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Séance - 114 d1656604312342
Séance - 114 d1671454216695
Séance - 114 d1639561409470
Séance - 32 d1539943656497
Séance - 28 d1481553955114
Séance - 78 d1349856578618
Séance - 23 d1595237733924
Séance - 114 d1705309699226
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Vénissieux.
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Thèmes du document : Banque, Mode, textile et habillement, Sport,
« ville de
venissieux
« ville de
venissieux
République Française
Conseil Municipal
Séance publique 18/12/23
Délibération n° 2023/41
INFORMATION. Rapport d'activité du Centre Nautique Intercommunal. Année 2022.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 35
Date de la convocation : 12/12/23
Compte rendu affiché :
Transmis en préfecture : 22/12/23
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20231218-42903-DE-1-1
Présidente : Mme Michèle PICARD
Secrétaire :
Elu(e)s :
M. Nicolas PORRET
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, Mme Véronique FORESTIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI, M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Monia BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, M. Jeff ARIAGNO, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Murat YAZAR, M. Benoît COULIOU, M. Maurice IACOVELLA, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Damien MONCHAU, M. Lionel PILLET, M. Alexandre DALLERY, Monsieur Cyril SANTANDER , M. Aurélien ARNOULD.
Absent(e)s : M. Idir BOUMERTIT, M. Yalcin AYVALI, Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle JELLAD, Mme Camille CHAMPAVERE, Mme Fatma HAMIDOUCHE, M. Farid BEN MOUSSA.
Excusé(e)s :
Dépôt de pouvoir : M. Lanouar SGHAIER à M. Djilannie BEN MABROUK, Mme Joëlle CONSTANTIN à M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Sandrine PICOT à M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Nathalie DEHAN à M. Nicolas PORRET, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, Mme Aude LONG à M. Benoît COULIOU, M. Albert NIGRA à Mme Souad OUASMI.
Conseil Municipal du 18/12/23 - page 1 .« ville de
venissieux
.« ville de
venissieux
République Française
Conseil Municipal
Séance publique 18/12/23
Rapport n° 41
INFORMATION. Rapport d'activité du Centre Nautique Intercommunal. Année 2022.
Secrétariat Général
Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez ci-joint, pour votre information, le rapport d’activité du Centre Nautique Intercommunal (CNI) pour la gestion de l’exercice 2022.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-39 ;
Considérant qu’il y a lieu de rendre compte au Conseil Municipal du rapport d’activité remis par le Président du CNI ;
Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
après en avoir délibéré,
Prend acte
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Pour expédition certifiée conforme
Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
Conseil Municipal du 18/12/23 - page 2 cef(rue
UTIQUE
INTERCOMMUNAL Lyon:
Saint-Fons
Vénissieux
Comité
syndical
du
21
septembre
2023
Rapport
d’activité
2022 FREQUENTATION
PAR
TYPE
DE
PUBLIC 0.88% EE
1.74%
0.35%
8
Grand
public
aqua
#
Grand
public
bien
être
Natation
scolaire
m
Association
et
locations
ponctuelles
=
Stages
natation/JAN/CP
=
Aquagym
+
Aquabike
=
Gym
salle
#
Bébés
nageurs
CE
TRE AUTIQUE
INTERCOMMUNAL Lyon:
Saint-Fons-Vénissieux
Fréquentations En
2022,
le
CNI
a réalisé
303
334
entrées
(246
124
en
2019)
réparties
comme
suit :
333
jours
d’ouverture
en
2022
(331
en
2019) Répartition
des
recettes
d'exploitation
du
CNI
=
Locations
(associations
+
lycées)
a
Collèges
=
Vente
produits
CNI
CE
TRE
Que
INTERCOMMUNAL Lyon:
Saint-Fons
Vénissieux
•
Les
recettes
d’activité
se
sont
élevées
à 741
683
€ (en
2021,
371 000
€,
en
2020,
422
788
€
et
en
2019,
910 743
€).
Les
recettes
d’activités
correspondent
aux
locations
de
lignes,
à la
mise
à disposition
d’équipement,
à la
vente
d’activités
(produits)…elles
sont
réparties
comme
suit
:
Recettes Milliers
Recettes
globales
€1
000,00 €900,00 €800,00
€-
2017
2018
M
Locations
(associations
+
lycées)
2019 H
Collèges
2020
2021
B
Vente
produits
CNI
€700,00 €600,00 €500,00
-
€400,00 €300,00 €200,00
|
|
€100,00
Enlh
a
a
En
ah
[la
2022
B TOTAL
Am
CENTRE
UTIQUE
INTERCOMMUNAL Lyon:
Saint-Fons
Vénissieux
Entre
2016
et
2018,
la
tendance
globale
des
recettes
était
à la
hausse.
