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Déliberation - 10 20250205 DOB Debat dOrientation Budgetaire
Document publié le Mercredi 5 février 2025 par la commune de Villers-Bretonneux.
Lien du pdf (Déliberation - 10 20250205 DOB Debat dOrientation Budgetaire)
Thèmes du document : Économie et finances, Loisirs, Budget,
Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025 …
Pubiié le À À FE. 1 > LU
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLERS BRETONNEUX Arrondissement d'Amiens
Département de là SOMME
Canton Amiens 4
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION N° 10/20250205
OBJET : DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE.
THÉMATIQUE : 7.1.1 Débat d'Orientation Budgétaire
(Conformément à la nomenclature issue de l'application « ACTES »)
L'An deux mil VINGT-CINQ, le CINQ FÉVRIER à dix-huit heures trente, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier DINOUARD, Maire.
Membres présents: M. Mmes : DINOUARD D. - D'HEILLY P. - ARTHUR D. - RICARD M. - CRAS A. - LEFEUVRE M-F. - LEROUX S. - LELIEUR-D'HIER L. - GUILLEMOT C. - HUYGHE P. - FOURNET M. - CATTEAUS. - TALANDIER K. - DEGROOTE G. - DURAND B. - FINAZ P. - VAQUEZ B. -FINAZ P. - LAVOISIER E. - DEVILLERS T. - DE MUYNCK A, - LAMBERT A. Absent(s) excusé(s) : BACQUET F.
Absents excusés ayant donné procuration :
M. BLOOTACKER P. ayant donné procuration à Mme Martine RICARD.
Mme BRUNELLE L. ayant donné procuration à Mme Monique FOURNET.
M. NZEUBA E. ayant donné procuration à M. Cédric GUILLEMOT.
M. LEFEBVRE M. ayant donné procuration à Mme Patricia D'HEILLY
- En exercice : 27 - Pour : 26
- Présents: 22 - Contre: 0
- Exprimés : 26 - Abstention: 0
Convocation: 30/01/2025
|
Secrétaire de séance : Laurence LELTEUR.
MAIRIE DE VILLERS-BRETONNEUX Place du Général de Gaulle
80800 Villers-Bretonneux
Tel : 03.22.96.31.00 — Fax : 03.22.96.31.04 — e-mail : mairie@villers-bretonneux.frEnvoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
Publiéle 1 FEV. 205 re
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
Monsieur le Maire rappelle que dans les communes de plus de 3 500 habitants, et selon
l'article L 2312-1 modifié par l'article 107 de la loi NOTRe, il doit être organisé un débat
d'orientations budgétaires qui obéit à des conditions de fond et de forme.
La tenue de ce débat constitue une formalité substantielle et une délibération sur le budget non précédée de ce débat serait entachée d'illégalité. Ce dernier doit être organisé dans les dix
semaines précédant le vote du budget.
Il doit permettre à l'assemblée délibérante, à partir des propositions de l’exécutif, de déterminer les grands équilibres budgétaires, les choix majeurs en termes d'investissement, de recours à l'emprunt et d'évolution de la pression fiscale.
Pour cela, un rapport (cf. Annexe) a été transmis aux élus et fait l'objet, en séance, d’une
présentation par Martine RICARD et donne lieu à un débat.
Ce rapport doit être transmis au représentant de l'Etat dans le département et publié. Il doit
également être transmis au président de la Communauté de Communes du Val de Somme.
Ce rapport donne lieu à un débat qui est acté par une délibération spécifique transmise au représentant de l'Etat.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2025 sur la base
du rapport annexé à la présente délibération.
POUR EXTRAIT CONFORME,
Fait à Villers Bretonneux, le 05 février 2025
Secrétaire de séance, Le Maire,
Laurencé LELIEUR Didier DINOUARD
|
\
& # Acte rendu exécutoire après transmission en Préfecture le ‘1!1 FEY. 207
et publication ou notification le 4; FEV, 2025 Le Maire
Didier DINOUARD
MAIRIE DE VILLERS-BRETONNEUX Place du Général de Gaulle
80800 Villers-Bretonneux
Tel : 03.22.96.31.00 — Fax : 03.22.96.31.04 — e-mail : mairie@villers-bretonneux.frEnvoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025 :
| (9
Publié le 1 1 FEV. 208 -
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
Le Tribunal administratif d'Amiens peut être saisi par voie de recours formé contre une délibération du Conseil municipal
pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- date de sa réception en Préfecture de la Somme ;
- date de sa publication/notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le
délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l’absence de réponse expresse de l’autorité territoriale pendant
ce délai.
MAIRIE DE VILLERS-BRETONNEUX Place du Général de Gaulle
80800 Villers-Bretonneux
Tel : 03.22.96.31.00 — Fax : 03.22.96.31.04 — e-mail : mairie@villers-bretonneux.frEnvoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
Publié le À 1 FEV. 2075 S LOS
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
VILLE DE VILLERS BRETONNEUX
Rapport d'Orientation
budgétaire 2025
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 5 février 2025Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecfirg FEV2295
Publié le
ID : 080-218007508-20250205-10 20250205-DE
SOMMAIRE
Préambule
I - LE CONTEXTE ECONOMIQUE GENERAL
A/ L'environnement économique
B/ Le projet de Loi de Finances 2025
II - LES ORIENTATIONS 2025 ET LA STRATEGIE FINANCIERE
A/ Les orientations 2025
1-
3-
9-
Développement économique, culturel et vie citoyenne
Communication interne et externe
Vie associative, équipements sportifs et accueil de loisirs
Action sociale, bien vivre et solidarité
Affaires scolaires et petite enfance
Contrôle de gestion, logement et emploi
Urbanisme, budget et sécurité
Environnement urbain et travaux
Personnel et autres services
B/ La stratégie financière
1 - Les orientations en matière de recettes en 2025
2 - Les orientations en matière de dépenses en 2025Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
Publiéle 1 4 FEV, 2025 > L
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
(2
PREAMBULE
Obligations légales du ROB (Rapport ou débat d'orientation budgétaire)
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la tenue d'un débat en conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui- ci.
Objectifs du DOB
Ce débat permet à l'assemblée délibérante :
+ De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif
D'être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité De donner également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de la collectivité.
