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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Système de retraite, Culture et patrimoine, Travail et emploi,
Conseil communautaire du 11 mars 2026
1
Régie Communautaire du Cinéma
Projet de Rapport d’Orientations
Budgétaires 2026
1 / RESULTATS DE L’EXERCICE 2025
Le budget 2025 de la régie communautaire du cinéma a été élaboré en se basant sur une fréquentation espérée de 35 000 entrées. Or, le nombre d’entrées pour l’année 2025 s’élève à 30 000 entrées.
Les résultats provisoires
+
libellé Réalisé 2024 Propositions BP 2025 CFU provisoire RAR 2025
5 027,58 6 000,00
13911 Etat ou établissements nationaux 3 972,88 4 500,00
13918 Subventions d'équipement autres 1 054,70 1 500,00
1 362,52 15 112,00 6 659,93 6 336,00
2135 Installations générales - agencements - aménagements 6 000,00 3 047,40
2183 Autres immo corporelles reçues/mise à disposition 118,47 1 400,40
2184 Autres immo corporelles reçues/mise à disposition 58,33
2188 Autres 1 244,05 9 112,00 3 554,20 6 336,00
TOTAL DEPENSES 6 390,10 21 112,00 6 659,93 6 336,00
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section Conseil communautaire du 11 mars 2026
2
SECTION D’EXPLOITATION 2025
Le cinéma a enregistré 30 000 entrées au 31 décembre 2025.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre
d’entrées
33 718 10 185 14 286 23 837 33 250 35 247 30 010
Résultats du 1er janvier au 31 décembre 2025 :
Nombre d’entrées : 30 010 places
Recettes entrées : 163 545 € TTC, soit en moyenne 5,17 € HT par entrée (5,45 € TTC)
Cinéma Les Deux Scènes :
-14.86 % par rapport à 2024
Niveau national :
- 13,6 % par rapport à 2024
Les recettes de confiserie 2025 s’élèvent à : 7 712 € (HT)
libellé Alloué 2024 Réalisé 2024 Propositions BP 2025 CFU provisoire
5 920,69 0,00 10 610,36 10 610,36
001 Excédent d'investissement reporté 5 920,69 10 610,36 10 610,36
761,86 0,00 1 501,64
021 Virement de la section d'exploitation 761,86 1 501,64
3 565,60 3 565,60 0,00
1068 Affectation résultat 3 565,60 3 565,60
7 514,72 7 514,17 9 000,00 4 446,55
28135 Amortissement 443,52 443,52 800,00 84,64
28173 Amortissement constructions 670,35 670,35 675,00 742,35
28175 Amortissement 72,00 72,00 75,00
28183 Amortissement 2 285,89 1 191,09 1 200,00 470,56
28184 Amortissement 972,00 972,00 975,00 972,00
28188 Amortissement 3 070,96 4 165,21 5 275,00 2 177,00
10 000,00 0,00 0,00
1311 Etat et établissements nationaux 10 000,00
TOTAL RECETTES 27 762,87 11 079,77 21 112,00 15 056,91
Résultat de clôture 2025 8 396,98
Report du solde d'exécution 2024 10 610,36
Solde d'exécution 2025 19 007,34
Chapitre 001 - Solde d'exécution reporté
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves
Chapitre 13 - Subventions d'investissement
Chapitre 021 - Virement de la section d'exploitation
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section Conseil communautaire du 11 mars 2026
3
SECTION D’INVESTISSEMENT 2025
Le résultat de clôture de la section d’investissement est de 19 007,34€.
L’accueil dans de bonnes conditions dans les locaux du cinéma de la gestionnaire administrative a supposé quelques dépenses en investissement non prévues au BP (imprimante, ordinateur).
Dépenses d’investissement réalisées en 2025 :
- Achat de 2 lampes pour le projecteur : 1 910,40 € HT
- Imprimante 626 € HT
- Disques durs 807 € HT
- Achat d’une climatisation pour salle de projection : 3 047,40 € HT
- Achat de mobilier pour le bureau du rez-de-chaussée : Fauteuil / Cafetière / Bouilloire / Radiateur d’appoint / étagère 269,13 € HT
2 / ORIENTATIONS 2026
Le budget primitif 2026 sera élaboré avec un optimisme prudent.
