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Déliberation - 06042021 4
Compte-Rendu - CR 06042021
Déliberation - 24072020 6
Compte-Rendu - CR 03 06042021
Déliberation - 06042021 6
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Maing.
Lien du pdf (Déliberation - 06042021 6)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Fiscalité, Institutions publiques,
Envoyé
en
préfecture
le 08/04/2081
Reçu
en
gréfecture
le
08/04/2621
BRUR
ER
AR
Nan
ANS
Affiché
le
ID
:.069-215908691-20210406-202104098
5-DE
EXTRAIT
DU
PROCES
VERBAL
DES
DELIBEKArrerTS
NOMBRE :
e
de
Conseillers
en
exercice
27
e
de
présents
19
e
de
votants
23
OBJET DEBAT
D'ORIENTATION BUDGETAIRE
Le
Maire
certifie
que
le compte-
rendu
de
cette
délibération
a été
affiché
à la porte
de la mairie
le
07/04/2021 Et
que
la convocation
du
Conseil
avait
été faite le 31/03/2021
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
6 AVRIL
2021
L’an
deux
mil
vingt
et un
Le
six
avril
Le
Conseil
Municipal
de
la Commune
de
MAING
Etant
réuni
au
lieu
ordinaire
de
ses
séances
après
convocation
légale, Sous
la présidence
de
M.
BAUDRIN
Philippe
Maire
Etaient
présents:
P.
BAUDRIN
D.
RAMEZ
C.
COLLET
G.
COLLET
MP.
THUILLET
C.
DESROUSSEAUX
H.
DUMOULIN
L.
BLONDEAU
L.
PHILIPPE
A.
DEVEMY
H.
LEDOUX
A.
AIT
BAHA
JM.
DELANNOY
C.
MERCIER
B.
MERESSE
$. PIROTTE
C.
GRAND
C.
RIFF
A.
MALABOEUF
Etaient
excusés
:
V.
PORQUET
I.
PLOUVIER
B.
LE
MAIGNENT
S$S.
GLINEUR
G.
MONTAY
S.
SPOTO
JC.
REZIGA
F. COQUELET
Procurations
respectives
à:
D.
RAMEZ
P.
BAUDRIN
C.
COLLET
C.
GRAND
Un
scrutin
a
eu
lieu,
Alison
MALABOEUF
a
été
nommée
pour
remplir
les
fonctions
de
secrétaire.
DEBAT
D'ORIENTATION
BUDGETAIRE
2021
Monsieur
Damien
RAMEZ,
Adjoint
aux
Finances
prend
la parole.
Il rappelle
les obligations
légales
concernant
le débat
d'orientation
budgétaire :
1) Le débat
d'orientation
budgétaire
constitue
la phase
préalable
au
vote
du
budget
primitif
2)
Il est obligatoire
dans
les communes
de
plus
de
3 500
habitants.
3) Ce
débat
permet
à l'assemblée
délibérante
:
+ __ D'avoir
connaissance
des
grandes
orientations
budgétaires
de
l'exercice
et des
engagements
pluriannuels
qui
préfigurent
les priorités
du
budget
primitif,
e
De
pouvoir
discuter
de
ces
grandes
orientations,
e
_D'être
informée
sur
la situation
financière
de
la collectivité.
4)
Une
délibération
prend
acte
de
la tenue
du
débat. Envoyé
en
préfecture
le 98/04/2024
Reçu
en
préfecture
le 08/04/2021
Affiché
le
ID
: 059-215903691-20210406-20210408
5-DE
a 5-DE
20210405
20210406
LZ07/70/90 np edISIunW 118SU07
L£OC 414I1VL19aN4
NOILVINA140.Q 1V94:0 Envoyé
en
préfecture
le 08/04/2081
Reçu
en
orétecture
le 08/04/2021
ID
: 059-215903681-20210406
&
M
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20210406
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3| Les recettes de fonctionnements Le] M .
