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Séance - 65 d1601970851204
Document publié le Mardi 16 juin 2020 par la commune de Vénissieux.
Lien du pdf (Séance - 65 d1601970851204)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Bois et produits du bois,
République Française
Conseil Municipal
Séance publique 28/09/20
Délibération n° 2020/26
Mise à jour de l'inventaire de la ville
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 37
Date de la convocation : 22/09/20
Compte rendu affiché : 05/10/20
Transmis en préfecture : 02/10/20
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20200928-35608-DE-1-1
Présidente : Mme Michèle PICARD
Secrétaire :
Elu(e)s :
M. Nicolas PORRET
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI, M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Monia BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Murat YAZAR, M. Benoît COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, Mme Fatma HAMIDOUCHE, M. Yalcin AYVALI, Mme Fazia OUATAH, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET.
Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi BEN KHELIFA, M. Damien MONCHAU.
Excusé(e)s :
Dépôt de pouvoir : Mme Véronique FORESTIER à Mme Sophia BRIKH, M. Jeff ARIAGNO à Mme Samira MESBAHI, Mme Nathalie DEHAN à M. Nicolas PORRET, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, M. Mustapha GHOUILA à M. Maurice IACOVELLA, Mme Karima LTAIEF à Mme Fatma HAMIDOUCHE, Mme Camille CHAMPAVERE à M. Yalcin AYVALI, Mme Estelle JELLAD à Mme Fazia OUATAH, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Christophe GIRARD.
Conseil Municipal du 28/09/20 - page 1 République Française
Conseil Municipal
Séance publique 28/09/20
Rapport n° 26
Mise à jour de l'inventaire de la ville
Direction Ressources Financières
Mesdames, Messieurs,
L’instruction budgétaire et comptable M 14 oblige les communes à mettre à jour régulièrement leur inventaire comptable en recensant les mouvements patrimoniaux (entrées et sorties d’immobilisations).
La ville doit donc procéder à la récapitulation des travaux soldés des comptes 23 (immobilisations corporelles en cours) et proposer une imputation définitive sur un compte d’immobilisation. La bascule des imputations comptables sur l’exercice 2020 sont des opérations d’ordre non budgétaire qui s’effectuent par le crédit des comptes 23 et par le débit des comptes 21.
Ainsi les comptes d’immobilisations proposés sont les suivants :
CREDIT DES COMPTES
2312 Immobilisations corporelles en cours, terrains 2 563 996.85 € 2313 Immobilisations corporelles en cours, constructions 6 695 290.09 € 2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 299 460.10 € 2316 Restauration des collections et œuvres d’art 11 682.76 € 2318 Autres immobilisations corporelles en cours 1 920.00 € TOTAL 10 572 349.80 €
DEBIT DES COMPTES
2128 Agencements et aménagements de terrains, aménagements de terrains 2 563 996.85 € 21312 Constructions, bâtiments scolaires 2 283 246.98 € 21318 Constructions, autres bâtiments publics 3 149 747.01 € 2135 Constructions, agencements, aménagements de constructions 1 262 296.10 € 21538 Installations, matériel et outillage techniques, autres constructions 727 341.16 € 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 572 118.94 € 2161 Œuvres et objets d’art 10 345.00 € 2168 Autres collections et œuvres d’art 1 337.76 € 2181 Autres immobilisations, installations générales, aménagements divers 1 920.00 € TOTAL 10 572 349.80 €
Le détail par numéro d’inventaire est joint en annexe.
Par ailleurs, des cessions de véhicules ont été réalisées par le biais des ventes domaniales de la Direction Générale des Finances Publiques le 16 juin 2020, il est donc nécessaire de sortir le matériel dont le montant de rachat était supérieur à 4 600 €.
