Déliberation - Deliberation n° 5 2025 Budget Residence Autonomie Compte administratif 2024

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Déliberation - Deliberation n° 5 2025 Budget Residence Autonomie Compte administratif 2024 Document publié le Lundi 7 avril 2025 par la commune de Lavaur. Lien du pdf (Déliberation - Deliberation n° 5 2025 Budget Residence Autonomie Compte administratif 2024)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Logement, Envoyé en préfecture le 09/04/2025

Reçu en "au qh 08/04/2025 6 L 7

Publié le 202)

ID : 081-268101086-20250407- _DLS_070425-BF

REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

MAIRIE de LAVAUR

Nombre de conseillers : DÉPARTEMENT DU TARN

En exercice : 8 ARRONDISSEMENT DE CASTRES

Présents : 6 COMMUNE DE LAVAUR

Procurations : 1

Votants : 7 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

N° 5/2025

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION : Compte administratif 2024 - Budget Résidence Autonomie.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

SÉANCE DU 7 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le sept avril, à seize heures quinze, le Conseil d’Administration du

Centre Communal d'Action Sociale de LAVAUR, légalement convoqué le premier avril, s’est

réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Isabelle BALAT, le

Président étant empêché et excusé.

Étaient présents : Mme BALAT, M. DELORD, M. RENAULT, M. BARATEAU, M. CASSARINO,

Mme ALBANESE.

Était excusée : Mme MAURIES.

Avait donné pouvoir : Mme MAURIES à M. DELORD.

La vice-présidente présente à l'assemblée le compte administratif 2024 du budget de la

Résidence Autonomie,

Vu la synthèse de ce compte administratif, intégrée au rapport d'orientation budgétaire

présenté dans la séance du 24 février 2025.

sols:

Courriel : mairie@ville-lavaur.frEnvoyé en préfecture le 09/04/2025

Reçu en préfecture le 09/04/2025

/ Publié le À Or fes ID : 081-268101086-2 ANR. 02 70425-BF

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE le compte administratif 2024 du budget de la Résidence Autonomie.

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

Le Président,LAVAUR — RÉSIDENCE AUTONOMIE — CA 2024

CCAS - LAVAUR

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DU CCAS LAVAUR

Numéro SIRET : 26810108600026

Poste comptable : Service de Gestion Comptable de Gaillac

M22

Compte Administratif

Voté par nature

Budget : RÉSIDENCE AUTONOMIE

ANNÉE 2024COMPTE ADMINISTRATIF 2024.

RÉSIDENCE AUTONOMIECENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

CA 2024

RÉSIDENCE AUTONOMIE

INVESTISSEMENT

ARTICLES LIBELLES

Subvention investissement

CREDITS VOTES

225,60

REALISATION

225,60

RAR

2153 spécifique

165 Dépôts et cautionnements 15 699,45 € 3 218,68 €

205 Logiciel 7 288,00 €

Installations à caractère 43 074,95 € 43 074,95 €

Reprise excédent 12 446,70 €

10222 |Fctva 925,19 €

1312 Subvention commune 50 362,95 € 40 961,95 € 2 113,00 €

165 Dépôts et cautionnements 2 350,35 € 1 849,23 €

28183 Amortissement matériel 1 128,00 € 1 128,00 €COMPTE ADMINISTRATIF 2024.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