La même fréquentation qu’en 2025 est espérée ; la fréquentation habituelle d’avant crise sanitaire est revenue concernant notre cinéma mais pas encore au niveau national. Compte tenu également des incertitudes liées au pouvoir d’achat des clients, un objectif à 31 000 entrées en 2026 paraît être un pari réaliste.
Présentation de la structure, évolution des dépenses et des effectifs :
Le cinéma fonctionne 7 jours sur 7 avec en moyenne 26 séances hebdomadaires en période scolaire et 30 séances hebdomadaires pendant les vacances scolaires.
7 agents sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du cinéma :
- 1 directeur à temps complet
- 1 technicien de cinéma à temps complet
- 1 gestionnaire administrative (à 35%)
- 1 opérateur projectionniste et distribution des
programmes : 30,60 heures par mois
- 1 opérateur projectionniste à temps partiel : 20,60 heures par mois
- 1 agent d’accueil à temps partiel : 19,50 heures par mois
- 1 agent d’accueil à temps partiel : 9,75 heures par mois. Conseil communautaire du 11 mars 2026
4
SECTION D’EXPLOITATION 2026
Recettes
La subvention Art & Essai versée par le CNC était ces dernières années de l’ordre de 11 000 €. Chiffre 2025 : 11 000€
Nous envisageons prudemment une subvention Art & Essai de l’ordre de 11 000 € versée en 2026.
Les tarifs de confiserie augmentés en 2024 ne le seront pas en 2026.
Perspective de 9 000 euros TTC de recettes de confiserie pour 2026 (corrélée au 31 000 entrées prévues)
Dépenses
Les dépenses sont en augmentation, suite à l’inscription au chapitre 011 du remboursement des charges et au chapitre 012, de la mise à disposition d’un agent comptable et un agent pour l’entretien des locaux.
libellé Alloué 2024 CFU 2024 BP 2025 CFU provisoire Propositions BP 2026
41 573,30 0,00 45 721,30 45 721,30 59 708,16
002 Excédent d'exploitation reporté 41 573,30 45 721,30 45 721,30 59 708,16
013 Atténuations de charges 120,11
619 Rabis remises et ristournes obtenus sur autres services 120,11
5 027,58 5 027,58 6 000,00 0,00 12 000,00
777 Quote-part des subventions d'investissement 5 027,58 5 027,58 6 000,00 12 000,00
164 280,00 192 152,97 182 250,34 158 588,53 164 850,00
706 Prestations de services 155 960,00 182 644,95 172 750,34 150 876,57 155 850,00
707 Vente de marchandises 8 120,00 9 508,02 9 500,00 7 711,96 9 000,00
7088 Autres produits d'activités annexes 200,00
73 360,00 69 008,88 81 000,00 81 474,00 85 000,00
74 Subvention d'exploitation 73 360,00 69 008,88 81 000,00 81 474,00 85 000,00
20,00 1,87 20,00 1,42 0,00
7588 Autres produits de gestion courante 20,00 1,87 20,00 1,42
Total recettes 284 260,88 266 191,30 314 991,64 285 905,36 321 558,16
Résultat de l'exercice 2025 13 986,86
Résultat reporté 2024 45 721,30
Résultat de clôture 2025 59 708,16
Chapitre 002 - Résultat d'exploitation reporté
Chapitre 70 - Produits des services
Chapitre 74 - Subvention d'exploitation
Chapitre 75 - Autres produits de gestion
Chapitre 042 - Opérations d'ordre Conseil communautaire du 11 mars 2026
5
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
Réalisé
2020
Réalisé
2021
Réalisé
2022
Réalisé
2023
Réalisé
2024
Réalisé
2025
Prévisions
2026
Dépenses 141 058 € 156 925 € 234 518 € 243 163
€
268 071 € 267 472 € 316 558 €
Evolution - 42,39% + 11,25% + 49,45% + 3,19% +10.,24% -0.22% +18%
Politique tarifaire
Il n’est pas prévu d’augmenter les tarifs d’entrée car, en comparaison avec les autres cinémas du même secteur, nous restons sur la fourchette haute pour toutes catégories confondues.
