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Publié le 23/12/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2020

OJ N° 023 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA).

Date de la convocation : 11 décembre 2020

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance: Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d'Agglomération

Pays Basque

PRESENTS:

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien , AIRE Xo le Uusqu 'à l' OJ N°51), AIZPURU Eliane Uusqu'à l' OJ N°59), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel Uusqu'à l 'O J N°54), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre représenté par VERGEZ Gilles suppléant, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERR Y. Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider Uusqu 'à l'OJ N°60), ARRABIT Bernard , ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien Uusqu 'à l' OJ N°60), BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Mar c, BARETS Claude ,- BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian Uusqu 'à l'OJ N°60), BERGÉ Mathieu, BERTHET André Uusqu'à l'OJ N° 58), BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine Uusqu'à l' OJ N°59), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony Uusqu 'à l' OJ N°60), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette Uusqu 'à l'OJ N°13), CARRERE Bruno Uusqu 'à l' OJ N°59), CARRIQUE Renée, CASCINO Maud Uusq u'à l'OJ N°60), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN Aridré, CHASSERIAUD Patrick Uusqu 'à l'OJ N°60), CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l'OJ N°2 et jusqu'à l'OJ N°60), CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena Uu sq u'à l'OJ N°60), DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile (de l'OJ N°1 à l' OJ N°46 et à compter de l' OJ N°59), DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond Uusqu 'à l'OJ N°59), DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien Uusqu 'à l'OJ N° 58), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie Uusqu'à l'OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence Uusqu'à l' OJ N°60), DURRUTY Sylvie, DUTARET- BORDAGARAY Claire Uusqu'à l 'O J N°59), DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xav ier, ELISSALDE Philippe Uusqu 'à l'OJ N°59), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mi xe l, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick Uusqu'à l'OJ N°58), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel Uusqu 'à l' OJ N°59), ETCHEVERRY Pelle Uusqu'à l'OJ N°59), ETXELEKU Peio Uusqu 'à l' OJ N°59 ), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale Uusqu'à l' OJ N°59), FOURNIER Jean-Louis Uusqu 'à l'OJ N°54), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HUGLA Da vid, IBARRA Mic hel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henr y, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean- Marie, IRIART Alain Uusqu'à l'OJ N°31), IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole,

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O"i ')Q J,t I') l'JITHURRIA Nicole Gusqu'à l'OJ N°59), JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis Gusqu'à l'OJ N°59), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel Gusqu'à l'OJ N°60), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre Gusqu'à l'OJ N°59), LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Florence Gusqu'à l'OJ N°60), LASSERRE Marie üusqu'à l'OJ N°60), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite représentée par BEGUERIE Adrien suppléant, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard üusqu'à l'OJ N°60), MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette Gusqu'à l'OJ N°60), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric Gusqu'à l'OJ N°38), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARÉ-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante üusqu'à l'OJ N°51 ), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude Gusqu'à l'OJ N°60), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne Gusqu'à l'OJ N°60), PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Jasée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE HOURQUET Benoit suppléant, SERVAIS Florence Gusqu'à l'OJ N°60), SUQUILBIDE Martin représenté par SABAROTS Eztitxu üusqu'à l'OJ N°51), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, URRUTIAGUER Sauveur Gusqu'à l'OJ N°60), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine Gusqu'à l'OJ N°60), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre üusqu'à l'OJ N°60), YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ARROSSAGARAY Pierre, BALMAT Mélanie, BARUCQ Guillaume, BEREAU Emmanuel, SOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUTORI Nicole, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHAPAR Marie-Agnès, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, DAVANT Allande, DUBLANC Gilbert, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ETCHEMENDY Jean, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HOUET Muriel, INCHAUSPE Senat, IRIGOIN- Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, KAYSER Mathieu, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Jasée, MOTSCH Nathalie, UHART Michel.

PROCURATIONS:

ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, BALMAT Mélanie à CASTREC Valérie, BARUCQ Guillaume à DARASPE Daniel, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à compter de l'OJ N°60), SOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel Gusqu'à l'OJ N°54), BUTORI Nicole à TRANCHE Frédéric, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (à compter de l'OJ N°14) CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise (à compter de l'OJ N°60), CARRICART Pierre à QUIHILLALT Pierre, CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric Gusqu'à l'OJ N°38), CROUZILLE Cédric à DEQUEKER Valérie Gusqu'à l'OJ N°60), DURAND PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider Gusqu'à l'OJ N°60), IRIART Alain à DAMESTOY Odile (de l'OJ N°32 à l'OJ N°46 et à compter de l'OJ N°59), IRIGOIN Didier à ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pella Gusqu'à l'OJ N°59), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz, KAYSER Mathieu à LABORDE Michel üusqu'à l'OJ N°60), LAVIGNE Dominique à DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MIALOCQ Marie-Jasée à FOURNIER Jean-

Louis üusqu'à l'OJ N°54).

