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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Estaires.
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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Budget, Fiscalité,
ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE
: ESTAIRES (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21590212300011
POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE
M. 57
Budget primitif
Voté par nature
BUDGET : COMMUNE ESTAIRES (3)
ANNEE 2024
{1} Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
{2} A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
{3) Indiquer le budget cancemé : budget principal au libellé du budget annexe.
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Sommaire
I - Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8
II - Présentation générale du budget
A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19
IIT - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 41
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 43
A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 46
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 49
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 50
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 53
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale {hors RSA) 56
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA . Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 59
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 62
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 64
A1.908 - Fonction 8 - Transports 67
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 71
A2.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 73
A2.930-S - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
À2.931 - Fonction 1 - Sécurité 79
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 80
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 83
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale {hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 86
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 89
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 90
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 93
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 95
A2.938 - Fonction 8 - Transports 98
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 102
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 106
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 107
BL1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
Page 2 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
B3.1 - Etai des provisions constituées
B3.2 - Etalement des provisions
B4 - Etat des charges transférées
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
BG - Prêts
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus
B7.3 - Etat des emprunts garantis
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail
B7.6 - Etat des marchés de partenariat
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
B7.8 - Autres engagements donnés
B7.9 - Autres engagements reçus
B8 - Subventions versées
B9 - Etat du personnel
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
B11.1 - Liste des organismes de regroupement
B11.2 - Liste des établissements publics créés
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes
D - Autres éléments d'information
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation
D3 - Décisions en matière de taux
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
V - Arrêté et signatures
À - Arrêté et signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 — Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.
{1} À utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un
règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la
partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie Il apparaissent ators dans les états de la partie III « Vote du budget »,
sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.
{2} Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et
d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)
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| — INFORMATIONS GENERALES Ï EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) I Libellé Dépenses engagées non mandatées |
SECTION D’INVESTISSEMENT - TOTAL {b 847 678,23
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 311 690,29
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 269 899,87
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 266 088,07
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL {H) 0.00
911 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
{1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité
des engagements : et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
{2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
{4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 7 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
1 — INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) | Libellé Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT — TOTAL {l} 499 171,89
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 499 171,89
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT — TOTAL {IV} 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA }/ Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
{1} 1 s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vate
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées el non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements : et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
{2} Suivant le niveau de vate retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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I1— PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET — SECTION D’INVESTISSEMENT C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire,
. Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL Chap. Libellé budget . N-1 nouvelles (2) l'assemblée (= RAR + vote)
précédent (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 0,00 311 690,29 223 309,71 223 309,71 535 000,00
204} (y compris opérations) (3)
204 Subventions d'équipement versées (y 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00
compris opérations) (3} (8)
21 Immobilisations corporelles (y compris 0,00 269 899,87 3 644 100,13 3 644 100,13 3 914 000,00
opérations) (3}
22 immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation {y compris opérations) (3)
(4)
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 266 088,07 4 503 911,93 1 503 911,93 1 770 000,00
{y compris opérations) (3)
Total des dépenses d'équipement 0,00 847 678,23 5 661 321,77 5 661 321,77 6 509 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 332 000,00 332 000,00 332 000,00
18 Cpte de liaison : affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(BA.régie) (5)
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 337 000,00 337 000,00 337 000,00
45... Chapitres d'opérations pour compte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de tiers (6)
Total des dépenses réelles d'investissement 0,00 847 678,23 5 998 321,77 5 998 321,77 6 846 000,00
040 Opérations ordre fransf. entre 0,00 25 124,50 25 124,50 25 124,50
sections (7)
041 Opérations patrimoniales (7} 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 25 124,50 25 124,50 25 124,50
| TOTAL 0,00 | 847 678,23 | 6 023 446,27 6 023 446,27 | 6 871 124,50 | +
D 001 SOLDE D’'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
{1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
{2} Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES |
(5) À servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
{6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir te détail en IV-B5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 640 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
{8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 12
6 871 124,50 | ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
Il PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - SECTION D’INVESTISSEMENT C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire, .
. , Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL
Chap. Libellé budget . , N-1 nouvelles {2} l'assemblée {= RAR + vote)
précédent (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf 0,00 499 171,89 2035 771,81 2035 771,81 2 534 943,70
le 138) (3)
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles {sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3} (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) {3} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 0,00 499 171,89 2 035 771,81 2 035 771,81 2 534 943,70
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00
1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00
45... Chapitres d'opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8)
Total des recettes réelles d'investissement 0,00 499 171,89 2 685 771,81 2 685 771,81 3 184 943,70
021 Virement de la section de fonctionnement {10) 0,00 2 841 331,41 2 841 331,41 2 841 331,41
040 Opérations ordre transf. entre 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
sections {10} {11}
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 0,00 3 141 331,41 3 141 331,41 3 141 331,41
| TOTAL | 0,00 | 499 171,89 | 5 827 103,22 | 5 827 103,22 | 6 326 275,11 |
+
LL R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 544 849,39 |
| TOTAL DES RECETTES D’'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 871 124,50 |
Pour information :
HN s'agit, pour un budgel voté en équilibre, des ressources proprés correspondant à
Vexcédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements de la collectivité.
{1} Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
{2} Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
{3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
{4) Sauf 165, 166 et 16449.
{5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
{7) Le compte 138 n’est pas Un chapitre mais Une subdivision du chapitre 13.
{8) À servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces auprofit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
{8} Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042 ; DI 047 = RI 041.
{11} Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
régtementaires applicables.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12) 3 116 206,91
Page 13 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou salde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 14 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
I1— PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER — SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
_ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire,
. . Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL Chap. Libellé budget . Lu N-1 nouvelles (2) l'assemblée {= RAR + vote)
précédent {1}
011 Charges à caractère général (3) 0,00 0,00 2 173 300,00 2173 300,00 2 173 300,00
012 Charges de personnel et frais 0,00 0,00 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00
assimilés (3)
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 169 500,00 169 500,00 169 500,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion 0,00 0,00 1 008 931,00 1 008 931,00 1 008 931,00
courante (sauf 6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'élus
Total des dépenses de gestion courante 0,00 0,00 6 181 731,00 6 181 731,00 6 181 731,00
66 Charges financières 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00
67 Charges spécifiques (3) 0,00 0,00 10 000,00 106 000,00 10 000,00
68 Dotations aux provisions, 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Total des dépenses réelles de 0,00 0,00 6 257 731,00 6 257 731,00 6 257 731,00
fonctionnement
023 Virement à la section 0,00 2 841 331,41 2 841 331,41 2 841 331,41
d'investissement {4)
042 Opérations ordre transf. entre 0,00 300 600,00 300 000,00 300 000,00
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section (4)
Total des dépenses d’ordre de 0,00 3 141 331,41 3 141 331,41 3 141 331,41
fonctionnement
| TOTAL | 0,00 | 0,00 9 399 062,41 | 9 399 062,41 | 9 399 062,41 |
+
| D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 9 399 062,41 |
{1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
{2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
{3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
{4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
{5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour lé régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
Page 15 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER -— SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire, Lo, .
. Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL Chap. Libellé budget .
nu N-1 nouvelles (2) l'assemblée {= RAR + vote) précédent (1}
013 Atténuations de charges (3) 0,00 0,00 7 500,00 7 506,00 7 500,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes 0,00 0,00 388 000,00 388 000,00 388 000,00
diverses
73 Impôts et taxes (sauf le 731) 0,00 ü,00 1 498 210,00 1 498 210,00 1 498 210,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 2 926 517,00 2 926 517,00 2 926 517,00
74 Dotations et participations (3) 0,00 0,00 1 681 039,00 1 681 039,00 1 681 039,00
75 Autres produits de gestion 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
courante (3)
Total des recettes de gestion courante 0,00 0,00 6 851 266,00 6 851 266,00 6 851 266,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, 0,00 0,00 0,00 0,00
prov. (semi-budgétaires} (3)
Total des recettes réelles de fonctionnement 0,00 0,00 6 851 266,00 6 851 266,00 6 851 266,00
042 Opérations ordre transf. entre 0,00 25 124,50 25 124,50 25 124,50
sections (4) (5}
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 ü,00 0,00
section (4)
Total des recettes d'ordre de 0,00 25 124,50 25 124,50 25 124,50
fonctionnement
| TOTAL 0,00 | 0,00 | 6 876 390,50 | 6 876 390,50 | 6 876 390,50 |
+
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 4 893 094,06 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 11 769 484,56 |
Pour information : ——
IE s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
, L des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. 1l sert à DÉGAGEÉ AU PROFIT DE LA SECTION 3 116 206,91 financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la D’INVESTISSEMENT (6) no Collective.
