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Document publié le Vendredi 2 février 2024 par la commune de Gap.
Lien du pdf (unknown - 2024.12.16.3.PJ 2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Consommateurs, Aménagement du territoire,
Concession de service public pour
la gestion déléguée de l'eau potable
pour les communes de Gap et Jarjayes et le réseau intercommunal
Lot °1 : Commune de GAP
--------
Rapport du Maire sur le choix du concessionnaire
Novembre 2024
(Article L. 1411-5 du CGCT) GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Rapport du Maire sur le choix du concessionnaire
SOMMAIRE
1 CONTEXTE ET LANCEMENT DE LA PROCEDURE........................................................................................................................................ 4
2 SELECTION DES CANDIDATURES ............................................................................................................................................................. 6
3 RECEVABILITE DES OFFRES ..................................................................................................................................................................... 8
4 ANALYSE DE L’OFFRE INITIALE ................................................................................................................................................................ 9
4.1 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES ................................................................................................................................................................9
4.2 AVIS DE LA COMMISSION ET PERSPECTIVES DE NEGOCIATION ......................................................................................................................... 11
5 CONDUITE DES NEGOCIATIONS AVEC LE CANDIDAT ...............................................................................................................................12
6 ANALYSE DE L’OFFRE ULTIME DE LA SOCIETE VEOLIA EAU......................................................................................................................20
6.1 CRITERE 1 – CRITÈRE FINANCIER ...................................................................................................................................................................... 20
6.2 CRITERE 2 – CRITÈRE TECHNIQUE .................................................................................................................................................................... 33
6.3 CRITERE 3 – QUALITÉ DE SERVICE .................................................................................................................................................................... 45
6.4 CRITERE 4 – CRITÈRE ENVIRONNEMENTAL ET RSE ............................................................................................................................................ 49
6.5 OFFRE VARIANTE ............................................................................................................................................................................................ 52
6.6 SYNTHESE DE L’OFFRE FINALE ......................................................................................................................................................................... 53
7 CHOIX DU DELEGATAIRE ET ECONOMIE DE LA DELEGATION ...................................................................................................................56
8 ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT .....................................................................................................................................................58
8.1 OBJET DU CONTRAT ........................................................................................................................................................................................ 58
8.2 DUREE DU CONTRAT ....................................................................................................................................................................................... 58 GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Rapport du Maire sur le choix du concessionnaire
8.3 CONTROLE DU DELEGATAIRE .......................................................................................................................................................................... 58
8.4 CONDITIONS TARIFAIRES ................................................................................................................................................................................ 59
8.5 UNE RESPONSABILITE ACCRUE ........................................................................................................................................................................ 59
8.6 LA CONTINUITE DE SERVICE ............................................................................................................................................................................ 60
8.7 CRITERE DE QUALITE ....................................................................................................................................................................................... 60
8.8 REPARTITION DES TRAVAUX ENTRE LES PARTIES ............................................................................................................................................. 61
8.9 DES GARANTIES POUR LA COLLECTIVITE .......................................................................................................................................................... 61
9 CONCLUSION ........................................................................................................................................................................................62 GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Rapport du Maire sur le choix du concessionnaire
1 CONTEXTE ET LANCEMENT DE LA PROCEDURE
La présente procédure est lancée dans le cadre d’une convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes pour la passation de trois contrats
de concession par délégation du service public d’eau potable (un contrat par lot) pour le compte de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance
(deux contrats concernant respectivement le réseau « intercommunal » et la commune de Jarjayes) et de la commune de GAP (secteur Ville de Gap).
Les parties ont désigné la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance comme membre coordonnateur du groupement d’autorités concédantes.
La Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance est ainsi l’un des membres du groupement d’autorités concédantes au sens de l’article L. 3112-1 du
Code de la Commande Publique, en charge de mener la procédure de passation et l’exécution des conventions de concession en son nom propre ainsi qu’au
nom et pour le compte de la Ville de Gap.
Cette procédure a pour objet le choix par la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance, en sa qualité de coordonnateur du groupement d’autorités
concédantes, du/des concessionnaires prenant en charge l'exploitation du service public d’eau potable sur les périmètres respectifs de chaque membre
dudit groupement
Par délibérations n° 2024_02_02_24 du 2 février 2024 et n° 2024_02_13_10 du 13 février 2024, la Ville de Gap et la Communauté d’Agglomération Gap
Tallard Durance ont approuvé le principe du recours à la concession de leurs services publics d’eau potable respectifs sur les territoires concernés.
La durée de contrat est fixée à 12 ans pour le territoire de la Commune de Gap (lot n°1), et à 6 ans pour les territoires de la Commune de Jarjayes (lot n°2) et
du réseau intercommunal (lot n°3), à compter du 1er janvier 2025.
La Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance a lancé une consultation pour la passation de trois contrats de concession par délégation de service
public (un contrat par lot).
Ce même Conseil Communautaire a autorisé le Président à lancer la procédure de délégation de service public, à effectuer les publicités nécessaires, à
mener les négociations avec les différents candidats conformément aux articles L.1411-1 et suivants du CGCT et à prendre les actes nécessaires dans le
cadre de cette procédure. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Le contrat inclut :
• L’exploitation, l’entretien, la surveillance, les réparations de l’ensemble des ouvrages mis à disposition par la Collectivité,
• La réalisation des travaux définis par le contrat,
• Les relations avec les usagers,
• Le droit de percevoir sur les usagers une redevance en rémunération du service rendu,
Le contrat confère au Concessionnaire le droit exclusif d’assurer la gestion du service dans le périmètre d’affermage. Cette gestion est assurée aux risques et
périls du Concessionnaire conformément aux règles de l’art dans le souci d’assurer la conservation du patrimoine de la Collectivité, la qualité du service rendu
aux usagers et le respect de l’environnement. La Collectivité met à la disposition du Concessionnaire les ouvrages et installations qu’il est chargé d’exploiter. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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2 SELECTION DES CANDIDATURES
Un avis d’appel public à candidatures et offres a été publié dans les organes suivants :
❑ Profil d’acheteur www.marches-publics.info : transmis le 12/03/2024 et publié le 12/03/2024
❑ Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (avis n°24-30095) : transmis le 12/03/2024 et publié le 12/03/2024
❑ Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) (avis n° 155614-2024) : transmis le 12/03/2024 et publié le 12/03/2024
❑ Le Moniteur (avis n° AO-2414-1339) : transmis le 12/03/2024 et publié le 05/04/2024
La date limite de remise des candidatures et des offres a été fixée au 16 mai 2024 à 17h00 (initialement fixée au 3 mai 2024 à 12h00).
Une visite facultative des ouvrages d’eau potable a été organisée le 4 avril 2024. 2 sociétés ont participé à cette visite :
❑ VEOLIA EAU
❑ SAUR
L’opérateur économique suivant a remis une candidature dans les délais :
❑ VEOLIA EAU (pour chaque lot)
Suite au relevé des pièces de la candidature, il a été constaté que :
❑ Le candidat VEOLIA EAU a remis un dossier de candidature complet
Une demande de précisions a été formulée auprès du candidat VEOLIA EAU, le 21 mai 2024, pour se conformer au formalisme du règlement de consultation
qui demandait un dossier de candidature complet pour chaque lot, au lieu d’un dossier de candidature unique pour les 3 lots. Le candidat a remis les éléments
dans les temps (échéance fixée au 23 mai 2024) et selon le formalisme requis. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Après examen des documents remis au titre de la candidature, il est apparu que le candidat VEOLIA EAU présentait des garanties techniques,
professionnelles et financières suffisantes, et qu’il était apte à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
Au terme de cet examen, la Commission DSP, dans sa séance du 24 mai 2024, a conclu à l’admission de l’entreprise VEOLIA EAU, à participer à la suite de
la procédure et à ce que son offre soit examinée. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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3 RECEVABILITE DES OFFRES
L’article 5 du règlement de la consultation demandait la remise des pièces suivantes pour l’offre : 1. Le projet de contrat complété pour chaque lot
2. Un mémoire de présentation de l’organisation locale que le candidat se propose de mettre en œuvre pour chaque lot et des performances qu’il garantit pour satisfaire aux spécifications du contrat de concession de service public, et pour assurer la continuité et la qualité du service.
3. Le compte d’exploitation prévisionnel et le programme prévisionnel de renouvellement complété (par lot)
4. Une note explicative du compte d’exploitation prévisionnel (par lot), faisant ressortir les données de base qui fondent les bilans prévisionnels
5. Une Note explicative du programme prévisionnel de renouvellement (par lot), mis à la charge du concessionnaire par le contrat, justifiant les dotations annuelles figurant dans le programme
6. Les cadres de bordereau des prix unitaires pour les travaux confiés au futur Concessionnaire complété (par lot)
7. Le cadre de modification au projet de contrat complété par le candidat (par lot)
8. Le projet de règlement de service (par lot) proposé par le candidat, y compris bordereaux des prix unitaires annexé
9. Cadre synthétique complété par le candidat (par lot)
10. Attestation de participation à la visite (facultative)
11. Tout autre document et information que le candidat juge utile de porter à la connaissance de la Collectivité
La commission de DSP, dans sa séance du 24 mai 2024, a vérifié que l’offre contenait l’ensemble des documents et informations demandées dans le règlement
de la consultation. La Commission a constaté que l’offre de VEOLIA EAU était complète, conformément aux dispositions du règlement de la consultation. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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4 ANALYSE DE L’OFFRE INITIALE
4.1 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
Le règlement de la consultation fixe à l’article 6.1 les critères d’analyse des offres suivants, par ordre décroissant d’importance :
• Critère 1 – Critère financier
• Critère 2 – Critère technique
• Critère 3 – Critère qualité de service
• Critère 4 – Critère environnemental et responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Chacun de ces critères sera apprécié au regard des sous-critères suivants hiérarchisés eux-mêmes par ordre décroissant d’importance.
