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ETABLISSEMENT DE

VILLE DE HOUILLES

RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES

POSTE COMPTABLE DE HOUILLES

ETABLISSEMENTS

PUBLICS SOCIAUX

Et MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2026

Accusé de réception en préfecture

078-217803113-20260430-DCM26-047-DE

Date de réception préfecture : 06/05/2026S O M M A I R E

I - Informations générales

3-6 Exécution du budget de l'exercice précédent

II- Présentation générale du budget

7-8 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) 9-10 Equilibre financier du budget (B investissement) 11-14 2 - Balance générale du budget

III - Vote du budget

15 A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent 16 Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice 17-20 A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses 21-23

24-30

31-33

A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes

Présentation des charges

Présentation des produits

34-38 B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble 39 B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés 40-41 BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes 42 B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) 43 B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

44 Annexes des opérations d'ordre de section à section 45 Etat des méthodes utilisées

46-47 Etat du personnel

48 Signature

Accusé de réception en préfecture

078-217803113-20260430-DCM26-047-DE

Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESULTAT DE L'EXERCICE

Dépenses Recettes Résultat/Solde

(A)

TOTAL DU BUDGET 968 914.36 1 029 764.02 60 849.66

Fonctionnement 844 324.01 780 358.22 -63 965.79

Investissement 124 590.35 52 755.00 -71 835.35

002 Résultat reporté N-2 63 965.79 63 965.79

001 Solde d'inv. N-2 132 685.01 132 685.01

Page 3 Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art. LIBELLES Prévu Réalisations Restes à réaliser

SECTION DE FONCTIONNEMENT 852 416.94 681 254.93

011 I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 154 503.00 111 147.47 012 II. Dépenses afférentes au personnel 386 896.00 301 290.09 016 III. Dépenses afférentes à la structure 311 017.94 268 817.37 68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT 187 560.01 87 733.57 60 849.66

001 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 000.00 2 299.80 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 183 560.01 85 433.77 60 849.66

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I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER RESULTAT CUMULE = A+B

Dépenses Recettes Solde (B) EXCEDENT DEFICIT

TOTAL DU BUDGET 60 849.66 -60 849.66

Fonctionnement 63 965.79

Investissement 60 849.66 -60 849.66 132 685.01

002 Résultat reporté N-2 63 965.79

001 Solde d'inv. N-2 132 685.01

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I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art. LIBELLES Prévu Réalisations Restes à réaliser

SECTION DE FONCTIONNEMENT 852 416.94 819 820.07

002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT. 63 965.79 63 965.79 017 I. Produits de la tarification 490 820.93 449 385.62 018 II. Autres produits relatifs à l'exploitation 297 330.22 299 633.62 019 III. Produits financiers produits non encaissables 300.00 6 835.04

SECTION D'INVESTISSEMENT 187 560.01 190 805.22

001 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT. 132 813.01 132 813.01 027 AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES 5 225.01 029 AUTRES RESSOURCES 50 747.00 50 747.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 000.00 2 020.20

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II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

OPERATIONS REELLES

Gestion des services

011 Dépenses afférentes à l'exploitation 154 503.00 017 Produits de la tarification 409 692.65

012 Dépenses afférentes au personnel 386 896.00 018 Autres produits 295 338.22

Total dépenses de gestion des services 541 399.00 Total recettes de gestion des services 705 030.87

016 Dépenses afférentes à la structure 254 042.01 019 Produits financiers, non encaissables 600.00

022 Dépenses imprévues

TOTAL DEPENSES REELLES TOTAL RECETTES REELLES

DE L'EXERCICE (I) 795 441.01 DE L'EXERCICE (II) 705 630.87

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) : -89 810.14

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OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

023 Virement à la section d'investissement Tranferts entre sections dont:

Transferts entre sections, dont: 018 Autres produits d'exploitation

016 Dépenses afférentes à la structure 48 755.00 019 Produits financiers, non encaissables

Autres Autres

TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III) 48 755.00 TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)

AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) : 48 755.00

TOTAL DEPENSES DE TOTAL RECETTES DE

L'EXERCICE (A1=I+III) 844 196.01 L'EXERCICE (A2=II+IV) 705 630.87

Op. de l'exercice Restes à réaliser Résultat reporté CUMUL SECTION

(col. 1) (col. 2) (col. 3) =(col. 1+2+3)

