Déliberation - cms 2025 03 31 1

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Déliberation - cms 2025 03 31 1 Document publié le Lundi 31 mars 2025 par la commune de Chambéry. Lien du pdf (Déliberation - cms 2025 03 31 1)Thèmes du document : Système de retraite, Justice et droit, Investissement et développement économique, Conseil d'administration du 31 mars 2025

Centre communal

d'action sociale

www.chambery.fr

Délibération

L'an deux mille vingt-cinq et Le lundi trente et un mars à 14 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée le 26 mars 2025 à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de Mme Christelle FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du CCAS.

Concernant les délibérations 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.13, 1.15 et 1.18, Le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme BONILLA, Vice-Présidente déléguée, Mme FAVETTA SIEYES s'étant retirée lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente

Mmes ALUVERNHE, BONILLA, BOUROU, COLIN-COCCHI (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), COLIN-JORE (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), KREUTER, MYARD-DALMAIS, RAMBAUD, TAMBURINI, VERDU

MM DE BOISRIOU (jusqu’à la délibération 1.19 inclus), GACHET, NOBLECOURT (jusqu'à La délibération 1.24 inclus), PERROTTON

Etaient excusé(e)s :

M. REPENTIN, Président du CCAS (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES) Mme PERRENES

1. FINANCES — COMMANDE PUBLIQUE

1.18 BUDGET PRINCIPAL / COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Le Compte administratif retrace les dépenses et Les recettes effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.

Le budget principal comprend les services suivants :

- Direction, directions de secteurs, administration Générale - Animation Retraités - Pôle Qualité et Prévention - Calypso

- Repas à Domicile et Travaux à domicile - Chrysalide

- pôle Finances Commande Publique - Cairn

- Pôle Social

Ce document est présenté en nomenclature M57.

A - FONCTIONNEMENT 2024 :

Les dépenses de fonctionnement s'élévent à 5 217 525,68 €.

DEPENSES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 011 - Charges à caractère général 1 043 985,34 € 20,01%

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 3 911 073,11 € 74,96%

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 122 285,64 € 2,34%

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 135 667,50 € 2,60%

Chapitre 67 - Charges spécifiques 4 514,09 € 0,09%

TOTAL 5 217 525,68 € 100,00%

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00794-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025

Publication 24/04/2025Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 984 948,53 €.

RECETTES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 013 - Atténuations de charges 78 165,28 € 1,57%

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 251,88 € 0,15%

Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 899 484,82 € 18,04%

Chapitre 74 - Dotations et participations 3 938 200,35 € 79,00%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 60 795,27 € 1,22%

Chapitre 77 — Produits spécifiques 1 050,93 € 0,02%

TOTAL 4 984 948,53 € 100%

Le résultat dégagé par la section de fonctionnement du budget principal est un déficit de 232 577,15 €.

La subvention Ville pour ce budget est de 3 321 719,26£€. Elle se répartit comme suit entre les services :

Services MONTANT

Direction - Directions de secteurs - AG 1 920 702,26

Pôle Qualité et Prévention 165 087,30

Repas et Travaux à domicile 74 479,66

Pôle Finance - Commande publique 312 231,72

Pôle Social 483 835,61

Animation retraités 255 398,36

Calypso 48 642,83

Chrysalide 38 573,32

Le Cairn 22 768,20

TOTAL 3 321 719,26

B - INVESTISSEMENT 2024 :

En ce qui concerne la section d'investissement :

= Les dépenses sont de 86 078,71 €.

" Les recettes sont de 144 503,94 €.

Soit un résultat excédentaire de 58 425,23 €.

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00794-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025C - RESULTATS 2024:

Les résultats cumulés par section se présentent ainsi :

1) Fonctionnement

Années antérieures + 632 167,04 €

Exercice 2024 232 577,15 €

en ue me me ee me me mn me ee ee me me

399 589,89 € H

2) Investissement

Années antérieures BP 554 189,91 €

Transfert au BP

résultat cumulé + 132 953,36 €

années antérieures

Budget Epinettes

Exercice 2024 + 58 425,23 € ose on mu on me me mue mue me ee ee de mu

= 745 568,50 €

+ Résolution :

Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

-__ Approuve Le compte administratif 2024 du Budget Principal

- autorise Monsieur Le Président où son représentant, Le directeur du CCAS et Le comptable public, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de La présente délibération.

- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans Les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : o à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

o deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

Nombre d’administrateurs Pour extrait, certifié conforme au en exercice : 17 Registre des délibérations,

Présents : 14 Monsieur Le Maire, Président du C.C.A.S.

POUVOIT :

Thierry REPENTIN Vote : Pour: 14

Contre :

Abstention :

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00794-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025CCAS de Chambéry

Pôle Finances

. BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

SECTION FONCTIONNEMENT

CA 2023 BP+DM 2024 CA 2024

DEPENSES | 011 16042 FRUTRES QUE TERRAINS À AMÉNAGÉ 191 346,34 243 360,00 219 301,78

: ___ 160611 |EAU ET ASSAINISSEMENT 12 144,76 22 300,00 11 008,80

_ [60672 |ENERGIE-ELECTRICITE 12 331,11 54 475,00 9 485,79 60613 |CHAUFFAGE URBAIN 46 944,78 47 050,00 47 533,14

{60622 |cARBURANTS 9 627,79 12 700,00 8 283,15 160623 |ALIMENTATION 44,62 60,00 _ 4 927,74 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN _ 1 496,28 1 900,00 2 051,27 60632 |FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 864,09 2 175,00 1 431,48 60636 | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 314,48] 325,00[ 71,99 [6064 |FOURNITURES ADMINISTRATIVES 605 1,23 6 620,00, 5 869, 30 6068 _|AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 22 508,96 __ 14 420,00 21 813,71] 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 17 500,00 3 687,10

L 6132 |LOCATIONS MMOBILIERES _180922,31| 23069500) 224 499,08 61358 |AUTRES Co 4 726,84 5 061,00 5 296,36

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 29 175,17 29 895,00 72 893,97)

616226 |AUTRES BATIMENTS __12639,59| 19450.00| 36 248,29

61658 AUTRES BIENS MOBILIERS 25 105,92! 32 050,00 23 162,62 . ___ |61756 MAINTENANCE 24 898,88] 41 770,00 33 524,45 _ lér61 Imunrisques | 347060 631000) 6217.25 lér68 … laurres 1000028] 1020500| 11 305,22 . 617 _|ETUDES ET RECHERCHES Oo __ 49 742,32 35 000,00 13 987,22 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 805,52 1 955,00 3 194,59 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE

6184 |FORMATION 33 563,34 55 000,00! 27 318,21 6188 |AUTRES FRAIS DIVERS Co 20 094,21 19 000,00! 23 367,47 _ _[62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS 8 172,00 11 000,00| 3 756,00

[6228 [DIVERS LL 3 004,90 ...865,00| 218,04 [6231 ANNONCES ETINSERTIONS | Oo 3 021,33 6 400,00 5 730,00 6232 FETES ET CEREMONIES 23 829,04 6 950,00 4 681,56

.[6236... |CATALOGUES ET IMPRIMES ETT PUBLICATIONS | 1 506,90 1.400,00... 3 074,67 {6237 |PUBLICATIONS| 1 125,10 _|e238 |ivers 44,60 TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES

6245. |ALACOLLECTIVTE 7 540,00 10 000,00! 7 690,00 6251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS 3 302,97 5 950,00 _5 081,61 6261 |FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT _ 18 857,22 19 730,00| 18 148,03 __|6262 |FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS _ 4 406,52) _11439,00| _ 6 369,12

]627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 8,07 150,00 143,24

16281 |CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) .29595,52) 3 820,00 …. + 655,24

_ [6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX. 18 171,69 23 500,00! 22 474,04

[62871 |A LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT 5 194,00 5 194,00 .$ 194,00

162878 |A DDESTIERS 129 231,73 1 42 725,00 131 278,72

[6288 JAUTRES .3030,74| 2100.00 2271,80 63512 |TAXES FONCIERES 6 590,00 _ 6 170,15]

6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 17,00 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS

| 1637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) 343,57] 345, 500! : 401,74

Totai du chapitre 011 931 046, 62 1 167 134, 00 1 043 985,34

[012 ]6218 |AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 7 580,00| 4 150,03

16331 |VERSEMENT MOBILITE 33 633,36] _38 507,97 Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20250331-25_00794-BF Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025CCAS de Chambéry

