS Cote at 22 os | 24 22 oo | 21 2 où | 204 22 0e Activites 16,9 9,2 7,7 142 57,2 43,0 72,9 13,8 -59,1 23,4 157 7,7 12,7 72 5,5 5,9 67 07 Associations 0,9 15 0,6 05 1,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,3 04 0,1 5,5 19 -3,6 26,4 30,7 43 Autres 0,5 14 0,8 03 36 33 04 07 0,3 06 3,0 25 36 03 -3,3 06 06 -0,0 Contractuels
Forme- Santé 63 100 37 5,8 19 62 98 8,1 1,6 75 20,6 13,0 9,9 123 23 12,1 179 58
Public 39,1 50,3 ns 33,2 56,1 22,9 32,9 148 -18,1 28,0 26,9 41,1 35,5 29,0 6,5 21,1 192 2,0
Scolaires 144 173 29 144 173 29 17,3 185 12 173 20,5 32 173 20,5 32 173 20,5 32
Tot 78,0 89,7 "7 684 147,1 78,8 133,6 560 -77,5 77,1 87,0 10,0 84,5 712 134 83,5 95,5 12,0
148,2 142,4
36,2 73,2
7,2 17,7
55,3 148,2
207,7 372,7
184,1 218,3
638,7 972,6
-5,8
37,0
10,5
92,9
165,0
34,2
333,9
148,2
36,2
7,2
55,3
207,7
184,1
638,7
142,4 -5,8
73,2 37,0
17,7 10,5
148,2 92,9
372,7 165,0
218,3 34,2
972,6 333,9
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Annexe 1 : Le R.I.G. Envoyé
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en préfecture le 27/06/2024
| Période | 2018 | 2019 2020 2021 2022 Delta % Delta
À Fréquentations
Janvier 18 539 16 508 19 942 12 603 12 603
Fevrier 19 129 16 698 22 035 14 633 14 633
Mars 20 621 19 749 9 359 17 702 17 702
Avril 22 984 20 925 8 709 8 709
Mai 17 880 18 560 2033 15 398 657,40 % 13 365
Juin 12 649 11 683 11 119 14011 26,01 % 2 892
Juillet 15 021 15 977 7 665 12071 12 802 6,06 % 731
Aout 18 609 17 982 11 494 11 489 14 292 24,40 % 2 803
Septembre 6 609 13 014 12 553 12 825 4 405 -65,65 % -8 420
Octobre 887 20 843 15 357 14 289 11417 -20,10 % -2 872
Novembre 15 111 20 122 2 482 15 150 15 118 -0,21 % -32
Decembre 13 728 14 616 1 672 11 577 10 407 -10,11 % -1 170
Tot. 12 mois 181767 206 677 102 559 90 553 151 497 67,30 % 60 944
Un Ei E ae es none SE Activites 2417 2417 1878 1878 2941 2941 1524 1524 2601 2601 1736 2507 771
Associations 2392 2392 1933 1933 2815 2815 1286 1286 334 1405 1071 551 1047 496 Autres
Contractuels
Forme - Santé 1764 1764 1628 1628 1718 1718 918 918 1566 1566 880 1450 570
DS LT 8764 8764 6937 6937 3667 3667 6854 6854 5250 6815 1565
Scolaires 333 333 430 430 3291 3291 1314 1314 1699 2972 1273 2702 2192 -510
Tot. 12603 12603 14633 14633 17702 17702 8709 8709 2033 15398 13365 | 11119 14011 2892
Entrées Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
Acivies 195 1172 7783 1741 1020 -721 2 230 553 1677 25% 1806 -790 2400 1901 499 1842 1513 329
Associations 324 S7s 251 224 413 189 1183 369 -814 1311 1276 -35 2406 3000 594 1726 1402 -324 Autres
Contractuels
Forme - Santé 1064 1286 222 1034 1473 439 1158 628 -530 1285 1488 203 1400 1628 228 1651 1351 -300
Public 8542 9750 1206 8490 11386 2896 6213 2145 4068 6740 4729 -2011 716 6185 -931 5464 4688 -776
