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Conseil Municipal - Budget 2021 Commune de Dommartin site internet
Document publié le Jeudi 7 janvier 2021 par la commune de Dommartin.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Budget 2021 Commune de Dommartin site internet)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Investissement et développement économique,
KP | ) Mairie de , .
Conseil municipal Equilibres financiers 2019
Compte administratif 2020
Taux d’imposition 2021
Budget Primitif 2021
02 mars2021
1 KP | ) Mairie de , .
Equilibres financiers
Eléments comparatifs
2019
2 Mairie de s
Charges de fonctionnement (en €/habitant)
1600 1462
668 736 717
560
388 364
| I l l E
Tour des. Lentilly Fleurieux s/A. Lozanne Strate
& Charges totales CAF M dont Frais personnel
Recettes de fonctionnement (en €/habitant)
895 898
700
524
411 395
L: li. À F3 A ES Fleurieux s/A. Lozanne Strate
2000 1813
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
871
384 451
p, 1.
Tour des. Lentilly
Recettes totales CAF m dont impôts locaux Bt dont DGF
Capacité d'autofinancement (en €/habitant)
400 351351
265) 203 181 160
131 140
I I | l l I
Dommartin fTour des. Lentilly Fleurieux s/A. Loza Strate
-100
-200 -161
BCAF brute MCAF nette
3
Dommartin présente les plus faibles dépenses
de fonctionnement par habitant. Il en est de
même pour les frais de personnel.
C’est la conséquence directe du niveau des
recettes de fonctionnement, essentiellement
constituées des impôts locaux et de la
volonté de maintenir une Capacité
d’Autofinancement (CAF) significative.
689€ Corrigé d’une recette fiscale
exceptionnelle KP | ) Mairie de £ s
Taux Taxe Foncière Propriétés bâties Base nette Taxe Foncière Propriétés bâties €/habitant
25,00% 1500 1627 1529 20,96% 21,82% 1600
1312
20,00% 1400 E 16,41% ! 1200 1107 117 943 15,00% 12,43% 1000
11,10% 800
10,00% 600
400
5,00% 200
0,00% 0 . . .
Dommartin Tour des. Lentilly Fleurieux s/A. Lozanne Strate Dommartin Tour des. Lentilly Fleurieux s/A. Lozanne Strate
m TAUX TFB m Base nette en € par habitant
Montant Taxe Foncière Propriétés bâties €/habitant
350
300
250
200 182
287
181 190 198 184
150
100
50
0
Dommartin Tour des. Lentilly Fleurieux s/A. Lozanne Strate
mTFB en € par habitant 4
La disparition de la taxe d’habitation
annoncée sera compensée par le produit de la
taxe foncière qui était perçu précédemment
par le département, complétée par une
dotation complémentaire de l’Etat. Seul le
dynamisme des bases permettra la
progression des recettes correspondantes.
La taxe foncière sur les propriétés bâties
restera le seul levier fiscal à la main de notre
collectivité. Le taux n’a pas été augmenté
depuis 2010. KP | ) Mairie de , .
Compte administratif
2020
5 KP | ) Mairie de , : Dépenses de fonctionnement
6
Les dépenses de fonctionnement courantes s’élèvent à 1.515 K€ (pour un BP de 1.600 K€) soit une économie budgétaire de 85K€ qui s’explique essentiellement par : - les frais de personnel (-81K€),
- les impacts de la fermeture du restaurant scolaire pendant le confinement (- 25K€), - la redevance eaux pluviales 2019 qui nous a été imputée en 2020 (+15 K€)
Les dépenses de fonctionnement sont quasiment stables par rapport à 2019, et l’on peut noter une baisse des charges de personnel et frais assimilés de 19 K€ et une hausse des honoraires contentieux (+12K€)
Les charges exceptionnelles concernent essentiellement les sorties des lots vendus de la ferme du Prost
Libellé CA 2019 BP 2020 DM1 DM2 CA 2020 ECART PB Evolution % Evol.
