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Déliberation - Deliberation n° 10 2025 Budget primitif 2025 Residence Autonomie
Document publié le Lundi 7 avril 2025 par la commune de Lavaur.
Lien du pdf (Déliberation - Deliberation n° 10 2025 Budget primitif 2025 Residence Autonomie)
Thèmes du document : Logement, Investissement et développement économique, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le sn g AVR. 2095 or
ID : 081-268101086-20250407-65 _DL10_070425-BF
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE
MAIRIE de LAVAUR
Nombre de conseillers : DÉPARTEMENT DU TARN
En exercice : 8 ARRONDISSEMENT DE CASTRES
Présents : 6 COMMUNE DE LAVAUR
Procurations : 2
Votants : 8 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR
N° 10/2025
OBJET DE LA DÉLIBÉRATION : Budget primitif 2025 - Résidence Autonomie.
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR
SÉANCE DU 7 AVRIL 2025
L'an deux mille vingt-cinq, le sept avril, à seize heures quinze, le Conseil d'Administration du
Centre Communal d'Action Sociale de LAVAUR, légalement convoqué le premier avril, s’est
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Isabelle BALAT, le
Président étant empêché et excusé,
Étaient présents: Mme BALAT, M. DELORD, M. RENAULT, M. BARATEAU, M. CASSARINO,
Mme ALBANESE.
Étaient excusés : M. CARAYON, Mme MAURIES.
Avaient donné pouvoir : M. CARAYON à Mme BALAT,
Mme MAURIES à M. DELORD.
La vice-présidente soumet au Conseil d'Administration l'approbation du budget primitif 2025
de la Résidence Autonomie, qui s'établit comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses 907 500 €
Recettes 907 500 €
Mairie de Lavaur - C.S 60088- 81503 LAVAUR Cedex - Tél : 05.63.83. 12.20 Fax : 05.63.41.42.89.
Courriel : mairie@ville-lavaur.fr Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
vases = 9 AVR, 02 LOST ID : 081-268101086-20250407-65_DL10_070425-BF
SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses 23 329.26 €
Recettes 23 329.26 €
Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
VOTE le budget primitif 2025 de la Résidence Autonomie au niveau des chapitres.
Eait et délibéré, les jour, mois et an susdits.
IN A
ard-CÂARAYON. DEPARTEMENT DU TARN
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE GAILLAC
VILLE DE LAVAUR
BUDGET PRIMITIF
2025
RESIDENCE AUTONOMIE LAVAUR
vote du budget par chapitre
avec reprise des résultats N-1 après vote
du compte administratif
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR
RESIDENCE AUTONOMIE BUDGET PRIMITIF 2025
RÉSIDENCE AUTONOMIE
INVESTISSEMENT
DEPENSES
ETS TRE | BP 2024 | al RS ARR RU | COMPTE LIBELLES Pr LEE | rar 202 | 1 ABBOOZS NN
Subreñtièn |
investissement
1392 [collectivités + 8 614,99
établissements
publics
13988 [PUPvention 225,60 225,60 investissement
Dépôts et 165 . 15 699,45 14 488,67
cautionnements
RECETTES
7
“ “ie ,
Eds PASSA LT
oo1 lExcédentrepris [1244670
Subvention
1312 [d'équipement 43 074,95 | 2 113,00 2 113,00
collectivité
Dépôt et 165 |[PÉPOE 2 350,35 2 024,42
cautionnement
Amortissement
28183 |matériel bureau et| 1 128,00 8 400,00
informatique ARTICLES
60611
60612
60613
60622
60624
60625
6063
6066
6068
6251
6257
6262
6282
6288
TOTAL O11
6218
6332
6338
64111
64113
64114
64115
64151
64511
64513
64514
515
784
788
TAL 012
TICLES
RESIDENCE AUTONOMIE
FONCTIONNEMENT
HEBERGEMENT
4000,0
10000,0
18000,0
500,0
33500,00
40,00
200,00
5/500,00
2000,00
18000,00
15000,00
1800,00
760,00
9000,00
1800,00
109100,00
HÉBERGEMENT
175000,00
10000,00
1000,00
1500,00
REPAS
3000,0
11000,0
19000,0
600,0
5000,00
400,00
80000,00
119000,00
20,00
100,00
24300,00
4000,00
500,00
4000,00
500,00
200,00
5080,00
800,00
39500,00
REPAS
1500,00
