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unknown - 2024 170 ANNEXE 7
Conseil Municipal - 2024 171 ANNEXE
Arrêté - Annexe 2024 1039
unknown - 2024 170 ANNEXE 5
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Herblain.
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Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Transports,
Nantes
Métropole
Finances
Compte Administratif Tableau des politiques publiques par opérations
Opérations cloturées
2023
metropole.nantes.fr 69 - 284
SOMMAIRE
____
• Tableaux des Politiques Publiques ........……............…........................Pages 1 - 268
• Liste des Opérations Clôturées ....................................….......……...Pages 269 - 284 Tableaux des Politiques Publiques par Opérations
SOMMAIRE
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes INVESTISSEMENT AP/CP
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE 1 2 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE 89 – 90
POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 12 13 POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 98 – 104
POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE 14 14 POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE 105 – 109
POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE 15 – 17 18 POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE 110 – 115
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS 19 – 21 21 POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS 116 – 124
POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE 22 – 24 24 – 26 POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE 125 – 132
POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ 27 28 POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ 133 – 137
POLITIQUE PUBLIQUE EAU 29 29 POLITIQUE PUBLIQUE EAU 138 – 139
POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ 30 – 31 32 POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ 140 – 150
POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS 34 – 37 37 – 40 POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS 151 – 176
POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION 41 41 POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION 177 – 178
POLITIQUE PUBLIQUE NUMÉRIQUE RESPONSABLE 42 42
POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES 43 43 POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES 179 – 180
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS 45 – 45 46 POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS 181 – 193
POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ 47 47 POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ 194 – 196
POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT 48 – 49 50 POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT 197 – 202
POLITIQUE PUBLIQUE LONGÉVITÉ 51 51
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX 52 – 55 55 – 58 POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP) 203 – 216 Tableaux des Politiques Publiques par Opérations
SOMMAIRE
BUDGETS ANNEXES
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes INVESTISSEMENT AP/CP
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Budget annexe 1 Eau 5 5 Budget annexe 1 Eau 91
Budget annexe 2 Assainissement 6 6 Budget annexe 2 Assainissement 92
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 7 7 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 93
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 8 8 Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 94
Budget annexe 8 Transports collectifs 9 9 Budget annexe 8 Transports collectifs 95
Budget annexe 9 Stationnement 10 10 Budget annexe 9 Stationnement 96
POLITIQUE PUBLIQUE EAU POLITIQUE PUBLIQUE EAU
Budget annexe 1 Eau 60 – 61 61 – 62 Budget annexe 1 Eau 218 – 223
Budget annexe 2 Assainissement 66 67 Budget annexe 2 Assainissement 226 – 232
POLITIQUE PUBLIQUE ECONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE POLITIQUE PUBLIQUE ECONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 70 70 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 236 – 238
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 71 71 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 239
POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 74 – 75 75 – 76 Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 242 – 245
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS
Budget annexe 8 Transports collectifs 80 81 Budget annexe 8 Transports collectifs 248 – 258
Budget annexe 9 Stationnement 84 85 Budget annexe 9 Stationnement 262 – 267
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)
Budget annexe 1 Eau 63 Budget annexe 1 Eau 224
Budget annexe 2 Assainissement 68 Budget annexe 2 Assainissement 233
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 72 72 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 240
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 77 77 Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 246
Budget annexe 8 Transports collectifs 82 82 Budget annexe 8 Transports collectifs 259
Budget annexe 9 Stationnement 86 86 Budget annexe 9 Stationnement 268 FONCTIONNEMENT
1 2 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 542 152 073 12 331 998 554 484 072 529 514 716 95,50 % 491 113 793 7,82 %
PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire 8 578 647 - 29 442 8 549 205 8 044 828 94,10 % 6 661 344 20,77 %
PP02 Politique de la ville 1 456 280 - 125 464 1 330 816 1 166 015 87,62 % 1 275 985 -8,62 %
PP03 Economie et emploi responsable 14 356 508 - 416 785 13 939 723 12 906 011 92,58 % 12 725 261 1,42 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations 10 196 832 - 224 451 9 972 381 9 582 849 96,09 % 9 858 199 -2,79 %
PP05 Rayonnement ouverture au monde 47 403 063 6 013 031 53 416 094 50 109 598 93,81 % 46 575 980 7,59 %
PP06 Nature et biodiversité 799 525 - 73 176 726 349 520 549 71,67 % 467 550 11,34 %
PP07 Eau 3 362 728 52 236 3 414 964 3 362 127 98,45 % 3 096 967 8,56 %
PP09 Habitat logement hospitalité 9 947 726 920 119 10 867 845 9 857 542 90,70 % 8 579 111 14,90 %
PP10 Conciliation usages des espaces publics 47 054 479 2 810 528 49 865 007 47 704 680 95,67 % 46 149 834 3,37 %
PP11 Alimentation 509 150 - 11 466 497 684 470 209 94,48 % 688 657 -31,72 %
PP12 Numérique responsable 669 600 7 922 677 522 588 439 86,85 % 473 200 24,35 %
PP13 Patrimoine archéologie archives 648 200 - 131 634 516 566 379 716 73,51 % 433 900 -12,49 %
PP14 Mobilités 7 520 487 75 450 7 595 937 6 881 628 90,60 % 6 142 397 12,03 %
PP15 Santé 710 125 - 154 162 555 963 464 074 83,47 % 675 086 -31,26 %
PP16 Energie climat 1 166 860 372 198 1 539 058 1 379 861 89,66 % 963 430 43,22 %
PP17 Longévité 1 294 000 38 200 1 332 200 1 255 767 94,26 % 863 644 45,40 %
PP18 Ressources moyens généraux 386 477 863 3 208 893 389 686 756 374 840 823 96,19 % 345 483 248 8,50 %
3 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 657 741 009 20 514 460 678 255 469 680 963 157 100,40 % 653 542 158 4,20 %
PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire 1 062 505 - 200 005 862 500 818 197 94,86 % 152 989 434,81 %
PP02 Politique de la ville 684 770 - 37 985 646 785 576 036 89,06 % 619 007 -6,94 %
PP03 Economie et emploi responsable 536 939 536 939 644 574 120,05 % 243 498 164,71 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations 513 916 119 568 633 484 453 484 71,59 % 9 000 4938,71 %
PP05 Rayonnement ouverture au monde 9 486 638 1 987 113 11 473 751 11 442 925 99,73 % 7 346 286 55,76 %
PP06 Nature et biodiversité 30 000 30 000 0,00 % 165 555 -100,00 %
PP07 Eau 4 244 000 4 244 000 3 788 046 89,26 % 466 819 711,46 %
PP09 Habitat logement hospitalité 3 047 869 - 111 303 2 936 566 2 711 202 92,33 % 2 633 068 2,97 %
PP10 Conciliation usages des espaces publics 16 316 866 225 534 16 542 400 16 917 369 102,27 % 19 422 180 -12,90 %
PP11 Alimentation 1 100 80 000 81 100 81 100 100,00 % 1 100 7272,73 %
PP12 Numérique responsable 670 700 - 145 700 525 000 599 564 114,20 % 527 830 13,59 %
PP13 Patrimoine archéologie archives 832 300 80 295 912 595 870 585 95,40 % 602 312 44,54 %
PP14 Mobilités 878 550 611 967 1 490 517 1 632 607 109,53 % 1 287 186 26,84 %
PP15 Santé 36 975 20 400 81,25 %
PP16 Energie climat 4 149 144 522 268 4 671 412 4 699 513 100,60 % 7 691 895 -38,90 %
PP17 Longévité 209 000 40 000 249 000 265 158 106,49 % 209 000 26,87 %
PP18 Ressources moyens généraux 615 076 712 17 342 707 632 419 419 635 425 823 100,48 % 612 144 032 3,80 %
4 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Eau - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 97 246 041 227 468 97 473 509 82 736 786 84,88 % 89 460 858 -7,52 %
PP07 Eau 95 546 041 227 468 95 773 509 81 231 056 84,82 % 88 449 970 -8,16 %
PP18 Ressources moyens généraux 1 700 000 1 700 000 1 505 730 88,57 % 1 010 888 48,95 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 113 699 154 593 965 114 293 119 104 528 405 91,46 % 103 944 333 0,56 %
PP07 Eau 113 699 154 593 965 114 293 119 104 528 405 91,46 % 103 944 333 0,56 %
5 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Assainissement - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 35 536 482 145 540 35 682 022 32 439 995 90,91 % 30 522 567 6,28 %
PP07 Eau 35 336 482 145 540 35 482 022 32 291 662 91,01 % 30 300 546 6,57 %
PP18 Ressources moyens généraux 200 000 200 000 148 334 74,17 % 222 021 -33,19 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 54 514 753 28 381 54 543 134 59 545 725 109,17 % 54 956 411 8,35 %
PP07 Eau 54 514 753 28 381 54 543 134 59 545 725 109,17 % 54 956 411 8,35 %
6 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 685 400 22 050 707 450 582 925 82,40 % 330 774 76,23 %
PP03 Economie et emploi responsable 485 200 88 988 574 188 566 862 98,72 % 273 928 106,94 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations 165 200 - 67 000 98 200 3 0,00 % 38 296 -99,99 %
PP18 Ressources moyens généraux 35 000 62 35 062 16 060 45,81 % 18 549 -13,42 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 1 398 000 1 218 400 2 616 400 3 116 006 119,10 % 1 438 749 116,58 %
PP03 Economie et emploi responsable 900 400 28 000 928 400 1 447 032 155,86 % 1 307 688 10,66 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations 150 000 150 000 130 972 87,31 % 131 062 -0,07 %
PP18 Ressources moyens généraux 347 600 1 190 400 1 538 000 1 538 001 100,00 %
7 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 88 569 275 1 904 898 90 474 173 87 068 227 96,24 % 80 710 048 7,88 %
PP08 Déchets 88 189 275 1 904 898 90 094 173 86 835 991 96,38 % 80 592 564 7,75 %
PP18 Ressources moyens généraux 380 000 380 000 232 236 61,11 % 117 484 97,67 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 93 252 500 1 693 720 94 946 220 96 038 115 101,15 % 90 593 702 6,01 %
PP08 Déchets 93 252 500 1 693 720 94 946 220 96 027 216 101,14 % 90 572 254 6,02 %
PP18 Ressources moyens généraux 10 900 21 448 -49,18 %
8 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 239 818 230 13 322 336 253 140 566 244 430 066 96,56 % 224 606 112 8,83 %
PP14 Mobilités 232 067 230 13 205 336 245 272 566 236 863 741 96,57 % 222 306 113 6,55 %
PP18 Ressources moyens généraux 7 751 000 117 000 7 868 000 7 566 324 96,17 % 2 299 999 228,97 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 258 227 364 17 989 193 276 216 557 281 839 168 102,04 % 256 267 547 9,98 %
PP14 Mobilités 258 227 364 17 989 193 276 216 557 281 839 166 102,04 % 256 267 547 9,98 %
PP18 Ressources moyens généraux 2
9 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Stationnement - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 7 430 367 82 041 7 512 408 6 525 741 86,87 % 10 363 938 -37,03 %
PP14 Mobilités 7 000 367 82 041 7 082 408 6 261 929 88,42 % 10 139 083 -38,24 %
PP18 Ressources moyens généraux 430 000 430 000 263 811 61,35 % 224 855 17,33 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023
%
réalisé /
total des
crédits
Réalisé
2022 % évolution
TOTAL GENERAL 11 380 367 3 461 311 14 841 678 13 116 532 88,38 % 12 469 212 5,19 %
PP14 Mobilités 9 859 919 3 461 311 13 321 230 13 116 532 98,46 % 12 469 212 5,19 %
PP18 Ressources moyens généraux 1 520 448 1 520 448 0,00 %
10 BUDGET PRINCIPAL
11 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire 8 578 647 - 29 442 8 549 205 8 044 828 94,10 % 6 661 344 20,77 %
MI100 - Pilotage des missions 1 515 100 - 66 631 1 448 469 1 238 914 85,53 % 586 281 111,32 %
PG100 - Pilotage des missions 1 515 100 - 66 631 1 448 469 1 238 914 85,53 % 586 281 111,32 %
SPG100 - Etudes générales 20 000 - 14 849 5 151 151 2,94 %
4066 Dématérialisation de l'urbanisme 20 000 - 14 849 5 151 151 2,94 %
SPG200 - Autres moyens de gestion 1 495 100 - 51 782 1 443 318 1 238 763 85,83 % 586 281 111,29 %
3632 Egalité Femmes/Hommes 298 000 1 000 299 000 294 151 98,38 % 491 050 -40,10 %
3692 Engagements pour la Loire (fonctionnement) 313 100 - 50 000 263 100 176 542 67,10 % 59 725 195,59 %
3830 Ville en transition et centralité métropolitaine 800 000 - 42 282 757 718 684 972 90,40 % 28 416 2310,52 %
3861 Autres opérations d'aménagement 30 000 34 500 64 500 51 905 80,47 % 4 591 1030,54 %
4015 Animation Réseau Instructeurs ADS 13 000 5 500 18 500 15 180 82,05 %
4049 Stratégie de planification des Politiques Publiques 41 000 - 500 40 500 16 013 39,54 % 2 499 540,74 %
MI200 - Développement de la métropole 4 632 542 4 632 542 4 473 828 96,57 % 4 694 383 -4,70 %
PG100 - Suivi des politiques de développement urbain 1 807 180 1 807 180 1 807 180 100,00 % 1 807 180 0,00 %
SPG100 - Développement urbain métropolitain (AURAN) 1 807 180 1 807 180 1 807 180 100,00 % 1 807 180 0,00 %
236 AURAN 1 807 180 1 807 180 1 807 180 100,00 % 1 807 180 0,00 %
PG400 - Portage pol commun ds proj mun 2 825 362 2 825 362 2 666 648 94,38 % 2 825 361 -5,62 %
SPG100 - Participations aux opérations communales 2 825 362 2 825 362 2 666 648 94,38 % 2 825 361 -5,62 %
50010 Fonds Piscines 2 825 362 2 825 362 2 666 648 94,38 % 2 825 361 -5,62 %
PG600 - Aménagements urbains Loire 61 842 -100,00 %
SPG100 - Aménagements urbains Loire 61 842 -100,00 %
4016 Loire au Coeur - PHBdL 61 842 -100,00 %
MI300 - Cohésion sociale 48 000 - 25 000 23 000 2 006 8,72 % 4 619 -56,57 %
PG100 - Handicap 48 000 - 25 000 23 000 2 006 8,72 % 4 619 -56,57 %
SPG300 - Accessibilité 48 000 - 25 000 23 000 2 006 8,72 % 4 619 -56,57 %
3517 C.M.A.U. ( Commission Metropo. Accessibilité Universelle ) 48 000 - 25 000 23 000 2 006 8,72 % 4 619 -56,57 %
MI400 - Solidarités métropolitaines 2 383 005 62 189 2 445 194 2 330 079 95,29 % 1 376 060 69,33 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 2 383 005 62 189 2 445 194 2 330 079 95,29 % 1 376 060 69,33 %
SPG100 - Actions de solidarités 2 383 005 62 189 2 445 194 2 330 079 95,29 % 1 376 060 69,33 %
3818 Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes 875 505 - 175 505 700 000 591 045 84,44 %
5063 Fonds solidarité 1% sans abris 1 507 500 237 694 1 745 194 1 739 034 99,65 % 1 376 060 26,38 %
12 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire 1 062 505 - 200 005 862 500 818 197 94,86 % 152 989 434,81 %
MI100 - Pilotage des missions 57 000 - 32 000 25 000 0,00 %
PG100 - Pilotage des missions 57 000 - 32 000 25 000 0,00 %
SPG200 - Autres moyens de gestion 57 000 - 32 000 25 000 0,00 %
3692 Engagements pour la Loire (fonctionnement) 57 000 - 32 000 25 000 0,00 %
MI300 - Cohésion sociale 130 000 7 500 137 500 154 652 112,47 % 152 989 1,09 %
PG100 - Handicap 130 000 7 500 137 500 154 652 112,47 % 152 989 1,09 %
SPG100 - Gestion de patrimoine 130 000 7 500 137 500 154 652 112,47 % 152 989 1,09 %
578 Location de structures pour personnes handicapées 130 000 7 500 137 500 154 652 112,47 % 152 989 1,09 %
MI400 - Solidarités métropolitaines 875 505 - 175 505 700 000 663 545 94,79 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 875 505 - 175 505 700 000 663 545 94,79 %
SPG100 - Actions de solidarités 875 505 - 175 505 700 000 663 545 94,79 %
3818 Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes 875 505 - 175 505 700 000 663 545 94,79 %
13 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP02 Politique de la ville 1 456 280 - 125 464 1 330 816 1 166 015 87,62 % 1 275 985 -8,62 %
MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville 1 456 280 - 125 464 1 330 816 1 166 015 87,62 % 1 275 985 -8,62 %
PG200 - Quartiers Politique Ville 1 456 280 - 125 464 1 330 816 1 166 015 87,62 % 1 275 985 -8,62 %
SPG100 - Quartiers Politique Ville 1 456 280 - 125 464 1 330 816 1 166 015 87,62 % 1 275 985 -8,62 %
510 Etudes Politique Ville 610 000 - 79 500 530 500 518 492 97,74 % 633 308 -18,13 %
3758 Développement économique - Quartiers Politique de la Ville 255 100 - 100 530 154 570 52 606 34,03 % 83 581 -37,06 %
3923 Projet de Renouvellement Urbain - Communication 224 000 - 40 000 184 000 196 034 106,54 % 224 132 -12,54 %
3924 Accompagnement projets globaux 175 000 92 551 267 551 204 690 76,50 % 140 580 45,60 %
4068 Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue en transition et quarti 192 180 2 015 194 195 194 193 100,00 % 194 384 -0,10 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP02 Politique de la ville 684 770 - 37 985 646 785 576 036 89,06 % 619 007 -6,94 %
MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville 684 770 - 37 985 646 785 576 036 89,06 % 619 007 -6,94 %
PG200 - Quartiers Politique Ville 684 770 - 37 985 646 785 576 036 89,06 % 619 007 -6,94 %
SPG100 - Quartiers Politique Ville 684 770 - 37 985 646 785 576 036 89,06 % 619 007 -6,94 %
510 Etudes Politique Ville 50 000 - 20 000 30 000 30 000 100,00 % 45 000 -33,33 %
3758 Développement économique - Quartiers Politique de la Ville 70 000 70 000 0,00 %
3923 Projet de Renouvellement Urbain - Communication 294 770 - 13 000 281 770 281 036 99,74 % 294 771 -4,66 %
3924 Accompagnement projets globaux 65 000 65 000 65 000 100,00 % 95 338 -31,82 %
4068 Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue en transition et quarti 205 000 - 4 985 200 015 200 000 99,99 % 183 899 8,76 %
14 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP03 Economie et emploi responsable 14 356 508 - 416 785 13 939 723 12 906 011 92,58 % 12 725 261 1,42 %
MI100 - Economie en transition 3 314 544 119 225 3 433 769 2 978 290 86,74 % 2 616 311 13,84 %
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat 1 115 656 - 168 800 946 856 914 660 96,60 % 826 356 10,69 %
SPG100 - Entrepreneuriat 1 115 656 - 168 800 946 856 914 660 96,60 % 826 356 10,69 %
3066 Entreprenariat grand public 898 300 - 168 800 729 500 697 680 95,64 % 660 417 5,64 %
3327 Entreprenariat quartiers prioritaires 217 356 217 356 216 980 99,83 % 165 939 30,76 %
PG200 - Stratégie évènementielle 115 955 115 955 99 137 85,50 %
SPG100 - Evènements économie en transition 115 955 115 955 99 137 85,50 %
50011 Evènementiel économie en transitions 115 955 115 955 99 137 85,50 %
PG300 - Economie circulaire 297 000 - 82 920 214 080 128 080 59,83 % 249 423 -48,65 %
SPG100 - Soutien aux actions de développement de l'économie 297 000 - 82 920 214 080 128 080 59,83 % 249 423 -48,65 %
3529 Economie circulaire 297 000 - 82 920 214 080 128 080 59,83 % 249 423 -48,65 %
PG400 - Transition écologique 265 920 265 920 168 850 63,50 %
SPG100 - Transition écologique des entreprises 265 920 265 920 168 850 63,50 %
50012 Transition énergétique et écologique des entreprises 265 920 265 920 168 850 63,50 %
PG500 - Animation territoriale 1 330 788 - 98 630 1 232 158 1 013 313 82,24 % 869 207 16,58 %
SPG100 - Soutien aux actions d'animation et de 1 003 788 - 82 830 920 958 760 329 82,56 % 700 075 8,61 %
684 Participation au sein d'organismes extérieurs 17 225 -100,00 %
3049 Animation économique territoriale 421 134 - 32 830 388 304 314 263 80,93 % 239 986 30,95 %
3955 Actions de gouvernance économique 368 654 - 50 000 318 654 251 612 78,96 % 345 082 -27,09 %
50013 Nantes entreprises dans ma poche 214 000 214 000 194 454 90,87 % 97 783 98,86 %
SPG200 - Développement de la RSE 327 000 - 15 800 311 200 252 985 81,29 % 169 131 49,58 %
3051 Plateforme RSE 327 000 - 15 800 311 200 252 985 81,29 % 169 131 49,58 %
PG600 - Economie sociale et solidaire 571 100 87 700 658 800 654 250 99,31 % 671 325 -2,54 %
SPG100 - accompagnement des projets et chantiers structurants ESS 571 100 87 700 658 800 654 250 99,31 % 671 325 -2,54 %
2223 Economie Sociale et Solidaire 571 100 87 700 658 800 654 250 99,31 % 671 325 -2,54 %
15 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI200 - Emploi et insertion 6 612 205 - 169 440 6 442 765 6 253 452 97,06 % 6 592 398 -5,14 %
PG100 - Emplois aidés 20 000 20 000 8 112 40,56 % 18 168 -55,35 %
SPG100 - Emplois aidés 20 000 20 000 8 112 40,56 % 18 168 -55,35 %
2985 Dispositifs Emplois solidaires 20 000 20 000 8 112 40,56 % 18 168 -55,35 %
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi 4 546 705 100 000 4 646 705 4 513 693 97,14 % 4 232 274 6,65 %
SPG100 - Amélioration des conditions d'accès à l'emploi 739 705 100 000 839 705 711 393 84,72 % 542 274 31,19 %
3050 Employabilité et freins à l'emploi 739 705 100 000 839 705 711 393 84,72 % 542 274 31,19 %
SPG200 - ATDEC 3 807 000 3 807 000 3 802 300 99,88 % 3 690 000 3,04 %
3053 Asso Territoriale pr le Dvpt de l'Emploi et des Compétences 3 807 000 3 807 000 3 802 300 99,88 % 3 690 000 3,04 %
PG300 - Emploi des jeunes 711 000 - 294 440 416 560 379 492 91,10 % 711 000 -46,63 %
SPG100 - Ecole de la 2e chance 290 000 290 000 290 000 100,00 % 290 000 0,00 %
3060 EI - Ecole de la 2ème chance 290 000 290 000 290 000 100,00 % 290 000 0,00 %
SPG200 - Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) 421 000 - 294 440 126 560 89 492 70,71 % 421 000 -78,74 %
3720 Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) 421 000 - 294 440 126 560 89 492 70,71 % 421 000 -78,74 %
PG400 - Emplois et compétences 74 000 - 10 000 64 000 64 000 100,00 % 64 000 0,00 %
SPG100 - Emplois et compétences 74 000 - 10 000 64 000 64 000 100,00 % 64 000 0,00 %
3553 Soutien aux actions de formation 74 000 - 10 000 64 000 64 000 100,00 % 64 000 0,00 %
PG500 - Insertion par l'activité économique 1 035 000 35 000 1 070 000 1 069 305 99,94 % 1 071 305 -0,19 %
SPG100 - Insertion par l'activité économique 1 035 000 35 000 1 070 000 1 069 305 99,94 % 1 071 305 -0,19 %
517 EI - Soutien aux Structures d'Insertion par l'Activité Eco. 1 035 000 35 000 1 070 000 1 069 305 99,94 % 1 071 305 -0,19 %
PG600 - Communication emploi et insertion 5 000 5 000 1 911 38,22 % 711 168,75 %
SPG100 - Communication emploi et insertion 5 000 5 000 1 911 38,22 % 711 168,75 %
3078 Communication emploi et Insertion 5 000 5 000 1 911 38,22 % 711 168,75 %
PG700 - PLIE OGIM 220 500 220 500 216 940 98,39 % 494 940 -56,17 %
SPG100 - PLIE OGIM 220 500 220 500 216 940 98,39 % 494 940 -56,17 %
3064 ATDEC (volet PLIE) 220 500 220 500 216 940 98,39 % 494 940 -56,17 %
16 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI300 - Programmation économique 4 429 759 - 366 570 4 063 189 3 674 268 90,43 % 3 516 551 4,48 %
PG100 - Développement commercial et artisanal 186 050 26 500 212 550 160 138 75,34 % 134 350 19,19 %
SPG100 - Soutien en faveur du développement commercial 186 050 26 500 212 550 160 138 75,34 % 134 350 19,19 %
619 Actions en faveur du développement commercial 121 050 26 500 147 550 113 098 76,65 % 84 430 33,95 %
3531 Observation Emploi 65 000 65 000 47 040 72,37 % 49 920 -5,77 %
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique 3 242 200 - 45 470 3 196 730 3 161 721 98,90 % 2 974 236 6,30 %
SPG100 - Salons immobiliers 140 000 - 121 000 19 000 8 991 47,32 % 74 236 -87,89 %
677 Evènementiel programmation économique 140 000 - 121 000 19 000 8 991 47,32 % 74 236 -87,89 %
SPG200 - Nantes Saint-Nazaire Développement 3 102 200 75 530 3 177 730 3 152 730 99,21 % 2 900 000 8,71 %
697 Nantes St-Nazaire Développement 3 102 200 75 530 3 177 730 3 152 730 99,21 % 2 900 000 8,71 %
PG300 - Offre foncière et immobilière 1 001 509 - 347 600 653 909 352 409 53,89 % 407 965 -13,62 %
SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain 1 001 509 - 347 600 653 909 352 409 53,89 % 407 965 -13,62 %
2933 Contrib. au budget annexe Locaux Industriels et Commerciaux 347 600 - 347 600
4061 DSP PIEM - fonctionnement 653 909 653 909 352 409 53,89 % 407 965 -13,62 %
17 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP03 Economie et emploi responsable 536 939 536 939 644 574 120,05 % 243 498 164,71 %
MI100 - Economie en transition 306 000 306 000 218 720 71,48 % 66 308 229,85 %
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat 196 000 196 000 218 720 111,59 % 66 308 229,85 %
SPG100 - Entrepreneuriat 196 000 196 000 218 720 111,59 % 66 308 229,85 %
3066 Entreprenariat grand public 36 000 36 000 60 000 166,67 %
3327 Entreprenariat quartiers prioritaires 160 000 160 000 158 720 99,20 % 66 308 139,37 %
PG300 - Economie circulaire 50 000 50 000 0,00 %
SPG100 - Soutien aux actions de développement de l'économie 50 000 50 000 0,00 %
3529 Economie circulaire 50 000 50 000 0,00 %
PG500 - Animation territoriale 60 000 60 000 0,00 %
SPG200 - Développement de la RSE 60 000 60 000 0,00 %
3051 Plateforme RSE 60 000 60 000 0,00 %
MI300 - Programmation économique 230 939 230 939 425 854 184,40 % 177 190 140,34 %
PG100 - Développement commercial et artisanal 11 000 11 000 38 500 350,00 %
SPG100 - Soutien en faveur du développement commercial 11 000 11 000 38 500 350,00 %
619 Actions en faveur du développement commercial 11 000 11 000 38 500 350,00 %
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique 352 162
SPG100 - Salons immobiliers 352 162
677 Evènementiel programmation économique 352 162
PG300 - Offre foncière et immobilière 219 939 219 939 35 192 16,00 % 177 190 -80,14 %
SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain 219 939 219 939 35 192 16,00 % 177 190 -80,14 %
4061 DSP PIEM - fonctionnement 219 939 219 939 35 192 16,00 % 177 190 -80,14 %
18 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP04 Soutien à la recherche et innovations 10 196 832 - 224 451 9 972 381 9 582 849 96,09 % 9 858 199 -2,79 %
MI100 - Etudes et stratégies ESRI 12 800 41 400 54 200 22 961 42,36 % 129 456 -82,26 %
PG100 - Stratégie ESRI 12 800 41 400 54 200 22 961 42,36 % 129 456 -82,26 %
SPG100 - Etudes stratégiques 10 000 41 400 51 400 21 761 42,34 % 99 056 -78,03 %
2639 Mise en oeuvre des orientations stratégiques 10 000 41 400 51 400 21 761 42,34 % 99 056 -78,03 %
SPG200 - Adhésions 2 800 2 800 1 200 42,86 % 30 400 -96,05 %
652 Adhésions associations diverses ESRI 2 800 2 800 1 200 42,86 % 30 400 -96,05 %
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche 6 459 359 - 178 938 6 280 421 6 277 359 99,95 % 6 223 600 0,86 %
PG100 - Subventions Campus Nantes 2 041 359 - 64 500 1 976 859 1 976 859 100,00 % 1 826 600 8,23 %
SPG100 - Nantes Université 1 645 009 1 645 009 1 645 009 100,00 % 1 470 000 11,91 %
3525 Campus Nantes - Université 2021/2023 1 645 009 1 645 009 1 645 009 100,00 % 1 470 000 11,91 %
SPG200 - Autres étab / Audencia Group 396 350 - 64 500 331 850 331 850 100,00 % 356 600 -6,94 %
3055 Campus Nantes - Audencia 2022/2024 396 350 - 64 500 331 850 331 850 100,00 % 356 600 -6,94 %
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes 3 940 000 - 50 000 3 890 000 3 865 000 99,36 % 3 865 000 0,00 %
SPG100 - IEA - Institut d'études Avancé 450 000 450 000 450 000 100,00 % 450 000 0,00 %
3054 Institut des Etudes Avancées (IEA) - Soutien à la structure 450 000 450 000 450 000 100,00 % 450 000 0,00 %
SPG200 - EBANSN-Ecoles des Beaux Arts 3 315 000 3 315 000 3 315 000 100,00 % 3 315 000 0,00 %
3052 ESBANM - Participation au fonctionnement 3 315 000 3 315 000 3 315 000 100,00 % 3 315 000 0,00 %
SPG300 - Fondation Nantes Université 175 000 - 50 000 125 000 100 000 80,00 % 100 000 0,00 %
3814 Fondation de l'Université de Nantes 175 000 - 50 000 125 000 100 000 80,00 % 100 000 0,00 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR 148 000 - 100 000 48 000 48 000 100,00 % 65 000 -26,15 %
SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes 20 000 20 000 20 000 100,00 %
50016 Association des chercheurs étrangers à Nantes 20 000 20 000 20 000 100,00 %
SPG200 - Soutien à l'entrepreneuriat étudiant 128 000 - 100 000 28 000 28 000 100,00 % 65 000 -56,92 %
3628 Incubateurs et Accélérateurs 128 000 - 100 000 28 000 28 000 100,00 % 65 000 -56,92 %
PG400 - Soutien sur Programme ESR 330 000 35 562 365 562 387 500 106,00 % 467 000 -17,02 %
SPG100 - Connect Talents 270 000 - 4 438 265 562 290 000 109,20 % 317 000 -8,52 %
3521 Connect Talent 270 000 - 4 438 265 562 290 000 109,20 % 317 000 -8,52 %
SPG200 - Programme RFI (et suite) 60 000 40 000 100 000 97 500 97,50 % 150 000 -35,00 %
3522 RFI - Recherche Formation Innovation 60 000 40 000 100 000 97 500 97,50 % 150 000 -35,00 %
19 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovati on /Filières stratégiques 3 469 673 - 56 625 3 413 048 3 204 579 93,89 % 3 431 493 -6,61 %
PG100 - Fonds d'Innovation 520 000 - 110 000 410 000 360 000 87,80 % 842 878 -57,29 %
SPG100 - Fonds Innovation Santé 400 000 - 60 000 340 000 340 000 100,00 % 500 000 -32,00 %
2234 Soutien à la recherche 400 000 - 60 000 340 000 340 000 100,00 % 500 000 -32,00 %
SPG200 - Fonds d'Innovation Au fil de l 'eau 120 000 - 50 000 70 000 20 000 28,57 % 342 878 -94,17 %
3523 Soutien à l'innovation 120 000 - 50 000 70 000 20 000 28,57 % 342 878 -94,17 %
PG200 - Soutien aux structures d'accom pagnement de l'innovation 2 638 000 98 875 2 736 875 2 683 175 98,04 % 2 320 615 15,62 %
SPG100 - Atlanpole 455 445 71 716 527 161 527 161 100,00 % 594 688 -11,36 %
693 Atlanpole 455 445 71 716 527 161 527 161 100,00 % 594 688 -11,36 %
SPG200 - SAMOA 1 493 000 73 937 1 566 937 1 552 937 99,11 % 1 490 527 4,19 %
3091 DSP Industries culturelles et créatives 1 493 000 73 937 1 566 937 1 552 937 99,11 % 1 490 527 4,19 %
SPG300 - La Cantine Numérique 220 000 - 4 500 215 500 175 800 81,58 % 235 400 -25,32 %
3524 Nantes Tech 220 000 - 4 500 215 500 175 800 81,58 % 235 400 -25,32 %
SPG400 - Pôles de compétitivité 304 555 - 82 278 222 278 222 278 100,00 %
50017 Pôle Atlanpole Biothérapie 304 555 - 82 278 222 278 222 278 100,00 %
SPG500 - Clusters & Associations 165 000 40 000 205 000 205 000 100,00 %
50018 Clusters et associations 165 000 40 000 205 000 205 000 100,00 %
PG300 - Soutien aux évènements de l'écosystème d'innovation 10 000 4 500 14 500 17 503 120,71 %
SPG100 - Salons et Evènementiels 10 000 4 500 14 500 17 503 120,71 %
50019 Salons et évènementiels 10 000 4 500 14 500 17 503 120,71 %
PG400 - Sites Totems 301 673 - 50 000 251 673 143 901 57,18 % 268 000 -46,31 %
SPG100 - Pôle d'Innovation Jules Verne 108 000 - 30 000 78 000 0,00 % 24 000 -100,00 %
3627 Pôle Innovation Jules Verne 108 000 - 30 000 78 000 0,00 % 24 000 -100,00 %
SPG300 - MIN / Agropolia 141 173 141 173 129 000 91,38 % 244 000 -47,13 %
3719 Création d'un pôle agroalimentaire - Transfert du MIN 141 173 141 173 129 000 91,38 % 244 000 -47,13 %
SPG400 - StationS 52 500 - 20 000 32 500 14 901 45,85 %
50020 StationS 52 500 - 20 000 32 500 14 901 45,85 %
20 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI400 - Mission Territoire Expérimentation 255 000 - 30 288 224 712 77 950 34,69 % 73 650 5,84 %
PG100 - Nantes City Lab 140 000 55 576 195 576 48 814 24,96 % 68 463 -28,70 %
SPG100 - Nantes City Lab 140 000 55 576 195 576 48 814 24,96 % 68 463 -28,70 %
3626 CityLab dispositif d'expérimention et innovation 140 000 55 576 195 576 48 814 24,96 % 68 463 -28,70 %
PG200 - My smart Life 115 000 - 85 864 29 136 29 136 100,00 % 5 187 461,71 %
SPG100 - My smart Life 115 000 - 85 864 29 136 29 136 100,00 % 5 187 461,71 %
3777 My SMARTLife (projet européen) 115 000 - 85 864 29 136 29 136 100,00 % 5 187 461,71 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP04 Soutien à la recherche et innovations 513 916 119 568 633 484 453 484 71,59 % 9 000 4938,71 %
MI100 - Etudes et stratégies ESRI 17 400 17 400 17 400 100,00 %
PG100 - Stratégie ESRI 17 400 17 400 17 400 100,00 %
SPG100 - Etudes stratégiques 17 400 17 400 17 400 100,00 %
2639 Mise en oeuvre des orientations stratégiques 17 400 17 400 17 400 100,00 %
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche 200 000 200 000 20 000 10,00 %
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes 200 000 200 000 20 000 10,00 %
SPG200 - EBANSN-Ecoles des Beaux Arts 200 000 200 000 20 000 10,00 %
3052 ESBANM - Participation au fonctionnement 200 000 200 000 20 000 10,00 %
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovati on /Filières stratégiques 9 000 -100,00 %
PG200 - Soutien aux structures d'accom pagnement de l'innovation 9 000 -100,00 %
SPG200 - SAMOA 9 000 -100,00 %
3091 DSP Industries culturelles et créatives 9 000 -100,00 %
MI400 - Mission Territoire Expérimentation 313 916 102 168 416 084 416 084 100,00 %
PG200 - My smart Life 313 916 102 168 416 084 416 084 100,00 %
SPG100 - My smart Life 313 916 102 168 416 084 416 084 100,00 %
3777 My SMARTLife (projet européen) 313 916 102 168 416 084 416 084 100,00 %
21 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP05 Rayonnement ouverture au monde 47 403 063 6 013 031 53 416 094 50 109 598 93,81 % 46 575 980 7,59 %
MI100 - Pilotage des missions 149 210 10 996 160 206 126 321 78,85 % 150 320 -15,97 %
PG100 - Pilotage des missions 149 210 10 996 160 206 126 321 78,85 % 150 320 -15,97 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 149 210 10 996 160 206 126 321 78,85 % 150 320 -15,97 %
3616 Gestion administrative de la D.E.C.A. 144 210 3 100 147 310 115 163 78,18 % 117 122 -1,67 %
3619 Fonctionnement de la Direction des Sports 5 000 896 5 896 5 814 98,62 % 33 198 -82,49 %
50022 Soutien à la mission territoires et culture 7 000 7 000 5 344 76,34 %
MI200 - Tourisme 13 576 978 408 581 13 985 559 13 887 102 99,30 % 13 150 739 5,60 %
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément 13 576 978 408 581 13 985 559 13 887 102 99,30 % 13 150 739 5,60 %
SPG100 - DSP tourisme 9 530 817 245 721 9 776 538 9 776 538 100,00 % 9 470 000 3,24 %
566 Ingénierie touristique métropolitaine 9 530 817 245 721 9 776 538 9 776 538 100,00 % 9 470 000 3,24 %
SPG200 - Machines de l'ile 1 946 161 1 946 161 1 946 161 100,00 % 1 917 400 1,50 %
2657 DSP Machines de l'Ile - Subventions et redevances 1 946 161 1 946 161 1 946 161 100,00 % 1 917 400 1,50 %
SPG400 - Soutien aux autres partenaires de tourisme 1 165 000 1 165 000 1 165 000 100,00 % 1 240 000 -6,05 %
2373 Télénantes - Nantes 7 TV 1 165 000 1 165 000 1 165 000 100,00 % 1 240 000 -6,05 %
SPG600 - Actions de promotion 935 000 162 860 1 097 860 999 403 91,03 % 523 339 90,97 %
636 Actions de promotion touristique 935 000 162 860 1 097 860 999 403 91,03 % 523 339 90,97 %
MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels 18 146 427 527 776 18 674 203 17 812 052 95,38 % 17 455 911 2,04 %
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel 18 146 427 527 776 18 674 203 17 812 052 95,38 % 17 455 911 2,04 %
SPG100 - Musées 3 476 520 - 65 816 3 410 704 2 617 636 76,75 % 2 116 924 23,65 %
3557 Musée d'Arts 2 823 000 - 110 051 2 712 949 2 047 444 75,47 % 1 476 199 38,70 %
3558 Muséum d'Histoire Naturelle 371 000 - 57 370 943 278 699 75,13 % 437 552 -36,31 %
3559 Planétarium 56 510 30 057 86 567 80 058 92,48 % 57 570 39,06 %
3560 Musée Jules Verne 226 010 14 235 240 245 211 436 88,01 % 145 604 45,21 %
SPG200 - Château des Ducs 8 401 907 139 129 8 541 036 8 530 236 99,87 % 8 141 987 4,77 %
3315 Château des Ducs 8 401 907 139 129 8 541 036 8 530 236 99,87 % 8 141 987 4,77 %
SPG300 - SMANO 5 303 000 5 303 000 5 303 000 100,00 % 5 303 000 0,00 %
3572 SMANO 5 303 000 5 303 000 5 303 000 100,00 % 5 303 000 0,00 %
SPG500 - Grands évènements 965 000 454 464 1 419 464 1 361 180 95,89 % 1 894 000 -28,13 %
3554 Soutien aux grands évènements métropolitains 965 000 454 464 1 419 464 1 361 180 95,89 % 1 894 000 -28,13 %
22 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI400 - Soutien à l'attractivité sportive 9 504 678 4 602 596 14 107 274 12 226 107 86,67 % 9 584 393 27,56 %
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive 9 504 678 4 602 596 14 107 274 12 226 107 86,67 % 9 584 393 27,56 %
SPG100 - Promotion Développement élite sportive 5 574 500 - 359 286 5 215 214 5 184 212 99,41 % 5 368 060 -3,42 %
3336 Soutien aux Clubs de Haut Niveau 5 484 500 - 338 286 5 146 214 5 121 212 99,51 % 5 311 060 -3,57 %
3617 Soutien aux Athlètes de Haut Niveau 90 000 - 21 000 69 000 63 000 91,30 % 57 000 10,53 %
SPG200 - Equipements sportifs métropolitains 2 079 678 22 193 2 101 871 2 014 936 95,86 % 2 026 809 -0,59 %
3399 Stade couvert d'athlétisme 16 600 0 16 600 8 534 51,41 % 9 551 -10,65 %
3561 Palais des sports de Beaulieu 30 300 14 677 44 977 40 760 90,62 % 28 531 42,86 %
3563 Patinoire Petit Port 1 677 928 6 544 1 684 472 1 684 471 100,00 % 1 657 250 1,64 %
3564 Vélodrome de Couëron 30 000 - 3 455 26 545 26 545 100,00 % 23 673 12,13 %
3565 Patinoire de Rezé 162 250 162 250 154 320 95,11 % 156 258 -1,24 %
3596 Salle de sports métropolitaine de la Trocardière 35 000 41 350 76 350 54 386 71,23 % 55 355 -1,75 %
3618 Moyens généraux des Equipements Sportifs 127 600 - 36 923 90 677 45 920 50,64 % 96 191 -52,26 %
SPG400 - Grands évènements sportifs 1 850 500 4 939 689 6 790 189 5 026 959 74,03 % 2 189 525 129,59 %
3588 Grands évènements sportifs 1 850 500 4 939 689 6 790 189 5 026 959 74,03 % 2 189 525 129,59 %
MI500 - Rencontres professionnelles 4 174 128 270 000 4 444 128 4 246 374 95,55 % 4 482 965 -5,28 %
PG100 - Rencontres professionnelles 4 174 128 270 000 4 444 128 4 246 374 95,55 % 4 482 965 -5,28 %
SPG100 - Soutien aux manifestations 375 000 70 000 445 000 247 246 55,56 % 298 751 -17,24 %
2802 Soutien aux manifestations 375 000 70 000 445 000 247 246 55,56 % 298 751 -17,24 %
SPG200 - Cité des Congrès 3 799 128 200 000 3 999 128 3 999 128 100,00 % 4 184 214 -4,42 %
676 Cité des congrès 3 799 128 200 000 3 999 128 3 999 128 100,00 % 4 184 214 -4,42 %
MI700 - Attractivité métropolitaine 50 000 - 10 173 39 827 31 959 80,24 % 35 590 -10,20 %
PG100 - Développement de coopérations 50 000 - 10 173 39 827 31 959 80,24 % 35 590 -10,20 %
SPG100 - Coopération avec les agglomérations de l'ouest 50 000 - 10 173 39 827 31 959 80,24 % 35 590 -10,20 %
3059 Coopérations avec les agglomérations de l'Ouest 50 000 - 10 173 39 827 31 959 80,24 % 35 590 -10,20 %
MI800 - Développement de la métropole 1 118 936 158 065 1 277 001 1 164 457 91,19 % 1 100 278 5,83 %
PG100 - Suivi des politiques de développement urbain 860 000 - 1 395 858 605 858 605 100,00 % 769 660 11,56 %
SPG100 - Pôle métropolitain Nantes-St Nazaire 860 000 - 1 395 858 605 858 605 100,00 % 769 660 11,56 %
822 Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 860 000 - 1 395 858 605 858 605 100,00 % 769 660 11,56 %
PG200 - Cohésion sociale 258 936 159 460 418 396 305 852 73,10 % 330 618 -7,49 %
SPG100 - Coopération internationale 258 936 159 460 418 396 305 852 73,10 % 330 618 -7,49 %
2935 Coopération décentralisée 258 936 159 460 418 396 305 852 73,10 % 330 618 -7,49 %
23 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI900 - Actions internationales 268 800 15 330 284 130 258 796 91,08 % 286 471 -9,66 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux 138 800 15 330 154 130 128 796 83,56 % 106 471 20,97 %
