Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - Synthese de presentation BP2019
unknown - CA 2021 synthese
Déliberation - CM20260430 DELIB048 ANNEXE 1 2026 REGLEMENT BUDGET
Conseil Municipal - CCAS BP2023 COMM
Conseil Municipal - CA2024 SCELLE
Conseil Municipal - CCAS CA2023 SCELLE
Procès Verbal - CM20200928 PV
Compte-Rendu - CM20200928 CR
Conseil Municipal - BP2025 CCAS SCELLE 1
Arrêté - Rapport dorientations budgetaires 2021
Conseil Municipal - Synthese Elements Budgetaires 2021 SAGL
Document publié le Dimanche 1 novembre 2020 par la commune de Saint-Aignan-Grandlieu.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Synthese Elements Budgetaires 2021 SAGL)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Aménagement du territoire,
[Population totale estimée | 3620 3663 3857 3933 3940 3972 3972]
Moy Strate || Moy Strate
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 020 3500 à 5000 || 5000 à - de
hab 10 000 hab
Dépenses & Service Rendu
Dépenses Réelles de Fonctionnement / habitant 1339 € 1299 € 1192 € 1247 € 1189€ 1185€ 1228 € 839 € 939 €
Personnel / Dépenses Réelles Fonctionnement 57,6% 59,6% 61,5% 57,6% 59,9% 61,8% 62,1% 52,8% 56,2%
Taux de rigidité (personnel + intérêts + encours / RRF) 51,4% 52,1% 52,0% 49,2% 51,7% 52,5% 76,7%
Recettes & Capacité d'épargne
Recettes Réelles de Fonctionnement / habitant 1652 € 1639 € 1556 € 1618 € 1515€ 1527 € 1579 € 1037 € 1140 €
Fiscalité directe (hors reversements) / habitant 693 € 713€ 694 € 689 € 706 € 723 € 737 € 469 € 517€
Fiscalité directe (avec reversements) / habitant 1252 € 1253 € 1199 € 1185 € 1202 € 1216€ 1231 € 615€ 688 €
DGF / habitant 110 € 77 € 48 € 21€ 11€ 11€ 11€ 152 € 153 €
Part des produits fiscaux dans les DRF 93% 96% 101% 95% 101% 103% 100% 73% 73%
part de la DGF dans les DRF 8% 6% 4% 2% 1% 1% 1% 18% 16%
Effort d'Equipement
Dépense d'équipement Brut / habitant 783 € 540 € 400 € 204 € 189 € 727 € 465 € 361 € 352€
Nouveaux emprunts / habitant 218 € 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 380 €
Taux d'équipement (DEB/RRF) 47,4% 32,9% 25,7% 12,6% 12,5% 47,6% 29,4% 34,8% 30,9%
Charge de la Dette
Encours de dette / habitant au 31/12 852 € 982 € 1009 € 939 € 887 € 830 € 783 € 764 € 846 €
Capacité de désendettement en années (dette/EB) 2,7 2,9 2,8 2,5 2,7 2,4 2,2 3,9 4,2
Intérêts / Dépenses Réelles Fonctionnement 2,2% 2,3% 2,0% 2,1% 1,8% 1,7% 1,8%
Charge de la dette (Annuité totale / RRF) 51,5% 59,9% 64,8% 58,0% 58,5% 54,3% 49,6% 73,7% 74,2% Marges de Manoeuvre
Marge d'autofinancement (DRF+charge de la dette)/RRF 84,0% 82,3% 79,9% 80,2% 81,8% 80,9% 104,8% 88,4% 89,8%
Taux de marge brute (Marge brute/RRF) 20,7% 22,6% 24,9% 24,5% 22,9% 23,7% 23,6%
Taux d'épargne brute (Epargne Brute /RRF) 18,9% 20,8% 23,4% 22,9% 21,5% 22,4% 22,2% 19,1% 17,6%
Fonds de roulement en jours de dépenses réelles 6,2 28,5 50,6 101,9 167,2 78,3 66,7
Fiscalité
Taxe d'habitation 16,8% 16,8% 16,8% 16,8% 16,8% 16,8% 16,8% 13,8% 16,7%
Taxe foncière bâtie 23,7% 23,7% 23,7% 23,7% 23,7% 23,7% 23,7% 19,1% 19,3%
Taxe foncière non bâtie 62,1% 62,1% 62,1% 62,1% 62,1% 62,1% 62,1% 51,5% 41,9%
Potentiel fiscal / habitant (bases x taux moyen national) 571€ 618€
Coefficient de potentiel fiscal (CD/potentiel fiscal) 1,3 1,2
(1) Ratios des communes urbaines en 2019 / Source OFL 2020
SYNTHESE ELEMENTS BUDGETAIRES
PREVISION 2021 et RETROSPECTIVE 2020
Il est donc proposé pour cette année d’établir un budget plus prudentiel encore que les années passées.
