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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 Exercice 2021 DM 1 BA dechets menagers et assimiles Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 Exercice 2021 DM 1 BA dechets menagers et assimiles)Thèmes du document : Démocratie, Banque, Investissement et développement économique, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 2 OCTOBRE 2021

OJ N° 023 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe Déchets ménagers et assimilés.

Date de la convocation : 24 septembre 2021

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole (jusqu’à l’OJ N°45), AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ N°10), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°59), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°9), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur (jusqu’à l’OJ N°63), BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume (à compter de l’OJ N°9), BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°25), BEHOTEGUY Maider, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°54), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°61), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°78), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à l’OJ N°25), CARRERE Bruno, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°64), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle (jusqu’à l’OJ N°61), CASTEL Sophie, CASTREC Valérie (jusqu’à l’OJ N°61), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ N° 55), CHAZOUILLERES Edouard, COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°61), CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DARGAINS Sylvie (jusqu’à l’OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°59), DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine (jusqu’à l’OJ N°61), ERGUY Chantal représentée par MALAQUIN Daniel suppléant, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N° 61), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°64), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°66), GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°59), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N° 28), HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N° 25), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°61), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier (jusqu’à l’OJ N°64), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°60), ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°61), JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N° 8), KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°59), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE

Publié le 07/10/2021LAVIGNETTE Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°61), LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°28), MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée (jusqu’à l’OJ N°28), NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°61), OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°57), OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°70), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PONS Yves, POYDESSUS Dominique (jusqu’à l’OJ N° 34), POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N° 25), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), ROQUES Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°61), RUSPIL Iban, SAINT- ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°10), SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony (jusqu’à l’OJ N°28), SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°61), SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE-HOURQUET Benoit suppléant, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°9), UHART Michel, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, BACH Fabrice-Sébastien, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, CARRICART Pierre, CHAPAR Marie-Agnès, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DESTRUHAUT Pascal, DUBOIS Alain, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEVERRY Michel, GOMEZ Ruben, HEUGUEROT Daniel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRUME Jean-Michel, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LETCHAUREGUY Maite, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MOTSCH Nathalie, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Michel, PITRAU Maite, PRAT Jean-Michel, SALDUMBIDE Sylvie, SERVAIS Florence, URRUTIAGUER Sauveur, VAQUERO Manuel.

PROCURATIONS :

AIZPURU Eliane à ETXELEKU Peio (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°60), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre à IBARRA Michel, BÈGUE Catherine à BEHOTEGUY Maider (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ARAMENDI Philippe, DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°60), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à ETCHEMENDY René (à compter de l’OJ N°62), ETCHEVERRY Michel à LARRANDA Régine, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, IPUTCHA Jean-Marie à IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (à compter de l’OJ N°62), IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°61), IRUME Jean-Michel à LARRALDE André, ITHURRALDE Éric à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°62), JAURIBERRY Bruno à EYHERABIDE Pierre (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°9), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°62), LASSERRE Florence à OLVE Claude (OJ N°4, à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°70), LETCHAUREGUY Maite à ARLA Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CASTEL Sophie, MASSONDO BESSOUAT Laurence à BORDES Alexandre, OÇAFRAIN Gilbert à YBARGARAY Jean-Claude (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°58), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc , PITRAU Maite à ECHEVERRIA Andrée, POYDESSUS Dominique à ITHURRALDE Eric (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°35 jusqu’à l’OJ N°61), POYDESSUS Jean-Louis à GARICOITZ Robert (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°62), SAINT-ESTEVEN Marc à DAMESTOY Odile (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), SALDUMBIDE Sylvie à ETCHENIQUE Philippe, SERVAIS Florence à MOUESCA Collette, VAQUERO Manuel à FOSSECAVE (jusqu’à l’OJ N°61).

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 023 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe Déchets ménagers et assimilés.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n°1 du budget annexe Déchets ménagers et assimilés vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 10 avril 2021, BP qui intégrait la reprise anticipée des résultats et des restes à réaliser 2020.

La DM n°1 du budget annexe s’équilibre de la manière suivante :

Budget annexe Déchets

ménagers et assimilés DEPENSES RECETTES Fonctionnement 1 874 256,00 1 874 256,00

Investissement -1 389 951,00 -1 389 951,00

TOTAL 484 305,00 484 305,00

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les propositions d’ajustement des dépenses de fonctionnement sont les suivantes :

Le chapitre 012 « charges de personnel » doit être abondé de 175 k€ comme suit :

 75 k€ supplémentaires au 6215 portant ainsi les crédits à 15,51 M€ pour le remboursement au budget principal des frais de personnel affectés au service de collecte des déchets et une quote-part des rémunérations des services supports pour environ 600 k€,

 100 k€ au 6218 personnel extérieur pour tenir compte, d’une part, du non- rattachement comptable d’une facture de 2020 (41 k€) et, d’autre part, d’un recours au personnel de remplacement plus important que prévu en 2021 en raison des absences liées au Covid-19.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 Total Voté (RAR + BP) Proposition DM1 2021

011 Charges à caractère général 60 184,57 7 936 704,74 7 996 889,31

012 Charges de personnel 16 694 200,00 16 694 200,00 175 282,00

65 Autres charges de gestion courante 22 987 850,00 22 987 850,00

66 Charges financières 203 801,87 203 801,87

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 76 792,00 76 792,00 1 007 526,00