Pôle Finances

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

SECTION FONCTIONNEMENT

CA 2023 BP+DM 2024 CA 2024

DEPENSES | 012 6332 |COTISATIONS VERSEES AUF.N.A.L. L 9 609,32| __ 10 280,89 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

6336 TERRITORIAL 27 383,41 30 500,91

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 1 447 421,38 3 782 000,00 __1 749 940,84

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET

__ {64112 |INDEMNITE DE RESIDENCE 16 425,94] 25 476,90

164113 NBI 13 710,87 _ | _17 294,70

64118 |AUTRES INDEMNITES 460 700,08 Lo h 512 036,87

64131. |REMUNERATIONS | 54505314) 293 576,22 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET 64132 |INDEMNITE DE RESIDENCE 34,35 27,48

64136 |INDEMNITES LIEES À LA PERTE D'EMPLOI 7 563,51

64138 |PRIMES ET AUTRES INDEMNITES 131 804,30 107 491,87

16451 COTISATIONS A L'URSSAF. | | 369 679,30 | 361 579, 73

2 … 16453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES. | 496 589,12) 563 238,33

_[6454 |COTISATIONS AUX ASSEDIC. 16 562,27 |. 16 003,70 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU

6455 |PERSOMEL 115369,84| 12924500) 128 190,71 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT 6456 |FAMILIAL 4 129,00 2 569,00 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES

16458 SOCIAUX 98779200 0 .6 528,01 6472 PRÉSTATIONS FAMILIALES DIRECTES 1 724,60 2 476,26 [64731 | |VERSEES DIRECTEMENT 44 627,96 |. 3094772 6475 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE . 2 445,96 2 950,00 2 691,46 Total du chapitre 012 3 547 574,06 3 921 775,00 3 911 073,11 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN

042 16761 INVESTISSEMENT 6 443,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET

|__|. I6811 |CORPORELLES 99 334,42] 134 660,00| 122 285,64 Total du chapitre 042 105 777,42 134 660,00 122 285,64

| 65 165133 |SECOURS D'URGENCE | 56 267,49, 76 000,00, 49 003,18 65138 AUTRES SECOURS 26 865,10 30 000,00 25 242,92 65312 |FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT 1 706,00, 1 400,00 1 138,45 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 148572 3 200,00!

6542 CREANCES ETEINTES 380,88

65748 | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 44 521,55| 46 950,00] 49499,27

Li 65888 |AUTRES … … +272,78 5 900,00 10 783,68 Total du chapitre 65 135 499,52 163 450,00 135 667,50 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES

door | 67 Îe73 HET Le 186,36] 10 000,00, 4 514,09) Total du chapitre 67 186,36 10 000,00 4 514,09 TOTAL 4 720 083,98 5 397 019,00 5 217 525,68

RECETTES | 002002 [RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 632 167,04 Total du chapitre 002 632 167,04 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS

Le Lo13 [euro FE PERSONNEL 77 978,38] 129 197,07 78 165,28 Total du chapitre 013 77 978,38 129 191,07 78 165,28 RECETTES ET QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

nr 042 |777 TRANSFEREES AU COMPTE DE _10 522,88 ..7262,00| 7 7 251,88 Total du chapitre 042 10 522,88 7 252,00 7 251,88

REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A

70 17066 CARACTERE SOCIAL | | .241 763,39| 382789,00| 375 469,74

706888 |AUTRES 444 290,36] 471 800,00 460 303,48

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00794-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025CCAS de Chambéry

Pôle Finances

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

SECTION FONCTIONNEMENT

CA 2023 BP+DM 2024 CA 2024

RECETTES 70 |70848 |AUX AUTRES ORGANISMES 58 414,23| 62 840,00) 58 517,60

| {70878 |PARDESTIERS 83 796,00 5 194,00, 5 194,00

Total du chapitre 70 828 263,98 922 623,00 899 484,82

74 74718 |AUTRES : 209 055,90 352 405,00 327 405,00

7473. |DEPARTEMENTS 271 464,00| 210 644,00] 282 862,50

.[74748 | AUTRES COMMUNES 3 393 700,15 3011 515,00, 3321 719,26 747888 AUTRES 1 218,20 6 327,00!