Les données et supports utilisés pour la rédaction de ce document sont : e Les éléments ressortant du projet de loi de finances 2025
e Les éléments nationaux ressortant du ROB de la commune de Granville
Le rapport présenté comme support à ce débat, retrace donc les éléments essentiels de la politique budgétaire suivie par l'équipe municipale et les hypothèses retenues pour construire et équilibrer le budget primitif 2025.
I - LE CONTEXTE ECONOMIQUE GENERAL
A- L'environnement économique.
Le cadre international et européen : un ralentissement de la croissance mondiale
et de l'inflation, une divergence constante des économies
Graphique 117 Croissance lente et stable en perspective
Er pour cartge «sbes en hret = avé A Graphique 1.7. L’intiation marque is pes Pareshon an por anÉuoe SE DOS ITS ANNALES zrDeS ec ponhie ave ,
XP pee dec VAN2RONS SNS)
û 2 . i s .
222 D ——_—
Graphiques : perspectives de l’économie mondiale, FMI, octobre 2024
Une croissance mondiale stabilisée
En 2024, la croissance de l'économie mondiale devrait ralentir pour s'élever à près de 3%. Elle
se stabiliserait en 2025. La divergence de croissance se maintiendrait entre les pays dits
avancés et les pays dits émergents/en développement.Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
Publié le 11 FEY,. 207%
ID : 080-218007508-20250205-10 20250205-DE
Malgré un ralentissement de sa croissance et un risque majeur de crise lié au niveau de
chômage et à la situation de son marché immobilier, l'économie chinoise devrait voir son PIB
croître de +4.5% en 2025 contre +2.2% pour les Etats-Unis, +1.2% pour la zone euro et
+1.1% pour la France. Selon le Fonds Monétaire International (FMI), il n'est pas attendu
d'augmentation significative de la croissance mondiale, européenne et française pour les quatre prochaines années.
Une inflation mondiale maîtrisée
La crise inflationniste liée à la pandémie et au conflit russo-ukrainien semble se résoudre. Au
niveau mondial, l'indice des prix à la consommation pourrait s'établir à +5,8% en 2025 contre
+6.9% en 2024 et +8.7% en 2023. Comme pour la croissance, une divergence se constaterait
entre les pays avancés et les pays émergents/en développement. Pour les pays avancés,
l'impact de la politique monétaire anti-inflationniste semble plus important avec une inflation qui s'établirait à +3% en 2025 contre +4.6% en 2024 et +7.3% en 2023. Pour la France,
l'inflation de l'exercice 2025 est attendue à +1.9% contre +2,1% en 2024 et +4.9% en 2023.
Graphique : évolution de l'indice des prix à la consommation en France (Source : INSEE)Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
pubié le À FEV. 2025 LOF
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
Projections de croissance
des Perspectives
de l'économie mondiale PROJECTIONS
PIB reel vanauus sunvuelle en pourcentage| 2023 2028 2025
»c
Pays avancés
États-Unis 2,9 2,8 2,2
Tone euro 0,4 0.6 1,2
Allemagne -0,3 0,0 0,8
france 1,1 4, +1
fake 0,7 0,7 08
Ecpacre 2,7 2,9 2,1
Japon 1,7 03 11
Royaume-Uni 0.3 1.1 1,5
Cansdoe 1,2 13 24
Autres pays avances 1,8 2,1 2,2
CPP TETE UN NAN LITE AE- CLUT EN "E [+
Pays émergents et pays on développement d'Asie 57 53 5,0
Chose 5,2 4,8 45
Inde 8,2 7,0 6,5
Pays emergents at pays en developpement d'Europe 3,3 3,2 2.2
Russe 34 3,6 1,3
Arnérique latine et Caraïbes 2,2 2,3 25
Brésil 2,9 3,0 22
Mexiaue 3,2 1,5 4,3
Moyen-Orient et Asie centrale 2,1 2.4 3,9
Aroire sséaudite -0,8 4.5 46
Afrique subsaharienne 3,6 36 4,2
Nigér.a 2,9 2.9 3.2
Afrique du Sud 0,7 1,1 15
Pour mémoire
Pays émergents et pays à revenu intermédiaire 44 42 42
Pays en développement à faible revenu 4,1 4,0 47
FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL LL
Un coût de la dette en progression
La maîtrise de l'inflation par les banques centrales des pays avancés a eu pour conséquence
de dégrader les conditions de financement des Etats, des entreprises et des ménages. Le taux
de refinancement de la Banque Centrale Européenne est passé de 0.00% en juillet 2022 à un
pic de 4.5% en septembre 2023 pour atteindre 3.65% en septembre 2024.Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
pubiéle À 7 FEV, 2925 CT ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
re = 2021-2027 jen points de PIB} "3 et »-
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A
MAUR Ouen oi (09 JR 5v02 LeeS 0m mx im x.) Je Jde = ere Re re mme fus mg note anés
er
Graphiques : évolution de la charge de la dette publique en France et poids de la dette
En conséquence, la charge de la dette de nombreux Etats a augmenté. Celle des
administrations publiques française devrait croître de +10.5% entre 2023 et 2024 pour doubler en volume d'ici 2027.
Au terme du 1er trimestre 2024, la dette publique des administrations publiques françaises
s'est élevée à 3 159.7 milliards d'euros dont 2 558.1 milliards d'euros pour la dette de l'Etat,
en augmentation de +141.1 milliards d'euros sur un an (+6%), et 251.2 milliards d'euros pour
les administrations publiques locales (catégorie dont dépendent les communes), en hausse de
+6.6 milliards d'euros sur 1 an (+2.7%).
Le ratio de dette publique/PIB est estimé à 114.7 points de PIB en 2025 contre 112.9 points de PIB en 2024, 109.9 points en 2023, 111.2 points en 2022.
Tabisau 3 : Prévision d'évolution du ratio d'andetterment
par sous-secteur des administrations publiques
{Fomts de PIB) AV at23 #24 2025
RE PER PRE aus 111,2 105.9 1129 ar
dont contribution des sdminisirations pu- : : 5 Hbques centrales lAPUC) | #17 me 36
dont contribution des administratens pu
biques Incales (APUL) LÉ 83 13 2.6
dont coninbuten des adraristräbhons de 93 G { 87 Séouñté sotiale (ASSO) ” L
A court et moyen terme, la conjonction d'une croissance faible, de recettes fiscales peu
dynamiques et de politiques monétaires relativement contraignantes devrait significativement
faire augmenter la charge de la dette des Etats. Le rapport sur la dette des administrations
publiques, annexé au projet de loi de finances pour 2025, prévoit une augmentation du poids
de la dette de nombreux pays, dont la France avec un ratio de dette/PIB passant de 111.2%
en 2021 à 112.9% en 2024 puis 114.7% en 2025 pour atteindre un pic de 116.1% en 2028,
malgré les prévisions de réduction du déficit public.
