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Déliberation - 01 DOB 2024
Déliberation - PRESENTATION DOB 2024 CONSEIL
Document publié le Vendredi 17 novembre 2023 par la commune de Granville.
Lien du pdf (Déliberation - PRESENTATION DOB 2024 CONSEIL)
Thèmes du document : Économie et finances, Investissement et développement économique, Budget,
SERVICE FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
Débat d’Orientation Budgétaire
DOB 2024
Budget principal
Budget annexe Foyers des Jeunes Travailleurs
Budget annexe Locations Immobilières
17 novembre 2023 GRANVILLE
BUDGET PRINCIPAL
LE CADRE JURIDIQUE : ARTICLE 2312-1 DU CGCT
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal (…). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. » Graphique 1 : PIB en volume dans les principales économies avancées
Prévisions
110
105
100
884
75
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
—— Zone euro Royaume-Uni —--Etats-Unis Japon
Sources : données nationales, prévisions PLF 2024
Graphique 2 : Évolution du niveau des prix dans les principaux pays avancés 122 Base 100 = janvier 2020
120 omis points : août 2023, sauf Etats-Unis, Royaume-Uni et Japon : juillet
118 |2023 | #7
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
janv-20 juil-20 janv-21 juil-21 janv-22 juil-22 janv-23 juil-23
— France —— Allemagne —--Italie Espagne ==-Zone euro - --Royaume-Uni — {Etats-Unis —— Japon
Sources : Eurostat (IPCH); ONS, US Bureau of Labor Statistics, et MIAC (IPC) G N [ L L E NORMANDIE
CONTEXTE
INTERNATIONAL
UNE CROISSANCE
RALENTIE PAR
PLUSIEURS CRISES ET
TENSIONS
UNE INFLATION
SOUTENUE MAIS EN
VOIE DE
STABILISATION GRAN, ORMANDIE
BUDGET PRINCIPAL
LE CONTEXTE INTERNATION ET NATIONAL :
UNE INFLATION EN VOIE DE STABILISATION
HAUSSE DU COÛT DE LA DETTE
2.1
1.6 1.8
2.0
1.2
0.6 0.5
1.7 1.6 1.9
2.1 2.1
1.7 1.7 1.5
2.8
0.1
1.5
2.1 2.0
0.9
0.5
0.0 0.2
1.0
1.8
1.1
0.5
1.6
5.2
4.9
2.6
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
Taux d'inflation 1994-2024
RESF/INSEE
1.4
1.9 1.7 1.9
2.2 2.4
2.6
1.3
1.8
1.5 1.7
1.9 2.0
2.2
31.4
46.3
38.6
48.1
57.0
65.1
74.4
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
charge de la dette des administrations publiques
2021-2027 (en points de PIB)
Charge de la dette des administrations publiques (en points de PIB)
Charge de la dette de l'Etat (en points de PIB)
Charge de la dette de l'Etat en Milliards d'euros (comptabilité maastrichtienne) BUDGET PRINCIPAL
LE CONTEXTE NATIONAL :
LES FINANCES PUBLIQUES
Un déficit public conséquent avec une très faible contribution
des collectivités locales en 2023 : 0.3 points de PIB pour 4.9
points de déficit public (Etat, Sécurité Sociale, Collectivités,etc.)
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023 (Prévision) 2024 (Prévision)
Evolution annuelle du déficit public des administrations (en points de PIB : 1982 -2022)
(en points de PIB) État
(en points de PIB) Administrations publiques locales
(en points de PIB) Administrations de sécurité sociale
(en points de PIB) Administrations publiques ‘Equipement des Territoires
ent Local
BUDGET PRINCIPAL
LES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2024
CONCERNANT LES COMMUNES
Stabilité de l’enveloppe de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF)
Dont + 90 millions pour la
Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU)
Le renforcement du fonds vert
(2.5 milliards d’euros)
La compensation de la perte de
la THLV pour les communes
assujetties à la TLV
Vers une forte revalorisation des
bases fiscales (+4.5%)
Obligation de créer un budget
vert en investissement dès le
compte administratif 2024 pour
les communes de + 3 500 hab.