Une
légère
baisse
apparait
en
2019,
puis
la
baisse
est
accentuée
par
les
« années
Covid ».
2022
marque
une
reprise
mais
les
activités
en
baisse
en
2019
le
sont
davantage.
Recettes Evolution CENTRE
AUTIQUE
INTERCOMMUNAL Lyon
: Saint-Fons
Vénissieux
Zoom
sur
les
données
d’activités
Des
activités
en
baisse
par
rapport
à 2019
:
‐ Natation
grand
public;
notamment
en
période
scolaire
et
lors
des
petites
vacances
scolaires
:
‐ 35
000€
par
rapport
à 2019.
‐ Aquagyms et
fitness
en
salle
sans
gros
matériel
: ‐
110
000€
par
rapport
à 2019.
Des
activités
en
hausse
ou
qui
plafonnent
:
‐ Les
scolaires
92
500
entrées
en
2022,
71
140
en
2021.
‐ Les
activités
d’aquagym
avec
gros
matériel
: 7223
entrées
en
2022,
7561
en
2019.
‐ Bébés
et
premières
bulles
avec
des
taux
de
remplissage
pratiquement
complet
chaque
année. ‐ Les
activités
d’apprentissage
de
la
natation
en
hausse
constante
(ajout
de
créneaux).
‐ Les
locations
de
bassins
et
de
salles
: 96
419€
en
2022,
70
431€
en
2019. Commentaires
et
analyse
Pages 14 et 15 du rapport : •
Il faut noter que la part des produits du CNI (entrées piscine, vente d’activités) a baissé de 18,5% par rapport à 2019. Cela s’explique par
1) la mise en place du paiement et de la réservation à la séance en fitness (fin des abonnements annuels), 2)par une évolution des pratiques sportives (Baromètre national des pratiques sportives 2020 et 2022).
Même si le taux de pratique régulière (plus d’une fois par semaine) a augmenté pour l’ensemble des activités sportives, les activités de baignade et de natation restent marquées par un taux très important (trois fois plus) de pratiquants irréguliers (moins de 1 fois par semaine) et saisonniers (lié à la météo). Ceci influe sur le nombre d’entrées piscines vendues. Pour les activités de gym/fitness/aquagym, la logique sport santé prédomine pour un public essentiellement féminin et de plus de 50 ans. Cependant, cette même catégorie est marquée par une augmentation importante des activités régulières de marche en pleine nature et le développement de la gym à domicile. • Les locations aux associations, à la Métropole (collèges) et aux Lycées, la vente de prestations (d’aquagym notamment), l’importante saison 2022 ont permis de compenser en partie les baisses de recettes liées aux ventes de produits CNI : 27% de plus de recettes de location collèges et 2% de plus de recettes de location et de vente de prestation. CENTRE
AUTIQUE
INTERCOMMUNAL Lyon
: Saint-Fons
Vénissieux
Rapport
technique
Principaux
travaux
réalisés
En 2022, conformément aux engagements pris, afin de limiter les dépenses, très peu d’investissements ont été réalisés (hors remboursement capital de la dette et restes à réaliser). Matériel
Remplacement de matériel caméra, talkies, amplificateur, lave-linge Remplacement de projecteurs au bassin Informatique
Changement du matériel et des logiciels associés pour la caisse et le contrôle d’accès Changement du serveur informatique CONSOMMATIONS
ELECTRICITE
(EN
KWH)
& Consommation
2019
m Consommation
2020
BConsommation
2021
MConsommation
2022
9 1200 S 3
Rattrapage de consomations
janvier-
1000
juillet lié a une absence de facturation
co
N
SO
M
M
ATI
O
N
S
GAZ
(
E
N
KW
H
)
d'edf suite au chgt de fournisseur.
B Consommation
2019
B Consommation
2020
B Consommation
2021
B Consommation
2022
800
Ÿ
o
350
v =
300
2
250 200 150 100
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
50 0
\
ù
«
YX
@
@
@
@
ER
SRE
ST
EU
SU
EU
S
&
Rapport
technique
Consommations Chauffage
des
installations
(eau
des
bassins,
locaux,
ECS)
1 954 815 de kWh en 2022
contre de 1,7 million de kWh en 2021, 1.5
million en 2020 ET 1 952 859 kWh en 2019. En 2020 et 2021 les consommations ont été réduites du fait des fermetures de l’établissement. Le coût associé est de 119 761 € en 2022 contre 85 172 € en 2019,
soit
une charge supplémentaire de 34 589 €
.
