unknown - Communauté de communes - Pays de L'Aigle - 2026 02 12 031 Budget général Vote du budget primitif 2026

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unknown - Communauté de communes - Pays de L'Aigle - 2026 02 12 031 Budget général Vote du budget primitif 2026 Document publié le Jeudi 12 février 2026 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de L'Aigle - 2026 02 12 031 Budget général Vote du budget primitif 2026)Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances, go Délibération n°2026-02-12-031 PAYS DE

L'AIGLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

DES PAYS DE L’AIGLE du Conseil communautaire de la communauté de communes des Pays de L’Aigle

5 place du Parc

61300 L’AIGLE / /

SEANCE DU 12 FEVRIER 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L'ORNE

NOMBRE DE MEMBRES L'an deux mil vingt-six, le jeudi douze février à vingt heures, les membres

du Conseil communautaire légalement convoqués le six février 2026, se

sont réunis dans les locaux de la communauté de communes, en session

En EXERCICE 35 ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean SELLIER.

PRESENTS 43

VOTANTS 49 Madame Paule KLYMKO a été nommée secrétaire de séance.

Etaient présents : Véronique HELLEUX, Dominique LORMEAU, Christophe

CONVOCATION CHEBASSIER, Dominique NETZER, Didier PITOU, Éric ZO, Daniel MARIE,

Serge GODARD, Philippe CROTEAU, Pierre DUFAY, Jean-Luc BEAUFILS,

Paule KLYMKO, Michel LE GLAUNEC, François BRIZARD, Philippe VAN-

Datée du 06/02/2026 HOORNE, Pascal GUEUGNON, Didier COUSIN, Nathalie LENÔTRE, Jean- Marie GOUSSIN, Pascal SAMSON, Mireille NOGUET, Marie-José MARTIN,

Serge DELAVALLÉE, Isabelle CLOUCHÉ, Philippe RONDEL, Hubert GORET,

Delphine PRIEUR, Gilbert MATELOT, François HUREL, Fabrice GLORIA,

Didier DEMONCHEAUX, Elisabeth JOSSET, Hervé HAREL, Jean-Guy

GRANDIN, Franck GAULTIER, Odile VANDEWALLE, Jacky DE TAEVERNIER,

OBJET Joël BRUNET, Jean SELLIER, Christine LEBRETON, André LAMONTAGNE,

Guy MARTEL, Jean-Luc NOUAIL

Affichée le 06/02/2026

Budget général - Vote du budget

primitif 2026

Pouvoirs : Philippe THOURET a donné pouvoir à Jean-Guy GRANDIN

Christian BARBIER a donné pouvoir à Michel LE GLAUNEC

Charlène RENARD a donné pouvoir à Philippe VAN-HOORNE

Sylvie CHAUVEL-TRÉPIER a donné pouvoir à Nathalie LENÔTRE

Lionel GONNET a donné pouvoir à Pascal SAMSON

Fleur GOSSELIN a donné pouvoir à Marie-José MARTIN

Représentés : Sylvie MOLERO représentée par Christophe CHEBASSIER

Christophe POTTIER représenté par Odile VANDEWALLE

Absents: Pascal SUARD, Alexandra DEPARIS-AUBRIL, Edith LEROY,

Nathalie RIBAULT, Nadège TROUILLET, Virginie VIOLET

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Date de réception préfecture : 03/03/2026PAYS DE Délibération n°2026-02-12-031

L'AICLE Monsieur le Président présente le projet de budget 2026 du budget

général.

La préparation 2026 s'inscrit dans un contexte encore plus incertain que

l'an passé. Si les mesures gouvernementales sont finalement moins

pénalisantes que prévu pour les collectivités, certaines dispositions vont

directement pénaliser les finances de la CDC :

- Poursuite de la hausse des charges salariales (cotisations

retraites)

- Gel des fractions de TVA

- Revalorisation des bases très faible (0,8 % contre 1,7 % en 2025)

- Baisse du FPIC (fonds national de péréquation des ressources

intercommunales et communales)

- Poursuite de la réduction des enveloppes du fonds vert

Le projet de budget présenté est en grande partie conforme aux éléments

présentés lors du débat d'orientation budgétaire et intègre l’effet de ces

mesures. || intègre une hypothèse de recettes stables et une évolution

maîtrisée des dépenses courantes, avec une augmentation de l’enveloppe

liée à l'entretien de nos voiries.