Charges à caractère général 543 525,40 568 300,00 11 500,00 552 846,20 -15 453,80 9 320,80 1,7%
Charges de personnel et frais assimilés 673 256,28 735 700,00 -8 781,00 -33 874,00 654 096,51 -81 603,49 -19 159,77 -2,8%
Atténuations de produits 54 311,78 70 000,00 17 324,00 86 978,48 16 978,48 32 666,70 60,1%
Autres charges de gestion courante 214 449,34 213 500,00 5 000,00 208 491,56 -5 008,44 -5 957,78 -2,8%
Charges financières 15 428,34 13 090,03 0,00 13 090,03 0,00 -2 338,31 -15,2%
Dépenses courantes 1 500 971,14 1 600 590,03 -8 781,00 -50,00 1 515 502,78 -85 087,25 14 531,64 1,0%
Amortissements & Exceptionnel 196 909,23 66 405,02 8 781,00 50,00 488 447,35 422 042,33 291 538,12 148,1%
Dépenses totales 1 697 880,37 1 666 995,05 0,00 0,00 2 003 950,13 336 955,08 306 069,76 18,0% KP | ) Mairie de , .
1 800 000,00
1 600 000,00
1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00 ms . Er
400 000,00
200 000,00 a ———("@— ff mm mm)
0,00
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
Dépenses de fonctionnement
7
Une augmentation moyenne des dépenses courantes de 1,9 % par an depuis 2013
Une progression moyenne annuelle de :
❑ 1,7 % des frais de personnel
❑ 2,8% des charges de gestion courante
Charges totales courantes
Charges gestion courantes
Frais personnel KP | ) Mairie de , .
14 14,0
Effectifs
12 12,0
10 10,0
8 8,0
6 6,0
À 4,0
0 0,0
Aff. Grales Serv. Tech. Ecole & PS
H Effectifs I ETP
Aff. Grales
Effectifs
Serv. Tech.
& Effectifs MTitulaires M CDD
Ecole & PS
Effectifs
8
Aff. Grales Serv. Tech. Ecole & PS Total
Effectifs 4,0 4,0 13,0 21,0
ETP 4,0 4,0 11,7 19,7
+ 3 agents titulaires en disponibilité :
• Direction ALSH
• 2 ATSEM
+ effectifs en « sous-traitance » pour ménage et enfant do
+ 1 agent mis à disposition par DOMTAC
Effectif en baisse :
• départ en retraite intervenante musicale
• Fin du contentieux maitre nageur
• Fin de la disponibilité d’un agent technique
Aff. Grales Serv. Tech. Ecole & PS Total
Effectifs 4,0 4,0 13,0 21,0
Titulaires 4,0 4,0 5,0 13,0
CDD 0,0 0,0 8,0 8,0 KP | ) Mairie de , : Recettes de fonctionnement
9
Les recettes de fonctionnement courantes s’élèvent à 1 905 K€ (pour un BP de 1.854 K€)
La baisse des recettes du restaurant scolaire et de l’ALSH liée au confinement (-63K€) est compensée par l’estimation prudente des recettes fiscales qui avait été réalisée (+65 K€ dont 47K€ sur la taxe additionnelle aux droits de mutation).
Si l’on corrige d’une recette fiscale exceptionnelle de 300K€ en 2019, les recettes courantes de fonctionnement restent au même niveau en 2020 à 1 906 K€.
Les recettes exceptionnelles correspondent essentiellement aux cessions de lots de la ferme du Prost
CA 2019 BP 2020 CA 2020 Ecart BP Evolution
Produits des services, du domaine … 207 061,18 208 500,00 152 248,79 -56 251,21 -54 812,39
Impôts et taxes 1 625 370,71 1 302 000,00 1 367 983,04 65 983,04 -257 387,67
Dotations, subventions et participations 284 853,69 273 500,00 294 110,86 20 610,86 9 257,17
Autres produits de gestion courante 80 928,39 70 000,00 76 139,30 6 139,30 -4 789,09
Remboursement personnel 12 381,25 0,00 15 341,90 15 341,90 2 960,65
Recettes courantes 2 210 595,22 1 854 000,00 1 905 823,89 51 823,89 -304 771,33
Exceptionnel 170 366,84 235 000,00 423 692,58 188 692,58 253 325,74
Recettes totales 2 380 962,06 2 089 000,00 2 329 516,47 240 516,47 -51 445,59 KP | ) Mairie de , .