Type Immatriculation
Année
d’entrée N° Inventaire
Montant
acquisition
Montant
rachat
Renault Master 4234 ZW 69 29/11/2004 10044 23 116.17 € 4 747.75 €
Conseil Municipal du 28/09/20 - page 2 République Française
Conseil Municipal
Séance publique 28/09/20
Renault Master
frigorifique 816 AZP 69 03/12/2007 13769 43 213.95 € 10 707.70 €
Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 7 septembre 2020 après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- dire que le montant des travaux soldés s'élève à 10 572 349.80 € (le détail figurant à l'annexe "Imputation d'origine et compte de transfert")
- dire que compte tenu de leur nature, les biens transposés aux comptes 2158 (autres installations, agencements et aménagements divers) pour 572 118.94 € et 2181 (autres immobilisations, installations générales, aménagements divers) pour 1 920.00 € sont amortissables à compter de 2021 - prendre acte de la sortie du matériel roulant vendu.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Pour expédition certifiée conforme
Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
Conseil Municipal du 28/09/20 - page 3 COMPTE
D'ORIGINE
N°
INVENTAIRE DÉSIGNATION
DATE
ENTRÉE
VALEUR
BRUTE
COMPTE DE
TRANSFERT
2312 17424 TRANSFERT DU CENTRE HORTICOLE 10/09/2010 683 132.25 2128
2312 26046 TRAVAUX SECURISATION ENTREE GS JEAN MOULIN 27/07/2017 224 494.63 2128
2312 26116 REFECTION ENROBES 2017/18: GS PERGAUD ET PARILLY 12/10/2017 42 991.10 2128
2312 26405 REALISATION BANDE BETON SQUARE ROLLAND 30/01/2018 3 192.00 2128
2312 26415 AMENAGEMENT MAIL PIETONNIER PRESSENSE 17/02/2018 136 041.67 2128
2312 26416 AMENAGEMENT ESPACE JARDIN PARTAGE RUE V.COUTURIER 17/02/2018 58 947.32 2128
2312 26456 MURETTES BETON 2018: GS JEAN MOULIN 07/03/2018 14 232.12 2128
2312 26458 CLOTURES PORTAILS 2018: CS COTTON ET GYMNASE J BREL 07/03/2018 4 920.72 2128
2312 26465 ROCHERS AVENUE OSCHATZ 08/03/2018 4 878.00 2128
2312 26473 REFECTION ENROBES 2017/18: IMPASSE RAMEAU 16/03/2018 8 277.42 2128
2312 26525 TRAVAUX ENROBES 2018: AVENUE PIERRE SEMARD 05/04/2018 18 448.38 2128
2312 26559 REMPLACEMENT GAZON SYNTHETIQUE TERRAIN DELAUNE 21/04/2018 447 347.16 2128
2312 26562 TRAVAUX ENROBES 2018: TERRAIN PRESSENSE 28/04/2018 22 505.64 2128
2312 26563 CLOTURES PORTAILS 2018: PARCELLE NAZIM IKMET 28/04/2018 18 645.60 2128
2312 26884 DEVOIEMMENT RESEAU GS GUESDE 15/10/2018 5 025.70 2128
2312 26888 SOL AMORTISSANT GS PERRAULT 15/10/2018 16 108.80 2128
2312 26922 TRAVAUX ENROBES 2018: SQUARE AULAGNE 20/06/2018 96 379.67 2128
2312 26924 AMENAGEMENT PAYSAGER ROND POINT BD JODINO 20/06/2018 47 448.60 2128
2312 26930 TRAVAUX ENROBES 2018: IMPASSE RAMEAU 07/07/2018 15 068.11 2128
2312 26995 TRAVAUX ENROBES 2018: MATERNELLE PERRAULT 11/08/2018 63 070.78 2128
2312 26997 TRAVAUX ENROBES 2018: SQUARE AULAGNE 11/08/2018 67 174.22 2128