Traitement
de
l’eau
(pompes,
vannes…)
et
éclairage.
1.57 million de kWH en 2022 contre 1.47 million en 2021. L’eau étant constamment traitée et filtrée (même lors des fermetures au public), la consommation d’électricité varie peu mensuellement. La consommation d’électricité a coûté
364 895 € en 2022,
contre
161 142 € en 2021
soit une augmentation de 203 753 €. Le CNI
étant éligible au filet de sécurité il devrait recevoir une compensation de cette hausse à hauteur de 200 000 €
(qui sont prévus en recette du
BP 2023, perception programmée fin octobre 2023) CONSOMMATIONS
EAU
2022
(EN
M)
Eau
de
ville
2022
BEau
de
nappe
2022
Casse compteur
— m La.] —
S18IIIIN
n s
UTIQUE
INTERCOMMUNAL
ce
TRE A
Lyon:
Saint-Fons
Vénissieux
Rapport
technique
Consommations
Les consommations pour 2022 sont les suivantes : -8 605 m³ d’eau de ville -18 176 m³ d’eau de nappe La consommation d’eau à fortement augmentée (+ 4 552 m³) liée à : -Des problèmes récurrents de trichloramine (quantité de chlore réagissant dans l’eau). Le taux maximal étant réglementaire, il a été nécessaire de réaliser des apports d’eau neuf réguliers voire quotidiens. -Une vidange complète du bassin sportif de manière intempestive en septembre 2022 ayant engendré une perte de 2000 m³ d’eau. Le programme de l’automate a été revu, les recherches de causalité multipliées et les procédures modifiées afin d’éviter que ce type d’incident ne se reproduise. 011
- Charges.générales
910
957,01
€
907
958,47
€
99,67%
012
- Charges
personnel
1 824
100,00
€
1 742
060,49
€
95,50%
65
- Autres
charges
24
015,95
€
15
082,07
€
62,80%
66 - Charges
intérêts
20
981,33
€
20
981,33
€
100,00%
67 - Charges
exceptionnelles
250,00
€
202,26
€
80,90%
i
| 2780 30429€
262
9662
023
- Virement
section
d'investissement
40
539,96
€
042
- SRÉSEENE ordre
: amortissements
118
982,49
€
114
355,77
€
96,11%
range
299m67C 2206
ON TRE AUTIQUE INTERCOMMUNAL Lyon: Saint-Fons
Vénissieux
Rapport
financier
CA
2022
– Dépenses
de
fonctionnement 013
- Atténuations
charges
60
000,00
€
70
-
Produits,
ventes
diverses
578
500,00
€
73
-
Impots
et
taxes
1
906
400,00
€
74
-
Participations
Subventions
72
951,78
€
75-
autres
proauits
29
725,40
€
77-
Produits
exceptionnels
-
<€
78-
autres
produits
-
€
95079,98<€ 687
977,01
€
1
825
802,14
€
166
038,72
€
"TZ 4
7
COQ
141
2S,11
€
-
€ E
+ Z
158,47% 118,92% 95,77% 227,60%
CENTRE
AUTIQUE
INTERCOMMUNAL Lyon:
Saint-Fons-Vénissieux
Rapport
financier
CA
2022
– Recettes
de
fonctionnement
Résultat
d’exercice
en
fonctionnement
à +2016
€ ET
OS
ON
CENTRE
AUTIQUE
INTERCOMMUNAL Lyon
: Saint-Fons
Vénissieux
Rapport
financier
CA
2022
– Dépenses
d’investissement
Chapitre
Crédits
ouverts
réalisés
%
réalisé
001
‐ solde
d'execution
section
investissement
160
884,52
€
20
‐ Immobilisations
incorporelles
18
500,00
€
18
342,00
€
99,15%
21
‐ Immobilisation
corporelles
243
450,00
€
127
307,61
€
52,29%
16
‐ Remboursement
capital
de
la
dette
80
183,45
€
80
183,45
€
100,00%
020
‐ Dépenses
imprévues
‐
€
Total
opérations
réelles
342
133,45
€
225
833,06
€
66,01%
040
‐ opération
d'ordre
: amortissement
subventions
‐
€
‐
€
041
‐ Opération
d'ordre
dans
la
section
d'investissement
‐
€
‐
€
Total
opérations
d'ordre
‐
€
‐
€
Total
général
503
017,97
€
225
833,06
€ BE
RE
JON
ON
3
|
|
Ù
EE À
PE
À
|,
ss,
CE
TRE AUTIQUE
Lyon : Saint-Fons-Vénissieux
Rapport
financier