Critère 1 – Critère financier :
• Coût du service pour l’abonné (rémunération du Concessionnaire : part fixe et parts variables) ;
• Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du contrat appréciée à travers les éléments suivants : hypothèses des assiettes de facturation et de leur évolution, moyens humains, coûts unitaires et horaires retenus, coût de la sous-traitance ;
• Tarifs des bordereaux de prix contractuels (somme de BPU, opérations-types) ;
• Montant du renouvellement et cohérence du plan de renouvellement ;
• Conditions de financement des travaux (montant des travaux, taux de financement, montant de l’annuité) ;
• Formule de révision des prix (cohérence par rapport à la structure des charges d’exploitation prévisionnelles).
Critère 2 – Critère technique :
• Organisation et moyens affectés au service (humain, matériel, outils informatiques)
• Performance de l’exploitation notamment les aspects relatifs au rendement de réseau et à l’indice linéaire de perte ; GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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• Protocole d’action en termes d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des ouvrages
• Modalités de réalisation des travaux de renouvellement de canalisations et branchements : engagements de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, opérations envisagées avec programme pluriannuel, engagements sur les branchements ;
• Pertinence de la méthodologie relative aux travaux hors renouvellement de canalisations, délai de réalisation et mise en œuvre des travaux ;
• Modalités de gestion de crise et justification de la continuité de service.
Critère 3 – Critère qualité de service :
• Vis-à-vis des usagers : accueil clientèle, délai d’intervention, délai de réponse aux réclamations, mesures de communication et d’information.
• Vis-à-vis de la collectivité : délais de réponses aux demandes sur les plans techniques et financiers, moyens de communication et d’information mise en œuvre, assistance apportée, remontée d’information, conditions d’accès aux outils informatiques du gestionnaire par la Collectivité.
Critère 4 – Critère environnemental et RSE :
• Mesures mises en œuvre dans le cadre du développement durable (notamment en termes d’efficacité énergétique, de préservation de la ressource en eau, de démarche zéro phyto) ;
• Responsabilité sociétale des entreprises (notamment en termes d’insertion, de tutorat).
Chaque critère et sous-critère sera apprécié en fonction des standards suivants : ❑ Non communiqué ou non appréciable
❑ Insuffisant
❑ Moyen
❑ Bon
❑ Très bon GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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4.2 AVIS DE LA COMMISSION ET PERSPECTIVES DE NEGOCIATION
La commission de DSP, prévue par l'article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales s’est réunie le 19 juin 2024 et a procédé à l’examen de l’offre
initiale.
Au vu du Rapport d’analyse des offres initiales (RAOI), la commission m’a proposé d’ouvrir les négociations avec le candidat VEOLIA EAU. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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5 CONDUITE DES NEGOCIATIONS AVEC LE CANDIDAT
Suivant l’avis de la Commission de DSP, M. le Président de la CAGTD a décidé d’engager les discussions avec le candidat VEOLIA EAU, conformément aux
dispositions de l’article 6.2 du règlement de la consultation.
Pour ce faire, M. le Président a adressé au candidat un courrier, en date du 19 juin 2024, l’invitant à participer à une 1e réunion de négociation le 26 juin et lui
demandant, afin de préparer cette réunion, de répondre à des questions relatives à son offre initiale.
Le candidat a remis ses réponses dans les temps (échéance fixée au 25 juin 2024) et s’est présenté à la 1e réunion de négociation.
A la suite de cette 1e réunion de négociation, il a été adressé le 3 juillet 2024, un courrier invitant le candidat à remettre une offre optimisée (offre 2) avant le
16 juillet 2024 à 12h00.
Le candidat a remis son offre optimisée (offre 2) dans les délais impartis.
Les négociations se sont poursuivies, avec comme principales étapes :
- Des demandes de précisions relatives à l’offre 2, avec une réponse apportée par le candidat le 3 septembre 2024
- Une 2e réunion de négociations qui s’est déroulée le 6 septembre 2024,
- La remise d’une offre 3 pour le 18 septembre 2024, avec une invitation pour une 3e réunion de négociations prévue le 26 septembre 2024
- Suite à l’analyse de l’offre 3 du 18 septembre 2024, M. le Président a annulé la réunion du 26 septembre 2024 car les propositions étaient inacceptables
à ce stade.
- Suite à l’annulation de la réunion du 26 septembre 2024, M. le Président a demandé la remise d’une nouvelle offre (offre 4), remise le 2 octobre 2024
- Reprogrammation de la 3e réunion de négociations, qui s’est déroulée le 31 octobre 2024
- Remise d’une offre 5 pour le 7 novembre 2024
- Remise d’une offre 6 pour le 19 novembre 2024
- Remise d’une offre 7 pour le 27 novembre 2024 GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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L’analyse de cette offre ultime du 27 novembre 2024 m’a conduit à procéder à la clôture des négociations. Le candidat a été informé de la clôture des
négociations le 27 novembre 2024.
Durant cette phase de négociation, nous avons insisté notamment pour obtenir :
- Une optimisation des tarifs à l’usager
- Une optimisation des assiettes et notamment des hypothèses d’évolution des consommations spécifiques
- Une optimisation des tarifs du BPU
Le présent rapport est établi en application des dispositions de l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa rédaction applicable
à la procédure en cours.
Il a pour objet de :
1. Rendre compte au Conseil Municipal, assemblée délibérante, du déroulement de la procédure de consultation qui a été mise en œuvre en application
des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, pour le lot 1 concernant la Ville de Gap,
2. Présenter les motifs du choix du soumissionnaire retenu au terme des négociations pour le lot 1, et proposés au Conseil Municipal,
3. Exposer l’économie générale du contrat de délégation de service public d’eau potable pour le lot 1, tel qu’il est issu des négociations.
Le présent rapport comporte en annexe :
- Le procès-verbal de la Commission de délégation de service public en date du 24 mai 2024 au terme duquel la Commission a admis la société VEOLIA
EAU, et à ce que son offre soit analysée (annexe 1) ; GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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- Le procès-verbal de la Commission de délégation de service public en date du 19 juin 2024 aux termes duquel la Commission a formulé son avis sur
l’offre analysée (annexe 2)
- Le Rapport de la Commission de délégation de service public d’analyse des offres initiales du 19 juin 2024 (annexe 3)
- Le contrat mis au point (annexe 4)
Les annexes au contrat sont disponibles sur simple demande auprès de la Communauté d’Agglomération. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Bilan de l’analyse de l’offre initiale, par critère et sous-critère :
Critère 1 - Critère financier - Synthèse VEOLIA Commentaires
Coût du service pour l’abonné
(rémunération du Concessionnaire :
part fixe et parts variables)
Insuffisant
Le candidat propose une augmentation très significative des tarifs.
L’augmentation est progressive selon les volumes consommés : l’écart augmente sur les plus grosses consommations.
L’augmentation de la facture-type 120 m³/an par rapport à la situation actuelle est de +47,6%.
Cohérence du compte d’exploitation
prévisionnel sur la durée du contrat
appréciée à travers les éléments
suivants : hypothèses des assiettes de
facturation et de leur évolution,
moyens humains, coûts unitaires et
horaires retenus, coût de la sous-
traitance
Moyen
La valeur de départ de l’hypothèse d’assiette semble prudente au vu des dernières années, mais les hypothèses d’évolution paraissent cohérentes.
Les niveaux de charges et de produits 2025 sont en nette augmentation par rapport à l’actuel. Ceci est en partie lié aux demandes du DCE, avec l’augmentation du fonds de renouvellement canalisations, et à un rééquilibrage des produits et charges par rapport au contrat actuel affiché déficitaire (-38% sur le CARE 2023).
Tarifs des bordereaux de prix
contractuels (somme de BPU,
opérations-types)
Insuffisant Les tarifs du BPU proposés par le candidat sont en très nette hausse par rapport au BPU modèle, particulièrement sur le DQE-type pour travaux en zone urbaine.
Montant du renouvellement et
cohérence du plan de renouvellement Moyen
Les montants de dotations annuelles de renouvellement sont cohérents avec le plan prévisionnel de renouvellement.
Le candidat pourra être invité à optimiser les prix unitaires retenus, dont certains paraissent élevés.
Conditions de financement des travaux
(montant des travaux, taux de
financement, montant de l’annuité)
Moyen
Le montant de l’annuité (30 693 €/an) est cohérent avec les valeurs indiquées au CEP. Le taux de financement à 5,1% parait élevé.
Le candidat pourra être invité à préciser l’intérêt technico-économique pour la Collectivité de chaque proposition, et à optimiser ses tarifs.
Formule de révision des prix
(cohérence par rapport à la structure
des charges d’exploitation
prévisionnelles).
Bon
La répartition des indices de la formule de révision des prix est en adéquation avec la structure des charges d’exploitation prévisionnelles. Les poids relatifs des indices correspondent globalement à la pratique couramment constatée sur les contrats d’eau potable et d’assainissement. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Critère 1 - Critère financier – Synthèse -
VARIANTE
VEOLIA
Base
VEOLIA
Variante Commentaires
Coût du service pour l’abonné
(rémunération du Concessionnaire : part
fixe et parts variables)
Insuffisant Moyen
Le candidat propose en base une augmentation très significative des tarifs. L’augmentation est progressive selon les volumes consommés : l’écart augmente sur les plus grosses consommations.