Le cadre national pour 2025 : une priorité nationale, la réduction du déficit public
pour limiter la dette nationale
Une croissance limitéeEnvoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
Publié le SO
ID : 080-2 LEA. 0_20250205-DE
Pour l'exercice 2025, selon les dernières prévisions disponibles, la croissance française
s'établirait à +1.1%, contre +1.1% en 2024 et +1.1% en 2023. Cependant, l'OCDE prévoit
d'ores et déjà une contraction plus importante du PIB (environ 0.5 points) en cas de vote du
PLF 2025 en raison de l'effet récessif de certaines mesures budgétaires.
LÉ CS RES EU RTL STRUCTURES, 0 0 TOR DA (7 2
(Croissance annaelle en %}) 2023 224 285 2% zut #2
PB (volume) a at at 14 15 1£ Céfimeur du PE EX] 23 47 LA 16 18 #PC (hors tabac} 48 aè 1£ 1.78 1.28 2,75 PE (waieur} 6,6 46 29 30 41 3.1 Masse salariale {branches marchandes non ar - valeur £3 28 26 3.1 34 34
PE potentiel (vOiume} 12 12 1è 12 12 12
Écan de producfion (% üu PE potentel) . -OLG 0,6 7 -05 05 00
Déficit public : une dégradation structurelle renforcée par les crises
Evolution annuelle du déficit public des administrations
20 {en points de PIB: 1982-2025)
cg — Eee in, mn ur um Fu AR pd NS
PS PERTE PELLE ÉLS PSS LOIS 29 S
40
-6,9
ms {en points de PiB} État
20 — {en points de PiB} Administrations publiques tocates
— (en points de PIB} Administrations de sécurité socins
-19,0 ms (pr poirts de PIB} Administrations publiques
Après une période pandémique singulière qui a vu le déficit des administrations publiques
(Etat, collectivités locales, sécurité sociale) atteindre un point bas de -9% du PIB en 2020, ce
dernier a diminué entre 2021 et 2022. Il s'élevait fin 2022 à -4.8% du PIB ou 126.8 milliards
d'euros. Alors que le redressement des comptes publics était attendu dès 2023, il a été
constaté une dégradation du déficit de -5.5% en 2023 et -6.1% en 2024 (contre une prévision
de -5.3% en 2023 et -4.4% en 2024). Si la trajectoire des finances publiques engagée par le
projet de loi de finances se confirmait, le déficit public pourrait atteindre -5% en 2025.
Le rapport économique, social et financier pour 2025 estime un retour du déficit public sous
3% à l'horizon 2029. On peut constater que le déficit public s'accroit en tendance depuis
plusieurs décennies. Depuis l'adoption du traité de Maastricht, le critère de référence de 3%
n'a été respecté que 7 fois en 32 ans. Depuis le 19 juin 2024, la France est entrée en procédure
pour déficit public excessif. En octobre 2024, la France à présenté au Conseil de l'Union
Européenne son plan budgétaire et structurel national à moyen terme (2024-2028) avec un
objectif annuel de réduction de -0.5% du déficit public auquel les collectivités locales sont
appelées à contribuer à hauteur de 5 milliards d'euros dès 2025.Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
Pubiéle À 7 FEV. 2025 Cow
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
Tabieau 3 : Prévision d'évolution du ratio d'endettement
par sous-secteur des administrations publiques
(Points de PB) 2022 223 2024 2035
te d'endettement au sens de Mans 11.2 108.9 1129 ta
don contnbulion des admumstrahons pu- bl centrales (APUC) 518 Sir 94.6 3
dont contrtion des administratons pu- € bhques locales {APUL) *2 #4 à 38
doën contriuion des administrations de | sécurité sociale [ASSO) 102 34 $. 8,7
Une inflation maîtrisée
L'inflation (Indice des prix à la consommation) a atteint +5.2% en 2022, soit son niveau le
plus élevé depuis trente ans, En 2024, l'inflation s'élèverait à +2.5% contre une prévision
initiale de +2.6%. Pour 2025, le gouvernement prévoit une inflation annuelle de +1.9%.
Taux d'inflation 1995-2025 RESF/INSEE
à
BRESSSERNISSRSSRRRRRRRS RENE
Dans ce contexte, le gouvernement a présenté sa stratégie de politique économique pour 2025
qui s'articule autour de cinq axes :
> Réduire la dette et le déficit en garantissant la soutenabilité des finances publiques,
> Réduire la dette écologique en accélérant la transition écologique et énergétique afin de
faire de la France le leader de l'économie verte en Europe,
> Favoriser l'emploi et accroitre le niveau de vie des Français,
> Réindustrialiser le pays en renforçant notre compétitivité, l'innovation et la recherche et
développement,
> Garantir l'accès à des services publics de qualité
La période d'instabilité politique qui s'est ouverte avec la dissolution de l'Assemblée Nationale
renforce les incertitudes qui pèsent sur les collectivités territoriales. Au stade du débat
d'orientation budgétaire, ni le contenu ni le vote de la loi de finances pour 2025 ne semblent acquis.
Aussi, pour assurer une stabilité aux services, aux usagers et aux prestataires de la commune
de Villers Bretonneux, le budget 2025 sera proposé dans le respect du calendrier soit le 2 avril
2025, en considérant que la trajectoire de réduction du déficit public sera mise en œuvre. En
fonction de l'évolution du cadre budgétaire national, des mesures d'ajustement budgétaire
pourraient être proposées en 2025 : lors de décisions modificatives, notamment le budgetEnvoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025 … ,
Pubiié le 1 FEV. 2025 s LOF
ID : 080-218007508-20250205-10 20250205-DE
supplémentaire.
En conclusion, on peut constater que les collectivités locales ont perdu près de 35 milliards de
produit fiscal direct entre 2019 et 2023. Cette perte a été compensée par l'Etat au travers d’un
reversement d’une fraction de la TVA maïs la diminution de l'autonomie fiscale des collectivités
a renforcé leur dépendance vis-à-vis des décisions de l'Etat.