{1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
{3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 640 = DF 042 ; DF 043 = RE 043.
(5) Les comples 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des pravisions budgétaires, conformément aux dispasitions législatives et réglementaires
applicables.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 —RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
Page 16 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
I1- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE - DEPENSES D1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 5 000,00 0,00 5 000,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 25 124,50 25 124,50
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées {sauf 1688 non 332 000,00 0,00 332 000,00
budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 535 000,00 0,00 535 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 290 000,00 0,00 290 000,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 3 914 000,00 0,00 3 914 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 1 770 006,00 0,00 1 770 000,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4} 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... Stocks et en-cours 0,00 6,00
198 Neutralisation des amortissements 0,00 6,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 0,00 | 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Dépenses d'investissement— Total 6 846 000.00 25 124,50 6 871 124,50 +
[ D 091 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | oo]
[ TOTAL DES DEPEN "INVESTISSEMENT 50
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
o11 Charges à caractère général (9) 2 173 300,00 2 173 300,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 2 830 000,00 2 830 000,00
014 Atténuations de produits 169 500,00 169 500,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante {sauf 6586) (9) 1 008 931,00 0,00 1 008 931,00 6586 | Frais fanctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 61 000,00 0,00 61 000,00
67 Charges spécifiques (9) 10 000,00 0,00 10 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 5 000,00 300 000,00 305 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 2 841 331,41 2 841 331,41
Dépenses de fonctionnement - Total 6 257 731,00 3 141 331,41 9 399 062,41
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0.00|
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(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(à) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6} Seul le total des apérations pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détail en IV-BS).
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 9 399 062,41
{1} Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
{2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
Page 17 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerail une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 18 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BALANCE GENERALE - RECETTES D2
RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelies (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 650 000,00 0,00 650 000,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 2 534 943,70 0,00 2 534 943,70
15 | Provisions pour risques et charges (4) 0.00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 | Cpte de liaison : affectation (BA.régie) (6) 0,00 0,00
20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) 6,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00
22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00
23 | Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00
018 | RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 6,00
27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 | Amortissement des immobilisations 300 000,00 300 000,00
29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... | Stocks et en-cours 0,00 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 0,00. 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
021 | Virement de la section de fonctionnement 2 841 331,41 2 841 331,41
024 | Produits des cessions d'immabilisations 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total 3 184 943,70 3 141 331,41 6 326 275,11
+
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 544 849,39 |
+
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
TOTAL DES RECETTES D'’INVESTISSEMENT CUMULEES L
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
6 871 124,50 |
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
013 | Atténuations de charges (8) 7 500,00 7 500,00
016 | APA 0,00 0,00
017 | RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 | Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 388 000,00 388 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 | Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 1 498 210,00 1 498 210,00
731 | Fiscalité locale 2 926 517,00 2 926 517,00
74 | Dotations et participations (8) 1 681 039,00 1 681 039,00
75 | Autres produits de gestion courante (8) 350 000,00 0,00 0,00
76 | Produits financiers 0,00 0,00 6,00
77 | Produits spécifiques (8) 0,00 25 124,50 25 124,50
78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00
79 | Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement — Total 6 851 266,00 25 124,50 6 876 390,50
+
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 4 893 094,06 |
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
Page 19
11 769 484,56 | ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
{1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
{2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recelles imputées au chapilre 018.
{4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en 1V-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
{7) À utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
{9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » esl un chapitre globalisé regroupant les camptes 204 et 2324.
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Ill — VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT -— VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT A2.1
Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement
N° Libellé de l'opération | N° AP | Pour mémoire RAR N-1 Propositions Vote de Pour Pour
Opération (a réalisations nouvelles l'assemblée information information cumulées au Crédits gérés Crédits gérés
O/01N dans le cadre hors AP
d'une AP
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{1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.
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111 - VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT -— DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT
Cet état ne contient pas d'information.