2312 26999 CLOTURES PORTAILS 2018: MATERNELLE GEORGES LEVY 11/08/2018 22 046.76 2128
2312 27002 CLOTURES PORTAILS 2018: GS GUESDE/ CLOS VERGER 11/08/2018 11 870.58 2128
2312 27072 MURETTES BETON 2018: JARDIN PARTAGE COUTURIER 18/09/2018 5 178.00 2128
2312 27161 CLOTURES PORTAILS 2018: GS MOULIN A VENT 09/10/2018 18 917.28 2128
2312 27165 CLOTURES PORTAILS 2018: PARC PRESSENSE 09/10/2018 2 375.56 2128
2312 27166 CLOTURES PORTAILS 2018: GS PARILLY 09/10/2018 5 927.40 2128
2312 27171 AMENAGEMENTS PAYSAGERS MATERNELLE PARILLY 14/12/2018 9 516.00 2128
2312 27176 CLOTURES PORTAILS 2018: GYMNASE JACQUES ANQUETIL 27/10/2018 31 384.08 2128
2312 27180 TRAVAUX ENROBES 2018: PLACE SUBLET/RUE SEPTEMBER 09/11/2018 8 202.17 2128
2312 27181 MURETTES BETON 2018: GYMNASE JACQUES ANQUETIL 09/11/2018 40 451.16 2128
2312 27182 MURETTES BETON 2018: TERRAIN PRESSENSE 09/11/2018 23 349.60 2128
2312 27198 TRAVAUX ENROBES 2018: RUE PROFESSEUR CALMETTE 14/12/2018 30 674.86 2128
2312 27203 AMENAGEMENT PARC MINGUETTES 14/12/2018 12 168.00 2128
2312 27204 CREATION AIRE DE JEUX CENTRE SOCIAL R. VAILLANT 14/12/2018 24 015.60 2128
2312 27252 MODIFICATION ASSAINISSEMENT GROUPE SCOLAIRE MOULIN 24/01/2018 29 386.54 2128
2312 27348 CREATION RESEAU EAU FONTAINES NOUVEAU CIMETIERE 18/01/2019 103 766.45 2128
2312 27356 TRAVAUX ENROBES 2018: PLACETTE SALENGRO 09/02/2019 59 412.42 2128
2312 27554 CLOTURES PORTAILS 2019: CHEMIN DU CLUZEL 26/03/2019 6 530.40 2128
2312 27556 MURETTES BETON 2019: GS GABRIEL PERI 26/03/2019 14 326.80 2128
2312 27562 CLOTURES PORTAILS 2019: IMPASSE SALENGRO 06/04/2019 1 323.60 2128
2312 27566 MURETTES BETON 2019: GYMNASE TOLA VOLOGE 20/04/2019 10 426.80 2128
2312 27568 TRAVAUX ENROBES 2019: SQUARE DESCARTE 10/05/2019 15 278.30 2128
2312 28161 TRAVAUX D'ENROBES 2019: RUE RAMEAU 23/09/2019 6 421.78 2128
2312 28162 TRAVAUX D'ENROBES 2019: GS WALLON/PERGAUD 23/09/2019 10 245.00 2128
2312 28180 TRAVAUX D'ENROBES 2019: DIVERS GROUPE SCOLAIRE 17/10/2019 62 471.82 2128
2 563 996.85
2 563 996.85
2313 22986 REFECTION ANNEXE GS MOULIN A VENT 07/08/2014 250 619.34 21312
2313 24811 TRAVAUX RESTAURANT MATERNELLE PARILLY 12/05/2016 37 311.45 21312
2313 25609 EXTENSION GROUPE SCOLAIRE CURIE 23/02/2017 1 995 316.19 21312
2 283 246.98
2313 16025 REIMPLANTATION SERVICE FETES ET CEREMONIES 18/09/2009 1 163 985.26 21318
2313 16100 TRANSFERT DU CENTRE HORTICOLE 13/10/2009 1 821 299.81 21318
2313 26120 REHABILITATION MAISON DE L'ENFANCE ANATOLE FRANCE 25/10/2017 164 461.94 21318
3 149 747.01
2313 25318 ENSEMBLE COUPE FEU HOTEL DE VILLE 03/12/2016 366 627.58 2135
2313 25934 CREATION PREAU STADE GERIN 22/09/2017 63 683.39 2135
2313 26140 TRAVAUX SOUS STATION PISCINE DELAUNE 27/07/2017 47 218.39 2135
2313 26370 TRAVAUX MACONNERIE GS MOULIN A VENT 15/12/2017 11 218.52 2135