3000,00
SERVICES
COLLECTIFS
7000,00
21000,00
37000,00
1800,00
300,00
1100,00
600,00
100,00
9000,00
100,00
2900,00
3100,00
17000,00
i01000,00
71500,00
60,00
400,00
86640,00
22000,00
1200,00
500,00
31000,00
22800,00
2500,00
1500,00
22000,00
500,00
2700,00
265300,00
SERVICES
COLLECTIFS
4000,00
600,00
11981,43
3000,00
9000,00
1300,00
1200,00
BP 2025
TOTAL
14000,00
42000,00
74000,00
2900,00
300,00
1100,00
5600,00
100,00
10000,00
100,00
3300,00
3100,00
80000,00
17000,00
253500,00
71500,00
120,00
700,00
168440,00
31000,00
1200,00
500,00
49500,00
41800,00
4800,00
2460,00
36080,00
500,00
5300,00
413900,00
TOTAL
4000,00
175000,00
600,00
23481,43
7000,00
1800,00
2800,00
1200,00 6188 1000,00 1000,00 623 1000,00 1000,00 637 500,00 500,00 6518 185,00 185,00 6588 15,00 15,00
68112 8400,00 8400,00
TOTAL 016 187500,00 4500,00 42181,43 234181,43
002 5918,57
SERVICES ARTICLES | HEBERGEMENT REPAS COLLECTIFS TOTAL
6419 4500,00 14000,00 18500,00 6459 200,00 800,00 1000,00
706 245900,00 245900,00 7088 324100,00 120000,00 444100,00 744 2000,00 2000,00 7483 26900,00 26900,00
7488 0,00 7588 1300,00 600,00 1900,00 TOTAL 018 330100,00 120000,00 290200,00 740300,00
7712 43000,00 79294, 41 122294,41
7718 36065,00 36065,00
777 8840,59 8840,59
TOTAL 019 124200,00 167200,00 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR
RESIDENCE AUTONOMIE
SERVICE HEBERGEMENT - FONCTIONNEMENT
ARTICLES LIBELLES BP 2024 BP 2025 VOTE
60611 Eau el 4000,00 4000,00 4000,00 Assainissement : ! ’ 60612 Electricité 10000,00 10000,00 10000,00
60613 Chauffage 14000,00 18000,00 18000,00
60622 Produit d'entretien 600,00 500,00 500,00
6068 Autres fournitures 4500,00 1000,00 1000,00
TOTAL G1i 33100,00 33500,00 33500,00
6218 Personnel extérieur 9000,00 0,00
6332 F.N.AL 20,00 40,00 40,00
Taxes sur 6338 ÉTAT ER 200,00 200,00 200,00
Rémunération 64111 personnel titulaire 56000,00 57500,00 57500,00
64113 Prime de service 7000,00 5000,00 5000,00
64114 NBI 0,00
Personnel
64151 remplaçant 14000,00 18000,00 18000,00
Cotisation à 64511 l'URSSAE 17000,00 15000,00 15000,00
64513 Cotisation IRCANTEC 1700,00 1800,00 1800,00
64514 Cotisation ASSEDIC 600,00 760,00 760,00
64515 Cotisation CNRACL 12000,00 9000,00 9000,00
Autres charges 64788 cmteS 1800,00 1800,00 1800,00
TOTAL 012 119320,00 109100,00 109100,00
6132 Location 168500,00 175000,00 175000,00
Entretien et
61521 réparation sur biens /3068,51 10000,00 10000,00
immobiliers
61558 Entretien du matériel 600,00 1000,00 1000,00
6161 Assurance 1150,00 1500,00 1500,00
TOTAL 016 243318,51 187500,00 187500,00 ARTICLES LIBELLES BP 2024 BP 2025
6419 Remb. Traitement 15000,00 4500,00 4500,00
6459 Remb.charges 200,00 200,00 200,00
7088 Produit des loyers 270460,00 324100,00 324100,00
Autres produits de 7588 aestion courante 200,00 1300,00 1300,00
TOTAL 018 285860,00 330100,00 330109,00 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR
RESIDENCE AUTONOMIE
SERVICE REPAS - FONCTIONNEMENT
ARTICLES LIBELLES BP 2024 BP 2025 VOTE
60611 Eau 3000,00 3000,00 3000,00
60612 Electricité 10000,00 11000,00 11000,00
60613 Chauffage 14000,00 19000,00 19000,00
60622 Produit d'entretien 600,00 600,00 600,00
6063 Alimentation 3000,00 5000,00 5000,00
6257 Réception 900,00 400,00 400,00
Achat de repas 6282 extérieur 85000,00 80000,00 80000,00
TOTAL O1 116500,00 119GC600,00 119000,00
6218 Personnel extérieur 9000,00 0,00
6332 F.N.A.L. 20,00 20,00 20,00
Taxes sur 6338 PAR FR ESS
150,00 100,00 100,00
Rémunération 64111 personnel titulaire
29000,00 24300,00 24300,00
64113 Prime de service 4000,00 4000,00 4000,00
Cotisation Pers. 64151 Extérieur 10000,00 500,00 500,00
Cotisation à 64511 l'URSSAF 9000,00 4000,00 4000,00
Cotisation à 64513 lIRCANTEC 1000,00 500,00 500,00