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& à courantes onctionnement exceptionnelles sections” & à ëd reporté {ravaux en régie)
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$E à 2017 2 953 137 € 378 314€ 10 035 € 61 332€
5 5 ç à 2018 2 874 487 € 310 319 € 19 515€ 45 430€
É 528 2019 2910 319€ 199 388 € 3 867 € 55593€). 11
ÉéXs 2020 2897 419€ 689 400 € 4 000 € 73715€) 3666 554€
Evolution des recettes de fonctionnement
4000 000€
3500 G00 €
3000 005€
2500 000 €
2000 000 €
1500 000€
1000 600€
S0G 000€
£ +
2017 2019 2020
1 recettes courantes M excédent de fonctionnement reporté # recettes exceptionnelles # transferts entre sections
{travaux en régie) JUSUISUUOTIUO] SP SINROIS
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OJCUCONEU NESAIUL _
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ATTIA VT 40 AYNVNIA NOVALIS ; SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE
:: :|.1- Les recettes de fonctionnements
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© À 2 Élvignies 661 2 358 145 €
25h 6 305 19 917 799 €
5 # À Sluwy 2 321 3 501 618 €
Thiant 2 940 4020 123 €
Haulchin 2 335 3 007 672 €
La Sentinelle 3 152 3 633 157 €
| Aulnoy 7 408 71/6427 €
| Hérin 4165 3 813 482 €
Famars 2584 2 058 549 €
3 294 463 €
ÂArtres 1 069 792 922 €
Quérénaing 906 648 819 €
Verchain 1 022 729 103 €
AOTRE
budget/hab
3 568 €
3159 €
1 509 €
1 367 €
1 288 €
1153 €
969 €
916 €
797 €
742 €
716 €
713 €
TT
\
Comparaison
des budgets de
fonctionnement
des communes
du SIVU de Trith
et Environs ‘6c 61 : UONEJIQEU,P
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3 98L ES 3 LI 3 0C9 OL 800€ Ir 98 SOL MS 2191900] SX]
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3 68r SL6 3 vOI 3 O0C OCY 800€ %ILZLI SOL MS SISIOUOZ OX]
3 909 678 3 ELT 3 060€ OCL 800€ EC uoneJIquu,p °XE TL
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SOXE] S2] - SJUSWSUUOLIUO], 9P S21199231 S37 -|'|
1TTHA VTT 40 AYDNVNIA NOÏLVNLIS Envoyé
en
préfecture
le 98/04/2024
&
Montants
(€)
Reçu
en préfecture
le 08/04/2021
Affiché
le
"à
IL": 669-215903681-202104 Ltd
E
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Montants
(€)
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JUBUIOEL] JIUSULISSSNSSAUL PR SSSINOSSSH
JUNACUS 19111
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#
S 9210406-20210405
5
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3 000 COS
3 000 OQ0T
3 000 ODST
3 000 000
3 000 00S€
3 000 000€
3TCCS 38t06 SISTEC 190 S9$T 9€9 566 Ooc02
39689€ 18€ ECC 8 3 LE9 SC €09 YSST E£OOSTT 6TOC
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3 599 6 3 £OC PT 3Vv86S ZYIOTE Ec8 609T €OS OST T 9TOZ
Juowsssiioue soxe}/sioduul sappeuuords2x3 SS19IUBUL) ppPuuosied saqueino xne uoe10q so81eu9 so81eu9 op so81eu) so81eu9
JuSUISUUOlIDUO], 2p sasUuSdap 527 -]
1TTIA VTT 44 AFIN VNIA NOÏLVNLIS Envoyé
en
préfecture
le 08/04/2081
Reçu
en
orétecture
le 08/04/2021
BF
iché
le
ID:
059-215903691-20210406-20210408
5-DE
SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE
sbpenses de fonctionnement -89 KG
Permis par une gestion
rigoureuse
Les de
20 Par habitant
(e) ë ce)
Montant
3 O00k
2750k 1000
Go Sur
2 500k 9 ë 800
2250k 5 È
600
2 COOk
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- Charges de fonctionnement <+- Maing -- Moyennenationale -æ Moyenne villes de 3 500 à 5 000 habitants ESS
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5
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08/04/2681
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3 000 00€
3 000 00Ÿ
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3 000 OOOT
3 000 OOCT
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1TTIA VTT 40 AYFNVNIA NOÏIVNLIS 10406-20210405
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000 €
1000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE
l- Les dépenses de fonctionnement - lasse salariale
Evolution de la masse salariale selon les types de contrat
Diminution des contrats 20% de baisse sur les
aidés et augmentation CDD personnels non
titulaires = moins
d’animateur ALSH
1 poste de titulaire non
remplacé au Services
Techniques
2016 2017 2018 2019
Personnel non Titulaire 5 Emplois Jeunes # Emplois d'Insertion pprentis Personnel Titulaire Ld
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Montants
(€)
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Montants
(€)
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C2
Envoyé
en
préfecture
le 08/04/2081
Reçu
en
gréfecture
le
08/04/2621
Affiché
le. : SJ 7