SPG100 - Partenariats et actions stratégiques 138 800 15 330 154 130 128 796 83,56 % 106 471 20,97 %
2925 Partenariats et réseaux internationaux 117 800 330 118 130 108 740 92,05 % 98 299 10,62 %
3534 Programmes européens - Projets transversaux 21 000 15 000 36 000 20 056 55,71 % 8 172 145,42 %
PG200 - Rayonnement et internationalisation 130 000 130 000 130 000 100,00 % 180 000 -27,78 %
SPG100 - Outil de rayonnement 130 000 130 000 130 000 100,00 % 180 000 -27,78 %
3047 Outils de rayonnement Euradionantes 130 000 130 000 130 000 100,00 % 180 000 -27,78 %
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens 413 906 29 860 443 766 356 431 80,32 % 329 313 8,23 %
PG100 - Réseaux et rayonnement européens 107 606 107 606 66 496 61,80 % 69 510 -4,34 %
SPG100 - Cotisations aux réseaux de ville européennes 107 606 107 606 66 496 61,80 % 69 510 -4,34 %
3080 Réseaux et partenariats européens 107 606 107 606 66 496 61,80 % 69 510 -4,34 %
PG200 - Citoyenneté européenne 306 300 29 860 336 160 289 935 86,25 % 259 802 11,60 %
SPG100 - Soutien aux associations locales européennes 223 000 30 000 253 000 226 405 89,49 % 182 102 24,33 %
2743 Soutien aux activités européennes locales 223 000 30 000 253 000 226 405 89,49 % 182 102 24,33 %
SPG200 - Actions pour la citoyenneté européenne 83 300 - 140 83 160 63 529 76,39 % 77 701 -18,24 %
3043 Actions locales de Nantes Métropole pour l'Europe 83 300 - 140 83 160 63 529 76,39 % 77 701 -18,24 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP05 Rayonnement ouverture au monde 9 486 638 1 987 113 11 473 751 11 442 925 99,73 % 7 346 286 55,76 %
MI100 - Pilotage des missions 3 800 10 000 13 800 35 600 257,97 % 40 697 -12,53 %
PG100 - Pilotage des missions 3 800 10 000 13 800 35 600 257,97 % 40 697 -12,53 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 3 800 10 000 13 800 35 600 257,97 % 40 697 -12,53 %
3616 Gestion administrative de la D.E.C.A. 3 800 10 000 13 800 35 600 257,97 % 40 697 -12,53 %
24 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI200 - Tourisme 3 605 200 3 605 200 4 425 895 122,76 % 3 038 598 45,66 %
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément 3 605 200 3 605 200 4 425 895 122,76 % 3 038 598 45,66 %
SPG200 - Machines de l'ile 5 200 5 200 49 993 961,40 %
2657 DSP Machines de l'Ile - Subventions et redevances 5 200 5 200 49 993 961,40 %
SPG500 - Taxe de séjour 3 600 000 3 600 000 4 375 902 121,55 % 3 030 418 44,40 %
2078 Taxe de séjour 3 600 000 3 600 000 4 375 902 121,55 % 3 030 418 44,40 %
SPG600 - Actions de promotion 8 181 -100,00 %
636 Actions de promotion touristique 8 181 -100,00 %
MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels 3 490 004 150 000 3 640 004 3 986 030 109,51 % 2 252 900 76,93 %
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel 3 490 004 150 000 3 640 004 3 986 030 109,51 % 2 252 900 76,93 %
SPG100 - Musées 1 839 606 1 839 606 2 341 648 127,29 % 1 500 962 56,01 %
3557 Musée d'Arts 1 332 000 1 332 000 1 673 923 125,67 % 983 198 70,25 %
3558 Muséum d'Histoire Naturelle 250 000 250 000 358 609 143,44 % 222 900 60,88 %
3559 Planétarium 190 000 190 000 226 729 119,33 % 216 072 4,93 %
3560 Musée Jules Verne 67 606 67 606 82 387 121,86 % 78 792 4,56 %
SPG200 - Château des Ducs 1 048 398 33 000 1 081 398 79 200 7,32 % 25 500 210,59 %
3315 Château des Ducs 1 048 398 33 000 1 081 398 79 200 7,32 % 25 500 210,59 %
SPG400 - Zénith 602 000 117 000 719 000 1 565 182 217,69 % 726 438 115,46 %
2564 Fonctionnement du Zénith - DSP 602 000 117 000 719 000 1 565 182 217,69 % 726 438 115,46 %
MI400 - Soutien à l'attractivité sportive 1 544 634 1 407 683 2 952 317 2 152 548 72,91 % 968 983 122,15 %
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive 1 544 634 1 407 683 2 952 317 2 152 548 72,91 % 968 983 122,15 %
SPG200 - Equipements sportifs métropolitains 318 800 123 816 442 616 428 950 96,91 % 351 166 22,15 %
3399 Stade couvert d'athlétisme 45 000 45 000 36 833 81,85 % 72 079 -48,90 %
3561 Palais des sports de Beaulieu 130 000 130 000 193 948 149,19 % 116 691 66,21 %
3563 Patinoire Petit Port 73 100 120 241 193 341 174 051 90,02 % 94 621 83,95 %
3564 Vélodrome de Couëron 700 700 513 73,29 %
3565 Patinoire de Rezé 20 000 3 575 23 575 23 575 100,00 %
3596 Salle de sports métropolitaine de la Trocardière 50 000 50 000 30 0,06 % 67 776 -99,96 %
SPG300 - La Beaujoire (stade et centre de formation) 505 834 507 200 1 013 034 1 004 233 99,13 % 566 544 77,26 %
3562 Beaujoire (stade et centre de formation) 505 834 507 200 1 013 034 1 004 233 99,13 % 566 544 77,26 %
SPG400 - Grands évènements sportifs 720 000 776 667 1 496 667 719 365 48,06 % 51 272 1303,04 %
3588 Grands évènements sportifs 720 000 776 667 1 496 667 719 365 48,06 % 51 272 1303,04 %
25 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI500 - Rencontres professionnelles 556 000 556 000 538 594 96,87 % 1 041 107 -48,27 %
PG100 - Rencontres professionnelles 556 000 556 000 538 594 96,87 % 1 041 107 -48,27 %
SPG100 - Soutien aux manifestations 11 000 -100,00 %
2802 Soutien aux manifestations 11 000 -100,00 %
SPG200 - Cité des Congrès 46 000 46 000 0,00 %
676 Cité des congrès 46 000 46 000 0,00 %
SPG300 - Exponantes - La Beaujoire 510 000 510 000 538 594 105,61 % 1 030 107 -47,71 %
2359 Parc des expositions de la Beaujoire - gestion du site 510 000 510 000 538 594 105,61 % 1 030 107 -47,71 %
MI800 - Développement de la métropole 283 000 120 000 403 000 0,00 %
PG200 - Cohésion sociale 283 000 120 000 403 000 0,00 %
SPG100 - Coopération internationale 283 000 120 000 403 000 0,00 %
2935 Coopération décentralisée 283 000 120 000 403 000 0,00 %
MI900 - Actions internationales 4 000 299 430 303 430 299 430 98,68 % 4 000 7385,76 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux 4 000 299 430 303 430 299 430 98,68 % 4 000 7385,76 %
SPG100 - Partenariats et actions stratégiques 4 000 299 430 303 430 299 430 98,68 % 4 000 7385,76 %
2925 Partenariats et réseaux internationaux 4 000 4 000 0,00 % 4 000 -100,00 %
3534 Programmes européens - Projets transversaux 299 430 299 430 299 430 100,00 %
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens 4 828
PG200 - Citoyenneté européenne 4 828
SPG100 - Soutien aux associations locales européennes 4 828
2743 Soutien aux activités européennes locales 4 828
26 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP06 Nature et biodiversité 799 525 - 73 176 726 349 520 549 71,67 % 467 550 11,34 %
MI200 - Protection Bio diversité 511 525 - 55 000 456 525 281 605 61,68 % 364 835 -22,81 %
PG100 - Protection biodiversité 511 525 - 55 000 456 525 281 605 61,68 % 364 835 -22,81 %
SPG100 - Protection des espèces 296 525 - 25 000 271 525 149 862 55,19 % 268 663 -44,22 %
3034 Actions pour la bio-diversité 296 525 - 25 000 271 525 149 862 55,19 % 268 663 -44,22 %
SPG200 - Protection des espaces 215 000 - 30 000 185 000 131 743 71,21 % 96 172 36,99 %
3456 Diagnostic du patrimoine arboré 205 000 - 30 000 175 000 117 595 67,20 % 85 017 38,32 %
3457 Nature en ville ( SEVE) 10 000 10 000 14 148 141,48 % 11 155 26,84 %
MI400 - Aménagement territoires à dominante forestière 214 000 - 25 000 189 000 168 622 89,22 % 76 186 121,33 %
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière 214 000 - 25 000 189 000 168 622 89,22 % 76 186 121,33 %
SPG100 - Développement espaces forestiers 214 000 - 25 000 189 000 168 622 89,22 % 76 186 121,33 %
3031 Développement des espaces forestiers 214 000 - 25 000 189 000 168 622 89,22 % 76 186 121,33 %
MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques 74 000 6 824 80 824 70 322 87,01 % 26 529 165,07 %
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants 74 000 6 824 80 824 70 322 87,01 % 26 529 165,07 %
SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration 74 000 6 824 80 824 70 322 87,01 % 26 529 165,07 %
3036 Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau 74 000 6 824 80 824 70 322 87,01 % 26 529 165,07 %
27 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP06 Nature et biodiversité 30 000 30 000 0,00 % 165 555 -100,00 %
MI200 - Protection Bio diversité 165 555 -100,00 %
PG100 - Protection biodiversité 165 555 -100,00 %
SPG100 - Protection des espèces 165 555 -100,00 %
3034 Actions pour la bio-diversité 165 555 -100,00 %
MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques 30 000 30 000 0,00 %
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants 30 000 30 000 0,00 %
SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration 30 000 30 000 0,00 %
3036 Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau 30 000 30 000 0,00 %
28 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP07 Eau 3 362 728 52 236 3 414 964 3 362 127 98,45 % 3 096 967 8,56 %
MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques 856 300 53 494 909 794 857 699 94,27 % 593 554 44,50 %
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques 856 300 53 494 909 794 857 699 94,27 % 593 554 44,50 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions 856 300 53 494 909 794 857 699 94,27 % 593 554 44,50 %
3029 Pilotage de la mission de protection des milieux aquatiques 776 300 59 754 836 054 783 959 93,77 % 627 590 24,92 %
3917 Bassins orages avaloirs 2019-2025 80 000 - 6 260 73 740 73 740 100,00 % - 34 036 -316,65 %
MI300 - Assainissement 2 506 428 - 1 257 2 505 171 2 504 428 99,97 % 2 503 413 0,04 %
PG500 - Eaux pluviales 2 506 428 - 1 257 2 505 171 2 504 428 99,97 % 2 503 413 0,04 %
SPG600 - Contribution eaux pluviales du budget principal 2 504 428 2 504 428 2 504 428 100,00 % 2 504 013 0,02 %
2931 Contribution eaux pluviales 2 504 428 2 504 428 2 504 428 100,00 % 2 504 013 0,02 %
SPG700 - Branchements budget principal 2 000 - 1 257 743 0,00 % - 600 -100,00 %
3775 Branchements eaux pluviales 2 000 - 1 257 743 0,00 % - 600 -100,00 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP07 Eau 4 244 000 4 244 000 3 788 046 89,26 % 466 819 711,46 %
MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques 3 500 000 3 500 000 3 507 093 100,20 %
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques 3 500 000 3 500 000 3 507 093 100,20 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions 3 500 000 3 500 000 3 507 093 100,20 %
50015 Taxe GEMAPI 3 500 000 3 500 000 3 507 093 100,20 %
MI300 - Assainissement 744 000 744 000 280 953 37,76 % 466 819 -39,82 %
PG500 - Eaux pluviales 744 000 744 000 280 953 37,76 % 466 819 -39,82 %
SPG700 - Branchements budget principal 744 000 744 000 280 953 37,76 % 466 819 -39,82 %
3775 Branchements eaux pluviales 744 000 744 000 280 953 37,76 % 466 819 -39,82 %
29 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP09 Habitat logement hospitalité 9 947 726 920 119 10 867 845 9 857 542 90,70 % 8 579 111 14,90 %
MI100 - Pilotage des missions 393 000 - 38 796 354 204 333 444 94,14 % 187 496 77,84 %
PG100 - Pilotage des missions 393 000 - 38 796 354 204 333 444 94,14 % 187 496 77,84 %
SPG100 - PLH 12 000 82 027 94 027 87 550 93,11 % 49 420 77,16 %
823 Programme Local de l'Habitat - PLH 12 000 82 027 94 027 87 550 93,11 % 49 420 77,16 %
SPG300 - Etudes thématiques 381 000 - 120 823 260 177 245 894 94,51 % 138 076 78,09 %
397 Subventions associations partenaires 326 000 - 111 386 214 614 201 300 93,80 % 137 298 46,62 %
562 Habitat Adapté - GdV 55 000 - 9 437 45 563 44 594 97,87 % 778 5628,63 %
MI300 - Cohésion sociale 2 895 995 364 466 3 260 461 2 788 286 85,52 % 2 646 044 5,38 %
PG100 - Gens du voyage 2 414 745 113 577 2 528 322 2 159 147 85,40 % 2 322 284 -7,02 %
SPG100 - Accueil des gens du voyage 2 270 245 134 577 2 404 822 2 088 709 86,86 % 2 275 917 -8,23 %
556 Terrains d'accueil des gens du voyage 1 783 050 132 700 1 915 750 1 670 795 87,21 % 1 855 606 -9,96 %
2343 Grands rassemblements 228 000 28 500 256 500 240 053 93,59 % 224 278 7,03 %
3210 Entretien aire d'accueil GDV 259 195 - 26 623 232 572 177 861 76,48 % 196 032 -9,27 %
SPG200 - Sédentarisation des gens du voyage 144 500 - 21 000 123 500 70 438 57,03 % 46 367 51,92 %
561 Sédentarisation et accès aux droits des GDV 144 500 - 21 000 123 500 70 438 57,03 % 46 367 51,92 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent) 481 250 250 889 732 139 629 139 85,93 % 323 760 94,32 %
SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent) 481 250 250 889 732 139 629 139 85,93 % 323 760 94,32 %
3185 Résorption des bidonvilles 481 250 250 889 732 139 629 139 85,93 % 323 760 94,32 %
MI400 - Solidarités métropolitaines 4 179 280 349 607 4 528 887 4 390 802 96,95 % 3 768 700 16,51 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 4 179 280 349 607 4 528 887 4 390 802 96,95 % 3 768 700 16,51 %
SPG100 - Action de solidarités 4 179 280 349 607 4 528 887 4 390 802 96,95 % 3 768 700 16,51 %
3747 F.S.L. (Fonds Solidarité Logement) 4 044 080 358 807 4 402 887 4 388 280 99,67 % 3 768 700 16,44 %
3878 Logement d'abord 135 200 - 9 200 126 000 2 522 2,00 %
30 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI500 - Amélioration du parc privé et accession 2 479 451 244 842 2 724 293 2 345 009 86,08 % 1 976 872 18,62 %
PG100 - Amélioration du parc privé et accession 2 479 451 244 842 2 724 293 2 345 009 86,08 % 1 976 872 18,62 %
SPG300 - Amélioration du parc privé 2 479 451 244 842 2 724 293 2 345 009 86,08 % 1 976 872 18,62 %
3505 Aide à la gestion locative sociale 100 000 - 500 99 500 98 500 98,99 % 11 250 775,56 %
3538 Maison de l'Habitant 327 934 50 000 377 934 372 934 98,68 % 327 934 13,72 %
3620 Habitat participatif 41 500 - 18 100 23 400 19 524 83,44 % 11 504 69,72 %
3829 PIG Mon Projet Rénov - Ménages 803 000 - 33 000 770 000 716 809 93,09 % 711 476 0,75 %
3919 PIG Mon Projet Rénov - Amélioration énergétique Coproprietés 378 000 187 080 565 080 341 771 60,48 % 219 675 55,58 %
4014 POPAC Métropolitain 132 000 21 728 153 728 93 726 60,97 % 97 649 -4,02 %
50002 Plateforme territoriale rénov° énergétique -Mon Projet Rénov 563 017 18 626 581 643 568 710 97,78 % 547 384 3,90 %
50009 Dispositif Accompagnement renforcé copropriété Les Rochelets 134 000 19 008 153 008 133 035 86,95 % 50 000 166,07 %
31 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP09 Habitat logement hospitalité 3 047 869 - 111 303 2 936 566 2 711 202 92,33 % 2 633 068 2,97 %
MI100 - Pilotage des missions 27 651 -100,00 %
PG100 - Pilotage des missions 27 651 -100,00 %
SPG300 - Etudes thématiques 27 651 -100,00 %
397 Subventions associations partenaires 27 651 -100,00 %
MI300 - Cohésion sociale 707 500 302 154 1 009 654 831 631 82,37 % 807 647 2,97 %
PG100 - Gens du voyage 707 500 102 104 809 604 822 061 101,54 % 798 719 2,92 %
SPG100 - Accueil des gens du voyage 707 500 102 104 809 604 822 061 101,54 % 798 719 2,92 %
556 Terrains d'accueil des gens du voyage 707 500 102 104 809 604 822 061 101,54 % 797 894 3,03 %
2343 Grands rassemblements 825 -100,00 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent) 200 050 200 050 9 570 4,78 % 8 928 7,19 %
SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent) 200 050 200 050 9 570 4,78 % 8 928 7,19 %
3185 Résorption des bidonvilles 200 050 200 050 9 570 4,78 % 8 928 7,19 %
MI400 - Solidarités métropolitaines 1 412 869 180 000 1 592 869 1 545 529 97,03 % 1 510 692 2,31 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 1 412 869 180 000 1 592 869 1 545 529 97,03 % 1 510 692 2,31 %
SPG100 - Action de solidarités 1 412 869 180 000 1 592 869 1 545 529 97,03 % 1 510 692 2,31 %
3747 F.S.L. (Fonds Solidarité Logement) 1 247 869 1 247 869 1 200 529 96,21 % 1 235 692 -2,85 %
3878 Logement d'abord 165 000 180 000 345 000 345 000 100,00 % 275 000 25,45 %
MI500 - Amélioration du parc privé et accession 927 500 - 593 457 334 043 334 043 100,00 % 287 079 16,36 %
PG100 - Amélioration du parc privé et accession 927 500 - 593 457 334 043 334 043 100,00 % 287 079 16,36 %
SPG300 - Amélioration du parc privé 927 500 - 593 457 334 043 334 043 100,00 % 287 079 16,36 %
3829 PIG Mon Projet Rénov - Ménages 230 000 4 380 234 380 234 380 100,00 % 229 950 1,93 %
3919 PIG Mon Projet Rénov - Amélioration énergétique Coproprietés 87 500 - 19 875 67 625 67 625 100,00 % 57 129 18,37 %
4014 POPAC Métropolitain 50 000 - 17 962 32 038 32 038 100,00 %
50002 Plateforme territoriale rénov° énergétique -Mon Projet Rénov 560 000 - 560 000
32 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP10 Conciliation usages des espaces publics 47 054 479 2 810 528 49 865 007 47 704 680 95,67 % 46 149 834 3,37 %
MI200 - Entretien du patrimoine 19 321 082 2 842 878 22 163 961 20 413 961 92,10 % 19 353 460 5,48 %
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public 5 615 533 45 435 5 660 969 5 006 702 88,44 % 5 340 221 -6,25 %
SPG200 - Entretien réparations voirie 4 652 539 - 48 863 4 603 676 4 135 322 89,83 % 4 390 910 -5,82 %
187 Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens 551 444 - 2 639 548 805 495 588 90,30 % 519 336 -4,57 %
842 Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest 643 806 - 158 034 485 772 415 063 85,44 % 543 916 -23,69 %
1022 Entretien et réparation de voirie -pôle de centralité 1 295 409 25 947 1 321 357 1 160 354 87,82 %
1027 Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire 25 313 25 313 54 863 216,74 % 270 466 -79,72 %
3037 Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest 21 577 1 037 568 -97,92 %
3194 Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble 768 180 2 506 770 686 747 716 97,02 % 899 098 -16,84 %
3247 Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire 793 618 146 624 940 242 833 298 88,63 % 677 460 23,00 %
9302 Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine 600 083 - 88 580 511 503 406 863 79,54 % 443 066 -8,17 %
SPG300 - Gestion foncière 54 818 2 865 57 683 46 818 81,16 % 36 027 29,95 %
2248 Gestion foncière Pôle Erdre et Cens 3 900 0 3 900 - 1 426 -36,57 % 8 635 -116,52 %
2251 Gestion foncière pôle Nantes Loire 6 900 6 900 10 557 152,99 % 5 927 78,11 %
2758 Gestion foncière pôle Sud-Ouest 6 105 6 105 5 0,08 % 24 -79,17 %
3197 Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble 34 868 - 7 506 27 362 27 359 99,99 % 10 682 156,12 %
3265 Gestion foncière pôle Erdre et Loire 3 045 10 371 13 416 10 323 76,95 % 10 758 -4,05 %
SPG400 - Mobilier urbain/labo routier 288 000 288 000 252 113 87,54 % 308 302 -18,23 %
1055 Mobilier communication électronique 53 000 53 000 40 422 76,27 % 60 334 -33,00 %
2645 Patrimoine chaussées et équipements : études et contrôles 35 000 35 000 11 692 33,40 % 55 859 -79,07 %
4017 Entretien/maintenance Abris voyageurs propriété NM 200 000 200 000 200 000 100,00 % 192 109 4,11 %
SPG500 - Entretien des bassins d'orage 114 076 - 8 567 105 509 99 157 93,98 % 129 924 -23,68 %
2742 Entretien bassins d'orage pôle Erdre et Cens 36 532 36 532 34 689 94,95 % 49 528 -29,96 %
2792 Entretien bassins d'orage pôle Loire Chézine 5 000 4 000 9 000 1 149 12,77 % 12 733 -90,98 %
3263 Entretien bassin d'orage pôle Erdre et Loire 56 122 - 12 567 43 556 49 833 114,41 % 37 844 31,68 %
3729 Entretien bassin d'orage Pôle Sud-Ouest 16 421 16 421 13 486 82,13 % 29 818 -54,77 %
SPG700 - Autres 506 100 100 000 606 100 473 292 78,09 % 475 058 -0,37 %
995 Régulation de trafic Nantes Métropole 490 000 100 000 590 000 473 292 80,22 % 468 046 1,12 %
3949 Evaluation sur l'Espace Public 16 100 16 100 0,00 % 7 012 -100,00 %
33 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PG200 - Ouvrage d'art 876 700 37 100 913 800 859 988 94,11 % 777 264 10,64 %
SPG100 - Ouvrage d'art 876 700 37 100 913 800 859 988 94,11 % 777 264 10,64 %
1033 Entretien des ouvrages d'art et berges Nantes 876 700 37 100 913 800 859 988 94,11 % 777 264 10,64 %
PG300 - Propreté urbaine 3 968 582 46 142 4 014 724 4 029 838 100,38 % 4 026 036 0,09 %
SPG100 - Propreté urbaine 2 156 716 - 13 361 2 143 355 2 121 341 98,97 % 1 964 727 7,97 %
200 Propreté urbaine - pôle Erdre et Cens 209 645 2 636 212 281 211 735 99,74 % 202 082 4,78 %
1034 Propreté urbaine - pôle Nantes Loire 8 973 -100,00 %
1037 Propreté urbaine-pôle centralité 243 585 - 223 243 362 301 979 124,09 %
2759 Propreté urbaine - pôle Sud-ouest 161 594 27 000 188 594 135 719 71,96 % 169 064 -19,72 %
2790 Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine 471 365 42 880 514 245 515 806 100,30 % 416 217 23,93 %
3039 Propreté urbaine - pôle Nantes Ouest 223 223 223 100,00 % 283 287 -99,92 %
3195 Propreté urbaine - pôle Loire, Sèvre et Vignoble 273 125 273 125 291 408 106,69 % 241 999 20,42 %
3251 Propreté Urbaine - pôle Erdre & Loire 111 183 26 623 137 806 167 521 121,56 % 167 214 0,18 %
3459 Démarche Métiers Nettoiement 173 000 - 70 000 103 000 66 838 64,89 % 177 699 -62,39 %
3981 Propreté urbaine - plan d'actions propreté centre ville 229 509 - 42 500 187 009 47 844 25,58 % 84 673 -43,50 %
3982 Propreté urbaine - Entretien et maintenance des sanitaires 283 710 283 710 382 268 134,74 % 213 519 79,03 %
SPG200 - Enlèvement des graffitis 836 644 40 000 876 644 898 780 102,53 % 834 627 7,69 %
2153 Enlèvement des graffitis 836 644 40 000 876 644 898 780 102,53 % 834 627 7,69 %
SPG300 - Gestion de l'herbe 370 249 4 503 374 752 374 542 99,94 % 395 600 -5,32 %
2842 Désherbage 365 249 4 503 369 752 374 542 101,30 % 367 796 1,83 %
3821 Nature en Ville ( DEP ) 5 000 5 000 0,00 % 27 804 -100,00 %
SPG500 - Autres - 5 812 240 901 -102,41 %
3226 Sanitaires publics: location et/ou maintenance - 5 812 240 901 -102,41 %
SPG700 - Gestion du site des chantiers 604 973 15 000 619 973 640 988 103,39 % 590 183 8,61 %
2949 Gestion du site des chantiers - Lot 2 Entretien du site 604 973 15 000 619 973 640 988 103,39 % 590 183 8,61 %
PG400 - Eclairage public 8 631 084 2 731 519 11 362 603 10 343 389 91,03 % 9 091 653 13,77 %
SPG100 - Consommation 6 111 705 2 550 193 8 661 898 8 027 885 92,68 % 6 644 886 20,81 %
782 Energies et fluides 6 111 705 2 550 193 8 661 898 8 027 885 92,68 % 6 644 886 20,81 %
34 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
SPG200 - Maintenance 2 519 379 181 326 2 700 705 2 315 504 85,74 % 2 446 767 -5,36 %
353 Eclairage public - Pôle Erdre et Cens 193 746 193 746 177 908 91,83 % 189 430 -6,08 %
841 Eclairage public - Pôle Sud Ouest 406 852 203 000 609 852 570 551 93,56 % 518 991 9,93 %
993 Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire 507 322 - 15 000 492 322 437 654 88,90 % 461 368 -5,14 %
2644 Fonctionnement Eclairage Public 270 747 - 10 874 259 873 191 912 73,85 % 246 723 -22,22 %
3199 Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble 492 450 492 450 444 941 90,35 % 455 298 -2,27 %
3264 Entretien signalisation lumineuse - Pôle Erdre & Loire 208 982 - 30 000 178 982 161 997 90,51 % 220 026 -26,37 %
3507 Eclairage public -pôle centralité 128 619 - 5 246 123 374 77 379 62,72 %
3518 Eclairage public - Pôle Nantes Ouest 25 954 -100,00 %
3519 Eclairage public - Pôle Nantes Loire 5 246 5 246 5 246 100,00 % 77 014 -93,19 %
9301 Eclairage public - Pôle Loire Chézine 310 660 34 200 344 860 247 916 71,89 % 251 965 -1,61 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers 229 183 - 17 318 211 865 174 045 82,15 % 118 287 47,14 %
SPG100 - Travaux pour compte de tiers 229 183 - 17 318 211 865 174 045 82,15 % 118 287 47,14 %
3500 Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble 1 000 1 000 0,00 %
3508 Opérations comptes de tiers pôle centralité 159 584 159 584 96 942 60,75 %
3511 Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP 15 500 15 500 53 972 348,21 % 8 861 509,08 %
3512 Opération comptes de tiers Pôle Nantes Ouest 21 249 -100,00 %
3515 Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens 17 000 - 1 518 15 482 7 394 47,76 % 38 046 -80,57 %
3516 Opération comptes de tiers Pôle Nantes Loire 45 832 -100,00 %
3520 Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire 36 099 - 15 800 20 299 15 738 77,53 % 4 299 266,09 %
MI300 - Cimetières 157 294 20 000 177 294 170 447 96,14 % 105 324 61,83 %
PG100 - Cimetières 157 294 20 000 177 294 170 447 96,14 % 105 324 61,83 %
SPG100 - Cimetières 157 294 20 000 177 294 170 447 96,14 % 105 324 61,83 %
3224 entretien et concessions - cimetières métropolitains 127 294 13 400 140 694 135 463 96,28 % 105 324 28,62 %
3225 Vente de caveaux, cavurnes et cases - cimetières métro. 1 058
3437 Funéraire et DSP Crématorium 30 000 6 600 36 600 33 925 92,69 %
35 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI400 - Régulation de l'espace public 730 600 46 650 777 250 728 845 93,77 % 631 635 15,39 %
PG100 - Régulation de l'espace public 730 600 46 650 777 250 728 845 93,77 % 631 635 15,39 %
SPG100 - Réglementation du commerce 396 300 46 742 443 042 424 374 95,79 % 378 588 12,09 %
3567 Règlementation du commerce 396 300 46 742 443 042 424 374 95,79 % 378 588 12,09 %
SPG200 - Stationnement sur voirie 26 800 - 92 26 708 24 690 92,45 % 26 505 -6,84 %
3568 Stationnement de voirie 26 800 - 92 26 708 24 690 92,45 % 26 505 -6,84 %
SPG300 - Centre de supervision urbain 307 500 307 500 279 780 90,99 % 226 542 23,50 %
3866 CSU - Centre de Supervision Urbain 307 500 307 500 279 780 90,99 % 226 542 23,50 %
MI500 - Pilotage des missions 715 373 25 600 740 973 630 378 85,07 % 501 560 25,68 %
PG100 - Pilotage des missions 715 373 25 600 740 973 630 378 85,07 % 501 560 25,68 %
SPG100 - Moyens de gestion 715 373 25 600 740 973 630 378 85,07 % 501 560 25,68 %
1078 Fonctionnement et gestion administrative de la DGFVES 43 446 5 800 49 246 37 370 75,89 % 28 557 30,86 %
2126 Gestion administrative du pôle Erdre et Cens 12 361 1 518 13 879 13 286 95,73 % 11 361 16,94 %
2137 Gestion administrative du pôle Sud-Ouest 15 143 15 143 13 143 86,79 % 14 387 -8,64 %
2138 Gestion administrative du pôle Nantes - Loire 20 105 -100,00 %
2146 Gestion administrative du pôle Loire Chézine 6 400 7 500 13 900 10 800 77,70 % 9 108 18,58 %
2148 Gestion administrative du pôle centralité 37 446 - 5 172 32 274 38 202 118,37 %
2627 Fonctionnement et gestion administrative de la DEP 121 522 - 190 121 332 59 419 48,97 % 56 601 4,98 %
3038 Gestion administrative du pôle Nantes Ouest 5 172 5 172 5 172 100,00 % 15 212 -66,00 %
3196 Gestion administrative Pôle Loire, Sèvre et Vignoble 15 865 15 865 11 242 70,86 % 13 250 -15,15 %
3250 Gestion administrative du Pôle Erdre et Loire 20 250 - 4 028 16 222 15 750 97,09 % 19 141 -17,71 %
3566 Gestion administrative de DGSTP 35 815 5 000 40 815 34 603 84,78 % 63 024 -45,10 %
3819 Fonctionnement et gestion administrative du DTP 407 125 10 000 417 125 391 389 93,83 % 250 815 56,05 %
MI600 - Développement de la métropole 370 560 - 1 000 369 560 362 620 98,12 % 357 704 1,37 %
PG100 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance 370 560 - 1 000 369 560 362 620 98,12 % 357 704 1,37 %
SPG100 - Prévention de la délinquance 370 560 - 1 000 369 560 362 620 98,12 % 357 704 1,37 %
516 Prévention de la délinquance 370 560 - 1 000 369 560 362 620 98,12 % 357 704 1,37 %
36 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI800 - Risques, nuisances et pollutions 25 759 569 - 123 600 25 635 969 25 398 431 99,07 % 25 200 151 0,79 %
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention 24 956 469 24 956 469 24 928 294 99,89 % 24 122 897 3,34 %
SPG200 - COPR 55 000 55 000 53 690 97,62 % 44 654 20,23 %
550 Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR 55 000 55 000 53 690 97,62 % 44 654 20,23 %
SPG300 - Autres dispositifs d' intervention 24 901 469 24 901 469 24 874 604 99,89 % 24 078 243 3,31 %
998 Contingents et participations obligatoires à l'EPDSIS 24 781 469 24 781 469 24 781 469 100,00 % 23 986 190 3,32 %
3589 Défense incendie et prévention des risques (fonctionnement) 120 000 120 000 93 135 77,61 % 92 053 1,18 %
PG200 - Protection des populations 803 100 - 123 600 679 500 470 137 69,19 % 1 077 254 -56,36 %
SPG100 - Protection des populations 803 100 - 123 600 679 500 470 137 69,19 % 1 077 254 -56,36 %
536 Gestion des animaux errants 221 000 221 000 215 969 97,72 % 219 621 -1,66 %
3569 Protection de la population 582 100 - 123 600 458 500 254 168 55,43 % 857 633 -70,36 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP10 Conciliation usages des espaces publics 16 316 866 225 534 16 542 400 16 917 369 102,27 % 19 422 180 -12,90 %
MI200 - Entretien du patrimoine 6 425 932 203 241 6 629 173 7 794 519 117,58 % 9 451 975 -17,54 %
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public 5 498 552 140 141 5 638 693 7 200 220 127,69 % 8 662 327 -16,88 %
SPG200 - Entretien réparations voirie 1 126 449 13 073 1 139 521 1 339 312 117,53 % 799 525 67,51 %
187 Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens 121 020 121 020 131 578 108,72 % 120 514 9,18 %
842 Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest 24 266 24 266 0,00 % 7 658 -100,00 %
1022 Entretien et réparation de voirie -pôle de centralité 517 035 517 035 702 243 135,82 %
1027 Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire 49 892 -100,00 %
3037 Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest 558 150 453 -99,63 %
3194 Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble 127 000 127 000 130 458 102,72 % 127 165 2,59 %
3247 Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire 191 971 4 953 196 924 201 163 102,15 % 198 110 1,54 %
9302 Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine 145 157 8 120 153 277 173 313 113,07 % 145 734 18,92 %
37 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
SPG300 - Gestion foncière 103 127 068 127 171 127 171 100,00 % 30 334 319,23 %
2248 Gestion foncière Pôle Erdre et Cens 3 981 3 981 3 981 100,00 % 255 1461,18 %
2758 Gestion foncière pôle Sud-Ouest 86 751 86 751 86 751 100,00 %
3197 Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble 28 684 28 684 28 686 100,01 % 12 843 123,36 %
3265 Gestion foncière pôle Erdre et Loire 103 7 652 7 755 7 752 99,96 % 17 236 -55,02 %
SPG400 - Mobilier urbain/labo routier 4 372 000 4 372 000 5 733 738 131,15 % 7 831 703 -26,79 %
1055 Mobilier communication électronique 4 372 000 4 372 000 5 733 738 131,15 % 7 831 703 -26,79 %
SPG500 - Entretien des bassins d'orage 764 -100,00 %
2792 Entretien bassins d'orage pôle Loire Chézine 764 -100,00 %
PG200 - Ouvrage d'art 805
SPG100 - Ouvrage d'art 805
1033 Entretien des ouvrages d'art et berges Nantes 805
PG300 - Propreté urbaine 12 100 12 100 12 825 105,99 % 20 150 -36,35 %
SPG100 - Propreté urbaine 500 300 66,67 %
2790 Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine 500 300 66,67 %
SPG200 - Enlèvement des graffitis 12 100 12 100 12 325 101,86 % 19 850 -37,91 %
2153 Enlèvement des graffitis 12 100 12 100 12 325 101,86 % 19 850 -37,91 %
PG400 - Eclairage public 609 937 609 937 261 094 42,81 % 670 414 -61,05 %
SPG100 - Consommation 989 29 143 -96,61 %
782 Energies et fluides 989 29 143 -96,61 %
SPG200 - Maintenance 609 937 609 937 260 105 42,64 % 641 272 -59,44 %
353 Eclairage public - Pôle Erdre et Cens 17 500 17 500 15 446 88,26 % 48 267 -68,00 %
841 Eclairage public - Pôle Sud Ouest 2 097 2 097 0,00 %
993 Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire 19 000 19 000 14 937 78,61 % 16 651 -10,29 %
2644 Fonctionnement Eclairage Public 511 500 511 500 214 685 41,97 % 563 928 -61,93 %
3199 Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble 7 331
3507 Eclairage public -pôle centralité 42 378 42 378 0,00 %
3518 Eclairage public - Pôle Nantes Ouest 829 -100,00 %
9301 Eclairage public - Pôle Loire Chézine 17 462 17 462 7 706 44,13 % 11 597 -33,55 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers 317 443 51 000 368 443 319 575 86,74 % 99 084 222,53 %
38 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
SPG100 - Travaux pour compte de tiers 317 443 51 000 368 443 319 575 86,74 % 99 084 222,53 %
3500 Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble 9 500 9 500 13 162 138,55 % 26 274 -49,90 %
3508 Opérations comptes de tiers pôle centralité 234 495 51 000 285 495 231 651 81,14 %
3511 Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP 10 000 10 000 31 864 318,64 % 2 052 1453,04 %
3512 Opération comptes de tiers Pôle Nantes Ouest 16 036 -100,00 %
3515 Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens 17 000 17 000 2 989 17,58 % 20 093 -85,13 %
3520 Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire 46 448 46 448 39 908 85,92 % 34 630 15,24 %
MI300 - Cimetières 319 495 319 495 694 915 217,50 % 390 717 77,86 %
PG100 - Cimetières 319 495 319 495 694 915 217,50 % 390 717 77,86 %
SPG100 - Cimetières 319 495 319 495 694 915 217,50 % 390 717 77,86 %
3224 entretien et concessions - cimetières métropolitains 16 679 16 679 9 968 59,76 % 10 984 -9,25 %
3225 Vente de caveaux, cavurnes et cases - cimetières métro. 24 815 24 815 26 456 106,61 % 30 837 -14,21 %
3437 Funéraire et DSP Crématorium 278 000 278 000 658 491 236,87 % 348 896 88,74 %
MI400 - Régulation de l'espace public 9 337 460 22 293 9 359 753 8 195 376 87,56 % 8 060 248 1,68 %
PG100 - Régulation de l'espace public 9 337 460 22 293 9 359 753 8 195 376 87,56 % 8 060 248 1,68 %
SPG100 - Réglementation du commerce 2 810 000 2 810 000 2 733 766 97,29 % 2 511 145 8,87 %
3567 Règlementation du commerce 2 810 000 2 810 000 2 733 766 97,29 % 2 511 145 8,87 %
SPG200 - Stationnement sur voirie 6 007 460 22 293 6 029 753 4 819 789 79,93 % 5 072 872 -4,99 %
3568 Stationnement de voirie 6 007 460 22 293 6 029 753 4 819 789 79,93 % 5 072 872 -4,99 %
SPG300 - Centre de supervision urbain 520 000 520 000 641 821 123,43 % 476 231 34,77 %
3866 CSU - Centre de Supervision Urbain 520 000 520 000 641 821 123,43 % 476 231 34,77 %
MI500 - Pilotage des missions 12 120 12 120 19 273 159,02 % 13 873 38,93 %
PG100 - Pilotage des missions 12 120 12 120 19 273 159,02 % 13 873 38,93 %
SPG100 - Moyens de gestion 12 120 12 120 19 273 159,02 % 13 873 38,93 %
2627 Fonctionnement et gestion administrative de la DEP 12 120 12 120 19 093 157,53 % 13 873 37,63 %
3566 Gestion administrative de DGSTP 180
MI600 - Développement de la métropole 32 000 32 000 32 000 100,00 % 32 000 0,00 %
PG100 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance 32 000 32 000 32 000 100,00 % 32 000 0,00 %
SPG100 - Prévention de la délinquance 32 000 32 000 32 000 100,00 % 32 000 0,00 %
516 Prévention de la délinquance 32 000 32 000 32 000 100,00 % 32 000 0,00 %
39 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI800 - Risques, nuisances et pollutions 189 859 189 859 181 287 95,48 % 1 473 367 -87,70 %
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention 7 000 7 000 17 195 245,64 % 7 107 141,93 %
SPG200 - COPR 7 000 7 000 17 195 245,64 % 7 107 141,93 %
550 Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR 7 000 7 000 17 195 245,64 % 7 107 141,93 %
PG200 - Protection des populations 182 859 182 859 164 092 89,74 % 1 466 259 -88,81 %
SPG100 - Protection des populations 182 859 182 859 164 092 89,74 % 1 466 259 -88,81 %
536 Gestion des animaux errants 10 000 10 000 10 501 105,01 % 9 178 14,41 %
3569 Protection de la population 172 859 172 859 153 591 88,85 % 1 457 081 -89,46 %
40 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP11 Alimentation 509 150 - 11 466 497 684 470 209 94,48 % 688 657 -31,72 %
MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine 509 150 - 11 466 497 684 470 209 94,48 % 688 657 -31,72 %
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles 509 150 - 11 466 497 684 470 209 94,48 % 688 657 -31,72 %
SPG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles 500 - 500 111 -100,00 %
541 Agriculture périurbaine - animation, études 500 - 500 111 -100,00 %
SPG200 - Soutien activité économique agricole locale 508 650 - 10 966 497 684 470 209 94,48 % 688 546 -31,71 %
3028 Activités économiques agricoles locales 221 650 - 2 000 219 650 219 650 100,00 % 182 650 20,26 %
3804 Projet alimentaire territorial 287 000 - 8 966 278 034 250 559 90,12 % 505 896 -50,47 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP11 Alimentation 1 100 80 000 81 100 81 100 100,00 % 1 100 7272,73 %
MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine 1 100 80 000 81 100 81 100 100,00 % 1 100 7272,73 %
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles 1 100 80 000 81 100 81 100 100,00 % 1 100 7272,73 %
SPG200 - Soutien activité économique agricole locale 1 100 80 000 81 100 81 100 100,00 % 1 100 7272,73 %
3028 Activités économiques agricoles locales 1 100 1 100 1 100 100,00 % 1 100 0,00 %
3804 Projet alimentaire territorial 80 000 80 000 80 000 100,00 %
41 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP12 Numérique responsable 669 600 7 922 677 522 588 439 86,85 % 473 200 24,35 %
MI100 - Développement numérique du territoire 669 600 7 922 677 522 588 439 86,85 % 473 200 24,35 %
PG100 - Couverture haut et très haut débit 669 600 7 922 677 522 588 439 86,85 % 473 200 24,35 %
SPG300 - Usages et services numériques 669 600 7 922 677 522 588 439 86,85 % 473 200 24,35 %
3682 Innovation et numérique 669 600 7 922 677 522 588 439 86,85 % 473 200 24,35 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP12 Numérique responsable 670 700 - 145 700 525 000 599 564 114,20 % 527 830 13,59 %
MI100 - Développement numérique du territoire 670 700 - 145 700 525 000 599 564 114,20 % 527 830 13,59 %
PG100 - Couverture haut et très haut débit 670 700 - 145 700 525 000 599 564 114,20 % 527 830 13,59 %
SPG100 - O-Méga 635 700 - 145 700 490 000 567 158 115,75 % 483 550 17,29 %
262 DSP Haut Débit Nantes Networks 635 700 - 145 700 490 000 567 158 115,75 % 483 550 17,29 %
SPG300 - Usages et services numériques 35 000 35 000 32 406 92,59 % 44 280 -26,82 %
3682 Innovation et numérique 35 000 35 000 32 406 92,59 % 44 280 -26,82 %
42 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP13 Patrimoine archéologie archives 648 200 - 131 634 516 566 379 716 73,51 % 433 900 -12,49 %
MI100 - Patrimoine métropolitain 648 200 - 131 634 516 566 379 716 73,51 % 433 900 -12,49 %
PG100 - Patrimoine et archéologie 648 200 - 131 634 516 566 379 716 73,51 % 433 900 -12,49 %
SPG100 - Archéologie 339 000 - 100 000 239 000 127 034 53,15 % 167 857 -24,32 %
3570 Archéologie 339 000 - 100 000 239 000 127 034 53,15 % 167 857 -24,32 %
SPG200 - Chronographe 196 500 - 31 634 164 866 155 135 94,10 % 164 822 -5,88 %
3555 Chronographe 196 500 - 31 634 164 866 155 135 94,10 % 164 822 -5,88 %
SPG300 - Archives 75 700 5 000 80 700 71 310 88,36 % 83 478 -14,58 %
3859 Services communs - Archives 75 700 5 000 80 700 71 310 88,36 % 83 478 -14,58 %
SPG400 - Moyens de gestion & dévelopemt 37 000 - 5 000 32 000 26 237 81,99 % 17 743 47,87 %
3610 Gestion administrative Direction patrimoine et archéologie 37 000 - 5 000 32 000 26 237 81,99 % 17 743 47,87 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP13 Patrimoine archéologie archives 832 300 80 295 912 595 870 585 95,40 % 602 312 44,54 %
MI100 - Patrimoine métropolitain 832 300 80 295 912 595 870 585 95,40 % 602 312 44,54 %
PG100 - Patrimoine et archéologie 832 300 80 295 912 595 870 585 95,40 % 602 312 44,54 %
SPG100 - Archéologie 770 000 74 197 844 197 796 598 94,36 % 531 468 49,89 %
3570 Archéologie 770 000 74 197 844 197 796 598 94,36 % 531 468 49,89 %
SPG200 - Chronographe 16 500 16 500 21 809 132,18 % 24 536 -11,11 %
3555 Chronographe 16 500 16 500 21 809 132,18 % 24 536 -11,11 %
SPG300 - Archives 45 800 6 098 51 898 52 177 100,54 % 46 309 12,67 %
3859 Services communs - Archives 45 800 6 098 51 898 52 177 100,54 % 46 309 12,67 %
43 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP14 Mobilités 7 520 487 75 450 7 595 937 6 881 628 90,60 % 6 142 397 12,03 %
MI100 - Pilotage des missions 294 100 4 004 298 104 242 024 81,19 % 256 794 -5,75 %