CA
2022
– Recettes
d’investissement
RESULTAT DE L’EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT : + 149 407 €
Chapitre
Crédits
ouverts
réalisés
%
réalisé
10222
‐ FCTVA
82
611,00
€
‐
€
0%
1068
‐ Excédents
capitalisés
260
884,52
€
260
884,52
€
100%
16
‐ Emprunt
‐
€
‐
€
Total
opérations
réelles
343
495,52
€
260
884,52
€
106%
040
‐ Opération
d'ordre
: amortissement
+ charges
à étale
118
982,49
€
114
355,77
€
96%
041
‐ Opération
d'ordre
dans
la
section
d'investissement
‐
€
‐
€
021
‐ virement
de
la
section
de
fonctionnement
40
539,96
€
‐
€
Total
opérations
d'ordre
159
522,45
€
114
355,77
€
Total
général
503
017,97
€
375
240,29
€ Ratios
d’exploitation
2022
Les ratios 2022 reviennent sur des montants « plus classiques » qui se traduisent par une baisse du reste à charge par usager. Ceci s’explique par une augmentation du nombre de personnes accueillies. Cependant les recettes sont en baisse, en partie en raison d’une baisse de recettes
1/sur les publics qui viennent en dehors des
cours, publics libres pendant les petites vacances scolaires et tout au long de l’année
2/sur les publics d’aquagym.
La différence du nombre d’entrée avec 2019 s’explique par une augmentation du public scolaire. On constate donc une évolution des utilisations vers des activités moins génératrices de recettes. Le coût de fonctionnement du CNI au m2 est relativement important (sources OFGL 2021). La taille de l’établissement et le nombre d’activités augmentent cet indicateur. Le CNI supporte également des postes administratifs non comptabilisés sur les structures qui mutualisent leurs services ressources. L’évolution de ce ratio depuis 2019 s’explique par l’augmentation de la masse salariale, le développement d’activités, l’évolution liée au glissement vieillesse technicité, les fluides, les prix des matériaux. Mais aussi, par une baisse de recettes d’activités. Il faut ajouter une politique tarifaire et notamment de location plutôt faible au regard des pratiques du secteur.
Ratio
2019
2020
2021
2022
Moyenne
horaire
de
fréquentation
(fréquentation
totale/nb
heures
totales
d’utilisation)
63,24
86,53
44,29
86,61
Recette
moyenne
horaire
(recettes
totales/nb
d’heures
d’utilisation)
234,00
€
281,86
€
111,35
€
211,70
€
Coût
horaire
brut
d’utilisation
(dépenses
fct/nb
heures
utilisation)
688,43
€
1 516,59
€
691,68
€
799,38
€
Coût
horaire
à la
charge
de
la
collectivité
454,43
€
1 234,73
€
580,33
€
587,69
€
Recette
moyenne
par
usager
(recettes
totales/fréquentation
totale)
3,70
€
3,26
€
2,51
€
2,44
€
Coût
horaire
moyen
par
usager
(dépenses
fonctionnement
/
fréquentation
totale)
10,89
€
17,53
€
15,62
€
9,23
€
Soit
à la
charge
de
la
collectivité
:
€/usager
7,19
€
14,27
€
13,10
€
6,79
€
Coût
de
fonctionnent
au
m2
1 984,72
€
1 685,09
€
1 707,17
€
2 074,55
€
Coût
de
fonctionnement
net
moyen
au
m2(coût
de
fonctionnement
‐ recettes
tarifaires
au
m2)
1 310,09
€
38
408,96
€
1 431,90
€
1 525,15
€ CENTRE
AUTIQUE
INTERCOMMUNAL Lyon
: Saint-Fons
Vénissieux
Chiffres
à retenir
pour
2022
• 0% d’augmentation des tarifs depuis 2015 • 33 agents permanents • 339 jours d’ouverture • FMI : 1 350 usagers • 5734 élèves accueillis par an (92 450 entrées) • 303 434 usagers accueillis (tous publics) • 741 683€ de recettes liées aux activités • 3,2M € de budget (2,8M€ en fonctionnement et 375 000€ en investissement)