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ATIIA V1 30 343IDNYNIA NOIIYNLISE
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BuIbn op juauusssnsaauI p sio|duus 33 s891n0sss4
1THA V1 44 AYFIDNVNIA NOÏLVNLIS Envoyé
en
préfecture
le 08/04/2081
Reçu
en
orétecture
le 08/04
Affiché
le
ID:
669-215903681-20210406-20210406
5-DE
SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE
ne dette maîtrisée
> L'endettement s'évalue en fonction de deux
critères :
> l'encours de la dette, qui représente la somme que la
commune doit aux banques,
> l'annuité de la dette, qui équivaut à la somme des
intérêts d'emprunts et du montant de remboursement
du capital au cours de l'année. Envoyé
en
prétec
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Reçu
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SITUATION FINANCIERE DE
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Evolution de l'encours de la 120000€
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NN NNN US NN mMmmmMmmm
OO OO CO O©C © SOS OO0OCOC
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Evolution des remboursements
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5-DE
SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE
[V- Une dette maîtrisée
-acité de désendettement de Maing On
5406-
2021
y
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Envoyé
en
préfecture
le 08/04/2081
5 2.Slrce : JDN d'après ministère de l'Economie) ê ê £:
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en
préfecture
le 08/04/2081 8/04/2021
Reçu
en
gréfecture
le 0
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iché
le
ID
: CEG.215008604.20210406-20210408
DNTEXTE GENERAL 2021 HScénariodelac e contexte macro-éconc
Reprise. ipmpargine Marre
de l'activité feree MOLSSIE,
ÉTUISSONCE
Ue
Reconfinernent.
ÉCNE FAP n contexte général très Émisemnmen
ncertain et anxiogène
> 3°me vague COVID
> Contrainte économique
très forte
> Grogne générale
> Manque de visibilité
HBCESEION 20210406
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Après le premier confinement, le gouvernement a
ance un plan de soutien de 470 milliards € (20% du Envo
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> Septembre 2020, PLAN DE RELANCE 2021-2022 de
100 milliards € (4,3% du PIB) dont 40% financé par
l’Europe avec 3 axes :
> Ecologie
> Compétitivité OCnnortunité communale
Cohésion
En novembre (2m confinement) : +20 milliards € 406-20210408_5-DE
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le finance
AU niveau national, passage d’une logique de
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fecture
le 08/04/2021
ée.
059-215903691
Envoyé
en
préfecture
le 08/04/2081
Reçu
en
9
contrainte des recettes à une logique de
contrôle des dépenses :
»>Désendettement
> Maïtrise des dépenses de fonctionnement
> Plafond de capacité de désendettement 12 ans 10406-20210406
S-DE
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10406-20210405
5
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CONTEXTE GENERAL 2021
le finance
Dotations : 359-21590368
ID:
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Maintien des dotations de soutien à
l
Maintien du montant de la DGF pour 2021
a péréquation verticale
dotation de solidarité
3
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210406-20210405
5
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ROSES
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> Plan régional de relance IL : 059-215903691-20210406-20210498
5-DE
Envoyé
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le 08/04/2081
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en
gréfecture
le
08/04/2621
Affiché
le
> Équipements collectifs, aménagement urbain,
rénovation de patrimoines remarquables (30% de
subvention limitée à 150K£)
Contrat territoriaux de relance et de
transition écologique (CRTE)
> Territorialsiation du plan de relance ESS CSSS
2e
See
SE
166-20210498
5
LOC S141VL19qN4 SNOILVINAI4O 511 Envoyé
en
préfecture
le 08/04/2081
Reçu
en
gréfecture
le
08/04/2621
Rs
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SR
Ke
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SS
Affiché
le
IL
: 059-215903691-20210406-20210498
5-DE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
l- La stratégie financière générale
Ligne directrice du mandat
> Continuer à améliorer de notre capacité
d’autofinancement
> Réduction/maîtrise des charges |
> Optimisation des recettes (recherche de subventions)
> mise en place d’un contrôle de gestion (amorcé en 20
> Planification pluriannuelle de dépenses récurrentes