PG100 - Pilotage des missions 294 100 4 004 298 104 242 024 81,19 % 256 794 -5,75 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 294 100 4 004 298 104 242 024 81,19 % 256 794 -5,75 %
748 Dépenses courantes de fonct. Direction Mobilité 75 600 3 101 78 701 51 275 65,15 % 57 624 -11,02 %
3432 Actions de promotion des pratiques de mobilité 218 500 903 219 403 190 749 86,94 % 199 170 -4,23 %
MI300 - Management de la mobilité 1 682 700 - 9 036 1 673 664 1 256 915 75,10 % 806 151 55,92 %
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture 45 000 45 000 11 520 25,60 %
SPG100 - Covoiturage 45 000 45 000 11 520 25,60 %
50021 Actions de covoiturage 45 000 45 000 11 520 25,60 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité 174 800 38 049 212 849 201 602 94,72 % 83 783 140,62 %
SPG100 - Intermodalité 174 800 38 049 212 849 201 602 94,72 % 83 783 140,62 %
326 Plans de mobilité 50 800 12 500 63 300 54 674 86,37 % 30 783 77,61 %
2643 Centrale de mobilité 124 000 25 549 149 549 146 929 98,25 % 53 000 177,22 %
PG300 - Études lobb accessib métropol. 145 900 23 968 169 868 170 290 100,25 % 66 204 157,22 %
SPG100 - Études lobb accessib métropol. 145 900 23 968 169 868 170 290 100,25 % 66 204 157,22 %
608 Cotisations et subventions diverses aux associations 145 900 23 968 169 868 170 290 100,25 % 66 204 157,22 %
PG400 - Études P.D.U. 695 000 - 111 000 584 000 391 016 66,95 % 198 795 96,69 %
SPG100 - Études P.D.U. 695 000 - 111 000 584 000 391 016 66,95 % 198 795 96,69 %
2913 Suivi et mise en oeuvre du PDU 695 000 - 111 000 584 000 391 016 66,95 % 198 795 96,69 %
PG500 - Promo. de la mobilité durable 667 000 - 5 053 661 947 482 487 72,89 % 457 369 5,49 %
SPG100 - Promo. de la mobilité durable 667 000 - 5 053 661 947 482 487 72,89 % 457 369 5,49 %
2923 Outils de promotion de la mobilité durable 667 000 - 5 053 661 947 482 487 72,89 % 457 369 5,49 %
MI400 - Circulation et sécurité routière 520 919 7 000 527 919 527 003 99,83 % 484 702 8,73 %
PG100 - Circulation et sécurité routière 520 919 7 000 527 919 527 003 99,83 % 484 702 8,73 %
SPG100 - Etudes sécurité routière 7 000 - 5 000 2 000 2 000 100,00 % 2 000 0,00 %
2922 Circulation, prévention et sécurité routière 7 000 - 5 000 2 000 2 000 100,00 % 2 000 0,00 %
SPG200 - gestion de la circulation 513 919 12 000 525 919 525 003 99,83 % 482 702 8,76 %
2912 PC circulation 513 919 12 000 525 919 525 003 99,83 % 482 702 8,76 %
44 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI500 - Accessibilité de la métropole 26 000 250 26 250 26 250 100,00 % 26 000 0,96 %
PG100 - Accessibilité aéroportuaire 26 000 250 26 250 26 250 100,00 % 26 000 0,96 %
SPG100 - Evolution Nantes Atlantique 26 000 250 26 250 26 250 100,00 % 26 000 0,96 %
3909 Trafic Aéroportuaire 26 000 250 26 250 26 250 100,00 % 26 000 0,96 %
MI700 - Modes doux 4 720 318 137 183 4 857 501 4 617 280 95,05 % 4 223 823 9,32 %
PG100 - Modes doux 4 720 318 137 183 4 857 501 4 617 280 95,05 % 4 223 823 9,32 %
SPG100 - Vélos 4 720 318 137 183 4 857 501 4 617 280 95,05 % 4 223 823 9,32 %
2606 Ecomobilité 107 000 - 3 745 103 255 86 594 83,86 % 72 980 18,65 %
2872 BICLOO 4 613 318 140 928 4 754 246 4 530 686 95,30 % 4 150 843 9,15 %
MI800 - Ports de plaisance 276 450 - 63 951 212 499 212 155 99,84 % 344 928 -38,49 %
PG100 - Ports de plaisance 276 450 - 63 951 212 499 212 155 99,84 % 344 928 -38,49 %
SPG100 - Ports de plaisance 276 450 - 63 951 212 499 212 155 99,84 % 344 928 -38,49 %
2917 Ports de plaisance 276 450 - 63 951 212 499 212 155 99,84 % 344 928 -38,49 %
45 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP14 Mobilités 878 550 611 967 1 490 517 1 632 607 109,53 % 1 287 186 26,84 %
MI300 - Management de la mobilité 349 430 349 430 271 185 77,61 % 37 020 632,54 %
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture 50 000 50 000 21 000 42,00 %
SPG100 - Covoiturage 50 000 50 000 21 000 42,00 %
50021 Actions de covoiturage 50 000 50 000 21 000 42,00 %
PG400 - Études P.D.U. 299 430 299 430 250 185 83,55 % 37 020 575,81 %
SPG100 - Études P.D.U. 299 430 299 430 250 185 83,55 % 37 020 575,81 %
2913 Suivi et mise en oeuvre du PDU 299 430 299 430 250 185 83,55 % 37 020 575,81 %
MI700 - Modes doux 750 000 80 255 830 255 1 044 729 125,83 % 1 089 225 -4,09 %
PG100 - Modes doux 750 000 80 255 830 255 1 044 729 125,83 % 1 089 225 -4,09 %
SPG100 - Vélos 750 000 80 255 830 255 1 044 729 125,83 % 1 089 225 -4,09 %
2606 Ecomobilité 80 255 80 255 80 255 100,00 % 18 906 324,51 %
2872 BICLOO 750 000 750 000 964 473 128,60 % 1 070 319 -9,89 %
MI800 - Ports de plaisance 128 550 182 282 310 832 316 693 101,89 % 160 942 96,78 %
PG100 - Ports de plaisance 128 550 182 282 310 832 316 693 101,89 % 160 942 96,78 %
SPG100 - Ports de plaisance 128 550 182 282 310 832 316 693 101,89 % 160 942 96,78 %
2917 Ports de plaisance 126 000 6 400 132 400 138 095 104,30 % 158 240 -12,73 %
2918 Gare fluviale 2 550 175 882 178 432 178 599 100,09 % 2 702 6509,87 %
46 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP15 Santé 710 125 - 154 162 555 963 464 074 83,47 % 675 086 -31,26 %
MI100 - Santé 710 125 - 154 162 555 963 464 074 83,47 % 675 086 -31,26 %
PG100 - Prévention et lutte contre le bruit 364 800 - 58 320 306 480 299 050 97,58 % 236 180 26,62 %
SPG100 - Prévention et lutte contre le bruit 364 800 - 58 320 306 480 299 050 97,58 % 236 180 26,62 %
50004 Lutte contre la pollution du bruit 129 800 - 53 320 76 480 69 050 90,29 % 46 180 49,52 %
50007 Animation des marqueurs transition écologique 235 000 - 5 000 230 000 230 000 100,00 % 190 000 21,05 %
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux 188 005 - 35 542 152 463 122 425 80,30 % 132 510 -7,61 %
SPG100 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux 188 005 - 35 542 152 463 122 425 80,30 % 132 510 -7,61 %
543 Lutte contre la pollution de l'air 188 005 - 35 542 152 463 122 425 80,30 % 132 510 -7,61 %
PG300 - Environnement favorable à la santé 157 320 - 60 300 97 020 42 599 43,91 % 306 396 -86,10 %
SPG100 - Environnement favorable à la santé 157 320 - 60 300 97 020 42 599 43,91 % 306 396 -86,10 %
50008 Environnement favorable à la santé 157 320 - 60 300 97 020 42 599 43,91 % 306 396 -86,10 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP15 Santé 36 975 20 400 81,25 %
MI100 - Santé 36 975 20 400 81,25 %
PG300 - Environnement favorable à la santé 36 975 20 400 81,25 %
SPG100 - Environnement favorable à la santé 36 975 20 400 81,25 %
50008 Environnement favorable à la santé 36 975 20 400 81,25 %
47 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP16 Energie climat 1 166 860 372 198 1 539 058 1 379 861 89,66 % 963 430 43,22 %
MI100 - Pilotage des missions 56 500 - 27 500 29 000 17 688 60,99 % 61 139 -71,07 %
PG100 - Pilotage des missions 56 500 - 27 500 29 000 17 688 60,99 % 61 139 -71,07 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions 56 500 - 27 500 29 000 17 688 60,99 % 61 139 -71,07 %
3077 Pilotage des missions 3 500 3 500 2 888 82,52 % 5 204 -44,50 %
3779 Etudes à caractere transversal - DATE 53 000 - 27 500 25 500 14 800 58,04 % 55 935 -73,54 %
MI200 - Distribution d'énergie 241 307 10 874 252 181 289 297 114,72 % 221 821 30,42 %
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie 241 307 10 874 252 181 289 297 114,72 % 221 821 30,42 %
SPG100 - Exploitation 208 157 208 157 280 046 134,54 % 199 129 40,64 %
3024 Réseaux électricité et gaz 88 023 88 023 108 860 123,67 % 97 418 11,74 %
3373 Réseaux Chaleur 120 134 120 134 171 186 142,50 % 101 710 68,31 %
SPG200 - Production 33 150 10 874 44 024 9 251 21,01 % 22 693 -59,23 %
3071 Développement des Réseaux de Chaleur 33 150 10 874 44 024 9 251 21,01 % 22 693 -59,23 %
MI300 - Economie d'énergie 100 750 - 34 000 66 750 32 824 49,17 % 59 910 -45,21 %
PG100 - Réduction des consommations d' énergie 100 750 - 34 000 66 750 32 824 49,17 % 59 910 -45,21 %
SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics 48 500 - 34 000 14 500 13 600 93,79 % 20 620 -34,04 %
3030 Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités 48 500 - 34 000 14 500 13 600 93,79 % 20 620 -34,04 %
SPG200 - actions vers acteurs locaux et grand public 52 250 52 250 19 224 36,79 % 39 290 -51,07 %
3032 Économies d'énergies acteurs locaux et grand public 52 250 52 250 19 224 36,79 % 39 290 -51,07 %
MI400 - Energies renouvelables 108 250 - 48 476 59 774 17 621 29,48 % 100 250 -82,42 %
PG100 - Développement des énergies renouvelables 108 250 - 48 476 59 774 17 621 29,48 % 100 250 -82,42 %
SPG100 - Production d'énergies renouvelables 44 745 29 44 774 8 455 18,88 % 5 879 43,83 %
2919 Centrale photovoltaïque (fonctionnement) 44 745 29 44 774 8 455 18,88 % 5 879 43,83 %
SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables 63 505 - 48 505 15 000 9 166 61,10 % 94 371 -90,29 %
3025 Energies renouvelables - Animation du territoire 63 505 - 48 505 15 000 9 166 61,10 % 94 371 -90,29 %
48 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI500 - Développement durable - Climat 408 553 474 200 882 753 824 095 93,36 % 355 660 131,71 %
PG100 - Développement durable - Climat 408 553 474 200 882 753 824 095 93,36 % 355 660 131,71 %
SPG100 - Développement durable - Climat 408 553 474 200 882 753 824 095 93,36 % 355 660 131,71 %
3394 Animation Plan Climat 24 203 23 912 48 115 39 610 82,32 % 30 058 31,78 %
3395 Animation Développement Durable 234 350 - 12 600 221 750 180 176 81,25 % 229 629 -21,54 %
3811 Animation feuille de route transition énergétique 150 000 - 10 250 139 750 138 321 98,98 % 95 973 44,13 %
50024 Pilot Cities - EIT Climate KiC HBV 473 138 473 138 465 988 98,49 %
MI600 - Amélioration du parc privé et accession 251 500 - 2 900 248 600 198 336 79,78 % 164 651 20,46 %
PG100 - Amélioration du parc privé et accession 251 500 - 2 900 248 600 198 336 79,78 % 164 651 20,46 %
SPG100 - Performance énergétique du parc privé 251 500 - 2 900 248 600 198 336 79,78 % 164 651 20,46 %
4041 S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv. Maitrise de Energie ) 251 500 - 2 900 248 600 198 336 79,78 % 164 651 20,46 %
49 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP16 Energie climat 4 149 144 522 268 4 671 412 4 699 513 100,60 % 7 691 895 -38,90 %
MI200 - Distribution d'énergie 3 579 049 3 579 049 3 838 509 107,25 % 7 177 170 -46,52 %
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie 3 579 049 3 579 049 3 838 509 107,25 % 7 177 170 -46,52 %
SPG100 - Exploitation 3 554 049 3 554 049 3 808 731 107,17 % 7 177 170 -46,93 %
3024 Réseaux électricité et gaz 2 802 749 2 802 749 3 059 870 109,17 % 6 383 733 -52,07 %
3373 Réseaux Chaleur 751 300 751 300 748 862 99,68 % 793 437 -5,62 %
SPG200 - Production 25 000 25 000 29 778 119,11 %
3071 Développement des Réseaux de Chaleur 25 000 25 000 29 778 119,11 %
MI300 - Economie d'énergie 40 000 - 24 691 15 309 14 339 93,66 % 913 1471,32 %
PG100 - Réduction des consommations d' énergie 40 000 - 24 691 15 309 14 339 93,66 % 913 1471,32 %
SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics 40 000 - 24 691 15 309 14 339 93,66 % 913 1471,32 %
3030 Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités 40 000 - 24 691 15 309 14 339 93,66 % 913 1471,32 %
MI400 - Energies renouvelables 227 595 30 971 258 566 154 837 59,88 % 120 096 28,93 %
PG100 - Développement des énergies renouvelables 227 595 30 971 258 566 154 837 59,88 % 120 096 28,93 %
SPG100 - Production d'énergies renouvelables 174 000 174 000 70 278 40,39 % 110 999 -36,69 %
2919 Centrale photovoltaïque (fonctionnement) 174 000 174 000 70 278 40,39 % 110 999 -36,69 %
SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables 53 595 30 971 84 566 84 558 99,99 % 9 096 829,61 %
3025 Energies renouvelables - Animation du territoire 53 595 30 971 84 566 84 558 99,99 % 9 096 829,61 %
MI500 - Développement durable - Climat 135 000 515 988 650 988 555 415 85,32 % 285 585 94,48 %
PG100 - Développement durable - Climat 135 000 515 988 650 988 555 415 85,32 % 285 585 94,48 %
SPG100 - Développement durable - Climat 135 000 515 988 650 988 555 415 85,32 % 285 585 94,48 %
3394 Animation Plan Climat 135 000 135 000 30 415 22,53 % 285 585 -89,35 %
50024 Pilot Cities - EIT Climate KiC HBV 515 988 515 988 525 000 101,75 %
MI600 - Amélioration du parc privé et accession 167 500 167 500 136 413 81,44 % 108 132 26,15 %
PG100 - Amélioration du parc privé et accession 167 500 167 500 136 413 81,44 % 108 132 26,15 %
SPG100 - Performance énergétique du parc privé 167 500 167 500 136 413 81,44 % 108 132 26,15 %
4041 S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv. Maitrise de Energie ) 167 500 167 500 136 413 81,44 % 108 132 26,15 %
50 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP17 Longévité 1 294 000 38 200 1 332 200 1 255 767 94,26 % 863 644 45,40 %
MI100 - Solidarités métropolitaines 1 294 000 38 200 1 332 200 1 255 767 94,26 % 863 644 45,40 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 1 294 000 38 200 1 332 200 1 255 767 94,26 % 863 644 45,40 %
SPG100 - Actions en faveur pers. âgées 1 294 000 38 200 1 332 200 1 255 767 94,26 % 863 644 45,40 %
3749 CLIC Personnes âgées 1 100 000 - 32 700 1 067 300 1 040 108 97,45 % 743 029 39,98 %
3816 Territoire Longévité 118 000 70 900 188 900 154 573 81,83 % 54 906 181,52 %
4038 Centre Ressources & Expertise en Aides Techniques (CREAT) 76 000 76 000 61 086 80,38 % 65 709 -7,04 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP17 Longévité 209 000 40 000 249 000 265 158 106,49 % 209 000 26,87 %
MI100 - Solidarités métropolitaines 209 000 40 000 249 000 265 158 106,49 % 209 000 26,87 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 209 000 40 000 249 000 265 158 106,49 % 209 000 26,87 %
SPG100 - Actions en faveur pers. âgées 209 000 40 000 249 000 265 158 106,49 % 209 000 26,87 %
3816 Territoire Longévité 209 000 40 000 249 000 265 158 106,49 % 209 000 26,87 %
51 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 386 477 863 3 208 893 389 686 756 374 840 823 96,19 % 345 483 248 8,50 %
MI100 - Moyens généraux 246 635 963 363 405 246 999 368 239 733 757 97,06 % 221 712 925 8,13 %
PG100 - Communication externe 1 696 041 228 011 1 924 052 1 946 430 101,16 % 1 637 767 18,85 %
SPG100 - Communication externe 1 696 041 228 011 1 924 052 1 946 430 101,16 % 1 637 767 18,85 %
689 Actions de communication 1 696 041 228 011 1 924 052 1 946 430 101,16 % 1 637 767 18,85 %
PG200 - Vie institutionnelle 2 936 131 44 658 2 980 789 2 912 175 97,70 % 2 760 860 5,48 %
SPG100 - Elus 2 856 543 50 000 2 906 543 2 861 495 98,45 % 2 734 546 4,64 %
572 Indemnités élus 2 279 831 30 000 2 309 831 2 302 304 99,67 % 2 237 138 2,91 %
577 Rémunération personnel groupes d'élus 523 227 523 227 488 919 93,44 % 466 180 4,88 %
825 Frais de déplacements des élus 53 485 20 000 73 485 70 273 95,63 % 31 228 125,03 %
SPG200 - Conseil de développement 79 588 - 5 342 74 246 50 680 68,26 % 26 314 92,60 %
817 Fonctionnement & gestion adm. du Conseil de Développement 79 588 - 5 342 74 246 50 680 68,26 % 26 314 92,60 %
PG300 - Systèmes d'information 12 410 553 - 765 748 11 644 805 10 574 159 90,81 % 10 506 947 0,64 %
SPG500 - Ressources numériques 12 410 553 - 765 748 11 644 805 10 574 159 90,81 % 10 506 947 0,64 %
3100 Gestion interne 244 250 - 54 206 190 044 120 694 63,51 % 117 281 2,91 %
3104 Maintenance - mutualisé 4 443 800 - 622 373 3 821 427 3 626 175 94,89 % 4 139 274 -12,40 %
3106 Télécommunications - mutualisé 3 232 500 - 443 300 2 789 200 2 267 628 81,30 % 2 670 454 -15,08 %
3107 Prestations de service - mutualisé 4 490 003 354 131 4 844 134 4 559 662 94,13 % 3 579 419 27,39 %
3206 Télécommunications - spécifique 518 -100,00 %
PG500 - Logistique 17 342 320 975 963 18 318 283 16 265 571 88,79 % 15 550 479 4,60 %
SPG100 - Maintenance parc auto 3 867 500 686 226 4 553 726 4 083 030 89,66 % 3 327 219 22,72 %
637 Maintenance du parc automobile 3 817 500 686 226 4 503 726 4 072 933 90,43 % 3 316 133 22,82 %
824 Taxes et impôts 50 000 50 000 10 097 20,19 % 11 086 -8,92 %
SPG300 - Carburants 4 503 000 - 156 460 4 346 540 4 073 569 93,72 % 4 126 165 -1,27 %
784 Carburants 4 503 000 - 156 460 4 346 540 4 073 569 93,72 % 4 126 165 -1,27 %
SPG400 - Vêtements de travail 460 000 125 000 585 000 537 658 91,91 % 444 704 20,90 %
635 Vêtements de travail 460 000 125 000 585 000 537 658 91,91 % 444 704 20,90 %
52 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
SPG500 - Autres moyens généraux 8 511 820 321 197 8 833 017 7 571 314 85,72 % 7 652 392 -1,06 %
128 Gestion des assemblées délibérantes 228 475 2 000 230 475 227 601 98,75 % 271 516 -16,17 %
130 Fournitures administratives 217 300 - 103 349 113 951 55 492 48,70 % 450 218 -87,67 %
131 Prestations de services des moyens généraux 25 600 25 600 21 022 82,12 % 23 377 -10,07 %
393 Taxes foncières 3 565 000 - 100 000 3 465 000 3 490 536 100,74 % 3 181 040 9,73 %
1062 Fonctionnement général du DUH 117 660 - 35 227 82 433 40 797 49,49 % 89 174 -54,25 %
2066 Gestion administrative de la DGR 16 180 - 4 422 11 758 2 011 17,10 % 7 196 -72,06 %
2067 Fonctionnement & gestion administrative direction juridique 369 930 - 103 500 266 430 116 517 43,73 % 274 468 -57,55 %
2105 Gestion administrative de la DG développement économique 40 200 2 625 42 825 31 569 73,72 % 41 978 -24,80 %
2106 Gestion administrative de la DGSU 10 100 - 4 450 5 650 3 691 65,33 % 5 892 -37,36 %
2140 Gestion administrative de la mission contrôle de gestion 650 116 766 666 86,95 % 504 32,14 %
2141 Gestion administrative Finances et Performance 55 140 986 56 126 37 320 66,49 % 38 331 -2,64 %
2142 Gestion administ. de la direction des ressources humaines 41 286 - 1 796 39 490 27 543 69,75 % 28 977 -4,95 %
2345 Couverture de risques contentieux 5 050 263 980 269 030 127 011 47,21 % 8 585 1379,45 %
3068 Animation managériale 20 000 20 000 11 040 55,20 % 5 445 102,75 %
3109 Location de véhicules MARGUERITE et de vélos BICLOO 20 900 20 900 10 509 50,28 % 13 564 -22,53 %
3285 Gestion administrative de la direction du Bâti 670 058 - 41 805 628 253 550 939 87,69 % 576 231 -4,39 %
3313 Assurances 1 475 800 20 000 1 495 800 1 429 770 95,59 % 1 424 300 0,38 %
3314 Fonctionnement Direction Commande Publique 106 810 20 000 126 810 91 747 72,35 % 112 149 -18,19 %
3316 Moyens Généraux MAF 32 490 20 000 52 490 48 844 93,05 % 15 773 209,67 %
3317 Budget Protocole Nantes Métropole 218 160 39 657 257 817 246 291 95,53 % 200 866 22,61 %
3324 Gestion administrative de la DGDCS 117 500 5 000 122 500 114 433 93,41 % 63 933 78,99 %
3368 Documentation - Ouvrages et abonnements 210 299 10 274 220 573 218 473 99,05 % 206 996 5,54 %
3407 Fournitures - Centre d'édition 84 000 84 000 72 707 86,56 % 71 781 1,29 %
3452 Gestion administrative DFMP - Cellule de gestion 56 150 18 898 75 048 58 591 78,07 % 35 835 63,50 %
3530 Gestion administrative Direction Organisation et Management 50 500 16 460 66 960 27 893 41,66 % 120 882 -76,93 %
3593 Mission évaluation des politiques publiques 141 082 - 95 050 46 032 18 066 39,25 % 112 790 -83,98 %
3708 Gestion administrative MSF 304 500 192 000 496 500 281 626 56,72 % 147 242 91,27 %
3868 Redevance spéciale 75 000 2 200 77 200 94 323 122,18 % 79 174 19,13 %
4071 DG Dialogue et transformation de l'action publique 32 250 32 250 17 658 54,75 %
4072 Mission PIAGO 70 950 70 950 16 255 22,91 %
50014 Fonctionnement Courrier 236 000 93 400 329 400 80 374 24,40 % 44 176 81,94 %
53 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PG600 - Gestion des immeubles 13 698 980 604 057 14 303 037 14 081 352 98,45 % 12 813 300 9,90 %
SPG100 - Loyers 8 314 000 203 558 8 517 558 8 296 502 97,40 % 7 469 277 11,08 %
797 Locations et charges immobilières 8 314 000 203 558 8 517 558 8 296 502 97,40 % 7 469 277 11,08 %
SPG200 - Gardiennage 2 749 965 274 145 3 024 110 2 960 728 97,90 % 2 730 426 8,43 %
3015 Prestations de services divers et gardiennage 2 749 965 274 145 3 024 110 2 960 728 97,90 % 2 730 426 8,43 %
SPG300 - Nettoyage 2 635 015 126 354 2 761 369 2 824 122 102,27 % 2 613 597 8,05 %
3014 Prestations de service : nettoyage des locaux 2 635 015 126 354 2 761 369 2 824 122 102,27 % 2 613 597 8,05 %
PG700 - Gestion technique des immeubles 6 228 689 - 806 351 5 422 338 4 300 035 79,30 % 4 673 855 -8,00 %
SPG100 - Fluides 4 826 800 - 1 410 485 3 416 315 3 035 243 88,85 % 3 309 961 -8,30 %
3016 Fluides des bâtiments métropolitains 4 826 800 - 1 410 485 3 416 315 3 035 243 88,85 % 3 309 961 -8,30 %
SPG200 - Maintenance du patrimoine 1 401 889 604 134 2 006 023 1 264 792 63,05 % 1 363 894 -7,27 %
813 Maintenance du patrimoine immobilier 57 912 129 170 187 082 173 960 92,99 % 90 884 91,41 %
3321 Multimaintenance et dépannage pour les urgences - Bâti 104 500 - 20 000 84 500 30 807 36,46 % 44 782 -31,21 %
3322 Maintenance des installations techniques - Bâti 1 138 670 488 500 1 627 170 956 130 58,76 % 1 170 791 -18,33 %
3691 Maintenance patrimoine nouveaux équip culturels et sportifs 30 409 - 30 409
5013 Prestations liées à la sécurité et à la santé publique 70 398 36 873 107 271 103 895 96,85 % 57 436 80,89 %
PG800 - Management des ressources humaines 192 323 249 82 815 192 406 064 189 654 036 98,57 % 173 769 717 9,14 %
SPG100 - Ressources humaines 192 143 231 134 218 192 277 449 189 575 624 98,59 % 173 686 369 9,15 %
413 Masse salariale 187 985 490 554 187 986 044 185 606 248 98,73 % 169 369 231 9,59 %
430 Subvention COS 1 760 916 6 100 1 767 016 1 765 054 99,89 % 1 694 595 4,16 %
462 Autres frais de personnel 1 100 417 465 787 1 566 204 1 411 764 90,14 % 1 354 548 4,22 %
819 Formation 1 030 099 - 191 691 838 408 756 066 90,18 % 848 458 -10,89 %
2731 Aménagement de poste / handicap 255 738 - 146 754 108 984 34 692 31,83 % 231 020 -84,98 %
2875 Coûts salariaux - Mutualisation 222 222 0,00 % 183 752 -100,00 %
3083 Plan de mobilité du personnel de Nantes Métropole 10 571 10 571 1 800 17,03 % 4 765 -62,22 %
SPG200 - Management et communication interne 180 018 - 51 402 128 616 78 413 60,97 % 83 347 -5,92 %
463 Communication interne non mutualisée 1 000 1 000 0,00 %
3338 Animation projet de collectivité 36 000 1 657 37 657 31 603 83,92 % 13 476 134,52 %
3339 Communication interne - Mutualisation 100 900 - 10 941 89 959 46 809 52,03 % 62 691 -25,33 %
3858 Innovation interne 42 118 - 42 118 7 180 -100,00 %
54 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI200 - Gestion financière 102 918 900 2 141 518 105 060 418 97 480 095 92,78 % 87 978 352 10,80 %
PG100 - Ressources non affectées 200 000 1 041 460 1 241 460 1 129 225 90,96 % 26 214 4207,71 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises 200 000 200 000 136 580 68,29 % 26 109 423,11 %
3278 Taxe sur les surfaces commerciales 200 000 200 000 136 580 68,29 % 26 109 423,11 %
SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB 1 041 460 1 041 460 992 645 95,31 % 105 945276,19 %
3279 Taxe d'habitation 1 041 327 1 041 327 992 512 95,31 %
3281 Taxe foncière sur les propriétés non bâties 133 133 133 100,00 % 105 26,67 %
PG200 - Dette et trésorerie 16 500 000 16 500 000 14 248 326 86,35 % 7 904 399 80,26 %
SPG100 - Dette et trésorerie 16 500 000 16 500 000 14 248 326 86,35 % 7 904 399 80,26 %
2004 Gestion dette 16 450 000 16 450 000 14 215 176 86,41 % 7 862 707 80,79 %
2009 Intérêts de la dette communale transférée 50 000 50 000 33 150 66,30 % 41 692 -20,49 %
PG300 - Attribution compensation 81 383 900 474 755 81 858 655 81 350 033 99,38 % 79 462 169 2,38 %
SPG100 - Attribution compensation 81 383 900 474 755 81 858 655 81 350 033 99,38 % 79 462 169 2,38 %
2072 Attribution de compensation 79 463 900 108 888 79 572 788 79 572 788 100,00 % 77 718 161 2,39 %
3367 Fonds de péréquation des recettes fiscales com. et intercom. 1 920 000 365 867 2 285 867 1 777 245 77,75 % 1 744 008 1,91 %
PG400 - Autres opérations financières 4 835 000 625 303 5 460 303 752 512 13,78 % 585 570 28,51 %
SPG100 - Autres opérations financières 4 835 000 625 303 5 460 303 752 512 13,78 % 585 570 28,51 %
2079 Gestion financière courante 835 000 625 303 1 460 303 752 512 51,53 % 585 570 28,51 %
9605 Participations croisées budget principal - autres budgets 4 000 000 4 000 000 0,00 %
MI400 - Développement de la métropole 36 923 000 703 971 37 626 971 37 626 971 100,00 % 35 791 971 5,13 %
PG100 - Péréquation intercommunale 36 923 000 703 971 37 626 971 37 626 971 100,00 % 35 791 971 5,13 %
SPG100 - DSC 36 923 000 703 971 37 626 971 37 626 971 100,00 % 35 791 971 5,13 %
2073 Dotation de solidarité communautaire 36 923 000 703 971 37 626 971 37 626 971 100,00 % 35 791 971 5,13 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 615 076 712 17 342 707 632 419 419 635 425 823 100,48 % 612 144 032 3,80 %
MI100 - Moyens généraux 71 516 366 1 191 805 72 708 171 72 582 771 99,83 % 70 894 606 2,38 %
PG200 - Vie institutionnelle 602 2 680 -77,55 %
SPG100 - Elus 602 2 680 -77,55 %
55 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
825 Frais de déplacements des élus 602 2 680 -77,55 %
PG300 - Systèmes d'information 4 852 000 6 859 4 858 859 5 035 513 103,64 % 4 701 322 7,11 %
SPG500 - Ressources numériques 4 852 000 6 859 4 858 859 5 035 513 103,64 % 4 701 322 7,11 %
3100 Gestion interne 4 500 000 4 500 000 4 412 426 98,05 % 4 250 831 3,80 %
3104 Maintenance - mutualisé 6 859 6 859 34 339 500,62 % 36 871 -6,87 %
3106 Télécommunications - mutualisé 352 000 352 000 588 247 167,12 % 373 620 57,45 %
3107 Prestations de service - mutualisé 500 40 000 -98,75 %
PG500 - Logistique 9 519 595 1 060 306 10 579 901 10 166 981 96,10 % 11 967 983 -15,05 %
SPG100 - Maintenance parc auto 2 600 000 125 066 2 725 066 1 648 572 60,50 % 2 409 669 -31,59 %
637 Maintenance du parc automobile 2 600 000 125 066 2 725 066 1 648 572 60,50 % 2 409 669 -31,59 %
SPG300 - Carburants 2 185 000 2 185 000 2 194 435 100,43 % 2 313 203 -5,13 %
784 Carburants 2 185 000 2 185 000 2 194 435 100,43 % 2 313 203 -5,13 %
SPG500 - Autres moyens généraux 4 734 595 935 240 5 669 835 6 323 975 111,54 % 7 245 112 -12,71 %
130 Fournitures administratives 75 000 75 000 88 929 118,57 % 328 917 -72,96 %
393 Taxes foncières 207 000 3 800 210 800 237 191 112,52 % 221 922 6,88 %
1062 Fonctionnement général du DUH 950 000 -100,00 %
2067 Fonctionnement & gestion administrative direction juridique 30 000 - 30 000 10 545 895 685 -98,82 %
3113 Coûts de structure - Services communs 4 275 045 847 500 5 122 545 4 856 332 94,80 % 4 505 207 7,79 %
3285 Gestion administrative de la direction du Bâti 19 100 19 100 25 527 133,65 % 102 240 -75,03 %
3313 Assurances 113 940 113 940 945 254 829,61 % 117 578 703,94 %
3314 Fonctionnement Direction Commande Publique 4 500 -100,00 %
3324 Gestion administrative de la DGDCS 1 957 2 138 -8,48 %
3368 Documentation - Ouvrages et abonnements 45 000 45 000 56 453 125,45 % 53 858 4,82 %
3407 Fournitures - Centre d'édition 40 000 40 000 62 841 157,10 % 53 067 18,42 %
3593 Mission évaluation des politiques publiques 43 450 - 29 050 14 400 28 947 201,02 % 10 000 189,47 %
4071 DG Dialogue et transformation de l'action publique 10 000 10 000 5 000 50,00 %
4072 Mission PIAGO 19 050 19 050 5 000 26,25 %
PG600 - Gestion des immeubles 2 020 500 122 640 2 143 140 2 234 154 104,25 % 2 210 065 1,09 %
SPG100 - Loyers 2 008 000 122 640 2 130 640 2 222 894 104,33 % 2 198 386 1,11 %
797 Locations et charges immobilières 2 008 000 122 640 2 130 640 2 222 894 104,33 % 2 198 386 1,11 %
SPG200 - Gardiennage 12 500 12 500 9 260 74,08 % 11 679 -20,71 %
3015 Prestations de services divers et gardiennage 12 500 12 500 9 260 74,08 % 11 679 -20,71 %
56 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
SPG300 - Nettoyage 2 000
3014 Prestations de service : nettoyage des locaux 2 000
PG800 - Management des ressources humaines 55 124 271 2 000 55 126 271 55 145 522 100,03 % 52 012 555 6,02 %
SPG100 - Ressources humaines 55 081 271 2 000 55 083 271 55 115 371 100,06 % 51 986 446 6,02 %
413 Masse salariale 1 583 375 2 000 1 585 375 3 045 191 192,08 % 3 600 405 -15,42 %
462 Autres frais de personnel 240 000 240 000 161 418 67,26 % 354 462 -54,46 %
819 Formation 105 000 105 000 47 280 45,03 % 148 204 -68,10 %
2731 Aménagement de poste / handicap 30 433
2875 Coûts salariaux - Mutualisation 52 033 123 52 033 123 51 251 095 98,50 % 47 288 996 8,38 %
3865 Schéma Mutualisation Communes 1 119 773 1 119 773 579 954 51,79 % 594 378 -2,43 %
SPG200 - Management et communication interne 43 000 43 000 30 151 70,12 % 26 109 15,48 %
3338 Animation projet de collectivité 10 000 10 000 5 000 50,00 % 10 459 -52,19 %
3339 Communication interne - Mutualisation 33 000 33 000 24 561 74,43 % 12 650 94,16 %
3858 Innovation interne 590 3 000 -80,33 %
57 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI200 - Gestion financière 543 559 346 14 626 876 558 186 222 561 318 812 100,56 % 538 459 545 4,25 %
PG100 - Ressources non affectées 527 623 355 13 518 090 541 141 445 544 289 903 100,58 % 521 567 926 4,36 %
SPG200 - Autres ressources 1 100 000 1 100 000 641 920 58,36 % 845 389 -24,07 %
3857 FCTVA et autres dotations 1 100 000 1 100 000 641 920 58,36 % 845 389 -24,07 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises 177 933 000 9 963 869 187 896 869 189 615 001 100,91 % 181 291 299 4,59 %
3275 Cotisation foncière des entreprises (C.F.E.) 93 635 000 2 152 927 95 787 927 96 325 032 100,56 % 98 405 749 -2,11 %
3276 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.) 71 048 000 7 428 954 78 476 954 76 717 437 97,76 % 68 943 592 11,28 %
3277 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 3 250 000 50 047 3 300 047 3 438 167 104,19 % 3 163 986 8,67 %
3278 Taxe sur les surfaces commerciales 10 000 000 331 941 10 331 941 13 134 365 127,12 % 10 777 972 21,86 %
SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB 178 696 700 315 258 179 011 958 180 870 660 101,04 % 169 636 469 6,62 %
3279 Taxe d'habitation 116 395 000 315 258 116 710 258 118 321 489 101,38 % 111 099 984 6,50 %
3280 Taxe foncière sur les propriétés bâties 61 688 000 61 688 000 61 927 874 100,39 % 57 960 987 6,84 %
3281 Taxe foncière sur les propriétés non bâties 613 700 613 700 621 297 101,24 % 575 498 7,96 %
SPG500 - Dotations et compensations 169 893 655 3 238 963 173 132 618 173 162 322 100,02 % 169 794 769 1,98 %
2074 Dotation globale de fonctionnement 89 917 000 1 169 290 91 086 290 91 086 290 100,00 % 91 345 409 -0,28 %
3282 Compensations fiscales 23 046 122 2 069 673 25 115 795 25 145 499 100,12 % 21 619 963 16,31 %
3283 Ressources de garantie 48 291 578 48 291 578 48 291 578 100,00 % 48 291 578 0,00 %
3750 Dotation de compensation départementale 8 638 955 8 638 955 8 638 955 100,00 % 8 537 819 1,18 %
PG300 - Attribution compensation 664 840 37 113 701 953 701 953 100,00 % 785 862 -10,68 %
SPG100 - Attribution compensation 664 840 37 113 701 953 701 953 100,00 % 785 862 -10,68 %
2072 Attribution de compensation 664 840 37 113 701 953 701 953 100,00 % 785 862 -10,68 %
PG400 - Autres opérations financières 15 271 151 1 071 673 16 342 824 16 326 956 99,90 % 16 105 757 1,37 %
SPG100 - Autres opérations financières 15 271 151 1 071 673 16 342 824 16 326 956 99,90 % 16 105 757 1,37 %
2079 Gestion financière courante 635 150 135 660 770 810 717 107 93,03 % 1 376 842 -47,92 %
9605 Participations croisées budget principal - autres budgets 14 636 001 936 013 15 572 014 15 609 849 100,24 % 14 728 916 5,98 %
MI300 - Action Foncière 1 000 1 524 026 1 525 026 1 524 240 99,95 % 2 789 881 -45,37 %
PG100 - Action Foncière 1 000 1 524 026 1 525 026 1 524 240 99,95 % 2 789 881 -45,37 %
SPG100 - Rés foncières métropolitaines 1 000 790 923 791 923 791 137 99,90 % 2 382 170 -66,79 %
2717 Réserves foncières d'agglomération 1 000 790 923 791 923 791 137 99,90 % 2 382 170 -66,79 %
SPG200 - Rés fonc Villes (portage NM) 733 103 733 103 733 103 100,00 % 407 711 79,81 %
1060 Programme action foncière pour les communes 733 103 733 103 733 103 100,00 % 407 711 79,81 %
58 BUDGET EAU
59 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Eau - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP07 Eau 95 546 041 227 468 95 773 509 81 231 056 84,82 % 88 449 970 -8,16 %
MI200 - Eaux 95 186 041 177 611 95 363 652 80 833 624 84,76 % 87 937 220 -8,08 %
PG100 - Exploitation des installations de production 12 977 300 367 566 13 344 866 10 317 129 77,31 % 11 630 366 -11,29 %
SPG100 - Exploitation de l'usine 9 977 300 55 840 10 033 140 7 005 403 69,82 % 8 837 985 -20,74 %
3008 Exploitation de la production 9 977 300 55 840 10 033 140 7 005 403 69,82 % 8 837 985 -20,74 %
SPG200 - Achat d?eau 3 000 000 311 726 3 311 726 3 311 726 100,00 % 2 792 380 18,60 %
2992 Alimentation externe en eau 3 000 000 311 726 3 311 726 3 311 726 100,00 % 2 792 380 18,60 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution 5 311 200 - 479 896 4 831 304 4 180 181 86,52 % 5 179 125 -19,29 %
SPG100 - Opérateur public 1 581 200 60 000 1 641 200 1 077 150 65,63 % 1 425 670 -24,45 %
3009 Exploitation de la distribution 1 581 200 60 000 1 641 200 1 077 150 65,63 % 1 425 670 -24,45 %
SPG200 - Opérateur privé 3 730 000 - 539 896 3 190 104 3 103 031 97,27 % 3 753 455 -17,33 %
2993 Frais et recettes de distribution opérateurs privés 3 730 000 - 539 896 3 190 104 3 103 031 97,27 % 3 753 455 -17,33 %
PG500 - Clientèle 402 400 982 403 382 337 255 83,61 % 262 093 28,68 %
SPG200 - Gestion abonnés 402 400 982 403 382 337 255 83,61 % 262 093 28,68 %
2995 Gestion des abonnés 402 400 982 403 382 337 255 83,61 % 262 093 28,68 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement 45 651 160 407 000 46 058 160 40 374 601 87,66 % 41 548 724 -2,83 %
SPG200 - Redevance Agence de l'eau 11 058 250 272 800 11 331 050 8 302 232 73,27 % 12 270 817 -32,34 %
3007 Fonds collectés pour organismes tiers 11 058 250 272 800 11 331 050 8 302 232 73,27 % 12 270 817 -32,34 %
SPG300 - Redevance assainissement 34 592 910 134 200 34 727 110 32 072 369 92,36 % 29 277 907 9,54 %
2999 Fonds collectés pour assainissement 34 592 910 134 200 34 727 110 32 072 369 92,36 % 29 277 907 9,54 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau 30 843 981 - 118 041 30 725 940 25 624 459 83,40 % 29 316 913 -12,59 %
SPG100 - Masse salariale 15 480 537 15 480 537 14 955 461 96,61 % 14 233 546 5,07 %
937 Masse salariale eau 15 480 537 15 480 537 14 955 461 96,61 % 14 233 546 5,07 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 15 363 444 - 118 041 15 245 403 10 668 998 69,98 % 15 083 367 -29,27 %
3323 Frais Activité Opérateurs 2 009 600 230 646 2 240 246 1 926 616 86,00 % 1 804 883 6,74 %
3326 Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau) 6 728 364 487 085 7 215 449 6 775 266 93,90 % 6 486 367 4,45 %
3805 Ecritures comptables Eau 4 868 720 - 507 960 4 360 760 876 888 20,11 % 5 820 815 -84,94 %
4040 Numériques et Sûreté 1 756 760 - 327 812 1 428 948 1 090 228 76,30 % 971 302 12,24 %
60 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Eau - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
MI400 - Cohésion sociale 360 000 49 857 409 857 397 432 96,97 % 512 750 -22,49 %
PG100 - Coopération internationale 360 000 49 857 409 857 397 432 96,97 % 512 750 -22,49 %
SPG100 - Coopération internationale 360 000 49 857 409 857 397 432 96,97 % 512 750 -22,49 %
2997 Coopération internationale 360 000 49 857 409 857 397 432 96,97 % 512 750 -22,49 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP07 Eau 113 699 154 593 965 114 293 119 104 528 405 91,46 % 103 944 333 0,56 %
MI200 - Eaux 113 447 891 593 965 114 041 856 104 199 729 91,37 % 103 683 583 0,50 %
PG100 - Exploitation des installations de production 4 160 000 4 160 000 4 273 407 102,73 % 2 969 682 43,90 %
SPG200 - Achat d?eau 4 160 000 4 160 000 4 273 407 102,73 % 2 969 682 43,90 %
2992 Alimentation externe en eau 4 160 000 4 160 000 4 273 407 102,73 % 2 969 682 43,90 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution 2 900 000 2 900 000 2 669 928 92,07 % 2 599 866 2,69 %
SPG100 - Opérateur public 1 900 000 1 900 000 2 062 358 108,55 % 1 623 100 27,06 %
3009 Exploitation de la distribution 1 900 000 1 900 000 2 062 358 108,55 % 1 623 100 27,06 %
SPG200 - Opérateur privé 1 000 000 1 000 000 607 570 60,76 % 976 766 -37,80 %
2993 Frais et recettes de distribution opérateurs privés 1 000 000 1 000 000 607 570 60,76 % 976 766 -37,80 %
PG500 - Clientèle 200 000 200 000 210 016 105,01 % 207 948 0,99 %
SPG200 - Gestion abonnés 200 000 200 000 210 016 105,01 % 207 948 0,99 %
2995 Gestion des abonnés 200 000 200 000 210 016 105,01 % 207 948 0,99 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement 102 320 203 102 320 203 94 666 124 92,52 % 96 295 611 -1,69 %
SPG100 - Vente d'eau abonnés 35 338 563 35 338 563 37 306 667 105,57 % 34 229 674 8,99 %
2990 Vente d'eau aux abonnés 35 188 563 35 188 563 37 156 174 105,59 % 34 221 611 8,58 %
3405 Vente d'eau aux abonnés - intégration impayés opér. privés 150 000 150 000 150 493 100,33 % 8 063 1766,41 %
SPG200 - Redevance Agence de l'eau 11 559 160 11 559 160 10 562 587 91,38 % 10 869 145 -2,82 %
3007 Fonds collectés pour organismes tiers 11 559 160 11 559 160 10 562 587 91,38 % 10 869 145 -2,82 %
SPG300 - Redevance assainissement 34 594 130 34 594 130 31 055 754 89,77 % 31 406 820 -1,12 %
2999 Fonds collectés pour assainissement 34 594 130 34 594 130 31 055 754 89,77 % 31 406 820 -1,12 %
SPG400 - Abonnements 20 828 350 20 828 350 15 741 116 75,58 % 19 789 971 -20,46 %
2991 Abonnements 20 828 350 20 828 350 15 741 116 75,58 % 19 789 971 -20,46 %
61 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Eau - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PG700 - Pilotage de la mission Eau 3 867 688 593 965 4 461 653 2 380 253 53,35 % 1 610 477 47,80 %
SPG100 - Masse salariale 109 386 1 520 7098,42 %
937 Masse salariale eau 109 386 1 520 7098,42 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 3 867 688 593 965 4 461 653 2 270 868 50,90 % 1 608 957 41,14 %
3323 Frais Activité Opérateurs 1 176 600 370 000 1 546 600 1 294 432 83,70 % 1 038 797 24,61 %
3326 Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau) 691 088 691 088 976 085 141,24 % 570 160 71,20 %
3805 Ecritures comptables Eau 2 000 000 223 965 2 223 965 350 0,02 %
MI400 - Cohésion sociale 251 263 251 263 328 677 130,81 % 260 750 26,05 %
PG100 - Coopération internationale 251 263 251 263 328 677 130,81 % 260 750 26,05 %
SPG100 - Coopération internationale 251 263 251 263 328 677 130,81 % 260 750 26,05 %
2997 Coopération internationale 251 263 251 263 328 677 130,81 % 260 750 26,05 %
62 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Eau - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 1 700 000 1 700 000 1 505 730 88,57 % 1 010 888 48,95 %
MI200 - Gestion financière 1 700 000 1 700 000 1 505 730 88,57 % 1 010 888 48,95 %
PG200 - Dette et trésorerie 1 700 000 1 700 000 1 505 730 88,57 % 1 010 888 48,95 %
SPG100 - Dette et trésorerie 1 700 000 1 700 000 1 505 730 88,57 % 1 010 888 48,95 %
2089 Intérêts de la dette ancienne de l'eau 1 700 000 1 700 000 1 505 730 88,57 % 1 010 888 48,95 %
63 64 BUDGET ASSAINISSEMENT
65 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Assainissement - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP07 Eau 35 336 482 145 540 35 482 022 32 291 662 91,01 % 30 300 546 6,57 %
MI300 - Assainissement 35 144 219 34 041 35 178 260 32 102 985 91,26 % 30 039 796 6,87 %
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements 5 569 000 - 87 244 5 481 756 4 463 657 81,43 % 5 113 613 -12,71 %