Les perspectives pour le budget communal 2021
Comme tous les ans, la Commune fait appel à l’agence urbaine de la région nantaise (AURAN) pour consolider ses approches financières.
1. Le Fonctionnement : poursuite des efforts de gestion malgré le contexte sanitaire inédit et le commencement d’un nouveau mandat
a) Quelques éléments de rétrospective
Dans ce tableau, les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement sont mis en regard des moyennes de la strate démographique.
Le fonctionnement reste maitrisé malgré une année 2020 inédite qui a généré de nouvelles dépenses liées à la mise en place des protocoles sanitaires.
A noter qu’en 2005, la commune a contracté un emprunt sur 30 ans, à un taux de 3.77% pour financer le vestiaire foot, la maison de l’enfance et le restaurant scolaire notamment, et refinancer des emprunts plus 2
anciens. Un remboursement pouvant être fait sans versement d’indemnité à compter du 1er novembre 2020 du capital restant dû, une renégociation a été effectuée pour un montant de 1 507 500€, permettant de contracter sur un taux avantageux de 0.56% sur 15 ans. Il convient de noter que cette renégociation fait apparaître artificiellement une hausse des nouveaux emprunts mais conduit bel et bien à diminuer la charge de la dette.
Pendant toute l’année 2020 les projets de la commune ont été mis en œuvre : travaux sur l’ancien Presbytère pour la création du Grand Lieu du Conte, la Maison des possibles, mais aussi la réhabilitation des Jahardières, les études pour la reconstruction du Boulodrome, les travaux sur les salles de la Pavelle et de la polyvalente, mais aussi l’installation du Distributeur de Billets automatique pour pallier la suppression de celui de La Poste. Cette dernière opération engendre des dépenses de fonctionnement récurrentes quoiqu’indispensables pour les aignanais. A noter que la dépense de fonctionnement du DAB a été de 8040€ sur 2020 auxquels s’ajoutent les mois de novembre et décembre facturés en 2021 (3120 €) soit 11 160 pour les 7 mois de 2020.
D’autre part, en 2020, du fait de la fermeture des services, certaines recettes n’ont pas été perçues (périscolaire, restauration scolaire…) et certaines ont même été remboursées aux familles malgré une poursuite des activités, même en mode dégradé (école de musique). A noter que les recettes réelles de fonctionnement 2020 sont sensiblement semblables à 2019 en raison de recettes imprévues (remboursement d’arrêts maladie, subvention départementale de l’école de musique, décalage de subvention de la CAF pour 2019 et aides à la crise sanitaire, hausse importante des droits de mutation…).
b) La prospective sur 2021
Sur les dépenses de fonctionnement :
En ce qui concerne les charges à caractère général (dépenses d’activité des services municipaux), il sera proposé de s’inscrire dans la dynamique d’évolution constatée de 1 % en moyenne par an depuis 2013. Les prévisions incluront également une provision de l’ordre de 15 000€ pour tenir compte de sujétions imprévues du fait de la crise sanitaire.
En outre, les efforts d’amélioration du service public seront poursuivis avec l’ouverture de l’Agence postale pour pallier au retrait progressif la Poste et à terme de la fermeture de son bureau. Ce nouveau service impacte le budget de fonctionnement (012) à hauteur de 17 235€ sur 2021 (prise d’effet au 01-04-2021).
Festifolies ayant été reprogrammé pour l’année 2022, les dépenses 2021 ne seront pas impactées.
Par ailleurs, en ces temps de crise sanitaire, la commune maintient l’accompagnement du monde associatif local à travers les subventions à hauteur de ce qui a été réalisé sur l’exercice 2020. Une revalorisation des bases, de 5%, a été adoptée au conseil municipal de décembre 2020.