La baisse des tarifs de l’énergie et le nouveau marché de fournitures

d'électricité, qui entre en vigueur au 01/01/2026 permet un léger retrait

de ces postes de dépenses.

Il est toutefois clair que l’effort constant maintenu sur les dépenses ne

peut à la longue compenser l'érosion des recettes. D'autant que nous

n'avons pas la main sur toutes nos dépenses et qu’une grande partie

constitue des reversements, qui eux sont souvent indexés année après

année.

La question du financement à long terme de la CdC, au regard des enjeux

de rénovation du patrimoine et du maintien de services à la population de

qualité, reste donc posée.

Dans ce contexte, les projets d'investissement inscrits sont ceux et

seulement ceux déjà engagés et financés. L’emprunt sera limité à un

million d'euros comme les années précédentes, avec un complément

d'emprunt de 210 000 € à taux zéro, de la part de la CAF, dédié au

financement des travaux du PAS (Pôle Animation Sociale).

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Date de réception préfecture : 03/03/2026PAYS DE

BUDGET

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BOHIN

PISCINE CAP'ORNE

PEPINIERE D ENTREPRISES

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Subventions 2022 _

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80 000 €

1 232 000 €

120 000 €

145 000 €

Délibération n°2026-02-12-031

La situation des subventions d'équilibre vers les budgets annexes est la

suivante :

Subventions 2023 Subventions 2024 Subventions 2025 Subventions 2026 _

1251 026€

225 000 €

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AIGLE

Principales hypothèses de la section d'investissement :

Tous les projets annoncés lors du Débat d'Orientation Budgétaire ont

été inscrits : un détail des inscriptions figure dans les deux tableaux ci- dessous.

BP 2026

Subventions /

z a Re Depenses brutes - | FCTVA-€(5%de |Dépenses nettes de Autofinancement - € - Compétence à Opération ; er . sind FCVA je LS Fe e :

scolaire Fnveloppe hors bâtiments (informatique, mobilier, équipements 65 000 10 129 54871 0 s4871

cuisine.)

Voirie EMROUeE courante - ne cadre dont travaux ouvrages d'art 118 500 18467 100 033 0 100 033 {après transfert crédits en fonctionnement)

Voirie Aeahnagement du cure Hoi dis, ARS ARE AZON IS 302 600 47157 255 443 40 450 214 993 l'opération) -

Voirie Divers (Fonds de concours VRD pour logements sodaux Villers en Ouche, frais 36 000 36 000 36 000

rétrocession voie interquartier, étude faisabilité)

Urbanisme Document urbanisme_PLUI + étude gare 40 000 6234 33 766 12 500 21266

Urbanisme OPAH - Subventions versées_ AP_CP 207 000 207 000 207 000

: ANRU - Quartier de la Madeleine - Espaces publics - Travaux totaux

HOUR de l'année 3, nets des refacturations à la Ville 735.690 114 648 621042 1.114946 A Ps

ANRU - Viabilisation reconstruction logements LOGISSIA - Rue de

Urbanisme chéninébrins- Part CC urinsuriant 11 000 1 714 9 286 0 9 286

Bâtiments Pôle administratif - 5 Place du Parc - Année 2 sur 2 1437 000 223939 1213 061 465 000 748 061

Bâtiments Programme accessibilité (reconduction) 37 000 5 766 31234 31234

Bâtiments Gestion patrimoniale tous services 333 000 51894 280 314 0 280 314

Dt Marché chauffage P3 (une année) 102 000 15 895 86 105 86 105

Système de pré-paiments des fluides - Aire d'accueil des gens du 30 000 4675 25 325 25 325 voyage

Mise au normes incendie et sécurité EHPAD 64 000 9 974 54 026 54 026

Enveloppe non affectée 30 000 4 675 25 325 25 325

Travaux rénovation énergétique la Conronnade (principalement 80 000 12 467 67 533 67 533 système de gestion et LED)

Autres bâtiments 27 000 4 208 22 000 22 000

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Date de réception préfecture : 03/03/2026PAYS Lbe Délibération n°2026-02-12-031

AIGLE

BP 2026

PAU IS | Subventions / Depensesbrutes- | FCTVA-€(5%de |Dépenses nettes de Autofinancement - € - Compétence ; Opération [Ter | md us ee 3 - :

Bâtiments Rénovation école Victor Hugo et intégration Ribambelle 4 995 000 778 411 4216 589 1107 540 3 109 049

Bâtiments ANRU - Pôle d'Animation Sociale (année 2 sur 2} 1 615 000 251678 1363 322 720 000 643 322

Bâtiments Démolition Ribambelle{ part CDC uniquement) 140 000 21817 118 183 0 118 183

[Tourisme Voie Verte (solde) 30 000 4 675 25 325 0 25325

Sport Gymnase de Moulins la Marche - Reprise d'études 25 000 3 896 21 104 21104

Fonctionnement des services (renouvellement véhicules,

PA RANÈRE équipements services techniques, informatiques, mobilier.) 200 000 31 168 168 832 0 168 852

Bâtiments Dt bâtiment et parc autos 57 000 8 883 48 117 48 117

Voirie Dt voirie 32 000 4987 27 013 27 013

Tous services Dt équipements et logiciels informatiques 50 000 7 792 42 208 42 208

Présence culturelle Tourisme et présence culturelle 11 000 1714 9 286 9 286

Autres services et administration générale 50 000 7 792 42 208 42 208

Transition écologique /

blé Transition écologique 25 000 3 896 21 104 21 104

Tous services Provision non affectée 50 000 8 202 41 798 0 41 798

Tous services Autre - Remboursement avance Bohin 0 0 0 90 000 -90 000

TOTAL 10 402 790 1 583 691 8818 306 3 549 536 5 268 770

Tous smvices ECIVA sur Restes à réaliser 90000 | -20000 | -90 000

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Date de télétransmission : 03/03/2026

Date de réception préfecture : 03/03/202602-12-031 Délibération n°2026 PAYS DE

L'AICLE e z Autorisations de programmes et crédits de paiement associés

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Date de télétransmission : 03/03/2026

Date de réception préfecture : 03/03/2026PAYS DE Délibération n°2026-02-12-031

Synthèse financière 2026 :

Un emprunt d’un million d'euros ainsi qu’un emprunt à taux 0 proposé

par la CAF pour le financement du PAS. Cela porte les prévisions de capital

restant dû à 13 140 727 € fin 2026, globalement stable par rapport à la situation fin 2025.

En revanche, le ratio de désendettement pourrait se dégrader, en raison

de la baisse de la capacité d'épargne attendue. Pour mémoire il est passé

de 5,4 fin 2022 à 7,5 fin 2024, puis à 8,85 fin 2025. Selon les prévisions de

clôture 2026, il pourrait s'établir autour de 10 fin 2026.

Sur la base de ces inscriptions budgétaires et d’une réalisation de tout le

programme d'investissement, les excédents cumulés fin 2026 pourraient

s'élever à environ 1 046 000 € soit une consommation de fonds propres

d'environ 4 074 000 €.

La synthèse financière prévisionnelle, selon les éléments proposés au

vote, est la suivante :

EQUILIBRE FINANCIER 2026

clôture 2026

K€

Excédents cumulés fin 2025 (comptes administratifs dont résultats 5 120 5 120 des RAR)

Epargne nette fonctionnement 2026 selon le budget -480 20

Autofinancement disponible pour les nouveaux projets 4 640 5 140

inscriptions budgétaires 2026 - Investissement

Dépenses brutes -10 403

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Subventions, participations et FCTVA 5 223

Emprunt et cessions d'actifs 1585

Excédent prévisionnel fin 2026

Sur la base d’une CAF « espérée » au compte administratif 2026 à 20 K€

et d’un taux de réalisation des investissements de 80 %, la consommation

des excédents pourrait être ramenée à 2 582 000 €.

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Date de réception préfecture : 03/03/2026PAYS DE Délibération n°2026-02-12-031

L'AICLE

- Vu la délibération n° 2025-12-18-232 du Conseil communautaire

en date du 18 décembre 2025 actant la tenue du Débat

d'Orientation Budgétaire (DOB) ;

- Considérant que la fongibilité des crédits contribue à améliorer

l'efficacité de l’exécution budgétaire ;

Le Conseil, après en avoir délibéré :

> VOTE le budget primitif du budget général 2026

> AUTORISE le Président à procéder à des virements de crédits de

chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux

dépenses de personnel, dans la limite de 3 % des dépenses

réelles de chaque section du budget 2026

VOTE: 46 POUR

3 ABSTENTIONS (Serge DELAVALLÉE, Isabelle CLOUCHÉ,

Philippe RONDEL)

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Au registre sont les signatures

Pour copie certifiée conforme

Acte reçu en préfecture le {3 MAR 2026

Publié en ligne le

Certifié exécutoire _{) 3 MARS 2026

Le Président,

Jean SELLIER

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