4e A Cu 21 L ac
Figure M: Évohtion du produ des impbts directs locaux entre 2003 at 2023 {on 86) Sour«. DÔC., Les coléectients locetet ent chattes, NC2D
B- Le projet de loi de Finances 2025 (PLF 2025)
Les principaux enjeux du PLF 2025 et du PLFSS 2025 concernant la commune de Villers Bretonneux sont :
- L'objectif général de redressement des comptes publics,
- La stabilité des enveloppes de répartition de la dotation globale de fonctionnement, - La réduction de l'enveloppe du fonds vert,
- L'augmentation du taux de cotisation de la CNRACL.
II - LES ORIENTATIONS 2025 ET LA STRATEGIE FINANCIERE
A/ Les orientations 2025
1 - Développement économique, culturel et vie citoyenne
PROJETS 2025
° Etoffer la programmation culturelle et événementielle
° Diversifier la nature des manifestations
e Programmer 2026
e__ Voir programmation annuelle 2025
FONCTIONNEMENT
e Vœux du maire 1 200 € e Patrimoine 900 € e Repas des aînés 12 000 € °e Feu d'artifice 14 juillet 7 500 € + Noel des employés 7 500 € + Noel en fête 6 500 € ° Fête de la musique 3 000 € e Cérémonies 2 000 € e Animations culturelles 13 000 € e Anzac Day 40 000 € e Réception mairie 2500 €
TOTAL 96 100 €Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
Publié le 1 1 FEV, 1075
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
nr
Lumières batteries . 210€
e Grilles d'expo x30 2 200€
e Anti larsen 278€
° Petit matériel (renouvellement câbles, pupitre
orchestre, lumière régie...) 200€
e Housses enceintes 600€
e Chargeurs 350€
e Pieds enceinte 122€
e Caisses de transport et protection matériel 350€
TOTAL 4 310€
TOTAL : 100 410€ (57 100€ en 2024)
INVESTISSEMENTS
+ Caisson de basse 1 105€
e _Illuminations de noël 20 000€
e 20 supports prises de courant 6 000€
TOTAL : 27 105 € (11 900€ en 2024)
PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE 2025
Modalités et horaires susceptibles de modifications
1. Vendredi 9 janvier 18h30 au Marché Couvert
Vœux du Maire & Nouveaux Arrivants
2. Samedi 25 janvier 10h00 - 18h00 au Marché Couvert
Mégapark - Jeux gonflables
3. Samedi 22 février 19h00 en salle Victoria
Spectacle de théâtre « Super loto quine » par la compagnie « Les petites Madames »
4, Samedi 8 mars 10h00 - 17h00 au Marché Couvert
La journée de la femme sur les violences faîtes aux femmes
Inauguration du banc rouge à 11h00 sur la place Charles De Gaulle
5. Samedi 15 mars 20h30 au Marché Couvert
Concert par l'Ensemble Musical du Val de Somme
6. Jeudi 20 mars 9h30 - 16h30 au Marché Couvert
Journée de l'emploi et de la formation
7. Samedi 29 mars 9h00 - 18h00 dans le parc Vendeville
Intervillages
8. Samedi 5 avril 11h00 au 27 rue de la République
Inauquration de la nouvelle Maison Pour Tous
9. Du mercredi 23 au samedi 27 avril au Marché Couvert, salle Victoria, stade Timmerman, Mémorial
Les rencontres Australiennes — Anzac Day
10Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025 …
Publié le 1 1 FEV 2085
ID : 080-21 8007508-20250205-10_20250205-DE
N 23/04 : Accueil des délégations de footy en salle Victoria
% 24/04 : Visite des champs de Bataille pour les joueurs
- 18h00 : Remise des maillots aux équipes au Marché Couvert
- 19h30 : Repas réservé aux familles d'accueil
% 25/04 : Commémoration de l'Anzac Day
- Dawn Service de 5h30 à 6h30 au Mémorial
- 7h00 : Petit déjeuner VIP au centre John Monash sur invitation
- 7h30 : Petit déjeuner offert au public au Marché Couvert
- 8h30 : Cérémonie au Monument aux Morts
- 9h00 : Remise de la bourse en salle victoria / Concert au Marché Couvert - 14h00 : Entraînement & démonstration de footy pour les enfants au stade Timmerman
- 20h30 : Concert par « Rock and Chœur » au Marché Couvert
Y 26/04 : Anzac cup 2025 au stade Timmerman - défilé des équipes & matchs
Y 27/04 : 10h00 - Marche « Dans les pas des Anzacs », départ sur le Stade Timmerman
10. Jeudi 8 mai 11h30 au Monument aux Morts & Marché Couvert
Commémoration de la Victoire de 1945 - 11h15 rassemblement sur la place, début de la cérémonie à 11h30 au Monument aux Morts, pot de l'amitié au Marché Couvert à 12h00
11. Dimanche 11 mai 17h00 à l'église Saint-Jean-Baptiste
Concert d'orque par les pipassonneurs, un organiste et un orchestre de guitares
12. Samedi 17 mai 14h00 - 19h00 dans le parc Vendeville ou Marché Couvert Le parc s'anime - Activités diverses et spectacle de rue
13. Dimanche 1er juin 12h00 au Marché Couvert
Repas des aînés - Cabaret par « B&M Compagny »
14, Samedi 7 juin 16h00 dans le parc de là médiathèque ou Marché Couvert Théâtre d'improvisation par « Les Tapas d'Amiens »
15. Mercredi 18 juin 11h30 au Monument aux Morts & Marché Couvert
Commémoration de l'Appel du Général De Gaulle - 11h15 rassemblement sur la place, début de la cérémonie à 11h30 au Monument aux Morts, pot de l'amitié au Marché Couvert à 12h00
14, Samedi 21 juin 18h00 sur la place du Charles De Gaulle ou Marché Couvert Fête de la musique - Groupes d'amateurs + groupe (semi) professionnel en soirée
15. Vendredi 4 juillet 19h00 - 00h00 sur la place Charles De Gaulle Villers en fête - Feu de St Jean, animations et restauration portées par les associations
16. Samedi 5 juillet
Concert de cornemuse
17. Samedi 13 juillet 21h00 - 23h00 sur la place Charles De Gaulle
Fête nationale - Retraite aux flambeaux départ au Marché Couvert, défilé de 2,5 km environ dans les quartiers, feu d'artifice à 22h45 sur la place, animations musicales par là Banda Max.
11Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
Pubiiéle À 1 FEV, 2075
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
18. Samedi 26 juillet 16h00 dans le parc de la médiathèque
Concert
19. Dimanche 31 août 16h00 - 18h00 au Monument aux morts, la stèle RD 1029, gare Commémoration de la libération de Villers-Bretonneux - Recueillements successifs sur les 3 sites, puis rendez-vous au charnier de Gentelles à 19h
20. Samedi 6 septembre 9h00 - 15h00 au Marché Couvert
Forum des associations
22. Samedi 14 septembre
Fête du sport
21. Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées du patrimoine
23. Samedi 27 septembre sur le boulevard Victor Colet ou dans la rue du Pressoir & rue de Cachy
Course de caisses à savon
24. Mardi 11 novembre 11h30 au Monument aux Morts, Marché Couvert Commémoration de l'Armistice de 1918 - 11h15 rassemblement sur la place, début de la cérémonie à 11h30 au Monument aux Morts, pot de l'amitié au Marché Couvert à 12h00
25. Samedi 29 novembre et dimanche 1° décembre au Marché couvert, place Charles De Gaulle
Villers fête Noël - Marché de noël par l'APE, animations musicales par la Banda Max, vin et lait chauds offerts par la Mairie à 18h30, manège, animations, feu d'artifice à 19h00.
26. Vendredi 5 décembre au Marché Couvert
Téléthon
27. Jeudi 18 décembre au Marché Couvert
Spectacle de Noël de l'école Maternelle Le Petit Prince
28. Vendredi 19 décembre 18h45 au Marché Couvert
Arbre de Noël de la Mairie - Animation DJ
29. Jeudi 8 janvier 18h30 au Marché Couvert
Vœux du Maire & Nouveaux Arrivants
2 - Communication interne et externe
PROJETS 2025
° Evolution de l'information et de la communication : réflexion sur utilisation des réseaux sociaux autres que Facebook : Instagram
+ Développement du matériel de communication municipale
FONCTIONNEMENT
° Bulletin d'information (2/an) 7 500 € °__ Flyers (3/an) 1 200 €
12Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025 …
Publiéle 4.4 FEV, 20% S LOT
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
e Cartes de vœux 350 € e 4 housses pour barrière de sécurité 300 € ° Objectif appareil photo ou Gopro 600 € °e Pied tv 300€ + SDD sauvegarde + montage vidéo 450 € e Drône + télécommande + batteries 1 000€ e Lentilles Gobo 300 €
INVESTISSEMENTS
° Panneau lumineux information centre-ville 21 000€
Budget prévisionnel en fonctionnement : 12 000 € (11 400€ en 2024)
Coût prévisionnel des investissements : 21 000 € (4 000€ en 2024)
3 — Vie associative, équipements sportifs et accueil de loisirs
PROJETS 2025 - EQUIPEMENTS SPORTIFS
Fête du sport et des associations 2025
Tour de ville
Améliorations équipements sportifs
Equipements sportifs de proximité
Changement de catégorie du COB
FONCTIONNEMENT
2023 2024 2025
Fête du
sport/téléthon/épreuves 1 500 Sportives
Entretien stades 12 000€ 12 000 12 000
Contrat tennis 2 000€ 2 000 2 000
TRAVAUX ENTRETIEN COB 5 000 3 000
Travaux ni 500€ 2 500
Contrôles divers ee 1 500
Cross collège 300€ 300 300
Design actif (régie) 800
Récompenses 600€ 600 600
Travaux Timmerman 7 500
ae é poing ‘ | 4 500
Panneaux forum 2 000
Matériels écoles 600€ 600 600
TOTAL 16 000 20 500 38 800
13INVESTISSEMENTS
Changements portes vestiaires 38000€
Toiture buvette Timmerman 7000€
TOTAL : 45 000€
Publié le
Reçu en préface
Envoyé en préfecture le 11/02/2025
re le 12/2025
1 FEV, 2025
ID : 080-218007508-20250205-10 20250205-DE
DT
+ Développer l'aspect qualitatif des différents accueils
* Faire labelliser l'accueil de loisirs (CAF)
+ Dynamique de projet d'animation plus riche
PROJETS 2025 — ACCUEIL DE LOISIRS
FONCTIONNEMENT — ACCUEIL DE LOISIRS
Périsco et mercredi Extrascolaire Total
Petit matériel 800,00 € 700,00 €| 1 500,00 €
Fournitures administratives 500,00 € 500,00 €| 1 000,00 €
Pharmacie 300,00 € 300,00 € 600,00 €
Fournitures activités 2 000,00 € 5 000,00 €| 7 000,00 €
Alimentation 3 000,00 € 6 500,00 €| 9 500,00 €
Sorties extérieures 900,00 € 8 500,00 €| 9 500,00 €
Camping 0,00 € 2 500,00 €| 2 500,00 €
Transport 1 000,00 € 11 000,00 €| 12 000,00 €
Formation 0,00 € 1 500,00 €| 1 500,00 €
Total 8 500,00 € 36 500,00 €| 45 100,00 €
INVESTISSEMENTS
Pièces entretien barnum 150
2 flammes centre 400
Bâche de protection château 800
Renouvellement vaisselle camp 500
Tapis périscolaires 650
Machines à popcorn et barbe à papa 700
Friteuse professionnelle 500
_ Lits maternels 400
Crépières gaufriers 200
Réfrigérateur 300
Table à langer murale 450
Renouvellement jeux de société 1 000
Barbecue camping 300
35 chaises 1 750
TOTAL investissement 8 100€ (36 500€ en 2024)
Budget prévisionnel des subventions aux associations: 66 000 € (66 000€ en 2024)
14Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025 …
pubtée À 1 FEV, 2015 © LOT
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
PROJETS 2025- SALLES
MISE EN ETAT DES SALLES
RENOUVELLEMENT MATERIELS
REFECTION TOILETTES MARCHE COUVERT
FONCTIONNEMENT
2023 2024 2025
Vaisselle salles 1 000€ 2 000 2 000
Chaises extérieures 2 500€ 2 000 1 700
Plateaux + tréteaux 1 500€ 1 500 800
Tables plastique 600€ 5 200 3 000
Chaise victoria 3 500
Réfection toilettes MC DST
Rideaux MC DST
Peinture MC 700
Rideaux Victoria 4 100
Video projecteur VICTORIA 2 500
Peinture marche couvert + 1 000 porte
TOTAL 5 600 10 700 19 300
INVESTISSEMENTS
Passage en LED de la salle victoria et du marché couvert
Réfection toilettes marche couvert
4 — Action sociale, bien vivre et solidarité
Montant de la subvention versée au CCAS : 23 350€ (18 000€ en 2024) Pour information, les dépenses concernent le CCAS.