Histogramme variation budgétaire Variations budgétaires du chapitre 011
2 400 000,00 €
1 200 000,00 €
- €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Em Réalisé 1 429 86 | 1517 39 | 1355 20 | 1236 56 | 1448 58 | 1 342 96 | 1 442 89 | 1270 00 | 1 520 00
—— Hyp. Linéaire 1% | 1 429 86 | 1 444 16 | 1458 60 | 1473 19 | 1487 92 | 1 502 80 | 1517 82 | 1533 00 | 1 548 33
3 Proposition BP TETE
deg 0e à caractère | 442 895,00 1 628 799,00 1 487 577,00 1 270 035,75 1 282 169,32 1 342 960,16
Dersonnal ges de ne 2 967 000,00 3 162 300,00 3 372 700,00 3 029 320,94 2 910 514,05 2 807 464,57
65 - Autres charges de gestion courante 426 174,00 442 565,55 578 128,00 460 372,95 418 097,19 433 865,22
66 - Charges financières 99 450,00 93 510,00 30 040,00 87 813,36 92 294,03 97 945,87
4
Les efforts de maîtrise de la masse salariale seront poursuivis. Toutefois, la mise en œuvre du nouveau programme, de services comme celui de l’agence postale ou encore la reconduction du poste de chargé de Mission Aménagement durable du territoire pour tous les dossiers touchant à la plateforme aéroportuaire, conduisent à augmenter l’enveloppe 2021 de +6.8% par rapport à 2020. Cette augmentation est la conséquence de :
- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui contribue « mécaniquement » à une augmentation de la masse salariale estimée à 37 355 € environ soit 1 % environ.
- L’augmentation de la tarification de l’assurance statutaire (40 100€) en raison du renouvellement du contrat d’assurance statutaire. Cette dépense est corrélée à d’importants remboursements de la part de l’assureur (régime d’indemnisation maladie/maternité des collectivités territoriales) - La consolidation de l’organisation des services afin de veiller à sa pleine continuité dans un contexte de recrudescence de phénomènes (mi-temps thérapeutique, reconnaissance maladie invalidante…) touchant certains agents, dans un contexte de pyramide des âges qui évolue ; - La dernière étape de la consolidation de l’organisation du service vie locale, afin de répondre de manière pérenne aux enjeux liés à l’animation du territoire et à l’accompagnement de la dynamique associative ;
- La capacité à déployer une agence postale communale sous réserve de l’étude en cours de finalisation visant à proposer un service public postal plus satisfaisant que celui actuellement en vigueur sur la commune (seulement 12h d’ouverture par semaine) : pour un montant de 17 235€ sur 2021 (prise d’effet au 01-04-2021).
- Le renforcement des services techniques et notamment de l’équipe Espaces verts et Environnement pour assurer la mise en œuvre de la politique de gestion des espaces naturels et boisés.
- La réorganisation de la Maison des Jeunes avec le recrutement d’un encadrant pour renforcer l’offre en direction des jeunes aignanais.
- Un repositionnement des missions de Développement durable et du dialogue citoyen sur un agent dédié ;
- Le poste de chargé de mission Aménagement durable du territoire est reconduit pour assurer la défense des intérêts de la commune et des aignanais dans le contexte de maintien et de réaménagement de la plateforme aéroportuaire.
Sur les recettes de fonctionnement
Une règle prudentielle est appliquée aux recettes 2021 du fait des incertitudes liées à la crise sanitaire et aux éventuelles fermetures de services. Il est ainsi proposé de neutraliser un trimestre des produits des services par rapport aux prévisions 2019 (2020 ne pouvant pas être prise en référence du fait de la crise).
Pour le budget 2021, il est à nouveau proposé de ne pas augmenter les taux d’impositions communaux. Les informations fournies par les services de l’Etat ne permettent pas à ce jour de fiabiliser les recettes fiscales de la commune.
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est désormais lié à l’indice d’évolution des prix. Au regard du niveau de l’indice de novembre dernier, cette revalorisation devrait s’établir entre 0% et 0,2%. 5
Les recettes prévues en 2020 et attendues en 2021 correspondantes sont détaillées dans le tableau ci- dessous.
A noter, l’encaissement de 2020 est de 2 926 477€. Toutefois, le détail des bases pour expliquer cette somme ne sera communiqué par les services des impôts, exceptionnellement, qu’en mars 2021.