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTI NAT

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE

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Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA).

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

1

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n'3 du budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 22 février dernier, ainsi que les DM n'1 et 2 du 26 septembre 2020 et du 24 octobre 2020.

Le projet de DM n°3 s'équilibre de la manière suivante :

Budget annexe ASSAINISSEMENT COLLECTIF DEPENSES RECETTES GESTION DELEGUEE TDD-TVA

Exploitation 750 812,00 750 812,00

Investissement -553 258,00 -553 258,00

TOTAL 197 554,00 197 554,00

!. LA SECTION D'EXPLOITATION

1. RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre libellé Restes à réaliser BP 2020 DM n•1 et 2 Total Voté Proposition 2019 2020 (RAR+BP+DM) DM3 2020

70 Produits services, domaine et ventes diverses 3 854 500,00 3 854 500,00 100000,00

74 Dotations et participations 129 375,00 129 375,00 59 655,00

77 Produits exceptioimèlS 6 595,00

TOTAL Recettes réelles 3 983 875,00 3 983 875,00 166 250,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 530952,00 321407,00 852 359,00 584 562,00

TOTAL Recettes d'ordre 530952,00 321407,00 852359,00 584561,00

TOTAL 4 514 827,00 321407,00 4 836 234,00 750 812,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 9 052 380,73 -8 415 332,86 637 047,87

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 13 567 207,73 -8 093 925,86 5 473 281,87 750812,00

Les recettes réelles sont augmentées de 166 K€, notamment du fait d'encaissements supérieurs aux prévisions en termes de surtaxe assainissement sur le périmètre URA (+100 K€) et d'aides à la performance épuratoire des stations d'épuration (+59 K€).

Les écritures d'ordre de reprise des subventions d'investissement sont réajustées suite aux transferts intervenus entre budgets (+585 K€).

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i'; !·{;, .L! /') /2. DEPENSES D'EXPLOITATION

Libellé Restes à réaliser

DM n°1et 2 Total Voté Proposition

Chapitre 2019 BP 2020 2020 {RAR+BP+DM) DM3 2020

011 Charges à caractère général ---~--------------- ------- 27 757,21 S31956,00 ----- 86 186,66 ------ 645 899,87 ---- -12 000,00 -------- .

012 Charges de personnel, frais assimilés 441349,00 441349,00 42 000,00

65 Autres charges de gestion courante 610 000,00 100 485,00 710485,00 17 578,00

66 Charges financières 235 000,00 -12 133,00 222 867,00

67 Charges exceptionnelles 40500,00 40 500,00

TOTAL Dépenses réelles 27 757,21 1858 805,00 174 538,66 2061100,87 47 578,00

023 Virement à la section d'investissement _---8 600 56_6,52 __ -8 616 655,_52 _______-16 089,00 ------ 703 234,00 -------- ---·---- ----------- -------·---- ------- ------. ----- ----·----- -~-

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 080079,00 348191,00 3428 270,00

TOTAL Dépenses d'ordre 11 680 645,52 -8 268 464,52 3412181,00 703234,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOJTATtON 27 757,21 13 539 450,52 -8 093 925,86 5 473 281,87 750 812,00

Les dépenses réelles d'exploitation augmentent de 48 K€ afin de prendre en compte des augmentations de charges de personnel (42 K€) et des admissions en non-valeur (18 K€) tandis que les charges à caractère général diminuent (-12 K€) grâce à la réalisation d'économies sur les achats de produits.

Au final, le virement à la section d'investissement peut être augmenté de 703 K€.

Il. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé Restes à réaliser BP 2020 DM n°let 2 Total Voté Proposition Chapitre 2019 2020 {RAR+BP+DM) DM3 2020

16 Emprunts et dettes assimilées 1206 000,00 10 820 606,00 12 026 606,00

20 Immobilisations incorporelles 168 611,41 443 600,00 -119 352,00 492 859,41 -166 544,00

21 Immobilisations corporelles 1428 493,46 3 499 424,11 -2 293 893,00 2 634 024,57 32 638,00

23 Immobilisations en cours 1053 203,30 6 664 334,41 -3 162 553,00 4 554 984,71 -814 277,00

020 Dépenses imprévues 750000,00 -750 000,00

TOTAL Dépenses réelles 2 650 308,17 12 563 358,52 4494 808,00 19 708 474,69 -948183,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre_ sections ______ 530952,00 321407,00 852359,00 584562,00 --~- --·--~-- -- ---------~---

041 Opérations patrimoniales 1408 665,0D 1408665,00 -189 637,00

TOTAL Dépenses d'ordre 1939 617,00 321407,00 2 261024,00 394925,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2650308,17 14 502 975,52 4 816 215,00 21 969 498,69 -553 258,00

Les dépenses d'équipement (chapitres 20, 21 et 23) sont réduites du fait de réajustements des crédits des opérations, pour certaines repoussées dans le temps (-948 K€).