Dépenses (ou déficit) A1 844 196.01 D002 844 196.01

Recettes (ou excédent) A2 705 630.87 R002 138 565.14 844 196.01

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II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

OPERATIONS REELLES

Dépenses financières Ressources propres externes

10 Reversement de dotations 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)

13 Remboursement de subventions

16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 4 000.00 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)

26 Acquisition de participations Ressources externes

27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) (autres que ressources propres)

Dépenses d'équipement - définitives :

Total c/20,21 et 23 (en opérations et 13 Subventions

hors opérations) 126 535.20 - non définitives :

020 Depenses imprévues 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) 4 000.00

Autres Total c/20,21,23 et 26,autres

45 Compte de liaison 45 Compte de liaison

TOTAL DEPENSES REELLES TOTAL RECETTES REELLES

DE L'EXERCICE (V) 130 535.20 DE L'EXERCICE (VI) 4 000.00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) : 126 535.20

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OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION

Opérations patrimoniales (VII) Opérations patrimoniales (VIII)

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

Transfert entre section dont : 021 Virement de la section de fonctionnement

139 Reprise sur subventions Transfert entre section dont :

14,15,29,39,49,59 sur provisions 14,15,29,39,49,59 Provisions

20,21,23 Production immobilisée 28 Amortissement des immobilisations 48 755.00

20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif

45 Compte de liaison

481 Charges à répartir 481 Amortissement des charges à répartir

2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE de l'exercice/empts

1688 ICNE N-1 contrepassés/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts

Autres Autres

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE TOTAL RECETTES D'ORDRE DE

SECTION A SECTION (IX) SECTION A SECTION (X) 48 755.00

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) : 48 755.00

TOTAL DEPENSES DE TOTAL RECETTES DE

L'EXERCICE (B1=V+VII+IX) 130 535.20 L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X) 52 755.00

Op. de l'exercice Restes à réaliser Résultat reporté CUMUL SECTION

(col. 1) (col. 2) (col. 3) =(col. 1+2+3)

Dépenses B1 130 535.20 25 291.45 D001 155 826.65

Recettes B2 52 755.00 R001 103 071.65 155 826.65

Affectation R1068

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II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap. FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre

Dépenses de fonctionnement (A) 795 441.01 48 755.00 844 196.01

011 I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 154 503.00 154 503.00 012 II. Dépenses afférentes au personnel 386 896.00 386 896.00 016 III. Dépenses afférentes à la structure 254 042.01 254 042.01 68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS

016 III. Dépenses afférentes à la structure 48 755.00 48 755.00

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II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap. INVESTISSEMENT Opérations Opérations d'ordre TOTAL réelles

de section à à l'intérieur de la

section section

Dépenses d'investissement Total (B) 155 826.65 155 826.65

Dépenses r‚elles ou d'ordre 155 826.65 155 826.65

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 000.00 4 000.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op‚rations) 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op‚rations) 151 826.65 151 826.65

Dépenses d'ordre

Dépenses totales Résultat reporté TOTAL SECTION

Fonctionnement A 844 196.01 D002 844 196.01

Investissement B 155 826.65 D001 155 826.65

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II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap. FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre

Recettes de fonctionnement (A) 705 630.87 705 630.87

017 I. Produits de la tarification 409 692.65 409 692.65 018 II. Autres produits relatifs à l'exploitation 295 338.22 295 338.22 019 III. Produits financiers produits non encaissables 600.00 600.00

Page 13 Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap. INVESTISSEMENT Opérations Opérations d'ordre TOTAL réelles

de section à à l'intérieur de la

section section

Recettes d'investissement Total (B) 4 000.00 48 755.00 52 755.00

Recettes r‚elles ou d'ordre 4 000.00 4 000.00

027 AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 000.00 4 000.00

Recettes d'ordre 48 755.00 48 755.00

029 AUTRES RESSOURCES 48 755.00 48 755.00

Recettes totales Résultat reporté Affectation TOTAL SECTION

Fonctionnement A 705 630.87 R002 138 565.14 844 196.01

Investissement B 52 755.00 R001 103 071.65 R1068 155 826.65

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III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres Budget Budget suppl. Total des primitif et DM prévisions

DEPENSES DE L'EXERCICE 844 324.01 844 324.01

011 I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 154 503.00 154 503.00 012 II. Dépenses afférentes au personnel 386 896.00 386 896.00 016 III. Dépenses afférentes à la structure 302 925.01 302 925.01 68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS

RECETTES DE L'EXERCICE 780 358.22 780 358.22

017 I. Produits de la tarification 484 720.00 484 720.00 018 II. Autres produits relatifs à l'exploitation 295 338.22 295 338.22 019 III. Produits financiers produits non encaissables 300.00 300.00

Page 15 Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

DEPENSES DE L'EXERCICE (I) 844 324.01 844 196.01 844 324.01

011 I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 154 503.00 154 503.00 154 503.00 012 II. Dépenses afférentes au personnel 386 896.00 386 896.00 386 896.00 016 III. Dépenses afférentes à la structure 302 925.01 302 797.01 302 925.01 68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS

RECETTES DE L'EXERCICE (II) 780 358.22 705 630.87 780 358.22

017 I. Produits de la tarification 484 720.00 409 692.65 484 720.00 018 II. Autres produits relatifs à l'exploitation 295 338.22 295 338.22 295 338.22 019 III. Produits financiers produits non encaissables 300.00 600.00 300.00

Opérations de Résultat reporté Restes à Réaliser CUMUL l'exercice (col. 1) (col. 2) (col. 3) SECTION = col. 1+2+3

Dépenses I 844 196.01 D002 844 196.01

Recettes II 705 630.87 R002 138 565.14 844 196.01

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III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS

602 ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS 4 000.00 4 000.00 4 000.00 606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 104 653.00 104 653.00 104 653.00

SERVICES EXTERIEURS

611 PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES 3 500.00 3 500.00 3 500.00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 4 850.00 4 850.00 4 850.00 6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 33 000.00 33 000.00 33 000.00 6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR 4 500.00 4 500.00 4 500.00

TOTAL GROUPE I 154 503.00 154 503.00 154 503.00

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III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

Groupe II. Dépenses afférentes au personnel

622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES 1 900.00 1 900.00 1 900.00 641 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL 249 021.00 249 021.00 249 021.00 645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 132 303.00 132 303.00 132 303.00 647 AUTRES CHARGES SOCIALES 1 732.00 1 732.00 1 732.00 648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 1 940.00 1 940.00 1 940.00

TOTAL GROUPE II 386 896.00 386 896.00 386 896.00

Page 18 Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

Groupe III. Dépenses afférentes à la structure

613 LOCATIONS 4 650.00 4 650.00 4 650.00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 169 760.25 169 632.25 169 760.25 61521 BÂTIMENTS PUBLICS

61528 AUTRES 4 633.40 4 633.40 4 633.40 61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 4 700.00 4 700.00 4 700.00 61561 INFORMATIQUE 1 450.00 1 450.00 1 450.00 61568 AUTRES 27 454.91 27 454.91 27 454.91 616 PRIMES D'ASSURANCES

618 DIVERS 21 521.45 21 521.45 21 521.45 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 20 000.00 20 000.00 20 000.00 635 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS

6811 DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES 48 755.00 48 755.00 48 755.00 6817 DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS

TOTAL GROUPE III 302 925.01 302 797.01 302 925.01

68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS

681 DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :CH

TOTAL DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 844 324.01 844 196.01 844 324.01

Page 19 Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

002 Déficit d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

006 Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic

TOTAL EQUILIBRE 844 324.01 844 196.01 844 324.01

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III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

Groupe I. Produits de la tarification

734 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) 484 720.00 409 692.65 484 720.00

TOTAL GROUPE I 484 720.00 409 692.65 484 720.00

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III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS 280 577.85 280 577.85 280 577.85 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 14 760.37 14 760.37 14 760.37 6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL

TOTAL GROUPE II 295 338.22 295 338.22 295 338.22

Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 300.00 600.00 300.00

AUTRES PRODUITS

781 REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD

TOTAL GROUPE III 300.00 600.00 300.00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 780 358.22 705 630.87 780 358.22

002 Excédent d'exploitation reporté 63 965.79 138 565.14 63 965.79 005 Amortissements comptables déficitaires différés

006 Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice

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III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

TOTAL EQUILIBRE 844 324.01 844 196.01 844 324.01

Page 23 Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS

- 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 108 653.00 108 653.00 108 653.00

+602 ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS 4 000.00 4 000.00 4 000.00

FOURNITURES CONSOMMABLES

60222 PRODUITS D'ENTRETIEN 4 000.00 4 000.00 4 000.00

+606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 104 653.00 104 653.00 104 653.00

FOURNITURES NON STOCKABLES

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 16 000.00 16 000.00 16 000.00 60612 ENERGIE -ELECTRICITE 73 603.00 73 603.00 73 603.00