Comme chaque année, il est rappelé à titre informatif dans le tableau ci-dessous les taux votés en 2020 par les communes alentour de strate comparable (voire supérieure) en population à la commune de Saint- Aignan de Grand Lieu.
Communes Taxe d'habitation Taxe foncière bâti Taxe
foncière non
bâti
Valeur
Locative
Moyenne
BASSE GOULAINE 17,34 % 75,55% 5003
BOUAYE 23,26 % 60,41% 3197
INDRE 22,83 % 65,06% 2719
MONTAGNE (LA) 25,57 % 73,41% 3513
PELLERIN (LE) 23,13 % 59,87% 2509
PONT SAINT MARTIN 30,41 % 80,62% 3388
SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU 23,72 % 62,06% 3329
SORINIERES 22,00 % 65,02% 4280
Concernant les dotations de l’Etat, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) après une diminution continue depuis 2009, n’est plus perçue par la commune. Les autres dotations correspondent principalement aux dotations de péréquation. La commune perçoit ainsi une Dotation de Solidarité Rurale depuis 2013 d’environ 42.000 €. (42 129€ en 2020). Il est proposé de calquer les montants de ces dotations sur les montants 2020.
Article Réalisé 2020
73221 - FNGIR 13 774,00
74121 - Dotation de solidarité rurale 42 149,00
74834 - Etat - Compensation au titre des exonération TFB
et TFNB 6 681,00
74835 - Compensation au titre des exonérations TH 36 837,00
Total 99 441,00
Enfin, Le pacte financier métropolitain 2016 à 2020 prévoyait deux dotations : - L’Attribution de Compensation (AC) est fixée de manière constante à 1.660.961 euros / an pour la période 2016 à 2020.
- La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) s’élèverait quant à elle à 259 870.00 € en 2020.
Le nouveau Pacte métropolitain est en cours d’élaboration pour une approbation en juillet 2021. Il est proposé pour le Budget primitif 2021 de reprendre les montants de 2020.
Taxe d'habitation Taxe sur le Foncier Bâti Taxe sur le Foncier Non Bâti
taux bases produit taux bases produit taux bases produit TOTAL
2020 16,80% 4 176 000,00 € 701 568,00 € 23,72% 9245000 2 192 914,00 € 62,06% 70 300,00 € 43628 2 938 110,00 €
2021 16,80% 4 176 000,00 € 701 568,00 € 23,72% 9263490 2 197 299,83 € 62,06% 70 440,60 € 43628 2 942 495,83 € Chapitre
2 70 - Produits des services, .
70 - Produits des services, du
domaine et ven
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion
courante
77 - Produits exceptionnels
DE
432 900,00 452 700,00 310 150,00 298 720,40 455 134,43 468 151,53
4 853 739,00 4 978 739,00 5 071 234,00 5 117 104,78 4 934 159,18 4 886 940,41
389 000,00 398 850,00 333 552,00 442 003,74 338 456,81 421 640,01
40 300,00 40 300,00 32 637,00 24 832,87 34 807,13 43 673,09
4 500,00 108 171,55 74 500,00 206 812,50 53 028,23 15 527,92
6
2. L’investissement : le programme pour 2021
Synthèse rétrospective des dépenses d’investissement 2008 / 2021
Exercices Total de dépenses d'investissement
2008 860 448,15 €
2009 666 325,96 €
2010 1 225 776,70 €
2011 2 010 677,23 €
2012 3 197 877,78 €
2013 2 671 206,40 €
2014 2 833 909,97 €
2015 1 977 335,87 €
2016 1 544 216,21 €
2017 802 184,45 €
2018 744 883,46 €
2019 2 888 045,94 €
2020
2021
1 846 821,42 €
3 093 489.96 €
Sur la période 2008/2021, la commune investit en moyenne 1,9 million d’euros / an. L’année 2019 avait été une année de fort engagement de la commune dans l’aboutissement des projets. En 2020, malgré la crise, les investissements et projets ont été poursuivis même si certains ont pu être ralentis. .
Au titre des orientations budgétaires 2021, la municipalité souhaite poursuivre les projets engagés et mettre en œuvre le nouveau programme.