022 Dépenses imprévues 50 000,00 50 000,00

TOTAL Dépenses réelles 60 184,57 47 959 348,61 48 019 533,18 1 182 808,00

023 Virement à la section d'investissement 1 085 466,82 1 085 466,82 691 448,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 615 000,00 3 615 000,00

TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 4 700 466,82 4 700 466,82 691 448,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 60 184,57 52 659 815,43 52 720 000,00 1 874 256,00Le chapitre 68 est abondé de 1,008 M€. Ce montant correspond à la constitution et à la révision de provisions pour risques et charges prévues par délibération spécifique. Deux provisions seront réalisées, l’une pour deux contentieux TEOM à hauteur de 195 k€ et la seconde pour la forte évolution attendue des contributions au Syndicat Bil Ta Garbi au titre du traitement des déchets ménagers assimilés pour 700 k€.

Une provision de 12 k€ prévue par délibération du 16 novembre 2016 concernant un contentieux relatif à la déchèterie d’Ascain est augmentée de 113 k€.

Le virement vers la section d’investissement est abondé de 691 k€.

Ces dépenses supplémentaires sont financées par les nouvelles recettes décrites ci- dessous.

2. RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les propositions concernant les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

Le chapitre 77 reprend une recette exceptionnelle versée par le budget principal à la suite d’une régularisation des rattachements 2020 du service collecte et traitement des déchets pour 1,849 M€.

Le chapitre 78 retrace une reprise totale d’une provision aujourd’hui obsolète pour un montant de 25 k€.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 Total Voté (RAR + BP) Proposition DM1 2021

013 Atténuations de charges 300 000,00 300 000,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 1 450 600,00 1 450 600,00

73 Impôts et taxes 49 716 029,00 49 716 029,00

74 Dotations et participations 92 411,00 92 411,00

75 Autres produits de gestion courante 15 000,00 15 000,00

76 Produits financiers 2 691,00 2 691,00

77 Produits exceptionnels 16 571,95 16 571,95 1 849 256,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 0,00 25 000,00

TOTAL Recettes réelles 0,00 51 593 302,95 51 593 302,95 1 874 256,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 191 300,00 191 300,00

TOTAL Recettes d'ordre 0,00 191 300,00 191 300,00 0,00

TOTAL 0,00 51 784 602,95 51 784 602,95 1 874 256,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 935 397,05 935 397,05

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 0,00 52 720 000,00 52 720 000,00 1 874 256,00II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les propositions d’ajustement des dépenses d’investissement sont les suivantes :

Compte tenu de la consommation observée pour les crédits d’investissement, il est procédé à une réduction globale de 1,336 M€ des dépenses d’équipements prévues aux chapitres 20, 21 et 23.

S’y ajoute un ajustement du chapitre 45, tant en dépenses qu’en recettes, lié au décalage de certains travaux du Centre Technique d’Amikuze (-54 k€).

2. RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les propositions d’ajustement des recettes d’investissement sont les suivantes :

La réduction des dépenses d’équipements génère une baisse du FCTVA attendu de 225 k€.

Cette baisse des dépenses conjuguée au complément de virement de la section de fonctionnement de 691 k€, permet de réduire le recours à l’emprunt de 1,802 M€.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 Total Voté (RAR + BP) Proposition DM1 2021

16 Emprunts et dettes assimilées 1 181 783,56 1 181 783,56

20 Immobilisations incorporelles 3 195,00 464 756,80 467 951,80 -93 800,00

21 Immobilisations corporelles 1 033 448,17 5 074 703,06 6 108 151,23 454 404,68

23 Immobilisations en cours 120 439,68 1 771 347,54 1 891 787,22 -1 696 555,68

27 Autres immobilisations financières 11 140,00 11 140,00

4581 Opérations sous mandat (dépenses) 60 000,00 60 000,00 -54 000,00

TOTAL Dépenses réelles 1 157 082,85 8 563 730,96 9 720 813,81 -1 389 951,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 191 300,00 191 300,00 0,00

TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 191 300,00 191 300,00 0,00

TOTAL 1 157 082,85 8 755 030,96 9 912 113,81 -1 389 951,00

001 Solde d'exécution reporté 366 026,19 366 026,19

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 157 082,85 9 121 057,15 10 278 140,00 -1 389 951,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 Total Voté (RAR + BP) Proposition DM1 2021

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 413 135,00 1 353 867,00 1 767 002,00 -225 088,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 608 388,73 608 388,73

13 Subventions d'investissement 501 585,31 354 792,67 856 377,98

16 Emprunts et dettes assimilées 2 229 136,47 2 229 136,47 -1 802 311,00

27 Autres immobilisations financières 56 768,00 56 768,00

4582 Opérations sous mandat (recettes) 60 000,00 60 000,00 -54 000,00

TOTAL Recettes réelles 914 720,31 4 662 952,87 5 577 673,18 -2 081 399,00

021 Virement de la section de fonctionnement 1 085 466,82 1 085 466,82 691 448,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 615 000,00 3 615 000,00 0,00

TOTAL Recettes d'ordre 0,00 4 700 466,82 4 700 466,82 691 448,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 914 720,31 9 363 419,69 10 278 140,00 -1 389 951,00III. VOTE

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe Déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2021, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Abstentions : 3

DERVILLE Sandrine, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard.

Ne prend pas part au vote : 3

BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence.

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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