PROJETS 2025
Semaine Bleue du 6 au 12 octobre 2025 (spectacle ou sortie + collations) 500€ Banque alimentaire (28,29 et 30 novembre 2025)
Noël solidaire (goûter) 500€
Distribution des colis de Noël aux aînés (30€/colis) + maison de retraite
(450€) 22 350€ (18 000€ en 2024)
FONCTIONNEMENT
« Entretien des logements loués
INVESTISSEMENTS
* Travaux de rénovation dans les logements loués
o Le repas dansant aura lieu le 01/06/2025
o Nombre de colis : 730
Recettes :
+ Octroi d'une subvention au C.C.A.S. par la commune 23 350€
15Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
Publié le À 1 FEV. 2025 GT
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
Demande de subvention auprès de la conférence des financeurs
Budget prévisionnel d'investissement : 35 200€ (8 200€ en 2024)
5 — Affaires scolaires et petite enfance
Petite enfance
PROJETS 2025
Ateliers éveil musical 570€
Fête de l'été avec les familles 400€
Fête de Noël avec les familles 200€
Partenariat avec le Foyer de Vie Aquarelle, la Maison de Retraite, l'école, la médiathèque, le collège de VB (chorale de Noël)
FONCTIONNEMENT 2025
Couches bébé 1 500€
Produits ménagers
Vaisselle, alimentation et courses diverses pour les 2 fêtes 300€
Linge à renouveler, mobilier, jouets, papeterie pour activités...1 000€ Achats de chocolats pour offrir aux enfants de la crèche lors de la fête de Noël 100€
Tickets de manège pour Noël environ 20, 25 places
Pharmacie de là crèche 300€
Matériel visites médicales des enfants avec le docteur 260€
Séances d'analyses des pratiques 6h/an/agent APRADIS : 1 000€
2 heures de formation initiation aux gestes de premier secours 200€
Surveillance qualité de l'air 150€
INVESTISSEMENT
Ouverture à distance de la porte d'entrée. Obligatoire avec tolérance d'application jusqu'au 1/09/2026.
Défibrillateur
Ecoles
PROJETS 2025
Entretenir les liens avec le corps enseignants
Resserrer les liens entre les restaurants scolaires
.
+
+
+
ee
FONCTIONNEMENT
Pharmacie : 400 €
Fournitures scolaires : 13 800 €
Sorties scolaires : 1 900€
Calculatrices pour les CM2 : 1 500 €
Livres et chocolats de Noel : 1 850 €
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Reçu en préfecture le 11/02/2025
Publié le 1 4 L\
1D : 080-218007508-20250205-10 20250205-DE
+ Spectacle de Noel : 800 €
+ Nettoyage des vitres : 8 000€
TOTAL : 28 250€ (21 320€ en 2024)
INVESTISSEMENT
« Boites à clés x 4 : 120€
Saint Exupéry
Peinture couloir + escalier : 9 800€
Rideaux : 4 200€
Renouvellement matériel informatique des enseignants : 1 000€
4 bancs pour la cour : 800€
Petit prince
Rangements hall de motricité : 2 000 €
Peinture dortoir : 4 000 €
Peinture hall couloir : 7 000€ | Renouvellement matériel informatique des enseignants : 1 000€
Chalet cour : 1 900€
Table à langer murale : 450 €
Vestiaires x 6 : 400 €
2 bancs pour la cour : 400€
Etudes voile d'ombre cour Petit Prince (poteaux + voiles) : 5 500€
Cantine Victoria
32 chaises 1 350€
Meuble de tri déchet : 750€
Vestiaire : 300€
Autolaveuse : 6 500€
Cantine Foch
32 chaises : 1 350€
e Meuble de tri déchet : 750€
TOTAL 49 570€ (40 415 en 2024)
6 — Contrôle de gestion, logement et emploi
Organisation de la journée de l'emploi et de la formation prévue le 20 mars 2025.
Montant à prévoir : 3 000 €
Subvention CCYS : 2 000€
7 — Urbanisme, Budget et sécurité
CIMETIERE :
- Reprise des concessions en état d'abandon cimetière communal (coût moyen pour une vingtaine de reprises comprenant démontage, évacuation monument, exhumations, boites à ossements)
Objectif de 20 reprises dans l'année 2025 soit 20 000€.
Information :
Nombre de Permis de construire, Déclaration préalable et certificat d'urbanisme pour 2024 :
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Reçu en préfecture le 11/02/2025
Publiéle À Ÿ FEV. 1 > LUF
ID : 080-218007508-20250205-10 _20250205-DE
2023 : PC : 13 2024 : 19
2023 : DP : 95 2024 : 97
2023 : CU : 82 2024 : 89
Sécurité :
FONCTIONNEMENT TOTAL : 5 186€
Gant de capture chat + cage de transport. Besoin | 200€
pour capture de chat et petits animaux.