L’augmentation de la facture-type 120 m³/an par rapport à la situation actuelle est de +47,6% en base. L’offre variante permet de limiter l’augmentation des tarifs, à l’exception des plus petits consommateurs. L’augmentation de la facture-type 120 m³/an par rapport à la situation actuelle est de +25,2% en variante.
Cohérence du compte d’exploitation
prévisionnel sur la durée du contrat
appréciée à travers les éléments suivants :
hypothèses des assiettes de facturation et
de leur évolution, moyens humains, coûts
unitaires et horaires retenus, coût de la
sous-traitance
Moyen Bon
La valeur de départ de l’hypothèse d’assiette semble prudente au vu des dernières années, mais les hypothèses d’évolution paraissent cohérentes.
Les niveaux de charges et de produits 2025 sont en nette augmentation par rapport à l’actuel. Ceci est en partie lié aux demandes du DCE, avec l’augmentation du fonds de renouvellement canalisations, et à un rééquilibrage des produits et charges par rapport au contrat actuel affiché déficitaire (-38% sur le CARE 2023).
L’offre variante présente des hypothèses d’assiette légèrement plus ambitieuses et un CEP qui est plus optimisé, mais avec une baisse de la dotation de renouvellement des canalisations.
Tarifs des bordereaux de prix contractuels
(somme de BPU, opérations-types) Insuffisant Insuffisant
Les tarifs du BPU proposés par le candidat sont en très nette hausse par rapport au BPU modèle, particulièrement sur le DQE-type pour travaux en zone urbaine.
Montant du renouvellement et cohérence
du plan de renouvellement Moyen Moyen
Les montants de dotations annuelles de renouvellement sont cohérents avec le plan prévisionnel de renouvellement.
Le candidat pourra être invité à optimiser les prix unitaires retenus, dont certains paraissent élevés.
Conditions de financement des travaux
(montant des travaux, taux de
financement, montant de l’annuité)
Moyen Moyen
Le montant de l’annuité (30 693 €/an) est cohérent avec les valeurs indiquées au CEP. Le taux de financement à 5,1% parait élevé.
Le candidat pourra être invité à préciser l’intérêt technico-économique pour la Collectivité de chaque proposition, et à optimiser ses tarifs.
Formule de révision des prix (cohérence
par rapport à la structure des charges
d’exploitation prévisionnelles).
Bon Insuffisant
La répartition des indices de la formule de révision des prix est en adéquation avec la structure des charges d’exploitation prévisionnelles. Les poids relatifs des indices correspondent globalement à la pratique couramment constatée sur les contrats d’eau potable et d’assainissement. Les modifications proposées en variante rendent la formule de révision plus inflationniste (baisse de la part fixe) et limitent le risque d’exploitation du délégataire sur les volumes consommés. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Critère 2 - Critère technique -
Synthèse VEOLIA Commentaires
Organisation et moyens affectés au
service (humain, matériel, outils
informatiques)
Bon Les moyens affectés par le candidat semblent adaptés au périmètre, avec notamment 13,6 ETP affectés, et des moyens matériels et informatiques cohérents.
Performance de l’exploitation
notamment les aspects relatifs au
rendement de réseau et à l’indice
linéaire de perte
Bon
Le candidat propose une amélioration du rendement et de l’ILP au cours du contrat, progressive jusqu’à mi-contrat : 78% et 6 m³/km/jour en 2025, 82% et 4,9 m³/km/jour à partir de 2031. Le plan d'actions pour la performance, proposé par le candidat, fait apparaitre une démarche globale et cohérente.
Protocole d’action en termes
d’exploitation, d’entretien et de
renouvellement des ouvrages
Bon Le candidat propose un protocole qui parait adapté pour assurer une exploitation performante du service.
Modalités de réalisation des travaux
de renouvellement de canalisations et
branchements : engagements de
linéaire annuel de réseau renouvelé
par diamètre et matériau, opérations
envisagées avec programme
pluriannuel, engagements sur les
branchements
Moyen
Le candidat ne propose pas d’engagement de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, mais une programmation revue annuellement, basée sur l’étude de gestion patrimoniale MOSARE, ainsi qu’une première projection sur les 4 premières années. Le candidat s’engage sur 1004 branchements renouvelés sur la durée du contrat, soit 84 par an en moyenne.
Pertinence de la méthodologie
relative aux travaux hors
renouvellement de canalisations,
délai de réalisation et mise en œuvre
des travaux
Moyen
L’engagement de délai de réalisation est de 1 an pour toutes les opérations. Le candidat pourra être invité à clarifier le contenu des opérations en base / en option dans son offre.
Modalités de gestion de crise et
justification de la continuité de service Bon
Le candidat propose une organisation satisfaisante pour assurer la gestion de crise et la continuité du service. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Critère 3 – Critère qualité de service - Synthèse VEOLIA Commentaires
Relation vis-à-vis des usagers :
accueil clientèle, délai d’intervention, délai de réponse aux
réclamations, mesures de communication et d’information
Bon Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment un accueil physique des usagers à Gap.
Relation vis-à-vis de la Collectivité :
Délais de réponses aux demandes sur les plans techniques
et financiers, moyens de communication et d’information
mise en œuvre, assistance apportée, remontée
d’information, conditions d’accès aux outils informatiques
du gestionnaire par la Collectivité.
Bon Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment la mesure de satisfaction clientèle systématique.
Critère 4 – Critère environnemental et RSE - Synthèse VEOLIA Commentaires
Mesures mises en œuvre dans le cadre du développement
durable (notamment en termes d’efficacité énergétique,
de préservation de la ressource en eau, de démarche zéro
phyto)
Bon
Au-delà des moyens standards, VEOLIA propose la mise en place d’un
capteur LEKO, permettant d’analyser l’état de la biodiversité via des
capteurs sonores.
VEOLIA fait également une proposition complémentaire d’installation de
comptage sur les sources Bayard (sur BPU - non inclus dans l’offre).
La responsabilité sociétale des entreprises (notamment en
termes d’insertion, de tutorat) Moyen
Les moyens proposés par le candidat sont standards, avec toutefois un
projet en cours avec la fondation FACE pour des animations en milieu
scolaire. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Rapport du Maire sur le choix du concessionnaire
Bilan - Synthèse VEOLIA Commentaires
Critère 1 – Critère
financier Moyen
Le candidat propose une augmentation très significative des tarifs, en particulier pour les plus grosses consommations.
L’augmentation de la facture-type 120 m³/an par rapport à la situation actuelle est de +47,6% en base. Les niveaux de charges et de produits sont en nette augmentation par rapport à l’actuel, en partie lié aux demandes du DCE, et à un rééquilibrage par rapport au contrat actuel affiché déficitaire. Les tarifs du BPU pour travaux de canalisations et branchements paraissent très élevés, ainsi que le taux de financement des investissements.
La répartition des indices de la formule de révision des prix est en adéquation avec la structure des charges d’exploitation prévisionnelles.
Critère 2 - Critère
technique Bon
Les moyens et l’organisation proposés pour l’exploitation globale semblent adaptés, avec notamment 13,6 ETP affectés.
Le candidat propose une amélioration du rendement et de l’ILP au cours du contrat, progressive jusqu’à mi- contrat : 78% et 6 m³/km/jour en 2025, 82% et 4,9 m³/km/jour à partir de 2031. Le candidat ne propose pas d’engagement de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, mais une programmation revue annuellement, basée sur l’étude de gestion patrimoniale MOSARE, ainsi qu’une première projection sur les 4 premières années.
Le candidat s’engage sur 1004 branchements renouvelés sur la durée du contrat, soit 84 par an en moyenne.
Critère 3 – Critère
qualité de service Bon
Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment un accueil physique des usagers à Gap, et une mesure de satisfaction clientèle systématique.
Critère 4 – Critère
environnemental et RSE Bon
Les moyens proposés par le candidat sont standards, avec toutefois quelques compléments qui sont adaptés au territoire (capteur Leko pour mesurer l’état de la biodiversité, projet en cours avec la fondation FACE pour des animations en milieu scolaire). GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6 ANALYSE DE L’OFFRE ULTIME DE LA SOCIETE VEOLIA EAU
6.1 CRITERE 1 – CRITÈRE FINANCIER
6.1.1 Coût du service pour l’abonné
Tarifs Délégataire Actuel 01/07/2024 OFFRE VEOLIA OF1 Base OFFRE VEOLIA OF7 écarts OF7/actuel écarts OF7/OF1
Volume facturé réel 2023 / hypothèses 2025 2 588 994 2 499 067 2 499 065 Part proportionnelle (€ HT/m³) - T1 0-60 m³/an 0,5630 € 0,7707 € 0,5631 € 0,0% -26,9% Part proportionnelle (€ HT/m³) - T2 61-180 m³/an 0,6881 € 1,0765 € 0,6882 € 0,0% -36,1% Part proportionnelle (€ HT/m³) - T3 181-1000 m³/an 0,7507 € 1,3579 € 0,8008 € 6,7% -41,0% Part proportionnelle (€ HT/m³) - T4 1001-6000 m³/an 0,6881 € 1,4465 € 0,8282 € 20,4% -42,7% Part proportionnelle (€ HT/m³) - T5 >6000 m³/an 0,3128 € 1,4862 € 0,8282 € 164,8% -44,3% Facture 120 m³ (€ HT) 75,07 € 110,83 € 75,08 € 0,0% -32,3% Prix au m³ pour 120 m³ (€ HT/m³) 0,6256 € 0,9236 € 0,6257 € 0,0% -32,3% Écart / 2024 sur facture 120 m³ 47,6% 0,0%
Les tarifs appliqués pour la dotation complémentaire de renouvellement (VARIANTE), qui viennent en complément des tarifs de base « part exploitation »
strictement identiques à ceux du contrat actuel au 01/07/2024, sont les suivants (inclus dans les tarifs présentés ci-dessus) :
- Tranche T1 (0-60 m³/an) : + 0,0000 €HT/m³
- Tranche T2 (61-180 m³/an) : + 0,0000 €HT/m³
- Tranche T3 (181-1000 m³/an) : + 0,0500 €HT/m³
- Tranche T4 (1001-6000 m³/an) : + 0,1400 €HT/m³
- Tranche T5 (>6000 m³/an) : + 0,5154 €HT/m³ GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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L’affectation sur les tranches T3 à T5 est progressive, afin de compenser la tarification actuelle « en cloche », et d’inciter les usagers aux économies d’eau.