2313 26375 REFECTION ELEMENTAIRE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 03/08/2017 109 637.59 2135
2313 26385 TRAVAUX SUR ESCALIER EXTERIEUR GS CURIE 13/02/2018 6 159.60 2135
2313 26413 ETANCHEITE TOITURE CARROUSEL 31/03/2018 62 971.33 2135
SOUS TOTAL : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
TOTAL : COMPTE = 2312, TERRAINS EN COURS
SOUS TOTAL : COMPTE = 21312, CONSTRUCTIONS, BATIMENTS SCOLAIRES
SOUS TOTAL : COMPTE = 21318, CONSTRUCTIONS, AUTRES BATIMENTS PUBLICS COMPTE
D'ORIGINE
N°
INVENTAIRE DÉSIGNATION
DATE
ENTRÉE
VALEUR
BRUTE
COMPTE DE
TRANSFERT
2313 26417 REMISE EN PEINTURE FACADES CENTRE SOCIAL PARILLY 17/02/2018 10 598.00 2135
2313 26449 VIDEOPORTIER GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN 15/11/2017 13 178.53 2135
2313 26501 TRAVAUX VIDEOPORTIER GS BAREL 19/02/2018 3 309.56 2135
2313 26626 TOITURE LOCAL COMMUN JARDINS FAMILIAUX 17/05/2018 9 264.00 2135
2313 26771 CARRELAGE SANITAIRE MATERNELLE LANGEVIN 01/08/2018 5 094.71 2135
2313 26773 DESCENTE ECLARAGE PUBLIC GYMNASE BAREL 29/08/2018 1 021.80 2135
2313 26787 CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE ATELIER MENUISERIE 04/09/2018 1 512.00 2135
2313 26868 TRAVAUX DE PEINTURE GROUPE SCOLAIRE BAREL 16/08/2018 33 460.43 2135
2313 26891 TRAVAUX DE PEINTURE GYMNASE TRIOLET 16/08/2018 27 222.06 2135
2313 26908 COUVERTURE MAGASIN MUNICIPAL 08/11/2018 85 138.65 2135
2313 26912 MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE CTM SEMARD 13/11/2018 1 440.00 2135
2313 26932 TRAVAUX PLAFONDS PISCINE DELAUNE 14/07/2018 46 800.52 2135
2313 26939 TRAVAUX SANITAIRES GS PARILLY 31/07/2018 47 605.65 2135
2313 26956 TRAVAUX DE PEINTURE GYMNASE TRIOLET 06/11/2018 1 432.74 2135
2313 27217 VISIOPHONE GS CHARREARD 24/01/2018 1 760.09 2135
2313 27263 TRAVAUX PORTEMANTEAUX ET BANCS GYMNASE CENTRE 14/12/2018 4 047.60 2135
2313 27318 VITRAGES CASSES - BATI/MEDIATHEQUE 14/12/2018 9 792.00 2135
2313 27319 TRAVAUX VITRAGES CASSES - BATI/MEDIATHEQUE 06/12/2018 30 000.00 2135
2313 27325 ETANCHEITE GYMNASE TRIOLET 16/08/2018 20 859.86 2135
2313 27340 PEINTURE FACADES LOCAL OMR RUE BILLON 05/02/2019 10 198.75 2135
2313 27354 MISSION COORDINATION SSI CREATION SAS HOTEL DE VILLE 09/02/2019 3 348.00 2135
2313 27360 CONTROLE TECHNIQUE MAISON SERVICES PUBLICS 14/12/2018 2 040.00 2135
2313 27417 REMPLACEMENT VITRAGES CASSES - MEDIATHEQUE 19/03/2019 43 446.60 2135
2313 27561 TRAVAUX FACADE MUR ECLAIRAGE PUBLIC CTM SEMARD 06/04/2019 37 576.52 2135
2313 27580 REALISATION CONTROLE TECHNIQUE MAISON SERVICES PUBLICS 02/12/2019 4 080.00 2135
2313 27611 MISSION COORDINATION SPS MAISON SERVICES PUBLICS 24/07/2019 1 950.00 2135
2313 27946 DALLAGE CAVES CHAUFFERIE MATERNELLE PERI 08/11/2019 1 615.92 2135
2313 27957 TRAVAUX DE SECURITE AU GS GABRIEL PERI 06/08/2019 26 950.92 2135
2313 27971 TRAVAUX CLOISONS SANITAIRES GS LEVY 09/08/2019 737.59 2135