Page 29
A2.2 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
111 —- VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT - DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT A2.3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV - ANNEXES
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE C1.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
544 849,39 544 849,39
Solde des RAR (B)
| montant négatif si déficit
montant positif si excédent
-348 506,34 -348 506,34
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde 1 = À + B) 0,00 0,00
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Affectation au 1068 (C) 0,00 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Soide l)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
0,00 0,00
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs
(Solde Il = C + Solde l}
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité
Solde négatif : absence de ressources propres provenant des
exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
0,00 0,00
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Propositions nouvelles Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources
propres (D)(3) 362 124,50 362 124,50
Ressources propres externes et internes de l'exercice
{E)(3) 3 791 331,41 3 791 331,41
Couverture de l'annuité de la dette (Solde Ill = E - D)
Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les
ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les
éventuelles ressources disponibles des exercices
antérieurs (cf. solde fl)
3 429 206,91 3 429 206,91
{1} Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique
{2} Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés
{3} Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs,
suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses” et "Equilibre budgétaire - Recette”
Page 122
seuls les crédits de l'exercice sant à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
IV —- ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE - DÉPENSES c1.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
| Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B 362 124,50 362 124,50
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) 332 000,00 332 000,00
| 1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 317 000,00 317 000,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 1678 Autres emprunis et dettes 15 000,00 15 000,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00 Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 30 124,50 30 124,5 10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement 5 000,00 5 000,00
139 Subv. invest. transférées côte résultat 25 124,50 25 124,50
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
{2} Crédits de l'exercice vatés lors de la séance.
Page 123 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
IV —- ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE - RECETTES C1.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a +b 3 791 331,41 | II 3 791 331,41
Ressources propres externes de l’année (a) 650 000,00 650 000,00 |
10222 FCTVA 600 000,00 609 000,00 |
| 10226 Taxe d'aménagement (3) 50 000,00 50 000,00 |
| 10227 Versement pour sous densité 0,00 0,00 |
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00 |
13146 Attributions compensation investissement 6,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l'année (b) (4) 3 141 331,41 3 141 331,41
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation de document 6 500,00 6 500,00
28031 Frais d'études 3 000,00 3 000,00
280422 | Privé - Bâtiments et installations 9 000,00 9 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 10 000,00 10 000,00
28128 Autres aménagements de terrains 5 C00,00 5 000,00
28158 Autres inst. matériel outil. techniques 25 000,00 25 000,00
281828 Autres matériels de transport 35 000,00 35 000,00
281838 Autre matériel informatique 40 000,00 40 000,00
281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers 15 000,00 15 000,00
28185 Matériel de téléphonie 10 000,00 10 000,00
28186 Cheptel 500,00 500,00
28188 Autres immo. corporelles 141 000,00 141 000,00
29... Dépréciations des immobilisations
31... Matières premières (et fournitures) (5)
33... En-cours de production de biens (5)
35... Stocks de produits (5)
39... Dépréciation des stocks et en-cours
| 481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
| 49... Dépréciation des comptes de tiers
59... Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 2 841 331,41 2 841 331,41
{1} Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
{2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
{3} Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les cammunes et les établissements publics à fiscalité propre.
{4} Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes.
{5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les
recettes d'un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
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V — ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES >|<
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : D
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES
Pour : 0
Contre : O
Abstentions : O
Date de convocation
Présenté par (1),
A, le
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A ,le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).
01 - FICHEUX Bruno
02 - BERTRAND Dorothée
03 - DEHAENE Michel
04 - DUBUS Frédéric
05 - VILLE Augustine
06 - COLPAERT Yves
07 - GLORIANT Stéphane
08 - MOURIKS Francine
09 - MAHAUDEN Bérengère
10 - DUHAYON Monique
11 - VANMEENEN Véronique
12 - CAMPAGNE Brigitte
13 - NORMAND Yann
14 - DUQUENNE Dimitri
15 - HENNEON François-Xavier
16 - LEMAIRE OREC Isabelle
17 - PARENT Michael
18 - WILLERON Bruno
49 - LEGRAND Laetitia
20 - MASSON Jimmy
Page 126 ESTAIRES - COMMUNE ESTAIRES - BP - 2024
V — ARRETE ET SIGNATURES
>< ARRETE ET SIGNATURES
21 - LEGRAND Alexandra
22 - SABRE Olivier
23 - DEWULF Eric
24 - SAINTENOYS Louise
25 - BOCQUET Hervé
26 - SPETEBROOT Camille
27 - DELASSUS Clément
28 - VERHELLE Arlette
29 - QUEVILLART Robin
Certifié exécutoire par (1}, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A le
{1} Indiquer « la présidente » ou « le président ».
{2} Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …., de la Coilectivité territoriale unique de ..., de la métropole de …, du Conseil syndical de …
{3} L'ajout des signataires est désormais facultatif.
Page 127