SPG100 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur public 4 709 000 - 240 252 4 468 748 3 798 716 85,01 % 3 677 025 3,31 %
3388 Travaux d'exploitation des réseaux 100 000 - 78 000 22 000 10 500 47,73 % 81 568 -87,13 %
3390 Frais d'exploitation réseau 583 500 - 20 530 562 970 535 607 95,14 % 452 316 18,41 %
3391 Frais d'exploitation contrôle 1 156 500 - 254 722 901 778 727 532 80,68 % 302 948 140,15 %
3392 Frais d'exploitation des équipements 1 369 000 38 000 1 407 000 1 050 413 74,66 % 1 288 236 -18,46 %
3905 Nouveau marché exploitation 2019-2025 collecte 1 500 000 75 000 1 575 000 1 474 665 93,63 % 1 551 956 -4,98 %
SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé 860 000 153 008 1 013 008 664 941 65,64 % 1 436 589 -53,71 %
2799 Charges de gestion liées aux autres opérateurs 860 000 153 008 1 013 008 664 941 65,64 % 1 436 589 -53,71 %
PG400 - Exploitation traitement 10 560 700 - 227 525 10 333 175 10 295 635 99,64 % 8 796 947 17,04 %
SPG100 - Traitement DSP 10 560 700 - 227 525 10 333 175 10 295 635 99,64 % 8 796 947 17,04 %
3904 Nouveau marché exploitation 2019-2025 traitement 10 560 700 - 227 525 10 333 175 10 295 635 99,64 % 8 796 947 17,04 %
PG700 - Pilotage mission assainissement 19 014 519 348 809 19 363 328 17 343 693 89,57 % 16 129 236 7,53 %
SPG100 - Masse salariale 10 863 212 10 863 212 10 698 177 98,48 % 9 799 840 9,17 %
379 Masse salariale assainissement 10 863 212 10 863 212 10 698 177 98,48 % 9 799 840 9,17 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 8 151 307 348 809 8 500 116 6 645 517 78,18 % 6 329 395 4,99 %
370 Gestion courante et charges exceptionnelles 32 150 32 150 29 904 93,01 % 2 819 960,94 %
3386 Frais Activité DCE (asst) 5 833 982 430 737 6 264 719 5 368 258 85,69 % 4 698 782 14,25 %
3389 Frais d'activités de la DOPEA (asst) 1 120 700 99 825 1 220 525 993 781 81,42 % 1 065 966 -6,77 %
3820 Ecritures Comptables Assainissement 777 825 - 61 902 715 923 129 157 18,04 % 414 577 -68,85 %
4042 Numériques et Sûreté 418 800 - 152 000 266 800 124 416 46,63 % 147 252 -15,51 %
MI400 - Cohésion sociale 192 263 111 499 303 762 188 677 62,11 % 260 750 -27,64 %
PG100 - Coopération internationale 192 263 111 499 303 762 188 677 62,11 % 260 750 -27,64 %
SPG100 - Coopération internationale 192 263 111 499 303 762 188 677 62,11 % 260 750 -27,64 %
3455 Remboursement au budget eau du 1% eau 192 263 111 499 303 762 188 677 62,11 % 260 750 -27,64 %
66 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Assainissement - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP07 Eau 54 514 753 28 381 54 543 134 59 545 725 109,17 % 54 956 411 8,35 %
MI300 - Assainissement 54 514 753 28 381 54 543 134 59 545 725 109,17 % 54 956 411 8,35 %
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements 50 261 6 445 679,91 %
SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé 50 261 6 445 679,91 %
2799 Charges de gestion liées aux autres opérateurs 50 261 6 445 679,91 %
PG600 - Recettes 54 459 753 54 459 753 59 281 317 108,85 % 54 841 393 8,10 %
SPG100 - Redevance 40 790 000 40 790 000 40 587 016 99,50 % 41 198 646 -1,48 %
785 Redevance assainissement 40 790 000 40 790 000 40 587 016 99,50 % 41 198 646 -1,48 %
SPG200 - PRE et PFAC 6 500 000 6 500 000 12 624 862 194,23 % 7 909 677 59,61 %
772 Participation pour financement l'assain collectif (P.F.A.C.) 6 500 000 6 500 000 12 624 862 194,23 % 7 909 677 59,61 %
SPG300 - Autres recettes 7 169 753 7 169 753 6 069 439 84,65 % 5 733 070 5,87 %
765 Autres recettes d'exploitation 7 169 753 7 169 753 6 069 439 84,65 % 5 733 070 5,87 %
PG700 - Pilotage mission assainissement 55 000 28 381 83 381 214 146 256,83 % 108 573 97,24 %
SPG100 - Masse salariale 82 045 17 896 358,46 %
379 Masse salariale assainissement 82 045 17 896 358,46 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 55 000 28 381 83 381 132 101 158,43 % 90 677 45,68 %
370 Gestion courante et charges exceptionnelles 55 000 55 000 80 076 145,59 % 90 217 -11,24 %
3386 Frais Activité DCE (asst) 21 482 460 4570,00 %
3389 Frais d'activités de la DOPEA (asst) 2 162
3820 Ecritures Comptables Assainissement 28 381 28 381 28 381 100,00 %
67 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Assainissement - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 200 000 200 000 148 334 74,17 % 222 021 -33,19 %
MI200 - Gestion financière 200 000 200 000 148 334 74,17 % 222 021 -33,19 %
PG200 - Dette et trésorerie 200 000 200 000 148 334 74,17 % 222 021 -33,19 %
SPG100 - Dette et trésorerie 200 000 200 000 148 334 74,17 % 222 021 -33,19 %
2086 Intérêts de la dette ancienne de l'assainissement 200 000 200 000 148 334 74,17 % 222 021 -33,19 %
68 BUDGET LIC
69 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP03 Economie et emploi responsable 485 200 88 988 574 188 566 862 98,72 % 273 928 106,94 %
MI300 - Programmation économique 485 200 88 988 574 188 566 862 98,72 % 273 928 106,94 %
PG300 - Offre foncière et immobilière 485 200 88 988 574 188 566 862 98,72 % 273 928 106,94 %
SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain 485 200 88 988 574 188 566 862 98,72 % 273 928 106,94 %
753 Immobilier économique géré hors DSP 485 200 88 988 574 188 566 862 98,72 % 273 928 106,94 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP03 Economie et emploi responsable 900 400 28 000 928 400 1 447 032 155,86 % 1 307 688 10,66 %
MI300 - Programmation économique 900 400 28 000 928 400 1 447 032 155,86 % 1 307 688 10,66 %
PG300 - Offre foncière et immobilière 900 400 28 000 928 400 1 447 032 155,86 % 1 307 688 10,66 %
SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain 900 400 28 000 928 400 1 447 032 155,86 % 1 307 688 10,66 %
753 Immobilier économique géré hors DSP 900 400 28 000 928 400 1 447 032 155,86 % 1 307 688 10,66 %
70 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP04 Soutien à la recherche et innovations 165 200 - 67 000 98 200 3 0,00 % 38 296 -99,99 %
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche 165 200 - 67 000 98 200 3 0,00 % 38 296 -99,99 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR 165 200 - 67 000 98 200 3 0,00 % 38 296 -99,99 %
SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes 165 200 - 67 000 98 200 3 0,00 % 38 296 -99,99 %
2877 Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers 165 200 - 67 000 98 200 3 0,00 % 38 296 -99,99 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP04 Soutien à la recherche et innovations 150 000 150 000 130 972 87,31 % 131 062 -0,07 %
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche 150 000 150 000 130 972 87,31 % 131 062 -0,07 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR 150 000 150 000 130 972 87,31 % 131 062 -0,07 %
SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes 150 000 150 000 130 972 87,31 % 131 062 -0,07 %
2877 Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers 150 000 150 000 130 972 87,31 % 131 062 -0,07 %
71 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 35 000 62 35 062 16 060 45,81 % 18 549 -13,42 %
MI200 - Gestion financière 35 000 62 35 062 16 060 45,81 % 18 549 -13,42 %
PG200 - Dette et trésorerie 35 000 35 000 16 009 45,74 % 18 549 -13,70 %
SPG100 - Dette et trésorerie 35 000 35 000 16 009 45,74 % 18 549 -13,70 %
2090 Intérêts de la dette ancienne des locaux indus. et com. 35 000 35 000 16 009 45,74 % 18 549 -13,70 %
PG400 - Autres opérations financières 62 62 52 83,34 %
SPG100 - Autres opérations financières 62 62 52 83,34 %
9910 Résultat de fonctionnement locaux indus. et com 62 62 52 83,34 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 347 600 1 190 400 1 538 000 1 538 001 100,00 %
MI200 - Gestion financière 347 600 1 190 400 1 538 000 1 538 001 100,00 %
PG400 - Autres opérations financières 347 600 1 190 400 1 538 000 1 538 001 100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 347 600 1 190 400 1 538 000 1 538 001 100,00 %
9910 Résultat de fonctionnement locaux indus. et com 347 600 1 190 400 1 538 000 1 538 001 100,00 %
72 BUDGET DECHETS
73 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP08 Déchets 88 189 275 1 904 898 90 094 173 86 835 991 96,38 % 80 592 564 7,75 %
MI100 - Déchets 88 189 275 1 904 898 90 094 173 86 835 991 96,38 % 80 592 564 7,75 %
PG100 - Déchetteries 6 825 700 6 825 700 6 755 572 98,97 % 6 467 143 4,46 %
SPG200 - Exploitation opérateur public 529 200 529 200 510 955 96,55 % 509 787 0,23 %
713 Déchetteries Ecopoints - Nantes 529 200 529 200 510 955 96,55 % 509 787 0,23 %
SPG300 - Exploitation opérateur privé 6 296 500 6 296 500 6 244 618 99,18 % 5 957 357 4,82 %
3012 Exploitation des déchetteries - opérateurs privés 6 296 500 6 296 500 6 244 618 99,18 % 5 957 357 4,82 %
PG200 - Collecte 20 619 534 512 200 21 131 734 20 263 411 95,89 % 19 291 818 5,04 %
SPG100 - Opérateur public 4 866 300 211 200 5 077 500 4 471 901 88,07 % 4 209 449 6,23 %
718 Entretien, réparations et diverses prestations O.P.C. 1 014 000 156 300 1 170 300 1 053 729 90,04 % 774 249 36,10 %
2259 Maintenance parc véhicules O.P.C. 90 000 - 34 100 55 900 52 134 93,26 % 43 175 20,75 %
2264 Vêtements de travail O.P.C. 200 000 87 100 287 100 269 238 93,78 % 207 236 29,92 %
2784 Régie Ordures Ménagères - Pôle Sud Ouest 25 000 25 000 17 914 71,65 % 20 898 -14,28 %
2873 Conteneurs enterrés et aériens - entretien, réparations 812 000 - 33 500 778 500 602 349 77,37 % 536 480 12,28 %
3236 Parc de véhicules - OPC - Refacturations 2 630 000 2 630 000 2 347 103 89,24 % 2 484 544 -5,53 %
4059 Collectes cartons centre ville (pôles) 95 300 35 400 130 700 129 434 99,03 % 142 866 -9,40 %
SPG200 - Opérateur privé 15 002 514 239 000 15 241 514 14 979 400 98,28 % 14 320 867 4,60 %
2682 Achat et distribution de sacs 1 905 000 - 25 600 1 879 400 1 870 931 99,55 % 1 856 715 0,77 %
2786 Contrats de collecte (hors Nantes) 13 097 514 264 600 13 362 114 13 108 469 98,10 % 12 464 152 5,17 %
SPG300 - Contrats d'insertion/ qualification 750 720 62 000 812 720 812 110 99,92 % 761 502 6,65 %
3018 Marchés d'insertion - Qualification 750 720 62 000 812 720 812 110 99,92 % 761 502 6,65 %
PG300 - Traitement 33 281 438 321 413 33 602 851 32 105 079 95,54 % 29 398 424 9,21 %
SPG100 - Déchets issus de la collecte 24 629 880 1 737 613 26 367 493 25 204 113 95,59 % 22 390 973 12,56 %
685 Traitement ordures ménagères et déchets recyclables 21 011 000 1 128 713 22 139 713 20 921 703 94,50 % 18 842 677 11,03 %
3013 Divers - Traitement et tri 2 717 880 31 300 2 749 180 2 844 879 103,48 % 2 334 852 21,84 %
3222 DIB & Balayures 901 000 577 600 1 478 600 1 437 531 97,22 % 1 213 444 18,47 %
SPG200 - Déchets issus des déchetteries 8 314 558 - 1 542 700 6 771 858 6 436 215 95,04 % 6 573 044 -2,08 %
3019 Traitement des déchets issus des déchetteries 8 314 558 - 1 542 700 6 771 858 6 436 215 95,04 % 6 573 044 -2,08 %
74 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
SPG300 - Gestion des anciennes décharges 337 000 126 500 463 500 464 752 100,27 % 434 408 6,99 %
691 Gestion de Tougas (hors espaces verts) 337 000 126 500 463 500 464 752 100,27 % 434 408 6,99 %
PG400 - Ressources 20 000 20 000 5 207 26,04 % 3 041 71,23 %
SPG200 - Redevance spéciale 20 000 - 1 230 18 770 3 977 21,19 % 3 041 30,78 %
3110 Redevance spéciale 20 000 - 1 230 18 770 3 977 21,19 % 3 041 30,78 %
SPG300 - Recettes industrielles 1 230 1 230 1 230 100,00 %
1045 Vente de produits annexes 1 230 1 230 1 230 100,00 %
PG500 - Pilotage des missions déchets 27 442 603 1 071 285 28 513 888 27 706 721 97,17 % 25 432 138 8,94 %
SPG100 - Masse salariale 18 245 713 67 000 18 312 713 18 234 963 99,58 % 16 974 174 7,43 %
2262 Masse salariale déchets 18 245 713 67 000 18 312 713 18 234 963 99,58 % 16 974 174 7,43 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 9 196 890 1 004 285 10 201 175 9 471 758 92,85 % 8 457 964 11,99 %
704 Actions de prévention et de communication 1 850 020 554 000 2 404 020 2 223 092 92,47 % 1 667 051 33,35 %
1044 Diverses prestations de services - gestion de la direction 194 500 194 500 153 997 79,18 % 189 866 -18,89 %
1046 Etudes ponctuelles 843 000 62 100 905 100 822 578 90,88 % 501 868 63,90 %
2117 Gestion administrative de la direction des déchets 161 370 - 59 370 102 000 24 359 23,88 % 99 343 -75,48 %
2261 Frais généraux: loyers, entretien bâtiments, fluides 317 000 317 000 218 071 68,79 % 259 973 -16,12 %
3235 Refacturation Moyens généraux 5 831 000 447 555 6 278 555 6 029 661 96,04 % 5 739 863 5,05 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP08 Déchets 93 252 500 1 693 720 94 946 220 96 027 216 101,14 % 90 572 254 6,02 %
MI100 - Déchets 93 252 500 1 693 720 94 946 220 96 027 216 101,14 % 90 572 254 6,02 %
PG100 - Déchetteries 10 700 297 648 -96,41 %
SPG200 - Exploitation opérateur public 148 181 -100,00 %
713 Déchetteries Ecopoints - Nantes 148 181 -100,00 %
SPG300 - Exploitation opérateur privé 10 700 149 466 -92,84 %
3012 Exploitation des déchetteries - opérateurs privés 10 700 149 466 -92,84 %
PG200 - Collecte 15 000 15 000 19 054 127,03 % 23 953 -20,45 %
SPG100 - Opérateur public 510 -100,00 %
2873 Conteneurs enterrés et aériens - entretien, réparations 510 -100,00 %
75 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
SPG200 - Opérateur privé 15 000 15 000 19 054 127,03 % 23 443 -18,72 %
2682 Achat et distribution de sacs 15 000 15 000 15 624 104,16 % 22 943 -31,90 %
2786 Contrats de collecte (hors Nantes) 3 431 500 586,13 %
PG300 - Traitement 8 740 500 1 169 000 9 909 500 11 450 548 115,55 % 10 019 957 14,28 %
SPG100 - Déchets issus de la collecte 8 740 500 1 169 000 9 909 500 11 449 376 115,54 % 10 019 957 14,27 %
685 Traitement ordures ménagères et déchets recyclables 8 722 500 1 169 000 9 891 500 11 431 239 115,57 % 10 006 443 14,24 %
3013 Divers - Traitement et tri 17 864
3222 DIB & Balayures 18 000 18 000 273 1,52 % 13 514 -97,98 %
SPG200 - Déchets issus des déchetteries 1 171
3019 Traitement des déchets issus des déchetteries 1 171
PG400 - Ressources 84 467 000 84 467 000 83 843 897 99,26 % 80 138 489 4,62 %
SPG100 - TEOM 77 967 000 77 967 000 78 169 441 100,26 % 73 240 694 6,73 %
1041 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 77 967 000 77 967 000 78 169 441 100,26 % 73 240 694 6,73 %
SPG200 - Redevance spéciale 3 000 000 3 000 000 2 925 601 97,52 % 2 601 244 12,47 %
3110 Redevance spéciale 3 000 000 3 000 000 2 925 601 97,52 % 2 601 244 12,47 %
SPG300 - Recettes industrielles 3 500 000 3 500 000 2 748 856 78,54 % 4 296 551 -36,02 %
1045 Vente de produits annexes 3 500 000 3 500 000 2 748 856 78,54 % 4 296 551 -36,02 %
PG500 - Pilotage des missions déchets 30 000 524 720 554 720 703 016 126,73 % 92 207 662,43 %
SPG100 - Masse salariale 30 000 210 107 240 107 337 807 140,69 % 8 740 3765,22 %
2262 Masse salariale déchets 30 000 210 107 240 107 337 807 140,69 % 8 740 3765,22 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 314 613 314 613 365 209 116,08 % 83 468 337,55 %
1046 Etudes ponctuelles 181 850 181 850 181 850 100,00 %
2117 Gestion administrative de la direction des déchets 132 763 132 763 183 359 138,11 % 83 468 119,68 %
76 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 380 000 380 000 232 236 61,11 % 117 484 97,67 %
MI200 - Gestion financière 380 000 380 000 232 236 61,11 % 117 484 97,67 %
PG200 - Dette et trésorerie 380 000 380 000 232 236 61,11 % 117 484 97,67 %
SPG100 - Dette et trésorerie 380 000 380 000 232 236 61,11 % 117 484 97,67 %
2254 Intérêts de la dette des déchets 380 000 380 000 232 236 61,11 % 117 484 97,67 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 10 900 21 448 -49,18 %
MI200 - Gestion financière 10 900 21 448 -49,18 %
PG100 - Ressources non affectées 10 900 21 448 -49,18 %
SPG200 - Autres ressources 10 900 21 448 -49,18 %
3856 FCTVA et autres dotations 10 900 21 448 -49,18 %
77 78 BUDGET TRANSPORTS
79 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP14 Mobilités 232 067 230 13 205 336 245 272 566 236 863 741 96,57 % 222 306 113 6,55 %
MI100 - Pilotage des missions 4 229 568 100 919 4 330 487 4 292 272 99,12 % 3 923 890 9,39 %
PG100 - Pilotage des missions 4 229 568 100 919 4 330 487 4 292 272 99,12 % 3 923 890 9,39 %
SPG100 - Masse salariale 2 369 302 21 381 2 390 683 2 359 501 98,70 % 2 102 487 12,22 %
3939 Masse salariale Transports 2 369 302 21 381 2 390 683 2 359 501 98,70 % 2 102 487 12,22 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 1 860 266 79 538 1 939 804 1 932 771 99,64 % 1 821 402 6,11 %
3940 Frais généraux - Budget Transports 1 860 266 79 538 1 939 804 1 932 771 99,64 % 1 821 402 6,11 %
MI200 - Transports collectifs 225 287 662 11 948 365 237 236 027 229 205 535 96,61 % 216 123 765 6,05 %
PG100 - exploitation réseau transports commun 221 690 662 11 018 272 232 708 934 224 986 422 96,68 % 213 645 149 5,31 %
SPG100 - exploitation réseau transports commun 221 690 662 11 018 272 232 708 934 224 986 422 96,68 % 213 645 149 5,31 %
3942 Exploitation DSP Transport 209 748 662 11 018 272 220 766 934 216 790 479 98,20 % 207 135 596 4,66 %
3943 Subv. équipement - Acquisition de matériel 1 742 000 1 742 000 1 350 000 77,50 % 832 553 62,15 %
3944 Subv. équipement - Autres opérations subventionnées 10 200 000 10 200 000 6 845 943 67,12 % 5 677 000 20,59 %
PG200 - transports scolaires 148 000 - 26 915 121 085 113 510 93,74 % 3 595 3057,13 %
SPG100 - Transports scolaires 148 000 - 26 915 121 085 113 510 93,74 % 3 595 3057,13 %
752 Transports scolaires 148 000 - 26 915 121 085 113 510 93,74 % 3 595 3057,13 %
PG400 - Acquisition matériel roulant 1 849 000 561 108 2 410 108 2 109 906 87,54 % 895 701 135,56 %
SPG200 - Tram 1 849 000 561 108 2 410 108 2 109 906 87,54 % 895 701 135,56 %
3287 Bail et crédit bail 1 849 000 561 108 2 410 108 2 109 906 87,54 % 895 701 135,56 %
PG600 - Versement Mobilité 1 600 000 395 900 1 995 900 1 995 697 99,99 % 1 579 320 26,36 %
SPG100 - Versement Mobilité 1 600 000 395 900 1 995 900 1 995 697 99,99 % 1 579 320 26,36 %
3952 Versement mobilité - Budget Transports 1 600 000 395 900 1 995 900 1 995 697 99,99 % 1 579 320 26,36 %
MI300 - Management de la mobilité 2 550 000 1 156 052 3 706 052 3 365 934 90,82 % 2 258 458 49,04 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité 2 550 000 1 156 052 3 706 052 3 365 934 90,82 % 2 258 458 49,04 %
SPG100 - Intermodalité 2 550 000 1 156 052 3 706 052 3 365 934 90,82 % 2 258 458 49,04 %
3073 Tarification multimodale - Métrocéane 4 000 - 14 3 986 3 986 100,00 % 3 879 2,77 %
3076 Tarification multimodale - TAN/TER 2 546 000 1 156 066 3 702 066 3 361 948 90,81 % 2 254 579 49,12 %
80 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP14 Mobilités 258 227 364 17 989 193 276 216 557 281 839 166 102,04 % 256 267 547 9,98 %
MI100 - Pilotage des missions 4 000 000 13 100 4 013 100 22 764 0,57 % 4 569002,00 %
PG100 - Pilotage des missions 4 000 000 13 100 4 013 100 22 764 0,57 % 4 569002,00 %
SPG100 - Masse salariale 13 040 2 863506,62 %
3939 Masse salariale Transports 13 040 2 863506,62 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 4 000 000 13 100 4 013 100 9 724 0,24 % 2 390406,83 %
2911 Produits et charges financiers des mandataires 13 100 13 100 9 724 74,23 % 2 390406,83 %
3940 Frais généraux - Budget Transports 4 000 000 4 000 000 0,00 %
MI200 - Transports collectifs 254 227 364 17 976 093 272 203 457 281 816 402 103,53 % 256 267 543 9,97 %
PG100 - exploitation réseau transports commun 59 809 757 14 753 136 74 562 893 74 160 300 99,46 % 60 311 237 22,96 %
SPG100 - exploitation réseau transports commun 59 809 757 14 753 136 74 562 893 74 160 300 99,46 % 60 311 237 22,96 %
3942 Exploitation DSP Transport 59 809 757 14 753 136 74 562 893 74 160 300 99,46 % 60 311 237 22,96 %
PG200 - transports scolaires 3 811 607 - 11 589 3 800 018 3 820 581 100,54 % 3 812 964 0,20 %
SPG100 - Transports scolaires 3 811 607 - 11 589 3 800 018 3 820 581 100,54 % 3 812 964 0,20 %
752 Transports scolaires 3 811 607 - 11 589 3 800 018 3 820 581 100,54 % 3 812 964 0,20 %
PG600 - Versement Mobilité 190 606 000 3 234 546 193 840 546 203 835 520 105,16 % 192 143 342 6,09 %
SPG100 - Versement Mobilité 190 606 000 3 234 546 193 840 546 203 835 520 105,16 % 192 143 342 6,09 %
3952 Versement mobilité - Budget Transports 190 606 000 3 234 546 193 840 546 203 835 520 105,16 % 192 143 342 6,09 %
81 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 7 751 000 117 000 7 868 000 7 566 324 96,17 % 2 299 999 228,97 %
MI200 - Gestion financière 7 751 000 117 000 7 868 000 7 566 324 96,17 % 2 299 999 228,97 %
PG200 - Dette et trésorerie 7 750 000 100 000 7 850 000 7 555 199 96,24 % 2 299 999 228,49 %
SPG100 - Dette et trésorerie 7 750 000 100 000 7 850 000 7 555 199 96,24 % 2 299 999 228,49 %
3946 Intérêts de la dette ancienne Transports 7 750 000 100 000 7 850 000 7 555 199 96,24 % 2 299 999 228,49 %
PG400 - Autres opérations financières 1 000 17 000 18 000 11 125 61,81 %
SPG100 - Autres opérations financières 1 000 17 000 18 000 11 125 61,81 %
4064 Gestion financière courante - Budget annexe Transports 1 000 17 000 18 000 11 125 61,81 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 2
MI200 - Gestion financière 2
PG400 - Autres opérations financières 2
SPG100 - Autres opérations financières 2
4064 Gestion financière courante - Budget annexe Transports 2
82 BUDGET STATIONNEMENT
83 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Stationnement - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP14 Mobilités 7 000 367 82 041 7 082 408 6 261 929 88,42 % 10 139 083 -38,24 %
MI100 - Pilotage des missions 1 493 167 33 230 1 526 397 1 387 552 90,90 % 1 311 508 5,80 %
PG100 - Pilotage des missions 1 493 167 33 230 1 526 397 1 387 552 90,90 % 1 311 508 5,80 %
SPG100 - Masse salariale 852 392 40 866 893 258 859 444 96,21 % 757 842 13,41 %
2860 Masse salariale Stationnement 852 392 40 866 893 258 859 444 96,21 % 757 842 13,41 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 640 775 - 7 636 633 139 528 109 83,41 % 553 666 -4,62 %
2273 Frais généraux du budget Stationnement (H.T.) 640 775 - 7 636 633 139 528 109 83,41 % 553 666 -4,62 %
MI600 - stationnement 5 507 200 48 811 5 556 011 4 874 377 87,73 % 8 827 575 -44,78 %
PG100 - Parkings gérés en régie 572 500 109 905 682 405 663 207 97,19 % 540 579 22,68 %
SPG100 - parcs en enclos 572 500 109 905 682 405 663 207 97,19 % 540 579 22,68 %
996 Exploitation des parkings en enclos (H.T.) 572 500 109 905 682 405 663 207 97,19 % 540 579 22,68 %
PG200 - Parkings gestion déléguée 1 592 500 86 584 1 679 084 1 314 661 78,30 % 5 423 361 -75,76 %
SPG200 - Cathédrale 200 000 -100,00 %
2901 DSP Cathédrale (T.T.C.) 200 000 -100,00 %
SPG300 - Centre 1 092 000 35 742 1 127 742 765 757 67,90 % 4 660 880 -83,57 %
3812 DSP "Coeur de Ville" 702 000 - 17 258 684 742 529 299 77,30 % 4 347 932 -87,83 %
3897 DSP Centre Ouest (H.T.) 390 000 53 000 443 000 236 458 53,38 % 312 947 -24,44 %
SPG500 - Gares 500 500 50 842 551 342 548 904 99,56 % 562 482 -2,41 %
2902 DSP Gare (H.T) 321 000 48 386 369 386 369 349 99,99 % 390 101 -5,32 %
3597 Parking Îlot Jallais (PPP) (HT) 179 500 2 456 181 956 179 556 98,68 % 172 381 4,16 %
PG300 - parc relais 3 342 200 - 147 678 3 194 522 2 896 509 90,67 % 2 863 635 1,15 %
SPG100 - parc relais 3 342 200 - 147 678 3 194 522 2 896 509 90,67 % 2 863 635 1,15 %
3637 Gestion des parcs relais 3 342 200 - 147 678 3 194 522 2 896 509 90,67 % 2 863 635 1,15 %
84 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Stationnement - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP14 Mobilités 9 859 919 3 461 311 13 321 230 13 116 532 98,46 % 12 469 212 5,19 %
MI100 - Pilotage des missions 4 324 129 001 -96,65 %
PG100 - Pilotage des missions 4 324 129 001 -96,65 %
SPG100 - Masse salariale 4 323 1 293957,14 %
2860 Masse salariale Stationnement 4 323 1 293957,14 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions 1 129 000 -100,00 %
2273 Frais généraux du budget Stationnement (H.T.) 1 129 000 -100,00 %
MI600 - stationnement 9 859 919 3 461 311 13 321 230 13 112 209 98,43 % 12 340 210 6,26 %
PG100 - Parkings gérés en régie 2 700 000 2 700 000 2 649 408 98,13 % 2 822 637 -6,14 %
SPG100 - parcs en enclos 2 700 000 2 700 000 2 649 408 98,13 % 2 822 637 -6,14 %
996 Exploitation des parkings en enclos (H.T.) 2 700 000 2 700 000 2 649 408 98,13 % 2 822 637 -6,14 %
PG200 - Parkings gestion déléguée 6 595 519 3 206 311 9 801 830 9 950 006 101,51 % 8 827 899 12,71 %
SPG200 - Cathédrale 5 000 13 542 18 542 18 542 100,00 % 5 924 213,00 %
2901 DSP Cathédrale (T.T.C.) 5 000 13 542 18 542 18 542 100,00 % 5 924 213,00 %
SPG300 - Centre 3 230 519 2 082 384 5 312 903 5 410 015 101,83 % 6 715 000 -19,43 %
3812 DSP "Coeur de Ville" 1 750 519 1 168 023 2 918 542 3 059 450 104,83 % 5 330 419 -42,60 %
3897 DSP Centre Ouest (H.T.) 1 480 000 914 361 2 394 361 2 350 565 98,17 % 1 384 581 69,77 %
SPG500 - Gares 3 360 000 1 110 385 4 470 385 4 521 449 101,14 % 2 106 975 114,59 %
2902 DSP Gare (H.T) 3 360 000 1 110 385 4 470 385 4 521 449 101,14 % 2 106 975 114,59 %
PG300 - parc relais 564 400 255 000 819 400 512 794 62,58 % 689 673 -25,65 %
SPG100 - parc relais 564 400 255 000 819 400 512 794 62,58 % 689 673 -25,65 %
3637 Gestion des parcs relais 564 400 255 000 819 400 512 794 62,58 % 689 673 -25,65 %
85 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION
Budget Stationnement - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 430 000 430 000 263 811 61,35 % 224 855 17,33 %
MI200 - Gestion financière 430 000 430 000 263 811 61,35 % 224 855 17,33 %
PG200 - Dette et trésorerie 430 000 430 000 263 811 61,35 % 224 855 17,33 %
SPG100 - Dette et trésorerie 430 000 430 000 263 811 61,35 % 224 855 17,33 %
2961 Intérêts de la dette ancienne Stationnement 430 000 430 000 263 811 61,35 % 224 855 17,33 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 1 520 448 1 520 448 0,00 %
MI200 - Gestion financière 1 520 448 1 520 448 0,00 %
PG400 - Autres opérations financières 1 520 448 1 520 448 0,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 1 520 448 1 520 448 0,00 %
9915 Résultat de fonctionnement des stationnements 1 520 448 1 520 448 0,00 %
86 INVESTISSEMENT
87 88 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte administratif 2023
Budget Principal
Dépenses Dernier montant voté Total affecté sur AP Total engagé sur AP Total réalisé sur AP % réalisé sur AP CP Prévus 2023 CP réal. 2023 % réalisé 2023 Reste à
financer
après 2023
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire 337 671 418 271 913 240 155 541 003 88 815 977 26,30 % 32 114 021 24 958 049 77,72 % 248 855 441
PP02 - Politique de la ville 174 221 985 166 135 429 89 475 013 31 864 443 18,29 % 12 243 869 10 116 948 82,63 % 142 357 542
PP03 - Economie et emploi responsable 29 111 032 17 464 035 9 628 863 8 661 266 29,75 % 4 408 791 3 056 576 69,33 % 20 449 767
PP04 - Soutien à la recherche et innovations 110 472 330 65 303 561 52 058 266 38 846 338 35,16 % 11 052 637 8 129 123 73,55 % 71 625 992
PP05 - Rayonnement ouverture au monde 233 400 442 128 616 530 57 625 365 50 814 373 21,77 % 22 730 241 19 915 625 87,62 % 182 586 068
PP06 - Nature et biodiversité 21 580 269 17 942 521 5 863 154 3 396 594 15,74 % 4 404 270 2 094 032 47,55 % 18 183 675
PP07 - Eau 29 589 581 21 269 403 10 135 578 8 399 790 28,39 % 5 583 680 3 279 542 58,73 % 21 189 791
PP09 - Habitat logement hospitalité 200 020 335 185 313 019 116 867 614 50 489 638 25,24 % 35 194 159 17 686 581 50,25 % 149 530 696
PP10 - Conciliation usages des espaces publics 460 053 731 365 540 475 253 679 263 169 149 582 36,77 % 73 182 320 61 932 265 84,63 % 290 904 148
PP11 - Alimentation 769 108 616 660 562 260 446 221 58,02 % 188 806 173 567 91,93 % 322 887
PP13 - Patrimoine archéologie archives 2 720 111 2 285 506 1 224 047 541 635 19,91 % 565 781 379 376 67,05 % 2 178 475
PP14 - Mobilités 186 357 451 157 888 072 87 255 690 62 919 354 33,76 % 31 079 683 23 973 211 77,13 % 123 438 097
PP15 - Santé 691 450 428 290 276 139 226 757 32,79 % 200 450 184 067 91,83 % 464 693
PP16 - Energie climat 39 439 077 30 781 657 25 474 406 19 601 088 49,70 % 14 208 249 12 094 314 85,12 % 19 837 990
PP18 - Ressources moyens généraux 222 944 129 176 167 361 137 784 699 110 419 323 49,53 % 51 411 488 36 908 478 71,79 % 112 524 806
Total Dépenses 2 049 042 447 1 607 665 757 1 003 451 359 644 592 380 31,46 % 298 568 445 224 881 755 75,32 % 1 404 450 066
89 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte administratif 2023
Budget Principal
Recettes Dernier montant voté Total réalisé sur AP % réalisé sur AP CP Prévus 2023 CP réal. 2023 % réalisé 2023 Reste à
financer
après 2023
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire 15 002 446 2 208 944 14,72 % 9 131 190 1 135 301 12,43 % 12 793 501
PP02 - Politique de la ville 7 646 796 7 042 744 92,10 % 3 003 810 3 666 913 122,08 % 604 052
PP03 - Economie et emploi responsable 2 064 040 0 2 064 040
PP04 - Soutien à la recherche et innovations 9 482 952 6 192 877 65,31 % 887 257 1 373 902 154,85 % 3 290 075
PP05 - Rayonnement ouverture au monde 8 697 606 8 319 472 95,65 % 4 174 457 5 705 885 136,69 % 378 134
PP06 - Nature et biodiversité 1 657 047 315 495 19,04 % 848 925 88 442 10,42 % 1 341 552
PP07 - Eau 193 795 86 695 44,74 % 107 100 107 100
PP09 - Habitat logement hospitalité 41 272 345 11 902 576 28,84 % 7 639 367 3 337 937 43,69 % 29 369 770
PP10 - Conciliation usages des espaces publics 11 085 606 5 779 178 52,13 % 4 257 453 2 896 730 68,04 % 5 306 428
PP11 - Alimentation 4 500 4 500 100,00 % 0
PP13 - Patrimoine archéologie archives 32 740 32 740 100,00 % 8 500 8 500 100,00 % 0
PP14 - Mobilités 21 828 922 9 688 311 44,38 % 5 200 285 4 318 255 83,04 % 12 140 611
PP15 - Santé
PP16 - Energie climat 6 853 298 1 195 277 17,44 % 846 404 115 160 13,61 % 5 658 021
PP18 - Ressources moyens généraux 28 882 143 17 556 396 60,79 % 5 080 143 4 961 664 97,67 % 11 325 747
Total Recettes 154 704 236 70 325 205 45,46 % 41 184 894 27 608 690 67,04 % 84 379 031
90 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023
Budget Eau
Dépenses Dernier montant voté Total réalisé sur AP % réalisé sur AP CP Prévus 2023 CP réal. 2023 % réalisé 2023
Reste à
financer
après 2023
PP07 - Eau 135 540 867 71 000 198 52,38 % 24 707 974 21 590 462 87,38 % 64 540 669
Total Dépenses 135 540 867 71 000 198 52,38 % 24 707 974 21 590 462 87,38 % 64 540 669
Recettes Dernier montant voté Total réalisé sur AP % réalisé sur AP CP Prévus 2023 CP réal. 2023 % réalisé 2023
Reste à
financer
après 2023
PP07 - Eau 8 268 806 3 896 097 47,12 % 2 578 777 1 251 200 48,52 % 4 372 710
Total Recettes 8 268 806 3 896 097 47,12 % 2 578 777 1 251 200 48,52 % 4 372 710
91 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023
Budget Assainissement
Dépenses Dernier montant voté Total réalisé sur AP % réalisé sur AP CP Prévus 2023 CP réal. 2023 % réalisé 2023
Reste à
financer
après
2023
PP07 - Eau 173 322 414 70 818 945 40,86 % 38 157 714 31 655 666 82,96 % 102 503 469
Total Dépenses 173 322 414 70 818 945 40,86 % 38 157 714 31 655 666 82,96 % 102 503 469
Recettes Dernier montant voté Total réalisé sur AP % réalisé sur AP CP Prévus 2023 CP réal. 2023 % réalisé 2023
Reste à
financer
après
2023
PP07 - Eau 4 578 575 1 587 302 34,67 % 45 000 478 128 1062,51 % 2 991 273
Total Recettes 4 578 575 1 587 302 34,67 % 45 000 478 128 1062,51 % 2 991 273
92 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
Dépenses Dernier montant voté Total réalisé sur AP % réalisé sur AP CP Prévus 2023 CP réal. 2023 % réalisé 2023
Reste à
financer
après
2023
PP03 - Economie et emploi responsable 772 400 221 941 28,73 % 125 707 55 815 44,40 % 550 459
PP04 - Soutien à la recherche et innovations 272 672 15 332 5,62 % 143 131 257 340
Total Dépenses 1 045 072 237 273 22,70 % 268 838 55 815 20,76 % 807 799
Recettes Dernier montant voté Total réalisé sur AP % réalisé sur AP CP Prévus 2023 CP réal. 2023 % réalisé 2023
Reste à
financer
après
2023
PP03 - Economie et emploi responsable 18 887 18 887 100,00 % 0
Total Recettes 18 887 18 887 100,00 % 0
93 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023
Budget Elimination Traitement des Déchets
Dépenses Dernier montant voté Total réalisé sur AP % réalisé sur AP CP Prévus 2023 CP réal. 2023 % réalisé 2023
Reste à
financer
après
2023
PP08 - Déchets 174 420 559 27 050 467 15,51 % 12 457 262 8 377 775 67,25 % 147 370 092
Total Dépenses 174 420 559 27 050 467 15,51 % 12 457 262 8 377 775 67,25 % 147 370 092
Recettes Dernier montant voté Total réalisé sur AP % réalisé sur AP CP Prévus 2023 CP réal. 2023 % réalisé 2023
Reste à
financer
après
2023
PP08 - Déchets 2 295 459 38 165 1,66 % 230 000 346 0,15 % 2 257 294
Total Recettes 2 295 459 38 165 1,66 % 230 000 346 0,15 % 2 257 294
94 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023
Budget Transports Collectifs
Dépenses
Dernier
montant
voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après
2023
PP14 - Mobilités 959 477 533 268 732 466 28,01 % 159 009 326 121 121 469 76,17 % 690 745 067
Total Dépenses 959 477 533 268 732 466 28,01 % 159 009 326 121 121 469 76,17 % 690 745 067
Recettes
Dernier
montant
voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après
2023
PP14 - Mobilités 182 954 526 57 547 935 31,45 % 28 775 003 20 213 480 70,25 % 125 406 592
Total Recettes 182 954 526 57 547 935 31,45 % 28 775 003 20 213 480 70,25 % 125 406 592
95 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023
Budget Stationnement
Dépenses
Dernier
montant
voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après
2023
PP14 - Mobilités 108 962 812 16 073 441 14,75 % 11 920 064 8 853 385 74,27 % 92 889 371
Total Dépenses 108 962 812 16 073 441 14,75 % 11 920 064 8 853 385 74,27 % 92 889 371
Recettes
Dernier
montant
voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après
2023
PP14 - Mobilités 11 908 996 11 008 055 92,43 % 6 029 827 5 578 086 92,51 % 900 941
Total Recettes 11 908 996 11 008 055 92,43 % 6 029 827 5 578 086 92,51 % 900 941
96 BUDGET PRINCIPAL
97 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2332 Etudes générales DU 772 641 757 641 757 641 643 606 83,30 % 116 048 116 048 100,00 % 129 035
2021 3927 Accompagnement Grands Projets Centralité Métro et transition 1 848 836 1 661 620 1 043 853 406 301 21,98 % 256 000 250 465 97,84 % 1 442 535
2021 3936 Enfouissement lignes RTE Quadran Nord Est 5 551 528 4 857 718 4 857 718 4 857 718 87,50 % 372 626 302 957 81,30 % 693 810
2021 4047 Stratégies de planification des politiques publiques 2 260 000 1 190 870 612 529 354 596 15,69 % 430 896 267 054 61,98 % 1 905 404
2021 10054 Etudes générales urbaines 3 050 840 1 681 871 1 512 663 713 369 23,38 % 960 285 515 782 53,71 % 2 337 471
2023 10302 Reconversion du site Hôtel Dieu - Mandat d'études 3 042 236 2 913 895 2 913 895 498 787 16,40 % 503 617 498 787 99,04 % 2 543 449
16 526 082 13 063 616 11 698 299 7 474 377 45,23 % 2 639 472 1 951 093 73,92 % 9 051 704
98 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Développement de la métropole / PG300 - Ile de Nantes
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG300 - Ile de Nantes
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3592 Préparation de l'assiette foncière du futur CHU 4 467 387 1 437 281 1 437 281 1 437 281 32,17 % 261 990 261 498 99,81 % 3 030 106
4 467 387 1 437 281 1 437 281 1 437 281 32,17 % 261 990 261 498 99,81 % 3 030 106
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG300 - Ile de Nantes
Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2336 SAMOA - Ile de Nantes 46 055 490 32 330 940 25 580 940 25 580 940 55,54 % 8 533 890 8 533 890 100,00 % 20 474 550
46 055 490 32 330 940 25 580 940 25 580 940 55,54 % 8 533 890 8 533 890 100,00 % 20 474 550
MI200 - Développement de la métropole / PG400 - Portage pol commun ds proj mun
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG400 - Portage pol commun ds proj mun
Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3874 Fonds de concours aux communes 10 000 000 2 103 493 568 444 324 825 3,25 % 250 000 243 619 97,45 % 9 675 175
10 000 000 2 103 493 568 444 324 825 3,25 % 250 000 243 619 97,45 % 9 675 175
99 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Développement de la métropole / PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2735 ZAC Metropolitaines habitat 10 765 890 3 213 570 3 813 570 3 209 156 29,81 % 4 097 700 361 470 8,82 % 7 556 734
2021 3839 Opération d'Aménagement du Bas-Chantenay 77 644 200 67 201 902 67 201 902 18 710 778 24,10 % 5 558 200 5 550 778 99,87 % 58 933 422
2021 10055 ZAC Métropolitaines habitat - participations 12 644 400 8 034 400 7 074 400 5 710 000 45,16 % 6 934 400
202 37522020 ZAC Pirmil Les Isles 51 720 100 51 620 100 29 540 100 23 540 100 45,51 % 6 790 100 6 740 100 99,26 % 28 180 000
152 774 590 130 069 972 107 629 972 51 170 033 33,49 % 16 446 000 12 652 348 76,93 % 101 604 557
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3491 Déblaiement parking et triperie - Pirmil les Isles
100 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Développement de la métropole / PG600 - Aménagements urbains Loire
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG600 - Aménagements urbains Loire
Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 37162019 Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publics 89 814 039 89 813 159 7 298 556 1 820 170 2,03 % 850 000 500 582 58,89 % 87 993 870
89 814 039 89 813 159 7 298 556 1 820 170 2,03 % 850 000 500 582 58,89 % 87 993 870
MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Handicap
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Handicap
Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 5700 Enfance et scolarité 14 500 14 500 14 453 14 453 99,67 % 9 395 9 347 99,49 % 47
2021 10075 Enfance et scolarité (IEM La Marrière) 44 330 10 610 6 730 1 929 4,35 % 4 202 1 929 45,91 % 42 401
58 830 25 110 21 182 16 382 27,85 % 13 596 11 276 82,94 % 42 448
101 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI400 - Solidarités métropolitaines / PG100 - Solidarités métropolitaines
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Solidarités métropolitaines
Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10280 1% Mise à l'abri - Fonds d'aide 17 650 000 2 892 460 1 161 726 847 726 4,80 % 2 969 573 659 501 22,21 % 16 802 274
2022 10251 Solidarités métropolitaines - Subventions 50 000 50 000
2023 10290 Solidarités métropolitaines - amélioration patrimoine 180 000 157 927 127 789 127 429 70,79 % 129 500 127 429 98,40 % 52 571
17 880 000 3 050 387 1 289 515 975 155 5,45 % 3 099 073 786 930 25,39 % 16 904 845
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Solidarités métropolitaines
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10292 Logements métropolitains - entretien durable 95 000 19 282 16 814 16 814 17,70 % 20 000 16 814 84,07 % 78 186
95 000 19 282 16 814 16 814 17,70 % 20 000 16 814 84,07 % 78 186
102 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Pilotage des missions
Recettes - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2332 Etudes générales DU 31 822 31 822 100,00 %
2021 4047 Stratégies de planification des politiques publiques 192 000 45 000 23,44 % 57 600 45 000 78,13 % 147 000
2021 10054 Etudes générales urbaines 145 500 58 505 40,21 % 96 005 58 505 60,94 % 86 995
369 322 135 326 36,64 % 153 605 103 505 67,38 % 233 995
MI200 - Développement de la métropole / PG300 - Ile de Nantes