- Les actions du projet Rive de Grand Lieu
o La poursuite du programme de valorisation et de rénovation du patrimoine bâti des Jahardières en parallèle du lancement d’un appel à projets sur un usage d’hébergement et de réception ; o La finalisation de la réhabilitation du Presbytère et de son Parc pour la création du Grand Lieu du Conte, la Maison des possibles, et la démolition de l’ancienne maison paroissiale. - L’amélioration du service aux habitants
o La reconstruction du Boulodrome
o L’aménagement de la cour de l’école élémentaire Jules d’Herbauges. o L’étude sur l’extension de la salle de la Pavelle pour un nouveau bloc d’escalade o La reprise de l’étude de l’extension de la salle Madeleine Huet
La poursuite du projet « Rives de Grand Lieu » a été réaffirmée en décembre 2020 par le vote de l’autorisation de programme / crédit de paiement (APCP) d’une valeur de 1 558 200€. Elle constitue l’investissement majeur de 2021.
Pour les autres projets à réaliser en 2021, l’enveloppe dédiée aux investissements en 2021 est infléchie par une approche budgétaire nécessairement prudentielle, comme pour les recettes, du fait, comme évoqué précédemment, du poids des dépenses conjoncturelles et en particulier celles liées à la crise sanitaire qui ne peuvent être négligées, mais aussi de l’impossibilité de confirmer, à ce jour, la dynamique Dette en capital au 1er Janvier 2021
4 500 000,00
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021
7
des bases fiscales constatée les années passées. Une notification claire est attendue des services fiscaux sur ce point. Cette enveloppe se monte à 1,3 million d’euros hors APCP (1 558 198€) et Restes à Réaliser (218 758.01€)
Enfin, si des subventions ont été sollicitées pour soutenir les dépenses d’investissements, notamment la DSIL 2021 demandée pour les Jahardières et Jules d’Herbauges, leur inscription au budget 2021 ne peut être effectuée que suite à un accord officiel des organismes sollicités.
Au vu de la conjoncture actuelle et compte tenu des éléments précédents, la municipalité confortera les écritures en cours d’année par des décisions modificatives si nécessaire.
3. L’endettement
L’évolution de l’encours de la dette communale est présentée dans le tableau ci-dessous. L’encours de la dette, en diminution constante sur le mandat, est de 2 465 833.24 M€ au 31/12/2020.
Encours de la dette constitué au 01/01/2021
Avec la renégociation de emprunts de 2005, la capacité de désendettement de la commune est passée de 2,4 ans à 2,1 ans pour l’année 2021. Cette capacité est nettement inférieure à celle des autres collectivités de taille comparable (3.9 ans environ), ceci étant lié à un niveau d’épargne brute plus important qu’en moyenne. 8
Etat de la dette au 31/12/2020
Année
d'encaissement Objet de la dette Organisme Prêteur Durée
Dette en capital
au 31/12 de
l'exercice
Emprunts
Refinancement emprunt sfil
(maison enfance-restaurant
scol-vest.)
BANQUE POSTALE 15 ans 1 507 500,00 €
Maison de la vie locale école de
musique
CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE
VENDEE 15 ans 431 666,67 €
Agrandissement du groupe
scolaire Caisse des dépôts et consignations 20 ans 526 666,57 €
2 465 833,24 €
Portages fonciers
Terrain Laurent/Chanson AP
597 NANTES METROPOLE 10 ans 33 021,78 € Terrain Louer AO218 et 225 NANTES METROPOLE 10 ans 119 411,22 €
Terrain Jahardières AFLA (agence foncière de Loire atlantique) – Repris par Nantes Métropole 6 ans 491 656,00 €
644 089,00 €
Avec une dette par habitant de l’ordre de 613€ en 2021, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu (pour rappel 1140€/habitant en 2008) se situe en deçà de la moyenne des communes de « strate comparable » (764 €).
Pour le budget 2021, il est de nouveau proposé de ne pas recourir à l’emprunt pour les projets d’investissements de la commune. Le portage foncier des Jahardières devait se terminer en 2021. Nantes métropole qui reprend tous les portages fonciers de l’AFLA a confirmé son accord de poursuite de ce portage des Jahardières jusqu’en novembre 2023. FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Structure budgétaire BP 2021
| TRpenses 5 091 158,9]
Charges 4 caractère général 1447 577,00
Charges de personnel (aléa groupanne) 3372 700,00
20 000 00
Anéausnon de prodiuts
Autres charges de gemon courante 573 128,00
(subrenmoes, participations)
Char ges financières 30 040,00
Charges exceptionnelles 3 050,00
LS 000 00
Virement à La section
d'investissement 2225 39
Opérations d'ordre de wransfents ergre \
300 000,00
Ft parcs cles 5 506 4500 _]
[ Dépesses 1082]
Emprants et denes 190 000,00
€£ Davaux € 3053 459,%
emprévues
Paætcipanos 0,00
Autres anobelisaties 0,00
_ 090 Teavaux en rége 0,00
Opérations patranomaales
Side reporté |
Hécet déperces réelles 3 243 459,%
27,01%
61,2%
[ Rae SOLS ]
T0
Produes des services et du 310 150,00
Atéausbon de charges 143 200,00
o13 (perse |
100%
Impies et taxes (impots et
& 8 ACDSC) 207248
& 74/7 DGF et autres participations
; (avec 8000 ewos de 333 $5200
2 suw CDCéoc unique)
Autres produes de gestion 32 637,00
5 courte
| 76 RD 0,00
77 Produits exepoonels 74 00,00
oo & cession 090|
Pr Autres emmobnlisatot 0,00
1
tm |
O1] Opésations patremonales
Solde sporté
___] 40{ Opération d'ondes de transferts 300 000,00
[doc vecemes réelles 1473 695,57 ] 100,00%
520%
247%
&S 00%
559%
apo%
125%
000%
9
ANNEXES :
Résumé schématisé du compte administratif 2020 FONCTIONNEME
NT
INVESTISSEMENT
Structure budgétaire CA 2020
[ Dépeuze: 2020 5655 95223] [ Recette: 2020 6724 940,60 |
011 xl
Charges à caractere général 1270035753 | 26.04% nn ; ns 298 720,40
012 Arttemuation de charges 182 238,16 Charge: de personnel 3029 32094 | 62.12% o13 (personnel)
O1 Ateaustion de produits 15 553,00 0.32%
65| Autre: charge: de gestion courante 460 372.95 94% | 73 Lors nor “ 5 117 104,78 Zz (zubrentioz:, parncipañoz:) 74 .. 5 DGF et autres participatices 442 003.74
2 (diminetion de la DGF)
Eu 7e] Anves produit: de postion 24 832,87
2| cena Charges financières 57 813,36 S _ ” ss 180% =! l Produits fnanciers 0.00
Produts excopcomel: (amie
67 Charges exceptionnelles 13 654,27 77] coœme sbn-bosles panabtés vase 206 512,50 maison du pays d'Herbaus:)
0.25% _
Plus ot mom values (Aiguille) 453 228,15
92 [Travaux 62 rége 0,00
0272 Dépanse: imprérses 0.00%
0723 Virement 2 la section
. 002 reporté (pradentiel) 032] Dpémtions ordre de transferts autre = ( . ù 1,96 |__|
[Ex dépenses réelle: 257 — ] 100% LE recone: roses 6271171145 | \
[ Dépenze: 2020 3 993 TTL] | Recette: 2020 5364393706 |
[7] Dotations. fond: éver: (une .
16 10] aprtie exécutée ser le chap74) 86 342,73
Emprunt: et dette: 1 693 722,
- 2 528 177,89 106] (Affectation de résultat)
acquisition ot travaux et dépensesi 1 846 521,42 Subvention: 3 # = press ul jure 430 820.41 LE & Dre eee 26] Participations 000 | 000% \ 3] Emcbthiance2 2320.71 Emprants pour » à immobäisati 0,00 0.00% - investis 1 507 500,00
2 e £ vetement oo! Reévaltat d'avestissement reporté 0,00 0.00 È
040 Plus et moins valses (Aiguillon) 453 228.15 T (Prcutaits de come (exéeté se chap77) 0.00
V Auge: mmvcbibsanon: 0.00
” Virement de La section de
O+1 Opératice: patrimoniales foactionnemezt
DOI Solde reporte
O41] Opératices patrimoniales S09 231,96
| | Solès reporté
040] Opération d'ordre de transferts
100% autre sections (amscctissamemts)
[écart dépenses réelles 3540 54411 |
4555161,74 |
4,76%
2.91%
81.59%
7.05%
0,40%
0,00%
3,30%
0,00%
1.90%
33,50%
9.46%
33.09%
99,95%
10
Résumé schématisé du budget 2021