Compte libellé Alloué 2024 CFU 2024 BP 2025 Reste engagé CFU provisoire Propositions BP 2026
145 164,30 125 328,80 157 970,00 1 439,40 124 996,63 140 355,16
604 Achats d'études, prestations de services, équipement 72 000,00 70 272,81 72 000,00 72 998,61 73 940,16
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 300,00 98,64 300,00 692,75 750,00
6064 Fournitures administratives 700,00 862,76 800,00 489,16 500,00
6068 Autres matières et fournitures 400,00 200,00
607 Achats de marchandises 4 200,00 3 876,07 4 200,00 4 401,53 4 500,00
611 Sous-traitance générale 3 400,00 4 089,70 4 000,00 210,60 2 248,71 2 500,00
6135 Locations mobilières 250,00 336,60 350,00 393,90 500,00
61551 Matériel roulant 1 300,00 110,00 500,00 535,30 500,00
61558 Autres biens mobiliers 500,00 115,00 500,00 500,00
6156 Maintenance 3 500,00 1 937,26 2 500,00 2 346,78 2 500,00
6168 Primes assurances - Autres 600,00 620,00 820,00
618 Divers 2 500,00 3 098,34 2 900,00 2 350,56 2 400,00
6225 Indemnités comptable et régisseurs 400,00 0,00
6228 Divers 4 000,00 5 057,26 5 000,00 5 913,99 6 000,00
6236 Catalogues et imprimés 1 500,00 287,72 1 000,00
6238 Divers 9 064,30 7 848,08 9 000,00 1 228,80 8 558,33 9 000,00
6241 Transports sur achats 100,00 100,00
6261 Frais d'affranchissement 150,00 24,62 100,00 23,03 200,00
6262 Frais de télécommunications 1 000,00 788,36 1 000,00 952,44 1 000,00
627 Services bancaires et assimilés 500,00 615,72 600,00 608,74 620,00
6281 Concours divers (cotisations) 800,00 673,50 800,00 115,00 800,00
6283 Entretien des locaux 6 500,00 2 504,25
6287 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement 20 000,00 20 000,00 11 325,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés 18 000,00 25 236,36 25 000,00 19 863,55 22 000,00
130 500,00 127 694,73 146 200,00 0,00 142 423,39 176 003,00
6215 Personnel affecté par collectivité de rattachement 30 013,00
6313 Participation employeur à la formation professionnelle 317,50 330,00
6331 Versement mobilité 1 435,10 1 377,56 1 450,00 1 492,50 1 530,00
6332 Cotisations versées au FNAL 444,50 436,97 450,00 668,88 686,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 103,48 106,00
6411 Salaires, appointements, commissions de base 93 742,30 89 416,72 90 000,00 87 153,26 89 337,00
6413 Primes et gratifications 8 030,11 8 230,00
6451 Cotisations à l'URSSAF 25 984,20 28 893,33 36 000,00 36 567,15 37 482,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 4 406,90 3 671,24 3 800,00 4 192,34 4 297,00
6454 Cotisations aux ASSEDIC 3 619,50 3 538,91 3 600,00 3 735,67 3 830,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 200,00 200,00
648 Autres charges de personnel 350,00 360,00 10 370,00 480,00 492,00
220,00 3,96 220,00 0,00 51,93 200,00
6518 Droits d'utiliation - informatique en nuage 200,00 200,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante 20,00 3,96 20,00 51,93 200,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 100,00 100,00
761,86 0,00 1 501,64 0,00 0,00 0,00
023 Virement à la section investissement 761,86 1 501,64
7 514,72 7 514,17 9 000,00 0,00 4 446,55 5 000,00
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations 7 514,72 7 514,17 9 000,00 4 446,55 5 000,00
Total dépenses 284 260,88 260 541,66 314 991,64 1 439,40 271 918,50 321 558,16
Chapitre 011 - charges à caractère général
Chapitre 65 - autres charges de gestion
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entres sections
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés Conseil communautaire du 11 mars 2026
6
Pour rappel, les prélèvements réalisés sur nos recettes d’entrées par les distributeurs, SACEM, TVA et autres se basent sur des pourcentages qui n’ont pas varié ces dernières années.