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG300 - Ile de Nantes
Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3592 Préparation de l'assiette foncière du futur CHU 1 933 124 1 933 124 100,00 % 891 303 891 303 100,00 %
1 933 124 1 933 124 100,00 % 891 303 891 303 100,00 %
103 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Développement de la métropole / PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
Recettes - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2735 ZAC Metropolitaines habitat 12 700 000 8 086 283 12 700 000
2021 37522020 ZAC Pirmil Les Isles 140 100 140 100 -140 100
12 700 000 140 100 1,10 % 8 086 283 140 100 1,73 % 12 559 900
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3491 Déblaiement parking et triperie - Pirmil les Isles
MI200 - Développement de la métropole / PG600 - Aménagements urbains Loire
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG600 - Aménagements urbains Loire
Recettes - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 37162019 Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publics 394 394 -394
394 394 -394
104 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP02 - Politique de la ville
MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG100 - Grand Projet de Ville
PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville
Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2483 GPV / CPA du Pré Gauchet 4 032 000 4 032 000 3 600 000 3 600 000 89,29 % 432 000
4 032 000 4 032 000 3 600 000 3 600 000 89,29 % 432 000
PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville
Dépenses - AP1054 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3872 Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+ 389 705 264 789 190 492 190 492 48,88 % 138 434 42 614 30,78 % 199 213
2021 6732014 GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è phase 18 467 18 467 18 009 13 411 72,62 % 6 000 944 15,74 % 5 056
408 172 283 256 208 501 203 903 49,96 % 144 434 43 558 30,16 % 204 269
MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG200 - Quartiers Politique Ville
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 36392 Dervallières - Ferme urbaine - aménagement 158 000 158 000 88 670 58 658 37,13 % 71 400 52 058 72,91 % 99 342
158 000 158 000 88 670 58 658 37,13 % 71 400 52 058 72,91 % 99 342
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
105 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
Dépenses - AP1054 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2926 Gestion urbaine de proximité ( GUSP ) 347 849 347 849 346 897 343 356 98,71 % 50 805 49 394 97,22 % 4 493
2021 3273 NPNRU Grand Bellevue 4 537 800 3 451 985 2 612 355 2 612 355 57,57 % 3 113 103 1 773 662 56,97 % 1 925 445
2021 3546 PNRU Nantes nord - ZAC Nantes nord - Nantes (LOMA) 53 288 534 53 288 534 2 410 402 2 406 123 4,52 % 1 207 072 1 206 123 99,92 % 50 882 411
2021 4054 QPV - CPA Plaisance-Orvault 14 070 000 14 070 000 3 878 250 1 718 250 12,21 % 1 501 000 1 478 250 98,48 % 12 351 750
2021 10080 Gestion urbaine de proximité (GUSP) 1 368 000 1 295 195 905 298 728 757 53,27 % 478 442 315 357 65,91 % 639 243
2021 10149 Espaces publics QPV - Animation 15 316 15 316 15 316 15 316 100,00 %
2021 10163 QPV - ZAC Rezé Château 11 662 338 11 512 338 11 512 338 1 200 000 10,29 % 4 646 10 462 338
2021 10167 ANRU+ - Bellevue en transition 577 173 577 173 577 173 506 569 87,77 % 156 476 156 476 100,00 % 70 604
2021 10192 Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ PIA 301 000 301 000 226 000 183 279 60,89 % 149 379 149 379 100,00 % 117 721
2021 32732011 PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines 521 889 287 115 247 931 63 034 12,08 % 105 400 58 153 55,17 % 458 855
2021 32732016 PNRU - Bellevue Secteur Moulin Lambert-Aménag.espace public 15 439 12 439 0 15 439
2021 32732017 PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Colas 195 920 89 728 89 728 79 848 40,76 % 57 652 46 580 80,80 % 116 072
2021 32732018 PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes 551 316 551 110 551 110 551 110 99,96 % 4 501 4 479 99,51 % 206
2021 32732019 PNRU - Bellevue - Maison Santé - Equipement sportif 280 202 279 964 230 616 152 211 54,32 % 18 563 18 562 100,00 % 127 991
2021 32732020 PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/ Gadebois 1 600 000 0 1 600 000
2021 35462018 PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création ZAC 852 726 566 800 566 800 317 762 37,26 % 90 000 27 192 30,21 % 534 964
2021 36392017 PRIR - Dervallières - entree de quartier (Secteur Renoir) 10 058 10 058 5 950 5 950 59,15 % 4 108
2021 36392018 PRIR - Dervallières - Grand Watteau 2 928 334 2 928 334 2 883 639 2 711 225 92,59 % 697 899 578 633 82,91 % 217 108
2021 36392020 CPA Place des Dervallières et ses abords 2 538 000 1 866 000 1 374 000 1 374 000 54,14 % 672 000 672 000 100,00 % 1 164 000
2021 39122018 PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec 13 584 000 13 584 000 3 720 000 3 720 000 27,39 % 9 864 000
2021 39122020 Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie Nob 3 873 081 4 032 993 3 505 278 2 523 153 65,15 % 116 251 116 251 100,00 % 1 349 929
2022 10252 Réaménagement Urbain Breil - Ilot Feyder/Noel 1 500 000 1 500 000 1 500 000
2022 32730 NPNRU Grand Bellevue - ZAC 47 920 800 47 920 800 47 920 800 5 080 800 10,60 % 2 680 800 2 680 800 100,00 % 42 840 000
106 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Dépenses - AP1054 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 35461 NPNRU - Projet global Nantes Nord - amén. espaces publics 350 000 106 000 11 215 9 360 2,67 % 8 000 5 569 69,62 % 340 640
2022 36391 PRIR Dervallieres - amén. esp. publ. Secteur Lorrain de la T 3 000 000 3 000 000
2022 39122 NPNRU - Bottière Pin Sec - Pôle ESS Beau Tiers Lieu 600 000 129 600 129 600 26 500 4,42 % 34 500 26 500 76,81 % 573 500
2023 32732 NPNRU Grand Bellevue-remboursement CDC travaux avant ZAC 1 000 000 805 000 805 000 651 692 65,17 % 875 000 651 692 74,48 % 348 308
167 489 775 159 529 332 84 525 697 26 980 651 16,11 % 12 021 488 10 015 053 83,31 % 140 509 124
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2367 Port Boyer: Aménagement du secteur Port Boyer : requalificat 19 085 19 085 19 085 19 085 100,00 % 562 562 100,00 %
2021 2976 Dervallières hors ANRU 1 476 1 476 1 476 1 476
2021 3347 ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain
2021 3782 Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain 904 888 903 692 900 691 871 255 96,28 % 1 849 1 582 85,57 % 33 634
2021 3795 Nantes - Secteur Coubertin 1 208 588 1 208 588 130 892 130 892 10,83 % 4 136 4 135 99,99 % 1 077 697
2 134 038 2 132 841 1 052 144 1 021 232 47,85 % 6 546 6 279 95,92 % 1 112 806
107 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP02 - Politique de la ville
MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG100 - Grand Projet de Ville
PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville
Recettes - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2483 GPV / CPA du Pré Gauchet 654 644 654 644 -654 644
654 644 654 644 -654 644
PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville
Recettes - AP1054 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2797 CPA Malakoff Centre - GPV 3 054 000 2 513 717 82,31 % 1 613 717 1 613 717 100,00 % 540 283
2021 3872 Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+ 0 0
2021 6732014 GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è phase
3 054 000 2 513 717 82,31 % 1 613 717 1 613 717 100,00 % 540 283
MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG200 - Quartiers Politique Ville
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Recettes - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 36392 Dervallières - Ferme urbaine - aménagement 54 000 33 875 62,73 % 2 250 2 750 122,22 % 20 125
54 000 33 875 62,73 % 2 250 2 750 122,22 % 20 125
108 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Recettes - AP1054 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10167 ANRU+ - Bellevue en transition 397 173 175 158 44,10 % 115 583 115 582 100,00 % 222 015
2021 10192 Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ PIA 301 000 183 279 60,89 % 149 717 149 379 99,77 % 117 721
2021 32732011 PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines 99 999 46 667 46,67 % 13 333 13 333 100,00 % 53 333
2021 32732017 PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Colas 2 788 308 2 533 927 90,88 % 276 706 216 052 78,08 % 254 381
2021 32732020 PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/ Gadebois
2021 35462018 PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création ZAC 6 078 84 523 1390,74 % 6 078 84 523 1390,74 % -78 446
2021 36392018 PRIR - Dervallières - Grand Watteau 100 000 100 000
2021 39122018 PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec
2021 39122020 Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie Nob
3 692 558 3 023 554 81,88 % 561 417 578 870 103,11 % 669 004
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3347 ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain 19 790 19 790
2021 3782 Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain
2021 3795 Nantes - Secteur Coubertin 826 448 816 954 98,85 % 826 426 816 932 98,85 % 9 494
846 238 816 954 96,54 % 826 426 816 932 98,85 % 29 284
109 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP03 - Economie et emploi responsable
MI100 - Economie en transition / PG500 - Animation territoriale
PP03 - Economie et emploi responsable
PG500 - Animation territoriale
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3707 Plateforme de services aux entreprises 79 707 72 078 71 960 68 929 86,48 % 26 754 17 349 64,85 % 10 779
2021 25592013 Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)
79 707 72 078 71 960 68 929 86,48 % 26 754 17 349 64,85 % 10 779
MI200 - Emploi et insertion / PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 10256 ATDEC Nantes Métropole - travaux 300 000 100 000 13 546 13 546 4,52 % 10 000 8 161 81,61 % 286 454
300 000 100 000 13 546 13 546 4,52 % 10 000 8 161 81,61 % 286 454
110 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Emploi et insertion / PG500 - Insertion par l'activité économique
PP03 - Economie et emploi responsable
PG500 - Insertion par l'activité économique
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10274 ATAO - Construction bâtiment 1 000 000 100 000 15 294 8 354 0,84 % 70 000 8 354 11,93 % 991 646
2023 10341 Ressourcerie métropolitaine - création 200 000 200 000
1 200 000 100 000 15 294 8 354 0,70 % 70 000 8 354 11,93 % 1 191 646
MI200 - Emploi et insertion / PG700 - PLIE OGIM
PP03 - Economie et emploi responsable
PG700 - PLIE OGIM
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 25592020 Avance de trésorerie remboursable OGIM 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 %
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 %
111 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Programmation économique / PG100 - Développement commercial et artisanal
PP03 - Economie et emploi responsable
PG100 - Développement commercial et artisanal
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10278 Ateliers d'artistes Mellinet - Ecuries - Nantes -aménagement 1 523 385 386 385 386 385 386 385 25,36 % 386 385 386 385 100,00 % 1 137 000
1 523 385 386 385 386 385 386 385 25,36 % 386 385 386 385 100,00 % 1 137 000
MI300 - Programmation économique / PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement
économique
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3688 Fonds de prêt à la Création d'entreprises
2021 3934 Outils de présentation -salons 287 071 167 520 101 220 69 060 24,06 % 111 231 44 460 39,97 % 218 011
2021 10052 Fonds d'investissement - Haut de bilan ESS 400 000 150 000 400 000
687 071 167 520 101 220 69 060 10,05 % 261 231 44 460 17,02 % 618 011
112 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 706 Création et aménagement de sites d'activités 4 813 366 2 745 338 2 723 703 2 722 732 56,57 % 207 800 152 060 73,18 % 2 090 634
2021 3869 Centre d'affaires de Quartier Nantes Nord / Sillon QPV 26 367 26 289 25 778 20 539 77,89 % 5 829 5 829
2021 3935 Bâtiment Centre Industriel St Herblain
2021 10162 Sites d'activités - Création et aménagement 14 546 308 9 864 169 2 694 816 2 105 735 14,48 % 2 713 064 2 012 627 74,18 % 12 440 573
2021 10173 DSP Gestion et animation du PIEM - subv équipement 2 013 764 2 013 764 2 013 764 1 743 112 86,56 % 307 591 307 591 100,00 % 270 652
2021 34642019 Pôle Industriel d'Innovation Jules Verne - aide immobilier 1 775 329 630 627 263 531 223 339 12,58 % 172 395 21 883 12,69 % 1 551 990
2022 10238 Cellules commerciales QHU - construction
2022 10258 Immobilier transitoire à vocation économique - Travaux 400 000 7 110 7 109 50 000 400 000
2023 10277 Bâtiment Bio Ouest - Entretien 210 000 70 000 210 000
23 785 134 15 287 296 7 728 702 6 815 457 28,65 % 3 526 678 2 494 161 70,72 % 16 969 677
MI300 - Programmation économique / PG400 - Aides aux entreprises
PP03 - Economie et emploi responsable
PG400 - Aides aux entreprises
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3885 Aide à l'immobilier d'entreprises 235 735 217 918 217 918 205 698 87,26 % 127 743 97 706 76,49 % 30 037
2021 3931 Aide à l'Immobilier d'Entreprises en QPV 300 000 132 838 93 838 93 838 31,28 % 206 162
535 735 350 756 311 756 299 536 55,91 % 127 743 97 706 76,49 % 236 200
113 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP03 - Economie et emploi responsable
MI100 - Economie en transition / PG500 - Animation territoriale
PP03 - Economie et emploi responsable
PG500 - Animation territoriale
Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 25592013 Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes) 40 000 40 000
40 000 40 000
MI200 - Emploi et insertion / PG700 - PLIE OGIM
PP03 - Economie et emploi responsable
PG700 - PLIE OGIM
Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 25592020 Avance de trésorerie remboursable OGIM 1 000 000 1 000 000
1 000 000 1 000 000
114 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 706 Création et aménagement de sites d'activités 1 024 040 1 024 040
2022 10238 Cellules commerciales QHU - construction
1 024 040 1 024 040
115 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG100 - Subventions Campus Nantes
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Subventions Campus Nantes
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3551 Université - Progr. d'investiss. CAMPUS NANTES (hors CPER)
2021 10053 Université - CAMPUS NANTES (hors CPER) - soutien à l'invest 2 070 000 1 663 200 1 663 200 1 547 000 74,73 % 884 000 884 000 100,00 % 523 000
2022 10255 Accompagnement spécifique NEXT - subvention d'équipement 750 000 750 000
2022 10273 Autres établissements - Campus Nantes - Prog Invest 434 700 275 000 200 000 434 700
3 254 700 1 938 200 1 663 200 1 547 000 47,53 % 1 084 000 884 000 81,55 % 1 707 700
116 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG200 - Subventions Hors Campus Nantes
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3088 Quartier de la création - ESBANM 667 466 667 466 667 466 667 466 100,00 % 0 0
2021 3240 Faculté de médecine - mise en sécurité 3 484 3 484 3 484 3 484 100,00 % 0 0
2021 3813 Ecole de Design Nantes Atlantique - Construction 4 760 000 4 760 000 3 910 000 3 910 000 82,14 % 270 000 270 000 100,00 % 850 000
2021 3870 ARRONAX - Sub étude structurat. & valoris. filiè radiopharma 577 500 427 500 427 500 427 500 74,03 % 250 000 100 000 40,00 % 150 000
2023 10291 Faculté de médecine - mise en sécurité façades 302 515 302 515
2023 10307 Institut de cancérologie de l'Ouest - soutien 200 000 200 000 200 000
6 510 965 5 858 450 5 008 450 5 008 450 76,92 % 720 000 370 000 51,39 % 1 502 515
117 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG500 - CPER 2015-2020
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG500 - CPER 2015-2020
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3645 IFSTTAR - Soutien à la recherche - Prog. Equip du CPER 15/20 422 075 422 075 422 075 422 075 100,00 %
2021 3646 IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20 236 595 236 595 236 595 236 595 100,00 %
2021 3647 Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15/20 1 346 750 1 326 750 1 326 750 1 056 750 78,47 % 339 063 339 063 100,00 % 290 000
2021 3649 Université - Soutien à la Recherche - Prog. Equip CPER 15/20 1 239 003 1 239 003 1 239 003 1 239 003 100,00 % 105 000 105 000 100,00 %
2021 3685 Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction 13 006 802 12 978 420 12 978 420 12 730 994 97,88 % 956 206 875 898 91,60 % 275 808
2021 3974 Etat - ENSM - Construction 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 100,00 % 1 000 000 1 000 000 100,00 %
2021 3976 Université - Construction - BU ERDRE 800 000 800 000 800 000 300 000 37,50 % 279 000 500 000
2021 10224 IFREMER - Construction BATIMER 288 000 288 000 288 000 288 000 100,00 % 88 000 88 000 100,00 %
19 139 225 19 090 844 19 090 843 18 073 417 94,43 % 2 767 269 2 407 961 87,02 % 1 065 808
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG600 - CPER 2021-2027
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG600 - CPER 2021-2027
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 10254 CPER volet ESR 2021-2027 - subventions d'équipement 12 000 000 12 000 000 12 000 000 2 428 600 20,24 % 2 500 000 2 428 600 97,14 % 9 571 400
2023 10320 CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS 150 000 30 000 150 000
12 150 000 12 000 000 12 000 000 2 428 600 19,99 % 2 530 000 2 428 600 95,99 % 9 721 400
118 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG700 - QHU - soutien
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG700 - QHU - soutien
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3192 IRS Campus 13 019 13 019 13 019 13 019 100,00 % 0
2021 3886 IRS 2020 - construction 12 003 430 12 003 430 300 583 300 583 2,50 % 11 702 848
2021 3975 Region - Etudes de la future faculté de médecine 0 0 0
2022 10227 Région - Nouvelle faculté de médecine - construction 42 213 552 917 104 42 213 552
2022 10228 QHU - restaurant universitaire - soutien
54 230 002 12 016 450 313 602 313 602 0,58 % 917 104 53 916 400
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovati on /Filières stratégiques / PG100 - Fonds d'Innovation
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Fonds d'Innovation
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3796 Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II) 1 203 407 1 203 407 1 203 407 700 000 58,17 % 300 000 200 000 66,67 % 503 407
2022 10233 Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capita 1 000 000 1 000 000 1 000 000 400 000 40,00 % 150 000 150 000 100,00 % 600 000
2023 10306 Fonds océan impact - Go Capital 200 000 200 000 200 000
2 403 407 2 203 407 2 203 407 1 100 000 45,77 % 650 000 350 000 53,85 % 1 303 407
119 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovati on /Filières stratégiques / PG400 - Sites Totems
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG400 - Sites Totems
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3463 REGION - Plate Forme Regionale (PRI) CAP ALIMENT 0 0
2021 3590 Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat 5 702 221 5 440 400 5 406 805 5 331 055 93,49 % 714 439 603 833 84,52 % 371 167
2021 3822 Programme d'accélérateur de l'IRT Jules Verne 2 035 991 1 759 991 1 621 991 793 991 39,00 % 310 960 276 000 88,76 % 1 242 000
2021 4010 Halles 1 et 2 - Aménagement et Equipement 708 000 658 000 658 000 171 250 24,19 % 608 000 71 250 11,72 % 536 750
2021 34642014 Institut Recherche Technologique JULES VERNE (Fdation Coop) 1 044 355 1 044 355 1 030 977 1 030 977 98,72 % 500 000 486 622 97,32 % 13 378
9 490 567 8 902 746 8 717 773 7 327 272 77,21 % 2 133 399 1 437 705 67,39 % 2 163 295
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG400 - Sites Totems
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3474 Transfert du M.I.N 2 443 464 2 443 464 2 443 464 2 443 464 100,00 %
2021 10172 DSP MIN - Entretien durable 450 000 450 000 217 526 204 532 45,45 % 117 864 117 857 99,99 % 245 468
2 893 464 2 893 464 2 660 990 2 647 996 91,52 % 117 864 117 857 99,99 % 245 468
120 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI400 - Mission Territoire Expérimentation / PG100 - Nantes City Lab
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Nantes City Lab
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3971 Fonds d'expérimentation City Lab 400 000 400 000 400 000 400 000 100,00 % 133 000 133 000 100,00 %
400 000 400 000 400 000 400 000 100,00 % 133 000 133 000 100,00 %
121 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG200 - Subventions Hors Campus Nantes
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes
Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3088 Quartier de la création - ESBANM 0 0
0 0
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG500 - CPER 2015-2020
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG500 - CPER 2015-2020
Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3646 IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20 6 270 6 270 -6 270
2021 3647 Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15/20 17 926 17 926 100,00 % 17 926 17 926 100,00 %
2021 3685 Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction 5 355 274 5 355 274 100,00 % 800 000
5 373 200 5 379 470 100,12 % 17 926 824 196 4597,77 % -6 270
122 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG600 - CPER 2021-2027
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG600 - CPER 2021-2027
Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10320 CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG700 - QHU - soutien
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG700 - QHU - soutien
Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3192 IRS Campus 1 732 792 238 941 13,79 % 1 493 851
1 732 792 238 941 13,79 % 1 493 851
123 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovati on /Filières stratégiques / PG100 - Fonds d'Innovation
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Fonds d'Innovation
Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3796 Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II) 24 760 90 020 363,57 % 65 260 -65 260
2022 10233 Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capita 1 000 000 1 000 000
1 024 760 90 020 8,78 % 65 260 934 740
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovati on /Filières stratégiques / PG400 - Sites Totems
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG400 - Sites Totems
Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3590 Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat 867 754 384 885 867 754
867 754 384 885 867 754
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG400 - Sites Totems
Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3474 Transfert du M.I.N 484 446 484 446 100,00 % 484 446 484 446 100,00 %
484 446 484 446 100,00 % 484 446 484 446 100,00 %
124 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
MI200 - Tourisme / PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10048 Patrimoine touristique - Mise en valeur 610 000 557 480 533 467 533 467 87,45 % 197 787 197 787 100,00 % 76 533
2021 10049 Nefs - entretien durable 285 500 240 000 200 259 103 974 36,42 % 111 990 63 463 56,67 % 181 526
2021 10050 DSP Tourisme - Subvention d'équipement 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 100,00 % 700 000 700 000 100,00 %
2023 10311 Déconstruction / reconstruction du café de la branche 1 400 000 1 400 000
2023 10313 Nef - Travaux d'amélioration 200 000 200 000 200 000
3 755 500 2 257 480 1 993 726 1 897 440 50,52 % 1 009 777 961 250 95,19 % 1 858 060
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2957 Mise en valeur du patrimoine touristique 262 740 262 740 262 740 262 740 100,00 %
2021 3164 Gros entretien Nefs 381 984 381 984 381 984 381 984 100,00 % 0 0
2021 3755 Arbre aux hérons - Etudes et Construction 3 612 669 3 612 669 3 493 579 3 463 411 95,87 % 32 319 18 063 55,89 % 149 257
2021 10189 DSP Machines de l'Ile - entretien durable 915 000 915 000 915 000 845 000 92,35 % 70 000 70 000
2022 10257 Tourisme de proximité - Fonds de dotation aux communes 137 880 37 850 25 000 25 000 18,13 % 40 000 25 000 62,50 % 112 880
5 310 272 5 210 242 5 078 302 4 978 135 93,75 % 142 319 43 063 30,26 % 332 137
MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel
125 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-
culturel
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2815 DSP Zénith - Travaux relevant du délégant 56 968 56 968 56 122 53 658 94,19 % 2 464 3 310
2021 3573 Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation 52 216 52 216 52 216 52 216 100,00 % 0
2021 3578 Réserves des collections muséales -Renforcement de la sûreté 280 646 280 646 280 646 280 646 100,00 % 15 180 15 180 100,00 %
2021 3583 Musées - Entretien durable 360 640 360 640 360 640 322 001 89,29 % 38 719 80 0,21 % 38 639
2021 3584 DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable 874 401 871 225 871 225 783 528 89,61 % 141 148 62 388 44,20 % 90 873
2021 3614 DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs 107 284 107 284 95 344 94 336 87,93 % 35 188 35 188 100,00 % 12 948
2021 3622 Musées - Travaux d'amélioration 266 154 266 154 266 091 240 694 90,43 % 15 067 14 607 96,95 % 25 460
2021 3623 Musées - Matériel et mobilier spécifiques 102 308 102 308 102 308 102 308 100,00 % 276 276 100,00 %
2021 3633 Billeterie des Musées 20 447 20 447 14 687 14 687 71,83 % 12 960 7 200 55,56 % 5 760
2021 3928 Musée d'Arts - Travaux d'amélioration 434 711 434 711 431 948 416 864 95,89 % 45 376 27 529 60,67 % 17 846
2021 4006 Muséum - Restructuration 50 000 000 28 276 285 525 211 263 529 0,53 % 183 477 141 920 77,35 % 49 736 471
2021 10088 Equipements culturels - travaux d'amélioration 3 138 370 1 808 214 1 206 170 748 021 23,83 % 509 549 467 929 91,83 % 2 390 349
2021 10089 Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition 1 635 926 1 453 576 1 046 459 836 565 51,14 % 701 488 513 977 73,27 % 799 361
2021 10091 DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration 217 000 217 000 136 774 9 675 4,46 % 52 461 9 675 18,44 % 207 325
2021 10110 DSP Zénith - entretien durable 1 563 780 1 563 780 1 580 424 1 473 330 94,22 % 1 469 704 1 416 775 96,40 % 90 450
2021 10111 Equipements culturels - entretien durable 1 270 887 670 243 559 609 283 362 22,30 % 401 847 157 427 39,18 % 987 525
2021 10112 DSP Château des Ducs - entretien durable 2 468 000 1 788 274 1 710 390 1 471 611 59,63 % 1 132 264 1 125 075 99,37 % 996 389
2021 10203 CAP 44 - Construction d'un grand musée Jules Verne 47 000 000 37 936 077 2 716 077 1 816 077 3,86 % 1 900 000 1 816 077 95,58 % 45 183 923
2021 10204 Mémorial de l'Esclavage - entretien durable 471 019 367 760 360 344 337 331 71,62 % 333 320 333 312 100,00 % 133 688
2022 10090 DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement 92 750 62 750 62 750 62 750 67,65 % 63 000 33 000 52,38 % 30 000
2023 10288 Parade Royal de Luxe 2023 _ soutien 1 270 000 1 270 000 1 270 000 1 143 000 90,00 % 1 270 000 1 143 000 90,00 % 127 000
2023 10318 Archives Communautaires-Franklin Roosevelt-Réfec toiture 550 000 35 226 550 000
126 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-
culturel
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
112 233 507 77 966 557 13 705 436 10 806 189 9,63 % 8 358 713 7 320 614 87,58 % 101 427 318
MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG200 - Schéma métropolitain Lecture publique
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG200 - Schéma métropolitain Lecture publique
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10264 Bibliothèque Numérique de Référence - phase 2 1 500 000 80 000 1 500 000
1 500 000 80 000 1 500 000
MI400 - Soutien à l'attractivité sportive / PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
127 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3601 Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu 1 687 994 1 687 994 1 602 631 1 521 338 90,13 % 75 000 558 0,74 % 166 656
2021 3607 Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs 153 934 153 934 153 934 133 273 86,58 % 20 662 20 662
2021 3629 Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement 22 717 22 717 22 717 22 717 100,00 % 0 0
2021 4039 Piscine olympique métropolitaine - Construction 55 000 000 300 000 196 234 108 651 0,20 % 200 000 96 681 48,34 % 54 891 349
2021 10081 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-entretien durable (H.T.) 702 736 702 736 590 575 432 053 61,48 % 312 249 284 018 90,96 % 270 683
2021 10082 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-trvx amélioration (H.T.) 4 341 158 3 267 904 2 664 264 2 565 979 59,11 % 1 024 970 632 619 61,72 % 1 775 179
2021 10083 Equipements sportifs - entretien durable 1 630 788 986 388 984 913 845 377 51,84 % 243 836 188 425 77,28 % 785 411
2021 10084 Equipements sportifs-travaux d'amélioration et d'équipement 1 589 922 1 012 295 737 526 692 219 43,54 % 471 085 317 336 67,36 % 897 702
2021 10231 Vélodrome de Couëron - rénovation et transformation 1 200 000 1 048 975 1 016 356 952 806 79,40 % 675 905 635 711 94,05 % 247 194
2021 35772016 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) 186 578 186 578 186 578 186 578 100,00 % 0
2021 35772018 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) 102 711 102 711 102 711 86 728 84,44 % 47 463 31 480 66,32 % 15 983
2021 35772019 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) 965 755 965 755 882 422 804 552 83,31 % 750 722 734 126 97,79 % 161 204
2021 35772020 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) 800 589 800 589 780 394 779 084 97,31 % 13 532 12 028 88,88 % 21 504
2021 35802015 Stade de la Beaujoire & C.F. José Arribas - Aménag.équipem. 13 349 13 349 13 349 72 0,54 % 13 276 13 276
2021 35802016 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.) 0 0
2021 35802019 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.) 9 565 036 9 465 058 9 402 626 8 795 840 91,96 % 3 627 239 3 537 023 97,51 % 769 195
2021 36562016 Stade de la Beaujoire -Trx mise aux normes sanitaires (H.T.) 80 824 80 824 80 824 80 824 100,00 % 118 118 99,95 % 0
2021 36562020 Stade de la Beaujoire - Modernisation sanitaires - Tranche 2 2 590 256 2 590 256 2 590 249 2 566 826 99,10 % 207 651 202 302 97,42 % 23 430
2022 10243 Centre de Loisirs du Petit Ports - Installation tribunes 1 550 000 1 550 000
2022 10248 Tougas - Site piste Moto - Creation site BMX/velo 10 000 10 000
2023 10300 JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement 1 000 000 815 000 51 756 2 400 1 000 000
2023 10301 Piscine Sud Ouest - construction 700 000 48 800 700 000
83 894 346 24 203 062 22 060 059 20 574 917 24,52 % 7 734 908 6 672 425 86,26 % 63 319 429
128 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Rencontres professionnelles / PG100 - Rencontres professionnelles
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Rencontres professionnelles
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3954 Cité des Congrès - Extension 8 675 8 675 8 675 8 675 100,00 % 0
2021 3989 Cité des congres - Remise à niveau numérique 6 500 000 6 500 000 3 381 582 3 381 100 52,02 % 1 785 279 1 576 551 88,31 % 3 118 900
2021 3997 Cité des Congrès - Restructuration 4 636 646 4 636 646 4 435 073 4 300 262 92,75 % 1 167 046 1 035 565 88,73 % 336 384
2021 8060 DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien 1 097 665 1 067 033 1 067 033 1 037 714 94,54 % 189 372 163 421 86,30 % 59 951
2021 10051 DSP Cité des congrès - entretien durable 5 255 293 5 255 293 5 050 960 3 384 691 64,41 % 1 823 288 1 812 119 99,39 % 1 870 602
2021 10171 Parc des Expositions - installation clôture 451 250 451 250 436 752 384 958 85,31 % 382 578 330 286 86,33 % 66 291
2023 10325 Cité des congrès - Travaux d'entretien et d'amélioration 8 596 995 1 000 000 347 474 6 630 8 596 995
26 546 524 18 918 897 14 727 550 12 497 400 47,08 % 5 354 193 4 917 941 91,85 % 14 049 124
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens / PG200 - Citoyenneté européenne
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG200 - Citoyenneté européenne
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3761 Immeuble Pôle Europe 160 292 60 292 60 292 60 292 37,61 % 50 332 332 0,66 % 100 000
160 292 60 292 60 292 60 292 37,61 % 50 332 332 0,66 % 100 000
129 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
MI200 - Tourisme / PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10048 Patrimoine touristique - Mise en valeur 740 000 449 600 60,76 % 200 000 151 800 75,90 % 290 400
2021 10050 DSP Tourisme - Subvention d'équipement
740 000 449 600 60,76 % 200 000 151 800 75,90 % 290 400
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2957 Mise en valeur du patrimoine touristique 252 740 252 740 100,00 %
2021 3755 Arbre aux hérons - Etudes et Construction 2 194 526 2 884 026 131,42 % 1 112 119 1 804 619 162,27 % -689 500
2 447 266 3 136 766 128,17 % 1 112 119 1 804 619 162,27 % -689 500
130 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-
culturel
Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2815 DSP Zénith - Travaux relevant du délégant 41 565 25 061 41 565
2021 3573 Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation
2021 3584 DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable 456 204 263 348 57,73 % 74 830 192 856
2021 3614 DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs 151 461 68 267 45,07 % 19 008 83 194
2021 3622 Musées - Travaux d'amélioration
2021 3623 Musées - Matériel et mobilier spécifiques
2021 3633 Billeterie des Musées
2021 4006 Muséum - Restructuration
2021 10089 Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition 22 300 22 300 100,00 % 17 500 17 500 100,00 %
2021 10091 DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration 29 167 21 667 29 167
2021 10110 DSP Zénith - entretien durable 25 000 1 667 25 000
2021 10112 DSP Château des Ducs - entretien durable 89 867 3 200 3,56 % 20 000 86 667
2022 10090 DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement 59 750 29 750 49,79 % 30 000 30 000
875 314 386 864 44,20 % 209 733 17 500 8,34 % 488 449
131 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI400 - Soutien à l'attractivité sportive / PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3601 Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu 2 191 361 3 433 852 156,70 % 2 191 361 3 433 852 156,70 % -1 242 491
2021 10083 Equipements sportifs - entretien durable
2021 35772019 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) 1 264 1 264 -1 264
2021 35802019 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.) 200 000 200 000 -200 000
2023 10300 JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement 40 000 40 000 40 000
2 231 361 3 635 116 162,91 % 2 231 361 3 635 116 162,91 % -1 403 755
MI500 - Rencontres professionnelles / PG100 - Rencontres professionnelles
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Rencontres professionnelles
Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3954 Cité des Congrès - Extension 7 923 4 999 63,09 % 2 990 540 18,06 % 2 924
2021 3997 Cité des Congrès - Restructuration 779 356 90 855 11,66 % 100 000 8 455 8,46 % 688 501
2021 8060 DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien 915 298 470 017 51,35 % 269 922 87 856 32,55 % 445 281
2021 10051 DSP Cité des congrès - entretien durable 701 088 145 254 20,72 % 48 333 555 833
2 403 665 711 126 29,59 % 421 245 96 851 22,99 % 1 692 540
132 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP06 - Nature et biodiversité
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 37162016 Projet Bords de Loire 1 531 757 1 433 909 582 687 541 093 35,32 % 720 657 41 985 5,83 % 990 664
1 531 757 1 433 909 582 687 541 093 35,32 % 720 657 41 985 5,83 % 990 664
133 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Protection Bio diversité / PG100 - Protection biodiversité
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Protection biodiversité
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3807 Schéma directeur des sites naturels à restaurer 160 306 160 306 160 306 135 366 84,44 % 70 286 45 346 64,52 % 24 940
2022 10239 GEMAPI - Metropole nature - restauration sites naturels 100 000 76 000 74 790 35 604 35,60 % 95 000 35 604 37,48 % 64 396
2022 10253 Plan pleine terre - végétalisation 573 730 350 214 242 249 144 440 25,18 % 213 187 136 813 64,18 % 429 290
2023 10315 Trame verte Malakoff, Duchesse Anne, St André - aménagements 3 000 000 3 000 000 279 277 57 519 1,92 % 70 000 57 519 82,17 % 2 942 481
3 834 036 3 586 521 756 623 372 929 9,73 % 448 474 275 282 61,38 % 3 461 107
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Protection biodiversité
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 10215 Basse Goulaine - aménagement des rives de Loire 2 815 000 2 815 000 242 762 9 957 0,35 % 250 000 9 957 3,98 % 2 805 043
2 815 000 2 815 000 242 762 9 957 0,35 % 250 000 9 957 3,98 % 2 805 043
134 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Protection Bio diversité / PG200 - Maillage des corridors écologiques
PP06 - Nature et biodiversité
PG200 - Maillage des corridors écologiques
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3697 Métropole Nature - Etoile Verte 5 001 271 2 628 266 610 111 57 910 1,16 % 470 250 40 214 8,55 % 4 943 360
5 001 271 2 628 266 610 111 57 910 1,16 % 470 250 40 214 8,55 % 4 943 360
MI400 - Aménagement territoires à dominante forestière / PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10067 Métropole Nature - Arbres 292 043 209 798 164 602 116 962 40,05 % 149 832 66 076 44,10 % 175 082
292 043 209 798 164 602 116 962 40,05 % 149 832 66 076 44,10 % 175 082
135 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins
versants
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 692 Programme Neptune - Chézine
2021 3096 Erdre Travaux C.R.E.Z.H. 0 0
2021 3243 Marais Nord Loire 474 484 465 384 78 902 56 892 11,99 % 240 000 53 998 22,50 % 417 592
2021 3467 Etudes patrimoine 213 367 213 367 201 783 176 494 82,72 % 69 925 33 053 47,27 % 36 872
2021 3801 Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais 474 558 472 944 409 198 336 549 70,92 % 253 257 252 991 99,89 % 138 009
2021 3826 Etudes et travaux Cens et Gesvres 3 532 536 3 195 954 1 770 564 1 091 273 30,89 % 852 700 834 758 97,90 % 2 441 263
2021 4021 Etudes et travaux Charbonneau 2 540 255 2 292 980 765 041 500 389 19,70 % 440 175 355 433 80,75 % 2 039 867
2021 10073 Cours d'eau - Gros entretien et études 870 961 628 400 280 882 136 145 15,63 % 509 000 130 284 25,60 % 734 816
8 106 161 7 269 028 3 506 370 2 297 742 28,35 % 2 365 057 1 660 518 70,21 % 5 808 419
136 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP06 - Nature et biodiversité
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Pilotage des missions
Recettes - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 37162016 Projet Bords de Loire
MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins
versants
Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 692 Programme Neptune - Chézine
2021 3096 Erdre Travaux C.R.E.Z.H.