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00 Te
0,00
CA 2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA 2020
Recettes de fonctionnement
10
Recettes totales courantes
Recettes fiscales
Dotations subventions participations
Les recettes de fonctionnement courantes n’ont progressé en moyenne que de 1,1% par an depuis 2014 (1,9 % pour les charges).
Les recettes fiscales ont quant à elles évolué de 3,3 % sous le seul effet du dynamisme des bases.
Les dotations notamment d’Etat ont baissé de près de 5% en moyenne par an. La DGF a quant à elle baissé de 131 K€ depuis 2014. Excédent de fonctionnement
11
Un excédent de fonctionnement donc une Capacité d’Autofinancement qui se maintient au niveau attendu
Budget de fonctionnement CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
Dépenses -1 358 009,39 -1 433 267,92 -1 411 165,24 -1 457 547,74 -1 526 304,48 -1 500 971,14 -1 515 502,78
Recettes 1 789 708,29 1 747 858,46 1 783 076,92 1 825 805,67 1 846 672,80 2 210 595,22 1 905 823,89
Excédent courant 431 698,90 314 590,54 371 911,68 368 257,93 320 368,32 709 624,08 390 321,11
Exceptionnel -13 828,30 -9 404,84 102 105,82 -87 627,51 -26 437,02 -26 542,39 -64 754,77
Excédent total 417 870,60 305 185,70 474 017,50 280 630,42 293 931,30 683 081,69 325 566,34 KP | ) Mairie de , :
Dépenses d’investissement
12
Réalisé 2019 RAR 2019 BP 2020 Total 2020 Réalisé 2020 Remboursement emprunt 61 696,99 64 035,30 64 035,30 64 035,30 Remboursement caution 6 600,00 PLU 0,00 5 000,00 5 000,00 1 080,00 Centre Bourg 4 336,61 0,00 Ferme du Prost aménagements
Ferme du Prost Batiment
Voirie 50 013,76 136 354,00 136 354,00 3 174,95 Parking Maligny 0,00 0,00 Réseaux voiries 2 508,00 2 508,00 Club house Maligny 16 431,60 0,00 Signalétique 29 541,00 5 491,00 5 491,00 Matériel Mobiliers divers 15 159,52 8 845,00 6 155,00 15 000,00 8 923,83 Matériel et Mobilier Ecole 9 601,73 Matériel de transport 23 880,00 0,00 Informatique 31 417,89 1 074,00 50 000,00 51 074,00 5 187,84 Logiciel location salles 2 376,00 Enfant Do 3 828,00 0,00 Accès sécurité bâtiments 56 827,20 0,00 4 954,80 Cimetière 0,00 0,00 Salle polyvalente 1 344,00 218 000,00 218 000,00 247 921,83 Chaudière salle polyvalente 8 569,14 Fibre et wifi salle polyvalente 7 284,00 Local technique 2 520,00 Batiments scolaire 2 982,00 109 000,00 109 000,00 128 012,40 Terrain pétanque - Mur de tennis 3 150,00 Travaux enfant do puit perdu 4 020,00 Développement durable 2 670,00 Chauffage mairie
Volets roulants mairie 11 016,00 Divers 8 798,83 0,00 1 636,08 Constructions 58 656,00 3 087 375,66 3 146 031,66 Régularisation TAM 112 209,12 0,00 Moins value Cession 8 378,06 0,00 Total 623 479,25 217 928,00 3 534 565,96 3 752 493,96 522 733,90
0,00 196 634,67 KP | ) Mairie de , :
Recettes d’investissement
13
Réalisé 2019 Budget 2020 Réalisé 2020
FCTVA 124 187,20 120 000,00 40 523,87
Taxe aménagement 149 871,38 100 000,00 49 739,66
PAE 359 249,28 359 430,27 359 430,27
Région 86 000,00 0,00
Département 20 000,00 0,00 50 000,00
DETR 28 388,14 0,00 9 500,00
Amende Police 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Ventes ferme du prost 155 000,00 414 103,90
Sortie biens 13 798,35 0,00
Dépôt de garantie 4 000,00
Divers 0,00 0,00
Amortissements 27 641,77 66 405,02 66 405,02
Total 974 136,12 655 835,29 1 003 702,72 KP | ) Mairie de , :
Synthèse budgétaire
14
Endettement :
➢ Un seul emprunt qui se termine en mai 2024
➢ Capital restant du au 31 décembre 2020 281 347,95 €
Un fonds de roulement renforcé et un patrimoine commercial.
CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
Excédent N - 1 1 582 052,38 2 091 952,25 1 183 555,58 1 754 788,14 1 492 351,89 1 640 915,16 2 674 653,72
Dépenses de fonctionnement -1 371 890,40 -1 454 852,69 -2 263 807,02 -1 552 349,17 -1 958 681,55 -1 697 880,37 -2 003 950,13 Recettes de fonctionnement 1 789 761,00 1 760 038,39 2 737 824,52 1 832 979,59 2 252 612,85 2 380 962,06 2 329 516,47 Excédent de fonctionnement 417 870,60 305 185,70 474 017,50 280 630,42 293 931,30 683 081,69 325 566,34
Dépenses d'investissement -324 177,80 -1 458 945,81 -1 266 886,74 -2 015 472,10 -746 998,19 -623 479,25 -522 733,90 Recettes d'investissement 416 207,07 245 363,44 1 364 101,80 1 472 405,43 601 630,16 974 136,12 1 003 702,72
Solde d'investisssement 92 029,27 -1 213 582,37 97 215,06 -543 066,67 -145 368,03 350 656,87 480 968,82
Fonds de roulement 2 091 952,25 1 183 555,58 1 754 788,14 1 492 351,89 1 640 915,16 2 674 653,72 3 481 188,88 KP | ) Mairie de , .
Taux d’imposition 2021
15 KP | ) Mairie de , °
- coefficient correcteur donnée individuelle non encore disponible):
Il sera connu au moment de la notification de l’état 1259 et une annexe détaillera son calcul.
SE nd à THRP à compenser — TFPB dépt transférée
7 Produits nets TFPB com+dépt 2020
À produit net RG TFPB dép 2020*
+ allocations TFPB dép 2020*
+ moyenne RS TFPB dép 2018 à 2020*
base THRP 2020 x taux TH 2017
+ allocation TH ECF 2020
+ moyenne RS THRP 2018 à 2020
CC > 1 : commune sous-compensée (THRP à compenser > TFPB dépt transférée) CC < 1 : commune sur-compensée (THRP à compenser < TFPB dépt transférée)
(avant application du CC, qui neutralise l'écart)
Par exception, le CC ne s’'appliquera pas aux communes faiblement sur-compensées, pour lesquelles l'écart entre la TFPB départementale transférée et la THRP à compenser est inférieure ou égale à 10 000 £ (application d'un CC =1).
* montants perçus par le département sur la commune (à multiplier, sur Métropole de Lyon, du rapport entre le taux
TFPB 2074 du Rhône :11,03 % et le taux TFPB 2020 de /a Métropole : 11,58 %)