S'y ajoutent les ajustements sur opérations d'ordre liées à la récupération de la TVA sur ces investissements via les délégataires (-189 K€) ainsi que les ajustements sur opérations d'ordre liées au transfert des subventions d'investissement déjà évoquées en recettes d'exploitation (+585 K€).

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(1.•i k,'; f•1 ,Ill ( •'il-,2. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Libellé Restes à réaliser DM n°1et2 Total Voté Proposition BP 2020 2019 2020 {RAR+BP+DM) DM3 2020

106 Réserves 352 461,41 855 203,15 1207 664,56 --- ------------------------------ --··-------- ----------~ --~------ ----------- --------~

13 Subventions d'investissement 235 503,98 35 000,00 270 503,98 348 763,00 -

16 Emprunts et dettes assimilées 13 084 679,52 13 084 679,52 -1225981,00

27 Autres immobilisations financières 50640,41 1378 665,00 1429 305,41 -189 637,00

TOTAL Recettes réelles 286144,39 1766 126,41 13 939 882,67 15 992 153,47 -1066855,00

021 Virement de la section d'exploitation 8 600566,52 -8 616 655,52 -16089,00 703 234,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3080079,00 348191,00 3428270,00 -

041 Opérotîons patrimoniales 1408 665,00 1408665,00 -189 637,00

TOTAL Recettes d'ordre 13 089 310,52 -8 268 464,52 4820846,00 513597,00

TOTAL 286144,39 14 855 436, 93 5 671418,15 20 812 999,47 -553 258,00

001 Solde d'exêcution reporté 2 011 702,37 -855 203,15 1156 499,22

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 286144,39 16 867 139,30 4 816 215,00 21969 498,69 -553 258,00

Le chapitre 13 est réévalué (+349 K€) suite à l'obtention de nouvelles subventions de la part de !'Agence de l'Eau Adour Garonne, notamment sur le périmètre de Saint-Palais.

Les écritures de récupération de TVA sont ajustées à proportion de la diminution des dépenses d'équipement, soit-189 K€ (Chapitres 27 et 041).

En tenant compte de la hausse du virement de la section d'exploitation et de la diminution des dépenses d'équipement, il est en définitive possible de diminuer le recours à l'emprunt de 1,226 M€ (le ramenant hors opérations de compactage de 2,275 M€ à 1,049 M€).

Ill.VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l'exercice 2020, selon le document budgétaire joint. \

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour :181

Contre :O

Abstention :2

Ne prend pas part au vote :6

Non votants :28

Abstention :

035 BERGE Mathieu, 086 DIRATCHETTE Emile.

Ne prend pas part au vote :

051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 093 DUZERT Alain, 113 ETXELEKU Peio, 123 GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain), 226 URRUTICOECHEA Egoitz.

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t\') 1' I• i' J Il 1 ' ,, L-, .:'i.i!-"/,t-,1:,,1.1\ L·, (v/ ].'--,.', [n, n11. ·.·:!:Non votants :

001 ABBADIE Arnaud , 007 ALLEMAN Olivier , 009 ALZURI Emmanuel , 026 ACCURSO Fabien , 037 BETAT Sylvie, 045 BORDES Alexandre, 046 BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel), 050 CACHENAUT Bernard, 055 CASABONNE Bernard (191 NARBAIS- JAUREGUY Eric), 057 CASET-URRUTY Christelle, 058 CASTEL Sophie, 084 DERVILLE Sandrine,090 DUPREUILH Florence, 094 ECENARRO Kotte, 101 ESTEBAN Mixel, 110 ETCHENIQUE Philippe, 112 ETCHEVERRY Pello, 117 FOURNIER Jean Louis, 142 INCHAUSPE Laurent, 149IRIGOYEN Jean-Francois (112 ETCHEVERRY Pella), 160 LACASSAGNE Alain, 163 LAIGUILLON Cyrille, 183 MIALOCQ Marie Jasée (117 FOURNIER Jean Louis), 201 PITRAU Maite, 208 QUIHILLALT Pierre, 210 RUSPIL lban, 229 VALS Martine, 230 VAQUERO Manuel.

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Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

Signé électroniquement par: Sebastien Evrard

Date de signature: 23/12/2020

Qualité: OGA Ressources et services supports

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1 i'' '/-' .'.-1 ,') ,' '. .. L i!-.z,v/ • lsufltl • FOJt1~1d tl Ri\PUil LIQUF, FRAN ÇAIS E Accusé de réception

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2020-12-23(GMT+l)

Nombre de pièces jointes: 3

Nom émetteur: Communauté d'Agglomération du Pays Basque

N° de SIREN: 200067106

Numéro Acte de la collectivité locale: CC20201219 023 . -

Objet acte: OJ 23. Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de !?assainissement

collectif gestion déléguée avec transfert de droits· à déduction de TVA (TDD -TVA). PJ: Maquette et

signatures.

Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers

Matière: 7.1-Decisions budgetaires

Identifiant Acte: 064-200067106-20201219-CC20201219_023-BF