> Maintenir l’équilibre entre incertitudes-ét
obligations de service public D
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08/04/2021
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LOC S141VL19qN4 SNOILVINAT40 Rs
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
Il- La stratégie financière face à la crise COVIL
RS
5
CORRE
ROSES
210406-20210406
S-DE
-29
03691
Assurer notre rôle d’acteur économique local
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08/04/2021
Affiché
le -
ID
: 059-2
> Soutiens locaux (entreprises, commerces, population,
associations)
> Soutien à la relance de l’activité avec programmation
de travaux en investissement
1,6 millions d’euros d'investissement en 2021
Profiter des plans de relance - challenge j-20210408
54
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LOC S14I1VL19QN4 SNOILVINT40 RS
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
act financier de la ) sur Les recettes
Stabilité des dotations d’Etat (plan de relance de l’économie)
iché
le
ID
::669-215908891-20210406-20210406
5-DE
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gréfecture
le
0
BF
Stabilité pour les impôts et taxes (pas de hausse d’impôts locaux
(proposition commission), Compensation intégrale de la Taxe d’habitation)
Compensation stable de la taxe professionnelle {rappel -34.000€ en 2020 pour le financement du SIAV/SMAV)
> Augmentation des atténuations de charge contrats aidés car + de
contrats (+17K£€)
+ 10K€ de produits de gestion courante : plus de participation des familles car
moins de fermeture COVID (ALSH, cantine, garderie.)
> Revenu d’immeuble : seul loyer de la poste (5625€) et pas de location de
salle (environ 9.000€ de recettes en moins/normale)
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LOC S141VL194N4 SNOIILVINT4O ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
IV- La maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un
budget fortement impacté par la crise COVID -20210406-20210406 5-DE
2158993691
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le 08/04/2081
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gréfecture
le
08/04/2621
es charges de personnel en baïisse de
2% (-30K€) /BP20 mais en hausse de
AOKE£/réalisé 2020
>+18K€ sur Les rémunérations de titulaires
(provision HS, retour d’un agent en 2 traitement)
>+59K€ d'emplois d’insertion et -20K€ d’apprentis
»>+16K€ de cotisation URSSAF, ASSEDIC, IRCANTEC 0210406-20210405 5-DE
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LOC S141VL9qN4 SNOILVINAT4O RL RSS
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
[V- La maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un
:« | budget fortement impacté par la crise COVIC
Re
See
tr Î
10406-20210405
5
SsOCiations :
> Ajuster les subventions aux besoins réels
Charges fixes/variables
Annulation de festivités (moins de
recettes mais moins de charges, dépenses
engagées
passe on
>
Charges de personnel 10406-20210406
S-DE
(J{U8A D ]1D33P) 771091 JUSWI9SSIJSSAUL S0.5 UN
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LOC S141VL19QN4 SNOILVIN140 Rs
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
V- Les investissements 2021 et récurrents
> Un budget investissement 2021 à
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059-215903691-20210406-20210498
5
Envoyé
en
préfecture
le 08/04/2081
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Reçu
en
9
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ID
— 1.648.000E€ (2,5 fois celui 2020
> Dont 272.693 € de report 2020
> Virement de la section fonctionnement prévu :
700.000 €
> Recours à un emprunt de 70.000 €
> 690.000 € de subventions attendus dont 450.000€
déjà acquis 0210406-20210405
5-DE
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en
préfecture
le 98/04/2024
Reçu
en
préfecture
le 08/04/2021
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le
ID
: 059-215903691-20210406-20210408
5-DE
a Envoyé
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préfecture
le 08/04/2021
Reçu
en
préfecture
le
08/04/2021
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+42
ID
: 059-215903691-20210406-20210406 5-DE
Le
conseil
municipal
prend
acte
de
la tenue
du
débat
sur
les
orientations
Duayetarres-pour
Tannee
2021. Fait en
séance
les jour,
mois
et an
que
dessus.
Pour
extrait certifié conforme,
MAING,
le 7 avril
2021
\
La Directrice
Générale
des
Services,
FN
|. SERAFINI Envoyé
en
préfecture
le 98/04/2024
Reçu
en
préfecture
le 08/04/2021
Affiché
le
ID
: 059-215903691-20210406-20210408
5-DE
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