- 0,1000 €
0,1000 €
0,3000 €
0,5000 €
0,7000 €
0,9000 €
1,1000 €
1,3000 €
1,5000 €
0 1 2 3 4 5 6
Tarifs actuels Tarifs Proposés Tarifs Part Exploitation GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 1 :
Le candidat propose un maintien des tarifs actuels pour chacune des tranches T1 à T5, hors dotation complémentaire de renouvellement.
La dotation complémentaire de renouvellement (voir ci-après) est affectée sur les tranches T3 à T5, c’est-à-dire à partir de 180 m³/an, ce qui n’affecte donc
pas la facture-type 120 m³.
L’affectation sur les tranches T3 à T5 est progressive, afin de compenser la tarification actuelle « en cloche », et d’inciter les usagers aux économies d’eau.
VEOLIA
Coût du service pour l’abonné (rémunération du
Concessionnaire : part fixe et parts variables) Bon GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.1.2 Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel
6.1.2.1 Hypothèses d’assiettes
Le tableau présente l’évolution des volumes vendus sur les dernières années, et le prévisionnel VEOLIA.
Les hypothèses retenues par VEOLIA sont :
- Accroissement stable du nombre d’abonnés à +0,9%/an
- Baisse de la consommation spécifique moyenne (volume facturé / nombre d’abonnés) de -0,30% par an en moyenne, répartie de la façon
suivante selon les tranches de consommations :
o 0 %/an sur la tranche T1
o - 0,4 %/an sur les tranches T2, T3 et T4
o - 0,9%/an sur la tranche T5.
2510 958
2554 125 2546 501
2639 827
2738 779
2588 994
2462 595 2477 891
2493 300 2508 821
2524 456 2540 206
2556 072 2572 054
2588 154 2604 373
2620 711 2637 169
2300 000
2350 000
2400 000
2450 000
2500 000
2550 000
2600 000
2650 000
2700 000
2750 000
2800 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Evolution des volumes vendus
ACTUEL OF6 VEOLIA Base GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.1.2.2 Marge prévisionnelle
CARE 2023 OFFRE VEOLIA OF1 Base écart /actuel OF7 écart /actuel écarts OF7/OF1
Produits 2025 1 621 379 € 3 052 343 € 88,3% 1 852 198 € 14,2% -39,3% Charges 2025 2 233 977 € 2 906 548 € 30,1% 1 844 118 € -17,5% -36,6% Résultat (avant IS) 2025 - 612 598 € 145 795 € 8 080 € -94,5% Résultat (avant IS) 2025 en % des produits -37,8% 4,8% 0,4% Produits TOTAL 37 064 766 € 22 952 874 € -38,1% Charges TOTAL 35 194 196 € 22 324 573 € -36,6% Résultat (avant IS) TOTAL 1 870 569 € 628 301 € -66,4% Résultat (avant IS) TOTAL en % des produits 5,0% 2,7% écart en % Produits TOTAL / Base / -38,1%
Le niveau de charges 2025 est en baisse par rapport à l’actuel.
Le chiffre d’affaires prévisionnel en 1e année (2025) est en légère augmentation par rapport à 2023, lié à un rééquilibrage des produits et charges par
rapport au contrat actuel affiché déficitaire (-38% sur le CARE 2023).
Le résultat prévisionnel de 2,7% du chiffre d’affaires global sur la durée du contrat a été nettement optimisé au cours des négociations.
CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 2 :
La valeur de départ de l’hypothèse d’assiette semble prudente au vu des dernières années (jusqu’à 2023, hors 2024 qui devrait baisser fortement), mais les
hypothèses d’évolution paraissent cohérentes. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Le niveau de charges 2025 est en baisse par rapport à l’actuel (2023), mais le niveau de produits 2025 est en légère augmentation, cela étant en partie lié à
un rééquilibrage des produits et charges par rapport au contrat actuel affiché déficitaire (-38% sur le CARE 2023).
VEOLIA
Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du
contrat appréciée à travers les éléments suivants : hypothèses des
assiettes de facturation et de leur évolution, moyens humains, coûts
unitaires et horaires retenus, coût de la sous-traitance
Moyen GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.1.3 Tarifs des bordereaux de prix contractuels
La trame de bordereau de prix jointe au dossier de consultation, pour les travaux réseaux, a été complétée par le candidat. Le BPU correspond bien à la
structure prévue dans le DCE.
La proposition du candidat est comparée à un BPU modèle, qui correspond à un marché conclu par la CAGTD en 2013, actualisé en valeur 2024 (via indice
TP10a).
L’offre 5 a complété le BPU avec de nouvelles lignes pour travaux de branchement neuf en tranchée ouverte (plus d’exclusivité sur le terrassement à partir
de l’offre 5).
en euros HT BPU MODELE (actualisé 2024) VEOLIA OF7 (*) Ecart
VEOLIA/MODELE
TOTAL LIGNES BPU 63 372 € 69 076 € 9,0%
DQE zone rurale 77 940 € 105 047 € 34,8%
DQE zone urbaine 11 230 € 18 947 € 68,7%
(*) hors compléments pour travaux de branchement neuf en tranchée ouverte GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 3 :
Les tarifs du BPU proposés par le candidat sont en très nette hausse par rapport au BPU modèle, particulièrement sur le DQE-type pour travaux en zone
urbaine.
VEOLIA
Tarifs des bordereaux de prix contractuels (somme de
BPU, opérations-types) Insuffisant
- €
20 000 €
40 000 €
60 000 €
80 000 €
100 000 €
120 000 €
TOTAL LIGNES BPU DQE zone rurale DQE zone urbaine
BPU DQE canalisations €HT
BPU MODELE (actualisé 2024) VEOLIA OF7* GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.1.4 Montant du renouvellement et cohérence du plan de renouvellement
Le compte de renouvellement est constitué de 2 dotations annuelles de renouvellement, définies à l’article 6.3.4 du contrat de la façon suivante :
• DO0 équipements = 42 863 € HT
• DO0 canalisations - branchements et petits accessoires - compteurs =
• Dotation de base : 0,107 € HT x Volume vendu en m3 toutes tranches confondues en année N (soit un prévisionnel de 263 724 €HT en 2025
sur la base des volumes projetés)
• Dotation complémentaire :
o Sur la tranche T3 : 0,0500 €HT x Volume vendu en m3 sur la tranche considérée en année N
o Sur la tranche T4 : 0,1400 €HT x Volume vendu en m3 sur la tranche considérée en année N
o Sur la tranche T5 : 0,5154 €HT x Volume vendu en m3 sur la tranche considérée en année N
soit un prévisionnel de 150 089 €HT en 2025 au cumul des 3 tranches, sur la base des volumes projetés
Les montants affichés au PPR, qui n’intègrent pas la dotation complémentaire, sont cohérents avec ceux du CEP.
CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 4 :
Les montants affichés au PPR, qui n’intègrent pas la dotation complémentaire, sont cohérents avec ceux du CEP.
L’engagement de renouvellement des branchements défini en offre ultime porte désormais sur la dépense concertée de la dotation, et non sur un nombre
minimal de branchements renouvelés annuellement. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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VEOLIA
Montant du renouvellement et cohérence du plan de
renouvellement Moyen GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.1.5 Conditions de financement des travaux
Liste des investissements Montant total Prix unitaire
1 - Mise en place de 3 bornes monétiques 48 464,90 € 16 154,97 € 4 - Mise en place du télérelevé sur les 375 compteurs communaux 112 378,02€ 299,67 € 5a - Plan d'action rendement : Fourniture et pose de 56 prélocalisateurs corrélants 52 146,08 € 931,18 € 5b - Plan d'action rendement : Sectorisation sous-secteur Tourneface et Voie Ferrée V2 17 854,87 € 5c - Plan d'action rendement : Sectorisation - Installation débitmètre sur distribution réservoir St Marguerite 4 453,25 € 5d - Plan d'action rendement : Installation d'un détendeur DN100 "Domaine du Lac" 15 863,56 € 5e - Plan d'action rendement : Surveillance des pressions (4 capteurs de pression) 12 217,55 € 3 054,39 € 5f - Plan d'action rendement : Report des branchements de immeuble Beauchateau pour baisser la pression sur secteur Kapados 33 495,68 € 5h - Déploiement de 100 compteurs KAMSTRUP 5 443,05 € 54,43 €
TOTAL INVESTISSEMENTS 302 316,97 €
Dont frais financiers 76 551,86 €
Taux de financement 5,1 %
% investissement sur CA total 0,9%
Le candidat ne prévoit pas de subvention sur ses investissements. Les montants sont affichés y compris frais financiers.
Le chiffrage pour mise en place du télérelevé sur les 375 compteurs communaux a été nettement revu à la hausse en OF2 (+68%), lié à l’absence de
radiorelève proposée initialement en variante. Les autres montants sont inchangés (pas d’effort financier), mais Veolia a supprimé certains de ces
investissements, désormais proposés au BPU.