RÉSIDENCE AUTONOMIE

3 429,69 €

9 0€

17 982,28 €

318,57 €

8 294,93 €

37,99 €

19 €

48 961,52 €

4 562,44 €

4,58 €

17 659,09 €

15 316,99 €

1 801,11 €

724,49 €

8 573,17 €

1€

168 324,88 €

70 907,88 €

430,74 €

1 149,00 €

FONCTIONNEMENT

DEP

2 589,75 €

10 72€

18 471,25 €

318,57 €

4 635,75 €

157,81 €

69 287,40 €

200,01 €

3 621,79 €

31 €

10€

445 €

472,26 €

915,86 €

2 290,75 €

6 859,41 €

19 381,06 €

36 942,60 €

1 742,10 €

1 17 €

16 €

7 €

2 €

3 174,42 €

9 184,73 €

78 887,56 €

45,47 €

33 €

77 042,18 €

20 7 €

1 178,24 €

2€

30 894,73 €

22 749,29 €

2 360,30 €

1364,55 €

21327,11€

411,52 €

2 695,13 €

93€

501,48 €

13 349,10 €

2 677,43 €

84 €

1 149,00 €

1 047,17 €

990,63 €

744,20 €

399,42 €

104,84 €

11,95 €

1 128,00 €

12 €

39 25 €

73 396,13 €

2 379,24€

€

1 073,17 €

5 233,91 €

8 193,65 €

2 €

3 174,42 €

69 287,40 €

17 479,66 €

78 887,56 €

89,18 €

586,48 €

145 3€

26 763,69 €

1 178,24 €

470,90 €

48 753,83 €

41 €

4 4 €

2 097,14 €

34 35 €

411,52 €

4 750,40 €

3 536,93 €

168 324,88 €

501,48 €

85 17 €

5 92 €

8 478,12 €

2 298,00 €

1047,17 €

990,63 €

744,20 €

399,42 €

104,84 €

11,95 €

1 128,00 €6419 1 649,10 € 1 649,10 € 3 298,20 €

706 225 582,20 € 225 582,20 €

7088 269 730,11 € 98 881,45 € 368 611,56 €

744 2537,04€ 2 537,04€

7483 26 900,00 € 26

900,00 € 7488

21 388,88 € 21 388,88 €

7588 1 619,36 € 574,15 € 2193,51€

7712 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

7718 0,00 € 0,00 € 372 076,12 € 372 076,12 €

PAT. 0,00 € 0,00 € 225,60 € 225,60 €CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR CA 2024

RÉSIDENCE AUTONOMIE

: Fr

TARTICLESN "ART ICE 301]

NET RES

DEPENSES

60611 Eaux Assainissement 4 000,00

€ 3 429,69 €

60612 Energie, Electricité 10 000,00

€ 9 386,30 €

60613 Chauffage 14 000,00

€ 17 982,28 €

60622 Produits d'entretien 600,00 €

318,57 € 6068 Autres fournitures

4 500,00 € 811,00 €

6288 Autres prestation de service

8 294,93 €

6218 Personnel extérieur 9 000,00 €

6332 Cotisation FNAL 20,00 €

37,99 € 6338 Taxes sur rémunération

200,00 € 195,63 €

64111 Rémunérat® personnel titulaire & stagiaires 56 000,00

€ 48 961,52 €

64113 Prime de service 7 000,00

€ 4 562,44 €

64115 Sft

4,58 € 64151 Personnel

remplaçant 14 000,00 € 17

659,09 € 64511

Cotisation à URSSAF 17 000,00 €

15 316,99 € 64513

Cotisation IRCANTEC 1 700,00 €

1 801,11 € 64514

Cotisation ASSEDIC 600,00 €

724,49 € 64515

|Cotisation CNRACL 12 000,00 € 8 573,17 €

64788 JAutres charges sociales 1 800,00 € 1 583,01 €

6132 Locations immobilières 168 500,00 €

168 324,88 € 61521 Entretien

& réparation s/biens immobiliers 73 068,51 €] 70 907,88

€] 61558 Entretien

& réparation 600,00 € 430,74 €

Assurance 1 150,00 €

6419 Remboursement de traitement 15 000,00 € 1 649,10

€ 6459 Remboursement sur charges sécurité

200,00 €

sociale

7088 Produit des loyers 270 460,00 € 269 730,11 € 7588 Remboursement

de frais 200,00 € 1 619,36 €CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR CA 2024

RÉSIDENCE AUTONOMIE

SERVICE REPAS - FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Eau Assainissement