16 KP | ) Mairie de , .
CT Données en euros issues d’une simulation en situation 2018
Commune de DOMMARTIN (69)
NILYAVNWOQ
Avant la réforme Après la réforme
Ressource | Produit de | Ressource de Produit de Produit de Coefficient Produit du de taxe foncier bâti taxe foncier bâti foncier bâti correcteur foncier bâti d'habitation | communal | d'habitation et | départemental (anciennes après
sur les produit de transféré à la parts application du résidences foncier bâti commune communale et coefficient
principales 1 communal départeme ntale) après
transfert
(1) (2) (1+2) (3) (2+3) (1+2)/(2+3) (4)
618 523 459 167 1 077 690 304 309 763 476 1,4115571413 1 077 690
17 tp | ) Mairie de , °
3°) Vote des taux 2021:
> Date d'envoi des états 1259 : fin du mois de mars avant le 31/03/21 (la collectivité est prévenue par courriel)
> Date limite de vote des taux : 15 avril avec une délibération distincte du vote du budget
- taux TH : pas de vote de taux (valeur figée jusque 2022 inclus). La TH sur les résidences principales résiduelle est perçue par l'État. Les collectivités continuent de percevoir le produit des taxes annexes (TH sur les résidences secondaires, majoration TH secondaires, taxe d'habitation sur les locaux vacants) et retrouveront leur pouvoir de taux en 2023. Le produit prévisionnel de TH à percevoir (autre que pour les résidences principales) sera mentionné sur l'état 1259.
- taux TFPB:
+ __iln'y a plus de taux départemental, le taux de référence de la Métropole de Lyon est réduit à 0,55 %
* les communes votent leur taux par rapport à un taux de référence majoré de l'ex-taux départemental 2020* :
(exemple : taux communal 2020 à 10 % et taux départemental à 11,03 %, le taux de référence sera de 21,03%)
-> une commune qui ne souhaite pas modifier la pression fiscale doit voter le taux de référence.
-> une commune qui souhaite augmenter/diminuer la pression fiscale doit voter un taux supérieur/inférieur au
taux de référence.
* pour les communes de la métropole de Lyon, le taux sera majoré du taux départemental transféré à /a
métropole en 2074 soit 11,03 %.
* aucun changement pour les EPCI
- taux TFNB : sans changement
> Les règles de lien entre les taux modifiées pour 2020 perdurent : La légalité des taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les EPCI s'apprécie désormais en fonction de l'évolution du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 18
Soit pour Dommartin 16,41 % + 11,03 % = 27,44 %
Soit pour Dommartin 34,99 % KP | ) Mairie de , .
Budget primitif 2021
19 KP | ) Mairie de , : Dépenses de fonctionnement
Budget primitif courant 2021 en hausse de 75 K€ sur 2 ans soit 2,0 % en moyenne avec pour objectif :
➢ de renforcer l’entretien du patrimoine,
➢ de recruter un contrat d’apprentissage,
➢ en anticipant un « retour à la normale » sur le front du COVID
Des travaux et des projets pour réduire les dépenses d’énergie, de télécommunications. Une vigilance sur les honoraires et les contrats de maintenance.
20
Libellé CA 2019 CA 2020 BP 2021 Evolution
Charges à caractère général 543 525,40 552 846,20 592 050,00 39 203,80 Evolution de 7,1% mais ramené à 3,6% en moyenne sur 2 ans
Charges de personnel et frais assimilés 673 256,28 654 096,51 686 200,00 32 103,49 Evolution de 4,9% mais ramené à 2,4% en moyenne sur 2 ans