Le montant total d’investissements reste assez limité à l’échelle du contrat (0,9% du CA total). GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 5 :
Le montant de l’annuité (25 193 €/an) est cohérent avec les valeurs indiquées au CEP.
Le taux de financement à 5,1% parait élevé.
Veolia a supprimé certains de ces investissements en OF2, désormais proposés au BPU, mais n’a pas baissé les prix des investissements conservés. Celui de
mise en mise en place du télérelevé sur les 375 compteurs communaux a été nettement revu à la hausse en OF2.
VEOLIA
Conditions de financement des travaux (montant des
travaux, taux de financement, montant de l’annuité) Moyen
6.1.6 Formule de révision des prix
L’indice électricité « 010534769 : Indice du coût de l’électricité vendue aux entreprises consommatrices finales (base 100 en 2015) », utilisé aux article 24.5
et 24.6 du projet de contrat, a cessé d’être calculé par l’INSEE. Il sera remplacé par l’indice électricité « 010764291 : Électricité vendue aux entreprises
consommatrices finales (base 100 en 2021) » dans le contrat finalisé.
De même, l’indice travaux « TP10a : indice de travaux publics sur canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fournitures de tuyaux (base 100 en
2010) » a cessé d’être calculé par l’INSEE. Il sera remplacé par l’indice travaux « TP10f : “Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture
de tuyaux multi-matériaux (base 100 en 2010) ” dans le contrat finalisé.
La formule d’actualisation du contrat actuel présente une évolution sur 2019-2024 qui est de +10,7%, donc notablement moins élevé que la formule
d’actualisation projetée (+19%). Le poids important de FSD2 dans la nouvelle formule, qui a fortement augmenté entre 2021 et 2023, et qui n’apparait pas
dans la formule actuelle, explique en grande partie cet écart. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Indice part fixe ICHT-E TP10f 010764291 FSD2
K1 Personnel Travaux Electricité Frais divers Valeur rétroactive sur 2019-2024
VEOLIA 0,25 0,47 0,07 0,01 0,30 1,1913
CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 6 :
La répartition des indices de la formule de révision des prix est en adéquation avec la structure des charges d’exploitation prévisionnelles. Les poids relatifs
des indices correspondent globalement à la pratique couramment constatée sur les contrats d’eau potable et d’assainissement.
VEOLIA
Formule de révision des prix (cohérence par rapport à la
structure des charges d’exploitation prévisionnelles). Bon GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.2 CRITERE 2 – CRITÈRE TECHNIQUE
6.2.1 Organisation et moyens affectés au service (humain, matériel, outils informatiques)
VEOLIA
Personnel
8,8 ETP affectés en 2025
-Une équipe de proximité déjà implantée sur le bassin de vie gapençais
-Une direction locale (disposant d'une grande autonomie et délégation de pouvoir pour garantir un traitement du service d’eau potable de Gap toujours prioritaire), un manager de service et un chef d'équipe ainsi qu'un accueil client avec un responsable consommateur basés 15 rue des métiers à Gap
-Un service maintenance basé à Gap (électromécaniciens)
-Une direction des opérations avec un service ingénierie dédié au territoire -Un appui des services supports régionaux
Outils informatiques
- Smartphone 4G: 1 par agent
- Ordinateur portable ou de bureau : 1 par électromécanicien, personnel d'encadrement, et personnel du bureau (chargé clientèle, services supports), 1 PC de bureau mutualisé pour les équipes - 1 salle de réunion avec écran connecté et visioconférence
- Système de télégestion : LERNE
- Système d'Informations Géographiques SIG : ESRI
- Système de planification : MAJIKAN
- Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur GMAO : logiciel GAMA.
- Gestion des données d’exploitation et contrôle des sectorisations : FLUKSAQUA - Extranet collectivité : HYPERVISION 360°
Logiciel de modélisation hydraulique : EPANET GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Matériel, véhicules et
engins
- Matériel et magasin basé à Gap (liste détaillée dans le mémoire technique) Véhicules et engins adaptés au secteur, y compris 4X4 (liste détaillée dans le mémoire technique)
Astreinte
Numéro unique d'appel pour les administrés
Numéros VIP pour la collectivité
Intervention sous 1 heure
Astreinte locale composée de 7 collaborateurs disponibles en simultané sur le service OdAlp dont 1 technicien du
service,1 électromécanicien, 1 terrassier, 1 cadre
Astreinte direction du territoire permettant de déclencher des moyens complémentaires (territoire, région ou groupe
Veolia)
effectifs locaux d'astreinte : 34 personnes mobilisables
Réseau d'entreprises locales et sous-traitants spécifiques intervenant également hors heures ouvrées (laboratoire, TP,
chaudronnerie..) GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 1 :
Les moyens humains affectés sont en nette baisse par rapport à l’actuel, avec 8,8 ETP affectés.
L’organisation et les moyens matériels et informatiques sont cohérents.
VEOLIA
Organisation et moyens affectés au service (humain,
matériel, outils informatiques) Moyen
Rappel : l’état du personnel affecté en 2023 indique 13,0 ETP (service exploitation, clientèle et consommateurs) affectés au contrat actuel. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.2.2 Performance de l’exploitation notamment les aspects relatifs au rendement de réseau et à l’indice linéaire de perte
Focus rendement
Le candidat propose une amélioration du rendement de réseau par rapport à l’actuel, avec 77% en 1e année, et 80% à partir de 2031.
Pour rappel, le candidat prévoit un certain nombre d’investissements afin d’améliorer le rendement (56 prélocalisateurs, 2 débitmètres de sectorisation,
surveillance et ajustement des pressions du réseau, 100 compteurs à ultrasons KAMSTRUP capables de détecter les fuites avant et après compteur…).
70,6%
72,5%
68,7%
73,5%
76,8%
74,6%
77,0%
78,0% 78,0%
79,0% 79,0% 79,0%
80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%
68,0%
70,0%
72,0%
74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Rendement
ACTUEL VEOLIA Base GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Focus Indice Linéaire de Pertes (ILP)
En lien avec l’engagement de rendement, le candidat propose une amélioration de l’ILP par rapport à actuel, avec 6,1 m³/km/jour en 1e année, et 5,5
m³/km/jour à partir de 2031.
8,1
7,1
8,8
7,3
6,4
6,9
6,1
5,9 5,9
5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
ILP (m³/km/jour)
ACTUEL VEOLIA Base GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Plan d'actions pour la performance GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 2 :
Le candidat propose une amélioration du rendement et de l’ILP au cours du contrat, progressive jusqu’à mi-contrat : 77% et 6,1 m³/km/jour en 2025, 80% et
5,5 m³/km/jour à partir de 2031.
Le plan d'actions pour la performance, proposé par le candidat, fait apparaitre une démarche globale et cohérente.
VEOLIA
Performance de l’exploitation notamment les aspects
relatifs au rendement de réseau et à l’indice linéaire de
perte
Bon GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.2.3 Protocole d’action en termes d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des ouvrages
VEOLIA
Protocole d'exploitation
Sources:
- Jaugeages à l'étiage: 2 passages par an
- Entretiens des espaces verts (clôture et accès ): 1 fois par an
Usine de la descente:
- Exploitation courante: Passage mensuel pour le suivi métrologique et l’entretien courant - Lavage des filtres: Une fois par semaine avant les travaux, automatisé après les travaux de rénovation de l’usine - Gestion des réactifs: Vérification et changement des bouteilles de chlore tous les 15 jours Réservoirs:
- Exploitation courante : Passage pour le suivi métrologique et l’entretien courant 2 fois par an, intégrant le changement des équipements (sondes de niveau, capteurs, etc.)
- Maintenance : Deux heures par semaine au total pour les 24 réservoirs
- Entretien des sites : Entretien annuel des espaces verts, nettoyage du site à chaque passage - Nettoyage et désinfection des cuves : Annuellement
Accessoires et ouvrages sur réseau :
- Vannes de sectorisation : Contrôle et manœuvre annuelle
- Vannes stratégiques: Manoeuvre de 20 vannes stratégiques par an
- Contrôle des stabilisateurs et détendeurs : Contrôle annuel et autant que nécessaire Réseau:
- Surveillance générale : Contrôle quotidien des données, alarmes et suivi de la sectorisation via Fluksaqua - Recherche de fuites réseau : 165 km/an par corrélation acoustique, 12 km/an via les prélocalisateurs fixes, gaz traceur au besoin, méthode « Leaktraker » sur branchement à chaque accès au compteur Réparations de fuites et interventions accessoires réseau: En moyenne 35 fuites sur canalisations, 18 fuites sur
branchements et 20 mises à niveau de bouches à clé par an
Protocole maintenance
Gammes de maintenances suivies sous VAMS (logiciel spécialisé)
- Tous les 2 ans : changement de l’huile et des courroies du suppresseur de lavage des filtres de la descente ; renvoi au fournisseur des chloromètres pour maintenance et vérification en usine ; GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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- Tous les 16 mois : renouvellement nettoyage à l’acide des quartz des UV (conjointement avec le renouvellement des lampes UV) ; remplacement des membranes des sondes des analyseurs de chlore ; - Tous les ans : vérification des points d’échauffement dans les armoires électriques par passage de caméra infrarouge ; contrôle de la pression des réducteurs ; purge des ventouses et contrôle du débit d’écoulement ; contrôle des capteurs immergés dans les réservoirs lors du lavage ;
- Tous les semestres : vérifications des cohérences d’index sur les équipements télégérés ; - Tous les trimestres : contrôle du débit des pompes doseuses ; contrôle de la vanne byétagée au niveau du conservatoire ;
Remplacement autant que besoin des batteries, capteurs, sondes.