scores 106 nier 2041 710 1331 2357 2118 239 1828 2404 576 894 1453 559
Tot. 12071 12802 731 | 41489 14292 2803 | 12825 4405 -8420 | 14289 11417 2872 | 15150 1518 -32 | 11577 10407 1170
14 500 21 833 7 333 Activites 14 500 21 833 7 333
8 059 17 913 9 854 Associations 8 059 17 913 9 854
Autres
Contractuels
16 Forme - Santé 8472 16 8 426
77617 Public 47 815 77617 29 802 : 0 à Détail fréquentations 17 236 Scolaires 11707 17 236 5 529
151 497 Tot. 90 553 151 497 60 944
60 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
Période 2018 2019 2020 2021 2022 Delta % Delta
Janvier 1313 1195 1274 2 905 45 150,00 % 903
Fevrier 1356 863 1020 937 937
Mars 1356 1077 556 149 1136 662,42 % 987
Avril 1194 1854 6 1374 2165 57,57 % 791
Mai 1 052 1016 827 1138 37,61 % 311
Juin 1037 1725 1760 886 1374 55,08 % 488
Juillet 1102 461 1156 1278 1151 -9,94 % -127
Aout 1302 1269 947 1236 1191 -3,64% -45
Septembre 475 1060 790 994 1004 1,01 % 10
Octobre 223 1248 868 880 969 10,11 % 89
Novembre 985 1272 485 986 1026 4,06 % 40
Decembre 983 1002 313 694 1011 45,68 % 317
Tot. 12 mois 14 378 14 042 9175 9306 14 007 50,52 % 4701
Période 2018 2019 2020 2021 2022 Delta % Delta
Janvier 151 397 131 093 130 813 25 665 111316 333,13 % 85 651
Fevrier 141119 120 270 118 251 19 118 90 370,88 % 70 904
Mars 147 771 133 507 64 145 18 702 108 973 482,68 % 90 271
Avil 153 229 135 142 14339 15339 76 150 396,45 % 60 811
Mai 146 209 127 848 12703 56 605 105 252 85,94 % 48 647
Juin 129 253 97 997 23 537 86 882 89 713 3,26 % 2831
Juillet 133 486 111677 105 421 106 642 97 674 -841% -8 968
Aout 127 107 123916 122 913 118 548 108 978 -8,07 % -9 570
Septembre 84711 113 193 115 396 112234 43122 -61,58 % -69 112
Octobre 37 458 150 066 114 013 110 223 85 112 -22,78 % -25 111
Novembre 124 239 121 595 48 888 107 074 87 998 -17,82 % -19 076
Decembre 126 561 123 448 34 934 105 709 90 356 -14,52% -15 353
Tot. 12 mois 1 502 540 1 489 752 905 353 882 741 1 094 666 24,01 % 211 925
61 Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié en ligne le 28/06/2024
ID : 040-244000865-20240626-20240626D09A-DE
Période 2018 2019 2020 2021 2022 Delta % Delta
Janvier 8 183 9726 12 409 4 048 11 083 173,79 % 7 035
Fevrier 9 528 7 408 9 527 61 8 274 13 463,93 % 8 213
Mars 8 844 7 965 5 823 9778 9778
Avril 6 495 7 326 451 7 674 7 674
Mai 6 420 5 963 6 927 5137 -25,84 % -1 790
Juin 4 816 4 445 2418 5 378 4 465 -16,98 % -913
Juillet 2 505 3277 6 795 5 805 4278 -26,30 % -1 527
Aout 2 606 2374 2277 3636 2012 -44,66 % -1 624
Septembre 2218 3676 4 475 3377 1030 -69,50 % -2 347
Octobre 3 654 5 346 7 396 5 951 3 502 -41,15 % -2 449
Novembre 6 130 10 909 6712 8 565 7 385 -13,78 % -1 180
Decembre 8 738 11151 6 265 9 999 8578 -14,21 % -1421
Tot. 12 mois 70 137 79 566 64 548 53 747 73 196 36,19 % 19 449
62