FOURNITURES NON STOCKEES

60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 250.00 250.00 250.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 12 000.00 12 000.00 12 000.00

6063 ALIMENTATION 1 800.00 1 800.00 1 800.00 6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN. 1 000.00 1 000.00 1 000.00

SERVICES EXTERIEURS

- 61 - SERVICES EXTERIEURS 3 500.00 3 500.00 3 500.00

PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES

61118 AUTRES 3 500.00 3 500.00 3 500.00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 42 350.00 42 350.00 42 350.00

FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS

Page 24 Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 4 850.00 4 850.00 4 850.00

DIVERS

6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 33 000.00 33 000.00 33 000.00 6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR 4 500.00 4 500.00 4 500.00

TOTAL GROUPE I 154 503.00 154 503.00 154 503.00

Page 25 Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

Groupe II. Dépenses afférentes au personnel

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 900.00 1 900.00 1 900.00

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES

6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS

6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 500.00 500.00 500.00 6228 DIVERS 1 400.00 1 400.00 1 400.00

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 384 996.00 384 996.00 384 996.00

REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 99 511.00 99 511.00 99 511.00

PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS

64131 REMUNERATION PRINCIPALE 149 510.00 149 510.00 149 510.00

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE

PERSONNEL NON MEDICAL

64511 COTISATIONS URSSAF 82 475.00 82 475.00 82 475.00 64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES 764.00 764.00 764.00 64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE 40 913.00 40 913.00 40 913.00 64515 COTISATIONS A LA CNRACL 3 835.00 3 835.00 3 835.00 64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX 4 316.00 4 316.00 4 316.00

AUTRES CHARGES SOCIALES

6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L. 1 232.00 1 232.00 1 232.00 6473 ALLOCATIONS CHOMAGE

6475 MEDECINE DU TRAVAIL 500.00 500.00 500.00

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL 1 940.00 1 940.00 1 940.00

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Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

TOTAL GROUPE II 386 896.00 386 896.00 386 896.00

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Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

Groupe III. Dépenses afférentes à la structure

- 61 - SERVICES EXTERIEURS 234 170.01 234 042.01 234 170.01

LOCATIONS

LOCATIONS MOBILIERES

61358 Autres locations mobilières 4 650.00 4 650.00 4 650.00

6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 169 760.25 169 632.25 169 760.25

ENTRETIEN ET REPARATIONS

61521 BÂTIMENTS PUBLICS

61528 AUTRES 4 633.40 4 633.40 4 633.40

ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS

61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 4 700.00 4 700.00 4 700.00

MAINTENANCE

61561 INFORMATIQUE 1 450.00 1 450.00 1 450.00 61568 AUTRES 27 454.91 27 454.91 27 454.91

PRIMES D'ASSURANCES

PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES

61681 Assurance maladie, maternité et accident du trava

DIVERS

6188 AUTRES FRAIS DIVERS 21 521.45 21 521.45 21 521.45

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 20 000.00 20 000.00 20 000.00 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 20 000.00 20 000.00 20 000.00

- 63 - IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

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Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R

6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

6358 AUTRES DROITS

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

6542 CREANCES ETEINTES

CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE

6588 AUTRES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS

- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROV 48 755.00 48 755.00 48 755.00

DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :CH

DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES

68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 48 755.00 48 755.00 48 755.00 68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

6817 DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS

TOTAL GROUPE III 302 925.01 302 797.01 302 925.01

68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS

- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROV

DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :CH

68174 CREANCES

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Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

TOTAL DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 844 324.01 844 196.01 844 324.01

002 Déficit d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

006 Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic

TOTAL EQUILIBRE 844 324.01 844 196.01 844 324.01

Page 30 Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

Groupe I. Produits de la tarification

- 73 - DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION 484 720.00 409 692.65 484 720.00

PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)

SECTEUR DES PERSONNES AGEES

73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 484 720.00 409 692.65 484 720.00

TOTAL GROUPE I 484 720.00 409 692.65 484 720.00

Page 31 Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026VILLE DE HOUILLES - RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES - Exercice : 2026

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation

- 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS 280 577.85 280 577.85 280 577.85 744 FCTVA 350.00 350.00 350.00

AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

7483 FORFAIT AUTONOMIE 26 365.85 26 365.85 26 365.85 7488 AUTRES 253 862.00 253 862.00 253 862.00

- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 14 760.37 14 760.37 14 760.37

PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 14 760.37 14 760.37 14 760.37

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL

REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL

6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL

TOTAL GROUPE II 295 338.22 295 338.22 295 338.22

Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl

PRODUITS EXCEPTIONNELS

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 300.00 600.00 300.00

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION

7718 AUTRES

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 300.00 600.00 300.00

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Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes Libellés Propositions Restes à Propositions Budget nouvelles réaliser nouvelles exécutoire

AUTRES PRODUITS

- 78 - REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS

REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD

7817 REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS

TOTAL GROUPE III 300.00 600.00 300.00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 780 358.22 705 630.87 780 358.22

002 Excédent d'exploitation reporté 63 965.79 138 565.14 63 965.79 005 Amortissements comptables déficitaires différés

006 Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice

TOTAL EQUILIBRE 844 324.01 844 196.01 844 324.01

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III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

TOTAL DEPENSES 124 590.35 25 291.45 130 535.20

Dépenses d'équipement 120 590.35 25 291.45 126 535.20

Individualisées en opérations

Non individualisées en opérations 120 590.35 25 291.45 126 535.20

45 Compte de liaison

Dépenses financières 4 000.00 4 000.00

Opérations réelles 4 000.00 4 000.00 020 Dépenses imprévues

Opérations d'ordre de section à section

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

001 Solde d'exécution reporté

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III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap. Intitulé Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

TOTAL DEPENSES 120 590.35 25 291.45 126 535.20

-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 120 590.35 25 291.45 126 535.20

2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT 86 554.05 15 736.36 92 498.90 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

2184 MOBILIER 597.86 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 34 036.30 8 957.23 34 036.30

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III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No Intitulé Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

TOTAL DEPENSES

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III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

TOTAL RECETTES 185 440.01 155 826.65

Recettes d'équipement (sf. 138)

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)

45 Compte de liaison

Recettes financières 52 755.00 52 755.00

Opérations réelles 4 000.00 4 000.00 1068 Affectation

Opérations d'ordre de section à section 48 755.00 48 755.00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

001 Solde d'exécution reporté 132 685.01

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III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap. Intitulé Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No Intitulé Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

TOTAL RECETTES

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III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser 124 590.35 25 291.45 130 535.20

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 000.00 4 000.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 120 590.35 25 291.45 126 535.20 Opérations d'équipement

45 Compte de liaison

RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser 52 755.00 52 755.00

027 AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES

029 AUTRES RESSOURCES 48 755.00 48 755.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 000.00 4 000.00 45 Compte de liaison

TOTAL Solde d'exécution Affectation TOTAL CUMULE

Dépenses 155 826.65 D001 155 826.65

Recettes 52 755.00 R001 103 071.65 R1068 155 826.65

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III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes Libellés Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

Remboursement des dettes financières

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 000.00 4 000.00

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 120 590.35 25 291.45 126 535.20

TOTAL 124 590.35 25 291.45 130 535.20

001 Déficit d'investissement reporté

004 Amortissements comptables excédentaires différés

003 Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL GENERAL DES EMPLOIS 124 590.35 25 291.45 130 535.20

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III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes Libellés Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

Augmentation des dettes financières

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 000.00 4 000.00 10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES

28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 48 755.00 48 755.00

TOTAL 52 755.00 52 755.00

001 Excédent d'investissement reporté 132 685.01 103 071.65 004 Amortissements comptables déficitaires différés

007 Déficit prévisionnel d'investissement

TOTAL GENERAL 185 440.01 155 826.65

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Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes Libellés Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

Remboursement des dettes financières

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 000.00 4 000.00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 4 000.00 4 000.00

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 120 590.35 25 291.45 126 535.20

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT 86 554.05 15 736.36 92 498.90 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

2184 MOBILIER 597.86 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 34 036.30 8 957.23 34 036.30

TOTAL 124 590.35 25 291.45 130 535.20

001 Déficit d'investissement reporté

004 Amortissements comptables excédentaires différés

003 Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL GENERAL DES EMPLOIS 124 590.35 25 291.45 130 535.20

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Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes Libellés Pour mémoire Restes à Propositions Budget réaliser nouvelles exécutoire

Augmentation des dettes financières

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 4 000.00 4 000.00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 4 000.00 4 000.00

- 10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES

RESERVES

AUTRES RESERVES

10682 RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT(non budgéta 10685 EXCED. AFFECT. COUVERT. BESOIN FOND ROUL (RESERVE