2021 3243 Marais Nord Loire 18 907 18 907 18 907
2021 3467 Etudes patrimoine 78 000 18 000 23,08 % 60 000
2021 3801 Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais 1 632 1 632
2021 3826 Etudes et travaux Cens et Gesvres 348 490 297 495 85,37 % 88 442 50 995
2021 4021 Etudes et travaux Charbonneau 1 210 018 830 018 1 210 018
1 657 047 315 495 19,04 % 848 925 88 442 10,42 % 1 341 552
137 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP07 - Eau
MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales
PP07 - Eau
PG500 - Eaux pluviales
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2787 Travaux de réhabilitation structurelle 3 640 657 3 227 490 2 607 434 2 565 928 70,48 % 276 131 157 656 57,09 % 1 074 729
2021 2789 Travaux d'amélioration Hydraulique 1 279 033 1 247 998 606 056 434 536 33,97 % 139 000 27 040 19,45 % 844 497
2021 3157 Branchements eaux pluviales 228 127 228 127 228 127 228 127 100,00 %
2021 3896 Marché d'exploitation 2019-2025 - Eaux pluviales 446 288 251 288 246 083 177 581 39,79 % 268 707
2021 3967 Fiabilisation SIG -Topo 1 400 000 1 400 000 743 743 0,05 % 1 000 743 74,26 % 1 399 257
2021 10070 Eaux pluviales - Travaux réhabilitation réseaux 12 283 823 8 886 574 4 719 432 3 890 145 31,67 % 3 629 581 2 459 236 67,76 % 8 393 678
2021 10071 Eaux pluviales - études et améliorations hydrauliques 1 901 726 1 386 000 20 885 19 644 1,03 % 189 600 18 709 9,87 % 1 882 083
2021 10072 Eaux pluviales Opérateur privé - Branchements 973 000 750 000 711 524 216 232 22,22 % 263 368 216 232 82,10 % 756 768
2021 10074 Eaux pluviales Opérateur public - Branchements 1 316 927 1 316 927 932 618 837 511 63,60 % 600 000 370 584 61,76 % 479 416
2022 10065 Rue Grenouillis La Chapelle S/ Erdre - Réhab réseau EP 2 000 000 2 000 000 22 239 199 0,01 % 50 000 199 0,40 % 1 999 801
2022 10193 SDAP V2020 - assainissement pluvial - travaux 4 120 000 575 000 40 438 29 144 0,71 % 435 000 29 144 6,70 % 4 090 856
2022 10234 Inondations - Travaux de prévention
29 589 581 21 269 403 10 135 578 8 399 790 28,39 % 5 583 680 3 279 542 58,73 % 21 189 791
138 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP07 - Eau
MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales
PP07 - Eau
PG500 - Eaux pluviales
Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2789 Travaux d'amélioration Hydraulique 193 795 86 695 44,74 % 107 100 107 100
193 795 86 695 44,74 % 107 100 107 100
139 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP09 - Habitat logement hospitalité
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10308 Contrat objectifs Moyens NM-NMH 2023-2026 30 000 000 52 605 000 1 330 000 931 000 3,10 % 931 000 931 000 100,00 % 29 069 000
30 000 000 52 605 000 1 330 000 931 000 3,10 % 931 000 931 000 100,00 % 29 069 000
140 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Gens du voyage
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Gens du voyage
Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3737 Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo) 15 414 15 380 15 380 13 214 85,73 % 2 200 2 200
2021 3739 Etudes Aires d'accueil des gens du voyage 11 090 11 090 11 090 10 176 91,76 % 914 914
2021 3740 La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage 46 959 33 753 32 405 22 102 47,07 % 11 696 45 0,38 % 24 857
2021 3824 Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage 2 950 195 195 195 195 0,01 % 2 950 000
2021 3849 Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage 2 238 260 2 238 260 1 953 966 1 627 120 72,70 % 1 013 517 984 311 97,12 % 611 140
2021 3922 Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage 209 461 170 668 170 668 69 761 33,31 % 10 000 6 300 63,00 % 139 700
2021 10077 Grands Passages Gens du voyage : aménagements 374 469 37 133 37 133 37 133 9,92 % 52 032 14 796 28,44 % 337 336
2021 10078 Terrains Familiaux Gens du voyage - aménagements 1 481 571 81 963 58 261 41 571 2,81 % 0 1 440 000
2021 10079 Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien 658 000 474 776 466 404 448 618 68,18 % 276 348 166 967 60,42 % 209 382
2021 10155 Etudes Aires d'accueil des gens du voyage 65 000 53 060 7 734 7 734 11,90 % 25 000 4 674 18,70 % 57 266
2021 10157 Terrains Familiaux gens du voyage : Gros entretien 253 429 207 739 201 285 186 112 73,44 % 153 528 87 167 56,78 % 67 317
2023 10309 Bouaye - Aire d'accueil des gens du voyage - extension
8 303 849 3 324 018 2 954 522 2 463 738 29,67 % 1 545 235 1 264 260 81,82 % 5 840 111
141 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Cohésion sociale / PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)
Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2723 Accueil popul. MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)-Inv
2021 10076 Popul MEENS : aménagements de terrains 340 710 290 710 205 348 120 710 35,43 % 220 000
340 710 290 710 205 348 120 710 35,43 % 220 000
MI500 - Amélioration du parc privé et accession / PG100 - Amélioration du parc privé et accession
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Amélioration du parc privé et accession
Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 62 571 62 571 61 558 43 005 68,73 % 30 341 18 275 60,23 % 19 566
2021 2654 Prêt à taux zéro 23 659 23 659 23 659 23 659 100,00 %
2021 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 903 532 903 532 903 532 762 993 84,45 % 272 169 258 314 94,91 % 140 539
2021 5092017 Réhabilitation parc privé ANAH 5 000 5 000 5 000 5 000 100,00 % 5 000 5 000 100,00 %
2021 5092018 Réhabilitation parc privé ANAH 32 517 32 517 32 517 7 658 23,55 % 24 859
2021 5092019 Réhabilitation parc privé ANAH 22 354 22 354 22 354 20 763 92,88 % 2 129 2 129 100,00 % 1 591
2021 5092020 Réhabilitation parc privé ANAH 76 753 76 753 76 753 43 461 56,62 % 32 735 15 000 45,82 % 33 292
2021 32592018 Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G. 79 178 79 178 79 178 61 928 78,21 % 60 321 60 321 100,00 % 17 250
2021 32592019 Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G. 822 972 821 755 819 996 411 280 49,97 % 281 174 224 551 79,86 % 411 692
2021 33052015 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 1 500 1 500 1 500 1 000 66,67 % 500
2021 33052016 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 2 500 2 500 2 500 2 000 80,00 % 500
142 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Amélioration du parc privé et accession
Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 33052017 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 5 500 5 500 5 500 5 000 90,91 % 1 000 1 000 100,00 % 500
2021 33052018 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 131 229 131 229 131 229 92 033 70,13 % 29 500 3 000 10,17 % 39 196
2021 33052019 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 718 623 691 181 691 181 571 050 79,46 % 123 203 78 882 64,03 % 147 573
2021 33052020 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 1 422 199 1 412 205 1 411 746 1 183 070 83,19 % 134 218 105 851 78,86 % 239 129
2022 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 153 748 153 748 153 748 108 248 70,41 % 26 241 16 741 63,80 % 45 500
2022 3259 Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques 6 710 6 710 6 710 3 957 6 710
2022 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 1 044 481 1 044 481 1 044 481 494 397 47,33 % 434 432 434 432 100,00 % 550 084
2022 3938 Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable 352 000 352 000 352 000 352 000 100,00 % 275 000 275 000 100,00 % 0
2023 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 250 000 120 000 69 272 23 122 9,25 % 25 000 23 122 92,49 % 226 878
2023 3259 Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques 10 000 10 000 2 000 4 753 10 000
2023 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 4 000 000 3 021 790 2 102 052 658 822 16,47 % 1 415 826 658 822 46,53 % 3 341 178
2023 3938 Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable 2 750 000 1 000 000 484 000 1 669 500 2 750 000
12 877 026 9 980 163 8 482 466 4 870 489 37,82 % 4 826 499 2 180 440 45,18 % 8 006 537
143 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI600 - Développement du parc social / PG100 - Production de logements sociaux
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Production de logements sociaux
Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 507 Construction logement social neuf 7 763 000 7 763 000 7 763 000 1 633 000 21,04 % 1 798 000 829 500 46,13 % 6 130 000
2021 2619 Construction logements neufs ANRU hors GPV
2021 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 3 763 000 3 763 000 3 763 000 723 500 19,23 % 1 058 500 354 000 33,44 % 3 039 500
2021 5072015 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU 935 475 935 475 935 475 838 875 89,67 % 561 900 465 300 82,81 % 96 600
2021 5072016 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU 3 616 900 3 616 900 3 616 900 2 882 600 79,70 % 824 600 774 200 93,89 % 734 300
2021 5072017 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU 4 988 700 4 988 700 4 988 700 3 628 300 72,73 % 719 100 342 900 47,68 % 1 360 400
2021 5072018 Construction logement social neuf 8 717 100 8 717 100 8 655 100 4 858 650 55,74 % 2 121 350 1 137 500 53,62 % 3 858 450
2021 5072019 Construction logement social neuf 5 837 000 5 837 000 5 837 000 2 470 250 42,32 % 1 232 750 605 000 49,08 % 3 366 750
2021 5072020 Construction logement social neuf 4 165 000 4 165 000 4 165 000 1 589 000 38,15 % 1 100 500 620 000 56,34 % 2 576 000
2021 39942020 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 2 280 000 2 280 000 2 280 000 818 500 35,90 % 716 500 357 500 49,90 % 1 461 500
2022 507 Construction logement social neuf 5 047 200 5 047 200 5 018 000 338 500 6,71 % 1 158 750 338 500 29,21 % 4 708 700
2022 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 2 212 000 2 193 000 2 088 000 134 000 6,06 % 564 700 134 000 23,73 % 2 078 000
2023 507 Construction logement social neuf 11 945 000 1 419 900 448 500 11 945 000
2023 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 6 000 000 538 000 121 000 6 000 000
2023 10310 Plan de relance de la construction du logement social 10 000 000 10 000 000 10 000 000
77 270 375 61 264 275 49 679 675 19 915 175 25,77 % 11 856 650 5 958 400 50,25 % 57 355 200
144 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI600 - Développement du parc social / PG200 - Réhabilitation de logements sociaux
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG200 - Réhabilitation de logements sociaux
Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 505 Réhabilitation logement social - Subvention 5 410 000 5 410 000 5 410 000 2 765 000 51,11 % 60 000 60 000 100,00 % 2 645 000
2021 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Sub 2 330 000 2 330 000 2 330 000 210 000 9,01 % 1 375 000 210 000 15,27 % 2 120 000
2021 3995 Résidentialisation Projet Grand Bellevue 938 508 938 508
2021 3996 Résidentialisation Nantes Nord 685 000 685 000
2021 5052019 Réhabilitation logement social 1 127 500 1 127 500 1 127 500 1 127 500 100,00 % 802 500 802 500 100,00 %
2021 5052020 Réhabilitation logement social 1 685 000 1 685 000 1 685 000 1 685 000 100,00 % 465 000 465 000 100,00 %
2021 39302019 Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux 1 402 390 1 402 390 1 402 390 897 390 63,99 % 50 000 50 000 100,00 % 505 000
2021 39302020 Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux 4 670 000 4 670 000 4 670 000 715 000 15,31 % 1 410 000 320 000 22,70 % 3 955 000
2022 505 Réhabilitation logement social - Subvention 3 730 000 3 730 000 3 730 000 2 220 000 59,52 % 2 220 000 2 220 000 100,00 % 1 510 000
2022 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Sub 506 000 506 000 506 000 253 000 506 000
2023 505 Réhabilitation logement social - Subvention 4 130 000 1 570 000 510 000 4 130 000
2023 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Sub 5 000 000 2 120 000 5 000 000
31 614 398 24 550 890 21 370 890 9 619 890 30,43 % 6 635 500 4 127 500 62,20 % 21 994 508
145 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI600 - Développement du parc social / PG300 - Démolition de logements sociaux
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG300 - Démolition de logements sociaux
Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 4031 Aide rachat Logts sociaux - PG Nantes Nord - rue Renards 848 938 848 938 848 938 598 938 70,55 % 250 000 250 000
2021 39922020 Aide à la démolition Hors ANRU 670 000 270 000 270 000 270 000 40,30 % 400 000
1 518 938 1 118 938 1 118 938 868 938 57,21 % 250 000 650 000
146 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI600 - Développement du parc social / PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 9 696 180 9 696 180 9 696 180 2 192 394 22,61 % 1 425 286 1 410 165 98,94 % 7 503 786
2021 27082012 Aide à la pierre délégation de l'Etat 238 830 238 830 238 830 238 830 100,00 %
2021 27082013 Aide à la pierre délégation de l'Etat 234 300 234 300 234 300 224 000 95,60 % 29 080 18 780 64,58 % 10 300
2021 27082014 Aide à la pierre délégation de l'Etat 917 700 917 700 917 700 906 660 98,80 % 28 160 17 120 60,80 % 11 040
2021 27082015 Aide à la pierre délégation de l'Etat 667 360 667 360 667 360 463 240 69,41 % 289 400 85 280 29,47 % 204 120
2021 27082016 Aide à la pierre délégation de l'Etat 2 186 500 2 186 500 2 186 500 1 619 800 74,08 % 631 900 144 400 22,85 % 566 700
2021 27082017 Aide à la pierre délégation de l'Etat 2 281 775 2 281 775 2 281 775 1 288 238 56,46 % 731 385 100 633 13,76 % 993 537
2021 27082018 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 834 025 3 834 025 3 808 775 1 820 246 47,48 % 1 534 831 284 900 18,56 % 2 013 779
2021 27082019 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 994 576 3 994 576 3 994 576 1 488 785 37,27 % 759 410 52 628 6,93 % 2 505 791
2021 27082020 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 659 210 1 659 210 1 659 210 496 931 29,95 % 534 723 150 500 28,15 % 1 162 279
2022 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 5 788 950 5 788 950 5 775 450 960 575 16,59 % 3 185 100 960 575 30,16 % 4 828 375
2023 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 6 595 633 679 619 265 119 6 595 633
38 095 039 32 179 025 31 725 775 11 699 699 30,71 % 9 149 275 3 224 981 35,25 % 26 395 340
147 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP09 - Habitat logement hospitalité
MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Gens du voyage
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Gens du voyage
Recettes - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3737 Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)
2021 3740 La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage 451 742 451 742 100,00 %
2021 3824 Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage
2021 3849 Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage 1 116 942 335 083 30,00 % 486 942 335 083 68,81 % 781 859
2021 3922 Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage 1 450 000 376 1 450 000
2021 10079 Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien
3 018 684 786 825 26,07 % 487 318 335 083 68,76 % 2 231 859
148 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Amélioration du parc privé et accession / PG100 - Amélioration du parc privé et accession
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Amélioration du parc privé et accession
Recettes - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2654 Prêt à taux zéro 40 191 22 076 54,93 % 18 115
2021 3017 1ère clé de Nantes Métropole Accession sociale dans le neuf
2021 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.
2021 33052018 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique
2021 33052019 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 313 313 100,00 %
2021 33052020 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique
40 504 22 389 55,28 % 18 115
MI600 - Développement du parc social / PG100 - Production de logements sociaux
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Production de logements sociaux
Recettes - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2619 Construction logements neufs ANRU hors GPV 1 673 1 673 100,00 %
2021 5072015 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU
2021 5072017 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU
1 673 1 673 100,00 %
149 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI600 - Développement du parc social / PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
Recettes - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 9 696 180 1 757 720 18,13 % 1 548 596 995 741 64,30 % 7 938 460
2021 27082012 Aide à la pierre délégation de l'Etat 164 828 164 828 100,00 %
2021 27082013 Aide à la pierre délégation de l'Etat 990 832 945 285 95,40 % 69 517 23 970 34,48 % 45 547
2021 27082014 Aide à la pierre délégation de l'Etat 2 062 541 2 029 499 98,40 % 261 922 228 880 87,38 % 33 042
2021 27082015 Aide à la pierre délégation de l'Etat 15 156 15 156 100,00 %
2021 27082016 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 720 779 807 830 46,95 % 810 429 229 480 28,32 % 912 949
2021 27082017 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 702 025 793 138 46,60 % 798 810 171 808 21,51 % 908 887
2021 27082018 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 834 025 1 767 221 46,09 % 1 302 701 298 925 22,95 % 2 066 804
2021 27082019 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 994 576 1 461 907 36,60 % 599 255 25 750 4,30 % 2 532 669
2021 27082020 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 659 210 432 806 26,09 % 445 239 112 000 25,16 % 1 226 404
2022 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 5 775 700 916 300 15,86 % 1 315 580 916 300 69,65 % 4 859 400
2023 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 6 595 633 6 595 633
38 211 484 11 091 689 29,03 % 7 152 050 3 002 854 41,99 % 27 119 795
150 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
MI100 - Projets d'espaces publics / PG100 - Quais et rives
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Quais et rives
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3958 Rénovation des Berges de Couëron 1 007 382 987 678 548 534 288 641 28,65 % 120 000 74 983 62,49 % 718 742
2021 10151 Diagnostic des berges et quais 1 700 000 10 000 1 700 000
2022 10216 Coueron - aménagement des berges de Loire 3 400 000 540 963 480 263 3 400 000
2022 10217 Saint-Jean de Boiseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ. 950 000 150 000 70 395 3 024 0,32 % 50 000 3 024 6,05 % 946 976
7 057 382 1 688 640 1 099 191 291 665 4,13 % 170 000 78 007 45,89 % 6 765 718
MI100 - Projets d'espaces publics / PG200 - Nouveaux aménagements voirie
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3809 St Sebastien - Quartier Gare route de Clisson - giratoires 1 064 685 1 064 685 298 845 236 023 22,17 % 256 350 60 665 23,66 % 828 662
2021 3810 Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou 903 616 903 616 903 616 903 616 100,00 % 5 886 5 886 100,00 %
1 968 300 1 968 300 1 202 461 1 139 638 57,90 % 262 237 66 551 25,38 % 828 662
151 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2882 Jalonnement projets divers et mobilier urbain 656 001 656 000 627 810 626 862 95,56 % 401 853 399 984 99,53 % 29 138
2021 2972 Info circulation 106 083 106 083 106 083 106 083 100,00 % 6 692 6 692 100,00 %
2021 3111 Aménagement du carrefour Moutonnerie
2021 3430 Etudes d'aménagement 276 414 198 027 178 752 156 794 56,72 % 142 000 22 380 15,76 % 119 620
2021 3664 Belvédère de l'Hermitage 40 810 35 454 33 130 18 197 44,59 % 30 000 7 388 24,63 % 22 612
2021 3665 Aménagement Feydeau Ouest 21 223 288 20 908 320 19 371 635 17 503 642 82,47 % 5 021 432 4 341 974 86,47 % 3 719 646
2021 4035 Jalonnement des Berges de Loire - Basse Goulaine 100 000 95 000 90 047 70 230 70,23 % 27 361 13 428 49,08 % 29 770
2021 10008 Accessibilité voirie SDA et PMR - Aménagements 6 204 000 3 904 092 2 959 796 2 420 078 39,01 % 1 594 752 1 464 717 91,85 % 3 783 922
2021 10010 Jalonnement et mobilier urbain - aménagements 1 303 384 471 223 447 690 104 694 8,03 % 300 000 90 092 30,03 % 1 198 690
2021 10154 Nantes - Travaux de rénovation du quai de la Fosse 6 500 000 816 279 475 621 378 337 5,82 % 159 193 159 075 99,93 % 6 121 663
2022 10209 Equipements métropolitains - aménagement des espaces publics
2022 10236 Centralité Nantes - Notre Dame Bon Conseil - Aménagt abords 3 800 000 3 800 000 1 199 3 800 000
2022 10240 Centralité Nantes - Secteur Dobrée - aménagements 2 258 198 2 258 198 1 945 414 1 508 502 66,80 % 1 496 277 1 496 276 100,00 % 749 695
2022 10250 Fouilles archeologiques liees aux projets d'espaces publics 1 200 000 1 000 000 1 200 000
2023 10289 Securisation des parkings du secteur Beaujoire 800 000 800 000
2023 10299 Nantes- Quai de la Fosse - Aménagements des espaces publics 2 500 000 2 500 000
46 968 177 34 248 676 26 237 178 22 893 420 48,74 % 9 179 559 8 002 007 87,17 % 24 074 756
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2502 Cont piétonnes La Télindière St Jean de Boiseau-La Montagne 1 269 1 269 416 406 32,01 % 500 406 81,21 % 862
152 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2883 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest 1 463 539 1 534 226 1 280 019 910 529 62,21 % 60 235 10 117 16,80 % 553 010
2021 2888 Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens 2 503 437 2 500 872 2 484 170 2 424 592 96,85 % 186 337 116 567 62,56 % 78 845
2021 2889 Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine 4 860 918 4 829 372 3 302 603 1 932 034 39,75 % 1 057 098 1 027 155 97,17 % 2 928 884
2021 2891 Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire 1 578 361 1 540 890 1 534 487 1 490 181 94,41 % 125 104 69 129 55,26 % 88 180
2021 3136 Requalification rue de Bretagne 2 215 2 215 2 215 2 215 100,00 %
2021 3145 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest 3 463 503 3 293 931 3 218 939 3 128 395 90,32 % 609 828 565 174 92,68 % 335 108
2021 3239 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble 3 206 296 3 206 296 2 688 463 2 598 662 81,05 % 496 818 275 355 55,42 % 607 634
2021 3249 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire 2 615 291 2 615 291 2 275 076 2 259 395 86,39 % 108 840 108 840 100,00 % 355 896
2021 3261 sanitaires publics : acquisition et installation 540 245 347 333 201 687 187 755 34,75 % 150 473 132 537 88,08 % 352 490
2021 3311 Accompagnement Bagatelle St Herblain 820 820 0 820
2021 3539 REZE- Aménagement du secteur Confluent. 5 264 5 264 5 264 5 264 100,00 % 0
2021 3659 Réaménagement de l'axe Beauregard / Martinez à St Herblain 179 436 179 436 179 436 177 411 98,87 % 40 078 38 670 96,49 % 2 024
2021 3673 Trottoirs, accessibilité, modes doux 2 050 473 2 047 241 2 024 552 1 988 527 96,98 % 252 559 212 612 84,18 % 61 947
2021 3698 Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville 838 034 838 034 832 014 824 211 98,35 % 2 300 13 823
2021 3702 Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie 6 841 6 841 6 841 6 841 100,00 % 0
2021 3704 Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République 536 566 526 642 506 521 467 707 87,17 % 5 593 5 593 100,00 % 68 859
2021 3711 Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines 5 542 809 5 542 809 4 898 064 4 318 682 77,92 % 1 452 500 1 187 262 81,74 % 1 224 127
2021 3718 Le Pellerin - Aménagement carrefour Bois Tillac-La Jaunaie 3 478 3 478 2 635 2 635 75,76 % 157 157 100,00 % 843
2021 3730 PUP Garenne - Orvault 1 089 943 1 089 943 1 020 628 1 016 451 93,26 % 22 688 15 865 69,93 % 73 492
2021 3783 ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais 618 510 618 510 617 704 615 326 99,49 % 172 950 170 568 98,62 % 3 184
2021 3834 Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain 3 036 036 3 036 035 3 034 819 3 032 195 99,87 % 369 600 368 480 99,70 % 3 842
2021 3907 Etudes sur l'Espace Public 3 626 095 3 626 095 1 354 669 978 739 26,99 % 671 220 264 126 39,35 % 2 647 356
153 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3987 Carquefou - Aménagement rue des Villages (tranches 2 et 3) 2 226 000 2 226 000 2 217 526 2 141 430 96,20 % 84 187 84 187 100,00 % 84 570
2021 3993 Ovault - Accompagnement Ilôt Peccot 1 550 000 1 550 000 151 752 51 353 3,31 % 40 000 29 862 74,66 % 1 498 647
2021 4062 Nouveaux aménagement de voirie - provision 2 649 113 2 649 113
2021 10014 Nouveaux aménagements de voirie - Bouaye 2 704 463 1 612 457 823 068 712 076 26,33 % 672 000 502 294 74,75 % 1 992 387
2021 10015 Nouveaux aménagements de voirie - Bouguenais 4 796 805 2 115 776 1 891 614 597 514 12,46 % 526 000 340 674 64,77 % 4 199 291
2021 10016 Nouveaux aménagements de voirie - Brains 1 134 000 587 000 33 137 14 812 1,31 % 40 000 11 072 27,68 % 1 119 188
2021 10017 Nouveaux aménagements de voirie - La Montagne 1 518 000 888 000 476 941 444 522 29,28 % 658 000 434 914 66,10 % 1 073 478
2021 10018 Nouveaux aménagements de voirie - Le Pellerin 1 827 009 1 717 009 376 047 284 910 15,59 % 98 000 21 604 22,05 % 1 542 099
2021 10019 Nouveaux aménagements de voirie - St Aignan de Grandlieu 1 483 000 739 777 495 322 7 764 0,52 % 183 000 1 642 0,90 % 1 475 236
2021 10020 Nouveaux aménagements de voirie - St Jean de Boiseau 1 908 000 1 548 000 667 009 342 873 17,97 % 498 000 331 563 66,58 % 1 565 127
2021 10021 Nouveaux aménagements de voirie - St Léger les Vignes 867 000 727 000 48 826 18 296 2,11 % 35 000 16 959 48,46 % 848 704
2021 10022 Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre 4 792 960 3 293 146 1 927 033 1 120 556 23,38 % 1 016 523 961 997 94,64 % 3 672 404
2021 10023 Nouveaux aménagements de voirie - Orvault 4 111 748 2 013 234 577 564 458 567 11,15 % 317 348 232 512 73,27 % 3 653 181
2021 10024 Nouveaux aménagements de voirie - Sautron 1 991 084 1 940 715 768 057 651 124 32,70 % 272 133 258 041 94,82 % 1 339 960
2021 10025 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC 1 682 086 1 682 086 984 868 968 330 57,57 % 137 002 119 692 87,37 % 713 756
2021 10026 Nouveaux aménagements de voirie - Couëron 3 223 445 2 991 993 1 512 498 400 890 12,44 % 405 266 378 151 93,31 % 2 822 555
2021 10027 Nouveaux aménagements de voirie - Indre 1 541 132 1 536 132 894 118 273 193 17,73 % 231 918 224 822 96,94 % 1 267 939
2021 10028 Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain 7 152 791 7 388 452 1 373 710 660 030 9,23 % 588 369 578 817 98,38 % 6 492 761
2021 10029 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NL 4 815 681 4 335 681 1 467 586 840 321 17,45 % 544 761 526 901 96,72 % 3 975 359
2021 10030 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO 12 344 990 8 580 142 1 762 686 522 379 4,23 % 494 586 447 825 90,55 % 11 822 611
2021 10031 Nouveaux aménagements de voirie - Basse Goulaine 1 051 502 916 229 657 818 278 364 26,47 % 518 433 266 797 51,46 % 773 138
2021 10032 Nouveaux aménagements de voirie - Les Sorinières 3 041 815 2 796 219 1 392 247 1 219 434 40,09 % 719 694 589 368 81,89 % 1 822 381
2021 10033 Nouveaux aménagements de voirie - Rezé 7 662 036 6 493 629 1 557 048 1 117 253 14,58 % 744 707 652 073 87,56 % 6 544 783
154 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10034 Nouveaux aménagements de voirie - St Sébastien/Loire 1 923 204 1 609 000 355 643 294 503 15,31 % 515 341 283 549 55,02 % 1 628 701
2021 10035 Nouveaux aménagements de voirie - Vertou 5 114 424 3 167 000 419 514 109 800 2,15 % 255 000 56 146 22,02 % 5 004 624
2021 10036 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle LSV 1 655 000 1 415 000 1 002 325 960 629 58,04 % 406 139 295 659 72,80 % 694 371
2021 10037 Nouveaux aménagements de voirie - Carquefou 3 340 507 2 505 509 1 531 066 1 266 860 37,92 % 1 079 639 1 079 639 100,00 % 2 073 647
2021 10038 Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire 553 000 35 391 18 641 8 068 1,46 % 6 542 6 542 100,00 % 544 932
2021 10039 Nouveaux aménagements de voirie - Ste Luce/Loire 3 055 000 1 579 565 501 564 210 249 6,88 % 187 871 187 871 100,00 % 2 844 751
2021 10040 Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré 2 715 431 2 444 000 799 301 543 577 20,02 % 479 300 479 300 100,00 % 2 171 854
2021 10041 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EL 7 467 266 5 457 266 1 878 711 1 671 888 22,39 % 1 334 558 1 334 558 100,00 % 5 795 378
2021 36862020 Mauves sur Loire - Aménagement EP coeur de ville phase 3 1 191 856 1 191 856 1 132 235 591 664 49,64 % 522 239 522 239 100,00 % 600 192
140 859 728 114 476 109 61 166 698 47 151 380 33,47 % 19 396 433 15 825 884 81,59 % 93 708 348
155 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI100 - Projets d'espaces publics / PG300 - Petits travaux de proximité
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Petits travaux de proximité
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10275 Pérennisation des villes à 30Kms/h - aménagements 200 000 200 000
200 000 200 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Petits travaux de proximité
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3127 Petits travaux de proximité - Pôles 1 455 758 1 440 771 1 397 432 1 322 409 90,84 % 65 015 12 346 18,99 % 133 348
2021 3548 E.R.D.F. 486 766 486 766 486 766 453 854 93,24 % 102 669 76 524 74,53 % 32 912
2021 10002 Petits travaux de proximité voirie - aménagements 11 200 000 9 869 040 7 133 351 6 407 963 57,21 % 3 565 633 3 462 108 97,10 % 4 792 037
2021 10003 Réseaux souples - travaux d'extension 1 600 000 963 025 902 877 513 886 32,12 % 476 435 354 873 74,48 % 1 086 114
14 742 524 12 759 601 9 920 425 8 698 112 59,00 % 4 209 752 3 905 850 92,78 % 6 044 412
156 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI100 - Projets d'espaces publics / PG400 - Franchissements
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Franchissements
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 3784 Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation 59 867 639 58 688 681 57 216 584 9 204 649 15,37 % 4 485 695 4 433 715 98,84 % 50 662 990
59 867 639 58 688 681 57 216 584 9 204 649 15,37 % 4 485 695 4 433 715 98,84 % 50 662 990
157 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2881 Entretien Rénovation Sécurité Pôles 12 549 193 12 464 964 12 256 389 12 026 676 95,84 % 1 445 425 1 174 104 81,23 % 522 517
2021 2971 Travaux de renouvellement du patrimoine arboré 245 064 245 064 245 064 245 064 100,00 % 0
2021 3661 Détection des réseaux sensibles 1 315 057 496 330 494 596 381 921 29,04 % 200 000 138 142 69,07 % 933 136
2021 3672 Signalisation lumineuse et équipements liés au PC 663 568 663 565 663 565 663 565 100,00 % 30 447 30 444 99,99 % 3
2021 4013 Abris voyageurs scolaires 232 809 232 809 188 737 188 737 81,07 % 30 000 21 231 70,77 % 44 072
2021 10005 Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité 14 107 000 10 578 677 9 447 788 7 308 999 51,81 % 3 772 435 3 472 667 92,05 % 6 798 001
2021 10006 Voirie - Entretien Rénovation Sécurité 58 550 000 39 387 331 28 272 903 25 404 164 43,39 % 10 443 421 9 784 374 93,69 % 33 145 836
2021 10007 Patrimoine arboré - Entretien durable 1 808 544 1 511 792 1 447 572 1 239 118 68,51 % 631 063 517 148 81,95 % 569 426
2022 10210 Réseaux pleine terre - Travaux mise aux normes 391 400 282 181 102 092 46 013 11,76 % 86 864 46 013 52,97 % 345 387
2022 10220 Passage piéton - Mise aux normes 1 000 000 1 000 000
2022 10268 Auscultation des voiries - Réalisation 1 000 000 229 560 228 420 9 395 0,94 % 100 000 9 395 9,39 % 990 605
91 862 635 66 092 272 53 347 126 47 513 652 51,72 % 16 739 654 15 193 517 90,76 % 44 348 982
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3933 Evènements non programmables 141 563 141 563 141 563 141 563 100,00 %
2021 10004 Evènements non programmables - ED & sécurisation 380 164 155 589 155 585 155 585 40,93 % 218 034 118 030 54,13 % 224 578
521 726 297 152 297 148 297 148 56,95 % 218 034 118 030 54,13 % 224 578
158 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG200 - Ouvrage d'art
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Ouvrage d'art
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3921 Rénovation pont de Mauves 2 256 000 2 256 000 869 000 869 000 38,52 % 1 000 000 869 000 86,90 % 1 387 000
2021 9741 Rénovation ouvrages d'art Ponts 3 430 993 3 142 882 2 330 284 2 285 220 66,61 % 240 000 219 696 91,54 % 1 145 773
2021 9742 Rénovation des berges et quais 298 361 298 361 298 361 298 361 100,00 % 3 292 3 292 100,00 %
2021 10013 Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité 5 425 000 4 779 658 3 170 582 1 227 970 22,64 % 1 089 000 481 230 44,19 % 4 197 030
2021 10158 Nantes travaux de rénovation pont Aristide Briand 4 640 000 410 000 239 118 72 533 1,56 % 257 480 72 533 28,17 % 4 567 467
2021 10159 Nantes - travaux de rénovation pont Clémenceau 160 000 160 000 145 784 13 786 8,62 % 146 214
2022 10211 Nantes - travaux de rénovation du perré Saupin 1 500 000 1 500 000
17 710 354 11 046 901 7 053 130 4 766 870 26,92 % 2 589 772 1 645 751 63,55 % 12 943 484
MI200 - Entretien du patrimoine / PG300 - Propreté urbaine
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Propreté urbaine
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 4048 Plan actions propreté 1 000 000 554 360 229 146 229 146 22,91 % 207 446 91 773 44,24 % 770 854
2021 10011 Renouvellement de sanitaires 770 000 770 000 379 201 377 059 48,97 % 370 000 355 122 95,98 % 392 941
1 770 000 1 324 360 608 347 606 205 34,25 % 577 446 446 895 77,39 % 1 163 795
159 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG400 - Eclairage public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Eclairage public
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3156 Plans action économies d'énergie - Eclairage public 2 126 267 2 099 588 2 097 058 2 025 923 95,28 % 150 341 123 807 82,35 % 100 344
2021 10153 Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public 8 866 507 7 270 777 5 868 847 3 461 224 39,04 % 2 678 362 1 363 575 50,91 % 5 405 283
10 992 774 9 370 365 7 965 905 5 487 147 49,92 % 2 828 703 1 487 382 52,58 % 5 505 626
MI200 - Entretien du patrimoine / PG500 - Régulation de trafic
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG500 - Régulation de trafic
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10012 Régulation de trafic - Entretien Rénovation Sécurité 3 160 000 3 002 388 2 444 062 2 199 822 69,61 % 1 401 392 1 378 884 98,39 % 960 178
3 160 000 3 002 388 2 444 062 2 199 822 69,61 % 1 401 392 1 378 884 98,39 % 960 178
160 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Cimetières / PG100 - Cimetières
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Cimetières
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 10230 Instal. de caveaux,cavurnes,cases - trx cimetières métropoli 234 562 144 562 90 518 73 751 31,44 % 93 405 13 949 14,93 % 160 811
234 562 144 562 90 518 73 751 31,44 % 93 405 13 949 14,93 % 160 811
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Cimetières
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3244 Aménagement cimetière St Jean de Boiseau 125 845 93 494 34 306 33 832 26,88 % 50 000 17 648 35,30 % 92 013
2021 3700 Extension du cimetière métropolitain aux Sorinières 23 283 23 283 21 434 10 932 46,95 % 12 351 12 351
149 128 116 777 55 740 44 764 30,02 % 62 351 17 648 28,30 % 104 364
161 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI400 - Régulation de l'espace public / PG100 - Régulation de l'espace public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Régulation de l'espace public
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 10235 Extension du stationnement payant - aménagement voirie 1 302 300 1 302 300 796 355 665 379 51,09 % 713 111 601 177 84,30 % 636 921
1 302 300 1 302 300 796 355 665 379 51,09 % 713 111 601 177 84,30 % 636 921
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Régulation de l'espace public
Dépenses - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3579 Centre de supervision urbain 6 783 183 6 658 380 6 415 224 5 041 963 74,33 % 3 257 764 2 899 595 89,01 % 1 741 220
2021 10087 Marchés - travaux d'entretien et d'aménagement 328 268 98 940 96 730 81 456 24,81 % 30 000 7 293 24,31 % 246 812
2021 10164 Cour Taxis Gare Sud - VEFA 5 384 000 5 384 000 5 353 019 3 164 219 58,77 % 3 164 220 3 164 219 100,00 % 2 219 781
2023 10337 Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel 390 086 390 086 6 498 24 320 390 086
12 885 537 12 531 406 11 871 470 8 287 638 64,32 % 6 476 304 6 071 107 93,74 % 4 597 899
162 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 2718 Renouvellement quartier Aéroportuaire - Etudes & Travaux 430 600 430 600
430 600 430 600
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3851 AMO règlement de publicité 334 858 268 634 199 805 172 746 51,59 % 61 767 22 869 37,02 % 162 112
334 858 268 634 199 805 172 746 51,59 % 61 767 22 869 37,02 % 162 112
MI600 - Développement de la métropole / PG200 - Aménagements urbains Loire
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Aménagements urbains Loire
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3713 Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage 1 603 330 1 602 134 1 601 606 1 526 767 95,22 % 80 000 44 552 55,69 % 76 563
1 603 330 1 602 134 1 601 606 1 526 767 95,22 % 80 000 44 552 55,69 % 76 563
MI600 - Développement de la métropole / PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
163 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3774 Pénétrante d'agglomération Route de Rennes 972 754 4 963 4 963 4 963 0,51 % 967 790
972 754 4 963 4 963 4 963 0,51 % 967 790
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 2712 Entrée d'Agglo - Route de RENNES - Etudes et Travaux 480 000 589 560 20 000 480 000
2022 2713 Entrée d'Agglo - Route de VANNES - Etudes et Travaux 578 000 578 000
2022 2714 Entrée d'Agglo - Route de CLISSON - Etudes & Travaux 4 100 000 417 945 378 345 96 285 2,35 % 125 000 96 285 77,03 % 4 003 715
2022 2715 Entrée d'Agglo - Route de PARIS - Etudes 1 237 400 766 073 300 199 170 795 13,80 % 200 000 144 829 72,41 % 1 066 605
2022 10271 Entrée d'agglo - Route de Pornic - Etudes & Travaux 660 000 660 000
2023 10303 Entrée d'agglo - RN444 - Charles GAUTIER - Etudes 600 000 600 000 99 541 99 541 16,59 % 150 000 99 541 66,36 % 500 459
2023 10304 Entrée d'agglo-Route de la Rochelle-Rezé Sorinières-Etudes 610 000 20 000 610 000
8 265 400 2 373 578 778 085 366 621 4,44 % 515 000 340 655 66,15 % 7 898 779
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3984 Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR 4 190 000 4 190 000 2 612 094 1 777 174 42,41 % 1 313 304 1 313 304 100,00 % 2 412 826
2022 10229 Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paridis 21 000 000 17 585 153 537 856 131 822 0,63 % 300 000 131 822 43,94 % 20 868 178
25 190 000 21 775 153 3 149 949 1 908 996 7,58 % 1 613 304 1 445 126 89,58 % 23 281 004
164 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention
Dépenses - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2791 Refonte du système d'information du CRAIOL 338 331 305 331 305 331 305 331 90,25 % 37 684 37 684 100,00 % 33 000
2021 3023 Défense incendie et prévention des risques 192 039 192 039 189 742 182 947 95,27 % 11 389 2 297 20,17 % 9 092
2021 10085 Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx 2 042 000 1 958 954 1 801 359 1 305 784 63,95 % 810 410 539 765 66,60 % 736 216
2 572 370 2 456 324 2 296 432 1 794 062 69,74 % 859 483 579 745 67,45 % 778 308
MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG200 - Protection des populations
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Protection des populations
Dépenses - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3574 Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office
2021 3586 Travaux d'office 38 516 38 516 38 516 38 516 100,00 % 383 383 100,00 %
2021 3920 Plan d'actions prévention Inondations 348 000 206 561 122 074 122 074 35,08 % 36 520 36 520 100,00 % 225 926
2021 10086 Périls - Expertises et travaux 295 000 194 549 193 271 177 617 60,21 % 100 000 20 926 20,93 % 117 383
681 516 439 627 353 861 338 208 49,63 % 136 903 57 829 42,24 % 343 309
165 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI900 - Travaux de voirie accompagnant dev éco / PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco
Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3146 Espace public accompagnement DEV ECO 772 371 647 872 542 917 529 273 68,53 % 25 249 13 950 55,25 % 243 098
2021 3429 Signalétique économique 130 690 83 571 78 508 72 265 55,29 % 54 029 12 363 22,88 % 58 425
2021 3663 IRT Jules Verne - chemin piétonnier Renardières 176 857 176 857 176 857 176 857 100,00 % 0 0
1 079 918 908 300 798 282 778 395 72,08 % 79 277 26 313 33,19 % 301 523
MI910 - Modes doux / PG100 - Modes doux
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Modes doux
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3835 Créat° itinéraire cyclable Cheverny & Gd Bois St-Herblain 1 491 874 1 491 874 175 621 89 810 6,02 % 60 912 60 871 99,93 % 1 402 063
1 491 874 1 491 874 175 621 89 810 6,02 % 60 912 60 871 99,93 % 1 402 063
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Modes doux
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3382 Plans Communaux de déplacements doux 5 178 344 5 161 397 2 948 320 2 847 772 54,99 % 371 826 67 949 18,27 % 2 330 572
5 178 344 5 161 397 2 948 320 2 847 772 54,99 % 371 826 67 949 18,27 % 2 330 572
166 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
MI100 - Projets d'espaces publics / PG100 - Quais et rives
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Quais et rives
Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3958 Rénovation des Berges de Couëron 93 083 93 083 -93 083
2022 10217 Saint-Jean de Boiseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ.