2313 28016 CARRELAGE PLINTHES FOYER SEMBAT 08/11/2019 421.01 2135
2313 28154 TRAVAUX PUITS DE LUMIERE COUCHETTES GS CURIE 11/09/2019 540.00 2135
2313 28155 TRAVAUX OUVERTURE CLOISON GS PERI 11/09/2019 347.41 2135
2313 28158 TRAVAUX RAMPE RESTO MATERNELLE LEVY 20/09/2019 10 615.54 2135
2313 28163 TRAVAUX PEINTURE VESTIAIRES STADE LAURENT GERIN 23/09/2019 39 460.29 2135
2313 28174 PLACARDS MURAUX DIVERS GROUPES SCOLAIRES 17/10/2019 12 422.71 2135
2313 28185 TRAVAUX VOLETS ROULANTS GS PASTEUR 17/12/2019 5 999.76 2135
2313 28213 CREATION BUVETTE GYMNASE BREL 27/09/2019 2 457.29 2135
2313 28233 TRAVAUX STADE DELAUNE 27/09/2019 12 677.76 2135
2313 28333 REFECTION MUR ESCALADE LE NOYER 19/09/2019 10 045.80 2135
2313 28341 AMIANTE MAISON DES SPORTIFS OMS 21/03/2019 5 348.93 2135
2313 28368 ETANCHEITE GYMNASE TRIOLET 08/02/2019 4 004.14 2135
2313 28369 COUVERTINE TRIBUNE STADE GERIN 08/11/2019 4 956.56 2135
1 262 296.10
6 695 290.09
2315 24588 DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE 29/08/2015 421 089.77 21538
2315 26121 TRAVAUX INFORMATIQUE VISIOPHONES ET ALARME GS PARILLY 25/10/2017 25 978.43 21538
2315 26404 RACCORDEMENT RESEAU CHALEUR COLAS 30/01/2018 14 790.00 21538
2315 26943 RACCORDEMENT RESEAU CHALEUR TERRAINS SPORTS 06/11/2018 13 111.92 21538
2315 26945 RACCORDEMENT RESEAU CHALEUR GYMNASE ANQUETIL 06/11/2018 12 353.76 21538
2315 26946 RACCORDEMENT RESEAU CHALEUR GYMNASE COLAS 06/11/2018 31 878.00 21538
2315 26961 CANALISATIONS SANITAIRES HOTEL DE VILLE 03/07/2019 39 834.61 21538
2315 27186 RACCORDEMENT RESEAU CHALEUR GS PARILLY 16/11/2018 51 922.82 21538
2315 27264 VOIERIE / RESEAUX CHAMPAGNEUX 12/11/2018 22 361.23 21538
2315 27424 TRAVAUX DE SECURISATION EAU CHAUDE RESIDENCE BONIN 17/03/2018 18 762.25 21538
2315 27500 REHABILITATION CHAUFFERIE GYMNASE ANQUETIL 19/04/2019 10 435.79 21538
2315 27505 CHAUFFERIE GRANULES BOIS J. GUESDE 02/08/2018 3 785.35 21538
2315 28167 MODERNISATION CHAUFFAGE GS ANATOLE FRANCE 09/12/2019 35 010.55 21538
2315 28357 DROIT DE RACCORDEMENT CHAUFFAGE CHARREARD 17/10/2019 26 026.68 21538
727 341.16
2315 19733 REIMPLANTATION SERVICE FETES ET CEREMONIES 13/03/2012 74 795.52 2158
2315 24490 AMENAGEMENT D'UN SELF AU GS PARILLY 18/11/2015 33 763.62 2158
2315 26369 RENOVATION ET MISE EN SECURITE 2016: BRUMISATEUR 22/09/2017 9 182.78 2158
2315 26871 DESAMIANTAGE CHAUDIERE EYZIN PINET 22/10/2018 6 244.80 2158
2315 26903 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE GAMBETTA 04/06/2018 36 841.20 2158
2315 26909 REHABILITATION CHAUFFERIE GYMNASE COLAS 08/11/2018 14 262.89 2158
SOUS TOTAL : COMPTE = 2135, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS
SOUS TOTAL : COMPTE = 21538, AUTRES RESEAUX
TOTAL : COMPTE = 2313, CONSTRUCTIONS EN COURS COMPTE
D'ORIGINE
N°
INVENTAIRE DÉSIGNATION
DATE