Nécessaire sécurité agent
Etalonnage radar (1 année sur 2 à la charge de 766€
V.B.X normalement)
Jeton station de lavage 120€
Micro-onde 80€
Tenue P.M 1 400€
Gestion de poste 1 000€
G.V.E Fabien 1 620€
INVESTISSEMENT TOTAL : 2 646€
Armoire forte 2 646€
Porte d'entrée 4 000€
TOTAL : 11 832€
8 — Environnement urbain et travaux
PROJETS 2025
BATIMENTS
KOALA EXTENSION BATIMENT 550 000€
ECOLE SAINT EXUPERY SECURISATION RAMPE TOILETTES 2 736€
ECOLE VICTORIA SECURISATION DESCENTE CHAUFFERIE 7 560€
MAISONS ECOLE VICTORIA DIAGNOSTICS TECHNQUES 4 000€
MAIRIE INTEGRATION AGENCE POSTALE 73 926€ INTEGRATION AGENCE POSTALE - CSPS
MAIRIE - CT 6 600€ REFECTION ET SECURISATION MONTEE
MAIRIE ETAGE 4 664€
BATIMENTS MISE EN PLACE DE DEFIBRILATEURS 11 000€
COB ECLAIRAGE LED 118 600€ SECURISATION - OUVERTURE -
ECOLES TELESURVEILLANCE 30 300€ PHOTOVOLTAIQUE : Etude structure
ECOLES école SAINT EXUPERY 3 600€ Diagnostic toitures - programme
PATRIMOINE BATI MAJEUR patrimoine 4 932€
SALLE VICTORIA Passage en éclairage LED 5 274€
ECOLE SAINT EXUPERY CHANGEMENT PORTE ACCES COUR 8 000€ CHANGEMENT CUMULUS CENTRE
CENTRE DE LOISIR ANIMATION 400€
18Publié le
Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
11 FEV. 08 © 10
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
ECOLE PETITS PRINCES CHANGEMENT PORTE GARAGE 4 000€ SECURISATION - OUVERTURE -
CRECHE TELESURVEILLANCE 8 000€ CLOISONS DE SEPARATION DES
CRECHE TOILETTES ENFANTS 600€
TOTAL 884 192€
(838 832€ en 2024)
ESPACES PUBLICS
RD23 CIMETIÈRE Aménagement plateforme DST 31 328€ RIVERAIN BLD SAINT Travaux de protection du système
MARTIN racinaire 2 328€
COMMUNE BANCS 20 000€ Mise en place de PERGOLA Parc
COMMUNE Vendeville 23 000€ CHANGEMENT POUBELLES PUBLICS TRI
LOGISTIQUE - PROPRETE 110L - 20 unités 10 000€
TOTAL 86 656€
VOIRIE
SEIGNEURGENS Aménagements gestes et intervention sur 131 760€
COMMUNE PROGRAMME VOIRIE 2025 55 000€
BATIMENTS COMMUNAUX Lever géomètre étude FDE 12 000€ PARC VENDEVILLE + MISSION AMO AMENAGEMENT ESPACE 20 000€ PLACE MAIRIE PUBLIC
DIAGNOSTIC SANITAIRE ET PARC VENDEVILLE STRUCTURELLE 9 670€
RUE DE LA REPUBLIQUE Suppression Bande enherbée 5 445€
ECOLE VICTORIA Enduit sur travaux rampe PMR 3 000€
Modernisation du réseau d'éclairage public 29 000€
COMMUNE RESTE 2024
Modernisation du réseau d'éclairage public
COMMUNE PROG 2025 121 200€
COMMUNE Extension du réseau de la vidéoprotection 30 000€
Tour des aubépines Etudes Géotechnique G2 | 10 000€
Tour des aubépines Comblement de l'affaissement 15 000€ COMMUNE BORNES IRVE 13 600€ SANEF AIRE 12 000€ COVOITURAGE ACQUISITION FONCIERE
CAILLOUX CHEMINS RURAUX 4 000€
TOTAL 471 675€
(609 976€ en 2024)
DIVERS DST
19Publié le
Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025 .
EV. 205 ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
CHANGEMENT DES
MENUISERIES DST FENETRES & VERANDAS 21 060€
SIGNALISATION
LUMINEUSE VEHICULES VIRAGES 4 817€
BANDEAU DE BALISAGE
"SERVICE" VIRAGES 353€
CHANGEMENT MOTEUR
SALEUSE LEIGNEL 1 500€
SECHE MAIN ELECTRIQUE
ATELIERS WURTH 300€
ELECTRICITE - PLOMBERIE DECAPEUR THERMIQUE 228€
ESPACES VERTS BROYEUR DE BRANCHES 4 000€
ESPACES VERTS KARCHER SUR REMORQUE AVEC CUVE 4 000€
TOUS VEHICLUES REMORQUE POLYVALENTE 3 400€
BALISAGE - ARRETE DE
CIRCULATION PLASTIFIEUSE A3 4 00€
2 CHARIOTS ROULANTS PROPORETE -
COMMUNE INTERVENTION PIETONNE 1 500€
TOTAL 41 558€
(43 154€ en 2024)
Environnement et cadre de vie
Journée de la femme du 8 Mars
Marché couvert de 10h à 17h
Accueil des bénévoles le matin avec café et viennoiseries : 300€
Inauguration du banc rouge : cocktail 1 000€
Fleurissement du Bd Victor Collet :
1 000€ de graines
Décoration extérieure de l'entrée de la salle des mariages par 2 pots garnis de fleurs :
2 000€
9 - PERSONNEL
PROJETS 2025
Actualisation du tableau des effectifs
Avancements de grades
Promotion interne
Evolution du confort de travail des agents en informatique via de nouveaux outils
20Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025 .
Pubiéie À 1 FEV, 205 © LOU
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
FONCTIONNEMENT
+ Masse salariale (Glissement vieillesse technicité — augmentation naturelle de 5%) + Formations des agents
INVESTISSEMENT
+ Renouvellement de matériel informatique 5 000€
o Afin de valoriser les agents qui réunissent toutes les conditions, des avancements de grade seront proposés. Par conséquent, le tableau des effectifs sera modifié et l'assemblée délibérante aura à se prononcer sur la création de nouveaux postes si besoin.
B/ La stratégie financière 2025
1- Les orientations en matière de recettes en 2025
FONCTIONNEMENT
o La capacité d'autofinancement n'est pas encore connue.
Rappel des taux 2024 :
" Taxe foncière sur les propriétés bâties 43,88
“ Taxe foncière sur les propriétés non bâties 32,34
INVESTISSEMENT
Les restes à réaliser 2025 indiqués ci-dessous seront inscrits au budget 2025.
21Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025
Publié le] À FEV, 2075 Led
ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
ARTICLE | Fonction LIBELLE RESTES À REALISER
DEPENSES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 504,00 |
2031 O1 Création salle de danse - MPT 3504.00! IMMOBILISATIONS CORPORELLES 309 997,99 | 2128 an Design actif 12 912,001 2152 212 Rsmpes PMR - Ecoles 35481721 2152 2e Rampes PMR - ST Ex 1565.00 | 2152 845 Travaux acvès jardins ouvriers RD23 6063.84! e152 845 Travaux rue du Bouloir 2 #42,00! 2152 345 Travaux rue du 8 maltrue Driot 8 760,90! 2158 845 Pupitres en acier 1195201 2158 281 Remplacement chaudière - Cantine Foch + Crèche 14961231 2158 ète Changement sanitaires victoria 2 545,43 | 2131 Ceû Aménagement de la mairie MOE 23 400,001 a1312 212 Gros travaux WC victoria 3867861 21318 ss Mission de coordination de sécurité Bibliothèque 226,80 | 21318 38 Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MPT-salle de danse LOT 3 37 010,531 ai 38 Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MPT-salle de danse LOT 2 3001381 21418 Ki Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MPT:salle de danse LOT 4 7182.00 21318 343 Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MPT-salle de danse LOT 5 21895,171 21318 383 Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MPT-salle de danse LOT 6 6507,611 21318 at Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MPT-salle de danse LOT 7 1633,811 21318 38 Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MPT-salle de danse LOT 8 6207021 aie 38 Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MPT-salle de danse LOT 10 558,221 21318 38 Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MiPT-salle de danse LOT 11 5246.81 21818 325 Mission de coordination de sécurité KOALA 3456,00 | 21318 318 Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MPT-salle de danse TYX SUP LOT 8 330,37 2118 38 Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MPT-salle de danse TYX SUP LOT 1 302,121 2148 38 Réhabiliation de l'ancienne bibliothèque en MMAPT-salle de danse TVX SUP LOT 1 4374001 as 38 Création d'un espace PMR dans la cour des ateliers municipaux 45 757,20 A8 321 Rénovation des toitures en étanchéité - COB 10 380,00} A318 3a Rénovation des toitures en étanchéité - COB 11678,26 1 ais 321 Fabrication de 2 grilles + modif des gardes corps - COB 6 036,00 | 217831 O20 Imprimante THOSHIBA 2 124,001 2181 oeû Vitrines estérieures 2780401 21841 338 Chaises MPT 2502.60 IMMOBILISATIONS EN COURS 44 251.681 2315 518 Trafic poids lourd RD1029 1582.68 | 2315 325 äuis sur solidité charpente KOALA 2323.20! 2315 845 Travaux accessibilité au stade timmerman 1047.80 | 2H5 325 Mission de contrôle - extention et réhabilitation KOALA 3840,06! 2318 ot Fusion Koala (ateliers François SCHRYVE) 2 280,00 1 2718 O1 Aérothermes + réaménagement vestiaires - COB +728,00 | 2318 22 Rénovation de 2 logements école victoria phase 1 2 760,00 | 2318 321 Eclairage led - COB 10560.00 | 28 2 Rénovation de 2 logements école victoria phase 2 2160.00! TOTAL 363 #53,67 1
RECETTES
SUBVENTIONS D'INYESTISSEMENT 295 453,00 1 1321 313 Salle de danse - Fonds vert #5 500,00! 1323 824 Travaux rue Maurice Seigneurgens [Conseil Départemental) 34 789,00 ! 1323 313 Salle de danse (Conseil Départemental) è 240.001 1323 325 Extension du Koala (Conseil Départemental) 33 345,00 | 13258 313 Salle de danse -FDE 20 800,00| 1341143361 313 Salle de danse - DETR 3178.00 4113361 325 Extension du Koala DETR +3 000,00 1
TOTAL 295 454.00 1
o Des demandes de subventions seront déposées pour tous les projets éligibles à des financements institutionnels. C'est, à ce titre, que des dossiers DETR ont été déposés début janvier en préfecture. En fonction des projets envisagés, d'autres subventions seront sollicitées (DRAC, LEADER Gal, amendes de police, FSIL...).
2 - Les orientations en matière de dépenses en 2025
FONCTIONNEMENT
o Les charges à caractère général (chapitre 011 du budget) constituent un poste de dépenses important. On y retrouve :
22Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Reçu en préfecture le 11/02/2025 |
poste À 1 FEV A > CUT ID : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE
= Les fluides et frais de télécommunication
= Les fournitures d'entretien, de petits équipements, de voirie, administratives, scolaires et autres fournitures pour la réalisation de menus travaux... Les contrats de prestation de service, d'assurance.
La maintenance
Les fêtes et cérémonies
Les transports collectifs
Les charges de personnel (chapitre 012 du budget) constituent, quant à elles, le plus important poste de dépenses de la section de fonctionnement.
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65 du budget) représentent : “ Les indemnités et cotisations des élus
“" Les subventions versées
Les charges financières (chapitre 66 du budget) représentent :
= Il s’agit des intérêts des emprunts.
INVESTISSEMENT
Les principaux travaux prévus pour 2025 sont les suivantes :
- Rue Maurice Seigneurgens : aménagements cyclables et intervention sur le muret - Éclairage public : passage en LED (dernière phase)
- Eclairage Led du COB
- Agence postale communale
- Réhabilitation des 2 maisons situées derrière l’école Victoria
- Koala
- Achat de terrain pour un parking de covoiturage
23d HELIOS : comptabilité publique
4 ACTES : contrôle de légalité
Tiers de télétransmission multiprotocoles
Bordereau d'acquittement de transaction
Collectivité : Villers-Bretonneux
Utilisateur : PASTELL villersbretonneux.actes
Paramètres de la transaction :
Numéro de l'acte : 10_20250205
Objet : 10-20250205 Délib Débat d'Orientation Budgétaire
Type de transaction : Transmission d'actes
Date de la décision : 2025-02-05 00:00:00+01
Nature de l'acte: Délibérations
Documents papiers complémentaires : NON
Classification matières/sous-matières : 7.1.1 - débat d'orientation budgétaire
Identifiant unique : 080-218007508-20250205-10 20250205-DE
URL d'archivage : Non définie
Notification : Non notifiée
Fichiers contenus dans l'archive :
Fichier Type Taille
Enveloppe métier text/xml 1 Ko
Nom métier : 080-218007508-20250205-10_20250205-DE-1-1_0.xml
Document principal (Délibération) application/pdf 115 Ko
Nom original : 10 20250205 D_lib D__bat d_Orientation
Budg__taire.pdf
Nom métier:
99_DE-080-218007508-20250205-10_20250205-DE-1-1_1.pdf
Annexe (Rapport de présentation) application/pdf 811.9 Ko
Nom original : ANNEXE 7 _ NOTE DOB 2025.pdf
Nom métier:
21_RP-080-218007508-20250205-10_20250205-DE-1-1_2.pdf
Cycle de vie de La transaction :
Etat Date Message
En attente d'etre postee 11 février 2025 à 10h46min44s Dépôt dans un état d'attente
Posté 11 février 2025 à 10h47min55s La transaction 3 été postée par
l'agent télétransmetteur Claude
En attente de transmission 11 Février 2025 à 10h48min53s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 11 février 2025 à 10h49min33s Transmis au MI
Page 1Acquittement reçu 11 Février 2025 à 10h49min44s Reçu par le MI le 2025-02-11
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