93 083 93 083 -93 083
MI100 - Projets d'espaces publics / PG200 - Nouveaux aménagements voirie
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Recettes - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3810 Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou 6 6 100,00 %
6 6 100,00 %
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3111 Aménagement du carrefour Moutonnerie
2021 3664 Belvédère de l'Hermitage 807 807 100,00 %
2021 3665 Aménagement Feydeau Ouest 367 356 373 340 101,63 % 5 984 -5 984
368 163 374 147 101,63 % 5 984 -5 984
167 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2883 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest 5 583 5 583 100,00 %
2021 2888 Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens 83 637 43 850 52,43 % 39 787 39 787 100,00 % 39 787
2021 2889 Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine 245 679 77 500 31,55 % 120 069 77 500 64,55 % 168 179
2021 2891 Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire 6 296 6 296 100,00 %
2021 3136 Requalification rue de Bretagne 14 520 14 520 100,00 %
2021 3145 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest
2021 3239 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble 2 780 2 780 100,00 %
2021 3249 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire 147 087 26 962 18,33 % 18 000 19 228 106,82 % 120 126
2021 3698 Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville 160 000 160 000
2021 3702 Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie 287 813 220 313 76,55 % 67 500 67 500
2021 3704 Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République 2 006 2 006 100,00 %
2021 3711 Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines 1 804 318 366 614 20,32 % 1 437 704 1 437 704
2021 3730 PUP Garenne - Orvault 952 952 100,00 %
2021 3783 ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais 2 190 2 190 100,00 % 2 190 2 190 100,00 %
2021 3834 Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain 11 143 11 143
2021 3907 Etudes sur l'Espace Public 670 032 670 032 100,00 % 241 560 241 560 100,00 %
2021 10022 Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre 2 467 2 467 2 467
2021 10023 Nouveaux aménagements de voirie - Orvault 46 46 100,00 % 46 46 100,00 %
2021 10025 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC 1 242 1 242 100,00 % 1 242 1 242 100,00 %
2021 10026 Nouveaux aménagements de voirie - Couëron
2021 10027 Nouveaux aménagements de voirie - Indre 13 101 13 101
2021 10028 Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain 2 209 542 510 251 23,09 % 510 251 510 251 100,00 % 1 699 291
168 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10030 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO 200 000 200 000
2021 10035 Nouveaux aménagements de voirie - Vertou 220 240 101 200 45,95 % 20 240 119 040
2021 10038 Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire 100 000 20 843 20,84 % 20 100 20 100 100,00 % 79 157
2021 10040 Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré
6 190 673 2 073 178 33,49 % 2 481 156 911 903 36,75 % 4 117 495
MI100 - Projets d'espaces publics / PG300 - Petits travaux de proximité
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Petits travaux de proximité
Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3127 Petits travaux de proximité - Pôles
2021 10002 Petits travaux de proximité voirie - aménagements 600 740 123,42 % 600 740 123,42 % -140
600 740 123,42 % 600 740 123,42 % -140
169 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2881 Entretien Rénovation Sécurité Pôles 26 314 15 416 58,59 % 10 296 10 898
2021 10005 Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité 253 000 253 000
2021 10006 Voirie - Entretien Rénovation Sécurité 73 854 3 725 5,04 % 2 093 2 964 141,61 % 70 129
353 168 19 141 5,42 % 12 389 2 964 23,92 % 334 027
MI200 - Entretien du patrimoine / PG200 - Ouvrage d'art
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Ouvrage d'art
Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 9741 Rénovation ouvrages d'art Ponts 117 545 19 068 16,22 % 115 493 17 016 14,73 % 98 477
2021 10013 Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité 3 000 3 000 100,00 %
120 545 22 068 18,31 % 115 493 17 016 14,73 % 98 477
170 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG300 - Propreté urbaine
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Propreté urbaine
Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 4048 Plan actions propreté
MI200 - Entretien du patrimoine / PG400 - Eclairage public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Eclairage public
Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3156 Plans action économies d'énergie - Eclairage public 0 0
2021 10153 Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public
0 0
171 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Cimetières / PG100 - Cimetières
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Cimetières
Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3244 Aménagement cimetière St Jean de Boiseau
MI400 - Régulation de l'espace public / PG100 - Régulation de l'espace public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Régulation de l'espace public
Recettes - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3579 Centre de supervision urbain 1 916 379 2 490 405 129,95 % 805 433 1 634 487 202,93 % -574 026
2023 10337 Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel 143 482 143 482
2 059 861 2 490 405 120,90 % 805 433 1 634 487 202,93 % -430 544
172 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Pilotage des missions
Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3851 AMO règlement de publicité 10 000 10 000 100,00 %
10 000 10 000 100,00 %
MI600 - Développement de la métropole / PG200 - Aménagements urbains Loire
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Aménagements urbains Loire
Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3713 Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage 525 000 278 299 53,01 % 105 000 8 299 7,90 % 246 701
525 000 278 299 53,01 % 105 000 8 299 7,90 % 246 701
173 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI600 - Développement de la métropole / PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3984 Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR
2022 10229 Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paridis
MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention
Recettes - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2791 Refonte du système d'information du CRAIOL 46 569 46 569 100,00 %
2021 10085 Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx
46 569 46 569 100,00 %
174 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG200 - Protection des populations
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Protection des populations
Recettes - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3574 Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office
2021 3586 Travaux d'office 107 827 53 208 49,35 % 31 645 7 060 22,31 % 54 619
2021 3920 Plan d'actions prévention Inondations 222 750 149 750 222 750
2021 10086 Périls - Expertises et travaux 275 000 174 262 63,37 % 100 000 89 021 89,02 % 100 738
605 577 227 470 37,56 % 281 395 96 081 34,14 % 378 107
MI900 - Travaux de voirie accompagnant dev éco / PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco
Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3146 Espace public accompagnement DEV ECO 125 600 125 600
125 600 125 600
175 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI910 - Modes doux / PG100 - Modes doux
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Modes doux
Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3382 Plans Communaux de déplacements doux 679 845 144 072 21,19 % 455 988 126 173 27,67 % 535 773
679 845 144 072 21,19 % 455 988 126 173 27,67 % 535 773
176 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP11 - Alimentation
MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine / PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles
PP11 - Alimentation
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 522 Agriculture péri-urbaine 99 803 99 803 99 803 99 803 100,00 % 3 306 3 306 100,00 %
2021 10066 Agriculture péri-urbaine - subvention 463 202 462 857 462 457 346 418 74,79 % 170 897 170 261 99,63 % 116 784
2023 10339 Agriculture péri-urbaine - amélioration du patrimoine 206 103 54 000 14 603 206 103
769 108 616 660 562 260 446 221 58,02 % 188 806 173 567 91,93 % 322 887
177 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP11 - Alimentation
MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine / PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles
PP11 - Alimentation
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles
Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 522 Agriculture péri-urbaine 4 500 4 500 100,00 %
4 500 4 500 100,00 %
178 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP13 - Patrimoine archéologie archives
MI100 - Patrimoine métropolitain / PG100 - Patrimoine et archéologie
PP13 - Patrimoine archéologie archives
PG100 - Patrimoine et archéologie
Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3778 Inventaire du patrimoine des rives de Loire 49 115 49 115 49 115 49 115 100,00 % 7 968 7 968 100,00 %
2021 3973 Archives de Nantes - Système d'archivage électronique 924 400 924 152 449 104 199 125 21,54 % 148 577 90 127 60,66 % 725 275
2021 35752018 Chronographe - Aménagement du Site St Lupien 996 596 808 014 221 603 93 396 9,37 % 109 236 81 281 74,41 % 903 200
2022 10242 Dispositif de soutien aux patrimoines de Loire 600 000 504 225 504 225 200 000 33,33 % 300 000 200 000 66,67 % 400 000
2023 10261 Pôle archives et archives au sol - création 150 000 150 000
2 720 111 2 285 506 1 224 047 541 635 19,91 % 565 781 379 376 67,05 % 2 178 475
179 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP13 - Patrimoine archéologie archives
MI100 - Patrimoine métropolitain / PG100 - Patrimoine et archéologie
PP13 - Patrimoine archéologie archives
PG100 - Patrimoine et archéologie
Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3973 Archives de Nantes - Système d'archivage électronique 24 240 24 240 100,00 %
2021 35752018 Chronographe - Aménagement du Site St Lupien 8 500 8 500 100,00 % 8 500 8 500 100,00 %
2023 10261 Pôle archives et archives au sol - création
32 740 32 740 100,00 % 8 500 8 500 100,00 %
180 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP14 - Mobilités
MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 34802016 Aménagements de voirie bus 2 580 2 580 2 580 2 580 100,00 %
2021 36692016 Ligne C3 - Prolongement Armor 10 220 10 220 10 220 10 220 100,00 %
2021 38732018 Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus 22 842 22 842 22 842 22 842 100,00 % 22 842 22 842 100,00 %
35 643 35 643 35 643 35 643 100,00 % 22 842 22 842 100,00 %
MI300 - Management de la mobilité / PG100 - modes doux et autres usages de la voiture
PP14 - Mobilités
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3998 Réalisation d'aires de Covoiturage 704 101 699 101 193 107 76 396 10,85 % 20 047 5 047 25,18 % 627 705
2021 4037 Aménagement voies réservées au covoiturage 1 257 247 1 144 081 819 620 798 096 63,48 % 386 996 379 228 97,99 % 459 151
1 961 349 1 843 182 1 012 727 874 492 44,59 % 407 043 384 275 94,41 % 1 086 857
181 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Management de la mobilité / PG200 - Intermodalité et multimodalité
PP14 - Mobilités
PG200 - Intermodalité et multimodalité
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3748 SIG Déplacements 215 546 215 546 95 546 95 546 44,33 % 120 000
215 546 215 546 95 546 95 546 44,33 % 120 000
MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2928 Etudes de circulation 556 155 556 155 556 155 556 155 100,00 % 15 024 15 024 100,00 %
2021 3706 Points noirs de circulation 1 114 261 1 260 048 1 146 613 239 688 21,51 % 76 742 76 742 100,00 % 874 573
2021 10042 Circulation - études 1 628 735 919 257 661 708 495 961 30,45 % 419 082 313 168 74,73 % 1 132 774
3 299 151 2 735 460 2 364 477 1 291 804 39,16 % 510 848 404 934 79,27 % 2 007 347
182 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG200 - Accessibilité portuaire
PP14 - Mobilités
PG200 - Accessibilité portuaire
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3751 CPER - Grand Port Maritime - Cheviré 3 000 000 3 000 000 450 000 450 000 15,00 % 450 000 450 000 100,00 % 2 550 000
3 000 000 3 000 000 450 000 450 000 15,00 % 450 000 450 000 100,00 % 2 550 000
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG300 - Accessibilité ferroviaire
PP14 - Mobilités
PG300 - Accessibilité ferroviaire
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3041 Etudes Ligne Nantes Rennes 635 001 158 570 158 570 134 503 21,18 % 33 357 27 647 82,88 % 500 498
2021 3330 Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare 14 600 14 600 14 600
2021 10177 Halte ferroviaire aéroport 300 000 207 500 207 500 56 250 18,75 % 90 000 56 250 62,50 % 243 750
2021 28712017 Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau Phase projets et r 313 934 313 934 313 934 313 934 100,00 % 313 934 313 934 100,00 %
2021 28712019 Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux 33 485 900 33 485 900 33 485 900 26 122 181 78,01 % 9 035 843 7 823 092 86,58 % 7 363 719
2022 10226 Navette autonome Doulon Carquefou - AVP 600 000 600 000
35 349 434 34 165 904 34 165 904 26 626 867 75,32 % 9 487 735 8 220 923 86,65 % 8 722 567
183 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière
PP14 - Mobilités
PG400 - Accessibilité routière
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3215 Système de gestion - exploitation périphérique phase 2 911 297 911 297 911 297 250 832 27,52 % 7 000 660 465
2021 3658 Périphérique Est - pont de Bellevue 400 637 400 637 400 637
2021 3668 Etudes préalables Contournement Sorinières 390 357 390 357 265 506 43 178 11,06 % 25 000 347 178
2021 3780 Aménagement porte Gesvres (A11) 20 086 000 16 258 959 15 591 409 11 701 877 58,26 % 5 436 922 5 416 922 99,63 % 8 384 123
2021 3781 Etudes Nantes Angers Sablé 280 412 130 468 128 633 62 695 22,36 % 64 986 40 579 62,44 % 217 717
2021 3963 Réalisation du contournement du bourg des Sorinières 15 000 000 14 895 000 502 170 232 562 1,55 % 45 850 45 847 99,99 % 14 767 438
2021 4023 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3 2 425 000 2 425 000 2 425 000 1 476 737 60,90 % 250 570 948 263
2021 4024 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir 4 125 500 4 125 000 4 125 000 2 073 750 50,27 % 1 380 000 1 380 000 100,00 % 2 051 750
2021 4028 Aménagements cyclables provisoires 1 010 913 1 010 913 926 965 919 204 90,93 % 4 093 3 760 91,88 % 91 708
44 630 115 40 547 630 24 875 981 16 760 836 37,55 % 7 214 421 6 887 109 95,46 % 27 869 279
184 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3344 Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes 638 993 66 215 638 993
2021 3471 Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multimodal
2021 3476 Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv 1 165 597 110 163 110 163 110 163 9,45 % 502 048 1 055 434
2021 3478 Réaménagement Coeur de Gare 322 638 322 638
2021 3541 Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics 3 706 096 3 685 001 3 403 907 3 352 141 90,45 % 200 000 185 701 92,85 % 353 955
2021 3712 Aménagements transitoires Gare Sud 350 380 321 066 321 066 320 380 91,44 % 0 30 000
6 183 704 4 116 230 3 835 135 3 782 683 61,17 % 768 263 185 701 24,17 % 2 401 020
MI600 - stationnement / PG300 - parc relais
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3362 Parcs Relais P + R 362 863 62 863 62 863 47 513 13,09 % 315 350
2021 3701 Parc Relais P+R à Couëron 573 897 573 897 25 094 17 384 3,03 % 8 500 8 488 99,86 % 556 512
2021 10044 Parcs Relais P+R - aménagements 20 000 10 000 20 000
2022 10212 P+R La Bouvre - Bouguenais - création 900 000 900 000
1 856 759 636 759 87 957 64 897 3,50 % 18 500 8 488 45,88 % 1 791 862
185 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI700 - Modes doux / PG100 - Modes doux
PP14 - Mobilités
PG100 - Modes doux
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3267 Axes structurants et magistraux vélos 47 473 571 42 708 494 3 145 923 1 814 161 3,82 % 2 111 712 1 230 833 58,29 % 45 659 410
2021 3484 Petits aménagements Plan Vélo 191 919 191 919 191 919 191 919 100,00 % 7 040 7 040 100,00 % 0
2021 3723 Rue des usines 27 680 27 680 22 680 22 680 81,94 % 27 680 22 680 81,94 % 5 000
2021 3842 Réseau express vélo Chapelle/Ntes : requalificat° G. Mollet 554 965 554 965 553 945 550 653 99,22 % 8 147 3 835 47,07 % 4 312
2021 10045 Modes alternatifs de déplacements - aménagements 5 824 266 3 572 215 1 147 342 909 047 15,61 % 1 931 355 516 155 26,73 % 4 915 219
2021 10047 Déplacements et stationnement Vélos - aménagements 5 663 000 3 750 927 3 318 878 2 166 907 38,26 % 2 808 447 1 702 532 60,62 % 3 496 093
2021 3192016 Loire à vélo - Port à Bois et liaison Indret 1 613 125 1 613 125 1 607 167 1 477 806 91,61 % 103 000 32 322 31,38 % 135 319
2021 3192017 Loire à vélo 492 175 492 175 225 807 72 645 14,76 % 140 330 72 645 51,77 % 419 530
2022 10206 Axes maillages et secondaires vélo 7 660 000 6 695 629 823 731 210 616 2,75 % 791 521 210 616 26,61 % 7 449 384
2022 10207 Franchissements vélos - travaux 500 000 500 000 51 716 307 0,06 % 40 000 499 693
2022 10218 Liaisons vélos vers territoires voisins 1 700 000 149 096 29 090 29 090 1,71 % 250 000 29 090 11,64 % 1 670 910
2022 10259 Parking Vélos Gare Sud - VEFA 5 380 000 5 200 000 5 200 000 3 120 000 57,99 % 3 120 000 3 120 000 100,00 % 2 260 000
2023 10298 Aires piétonnes - extensions 2 500 000 140 000 53 134 8 647 0,35 % 80 000 8 647 10,81 % 2 491 353
2023 10314 Parking Vélos Lisa (face entrée futur CHU) - construction 1 600 000 1 600 000
81 180 703 65 596 226 16 371 332 10 574 478 13,03 % 11 419 233 6 956 394 60,92 % 70 606 225
186 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI800 - Ports de plaisance / PG100 - Ports de plaisance
PP14 - Mobilités
PG100 - Ports de plaisance
Dépenses - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2237 DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant 163 357 163 357 163 293 163 089 99,84 % 267
2021 3693 Etudes Débat Loire 179 564 63 762 63 762 19 458 10,84 % 50 000 19 458 38,92 % 160 106
2021 3854 Travaux d'accès aux pontons 741 739 67 571 54 925 48 811 6,58 % 103 382 41 325 39,97 % 692 928
2021 3991 Rénovation, extension ou création ponton 3 473 612 3 198 984 2 986 882 1 469 658 42,31 % 180 000 148 038 82,24 % 2 003 954
2021 4000 Rénovation de cales de mise à l'eau 1 110 000 950 093 140 539 109 505 9,87 % 188 340 43 523 23,11 % 1 000 495
2021 10043 DSP Ports de plaisance - entretien durable 1 501 344 476 293 476 155 476 155 31,72 % 229 076 200 202 87,40 % 1 025 189
2021 38542018 Création de Pontons 75 432 75 432 75 432 75 432 100,00 %
2022 10213 Appel à projets FLOTS - Création et extension de pontons 1 400 000 30 000 1 400 000
8 645 048 4 995 492 3 960 987 2 362 108 27,32 % 780 798 452 546 57,96 % 6 282 939
187 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP14 - Mobilités
MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Recettes - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 34802016 Aménagements de voirie bus
2021 36692016 Ligne C3 - Prolongement Armor 0 0
2021 38732018 Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus 0 0
0 0
MI300 - Management de la mobilité / PG100 - modes doux et autres usages de la voiture
PP14 - Mobilités
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture
Recettes - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3998 Réalisation d'aires de Covoiturage
2021 4037 Aménagement voies réservées au covoiturage 175 000 175 000
175 000 175 000
188 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Recettes - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2928 Etudes de circulation 99 000 99 000 100,00 % 99 000 99 000 100,00 %
2021 10042 Circulation - études 60 370 30 185 50,00 % 30 185 30 185 100,00 % 30 185
159 370 129 185 81,06 % 129 185 129 185 100,00 % 30 185
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG300 - Accessibilité ferroviaire
PP14 - Mobilités
PG300 - Accessibilité ferroviaire
Recettes - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3330 Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare 14 896 14 896 -14 896
2021 28712019 Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux
14 896 14 896 -14 896
189 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière
PP14 - Mobilités
PG400 - Accessibilité routière
Recettes - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3780 Aménagement porte Gesvres (A11) 8 040 000 6 230 000 77,49 % 3 201 200 2 682 400 83,79 % 1 810 000
2021 4023 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3 1 036 641 310 968 30,00 % 310 992 310 968 99,99 % 725 673
2021 4024 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir 1 763 359 529 032 30,00 % 529 032 529 032 100,00 % 1 234 327
2021 4028 Aménagements cyclables provisoires 200 000 200 000 100,00 % 140 000 140 000 100,00 %
11 040 000 7 270 000 65,85 % 4 181 224 3 662 400 87,59 % 3 770 000
190 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Recettes - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3344 Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes 118 538 118 538 -118 538
2021 3471 Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multimodal 35 900 35 900
2021 3476 Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv 166 543 166 543 100,00 %
2021 3478 Réaménagement Coeur de Gare
2021 3541 Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics 8 297 995 1 066 085 12,85 % 286 440 87 0,03 % 7 231 910
8 500 437 1 351 165 15,90 % 286 440 118 625 41,41 % 7 149 272
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3855 Gare - convention financement reconstitution 300 200 300 200
300 200 300 200
191 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI600 - stationnement / PG300 - parc relais
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Recettes - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3362 Parcs Relais P + R 5 312 5 312 100,00 %
2021 3701 Parc Relais P+R à Couëron
5 312 5 312 100,00 %
MI700 - Modes doux / PG100 - Modes doux
PP14 - Mobilités
PG100 - Modes doux
Recettes - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3267 Axes structurants et magistraux vélos 500 000 500 000 100,00 %
2021 3723 Rue des usines
2021 10045 Modes alternatifs de déplacements - aménagements 24 603 24 603 100,00 %
2022 10259 Parking Vélos Gare Sud - VEFA 854 000 341 536 854 000
1 378 603 524 603 38,05 % 341 536 854 000
192 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI800 - Ports de plaisance / PG100 - Ports de plaisance
PP14 - Mobilités
PG100 - Ports de plaisance
Recettes - AP101 Mobilités
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2237 DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant
2021 3854 Travaux d'accès aux pontons 15 625 15 625 -15 625
2021 3991 Rénovation, extension ou création ponton 270 000 377 525 139,82 % 261 900 377 525 144,15 % -107 525
2021 38542018 Création de Pontons
270 000 393 150 145,61 % 261 900 393 150 150,11 % -123 150
193 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP15 - Santé
MI100 - Santé / PG100 - Prévention et lutte contre le bruit
PP15 - Santé
PG100 - Prévention et lutte contre le bruit
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 892 Lutte contre les pollutions sonores 191 000 207 840 64 639 45 857 24,01 % 50 000 33 617 67,23 % 145 143
191 000 207 840 64 639 45 857 24,01 % 50 000 33 617 67,23 % 145 143
MI100 - Santé / PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux
PP15 - Santé
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10068 Lutte contre la Pollution de l'air - subvention 220 450 220 450 211 500 180 900 82,06 % 150 450 150 450 100,00 % 39 550
220 450 220 450 211 500 180 900 82,06 % 150 450 150 450 100,00 % 39 550
194 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI100 - Santé / PG300 - Environnement favorable à la santé
PP15 - Santé
PG300 - Environnement favorable à la santé
Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10316 SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environnement 280 000 280 000
280 000 280 000
195 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP15 - Santé
MI100 - Santé / PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux
PP15 - Santé
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux
Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10068 Lutte contre la Pollution de l'air - subvention
MI100 - Santé / PG300 - Environnement favorable à la santé
PP15 - Santé
PG300 - Environnement favorable à la santé
Recettes - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10316 SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environnement
196 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP16 - Energie climat
MI200 - Distribution d'énergie / PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3925 Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur 802 900 284 160 223 100 157 640 19,63 % 2 640 2 640 100,00 % 645 260
2021 4935 Travaux d'investissement réseaux de chaleur
802 900 284 160 223 100 157 640 19,63 % 2 640 2 640 100,00 % 645 260
PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2716 Réseaux ZAC Ile de Nantes 35 469 35 469 35 469 35 469 100,00 % 12 580 12 580 100,00 % 0
35 469 35 469 35 469 35 469 100,00 % 12 580 12 580 100,00 % 0
PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 10208 Bâtiments métropolitains - raccordements réseau de chaleur 550 448 275 688 266 988 224 640 40,81 % 230 760 204 710 88,71 % 325 808
550 448 275 688 266 988 224 640 40,81 % 230 760 204 710 88,71 % 325 808
197 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Economie d'énergie / PG100 - Réduction des consommations d' énergie
PP16 - Energie climat
PG100 - Réduction des consommations d' énergie
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3732 Suivi des consommations d'énergie - Achat de matériels mutua 0 0
0 0
PP16 - Energie climat
PG100 - Réduction des consommations d' énergie
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10109 Bâtiments métropolitains - rénovation énergétique 1 953 039 1 158 235 828 578 717 316 36,73 % 724 774 414 085 57,13 % 1 235 723
1 953 039 1 158 235 828 578 717 316 36,73 % 724 774 414 085 57,13 % 1 235 723
MI300 - Economie d'énergie / PG200 - Réduction des consommations d' énergie fossile
PP16 - Energie climat
PG200 - Réduction des consommations d' énergie fossile
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10296 Bornes de recharge - déploiement 1 190 000 270 000 25 692 20 000 1 190 000
1 190 000 270 000 25 692 20 000 1 190 000
198 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI400 - Energies renouvelables / PG100 - Développement des énergies renouvelables
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10166 Développement projets partenariaux et innovations 225 450 273 450 168 320 42 228 18,73 % 65 450 18 228 27,85 % 183 222
2023 10294 Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT 4 218 704 4 218 704 12 600 4 218 704
4 444 154 4 492 154 168 320 42 228 0,95 % 78 050 18 228 23,35 % 4 401 926
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10293 Thouaré-La Chapelle/Erdre-développement réseau de chaleur 5 148 000 169 795 169 795 88 000 5 148 000
5 148 000 169 795 169 795 88 000 5 148 000
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3850 Réalisation installations photovoltaïques simplifiées 227 372 227 342 227 227 214 306 94,25 % 4 201 1 338 31,85 % 13 067
2021 10108 Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT 2 167 900 1 099 269 982 852 877 405 40,47 % 893 876 798 995 89,39 % 1 290 495
2 395 273 1 326 611 1 210 079 1 091 711 45,58 % 898 077 800 333 89,12 % 1 303 562
199 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Développement durable - Climat / PG100 - Développement durable - Climat
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement durable - Climat
Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3598 Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progra 2 875 295 2 875 295 2 875 054 2 213 617 76,99 % 450 000 242 835 53,96 % 661 678
2021 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 3 184 258 3 184 258 3 184 258 2 915 803 91,57 % 361 336 229 521 63,52 % 268 454
2022 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 4 396 742 4 396 492 4 374 733 3 539 539 80,50 % 1 761 706 1 506 259 85,50 % 857 203
2023 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 11 963 500 11 963 500 11 774 200 8 592 875 71,83 % 9 450 326 8 592 875 90,93 % 3 370 625
22 419 795 22 419 545 22 208 245 17 261 835 76,99 % 12 023 368 10 571 490 87,92 % 5 157 960
MI700 - Adaptation de l'espace public _ Climat / PG100 - Adaptation de l'espace public _Climat
PP16 - Energie climat
PG100 - Adaptation de l'espace public _Climat
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10276 Plan pleine terre - désimperméabilisation des sols 500 000 350 000 338 140 70 249 14,05 % 130 000 70 249 54,04 % 429 751
500 000 350 000 338 140 70 249 14,05 % 130 000 70 249 54,04 % 429 751
200 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP16 - Energie climat
MI200 - Distribution d'énergie / PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3925 Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur 38 400 38 400
38 400 38 400
MI400 - Energies renouvelables / PG100 - Développement des énergies renouvelables
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables
Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10166 Développement projets partenariaux et innovations
2023 10294 Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT 4 218 704 506 244 4 218 704
4 218 704 506 244 4 218 704
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables
Recettes - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10108 Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT 450 000 225 000 50,00 % 315 000 90 000 28,57 % 225 000
450 000 225 000 50,00 % 315 000 90 000 28,57 % 225 000
201 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI500 - Développement durable - Climat / PG100 - Développement durable - Climat
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement durable - Climat
Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3598 Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progra 2 146 194 970 277 45,21 % 25 160 25 160 100,00 % 1 175 917
2 146 194 970 277 45,21 % 25 160 25 160 100,00 % 1 175 917
202 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP18 - Ressources moyens généraux
MI100 - Moyens généraux / PG100 - Communication externe
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Communication externe
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3980 Gestion de la relation aux usagers 2 658 400 2 500 000 1 264 477 870 964 32,76 % 663 994 438 148 65,99 % 1 787 436
2021 10001 Action de communication - acquisition d'outils et matériels 158 000 126 004 135 733 110 183 69,74 % 70 650 26 825 37,97 % 47 817
2022 10225 Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place 300 000 300 000 300 000
3 116 400 2 926 004 1 400 210 981 147 31,48 % 734 644 464 973 63,29 % 2 135 253
MI100 - Moyens généraux / PG200 - Vie institutionnelle
PP18 - Ressources moyens généraux
PG200 - Vie institutionnelle
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10000 Investissements liés au Conseil de Développement 8 200 4 280 1 298 1 298 15,83 % 4 100 1 298 31,66 % 6 902
8 200 4 280 1 298 1 298 15,83 % 4 100 1 298 31,66 % 6 902
203 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG300 - Systèmes d'information
PP18 - Ressources moyens généraux
PG300 - Systèmes d'information
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3301 Nouveaux projets numériques - mutualisés 9 480 196 8 600 692 6 259 264 6 060 380 63,93 % 756 095 728 828 96,39 % 3 419 816
2021 3302 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé 3 365 663 3 358 305 3 351 333 3 344 361 99,37 % 81 243 59 941 73,78 % 21 302
2021 10093 Projets numériques - Mutualisé 30 606 041 23 817 298 16 892 736 14 444 493 47,19 % 8 811 611 7 659 458 86,92 % 16 161 549
2021 10094 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé 20 334 610 16 069 369 15 544 844 14 276 374 70,21 % 5 593 372 5 421 524 96,93 % 6 058 236
63 786 511 51 845 664 42 048 177 38 125 609 59,77 % 15 242 322 13 869 751 91,00 % 25 660 902
204 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique
PP18 - Ressources moyens généraux
PG500 - Logistique
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 1111 Equipements et moyens généraux 376 012 376 012 376 012 376 012 100,00 % 0
2021 3966 Outil de gestion des Assemblées 372 000 372 000 96 290 50 000 372 000
2021 4036 Trav. réparation cuve multi-carburant - Station du Perray 73 556 73 556 73 556 73 556 100,00 %
2021 9626 Acquisition et renouvellement de véhicules 5 351 412 5 337 913 5 309 966 5 260 247 98,30 % 22 305 14 774 66,24 % 91 166
2021 10097 Marchés publics métropolitains - Frais d'insertion 466 000 259 756 259 756 230 904 49,55 % 130 000 82 188 63,22 % 235 096
2021 10104 Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier 1 225 469 1 053 757 927 737 864 379 70,53 % 411 728 361 576 87,82 % 361 090
2021 10105 Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules 20 948 048 20 340 628 17 150 894 9 017 956 43,05 % 4 787 521 4 774 150 99,72 % 11 930 092
2023 4008 Transfert atelier réparation mécanique (Crucy) 2 200 000 1 763 000 2 293 1 885 000 2 200 000
31 012 498 29 576 623 24 196 504 15 823 055 51,02 % 7 286 553 5 232 689 71,81 % 15 189 443
205 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG600 - Gestion des immeubles
PP18 - Ressources moyens généraux
PG600 - Gestion des immeubles
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10279 Locaux centre technique Vertou - Acquisition 520 000 496 000 495 193 495 193 95,23 % 520 000 495 193 95,23 % 24 807
520 000 496 000 495 193 495 193 95,23 % 520 000 495 193 95,23 % 24 807
PP18 - Ressources moyens généraux
PG600 - Gestion des immeubles
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3443 Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluchè 84 000 84 000 84 000 84 000 100,00 %
2021 4022 Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements 8 999 936 958 574 719 144 469 076 5,21 % 145 000 39 140 26,99 % 8 530 860
2022 10222 Immeuble de bureaux - Nantes Av Carnot 3è&4è ét. Acquisition 3 104 645 3 104 645 3 104 645 3 104 645 100,00 % 31 384 31 384 100,00 %
12 188 581 4 147 218 3 907 789 3 657 720 30,01 % 176 384 70 524 39,98 % 8 530 860
MI100 - Moyens généraux / PG700 - Gestion technique des immeubles
PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles
Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2023 10312 Centres techniques - travaux d'amélioration 1 400 000 700 000 30 174 1 400 000
1 400 000 700 000 30 174 1 400 000
206 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles
Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3218 Centre technique Janvraie 1 715 943 1 695 908 1 693 189 1 670 942 97,38 % 35 284 29 279 82,98 % 45 000
2021 3412 Extension Mairie de Chantenay - Siège Pôle Nantes Ouest 423 523 95 906 69 688 24 881 5,87 % 93 650 24 358 26,01 % 398 642
2021 3414 Centre technique Le Bêle - Pôle Erdre et Loire 0 0
2021 3451 Centre technique Félix Eboué 0 0
2021 3461 CT Bouaye - Pôle sud Ouest 3 110 764 3 109 238 3 106 126 3 079 386 98,99 % 49 481 22 674 45,82 % 31 378
2021 3798 Réhabilitation du Centre technique Ignasiak 105 239 105 239 103 895 88 120 83,73 % 60 725 43 605 71,81 % 17 120
2021 3906 Centre Technique Orvault - pôle Erdre et Cens - construction 8 913 993 8 571 591 7 947 263 670 372 7,52 % 250 000 247 118 98,85 % 8 243 622
2021 3908 Centre Technique Nantes Nord 2 738 486 251 743 96 662 8 669 0,32 % 130 000 2 237 1,72 % 2 729 818
17 007 948 13 829 625 13 016 822 5 542 370 32,59 % 619 141 369 272 59,64 % 11 465 578
207 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2659 Etudes de faisabilité 14 684 14 684 14 684 11 744 79,98 % 2 940 2 940
2021 2709 Entretien durable des locaux 1 167 623 1 163 209 1 155 914 1 122 464 96,13 % 29 193 1 742 5,97 % 45 159
2021 2710 Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration 2 298 428 2 240 788 2 240 000 2 151 504 93,61 % 70 702 42 474 60,07 % 146 924
2021 3163 Travaux en copropriété et mises en sécurité 302 054 291 419 290 386 289 253 95,76 % 4 025 520 12,91 % 12 801
2021 3765 Programme réfection étanchéité -Couverture sur patrimoine NM 28 046 28 046 28 046 704 2,51 % 27 342 27 342
2021 3910 Participation travaux sur bâtiments services communs 7 461 897 1 656 227 1 456 329 1 456 329 19,52 % 523 011 523 011 100,00 % 6 005 568
2021 3968 Futurs espaces de travail 102 310 102 310 102 310 102 310 100,00 %
2021 10098 Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration 5 972 984 3 464 351 3 171 924 2 674 733 44,78 % 2 001 589 1 623 432 81,11 % 3 298 251
2021 10101 Bâtiments en copropriété - travaux 754 744 189 347 153 505 135 334 17,93 % 175 842 73 007 41,52 % 619 410
2021 10102 Réserves foncières baties - entretien et démolitions 1 155 387 1 052 123 734 761 170 477 14,75 % 124 860 67 506 54,07 % 984 910
2021 10106 Etudes de faisabilité 100 000 1 296 1 296 1 296 1,30 % 20 000 98 704
2021 10107 Bâtiments administratifs - entretien durable 4 085 282 4 080 363 3 614 377 3 260 470 79,81 % 2 508 677 2 316 169 92,33 % 824 812
2021 10188 Données patrimoniales - Facility Management & autre expé num 2 330 000 2 131 627 715 273 546 232 23,44 % 959 917 277 647 28,92 % 1 783 768
2022 10205 Centre des expositions et autres Champ de Mars - rénovation 116 000 116 000
25 889 438 16 415 788 13 678 804 11 922 848 46,05 % 6 448 097 4 925 507 76,39 % 13 966 590
208 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG800 - Management des ressources humaines
PP18 - Ressources moyens généraux
PG800 - Management des ressources humaines
Dépenses - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3844 Projet Renouvellement SIRH 5 397 952 4 981 062 4 926 467 4 606 817 85,34 % 2 536 720 1 782 215 70,26 % 791 135
5 397 952 4 981 062 4 926 467 4 606 817 85,34 % 2 536 720 1 782 215 70,26 % 791 135
209 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI300 - Action Foncière / PG100 - Action Foncière
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Action Foncière
Dépenses - AP1052 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3097 Réserves foncières métropolitaines 4 463 783 4 403 271 4 403 107 4 370 944 97,92 % 37 484 92 839
2021 3447 Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 6 800 6 800 6 800 6 800 100,00 % 0
2021 3911 Acquisition du faisceau ferroviaire Ile de Nantes 146 018 106 018 97 090 97 090 66,49 % 50 000 1 073 2,15 % 48 927
2021 10099 Réserves foncières métropolitaines - acquisition 36 050 000 33 114 234 22 684 105 21 003 087 58,26 % 12 649 975 7 910 638 62,53 % 15 046 913
2021 10100 Réserves foncières PAF Habitat - acquisition 3 600 000 3 156 303 2 040 303 1 762 803 48,97 % 2 166 068 1 762 803 81,38 % 1 837 197
2021 10169 Réserves foncières Rezé rue du Seil - Acquisitions 6 500 000 2 022 542 2 022 542 2 022 542 31,12 % 100 000 22 542 22,54 % 4 477 458
2022 10244 Fonciers ETAT - acquisitions 2 900 000 5 605 430 2 900 000
2022 10245 Stratégie foncière secteur aéroport - acquisitions 1 000 000 1 000 000
2022 10262 Projet Atlas - Ile de Nantes - acquisition 5 100 000 5 100 000
2023 10295 Quai Wilson Bas Chantenay et DX104 IDN-Nantes-acqu fonc GPM 2 850 000 2 830 500 2 829 315 2 840 000 2 850 000
62 616 601 51 245 098 34 083 262 29 263 266 46,73 % 17 843 528 9 697 056 54,34 % 33 353 335
210 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 86 825 000 281 145 87 106 145 71 515 663 82,10 % 64 443 229 10,97 %
MI200 - Gestion financière 86 825 000 281 145 87 106 145 71 515 663 82,10 % 64 443 229 10,97 %
PG100 - Ressources non affectées 200 000 200 000 8 981 4,49 %
SPG200 - Autres ressources 200 000 200 000 8 981 4,49 %
2005 FCTVA et autres dotations 9 074 9 074 8 981 98,98 %
2084 Fiscalité d'investissement 200 000 - 9 074 190 926 0,00 %
PG200 - Dette et trésorerie 85 875 000 386 145 86 261 145 71 122 998 82,45 % 63 147 592 12,63 %
SPG100 - Dette et trésorerie 85 875 000 386 145 86 261 145 71 122 998 82,45 % 63 147 592 12,63 %
2000 Trésorerie 10 000 000 10 000 000 0,00 %
2002 Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne 75 635 000 386 145 76 021 145 70 910 957 93,28 % 62 916 717 12,71 %
2006 Remboursement de la dette communale transférée 240 000 240 000 212 041 88,35 % 230 875 -8,16 %
PG400 - Autres opérations financières 750 000 - 105 000 645 000 383 684 59,49 % 1 295 636 -70,39 %
SPG100 - Autres opérations financières 750 000 - 105 000 645 000 383 684 59,49 % 1 295 636 -70,39 %
2085 Gestion financière d'investissement 750 000 - 105 000 645 000 383 684 59,49 % 1 295 636 -70,39 %
211 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
PP18 - Ressources moyens généraux
MI100 - Moyens généraux / PG100 - Communication externe
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Communication externe
Recettes - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3980 Gestion de la relation aux usagers 604 981 604 981 100,00 %
2022 10225 Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place
604 981 604 981 100,00 %
MI100 - Moyens généraux / PG300 - Systèmes d'information
PP18 - Ressources moyens généraux
PG300 - Systèmes d'information
Recettes - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3301 Nouveaux projets numériques - mutualisés 2 015 294 2 015 294 100,00 % 279 861 279 861 100,00 %
2021 3302 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé 1 169 533 1 169 533 100,00 % 65 019 65 019 100,00 %
2021 10093 Projets numériques - Mutualisé 8 197 910 4 602 908 56,15 % 1 796 059 1 796 059 100,00 % 3 595 002
2021 10094 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé 6 384 773 4 352 772 68,17 % 1 747 522 1 747 521 100,00 % 2 032 001
17 767 510 12 140 507 68,33 % 3 888 461 3 888 460 100,00 % 5 627 003
212 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique
PP18 - Ressources moyens généraux
PG500 - Logistique
Recettes - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3966 Outil de gestion des Assemblées
2021 9626 Acquisition et renouvellement de véhicules
2021 10104 Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier 1 250 1 250 100,00 %
2021 10105 Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules
1 250 1 250 100,00 %
MI100 - Moyens généraux / PG600 - Gestion des immeubles
PP18 - Ressources moyens généraux
PG600 - Gestion des immeubles
Recettes - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 4022 Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements 3 700 000 3 700 000
3 700 000 3 700 000
213 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG700 - Gestion technique des immeubles
PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles
Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3218 Centre technique Janvraie 478 672 32 780 6,85 % 432 780 32 780 7,57 % 445 892
2021 3451 Centre technique Félix Eboué
2021 3461 CT Bouaye - Pôle sud Ouest
2021 3798 Réhabilitation du Centre technique Ignasiak 13 597 13 597 100,00 %
492 269 46 377 9,42 % 432 780 32 780 7,57 % 445 892
PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles
Recettes - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2710 Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration 242 856 49 0,02 % 49 242 808
2021 3163 Travaux en copropriété et mises en sécurité
2021 3968 Futurs espaces de travail 11 760 11 760 100,00 %
2021 10098 Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration 1 890 1 890
2021 10107 Bâtiments administratifs - entretien durable
2021 10188 Données patrimoniales - Facility Management & autre expé num 55 912 55 912
312 418 11 809 3,78 % 49 300 610
214 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG800 - Management des ressources humaines
PP18 - Ressources moyens généraux
PG800 - Management des ressources humaines
Recettes - AP106 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3844 Projet Renouvellement SIRH 1 933 067 1 068 701 55,29 % 758 902 758 901 100,00 % 864 367
1 933 067 1 068 701 55,29 % 758 902 758 901 100,00 % 864 367
MI300 - Action Foncière / PG100 - Action Foncière
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Action Foncière
Recettes - AP1052 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3097 Réserves foncières métropolitaines
2021 3447 Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 4 070 647 3 401 296 83,56 % 669 350
2021 10099 Réserves foncières métropolitaines - acquisition 329 329 -329
2021 10100 Réserves foncières PAF Habitat - acquisition 281 145 281 145 -281 145
4 070 647 3 682 770 90,47 % 281 474 387 876
215 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION
Budget Principal - Compte administratif 2023
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 245 985 968 - 70 197 111 175 788 856 90 039 088 51,22 % 108 379 997 -16,92 %
MI200 - Gestion financière 245 985 968 - 70 197 111 175 788 856 90 039 088 51,22 % 108 379 997 -16,92 %
PG100 - Ressources non affectées 35 300 000 911 333 36 211 333 30 132 095 83,21 % 34 042 563 -11,49 %
SPG200 - Autres ressources 35 300 000 911 333 36 211 333 30 132 095 83,21 % 34 042 563 -11,49 %
2005 FCTVA et autres dotations 18 300 000 18 300 000 14 850 670 81,15 % 17 637 031 -15,80 %
2084 Fiscalité d'investissement 17 000 000 911 333 17 911 333 15 281 425 85,32 % 16 405 532 -6,85 %
PG200 - Dette et trésorerie 208 977 468 - 69 199 113 139 778 355 59 729 094 42,73 % 74 337 434 -19,65 %
SPG100 - Dette et trésorerie 208 977 468 - 69 199 113 139 778 355 59 729 094 42,73 % 74 337 434 -19,65 %
2000 Trésorerie 10 000 000 10 000 000 0,00 %
2002 Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne 198 977 468 - 69 199 113 129 778 355 59 729 094 46,02 % 74 337 434 -19,65 %
PG400 - Autres opérations financières 1 708 500 - 1 909 332 - 200 832 177 900 -88,58 %
SPG100 - Autres opérations financières 1 708 500 - 1 909 332 - 200 832 177 900 -88,58 %
2085 Gestion financière d'investissement 700 000 700 000 177 900 25,41 %
9902 Résultat d'investissement et produits de cessions 1 008 500 - 1 909 332 - 900 832 0,00 %
216 BUDGET EAU
217 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau
PP07 - Eau
MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
PP07 - Eau
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
Dépenses - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3466 Frais de structure DCE 2 963 2 963 2 963 2 963 100,00 %
2021 4046 Eau Potable - Numérique et Sûreté 1 629 504 1 472 502 1 269 600 1 153 062 70,76 % 729 532 575 247 78,85 % 476 442
2021 10115 Eau potable - Frais de structure 362 183 359 433 194 101 140 017 38,66 % 70 630 45 830 64,89 % 222 165
2021 10122 Eau potable - Frais logistique opérateur public 1 047 985 1 035 040 818 249 709 280 67,68 % 709 038 445 174 62,79 % 338 705
2021 10186 Eau potable projets numériques 1 010 659 171 200 118 566 117 854 11,66 % 308 000 99 648 32,35 % 892 805
4 053 292 3 041 137 2 403 478 2 123 176 52,38 % 1 817 200 1 165 899 64,16 % 1 930 116
MI200 - Eaux / PG100 - Exploitation des installations de production
PP07 - Eau
PG100 - Exploitation des installations de production
Dépenses - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3827 Schéma directeur AEP 68 355 66 785 66 785 66 785 97,70 % 20 000 18 430 92,15 % 1 570
2021 3862 AMO - Projet numérique 58 250 58 250 58 250 54 750 93,99 % 3 500 3 500
2021 10121 Eau potable - Etude et matériel exploitation production 1 440 354 655 676 637 244 526 836 36,58 % 198 041 146 980 74,22 % 913 518
1 566 959 780 711 762 279 648 371 41,38 % 221 541 165 410 74,66 % 918 588
218 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG200 - Extension/maintenance des moyens de production
PP07 - Eau
PG200 - Extension/maintenance des moyens de production
Dépenses - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3219 Modernisation Usine Eau potable 37 044 528 30 736 955 29 556 062 26 138 208 70,56 % 5 845 711 5 614 725 96,05 % 10 906 320
2021 3533 Travaux Ouvrages DCE 2 363 487 2 363 440 740 783 578 690 24,48 % 550 145 517 631 94,09 % 1 784 798
2021 3651 Acquisition Technologie de détection de fuites
2021 3876 Réhabilitation exhaure de Mauves Sur Loire 250 000 250 000 58 514 250 000
2021 3889 Site de la Roche - Etudes faisabilité-potentiel construction 70 000 42 800 70 000
2021 4034 Canalisations sous sol Contrie - Réhabilitation 1 350 000 1 250 000 321 602 321 602 23,82 % 4 800 1 028 398
2021 10116 Eau potable - études et travaux sur ouvrages hydrauliques 2 388 660 1 505 021 800 111 671 263 28,10 % 531 000 387 321 72,94 % 1 717 396
2021 10118 Eau potable - Trvx gros entretien et renouv production 5 507 386 4 532 751 3 217 142 2 198 528 39,92 % 1 920 000 1 105 049 57,55 % 3 308 858
2021 10123 Eau potable - BATI - Entretien durable 9 000 369 1 154 970 1 104 990 937 788 10,42 % 1 000 000 821 161 82,12 % 8 062 581
57 974 430 41 793 137 35 740 689 30 846 078 53,21 % 9 952 970 8 445 887 84,86 % 27 128 352
MI200 - Eaux / PG300 - Exploitation des installations de distribution
PP07 - Eau
PG300 - Exploitation des installations de distribution
Dépenses - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10120 Eau potable - Etude et Matériel Distribution 542 364 542 364 541 742 541 742 99,89 % 485 468 485 025 99,91 % 622
542 364 542 364 541 742 541 742 99,89 % 485 468 485 025 99,91 % 622
219 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
PP07 - Eau
PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
Dépenses - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2920 Sécurisation Nord Ouest 376 815 346 061 24 331 4 123 1,09 % 10 000 372 692
2021 3005 Extension et réhabilitation réseau 6 927 971 6 924 970 6 821 656 6 811 094 98,31 % 138 174 24 296 17,58 % 116 877
2021 3756 Sécurisation Sud Ouest 8 337 263 6 341 375 133 928 45 066 0,54 % 200 000 661 0,33 % 8 292 197
2021 3978 Sécurisation Mauves sur Loire 1 088 256 906 492 813 441 813 441 74,75 % 50 000 40 011 80,02 % 274 815
2021 10113 Eau potable - Travaux extension réseaux 1 520 000 1 040 222 754 872 712 810 46,90 % 390 000 240 711 61,72 % 807 190
2021 10114 Eau potable - Travaux réhabilitation réseaux 42 407 338 39 928 868 33 862 785 24 230 247 57,14 % 9 768 502 9 515 857 97,41 % 18 177 091
2021 10117 Eau potable - travaux de branchements et équipements 3 877 519 2 866 662 2 475 491 2 160 616 55,72 % 700 000 662 681 94,67 % 1 716 903
2022 10283 Canalisation Ponts Briand et Clémenceau - Renouvellement 4 000 000 4 000 000 80 453 65 439 1,64 % 150 000 44 654 29,77 % 3 934 561
68 535 162 62 354 651 44 966 956 34 842 836 50,84 % 11 406 675 10 528 872 92,30 % 33 692 326
MI200 - Eaux / PG500 - Clientèle
PP07 - Eau
PG500 - Clientèle
Dépenses - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3004 Matériel et technique de facturation 33 755 33 755 33 755 27 635 81,87 % 6 120 6 120
2021 10150 Eau potable - matériel et technique de comptage 2 234 904 1 994 904 1 988 209 1 970 359 88,16 % 818 000 799 370 97,72 % 264 545
2 268 659 2 028 659 2 021 964 1 997 994 88,07 % 824 120 799 370 97,00 % 270 665
220 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG700 - Pilotage de la mission Eau
PP07 - Eau
PG700 - Pilotage de la mission Eau
Dépenses - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 10194 PGSSE, PAPI et résilience des ouvrages - Etudes eau 600 000 600 000
600 000 600 000
221 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau
PP07 - Eau
MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
PP07 - Eau
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
Recettes - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3466 Frais de structure DCE
MI200 - Eaux / PG100 - Exploitation des installations de production
PP07 - Eau
PG100 - Exploitation des installations de production
Recettes - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3827 Schéma directeur AEP 64 501 41 874 64,92 % 22 627 22 627
2021 3862 AMO - Projet numérique
64 501 41 874 64,92 % 22 627 22 627
222 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG200 - Extension/maintenance des moyens de production
PP07 - Eau
PG200 - Extension/maintenance des moyens de production
Recettes - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3219 Modernisation Usine Eau potable 7 104 800 3 753 600 52,83 % 2 502 400 1 251 200 50,00 % 3 351 200
2021 3651 Acquisition Technologie de détection de fuites
7 104 800 3 753 600 52,83 % 2 502 400 1 251 200 50,00 % 3 351 200
MI200 - Eaux / PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
PP07 - Eau
PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
Recettes - AP044 Eau Potable
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2920 Sécurisation Nord Ouest 812 838 63 646 7,83 % 749 192
2021 3005 Extension et réhabilitation réseau 281 941 32 250 11,44 % 53 750 249 691
2021 10117 Eau potable - travaux de branchements et équipements 4 727 4 727 100,00 %
1 099 505 100 623 9,15 % 53 750 998 882
223 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION
Budget Eau - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 10 600 000 10 600 000 5 428 771 51,21 % 5 184 993 4,70 %
MI200 - Gestion financière 10 600 000 10 600 000 5 428 771 51,21 % 5 184 993 4,70 %
PG200 - Dette et trésorerie 10 600 000 10 600 000 5 428 771 51,21 % 5 184 993 4,70 %
SPG100 - Dette et trésorerie 10 600 000 10 600 000 5 428 771 51,21 % 5 184 993 4,70 %
2088 Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de l'eau 10 600 000 10 600 000 5 428 771 51,21 % 5 184 993 4,70 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 21 575 196 - 12 308 810 9 266 387 0,00 % 11 500 000 -100,00 %
MI200 - Gestion financière 21 575 196 - 12 308 810 9 266 387 0,00 % 11 500 000 -100,00 %
PG200 - Dette et trésorerie 21 575 196 - 12 308 810 9 266 387 0,00 % 11 500 000 -100,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie 21 575 196 - 12 308 810 9 266 387 0,00 % 11 500 000 -100,00 %
2088 Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de l'eau 21 575 196 - 12 308 810 9 266 387 0,00 % 11 500 000 -100,00 %
224 BUDGET ASSAINISSEMENT
225 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement
PP07 - Eau
MI300 - Assainissement / PG100 - Infrastructures de collecte et transfert
226 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement
PP07 - Eau
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert
Dépenses - AP043 Eaux usées
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 435 Travaux sur réseaux de transfert
2021 2777 Branchements 335 050 335 050 335 050 328 209 97,96 % 6 842
2021 3081 Etudes Patrimoine 487 701 474 816 473 577 467 125 95,78 % 29 781 20 988 70,48 % 20 576
2021 3117 Extensions réseaux secondaires 2 015 557 1 987 864 562 713 525 003 26,05 % 35 555 2 018 5,68 % 1 490 554
2021 3118 Réhabilitation Collecte et transfert 16 128 274 15 649 947 13 414 955 12 592 893 78,08 % 2 655 131 2 424 930 91,33 % 3 535 381
2021 3802 Etudes et Travaux sur réseau de refoulement du BSR Gué Rober 1 096 292 1 096 292 1 096 292 1 096 292 100,00 % 669 700 669 700 100,00 %
2021 3825 Schéma directeur EU 1 702 671 1 243 707 1 139 678 997 672 58,59 % 285 000 280 121 98,29 % 704 999
2021 3893 Pirmil les Isles 3 985 510 3 984 676 2 482 531 2 417 888 60,67 % 2 450 413 2 391 258 97,59 % 1 567 621
2021 3895 Branchements - Marché d'exploitation 2019-2025 -EU 822 051 821 305 821 305 591 552 71,96 % 230 499 230 499
2021 3914 Collecte - Marché d'exploitation 2019-2025 585 729 585 729 566 219 429 592 73,34 % 166 604 10 467 6,28 % 156 138
2021 3916 Valorisation du biogaz 2 473 471 2 401 471 2 393 284 2 384 774 96,41 % 88 697 88 697
2021 3926 Aménagement Petite Hollande - Berges de Loire 2 498 485 2 498 485 137 199 112 818 4,52 % 190 000 49 766 26,19 % 2 385 666
2021 10125 Eaux usées - Etudes Patrimoine 2 852 500 1 942 842 1 128 051 553 235 19,39 % 667 700 380 086 56,92 % 2 299 265
2021 10126 Eaux usées - Travaux Extensions réseaux 4 110 000 2 952 588 524 872 461 351 11,23 % 584 450 370 754 63,44 % 3 648 649
2021 10127 Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux 48 870 000 45 341 783 21 555 086 16 249 751 33,25 % 12 416 481 10 468 294 84,31 % 32 620 249
2021 10128 Eaux usées Opérateur privé - Branchements 3 581 350 2 200 000 2 135 063 1 008 963 28,17 % 1 086 250 1 008 963 92,88 % 2 572 387
2021 10129 Eaux usées - Collecte 623 750 450 000 417 887 238 986 38,31 % 234 750 198 578 84,59 % 384 764
2021 10191 Eaux usées - extension réseaux - Bld Prairie au Duc Nantes 2 000 000 2 000 000 594 185 594 185 29,71 % 600 000 594 185 99,03 % 1 405 815
2021 28612016 Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin 16 000 000 13 222 198 1 000 374 804 648 5,03 % 380 000 182 118 47,93 % 15 195 352
2022 10195 PAPI - Résilience des ouvrages - Etudes 400 000 200 000 400 000
2022 10287 Belle Etoile OAP Nantes - réhabilitation réseau 3 000 000 3 000 000 61 672 19 251 0,64 % 50 000 19 251 38,50 % 2 980 749
113 568 391 102 188 754 50 839 994 41 874 187 36,87 % 23 021 012 19 071 477 82,84 % 71 694 204
227 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement
MI300 - Assainissement / PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements
PP07 - Eau
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements
Dépenses - AP043 Eaux usées
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3220 Travaux bâtiments Tougas 6 209 516 6 209 516 6 146 557 5 915 329 95,26 % 2 430 652 2 378 464 97,85 % 294 188
2021 4045 Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV 449 156 449 156 377 444 307 752 68,52 % 357 500 306 096 85,62 % 141 404
2021 10132 Eaux usées - Frais logistique opérateur public 2 626 726 2 626 726 2 027 316 875 006 33,31 % 921 110 570 522 61,94 % 1 751 720
2021 10133 Eaux usées - Etude, travaux, branchement et matériel réseaux 11 342 987 11 312 239 9 694 904 8 970 083 79,08 % 3 264 575 3 210 239 98,34 % 2 372 904
2021 10134 Eaux usées - Travaux gros entretien et renouvellement 3 300 925 2 901 971 2 571 473 1 915 668 58,03 % 1 413 763 1 351 305 95,58 % 1 385 257
23 929 311 23 499 608 20 817 695 17 983 838 75,15 % 8 387 599 7 816 626 93,19 % 5 945 474
228 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement
MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement
PP07 - Eau
PG300 - Infrastructures traitement
Dépenses - AP043 Eaux usées
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 441 Traitement 12 946 008 11 739 250 8 416 575 4 895 834 37,82 % 3 270 658 2 792 724 85,39 % 8 050 174
2021 2862 Extension biologique Petite Californie 10 858 10 858 2 581 6 315 10 858
2021 3803 Etudes STEP et postes de refoulement 602 234 581 152 452 204 432 715 71,85 % 205 290 35 771 17,42 % 169 519
2021 3915 Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025 2 748 307 2 689 046 2 661 217 2 567 919 93,44 % 180 388
2021 10130 Eaux usées - Traitement 2 881 318 2 225 631 2 168 740 458 647 15,92 % 850 000 325 675 38,31 % 2 422 671
2021 10131 Eaux usées - Travaux sur ouvrages 4 906 583 4 532 690 2 064 563 999 228 20,37 % 775 000 616 259 79,52 % 3 907 355
2021 10135 Eaux usées - BATI - Entretien durable 250 000 151 968 121 885 106 052 42,42 % 127 000 100 271 78,95 % 143 948
2022 10284 Revamping Automates STEP PC ( refonte ) 1 500 000 1 500 000
2022 10285 STEP Est prairie de Mauves - Création 2 283 870 500 000 62 941 47 989 2,10 % 100 000 47 989 47,99 % 2 235 881
2022 10286 STEP Tougas - Travaux de maintien mise à niveau 1 500 000 15 000 8 896 1 500 000
29 629 179 22 445 594 15 959 601 9 508 385 32,09 % 5 334 263 3 918 689 73,46 % 20 120 794
MI300 - Assainissement / PG400 - Exploitation traitement
PP07 - Eau
PG400 - Exploitation traitement
Dépenses - AP043 Eaux usées
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 10196 Petites STEP - travaux de réhabilitation 1 800 000 1 800 000
1 800 000 1 800 000
229 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement
MI300 - Assainissement / PG700 - Pilotage mission assainissement
PP07 - Eau
PG700 - Pilotage mission assainissement
Dépenses - AP043 Eaux usées
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2780 Frais de structure Assainissement 42 571 39 956 39 956 30 621 71,93 % 0 11 951
2021 4043 Eaux Usées - Numérique et Sureté 816 690 742 044 569 151 364 370 44,62 % 436 929 189 920 43,47 % 452 320
2021 4044 Eaux Usées-Etude et mat maintenance et surveillance systèmes 484 331 476 782 391 138 363 855 75,13 % 165 841 157 936 95,23 % 120 476
2021 10124 Eaux usées - Frais de structure 796 937 834 698 638 215 429 839 53,94 % 361 269 237 568 65,76 % 367 098
2021 10187 Eaux usées - projets numériques 785 005 139 599 139 599 139 599 17,78 % 208 000 139 199 66,92 % 645 406
2022 10198 Ouvrages recherche et développement - Travaux 1 200 000 1 200 000 735 000 10 000 1 200 000
2022 10282 Systèmes assainissement collectif - Optimisation 270 000 270 000 206 530 124 253 46,02 % 232 800 124 253 53,37 % 145 747
4 395 534 3 703 078 2 719 589 1 452 536 33,05 % 1 414 839 848 875 60,00 % 2 942 998
230 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement
PP07 - Eau
MI300 - Assainissement / PG100 - Infrastructures de collecte et transfert
PP07 - Eau
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert
Recettes - AP043 Eaux usées
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 435 Travaux sur réseaux de transfert 204 330 204 330
2021 3081 Etudes Patrimoine 443 801 155 670 35,08 % 45 000 72 890 161,98 % 288 131
2021 3117 Extensions réseaux secondaires 40 953 40 953
2021 3118 Réhabilitation Collecte et transfert 809 833 586 760 72,45 % 197 732 223 072
2021 3825 Schéma directeur EU 891 965 101 925 11,43 % 790 040
2021 10127 Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux 147 494 111 178 75,38 % 66 930 36 315
2021 28612016 Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin 306 909 92 073 30,00 % 214 836
2 845 284 1 047 606 36,82 % 45 000 337 552 750,12 % 1 797 678
MI300 - Assainissement / PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements
PP07 - Eau
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements
Recettes - AP043 Eaux usées
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 4045 Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV 45 000 45 000
45 000 45 000
231 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement
MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement
PP07 - Eau
PG300 - Infrastructures traitement
Recettes - AP043 Eaux usées
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 441 Traitement 1 363 796 328 874 24,11 % 140 576 1 034 923
2021 3803 Etudes STEP et postes de refoulement 84 000 54 328 64,68 % 29 673
2021 3915 Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025 120 495 120 495 100,00 %
2021 10131 Eaux usées - Travaux sur ouvrages 120 000 36 000 30,00 % 84 000
1 688 291 539 696 31,97 % 140 576 1 148 595
232 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION
Budget Assainissement - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 3 800 000 3 800 000 3 341 247 87,93 % 3 605 805 -7,34 %
MI200 - Gestion financière 3 800 000 3 800 000 3 341 247 87,93 % 3 605 805 -7,34 %
PG200 - Dette et trésorerie 3 800 000 3 800 000 3 341 247 87,93 % 3 605 805 -7,34 %
SPG100 - Dette et trésorerie 3 800 000 3 800 000 3 341 247 87,93 % 3 605 805 -7,34 %
2087 Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement 3 800 000 3 800 000 3 341 247 87,93 % 3 605 805 -7,34 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 15 286 703 - 15 286 703
MI200 - Gestion financière 15 286 703 - 15 286 703
PG200 - Dette et trésorerie 15 286 703 - 15 286 703
SPG100 - Dette et trésorerie 15 286 703 - 15 286 703
2087 Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement 15 286 703 - 15 286 703
233 234 BUDGET LIC
235 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
PP03 - Economie et emploi responsable
MI200 - Emploi et insertion / PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi
Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3408 Maison de l'emploi 5 032 5 032 5 032 5 032 100,00 %
5 032 5 032 5 032 5 032 100,00 %
MI300 - Programmation économique / PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement
économique
Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3409 Restaurants du coeur 134 199 71 872 70 639 68 156 50,79 % 2 107 66 043
134 199 71 872 70 639 68 156 50,79 % 2 107 66 043
236 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3186 Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 2 11 569 11 569 11 569 11 569 100,00 % 0
2021 3296 Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP 621 600 150 130 137 185 137 185 22,07 % 123 600 55 815 45,16 % 484 415
633 169 161 698 148 753 148 753 23,49 % 123 600 55 815 45,16 % 484 415
237 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
PP03 - Economie et emploi responsable
MI300 - Programmation économique / PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement
économique
Recettes - AP041 Locaux industriels et commerciaux
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3409 Restaurants du coeur
MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Recettes - AP041 Locaux industriels et commerciaux
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3186 Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 2 18 887 18 887 100,00 %
18 887 18 887 100,00 %
238 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR
Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 100 Maison des Chercheurs Etrangers - GEGR 2 363 2 363 2 363 2 363 100,00 %
2021 10136 Maison des Chercheurs Etrangers - équipements et mobilier 270 309 48 343 39 817 12 969 4,80 % 143 131 257 340
272 672 50 705 42 180 15 332 5,62 % 143 131 257 340
239 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION
Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 250 000 250 000 85 605 34,24 % 75 126 13,95 %
MI200 - Gestion financière 250 000 250 000 85 605 34,24 % 75 126 13,95 %
PG200 - Dette et trésorerie 250 000 250 000 85 605 34,24 % 75 126 13,95 %
SPG100 - Dette et trésorerie 250 000 250 000 85 605 34,24 % 75 126 13,95 %
2091 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & com. 250 000 250 000 85 605 34,24 % 75 126 13,95 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 50 000 50 000 19 324 38,65 % 62 017 -68,84 %
MI200 - Gestion financière 50 000 50 000 19 324 38,65 % 62 017 -68,84 %
PG200 - Dette et trésorerie 50 000 50 000 19 324 38,65 % 62 017 -68,84 %
SPG100 - Dette et trésorerie 50 000 50 000 19 324 38,65 % 62 017 -68,84 %
2091 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & com. 50 000 50 000 19 324 38,65 % 62 017 -68,84 %
240 BUDGET DECHETS
241 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Elimination et Traitement des Déchets
PP08 - Déchets
MI100 - Déchets / PG100 - Déchetteries
PP08 - Déchets
PG100 - Déchetteries
Dépenses - AP042 Déchets
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3772 Ecopoint le Bêle - construction 3 150 000 3 150 000 269 367 83 971 2,67 % 100 000 38 248 38,25 % 3 066 029
2021 3773 Réhabilitation Déchetterie de Nantes (prairie de Mauves ) 442 121 131 125 42 698 42 121 9,53 % 0 400 000
2021 3776 Déchèterie Couëron - construction 4 640 000 4 640 000 398 174 178 665 3,85 % 300 000 49 358 16,45 % 4 461 335
2021 3787 Réhabilitation déchetterie Chapelle sur Erdre 3 200 000 3 200 000 280 025 161 510 5,05 % 200 000 54 802 27,40 % 3 038 490
2021 3788 Réhabilitation déchetterie Carquefou 5 000 000 4 874 312 278 491 109 654 2,19 % 100 000 18 099 18,10 % 4 890 346
2021 3831 Réhabilitation déchèterie de La Montagne 4 140 000 4 140 000 285 355 111 331 2,69 % 200 000 30 981 15,49 % 4 028 669
2021 3832 Réhabilitation déchèterie d'Orvault 3 200 000 1 519 329 71 136 45 688 1,43 % 50 000 5 393 10,79 % 3 154 312
2021 3833 Travaux d'amélioration Ecopoint de Chantenay 473 828 464 828 458 753 458 321 96,73 % 13 139 5 714 43,49 % 15 506
2021 10138 Travaux d'amélioration et équipements - tous sites 2 550 000 2 459 094 1 726 757 1 481 333 58,09 % 1 181 416 651 598 55,15 % 1 068 667
2023 10305 Ecopoint Dervallières - extension 1 000 000 30 000 1 000 000
27 795 948 24 578 687 3 810 757 2 672 596 9,62 % 2 174 555 854 192 39,28 % 25 123 353
242 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Elimination et Traitement des Déchets
MI100 - Déchets / PG200 - Collecte
PP08 - Déchets
PG200 - Collecte
Dépenses - AP042 Déchets
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2258 Frais d'exploitation déchets - véhicules 7 980 546 7 961 276 7 951 774 7 949 459 99,61 % 0 31 087
2021 3115 OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves 200 376 197 119 51 448 51 448 25,68 % 148 928
2021 3166 OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay
2021 10137 Véhicules - Acquisition 11 202 149 11 202 149 9 809 210 6 285 427 56,11 % 3 909 552 3 211 122 82,14 % 4 916 722
2021 10140 Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens) 11 522 000 8 718 696 8 647 085 6 287 506 54,57 % 3 362 837 2 928 434 87,08 % 5 234 494
2021 10143 Containers enterrés - développement et renouvellement 3 292 000 1 640 664 1 616 465 977 998 29,71 % 981 100 445 490 45,41 % 2 314 002
2021 10199 Travaux d'extension centre de la RSO à St Jean de Boiseau 2 084 000 2 109 169 2 008 650 225 317 10,81 % 512 000 176 858 34,54 % 1 858 683
36 281 071 31 829 073 30 084 633 21 777 155 60,02 % 8 765 490 6 761 904 77,14 % 14 503 915
243 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Elimination et Traitement des Déchets
MI100 - Déchets / PG300 - Traitement
PP08 - Déchets
PG300 - Traitement
Dépenses - AP042 Déchets
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3532 Gros entretien de l'ancienne décharge Tougas 144 204 144 204 144 204 144 204 100,00 % 0
2021 3959 Gros travaux sur UVE Prairie de Mauves 66 861 398 1 147 023 1 074 826 950 623 1,42 % 300 100 89 225 29,73 % 65 910 775
2021 10141 Anciennes décharges - travaux de réhabilitation 11 550 000 1 459 815 251 514 251 514 2,18 % 150 000 67 479 44,99 % 11 298 486
2021 10144 Déchets - plan de prévention et communication 983 938 787 916 776 946 776 946 78,96 % 366 974 208 790 56,90 % 206 992
2022 10221 Déchets verts et bio-déchets - mise en place équip. de trait 30 000 000 417 801 333 476 301 003 1,00 % 343 300 263 414 76,73 % 29 698 997
109 539 540 3 956 758 2 580 967 2 424 290 2,21 % 1 160 374 628 908 54,20 % 107 115 250
MI100 - Déchets / PG500 - Pilotage des missions déchets
PP08 - Déchets
PG500 - Pilotage des missions déchets
Dépenses - AP042 Déchets
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 10139 Déchets - frais de structure 804 000 476 040 408 233 176 426 21,94 % 356 843 132 771 37,21 % 627 574
804 000 476 040 408 233 176 426 21,94 % 356 843 132 771 37,21 % 627 574
244 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Elimination et Traitement des Déchets
PP08 - Déchets
MI100 - Déchets / PG100 - Déchetteries
PP08 - Déchets
PG100 - Déchetteries
Recettes - AP042 Déchets
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3334 Ecopoint Auvours 5 063 5 063
2021 3772 Ecopoint le Bêle - construction 395 395 100,00 %
2021 3776 Déchèterie Couëron - construction
2021 3788 Réhabilitation déchetterie Carquefou 346 346 -346
5 459 742 13,59 % 346 4 717
MI100 - Déchets / PG200 - Collecte
PP08 - Déchets
PG200 - Collecte
Recettes - AP042 Déchets
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2258 Frais d'exploitation déchets - véhicules
2021 3115 OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves 40 000 37 423 93,56 % 2 577
2021 3166 OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay 20 000 20 000
2021 10140 Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens) 2 230 000 230 000 2 230 000
2 290 000 37 423 1,63 % 230 000 2 252 577
245 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION
Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 1 635 046 85 046 1 720 092 1 418 379 82,46 % 1 000 000 41,84 %
MI200 - Gestion financière 1 635 046 85 046 1 720 092 1 418 379 82,46 % 1 000 000 41,84 %
PG200 - Dette et trésorerie 1 550 000 1 550 000 1 333 333 86,02 % 1 000 000 33,33 %
SPG100 - Dette et trésorerie 1 550 000 1 550 000 1 333 333 86,02 % 1 000 000 33,33 %
2255 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets 1 550 000 1 550 000 1 333 333 86,02 % 1 000 000 33,33 %
PG400 - Autres opérations financières 85 046 85 046 170 092 85 046 50,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 85 046 85 046 170 092 85 046 50,00 %
3288 Gestion financière d'investissement 85 046 85 046 170 092 85 046 50,00 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 10 011 795 - 8 035 755 1 976 040 1 783 752 90,27 % 6 273 965 -71,57 %
MI200 - Gestion financière 10 011 795 - 8 035 755 1 976 040 1 783 752 90,27 % 6 273 965 -71,57 %
PG100 - Ressources non affectées 1 500 000 1 500 000 1 698 706 113,25 % 1 273 965 33,34 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises 1 500 000 1 500 000 1 698 706 113,25 % 1 273 965 33,34 %
2253 FCTVA et autres dotations 1 500 000 1 500 000 1 698 706 113,25 % 1 273 965 33,34 %
PG200 - Dette et trésorerie 8 426 749 - 7 950 709 476 040 0,00 % 5 000 000 -100,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie 8 426 749 - 7 950 709 476 040 0,00 % 5 000 000 -100,00 %
2255 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets 8 426 749 - 7 950 709 476 040 0,00 % 5 000 000 -100,00 %
PG400 - Autres opérations financières 85 046 - 85 046 85 046
SPG100 - Autres opérations financières 85 046 - 85 046 85 046
3288 Gestion financière d'investissement 85 046 - 85 046 85 046
9914 Résultat d'invest des déchets
246 BUDGET TRANSPORTS
247 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
PP14 - Mobilités
MI200 - Transports collectifs / PG100 - exploitation réseau transports commun
PP14 - Mobilités
PG100 - exploitation réseau transports commun
Dépenses - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3356 Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 2015
2021 3800 E-Démarches Mobilité 258 805 258 805 258 805 258 805 100,00 %
2021 3880 Refonte Portail Infocirculation 125 000 125 000
2021 3902 Billétique et systèmes de mobilité 10 292 020 9 690 252 9 689 252 1 182 091 11,49 % 2 250 571 1 055 139 46,88 % 9 109 929
2021 3960 Rénovation de toitures du réseau TC 4 514 631 22 631 12 794 12 794 0,28 % 4 501 836
2021 4057 Acquisition véhicules de service pour le délégataire 582 000 548 631 548 631 548 631 94,27 % 33 369
15 772 456 10 520 319 10 509 483 2 002 322 12,70 % 2 250 571 1 055 139 46,88 % 13 770 134
MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun
248 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Dépenses - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2558 Etudes faisabilité TCSP 126 300 101 338 101 338 85 569 67,75 % 16 466 40 731
2021 2981 Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support 5 435 5 435 5 435 5 435 100,00 % 1 325 1 325 100,00 % 0
2021 3172 Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6 87 035 68 245 150 87 035
2021 3175 Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7 32 874 32 874
2021 3481 Aménagements voirie bus et chronobus existants 3 370 728 3 366 924 2 505 151 1 303 769 38,68 % 408 963 404 499 98,91 % 2 066 959
2021 3540 Mise en accessibilité arrêts bus 273 530 273 530 273 530 273 530 100,00 % 160 160 100,00 %
2021 3669 Ligne C3 - Prolongement Armor 35 748 35 748 36 040 34 567 96,70 % 2 000 1 219 60,95 % 1 181
2021 3670 Ligne C20 - Gare de Chantenay / Ecole centrale Audencia 97 0,00 % 0 97
2021 3671 Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine 286 132 86 132 34 916 34 916 12,20 % 70 380 9 164 13,02 % 251 216
2021 3768 Prolongement Ligne 4 côté Vertou 15 027 000 15 027 000
2021 3770 Création Lignes de Tramway L6 et L7 169 617 860 157 826 093 156 531 058 8 735 432 5,15 % 6 374 552 3 739 068 58,66 % 160 882 427
2021 3873 Aménagement de voirie Doumer Camus - C6 2 658 2 658 948 590 22,19 % 2 068
2021 3898 Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique 670 754 320 754 144 754 144 754 21,58 % 30 000 526 000
2021 10145 Arrêts bus - mise en accessibilité 45 833 45 833
2021 10146 Voirie bus et chronobus - aménagements 15 924 616 7 430 986 4 995 748 2 065 487 12,97 % 2 150 529 837 676 38,95 % 13 859 129
2021 10160 Aménagement bus Bd de Berlin 672 000 672 000
2021 10165 Gare routière Gare Sud - VEFA 3 500 000 3 120 000 3 120 000 1 872 000 53,49 % 2 000 000 1 872 000 93,60 % 1 628 000
2021 37842020 Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation 90 301 90 301 90 301 90 301 100,00 % 0 0
2022 10246 Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway 41 600 000 39 233 333 26 660 314 177 602 0,43 % 177 602 177 602 100,00 % 41 422 398
2022 10267 Lignes Chronobus 50/54/69
2023 10272 Etudes stratégiques transports collectifs (Schéma TC 2050) 350 000 350 000
251 718 902 211 961 478 194 499 682 14 823 953 5,89 % 11 231 977 7 042 711 62,70 % 236 894 949
249 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
MI200 - Transports collectifs / PG400 - Acquisition matériel roulant
PP14 - Mobilités
PG400 - Acquisition matériel roulant
Dépenses - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3591 Acquisition matériels roulants 2015 - 2020 6 367 108 6 200 154 6 180 333 6 096 616 95,75 % 222 339 120 000 53,97 % 270 492
2021 3660 Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures 2 697 078 2 680 220 2 680 220 1 711 620 63,46 % 985 457
2021 3769 Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027) 260 930 870 214 224 315 160 198 511 69 012 739 26,45 % 40 014 216 17 796 329 44,48 % 191 918 132
2021 3937 Acquisition de bus - Programme 2021-2023 79 196 220 79 194 522 79 174 539 71 067 334 89,74 % 29 164 500 27 512 012 94,33 % 8 128 886
2022 10247 Acquisitions Bus 2025/2028 79 750 000 79 434 232 3 383 915 50 000 0,06 % 100 000 50 000 50,00 % 79 700 000
428 941 276 381 733 444 251 617 518 147 938 308 34,49 % 69 501 055 45 478 342 65,44 % 281 002 967
MI200 - Transports collectifs / PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Dépenses - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 1029 Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique
2021 2858 Mise en sécurité Tramway 2017 2019 677 957 670 956 670 956 637 624 94,05 % 67 763 27 430 40,48 % 40 333
2021 2870 Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-2014 162 275 162 275 162 275 28 394 162 275
2021 3120 Matériel roulant: prolongation de vie et grands levages
2021 3229 Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert
2021 3230 Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway
2021 3231 Système d'exploitation en temps réel
2021 3232 Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway
250 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Dépenses - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3241 Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4) 611 120 0,00 % 281 089 611 120
2021 3492 Rénovation Tramway centre-ville
2021 3542 Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)
2021 3694 Rénovation tramway Commerce Médiathèque 9 736 089 9 689 491 9 670 555 9 164 001 94,12 % 317 159 222 765 70,24 % 572 088
2021 3695 Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS 532 405 528 276 528 276 501 497 94,19 % 110 000 79 092 71,90 % 30 908
2021 3767 CETEX tramway - Babinière 153 729 298 117 132 417 117 132 417 64 781 700 42,14 % 56 922 331 51 676 341 90,78 % 88 947 598
2021 3837 Transfert pôle bus Commerce 34 120 21 290 19 646 18 545 54,35 % 10 000 15 575
2021 3838 Renouvellement SAE Tramway 8 191 217 8 153 065 8 151 560 3 977 556 48,56 % 1 266 423 1 000 000 78,96 % 4 213 661
2021 3853 Nouveau Mobilier Tramway - Prototype
2021 3961 Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1 5 324 598 5 321 266 5 253 739 4 981 203 93,55 % 1 649 600 1 627 283 98,65 % 343 396
2021 3964 Ligne C5/Busway 565 554 565 000 272 265 180 000 31,83 % 15 000 385 554
2021 4002 Rénov°ligne 2 tram entre Place du Cirque&Motte Rouge-Etudes 19 875 630 16 220 162 16 029 713 11 043 756 55,56 % 9 792 500 9 789 726 99,97 % 8 831 873
2021 4003 Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque 1 976 229 1 915 894 1 915 894 1 863 829 94,31 % 232 334 182 000 78,34 % 112 400
2021 4004 Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets-Etudes préalables 10 464 846 9 656 667 9 656 667 464 854 4,44 % 252 900 179 900 71,13 % 9 999 992
2021 10174 Rénocation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime 15 960 000 1 000 000 886 095 337 219 2,11 % 360 000 287 219 79,78 % 15 622 781
2021 10175 CETEX Vertonne phase 1 bis 13 900 000 12 946 256 12 763 000 449 020 3,23 % 672 148 334 020 49,69 % 13 450 980
2021 10176 Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur 9 880 000 9 785 062 3 559 549 180 000 1,82 % 341 800 175 000 51,20 % 9 700 000
2021 10179 Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026 2 134 584 2 126 895 1 717 312 456 288 21,38 % 506 071 406 288 80,28 % 1 678 296
2022 3120 Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)
2022 10263 Réserves foncières - stratégie CETEX - acquisitions 2 000 000 491 000 489 950 489 950 24,50 % 500 000 489 950 97,99 % 1 510 050
255 755 922 196 385 972 188 879 868 99 527 040 38,91 % 73 325 510 66 477 013 90,66 % 156 228 882
251 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
MI200 - Transports collectifs / PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs
PP14 - Mobilités
PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs
Dépenses - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 4063 Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision 987 811 848 000 987 811
987 811 848 000 987 811
MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Dépenses - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 4020 Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée 5 536 000 5 536 000 5 413 911 3 773 571 68,16 % 1 731 977 996 909 57,56 % 1 762 429
5 536 000 5 536 000 5 413 911 3 773 571 68,16 % 1 731 977 996 909 57,56 % 1 762 429
252 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière
PP14 - Mobilités
PG400 - Accessibilité routière
Dépenses - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 37842019 Etude franchissement de Loire Anne de Bretagne 765 167 682 029 676 300 667 272 87,21 % 120 236 71 355 59,35 % 97 895
765 167 682 029 676 300 667 272 87,21 % 120 236 71 355 59,35 % 97 895
253 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
PP14 - Mobilités
MI200 - Transports collectifs / PG100 - exploitation réseau transports commun
PP14 - Mobilités
PG100 - exploitation réseau transports commun
Recettes - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3356 Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 2015 43 100 5 231 12,14 % 2 533 37 869
2021 3902 Billétique et systèmes de mobilité 1 600 252 58 186 3,64 % 336 000 14 934 4,44 % 1 542 066
2021 3960 Rénovation de toitures du réseau TC 682 000 8 333 682 000
2 325 352 63 416 2,73 % 346 866 14 934 4,31 % 2 261 935
254 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Recettes - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 2558 Etudes faisabilité TCSP 19 094 19 094 100,00 % 2 913 2 913 100,00 %
2021 2981 Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support 2 033 449 2 033 449 100,00 %
2021 3172 Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6
2021 3175 Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7
2021 3481 Aménagements voirie bus et chronobus existants 70 230 59 461 84,67 % 3 506 3 506 100,00 % 10 769
2021 3669 Ligne C3 - Prolongement Armor
2021 3671 Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine 363 363
2021 3768 Prolongement Ligne 4 côté Vertou 2 462 833 2 462 833
2021 3770 Création Lignes de Tramway L6 et L7 27 316 784 2 704 858 9,90 % 583 333 401 097 68,76 % 24 611 926
2021 3873 Aménagement de voirie Doumer Camus - C6 38 0,00 % 38
2021 3898 Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique 3 818 750 115 908 3,04 % 2 633 125 3 702 842
2021 10146 Voirie bus et chronobus - aménagements
2022 10246 Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway 4 230 000 18 427 0,44 % 200 000 18 427 9,21 % 4 211 573
39 951 541 4 951 197 12,39 % 3 422 878 425 943 12,44 % 35 000 344
255 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
MI200 - Transports collectifs / PG400 - Acquisition matériel roulant
PP14 - Mobilités
PG400 - Acquisition matériel roulant
Recettes - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3591 Acquisition matériels roulants 2015 - 2020 1 729 056 1 315 202 76,06 % 95 425 95 425 100,00 % 413 854
2021 3660 Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures 15 223 851 14 977 776 98,38 % 246 319 245 0,10 % 246 074
2021 3769 Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027) 42 955 819 4 719 659 10,99 % 4 154 198 2 293 167 55,20 % 38 236 160
2021 3937 Acquisition de bus - Programme 2021-2023 17 433 325 15 145 999 86,88 % 7 881 208 7 620 797 96,70 % 2 287 326
2022 10247 Acquisitions Bus 2025/2028 13 083 333 162 0,00 % 162 162 100,00 % 13 083 171
90 425 383 36 158 798 39,99 % 12 377 313 10 009 796 80,87 % 54 266 585
MI200 - Transports collectifs / PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Recettes - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 1029 Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique 252 956 6 440 2,55 % 84 881 246 516
2021 2858 Mise en sécurité Tramway 2017 2019 127 646 109 095 85,47 % 32 972 21 092 63,97 % 18 550
2021 2870 Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-2014 160 463 3 008 1,87 % 7 349 2 162 29,41 % 157 455
2021 3120 Matériel roulant: prolongation de vie et grands levages 157 620 157 620 157 620
2021 3229 Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert 48 193 2 273 4,72 % 22 767 45 920
2021 3230 Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway 5 117 5 117 100,00 %
2021 3231 Système d'exploitation en temps réel 283 688 4 096 1,44 % 279 592
2021 3232 Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway 202 047 2 597 1,29 % 48 026 199 450
256 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Recettes - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3241 Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4) 191 522 0,00 % 2 161 0 0,00 % 191 522
2021 3492 Rénovation Tramway centre-ville 140 722 89 668 140 722
2021 3542 Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1) 287 729 40 814 14,18 % 246 916 246 916
2021 3694 Rénovation tramway Commerce Médiathèque 1 534 571 1 528 403 99,60 % 145 516 139 348 95,76 % 6 168
2021 3695 Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS 553 665 268 661 48,52 % 299 945 14 941 4,98 % 285 004
2021 3767 CETEX tramway - Babinière 29 934 107 10 581 347 35,35 % 8 557 099 7 469 053 87,28 % 19 352 761
2021 3837 Transfert pôle bus Commerce 188 036 188 036 100,00 %
2021 3838 Renouvellement SAE Tramway 1 266 949 595 748 47,02 % 466 131 168 364 36,12 % 671 201
2021 3853 Nouveau Mobilier Tramway - Prototype 27 778 27 778
2021 3961 Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1 694 639 746 013 107,40 % 253 000 320 627 126,73 % -51 374
2021 3964 Ligne C5/Busway 308 000 10 173 3,30 % 43 000 4 359 10,14 % 297 827
2021 4002 Rénov°ligne 2 tram entre Place du Cirque&Motte Rouge-Etudes 2 573 000 1 289 603 50,12 % 977 683 1 106 851 113,21 % 1 283 397
2021 4003 Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque 311 000 285 232 91,71 % 220 462 220 622 100,07 % 25 768
2021 4004 Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets-Etudes préalables 1 512 000 52 928 3,50 % 200 000 39 367 19,68 % 1 459 072
2021 10174 Rénocation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime 2 626 666 11 612 0,44 % 11 465 11 612 101,28 % 2 615 054
2021 10175 CETEX Vertonne phase 1 bis 2 207 719 22 019 1,00 % 48 367 21 447 44,34 % 2 185 700
2021 10176 Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur 1 546 667 3 346 0,22 % 33 333 3 346 10,04 % 1 543 320
2021 10179 Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026 260 162 19 026 7,31 % 30 000 18 864 62,88 % 241 136
2022 3120 Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)
47 402 663 15 775 588 33,28 % 11 978 359 9 562 055 79,83 % 31 627 075
257 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs
MI200 - Transports collectifs / PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs
PP14 - Mobilités
PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs
Recettes - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 4063 Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision 1 993 587 493 587 1 993 587
1 993 587 493 587 1 993 587
MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Recettes - AP050 Transports collectifs
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 4020 Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée 856 000 598 936 69,97 % 156 000 200 752 128,69 % 257 064
856 000 598 936 69,97 % 156 000 200 752 128,69 % 257 064
258 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION
Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 26 650 000 200 000 26 850 000 26 771 674 99,71 % 22 586 475 18,53 %
MI200 - Gestion financière 26 650 000 200 000 26 850 000 26 771 674 99,71 % 22 586 475 18,53 %
PG200 - Dette et trésorerie 26 650 000 200 000 26 850 000 26 771 674 99,71 % 22 586 475 18,53 %
SPG100 - Dette et trésorerie 26 650 000 200 000 26 850 000 26 771 674 99,71 % 22 586 475 18,53 %
3947 Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports 26 650 000 200 000 26 850 000 26 771 674 99,71 % 22 586 475 18,53 %
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 136 812 752 - 26 853 218 109 959 534 70 001 189 63,66 % 75 001 799 -6,67 %
MI200 - Gestion financière 136 812 752 - 26 853 218 109 959 534 70 001 189 63,66 % 75 001 799 -6,67 %
PG200 - Dette et trésorerie 136 812 752 - 26 853 218 109 959 534 70 000 000 63,66 % 75 000 000 -6,67 %
SPG100 - Dette et trésorerie 136 812 752 - 26 853 218 109 959 534 70 000 000 63,66 % 75 000 000 -6,67 %
3947 Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports 136 812 752 - 26 853 218 109 959 534 70 000 000 63,66 % 75 000 000 -6,67 %
PG400 - Autres opérations financières 1 189 1 799 -33,91 %
SPG100 - Autres opérations financières 1 189 1 799 -33,91 %
4009 Gestion financière d'investissement (B.A.Transports) 1 189 1 799 -33,91 %
259 260 BUDGET STATIONNEMENT
261 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement
PP14 - Mobilités
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP14 - Mobilités
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses - AP045 Stationnement
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3678 Observatoire du stationnement 50 104 50 104 50 104
50 104 50 104 50 104
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Dépenses - AP045 Stationnement
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3687 Gare - Construction parking régulation gare (HT) 23 479 8 146 25 23 479
23 479 8 146 25 23 479
262 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement
MI600 - stationnement / PG100 - Parkings gérés en régie
PP14 - Mobilités
PG100 - Parkings gérés en régie
Dépenses - AP045 Stationnement
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3676 Electromobilité 143 090 143 090
2021 3793 Parking Les Nefs - acquisition VEFA 2 198 500 2 198 500 2 198 156 2 198 049 99,98 % 594 333 593 883 99,92 % 451
2021 10147 Parkings en régie (HT) - entretien durable 601 500 460 943 460 943 9 443 1,57 % 453 095 592 057
2022 10200 Parc en enclos Bas Chantenay - création 1 500 000 1 500 000 31 799 25 185 1,68 % 50 000 17 771 35,54 % 1 474 815
4 443 090 4 159 443 2 690 899 2 232 678 50,25 % 1 097 428 611 654 55,74 % 2 210 412
263 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement
MI600 - stationnement / PG200 - Parkings gestion déléguée
PP14 - Mobilités
PG200 - Parkings gestion déléguée
Dépenses - AP045 Stationnement
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3340 Schéma directeur Stationnement (HT) 155 363 33 007 33 007 33 007 21,25 % 10 000 122 356
2021 3488 Travaux parvis parking Médiathèque (HT) 7 689 7 689 7 689 4 424 57,54 % 3 264 0 0,00 % 3 264
2021 3594 Parking gare Ilôt 5B (HT) 171 667 171 667 171 667 170 867 99,53 % 171 667 170 867 99,53 % 800
2021 3745 Parking Descartes 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167
2021 3882 Parking loueurs Gare Sud - VEFA 6 480 000 6 240 000 6 240 000 3 744 000 57,78 % 3 744 000 3 744 000 100,00 % 2 736 000
2021 10148 DSP park. Gare,Coeur de ville,Ctre Ouest (HT)-entr. durable 1 461 875 1 261 129 1 232 132 324 578 22,20 % 631 004 224 734 35,62 % 1 137 296
2021 10161 Parking courte durée Ilôts 8E-8D - acquisition 1 656 000 1 656 000
2022 10202 PK Graslin : Réaménagement accès et Rénovation façades 1 089 295 93 632 50 156 40 322 3,70 % 100 000 38 690 38,69 % 1 048 972
2022 10237 Parking QHU - construction 38 351 772 1 427 970 38 351 772
2022 10266 Parking Ilots K et L (face entrée futur CHU) - construction 28 200 000 333 333 204 717 85 926 0,30 % 150 000 85 926 57,28 % 28 114 074
77 653 827 8 220 624 8 019 534 4 403 124 5,67 % 6 318 073 4 264 217 67,49 % 73 250 702
264 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement
MI600 - stationnement / PG300 - parc relais
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Dépenses - AP045 Stationnement
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
affecté sur
AP
Total
engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3677 Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT) 4 160 664 3 767 157 3 554 405 3 525 441 84,73 % 221 098 102 695 46,45 % 635 223
2021 3679 Intégration des P+R (HT) 4 022 606 3 945 847 1 408 777 1 235 477 30,71 % 463 466 358 500 77,35 % 2 787 128
2021 3792 P+R Babinière - construction 13 653 026 10 335 008 10 326 660 1 350 933 9,89 % 524 197 521 539 99,49 % 12 302 093
2021 3846 Rénovation P+R 443 362 298 530 295 856 286 721 64,67 % 34 293 2 364 6,89 % 156 640
2021 3903 P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA 3 127 656 3 112 656 3 112 656 2 941 656 94,05 % 2 907 000 2 907 000 100,00 % 186 000
2021 10178 P+R Porte de l'Estuaire - création 585 000 578 048 378 357 97 410 16,65 % 354 485 85 416 24,10 % 487 590
2022 10201 Parc Relais Rezé Les Sablières - création 800 000 800 000
26 792 313 22 037 244 19 076 712 9 437 638 35,23 % 4 504 539 3 977 514 88,30 % 17 354 674
265 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement
PP14 - Mobilités
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Recettes - AP045 Stationnement
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3687 Gare - Construction parking régulation gare (HT) 415 000 415 000
415 000 415 000
MI600 - stationnement / PG200 - Parkings gestion déléguée
PP14 - Mobilités
PG200 - Parkings gestion déléguée
Recettes - AP045 Stationnement
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2022 10237 Parking QHU - construction
2022 10266 Parking Ilots K et L (face entrée futur CHU) - construction
266 Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement
MI600 - stationnement / PG300 - parc relais
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Recettes - AP045 Stationnement
Millésime
opération
N°
opération Libellé
Dernier
montant
voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2023
CP réal.
2023
% réalisé
2023
Reste à
financer
après 2023
2021 3677 Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT) 10 315 027 10 253 195 99,40 % 5 315 027 5 253 195 98,84 % 61 832
2021 3679 Intégration des P+R (HT) 271 092 271 092 100,00 %
2021 3792 P+R Babinière - construction 223 877 218 575 97,63 % 65 000 59 698 91,84 % 5 302
2021 3903 P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA 684 000 205 200 30,00 % 649 800 205 200 31,58 % 478 800
2021 10178 P+R Porte de l'Estuaire - création
2022 10201 Parc Relais Rezé Les Sablières - création 59 993 59 993 -59 993
11 493 996 11 008 055 95,77 % 6 029 827 5 578 086 92,51 % 485 941
267 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION
Budget Stationnement - Compte administratif 2023
Dépenses Budget primitif BS + DM + VC Total des crédits Réalisé 2023 % réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 1 700 000 1 700 000 1 403 551 82,56 % 1 383 701 1,43 %
MI200 - Gestion financière 1 700 000 1 700 000 1 403 551 82,56 % 1 383 701 1,43 %
PG200 - Dette et trésorerie 1 700 000 1 700 000 1 403 551 82,56 % 1 383 701 1,43 %
SPG100 - Dette et trésorerie 1 700 000 1 700 000 1 403 551 82,56 % 1 383 701 1,43 %
2960 Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement 1 700 000 1 700 000 1 403 551 82,56 % 1 383 701 1,43 %
PG400 - Autres opérations financières
SPG100 - Autres opérations financières
50023 Gestion financière d'investissement (B.A. Stationnement)
Recettes Budget primitif BS + DM + VC Total
des
crédits
Réalisé 2023
% réalisé /
total des
crédits
Réalisé 2022 % évolution
PP18 Ressources moyens généraux 11 442 309 - 11 442 309
MI200 - Gestion financière 11 442 309 - 11 442 309
PG200 - Dette et trésorerie 11 442 309 - 11 442 309
SPG100 - Dette et trésorerie 11 442 309 - 11 442 309
2960 Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement 11 442 309 - 11 442 309
268 LISTE DES OPERATIONS CLOTUREES
AU 31/12/2023
269 270 BUDGET PRINCIPAL
271 gNantes
Metropole
Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP
au Compte administratif 2023
Opérations / AP Dépenses Recettes
2021 / 3484 : Petits aménagements Plan Vélo 191 919
2021 / 3810 : Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou 903 616 6
2021 / 28712017 : Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau Phase projets et r 313 934
2021 / 34802016 : Aménagements de voirie bus 2 580
2021 / 36692016 : Ligne C3 - Prolongement Armor 10 220
2021 / 38542018 : Création de Pontons 75 432
2021 / 38732018 : Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus 22 842
2021//AP101 : Mobilités 1 520 544 6
2021 / 3088 : Quartier de la création - ESBANM 667 466
2021 / 3240 : Faculté de médecine - mise en sécurité 3 484
2021 / 3573 : Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation 52 216
2021 / 3578 : Réserves des collections muséales -Renforcement de la sûreté 280 646
2021 / 3623 : Musées - Matériel et mobilier spécifiques 102 308
2021 / 3629 : Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement 22 717
2021 / 3645 : IFSTTAR - Soutien à la recherche - Prog. Equip du CPER 15/20 422 075
2021 / 3646 : IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20 236 595 6 270
2021 / 3649 : Université - Soutien à la Recherche - Prog. Equip CPER 15/20 1 239 003
2021 / 3778 : Inventaire du patrimoine des rives de Loire 49 115
2021 / 3971 : Fonds d'expérimentation City Lab 400 000
2021 / 3974 : Etat - ENSM - Construction 1 800 000
2021 / 10224 : IFREMER - Construction BATIMER 288 000
2021 / 35772016 : Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) 186 578
2021//AP102 : Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique, 5 750 203 6 270
2022 / 10228 : QHU - restaurant universitaire - soutien
2022//AP102 : Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,
2021 / 2957 : Mise en valeur du patrimoine touristique 262 740 252 740
2021 / 3164 : Gros entretien Nefs 381 984
2021 / 3474 : Transfert du M.I.N 2 443 464 484 446
2021 / 3663 : IRT Jules Verne - chemin piétonnier Renardières 176 857
2021//AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et 3 265 045 737 186
2022 / 10238 : Cellules commerciales QHU - construction
2022//AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et
2021 / 522 : Agriculture péri-urbaine 99 803 4 500
2021 / 3157 : Branchements eaux pluviales 228 127
2021//AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, 327 930 4 500
272 gNantes
Metropole
Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP
au Compte administratif 2023
Opérations / AP Dépenses Recettes
2021 / 2367 : Port Boyer: Aménagement du secteur Port Boyer : requalificat 19 085
2021 / 2619 : Construction logements neufs ANRU hors GPV 1 673
2021 / 2716 : Réseaux ZAC Ile de Nantes 35 469
2021 / 2971 : Travaux de renouvellement du patrimoine arboré 245 064
2021 / 2972 : Info circulation 106 083
2021 / 3111 : Aménagement du carrefour Moutonnerie
2021 / 3539 : REZE- Aménagement du secteur Confluent. 5 264
2021 / 3574 : Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office
2021 / 3933 : Evènements non programmables 141 563
2021 / 9742 : Rénovation des berges et quais 298 361
2021 / 10149 : Espaces publics QPV - Animation 15 316
2021 / 5052019 : Réhabilitation logement social 1 127 500
2021 / 5052020 : Réhabilitation logement social 1 685 000
2021 / 5092017 : Réhabilitation parc privé ANAH 5 000
2021 / 27082012 : Aide à la pierre délégation de l'Etat 238 830 164 828
2021//AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité, 3 922 535 166 500
2022 / 3938 : Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable 352 000
2022//AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité, 352 000
2021 / 1111 : Equipements et moyens généraux 376 012
2021 / 3443 : Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluchè 84 000
2021 / 3968 : Futurs espaces de travail 102 310 11 760
2021 / 4036 : Trav. réparation cuve multi-carburant - Station du Perray 73 556
2021//AP106 : Affaires générales 635 878 11 760
2022 / 10222 : Immeuble de bureaux - Nantes Av Carnot 3è&4è ét. Acquisition 3 104 645
2022//AP106 : Affaires générales 3 104 645
Nombre total d'opérations clôturées : 50 18 878 778 926 223
273 274 BUDGET EAU
275 gNantes
Metropole
Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP
au Compte administratif 2023
Opérations / AP Dépenses Recettes
2021 / 3466 : Frais de structure DCE 2 963
2021//AP044 : Eau Potable 2 963
Nombre total d'opérations clôturées : 1 2 963
276 BUDGET ASSAINISSEMENT
277 gNantes
Metropole
Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP
au Compte administratif 2023
Opérations / AP Dépenses
2021 / 3802 : Etudes et Travaux sur réseau de refoulement du BSR Gué Rober 1 096 292
2021//AP043 : Eaux usées 1 096 292
Nombre total d'opérations clôturées : 1 1 096 292
278 BUDGET LIC
279 gNantes
Metropole
Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP
au Compte administratif 2023
Opérations / AP Dépenses
2021 / 100 : Maison des Chercheurs Etrangers - GEGR 2 363
2021 / 3408 : Maison de l'emploi 5 032
2021//AP041 : Locaux industriels et commerciaux 7 394
Nombre total d'opérations clôturées : 2 7 394
280 BUDGET DECHETS
281 gNantes
Metropole
Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP
au Compte administratif 2023
Opérations / AP Dépenses
2021 / 3532 : Gros entretien de l'ancienne décharge Tougas 144 204
2021//AP042 : Déchets 144 204
Nombre total d'opérations clôturées : 1 144 204
282 BUDGET TRANSPORTS
283 gNantes
Metropole
Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP
au Compte administratif 2023
Opérations / AP Dépenses Recettes
2021 / 3230 : Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway 5 117
2021 / 3540 : Mise en accessibilité arrêts bus 273 530
2021 / 3800 : E-Démarches Mobilité 258 805
2021 / 37842020 : Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation 90 301
2021//AP050 : Transports collectifs 622 636 5 117
2022 / 3120 : Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)
2022 / 10267 : Lignes Chronobus 50/54/69
2022//AP050 : Transports collectifs
Nombre total d'opérations clôturées : 6 622 636 5 117
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