SUBVENTION CULTURELLE COMMUNAUTAIRE
La subvention culturelle communautaire peut à ce stade être estimée à 75 K.
SECTION D’INVESTISSEMENT 2026
Recettes
Chaque année, nous avons la possibilité de faire une demande auprès du CNC pour recevoir une partie des droits liés au soutien financier. Une demande sera faite en 2026.
Dépenses
Parmi les dépenses d’investissement à prévoir :
2 lampes pour projecteur 3000
PC pilote du projecteur 1500
Système d'affichage mobile pour le hall 1500
Rénovation éclairage salle 8000
Divers 8007,34
Total 22007,34
libellé Alloué 2024 Réalisé 2024 Propositions BP 2025 CFU provisoire Propositions 2026
5 920,69 0,00 10 610,36 10 610,36 19 007,34
001 Excédent d'investissement reporté 5 920,69 10 610,36 10 610,36 19 007,34
761,86 0,00 1 501,64
021 Virement de la section d'exploitation 761,86 1 501,64
3 565,60 3 565,60 0,00
1068 Affectation résultat 3 565,60 3 565,60
7 514,72 7 514,17 9 000,00 4 446,55 5 000,00
28135 Amortissement 443,52 443,52 800,00 84,64 300,00
28173 Amortissement constructions 670,35 670,35 675,00 742,35 750,00
28175 Amortissement 72,00 72,00 75,00
28183 Amortissement 2 285,89 1 191,09 1 200,00 470,56 170,00
28184 Amortissement 972,00 972,00 975,00 972,00 1 030,00
28188 Amortissement 3 070,96 4 165,21 5 275,00 2 177,00 2 750,00
10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
1311 Etat et établissements nationaux 10 000,00 10 000,00
TOTAL RECETTES 27 762,87 11 079,77 21 112,00 15 056,91 34 007,34
Résultat de clôture 2025 8 396,98
Report du solde d'exécution 2024 10 610,36
Solde d'exécution 2025 19 007,34
Chapitre 001 - Solde d'exécution reporté
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves
Chapitre 13 - Subventions d'investissement
Chapitre 021 - Virement de la section d'exploitation
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section Conseil communautaire du 11 mars 2026
7
Cependant, un risque potentiel d’investissement important subsiste. Compte tenu de l’âge de notre projecteur acquis en 2011 et de sa durée de vie estimée à 10 ans, nous pourrions être obligés d’investir soudainement 25 K€ HT. Cette dépense pourrait être financée à hauteur de 90% par les droits disponibles liés au soutien financier du CNC et complétée par une avance de droits sur ce soutien.
Nous avons à ce jour 34 K€ de droits disponibles et une capacité de 39 K€ d’avances de droits sur notre TSA.
Pour mémoire, chaque établissement cinématographique bénéficie d'un compte de soutien alimenté par les droits générés par un pourcentage de la TSA, une taxe spéciale perçue sur le prix du billet d'entrée. Les sommes inscrites sur ce compte permettent à l’exploitant de se faire rembourser des travaux et investissements effectués pour l'exploitation cinématographique.
libellé Réalisé 2024 Propositions BP 2025 CFU provisoire RAR 2025 Propositions 2026
5 027,58 6 000,00 12 000,00
13911 Etat ou établissements nationaux 3 972,88 4 500,00 9 000,00
13918 Subventions d'équipement autres 1 054,70 1 500,00 3 000,00
1 362,52 6 000,00 6 659,93 6 336,00 22 007,34
2135 Installations générales - agencements - aménagements 6 000,00 3 047,40 9 500,00
2183 Autres immo corporelles reçues/mise à disposition 118,47 1 400,40
2184 Autres immo corporelles reçues/mise à disposition 58,33
2188 Autres 1 244,05 3 554,20 6 336,00 12 507,34
TOTAL DEPENSES 6 390,10 12 000,00 6 659,93 6 336,00 34 007,34
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section