Protocole
renouvellement
Equipements :
- Suivi du renouvellement via la GMAO : VAMS (logiciel spécialisé)
- Caractérisation des équipements stratégiques pour la continuité de service - Prise en compte des évolutions technologiques (obligation du renouvellement des sofrel) Compteurs:
- Stratégie dédiée au renouvellement des compteurs "inaccessibles "
Canalisation et branchements:
- Outil MOZARE (modèle mathématique élaboré à partir de l'analyse de l'historique de toutes les données délégataire) pour la priorisation du renouvellement canalisation
Renouvellement ciblé de branchements vétustes
CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 3 :
Le candidat propose un protocole qui parait adapté pour assurer une exploitation performante du service.
VEOLIA
Protocole d’action en termes d’exploitation,
d’entretien et de renouvellement des ouvrages Bon GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.2.4 Modalités de réalisation des travaux de renouvellement de canalisations et branchements
VEOLIA
Engagements de linéaire annuel
de réseau renouvelé par
diamètre et matériau
Selon programme mis à jour chaque année sur la base de nos propositions corrélées avec les priorités de la
Collectivité et autres programmes de travaux publics dans la limite de la dotation annuelle prévue au contrat
opérations envisagées avec
programme pluriannuel Non précisé
engagements sur les
branchements
Pas d’engagement sur un nombre minimal de branchements renouvelés annuellement, l’engagement portant
désormais sur la dépense concertée de la dotation,
CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 4 :
Le candidat ne propose pas d’engagement de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, mais une programmation revue annuellement,
basée sur l’étude de gestion patrimoniale MOSARE, ainsi qu’une première projection sur les 4 premières années.
Le candidat ne propose pas d’engagement sur un nombre minimal de branchements renouvelés.
VEOLIA
Modalités de réalisation des travaux de renouvellement de canalisations et
branchements : engagements de linéaire annuel de réseau renouvelé par
diamètre et matériau, opérations envisagées avec programme pluriannuel,
engagements sur les branchements
Moyen GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.2.5 Méthodologie relative aux travaux hors renouvellement de canalisations
VEOLIA
Travaux hors renouvellement de
canalisations (méthodologie,
délais de réalisation)
Délai de réalisation : 1 an pour toutes les opérations
- 3 bornes monétiques
- Télérelève des compteurs usages communaux (375 compteurs)
- Plusieurs opérations pour l’amélioration du rendement de réseau : 56 prélocalisateurs, 2 débitmètres
de sectorisation, réducteur de pression au « domaine du lac », 4 capteurs de pression, report des
branchements immeuble Beauchateau
Travaux en OPTION – SUR BPU (non inclus dans l’offre de base) :
- Mise en place des compteurs réglementaires (DUP) sur les 8 sources + SOFREL et anti-intrusion : 106
175 €
- Mise en place de 2 analyseurs de chlore en ligne en des points sensibles ou critiques du réseau (hôpital
et caserne militaire) : 11 613 €
- Mise en conformité des sites vis-à-vis des dispositifs anti-intrusion : 26 215 €
- Installation de 3 bornes fontaines NEO dans des lieux publics : 18 000 €
- Mise en place de dispositifs anti-intrusion sur les capots de La Descente : 23 907 €
- Sécurisation du capot Foug : 11 306 €
- Capotage pompe chlorure ferrique sur l'usine de La Descente : 3 752 €
CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 5 :
L’engagement de délai de réalisation est de 1 an pour toutes les opérations.
Plusieurs opérations ont été sorties de l’offre de base (proposées sur BPU) en OF2. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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VEOLIA
Pertinence de la méthodologie relative aux travaux
hors renouvellement de canalisations, délai de
réalisation et mise en œuvre des travaux
Bon
6.2.6 Modalités de gestion de crise et justification de la continuité de service
VEOLIA
Modalités de gestion de
crise et justification de la
continuité de service
Outil de suivi (CRISIS)
Outils de modélisation et de simulation de fonctionnement des installations
Mise en place d'une cellule de crise
Système d'alerte téléphonique : information des consommateurs
Système de supervision Lerne accessible pour tous les agents
Matériel d'analyse sur Gap
Stock de bouteilles d'eau sur Gap et accord cadre pour réapprovisionement
Stock de pièces de rechange et de réparation sur Gap
Mutualisation des moyens avec le territoire et la région
CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 6 :
Le candidat propose une organisation satisfaisante pour assurer la gestion de crise et la continuité du service.
VEOLIA
Modalités de gestion de crise et justification de la continuité de service Bon GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.3 CRITERE 3 – QUALITÉ DE SERVICE
6.3.1 Relation vis-à-vis des usagers
VEOLIA
Accueil clientèle Basé à Gap 15 rue des métiers, accueil avec et sans rendez-vous
Délais d'intervention
Délai d’intervention en cas d’interruption partielle ou totale du service / de pollution /d'intrusion:
Immédiat en heures ouvrées et 1h sur site en astreinte
Délai d’intervention en cas de réception d’une alarme sur les ouvrages exploités (acquittement d’alarme
d’exploitation): Prise de connaissance et acquittement dans les 15 minutes
Délai de rétablissement du service pour une fuite sur réseau (canalisation principale ou équipement): 8 heures
Délai de rétablissement du service pour une fuite sur un autre organe (notamment les branchements): 4 heures
Délai de réparation des fuites ne provoquant pas d’interruption de service: 24 heures
Délai de réponse aux réclamations
des usagers
Délai de prise d’appel: 60% des appels en moins de 2 min
Délai de prise d’appel d'urgence: Délai moyen d’attente inférieur à 50s
Demande de rappel d'un consommateur: 100% de rappel sur messages
Réponse aux mails: 90% en 2 jours ouvrés
Réponse aux courriers: 90% en 8 jours ouvrés
Devis de branchement: 8 jours ouvrés
Réalisation de branchement: 15 jours ouvrés dès obtention de toutes les autorisations administratives
Mesures de communication et
d'information des usagers
Intervenants terrain formés
11 centres relation client, tous basés en France - Un numéro unique non surtaxé
Offre de rappels téléphoniques
Site internet eau.veolia.fr, Application mobile
Système d'alerte téléphonique (via SMS, appels), Boitage (courriers boite aux lettre), Informations par mail GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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CONCLUSION SOUS-CRITERE QUALITE DE SERVICE 1 :
Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment un accueil physique des usagers à Gap.
VEOLIA
Relation vis-à-vis des usagers :
Accueil clientèle, délai d’intervention, délai de réponse aux
réclamations, mesures de communication et d’information
Bon GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.3.2 Relation vis-à-vis de la Collectivité
VEOLIA
Référent contractuel : Rachel Colange Directrice OdAlp basée à Gap, rattachée à Olivier Campos Directeur du Territoire Provence Alpes
Réunions techniques 1 réunion mensuelle
Comité de pilotage du contrat 1 comité semestriel
Délais de réponses aux demandes de la
Collectivité sur les plans techniques et
financiers
Délai de 8 jours suivant la demande par écrit
Les situations d'urgence définies par la collectivité feront l'objet de réponses au cas par cas et
toujours dans les meilleurs délais
Moyens de communication et d'information
mis en oeuvre
Portail hypervision 360 pour l'archivage
Mise à disposition d’une salle de réunion 15 rue des métiers
Assistance apportée à la Collectivité Assistance et conseil sur : Le PGSSE, La veille réglementaire et accompagnements juridiques ; Les relations avec les organismes publics ; La régularisation des servitudes existantes
Remontée d'information à la Collectivité
En continu et immédiat par téléphone et mail
Portail hypervision 360 pour l'archivage
CRISIS en cas de crise et déplacement sur site immédiat (ou services techniques ou mairie)
Conditions d’accès aux outils informatiques du
gestionnaire
Accès libre aux outils:
- ATLAS de cartographie et localisation des interventions
- FLUCKS de suivi des débits sur les sectorisations
- PILOTAGE AU CONTRAT de suivi des indicateurs et données afférentes au service
- HYPERVISION de gestion de la base documentaire
A l'initiative du candidat
100% des clients ayant été en contact avec les équipes et ayant communiqué leur adresse mail
sont interrogés sur leur satisfaction du service. Mesure de satisfaction et d'analyse des besoins
100% Gapençaise, à disposition de la Collectivité. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Disposer d’une complétude des numéros de téléphone ou Mail à 90 % des usagers du Service, et
de 100% pour les usagers dits sensibles.
CONCLUSION SOUS-CRITERE QUALITE DE SERVICE 2 :
Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment la mesure de satisfaction clientèle systématique.
VEOLIA
Relation vis-à-vis de la Collectivité :
Délais de réponses aux demandes sur les plans techniques et financiers,
moyens de communication et d’information mise en œuvre, assistance
apportée, remontée d’information, conditions d’accès aux outils
informatiques du gestionnaire par la Collectivité.
Bon GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.4 CRITERE 4 – CRITÈRE ENVIRONNEMENTAL ET RSE
6.4.1 Mesures mises en œuvre dans le cadre du développement durable
VEOLIA
Mesures mises en œuvre
en termes d’efficacité
énergétique
Sobriété énergétique
Economie circulaire
Impact carbone (bilan carbone de la 1e année d’exploitation, puis comparatif au bout de 8 ans)
Mesures mises en œuvre
en termes de
préservation de la
ressource en eau
Amélioration du rendement
au BPU installation de comptage sur les sources Bayard (non inclus dans l’offre – 106 175 €HT)
Mesures mises en œuvre
en termes de démarche
zéro phyto
Préservation de la biodiversité, gestion différenciée des espaces verts incluant le zéro phyto
A l'initiative du candidat
Capteur LEKO (analyse sonore) sur les sources Bayard, pour le suivi de l'impact des activités sur la biodiversité et des propositions d'action (au BPU).
Accompagnement d’un écologue spécialisé pour aider à élaborer un plan d’action concret et efficace.
CONCLUSION SOUS-CRITERE ENVIRONNEMENTAL ET RSE 1 :
Au-delà des moyens standards, VEOLIA propose la mise en place d’un capteur LEKO, permettant d’analyser l’état de la biodiversité via des capteurs sonores
(sur BPU - non inclus dans l’offre).
VEOLIA fait également une proposition complémentaire d’installation de comptage sur les sources Bayard (sur BPU - non inclus dans l’offre) GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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VEOLIA
Mesures mises en œuvre dans le cadre du développement durable (notamment en
termes d’efficacité énergétique, de préservation de la ressource en eau, de
démarche zéro phyto)
Bon GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.4.2 Responsabilité sociétale des entreprises
VEOLIA
Responsabilité sociétale des
entreprises - insertion
Traitement équitable des salariés et candidats
Lutte contre les discriminations
Intégration et maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Responsabilité sociétale des
entreprises - tutorat
Partenariat pressenti avec Face Hautes Alpes (en cours de création) avec potentielle réplication des actions de mentorat et tutorat dans les établissements scolaires
Tutorat interne pour les jeunes embauchés
CONCLUSION SOUS-CRITERE ENVIRONNEMENTAL ET RSE 2 :
Les moyens proposés par le candidat sont standards, avec toutefois un projet en cours avec la fondation FACE pour des animations en milieu scolaire.
VEOLIA
La responsabilité sociétale des entreprises (notamment
en termes d’insertion, de tutorat) Moyen GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.5 OFFRE VARIANTE
VEOLIA propose, en variante, d’attribuer une dotation complémentaire au fonds de renouvellement canalisations, branchements, accessoires et compteurs
par la mise en œuvre d’une tarification spécifique au choix de la collectivité et toujours suivant les volumes réellement vendus.
Cette dotation complémentaire serait donc abondée par l’application d’un tarif supplémentaire.
La Collectivité a choisi de retenir cette variante, et de l’appliquer sur les tranches de consommations suivantes :
- Tranche T1 (0-60 m³/an) : + 0,0000 €HT/m³
- Tranche T2 (61-180 m³/an) : + 0,0000 €HT/m³
- Tranche T3 (181-1000 m³/an) : + 0,0500 €HT/m³
- Tranche T4 (1001-6000 m³/an) : + 0,1400 €HT/m³
- Tranche T5 (>6000 m³/an) : + 0,5154 €HT/m³
Ces tarifs complémentaires sont déjà inclus dans les tarifs par tranches présentés au critère 1 ci-dessus.
La dotation complémentaire prévisionnelle constituée avec l’application de ces tarifs supplémentaires s’élève à 150 089 €/an en 2025, sur la base des
volumes prévisionnels vendus. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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6.6 SYNTHESE DE L’OFFRE FINALE
Critère 1 – Critère financier – Synthèse VEOLIA
Coût du service pour l’abonné (rémunération du Concessionnaire : part fixe et parts variables) Bon
Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du contrat appréciée à travers les éléments suivants : hypothèses des assiettes de facturation et de leur évolution, moyens humains, coûts unitaires et horaires retenus, coût de la sous-traitance Moyen
Tarifs des bordereaux de prix contractuels (somme de BPU, opérations-types) Insuffisant
Montant du renouvellement et cohérence du plan de renouvellement Moyen
Conditions de financement des travaux (montant des travaux, taux de financement, montant de l’annuité) Moyen
Formule de révision des prix (cohérence par rapport à la structure des charges d’exploitation prévisionnelles). Bon
Critère 2 – Critère technique – Synthèse VEOLIA
Organisation et moyens affectés au service (humain, matériel, outils informatiques) Moyen
Performance de l’exploitation notamment les aspects relatifs au rendement de réseau et à l’indice linéaire de perte Bon
Protocole d’action en termes d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des ouvrages Bon
Modalités de réalisation des travaux de renouvellement de canalisations et branchements : engagements de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, opérations envisagées avec programme pluriannuel, engagements sur les branchements Moyen
Pertinence de la méthodologie relative aux travaux hors renouvellement de canalisations, délai de réalisation et mise en œuvre des travaux Bon
Modalités de gestion de crise et justification de la continuité de service Bon
Critère 3 – Qualité de service – Synthèse VEOLIA
Relation vis-à-vis des usagers : Accueil clientèle, délai d’intervention, délai de réponse aux réclamations, mesures de communication et
d’information Bon
Relation vis-à-vis de la Collectivité : Délais de réponses aux demandes sur les plans techniques et financiers, moyens de communication et
d’information mise en œuvre, assistance apportée, remontée d’information, conditions d’accès aux outils informatiques du gestionnaire
par la Collectivité.
Bon GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Critère 4 - Critère environnemental et RSE – Synthèse VEOLIA
Mesures mises en œuvre dans le cadre du développement durable, notamment en termes d’efficacité énergétique, de préservation de la ressource en eau, de démarche zéro phyto Bon
La responsabilité sociétale des entreprises (notamment en termes d’insertion, de tutorat) Moyen GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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Synthèse générale :
VEOLIA Commentaires
Critère 1 – Critère
financier Moyen
Le candidat propose un maintien des tarifs actuels pour chacune des tranches T1 à T5, hors dotation complémentaire de renouvellement.
La dotation complémentaire de renouvellement est affectée sur les tranches T3 à T5, c’est-à-dire à partir de 180 m³/an, ce qui n’affecte donc pas la facture-type 120 m³.
Le niveau de charges 2025 est en baisse par rapport à l’actuel (2023), mais le niveau de produits 2025 est en légère augmentation, cela étant en partie lié à un rééquilibrage des produits et charges par rapport au contrat actuel affiché déficitaire.
Les tarifs du BPU pour travaux de canalisations et branchements paraissent très élevés, ainsi que le taux de financement des investissements.
La répartition des indices de la formule de révision des prix est en adéquation avec la structure des charges d’exploitation prévisionnelles.
Critère 2 – Critère
technique Moyen
Les moyens humains affectés sont en nette baisse par rapport à l’actuel, avec 8,8 ETP affectés. L’organisation et les moyens matériels et informatiques sont cohérents.
Le candidat propose une amélioration du rendement et de l’ILP au cours du contrat, progressive jusqu’à mi-contrat : 77% et 6,1 m³/km/jour en 2025, 80% et 5,5 m³/km/jour à partir de 2031.
Le candidat ne propose pas d’engagement de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, mais une programmation revue annuellement, basée sur l’étude de gestion patrimoniale MOSARE, ainsi qu’une première projection sur les 4 premières années.
Le candidat ne s’engage pas sur un nombre de branchements renouvelés sur la durée du contrat, mais sur une dépense concertée de la dotation.
Critère 3 – Critère qualité
de service Bon
Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment un accueil physique des usagers à Gap, et une mesure de satisfaction clientèle systématique.
Critère 4 – Critère
environnemental et RSE Bon
Les moyens proposés par le candidat sont standards, avec toutefois quelques compléments qui sont adaptés au territoire (capteur Leko pour mesurer l’état de la biodiversité – sur BPU, projet en cours avec la fondation FACE pour des animations en milieu scolaire). GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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7 CHOIX DU DELEGATAIRE ET ECONOMIE DE LA DELEGATION
Compte tenu de ce qui précède et au vu de l’application des critères de jugement des offres, M. le Maire soumet à votre approbation l’offre finale de la société
VEOLIA pour adoption et approbation de VEOLIA comme concessionnaire du service public d’eau potable pour le lot n°1 concernant la Ville de Gap.
L’offre variante pour attribuer une dotation complémentaire au fonds de renouvellement canalisations, branchements, accessoires et compteurs est retenue,
et affectée sur les tranches de consommation T3 à T5 tel que décrit précédemment.