Atténuations de produits 54 311,78 86 978,48 74 000,00 -12 978,48
Autres charges de gestion courante 214 449,34 208 491,56 211 800,00 3 308,44 Evolution de 1,6% mais ramené à 0,8% en moyenne sur 2 ans
Charges financières 15 428,34 13 090,03 10 663,09 -2 426,94
Dépenses courantes 1 500 971,14 1 515 502,78 1 574 713,09 59 210,31 Evolution de 3,9% mais ramené à 2,0% en moyenne sur 2 ans
Amortissements & Exceptionnel 196 909,23 488 447,35 325 360,87 -163 086,48
Dépenses totales 1 697 880,37 2 003 950,13 1 900 073,96 -103 876,17 KP | ) Mairie de , : Subventions
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Réel 2019 Réel 2020 Budget 2021
DDEN 80,00 80,00 80,00 PECHE 80,00 80,00 ANCIENS COMBATTANTS 200,00 200,00 200,00 RL DOM 200,00 200,00 200,00 CLUB AMITIE 200,00 200,00 200,00 COMITE FETES 200,00 200,00 200,00 FNACA 200,00 200,00 200,00 GARDERIE SCOLAIRE
INVICIBLE BOULE 200,00 200,00 200,00 PETANQUE 200,00 200,00 200,00 SOU ECOLES 200,00 200,00 200,00 CHASSE 200,00 200,00 200,00 ARAPED 400,00 400,00 400,00 ATELIERS VILLAGE 200,00 200,00 200,00 SLD
AAA 680,00 680,00 680,00
STUDIO DANSE 1 200,00 1 200,00 1 200,00
TENNIS CLUB 1 200,00 1 200,00 1 200,00 AEMT 440,00 520,00 520,00 ADMR 3 000,00 3 000,00 0,00 DOMTAC 3 500,00 3 500,00 3 500,00 TAC BASKET 1 700,00 1 700,00 1 700,00 QI QONG 200,00 200,00 200,00
BIBLIOTHEQUE 4 000,00 4 000,00 4 000,00
TERRE ET COULEURS 200,00
WARLY 200,00 200,00 200,00
SOU DES ECOLES 500,00
HANDIMAT 150,00
CLUB AMITIE 590,00
Comité Fêtes 2 500,00
TENNIS A L'ECOLE 375,00 375,00 375,00 Stagiaire journée verte 150,00
Subvention CAPA 960,00 Voyage humanitaire 300,00
Projets 4 905,00 Sous-total 23 365,00 19 135,00 22 000,00
SLEA 77 246,50 73 901,00 75 000,00 Total 100 611,50 93 036,00 97 000,00 KP | ) Mairie de , : Recettes de fonctionnement
Un budget de recettes de fonctionnement 2021 avec les grandes hypothèses suivantes :
• Sans augmentation des taux d’imposition,
• Sans nouvelle période de confinement,
• Estimation prudente des recettes fiscales,
• Des tarifs périscolaires à revoir mais non revalorisés dans cette hypothèse, • Une baisse des loyers.
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CA 2019 CA 2020 BP 2021 Evolution
Produits des services, du domaine … 207 061,18 152 248,79 219 950,00 67 701,21 44,5%
Impôts et taxes 1 625 370,71 1 367 983,04 1 335 000,00 -32 983,04 -2,4%
Dotations, subventions et participations 284 853,69 294 110,86 276 625,00 0,00 0,0%
Autres produits de gestion courante 80 928,39 76 139,30 56 000,00 0,00 0,0%
Remboursement personnel 12 381,25 15 341,90 0,00 0,00 0,0%
Recettes courantes 2 210 595,22 1 905 823,89 1 887 575,00 34 718,17 42,1%
Exceptionnel 170 366,84 423 692,58 300 000,00 0,00 0,0%
Recettes totales 2 380 962,06 2 329 516,47 2 187 575,00 34 718,17 42,1% KP | ) Mairie de , °
Un excédent de fonctionnement donc une CAF qui se maintient au niveau attendu
Excédent de fonctionnement
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Budget de fonctionnement CA 2019 CA 2020 BP 2021
Dépenses -1 500 971,14 -1 515 502,78 -1 574 713,09
Recettes 2 210 595,22 1 905 823,89 1 887 575,00
Excédent courant 709 624,08 390 321,11 312 861,91
Exceptionnel -26 542,39 -64 754,77 -25 360,87
Excédent total 683 081,69 325 566,34 287 501,04 KP | ) Mairie de , :
Dépenses d’investissement