oo Ce 74888 [AUTRES 5 655,46 75 000,00 | 6 213,59

Total du chapitre 74 3 881 093,71 3 655 891,00 3 938 200,35 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES

75 |7584 EN NON VALEUR : 555,72

LU on ___ |76888 |AUTRES 20 434,70 49 894,89 | _ 60 239,55

Total du chapitre 75 20 434,70 49 894,89 60 795,27 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES

ANTERIEURS) OÙ ATTEINTS PAR LA

| 77 |773 |DECHEANCE QUADRIEN 50,00! 1 050,93 PRODUITS DES CESSIONS 775 D'IMMOBILISATIONS 6 443,00

Total du chapitre 77 6 493,00 1 050,93

TOTAL 4 824 786,65 5 397 019,00 4 984 948,53

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00794-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025CCAS de Chambéry

Pêle Finances

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

SECTION INVESTISSEMENT

CA 2023 BP+DM 2024 CA 2024

IDEPENSES | 040 113977 |ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX |. 68700... 637,00

13913 |DEPARTEMENTS | 1.314,88] 1315,00| 1 314,88

| 18918 Jaurres {| 920800 530000 5 300,00

Total du chapitre 040 10 522,88 7 252,00 7 251,88

: | | 16 [165 lospors ET CAUTIONNEMENTS REÇUS _ 1 850,52 15 000,00 10 130,00

Total du chapitre 16 1 850,52 15 000,00 10 130,00

20 |2031 FRAIS D'ETUDES | 103296 30 000,00 751,15

——. 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 10 284,83 130 000,00 36 880,19

Total du chapitre 20 11 317,79 160 000,00 37 631,34

AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET

21 2158 OUTILLAGE TECHNIQUES | 80 000,00!

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS

2181 |ETAMENAGEMENTS DIVERS... : 3 085,97 80 000,00| 7 688,70

_[21828 JAUTRES MATERIELS DE TRANSPORT ... .17189,98 100 000,00! ———

21838 | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 25 487,29 195 000,00 __ 8 502,87

AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET

21848 |MOBILIERS | 820353] 80000,00, 9 726,55

Î2185 [MATERIEL DE TELEPHONE | 192893) | 30000,00| 1 649,79

…: : 2188 |AUTRES : 4 103,54 96 562,57 3 497,58

Total du chapitre 21 59 949,24 661 562,57 31 065,49

oo | | 27 |2743 |PRETS AU PERSONNEL 3 025,00 4 000,00

Total du chapitre 27 3 025,00 4 000,00

TOTAL. 86 665,43 847 814,57 86 078,71

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION

RECETTES | 001 oo: ÉTRT REPORTE 687 143,27

Total du chapitre 001 687 143,27

PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS

040 1192 D'IMMOBILISATIONS … | 6 443,00, Lou

_ [28031 [FRAIS D'ETUDES 1 998,00, 2200.00 2 146,09 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,

BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, DROITS ET

[2805 [VALEUR 29 245,60 . 39 960,00 _36 897,31 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET

28158 OUTILLAGE TECHNIQUES 610380 6450,00 6 054,16 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,

28181 |AMENAGEMENTS DIVERS 6 929,00 11 000,00 9 579,63

281828 |AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT. | 18 757,00! 16 900,00, 19 978,00

281838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 2751916] 37000,00| 29 446,96 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET

281848 |MOBILIERS 5 081,54 12 300,00 11 872,16

28185 |MATERIELDE TELEPHONE | 1807,00] 3600.00 2207.06

Lu [128188 AUTRES Du duree |. 189332) 5 250,00 . 4 164,27

Total du chapitre 040 105 777,42 134 660,00 122 285,64

OO [aoroz rem 1710284] 12011,30) 12011,30 Total du chapitre 10 17 102,84 12 011,30 12 011,30

| 13 [1311 lErAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX Le _703,33

Total du chapitre 13 703,33

| 16 [165 lbepors ET CAUTIONNEMENTS REÇUS 4 083,00 10 000,00 8 487,00

Total du chapitre 16 4 083,00 10 000,00 8 487,00

ares Vorersaurersone | 110500 400000 172000 Total du chapitre 27 1 105,00 4 000,00 1 720,00

TOTAL 128 771,59 847 814,57 144 503,94

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00794-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025