L’économie de la délégation sur la durée du contrat est présentée ci-dessous. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 TOTAL
abonnés 25 328 25 552 25 779 26 007 26 238 26 470 26 705 26 942 27 181 27 422 27 665 27 911 319 200
volumes vendus (m3) 2 462 595 2 477 891 2 493 300 2 508 821 2 524 456 2 540 206 2 556 072 2 572 054 2 588 154 2 604 373 2 620 711 2 637 169 30 585 801
T1 : 0 à 60 m³/an 984 132 992 989 1 001 926 1 010 943 1 020 041 1 029 222 1 038 485 1 047 831 1 057 262 1 066 777 1 076 378 1 086 065 12 412 050
T2 : 61 à 180 m³/an 556 509 559 272 562 048 564 838 567 642 570 460 573 291 576 137 578 997 581 871 584 760 587 663 6 863 489
T3 : 181 à 1000 m³/an 315 628 317 195 318 770 320 352 321 942 323 541 325 147 326 761 328 383 330 013 331 651 333 297 3 892 679
T4 : 1001 à 6000 m³/an 255 270 256 537 257 811 259 090 260 377 261 669 262 968 264 273 265 585 266 904 268 228 269 560 3 148 272
T5 : au-delà de 6000 m³/an 132 984 132 984 132 984 132 984 132 984 132 984 132 984 132 984 132 984 132 984 132 984 132 984 1 595 810
Volumes des compteurs municipaux 218 072 218 914 219 761 220 613 221 469 222 331 223 197 224 068 224 943 225 824 226 709 227 600 2 673 500
en euros constants
PRODUITS 1 852 198 1 862 777 1 873 486 1 884 322 1 895 288 1 906 381 1 917 603 1 928 952 1 940 430 1 952 036 1 963 770 1 975 632 22 952 874
part proportionnelle 1 482 255 1 491 600 1 501 011 1 510 490 1 520 037 1 529 652 1 539 335 1 549 088 1 558 911 1 568 805 1 578 769 1 588 804 18 418 758
part fixe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
produits de travaux neufs 60 000 58 500 57 038 55 612 54 221 52 866 51 544 50 255 48 999 47 774 46 580 45 415 628 804
autres produits 309 943 312 677 315 437 318 220 321 029 323 863 326 723 329 609 332 520 335 457 338 421 341 412 3 905 312
CHARGES 1 844 118 1 862 829 1 840 675 1 842 190 1 847 546 1 852 940 1 858 405 1 863 920 1 869 492 1 875 115 1 880 796 1 886 547 22 324 573
Personnel 574 505 570 830 568 724 569 420 571 007 572 609 574 240 575 892 577 566 579 261 580 978 582 723 6 897 755
Energie 31 625 31 625 31 625 31 625 31 625 31 625 31 625 31 625 31 625 31 625 31 625 31 625 379 499
Achats d'eau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits de traitement 24 764 24 764 24 764 24 764 24 764 24 764 24 764 24 764 24 764 24 764 24 764 24 764 297 163
Analyses 26 913 48 725 48 725 48 725 48 725 48 725 48 725 48 725 48 725 48 725 48 725 48 725 562 885
Sous-traitance 145 909 146 677 147 447 148 253 149 212 150 175 151 150 152 132 153 124 154 123 155 131 156 151 1 809 485
Location (locaux) 66 509 65 898 65 361 65 025 65 165 65 306 65 449 65 594 65 740 65 887 66 036 66 187 788 157
Entretien et réparations 87 165 87 165 66 695 66 695 66 695 66 695 66 695 66 695 66 695 66 695 66 695 66 695 841 280
Primes d'assurance 22 252 22 226 22 145 22 032 22 151 22 270 22 390 22 511 22 632 22 755 22 878 23 001 269 242
Informatique 144 500 145 252 145 875 146 424 147 567 148 712 149 873 151 040 152 218 153 403 154 599 155 810 1 795 272
Transport et véhicules 53 516 53 095 52 834 52 808 52 835 52 863 52 890 52 918 52 946 52 975 53 004 53 033 635 717
Postes, télécoms 80 091 80 629 81 165 81 709 82 335 82 965 83 602 84 244 84 892 85 545 86 204 86 870 1 000 251
Impôts et taxes 45 538 45 521 45 466 45 390 45 472 45 554 45 637 45 720 45 804 45 888 45 973 46 058 548 021
Frais de contrôle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créances irrécouvrables 69 621 69 960 70 300 70 644 70 989 71 339 71 690 72 043 72 400 72 759 73 122 73 485 858 353
Redevance d'occupation du domaine public 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 219 014
Autres charges d'exploitation 25 950 25 618 25 415 25 410 25 405 25 400 25 397 25 394 25 392 25 391 25 390 25 390 305 550
sous-total charges d'exploitation 1 417 109 1 436 237 1 414 791 1 417 175 1 422 196 1 427 252 1 432 376 1 437 547 1 442 772 1 448 046 1 453 373 1 458 768 17 207 643
Fonds de renouvellement équipements 42 863 42 863 42 863 42 863 42 863 42 863 42 863 42 863 42 863 42 863 42 863 42 863 514 361
Fonds de renouvellement canalisations, branchements, accessoires et
compteurs 263 724 263 724 263 724 263 724 263 724 263 724 263 724 263 724 263 724 263 724 263 724 263 724 3 164 694
Fonds de renouvellement branchements et accessoires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonds de renouvellement compteurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantie de renouvellement 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 71 121
Charges relatives aux investissements 25 193 25 193 25 193 25 193 25 193 25 193 25 193 25 193 25 193 25 193 25 193 25 193 302 317
Charges relatives aux investissements du domaine privé 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 28 822
sous-total charges d'investissement et de renouvellement 340 109 340 109 340 109 340 109 340 109 340 109 340 109 340 109 340 109 340 109 340 109 340 109 4 081 314
Charges de structure 86 130 85 713 85 006 84 136 84 471 84 809 85 150 85 494 85 841 86 191 86 544 86 900 1 026 388
Autres charges (garantie à première demande, compte pour les actions
de communication) 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 9 229
RESULTAT (AVANT IS) 8 080 -52 32 811 42 132 47 741 53 440 59 198 65 033 70 938 76 921 82 974 89 085 628 301
taux de marge brute 0,4% 0,00% 1,8% 2,2% 2,5% 2,8% 3,1% 3,4% 3,7% 3,9% 4,2% 4,5% 2,7% GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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8 ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT
8.1 OBJET DU CONTRAT
Concession par Délégation du service public d’eau potable de la Commune de Gap.
8.2 DUREE DU CONTRAT
Le contrat de concession de service public prend effet le 1er janvier 2025 pour s’achever le 31 décembre 2036 ; soit une durée de 12 ans.
8.3 CONTROLE DU DELEGATAIRE
Afin de permettre à la Collectivité d’exercer son pouvoir de contrôle, le concessionnaire s’engage à lui adresser chaque année dans un délai maximum de 5
mois suivant la clôture de l’exercice, un compte-rendu complet comportant un volet financier et une partie technique. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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8.4 CONDITIONS TARIFAIRES
Les principales conditions de rémunération du concessionnaire sont les suivantes :
- Tarif général (y compris dotation complémentaire au fonds de renouvellement canalisations, branchements, accessoires et compteurs) :
o Tranche T1 (0-60 m³/an) : 0,5631 €HT/m³
o Tranche T2 (61-180 m³/an) : 0,6882 €HT/m³
o Tranche T3 (181-1000 m³/an) : 0,8008 €HT/m³
o Tranche T4 (1001-6000 m³/an) : 0,8282 €HT/m³
o Tranche T5 (>6000 m³/an) : 0,8282 €HT/m³
- Tarification spéciale pour les fontaines publiques, les bâtiments communaux, les espaces verts et sportifs communaux, à 70% du tarif général (y
compris dotation complémentaire au fonds de renouvellement canalisations, branchements, accessoires et compteurs) :
o Tranche T1 (0-60 m³/an) : 0,3942 €HT/m³
o Tranche T2 (61-180 m³/an) : 0,4817 €HT/m³
o Tranche T3 (181-1000 m³/an) : 0,5606 €HT/m³
o Tranche T4 (1001-6000 m³/an) : 0,5797 €HT/m³
o Tranche T5 (>6000 m³/an) : 0,5797 €HT/m³
8.5 UNE RESPONSABILITE ACCRUE
Le concessionnaire s’engage à gérer le service à ses risques et périls. Ce dernier doit souscrire une police d'assurance en responsabilité civile et dommages
aux biens aux garanties étendues. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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8.6 LA CONTINUITE DE SERVICE
Le respect de la législation relative aux conditions de travail (hygiène et sécurité) tout en garantissant à la collectivité une astreinte 24h/24 et 365j/365
permettant ainsi de gérer les opérations courantes et les situations de crise dans le respect du principe de continuité du service public.
8.7 CRITERE DE QUALITE
La qualité est l’un des éléments fondamentaux qui caractérisent la concession par délégation de service public.
Ainsi, le cahier des charges impose au concessionnaire de :
▪ Justifier les moyens employés pour assurer la gestion du service,
▪ Respecter les analyses réglementaires et complémentaires,
▪ Respecter des indicateurs de performance,
▪ Mettre en place des méthodes / outils permettant l’amélioration du système GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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8.8 REPARTITION DES TRAVAUX ENTRE LES PARTIES
La répartition des travaux entre les parties avec garantie pour la collectivité de récupérer en fin de contrat, les installations en bon état de fonctionnement.
Le contrat définit :
▪ Les travaux d’entretien à la charge du concessionnaire,
▪ Le renouvellement programmé et non programmé à la charge du concessionnaire,
En fin de contrat, une visite contradictoire pour contrôler et évaluer l’état des ouvrages est également prévu. Si nécessaire, les travaux de remise en état
seront à réaliser aux frais du concessionnaire.
8.9 DES GARANTIES POUR LA COLLECTIVITE
Ces garanties prennent différentes formes :
▪ Une garantie à première demande relative à l’exécution de la concession,
▪ Une garantie à première demande relative à la fin de la concession,
▪ Un suivi permanent du contrat,
▪ Des pénalités élevées et dissuasives,
▪ La possibilité de résilier le contrat,
▪ La possibilité de réviser le contrat dès lors que les conditions économiques sont modifiées,
▪ Une transparence de gestion : comptabilité, données techniques complètes, renouvellement, action de communication, etc. GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 1 GAP
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9 CONCLUSION
En tant qu’autorité habilitée à signer la convention, M. le Maire saisit donc le Conseil Municipal du choix de la société VEOLIA qui est à même d’apporter les
garanties techniques et financières permettant d’assurer la qualité et la continuité du service.
Il vous est donc proposé :
1. D’approuver le choix de la société VEOLIA pour assurer, en tant que concessionnaire, la gestion du service public d’eau potable de la Ville de Gap.
2. D’approuver la convention de délégation de service public et ses annexes relatives à la gestion du service public d’eau potable, pour une durée de 12 ans
à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2036.
3. D’autoriser M. le Maire à signer la convention de délégation de service public relative à la gestion du service public d’eau potable, et toutes les pièces et
actes y afférents.
Fait à Gap, le 29 novembre 2024
Roger DIDIER, Maire
Signature