ENTRÉE
VALEUR
BRUTE
COMPTE DE
TRANSFERT
2315 26918 BORNES FONTAINES DIVERS TERRAINS SPORTS 13/11/2018 6 370.98 2158
2315 26942 SECURISATION POTEAU VIDEOPROTECTION 06/11/2018 3 935.64 2158
2315 27157 REFECTION COUVERTURE MAGASIN 04/12/2018 20 770.80 2158
2315 27196 POMPE A CHALEUR COLONIE CHAMPAGNEUX 10/12/2018 66 844.71 2158
2315 27202 CHAUFFERIE FIOUL GS CHARREARD 14/12/2018 27 247.20 2158
2315 27317 PANNEAUX AFFICHAGE LED - BATI/GYMNASES 06/12/2018 54 914.28 2158
2315 27321 REMPLACEMENT SYSTEME SON ATMOS - CINEMA 14/12/2018 56 019.94 2158
2315 27322 REMPLACEMENT SYSTEME SON ATMOS CINEMA 19/10/2018 22 417.20 2158
2315 27323 SERVEUR CDM BOX SON ATMOS CINEMA 25/09/2018 4 426.80 2158
2315 27621 TRAVAUX SUR RESEAU PARKING MONTCHAUD 29/07/2019 1 824.32 2158
2315 27623 CONTROLE TECHNIQUE CHAUFFAGE COLONIE CHAMPAGNEUX 18/12/2019 2 958.00 2158
2315 27642 ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE PROJET PHOTOVOLTAIQUE 14/08/2019 4 644.00 2158
2315 27670 RENFORT ALIMENTATION ELECTRIQUE GS CHARREARD 02/09/2019 21 176.20 2158
2315 27671 TRAVAUX ELECTRIQUES SUR POSTE MEDIATHEQUE 02/09/2019 6 198.06 2158
2315 27697 VIDEOPORTIER GROUPE SCOLAIRE PERRAULT 20/06/2019 13 128.40 2158
2315 27698 TRAVAUX CLOISONS GYMNASE J. BREL 20/06/2019 4 634.40 2158
2315 27920 MISSION SPS PHASE 1 DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 26/11/2019 2 376.53 2158
2315 27983 DIAGNOSTIC AMIANTE CHAUFFERIE COLONIE CHAMPAGNEUX 17/10/2019 557.40 2158
2315 28015 ETUDE DE FAISABILITE PHOTOVOLTAIQUE CINEMA 26/11/2019 3 510.00 2158
2315 28050 ASSERVISSEMENT SSI PORTES HOTEL DE VILLE 06/12/2019 1 079.03 2158
2315 28059 REALISATION DCE TRAVAUX PLOMBERIE 18/12/2019 3 600.00 2158
2315 28169 ETUDE THERMIQUE MAISON DES ASSOCIATIONS 02/12/2019 6 144.00 2158
2315 28203 TRAVAUX INFRASTRUCTURE RESEAU TETRA 18/12/2019 48 623.64 2158
2315 28222 EXTENSION VIDEO PROTECTION CUISINE CENTRALE 14/03/2019 13 626.60 2158
572 118.94
1 299 460.10
2316 27003 RESTAURATION FRESQUE QUARTIER CURIE 29/11/2018 385.00 2161
2316 27814 RESTAURAITON ŒUVRE HOTEL DE VILLE 06/09/2019 9 960.00 2161
10 345.00
2316 27241 RESTAURATION ARCHIVES - SGEN 27/10/2018 1 337.76 2168
1 337.76
11 682.76
2318 26675 CHANGEMENT POUTRES CENTRE COMMERCIAL LA ROTONDE 16/06/2018 1 920.00 2181
1 920.00
1 920.00
10 572 349.80
SOUS TOTAL : COMPTE = 2161, ŒUVRES ET OBJETS D'ART
SOUS TOTAL : COMPTE = 2168, AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART
SOUS TOTAL : COMPTE = 2181, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
SOUS TOTAL : COMPTE = 2158, AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
TOTAL1 : COMPTE = 2318, AUTRES IMMO EN COURS
TOTAL GÉNÉRAL
TOTAL : COMPTE = 2315, IMMOBILISATIONS EN COURS, INSTALLATIONS, MATERIEL
TOTAL : COMPTE = 2316, RESTAURATION DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART