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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 1. Exercice 2022 Budget primitif BA Dechets menagers et assimiles
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 1. Exercice 2022 Budget primitif BA Dechets menagers et assimiles)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Démocratie,
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 5 MARS 2022
OJ N° 022 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2022 - Budget Primitif - Budget annexe déchets ménagers et assimilés.
Date de la convocation : 25 février 2022
Nombre de conseillers en exercice : 232
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Pays Basque
PRESENTS :
Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALZURI E ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-
représenté par ETCHEBEHERE MICHELENA Y LASAGA Marie-Hélène suppléante, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représenté par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-
BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre représentée par PAULIAC Pierre suppléant, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard,
-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie,
CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-
CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-
Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DARRICARRERE Raymond représenté par CAUSSADE Corinne suppléante, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée (j
Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick
FOURNIER Jean-Louis, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOBET Amaya,
N°2
-
Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François -
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre,
Envoyé en préfecture le 11/03/2022
Reçu en préfecture le 11/03/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220305-CC20220305_022-BF
Publié le 11/03/2022 LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie,
ECHINARD Emmanuel suppléant,
LOUPIEN- -Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-
-Marie,
NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter
POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean- -Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean- -Josée, RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvi
-
SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UGALDE Yves, UHART Michel (à
Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude.
ABSENTS OU EXCUSES :
-
PROCURATIONS :
-
-
-
-
- - -
-
- -
-
- -
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY
Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE
Envoyé en préfecture le 11/03/2022
Reçu en préfecture le 11/03/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220305-CC20220305_022-BF OJ N° 022 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2022 - Budget Primitif - Budget annexe déchets ménagers et assimilés.
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO
Mes chers collègues,
Agglomération a
déchets ménagers et assimilés
autonomie financière individualisant le service public de gestion « Prévention, collecte et valorisation des déchets » à compter du 1er janvier 2021.
Ce deuxième projet de budget primitif, incluant la reprise anticipée des restes à réaliser et des résult :
BUDGET ANNEXE DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES
Fonctionnement 60 588 429,00 60 588 429,00
Investissement 15 370 429,00 15 370 429,00
TOTAL 75 958 858,00 75 958 858,00
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1. Les dépenses de fonctionnement
hausse de
Ce budget 2022 est élaboré dans un contexte particulier de hausses des prix importantes sur les matières premières et les prestations en général, mais également dans un contexte de réglementation environnementale ambitieuse qui a des conséquences financières importantes (augmentation de la Taxe générale sur les activités polluantes, TGAP, par exemple).
Le poste en plus forte augmentation (+3,25 Autres charges de gestion courante » qui enregistre notamment la contribution de Agglomération au Syndicat Bil Ta Garbi qui assure la compétence valorisation et traitement des déchets. La contribution est cette année en augmentation très sensible de 14%, car notablement impactée par deux faits majeurs :
Chapitre Libellé BP 2021 Total Voté 2021 CA 2021 (provisoire) Restes à réaliser 2021 Proposition BP 2022 Total Voté (RAR + BP)
011 Charges à caractère général 7 936 704,74 7 996 889,31 7 415 024,38 104 327,54 7 919 177,67 8 023 505,21
012 Charges de personnel, frais assimilés 16 694 200,00 16 869 482,00 16 475 134,23 50 000,00 18 045 355,00 18 095 355,00
022 Dépenses imprévues 50 000,00 50 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00
65 Autres charges de gestion courante 22 987 850,00 22 987 850,00 22 987 419,18 26 237 180,00 26 237 180,00
66 Charges financières 203 801,87 203 801,87 202 058,83 169 200,00 169 200,00
67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00
68 Dotations aux amortissements et provisions 76 792,00 1 084 318,00 1 084 318,00 153 902,00 153 902,00
TOTAL Dépenses réelles 47 959 348,61 49 202 341,18 48 163 954,62 154 327,54 52 739 814,67 52 894 142,21
023 Virement à la section d'investissement 1 085 466,82 1 776 914,82 3 994 188,79 3 994 188,79
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 615 000,00 3 615 000,00 3 618 777,49 3 700 098,00 3 700 098,00
TOTAL Dépenses d'ordre 4 700 466,82 5 391 914,82 3 618 777,49 0,00 7 694 286,79 7 694 286,79
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 52 659 815,43 54 594 256,00 51 782 732,11 154 327,54 60 434 101,46 60 588 429,00
Envoyé en préfecture le 11/03/2022
Reçu en préfecture le 11/03/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220305-CC20220305_022-BF e la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui passe de
La nécessaire modernisation des outils de traitement des ordures ménagères et de tri des collectes sélectives qui sera entamée au deuxième semestre 2022, et qui vient augmenter les coûts de prise en charge des déchets.
annexe.
Les charges de personnel évoluent également de manière significative (+8%). Comme pour les
recrutements 2022. Il est notamment question de doter le service en 2022 des moyens humains nécessaires à la généralisation de la redevance spéciale à tous les professionnels du territoire (déploiement sur les années 2023 à 2026).
carburant, les charges à caractère général restent très
proches de leur niveau de 2021.
Concernant les charges financières (chapitre 66), les intérêts de la dette incluant les intérêts courus non échus sont évalués à la baisse, , en raison de la er
Le chapitre 68 retrace les provisions pour risques et charges. Consécutivement à la mise à jour de enlèvement des ordures ménagères (TEOM), il
2. Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement
par rapport au BP 2021. Ces recettes supplémentaires proviennent essentiellement de consécutive à tion de taux proposée pour 2022.
Chapitre Libellé BP 2021 Total Voté 2021 CA 2021 (provisoire) Restes à réaliser 2021 Proposition BP 2022 Total Voté (RAR + BP)
013 Atténuations de charges 300 000,00 300 000,00 669 675,96 350 000,00 350 000,00
70 Produits services, domaine et ventes diverses 1 450 600,00 1 450 600,00 1 844 252,38 1 825 160,26 1 825 160,26
73 Impôts et taxes 49 716 029,00 49 716 029,00 49 890 128,00 54 650 930,00 54 650 930,00
74 Dotations, subventions et participations 92 411,00 92 411,00 21 898,70 96 800,00 96 800,00
75 Autres produits de gestion courante 15 000,00 15 000,00 32 249,67 30 000,00 30 000,00
76 Produits financiers 2 691,00 2 691,00 2 691,46 720,00 720,00
77 Produits exceptionnels 16 571,95 1 865 827,95 1 897 414,09 23 602,03 23 602,03
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 25 000,00 25 000,00 47 000,00 47 000,00
TOTAL Recettes réelles 51 593 302,95 53 467 558,95 54 383 310,26 0,00 57 024 212,29 57 024 212,29
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 191 300,00 191 300,00 191 286,94 216 429,00 216 429,00
TOTAL Recettes d'ordre 191 300,00 191 300,00 191 286,94 0,00 216 429,00 216 429,00
TOTAL 51 784 602,95 53 658 858,95 54 574 597,20 0,00 57 240 641,29 57 240 641,29
002 Résultat de fonctionnement reporté 935 397,05 935 397,05 935 397,05 3 347 787,71 3 347 787,71
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 52 720 000,00 54 594 256,00 55 509 994,25 0,00 60 588 429,00 60 588 429,00
Envoyé en préfecture le 11/03/2022
Reçu en préfecture le 11/03/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220305-CC20220305_022-BF La source principale de financement de ce budget est inscrite au chapitre 73 à savoir la Taxe
fonctionnement.
annuel
dastrales (+3,4%).
journalières en lien avec les arrêts de travail.
e
ou la facturation des communes navarraises Urdax et de Zugarramurdi.
ion est prévue
Le chapitre 76 retrace le remboursement par Bil Ta Garbi des intérêts relatifs à la dette transférée (part traitement) par le SITCOM Sud des Landes lors du retrait de la commune de Boucau.
La reprise anticipée
Les dépenses
à 13,35 :
87 % des crédits sont ouverts sur autorisations de programmes pour : 11,68
o Optimisation et renouvellement des équipements de pré collecte :
Chapitre Libellé BP 2021 Total Voté 2021 CA 2021 (provisoire) Restes à réaliser 2021 Proposition BP 2022 Total Voté (RAR + BP)
16 Emprunts et dettes assimilées 1 181 783,56 1 181 783,56 1 181 392,34 1 081 000,00 1 081 000,00
20 Immobilisations incorporelles 464 756,80 374 151,80 91 976,20 12 891,00 494 089,08 506 980,08
21 Immobilisations corporelles 5 074 703,06 6 562 555,91 4 315 229,76 175 571,85 11 462 706,93 11 638 278,78
23 Immobilisations en cours 1 771 347,54 195 231,54 108 196,49 5 400,00 1 394 380,80 1 399 780,80
27 Autres immobilisations financières 11 140,00 11 140,00 11 140,00 0,00
45 Opérations sous mandat (dépenses) 60 000,00 6 000,00 0,00 114 000,00 114 000,00
TOTAL Dépenses réelles 8 563 730,96 8 330 862,81 5 707 934,79 193 862,85 14 546 176,81 14 740 039,66
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 191 300,00 191 300,00 191 286,94 216 429,00 216 429,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
TOTAL Dépenses d'ordre 191 300,00 191 300,00 191 286,94 0,00 216 429,00 216 429,00
TOTAL 8 755 030,96 8 522 162,81 5 899 221,73 193 862,85 14 762 605,81 14 956 468,66
001 Solde d'exécution reporté 366 026,19 366 026,19 366 026,19 413 960,34 413 960,34
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 121 057,15 8 888 189,00 6 265 247,92 193 862,85 15 176 566,15 15 370 429,00
Envoyé en préfecture le 11/03/2022
Reçu en préfecture le 11/03/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220305-CC20220305_022-BF o Réhabilitations et constructions déchèteries et recyclerie :
o Acquisition de véhicules de collecte de déchets :
o Réhabilitation et extension du centre technique Amikuze (Saint Palais) o Extension du centre technique Bittola (Urrugne)
13 % des crédits sont ouverts hors autorisation de programme soit : 1,66
o Acquisitions véhicules légers, utilitaires et spécialisés 258 o Gros entretiens et réparations poids lourds 175 o Informatisation du service, matériel informatique, logiciels
o Travaux sur centres techniques
o Extension locaux Bil Ta Garbi acquisition locaux pour accueil 300
o Acquisition de mobilier et matériels divers
o Autres
du centre technique Amikuze entre le service collecte et les moyens généraux.
De la reprise anticipée des résultats et des restes à réaliser transférés par le budget principal résulte l - 414
k
-dessous.
décrites précédemment.
Les inscriptions nouvelles du chapitre 13 « subventions » retracent des participations au
Envoyé en préfecture le 11/03/2022
Reçu en préfecture le 11/03/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220305-CC20220305_022-BF Le chapitre 27 retrace le remboursement par Bil Ta Garbi du capital relatif à la dette transférée (part traitement) par le SITCOM Sud des Landes lors du retrait de la commune du Boucau.
principal de la quote-part des
mutualisé entre le service collecte et les moyens généraux.
complémentaire de la section de fonct
III. VOTE
Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif déchets
ADOPTE A LA MAJORITE
Pour : 184 voix
Contre : 9 voix
Abstention :14
Ne prend pas part au vote :3
Non votants :10
Contre :
045 BORDES Alexandre, 062 CHASSERIAUD Patrick, 107 ETCHEGARAY Patrick, 113 ETXELEKU Peio, 123 GOMEZ Ruben, 156 LABADOT Louis (170 LAVIGNE Dominique), 170 LAVIGNE Dominique, 173 LOUGAROT Bernard, 205 PRAT Jean-Michel.
Abstention :
002 ACCOCEBERRY Ximun, 013 ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 021 AYPHASSORHO Sylvain, 032 BELLEAU Gabriel, 051 CAPDEVIELLE Colette, 079 DE LARA Manuel, 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire, 111 ETCHEVERRY Michel, 121 GAVILAN Francis, 127 GUILLEMIN Christian, 177 MARTI Bernard, 178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 190 NADAUD Anne-Marie, 212 SALDUMBIDE Sylvie.
Ne prend pas part au vote :
035 BERGE Mathieu, 090 DUPREUILH Florence (093 DUZERT Alain), 093 DUZERT Alain.
Non votants :
024 TURCAT Joelle, 061 CHAPAR Marie-Agnes, 077 CAUSSADE Corinne, 084 DERVILLE Sandrine, 095 ECHEVERRIA Andree, 101 ESTEBAN Mixel, 112 ETCHEVERRY Pello (230 VAQUERO Manuel), 171 ECHINARD Emmanuel, 181 DAGUERRE Marie-Marcelle, 214 SANS Anthony.
Fait et délibéré en séance les jours,
mois et an que dessus et le présent
extrait certifié conforme au registre.
#signature#
Envoyé en préfecture le 11/03/2022
Reçu en préfecture le 11/03/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220305-CC20220305_022-BF
Signé électroniquement par : Remi BOCHARD
Date de signature : 11/03/2022
Qualité : Directeur général des services