Energie, Electricité

Chauffage

Produit d'entretien

Alimentation

Réception

Achat des extérieur

Personnel extérieur

Cotisation FNAL

Taxes sur rémunération

Rémunérat° personnel titulaire &

Prime de service

Personnel remplacement rémunération princ

Cotisation a l'URSSAF

Cotisation a l'IRCANTEC

Cotisations Assedic

Cotisation CNRACL

utres es sociales

Entretien & réparation s/biens immobiliers

Entretien et réparation

RECETTES

Remboursement traitement

ente de

Subvention de la ville

Remboursement frais courses

3 000,00 €

10 000,00 €

14 000,00 €

600,00 €

3 000,00 €

900,00 €

85 000,00 €

9 000,00 €

20,00 €

150,00 €

29 000,00 €

4 000,00 €

10 000,00

9 000,00 €

1 000,00 €

400,00 €

7 000,00 €

1 200,00 €

2 269,08 €

600,00 €

102 000,00

2 589,75

10 483,72

18 471,25

318,57

4 635,75

157,81

69 287,40

5,72

58,99

19 342,83

1 928,88

200,01

3 621,79

311,22

8,10

4 451,30

472,26

915,86

2290,75

98 881,45DEPENSES

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR CA 2024

RÉSIDENCE AUTONOMIE

SERVICE COLLECTIF - FONCTIONNEMENT

Eau et assainissement 7 000,00 € 6 859,41 €

60612 Energie, Electricité 20 900,00 € 19 381,06 €

60613 Chauffage 31 000,00 € 36 942,60 €

60622 Produit d'entretien 1 300,00 € 1 742,10 €

60624 Fournitures administratives 300,00 €

60625 Fournitures éducative et de loisirs 1 000,00 € 1 073,17 €

6063 Alimentation 598,16 €

6066 Produits pharmaceutiques 100,00 €

6068 Autres fournitures 9 500,00 € 7 382,65 €

6251 Frais de déplacement du personnel 200,00 €

6257 Animation - réception 2 100,00 € 2 828,82 €

6262 Frais de télécommunication 1 900,00 € 3 174,42 €

6288 Autres prestation de service 15 060,00 € 9 184,73 €

6218 Personnel extérieur à l'établissement 65 000,00 € 78 887,56 €

6332 Cotisation FNAL 60,00 € 45,47 €

6338 Taxes sur rémunération 500,00 € 331,86 €

64111 Rémunération personnel titulaire & stagiaires 85 000,00 € 77 042,18 €

64113 Prime de service 22 000,00 € 20 272,37 €

64114 Nouvelle bonification indiciaire 1 800,00 € 1178,24€

64115 Supplément familial de traitement 100,00 € 466,32 €

64151 Remmunération personnel remplacement 17 000,00 € 30 894,73 €

64511 Cotisation URSSAF 27 000,00 € 22749,29€

64513 Cotisation IRCANTEC 2 600,00 € 2 360,30 €

64514 Cotisation ASSEDIC 1 200,00 € 1364,55€

64515 Cotisation CNRACL 26 000,00 € 21 327,11 €

64784 Œuvres sociales 400,00 € 411,52 €

64788 Autres charges sociales 3 200,00 € 2 695,13 €

6122 Crédit bail photocopieur 2 900,00 € 3 536,93 €

61352 Location mobilière 500,00 € 501,48 €

61521 Entretien & réparation s/biens immobiliers 14 697,00 € 13 349,10 €

61558 Entretien et réparation 1 200,00 € 2 677,43 €

61568 Autres 6 800,00 € 8 478,12 €

6161 Assurances 3 150,00 € 1 149,00 €

6182 Documentation générale & techniques 1 500,00 € 1 047,17 €

6188 Autres frais divers 500,00 € 990,63 €

623 formation - publication 1 000,00 € 744,20 €

637 Autres impôts ettaxes 350,00 € 399,42 €

6518 Redevance Sacem 210,00 € 104,84 €

6588 Autres 15,00 € 11,95 €

68112 ÂAmortissements 1 128,00 € 1 128,00 €RECETTES 44 = Le s

El gd Don dr

6419 Remboursement traitement 15 000,00 € 1 649,10 £

6459 Remboursement charges sécurité sociale 300,00 €

706 Services collectifs 221 094,40 € 225 582,20 €

744 Fctva 3 400,00 € 2 537,04 € 7483

Forfait autonomie 27 380,00 € 26 900,00 €

7488 Subvention d'équilibre 21 388,88 € 21 388,88 € 7588

Autres produits gestion courante 574,15 €

7712 Subvention d'équilibre 10 000,00 € 10 000,00 € 7718 Produits exceptionnels-Autres 408 811,12 € 372 076,12 € 777

Amortissement subvention 225,60 € 225,60 €CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

RÉSIDENCE AUTONOMIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

EXERCICE 2024- BALANCE GENERALE

BEL

DEPENSES INVESTISSEMENT

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT

RECETTES FONCTIONNEMENT

“RAR RECETTES INVESTISSEMENT 2 113,00 €

EXCEDENT CUMULE REPORT 001

10 791,84 €

DEFICIT CUMULE REPORT 002

5 918,57 €