64514 Cotisation ASSEDIC 400,00 200,00 200,00
Cotisation à la 64515 CNRACL 7000,00 5080,00 5080,00
ÜtrES Charges - 64788 ! ie. 0 1200,00 800,00 800,00
TOTAL O12 70770,00 39500,60 39500,00 TIR CLICIT CL
61521 réparation sur biens 2269,08 1500,00 1500,00
61558 Entretien du matériel 600,00 3000,00 3000,00
TOTAL 016 2869,08 4500,00 4500,00 ARTICLES LIBELLES BP 2024 BP 2025 VOTE
7088 Vente de repas 102000,00 120000,00 120000,00
TOTAL 018 102000,00 163000,00 163000,00
Subvention 7712
d'équilibre 43000,00 43000,00
TOTAL 019 102000,00 163000,00 163000,00 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR
RESIDENCE AUTONOMIE
SERVICE COLLECTIF - FONCTIONNEMENT
ARTICLES LIBELLES BP 2024 BP 2025 VOTE
60611 SU € 7000,00 7000,00 7 Assainissement ! ! 000,00
60612 Electricité 20900,00 21000,00 21000,00
60613 Chauffage 31000,00 37000,00 37000,00
60622 Produit d'entretien 1300,00 1800,00 1800,00
Fournitures 60624 SEAL
PSEPA IV ES 300,00 300,00 300,00
FOurItUrES
60625 éducatives et de 1000,00 1100,00 1100,00
loisirs
6063 Alimentation 600,00 600,00
Produits 6066 Sara ŒutiQUES
100,00 100,00 100,00
6068 Autres fournitures 9500,00 9000,00 9000,00
Frais de déplacement 6251 A personnel 200,00
100,00 100,00
6257 Réception 2100,00 2900,00 2900,00
Frais de 6262 éconneun rates
1900,00 3100,00 3100,00
Animation-Ateliers- 6288
Analyses 15060,00 17000,00 17000,00
TOTAL O11 90360,00 101000,00 101008,00 ARTICLES LIBELLES BP 2024 BP 2025 VOTE
6218 Personnel extérieur 65000,00 71500,00 71500,00
6332 F.N,A.L, 60,00 60,00 60,00
ARTICLES LIBELLES BP 2024 BP 2025 VOTE
Taxes sur 6338 rémunération
500,00 400,00 400,00
Rémunération 64111 personnel titulaire 85000,00
86640,00 86640,00
64113 Prime de service 22000,00 22000,00 22000,00
Nouvelle bonification 64114 indiciaire 1800,00 1200,00
1200,00
Supplément familial 64115 de traitement 100,00 500,00 500,00
Rémunération 64151 personnel non 17000,00
31000,00 31000,00
Cotisation URSSAF 64511 batronel
27000,00 22800,00 22800,00
64513 Cotisation Ircantec 2600,00 2500,00 2500,00
64514 Cotisation ASSEDIC 1200,00 1500,00 1500,00
64515 Cotisation CNRACL 26000,00 22000,00 22000,00
64784, Œuvres sociales 400,00 500,00 500,00
64788 _ Autres ch. sociales 3200,00 2700,00 2700,00
TOTAL 012 251860,00 265306,00 265300,00
ARTICLES LIBELLES BP 2024 BP 2025 VOTE
Crédit bail 6122 (photocopieur) 2900,00 4000,00 4000,00
61352 Locations mobilières 500,00 600,00 600,00
Entretien et
61521 réparation sur biens 14697,00 11981,43 11981,43
immobiliers
61558 Entretien de matériel 1200,00 3000,00 3000,00
61568 Maintenance 6800,00 9000,00 9000,00
6161 Assurances 1150,00 1300,00 1300,00
6182 Documentation 1500,00 1200,00 1200,00 ARTICLES LIBELLES BP 2024 BP 2025 VOTE
6188 Autres frais divers 500,00 1000,00 1000,00
Cadeaux-frais 623 RES oN 1000,00 1000,00 1000,00
637 Autres taxes 350,00 500,00 500,00
6518 SACEM 210,00 185,00 185,00
6588 Autres charges 15,00 15,00 15,00
68112 Amortissement 1128,00 8400,00 8400,00
TOTAL 016 31950,00 42181,43 42181,43
RC EE TE
ARTICLES LIBELLES BP 2024 BP 2025 VOTE
6419 Remb. Traitement 15000,00 14000,00 14000,00
6459 Remb. Traitement 300,00 800,00 800,00
706 Services collectifs 221094,40 245900,00 245900,00
744 Fctva 3400,00 2000,00 2000,00 7483 Cpom 27380,00 26900,00 26900,00
7488 Subventions - Autres 21388,88 0,00
Autres produits de
7388 gestion courante 00,80 S9b-A0 TOTAL 018 288563,28 290200,00 289600,00
Produits
7712 exceptionnels- 10000,00 79294,41 79294,41 subvention équilibre
Produits 7718 xeCcpionMels-Antres 408811,12 36065,00 36065,00
Produits
exceptionnels-quote- 777 pärt-subveñtiôn 225,60 8840,59 8840,59
d'investissement
TOTAL 0i9 419036,72 124200,00 124200,00