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Réalisé 2019 Réalisé 2020 RAR 2020 BP 2021 Total 2021 Remboursement emprunt 61 696,99 64 035,30 66 462,24 66 462,24 Remboursement caution 6 600,00 6 000,00 6 000,00 Vente Boucherie et Tabac PLU 0,00 1 080,00 3 920,00 20 000,00 23 920,00 Honoraires cabinet Larue Centre Bourg 4 336,61
Ferme du Prost aménagements parking ferme du Prost Ferme du Prost Batiment
Voirie 50 013,76 3 174,95 43 179,05 6 820,95 50 000,00 Parking Maligny 0,00 0,00 Réseaux voiries 2 508,00 500 000,00 502 508,00 Enfouissement rue du Cerf Club house Maligny 16 431,60 20 000,00 20 000,00 Signalétique 29 541,00 5 491,00 4 509,00 10 000,00 Matériel Mobiliers divers 15 159,52 8 923,83 1 008,76 8 991,24 10 000,00 Matériel et Mobilier Ecole 9 601,73 10 000,00 10 000,00 Matériel de transport 23 880,00 0,00 Informatique 31 417,89 5 187,84 43 510,16 6 489,84 50 000,00 Ecole Logiciel location salles 2 376,00 0,00 Enfant Do 3 828,00 0,00 Accès sécurité bâtiments 56 827,20 4 954,80 0,00 Cimetière 0,00 20 000,00 20 000,00 Mur Salle polyvalente 1 344,00 247 921,83 0,00 Chaudière salle polyvalente 8 569,14 0,00 Fibre et wifi salle polyvalente 7 284,00 0,00 Local technique 2 520,00 0,00 Batiments scolaire 2 982,00 128 012,40 960 000,00 960 000,00 Projet Ecole Terrain pétanque - Mur de tennis 3 150,00 0,00 Travaux enfant do puit perdu 4 020,00 0,00 Développement durable 2 670,00 733 200,00 733 200,00 Borne électrique et Eclairage public Mairie 600 000,00 600 000,00 Projet Mairie Volets roulants mairie 11 016,00 0,00 Divers 8 798,83 1 636,08 0,00 Constructions 48 780,17 1 112 661,28 1 161 441,45 Equilibre Régularisation TAM 112 209,12 0,00 Moins value Cession 8 378,06 0,00 Total 623 479,25 522 733,90 148 397,14 4 125 134,55 4 273 531,69
50 000,00 50 000,00 196 634,67 KP | ) Mairie de , :
EE
Recettes d’investissement
25
Réalisé 2019 Réalisé 2020 BP 2021
FCTVA 124 187,20 40 523,87 75 000,00
Taxe aménagement 149 871,38 49 739,66 100 000,00
PAE 359 249,28 359 430,27
Région 86 000,00
Département 20 000,00 50 000,00
DETR 28 388,14 9 500,00
Amende Police 10 000,00 10 000,00 5 000,00
Ventes ferme du prost 155 000,00 414 103,90 300 000,00
Sortie biens 13 798,35
Dépôt de garantie 4 000,00 2 000,00
Divers 0,00
Amortissements 27 641,77 66 405,02 22 841,77
Total 974 136,12 1 003 702,72 504 841,77 KP | ) Mairie de , :
Synthèse budgétaire
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CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021
Excédent N - 1 2 091 952,25 1 183 555,58 1 754 788,14 1 492 351,89 1 640 915,16 2 674 653,72 3 481 188,88
Dépenses de fonctionnement -1 454 852,69 -2 263 807,02 -1 552 349,17 -1 958 681,55 -1 697 880,37 -2 003 950,13 -1 900 073,96 Recettes de fonctionnement 1 760 038,39 2 737 824,52 1 832 979,59 2 252 612,85 2 380 962,06 2 329 516,47 2 187 575,00 Excédent de fonctionnement 305 185,70 474 017,50 280 630,42 293 931,30 683 081,69 325 566,34 287 501,04
Dépenses d'investissement -1 458 945,81 -1 266 886,74 -2 015 472,10 -746 998,19 -623 479,25 -522 733,90 -4 273 531,69 Recettes d'investissement 245 363,44 1 364 101,80 1 472 405,43 601 630,16 974 136,12 1 003 702,72 504 841,77
Solde d'investisssement -1 213 582,37 97 215,06 -543 066,67 -145 368,03 350 656,87 480 968,82 -3 768 689,92
Fonds de roulement 1 183 555,58 1 754 788,14 1 492 351,89 1 640 915,16 2 674 653,72 3 481 188,88 0,00