- 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 48 755.00 48 755.00

AMORT. DES IMMOS CORPORELLES

CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE(non budgétaire)

28131 BATIMENTS(non budgétaire) 3 141.00 3 141.00 28135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA 5 024.00 5 024.00

AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)

28181 INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS 26 520.00 26 520.00 28182 MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire) 11 397.00 11 397.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire 441.00 441.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire 2 232.00 2 232.00

TOTAL 52 755.00 52 755.00

001 Excédent d'investissement reporté 132 685.01 103 071.65 004 Amortissements comptables déficitaires différés

007 Déficit prévisionnel d'investissement

TOTAL GENERAL 185 440.01 155 826.65

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IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Compte Compte

TOTAL 48 755.00 48 755.00

ICNE de l'exercice sur emprunts 6611 1688 VNC des immobilisations cédées 675 21,26 Amortissements et provisions 68 48 755.00 28,14,15,.9 48 755.00 ICNE N-1 contrepassés sur prêts 762 2768 Autres ...

TOTAL 48 755.00 48 755.00

Virement de section à section 023 021 ( D023 = R021 )

INTITULE DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Compte Compte

TOTAL

ICNE N-1 contrepassés sur emprunts 1688 6611 ICNE de l'exercice sur prêts 2768 762 Reprises sur dotations et subventions 10,139 777 Reprises sur provisions 14,15,.9 78 Charges à répartir 481 79 sur plusieurs exercices

Production immobilisée 21,23 72 Autres ...

TOTAL

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AMORTISSEMENTS

PROCEDURE CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL Délibération du

AMORTISSEMENT

LINEAIRE

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 500,00 € 19/12/2019

Immobilisations incorporelles

Logiciels 2 ans

Frais d’études et d’insertion non suivis de réalisation 5 ans

Frais de recherche et développement 5 ans

Subventions d’équipement (financement de biens mobiliers, matériel ou études) 5 ans

Subventions d’équipement (financement de biens immobiliers, installations) 15 ans

Immobilisations corporelles

Voitures, matériel de transport et équipement automobile 10 ans

Mobilier, matériel de bureau électrique ou électronique 10 ans

Photocopieurs 5 ans

Matériel informatique 4 ans

Coffre-fort 15 ans

Installations et appareils de chauffage 15 ans

Equipements des cuisines 15 ans

Equipements sportifs 15 ans

Autres agencements et aménagements de terrains, plantations 15 ans

Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques, téléphoniques 15 ans

Autres biens amortissables 15 ans

ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

078-217803113-20260430-DCM26-047-DE

Date de réception préfecture : 06/05/202646

ANNEXES

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS

PERMANENTS À

TEMPS COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS À

TEMPS NON

COMPLET

TOTAL AGENTS TITULAIRES

AGENTS

NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)

Directeur général des services

Directeur général adjoint des services

Directeur général des services techniques

Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 2 2 1 1

Attaché

Adjoint administratif territorial

A

C

1

1

1

1 1 1

FILIERE TECHNIQUE (c) 6 6 2 3,8 5,8

Adjoint technique territorial C 6 6 2 3,8 5,8

FILIERE SOCIALE (d) 1 1 1 1

Agent social principal 2ème classe C 1 1 1 1

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)

FILIERE SPORTIVE (g)

FILIERE CULTURELLE (h)

FILIERE ANIMATION (i)

FILIERE POLICE (j)

EMPLOIS NON CITES (k) (5)

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 9 9 2 5,8 7,8

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture

078-217803113-20260430-DCM26-047-DE

Date de réception préfecture : 06/05/202647

ANNEXES

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026

(suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES (1)

SECTEUR

(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6)

Adjoint administratif

Adjoint technique territorial

C

C

ADM

TECH

366

371

332-14

332-8-2

CDD

CDI

Adjoint technique territorial C TECH 371 332-8-2 CDI

Adjoint technique territorial C TECH 368 332-14 CDD

Adjoint technique territorial C TECH 366 332-14 CDD

Agent social C S 397 332-14 CDD

Agents occupant un emploi non permanent (4)

TOTAL GENERAL

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3- a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité. 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité. 3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.

3-3-1 ° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2 ° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3 ° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4 ° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5 ° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture

078-217803113-20260430-DCM26-047-DE

Date de réception préfecture : 06/05/2026Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20260430-DCM26-047-DE Date de réception préfecture : 06/05/2026