1.6 milliards d’euros pour la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) et Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LES PRINCIPALES RECETTES
1 006 375 €
1 114 090 €
1 235 886 €
1 292 513 €
1 165 000 €
(estimation)
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
Evolution des droits de mutation par exercice 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
2019 2020 2021 2022 2023 estimé BP 2024 estimé
Fiscalité (Produit
communal) 9 549 434 9 691 593 10 068 950 10 423 843 11 280 000 12 250 000
DGF 2 523 715 2 477 833 2 454 909 2 446 211 2 425 109 2 420 000
Produits
d'exploitation 4 682 811 3 955 413 4 033 893 4 077 113 4 050 000 4 000 000
Attribution de
compensation 1 305 734 1 504 795 1 481 790 1 114 249 1 114 249 1 114 249
DMTO (droits de
mutation) 1 006 375 1 114 090 1 235 885 1 292 513 1 165 000 1 000 000
Recettes du casino
(Hors loyer) 919 863 645 678 505 404 908 509 920 000 900 000
Total 19 987 932 19 389 402 19 780 831 20 262 438 20 954 358 21 684 249 BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LES PRINCIPALES DEPENSES
Chapitre de dépense CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 (estimé)
012 - Frais de personnel et charges assimilées 12 109 979 € 11 922 125 € 11 814 467 € 12 313 122 € 12 950 000 €
011 - Charges à caractère général 4 435 096 € 3 912 006 € 4 161 523 € 4 524 753 € 5 100 000 €
65 - Autres charges de gestion courante 2 842 805 € 2 868 002 € 2 566 865 € 2 173 485 € 2 130 000 €
66 - Charges financières 390 444 € 362 227 € 328 192 € 330 501 € 375 000 €
Autres chapitres (67/68/014) 122 096 € 202 433 € 99 769 € 118 870 € 30 000 €
Total 19 900 420 € 19 266 793 € 18 970 816 € 19 460 731 € 20 585 000 € GRANVLLLE NORMANDIE
BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LES DEPENSES DE PERSONNEL
12 109 979 € 11 922 125 € 11 814 467 € 12 313 122 € 12 950 000 €
0 €
2 000 000 €
4 000 000 €
6 000 000 €
8 000 000 €
10 000 000 €
12 000 000 €
14 000 000 €
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 (estimé)
EVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL
2019-2023 — Effectifs
| 311 agents employés par la collectivité
au 31 décembre 2022
> 242 fonctionnaires
> 42 contractuels permanents
> 27 contractuels non permanents
| Aucun contractuel permanent en CDI
| Précisions emplois non permanents
9%
“a
5 fonctionnaires
8 contractuels permanents
8 contractuels non permanents
| 2 agents sur emploi fonctionnel dans la
collectivité
[ 3 contractuels non permanents recrutés dans le cadre d’un emploi aidé
1 59 % des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels
[ Personnel temporaire intervenu en 2022 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire
NORMANDIE
GRANVILLE
BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LE PERSONNEL — Caractéristiques des agents permanents
| Répartition par filière et par statut | Répartition des agents par catégorie
Filière Titulaire Contractuel Tous
Administrative 23% 7% 20% 8%
Technique 53% 57% 54% nr 14% a Catégorie A
Culturelle 7% 5% 7% A
Sportive 1% 1% m Catégorie B Médico-sociale 6% 5% .
Police 1% 1% * Catégorie © Incendie
Animation 8% 31% 12%
Total 100% 100% 100%
| Répartition par genre et par statut | Les principaux cadres d'emplois
* Hommes * Femmes Cadres d'emplois % d'agents Esnctionnaires Adjoints techniques 43%
Adjoints administratifs 11%
Contractuels Adjoints d'animation 10% | Agents de maîtrise 6% Ensemble Rédacteurs 5%
Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2022
BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LE PERSONNEL ___ Pyramide des âges
| En moyenne, les agents de la collectivité ont 47 ans
Âge moyen* Pyramide des âges des agents permanents des agents sur emploi permanent
Fonctionnaires 48,45
Contractuels 3940 de 50 ans et + 23% a 24%
permanents
permanents
Âge moyen* de - de 30 ans 3% I 4% des agents non permanent
Contractuels non 38.80 BHommes M Femmes ,
permanents * L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge
___ Équivalent temps plein rémunéré
| 307,45 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2022
> 236,11 fonctionnaires Répartition des ETPR permanents par catégorie > 43,28 contractuels permanents Catégorie A [M 22,05 ETPR
> 28,06 contractuels non permanents Catégorie B HN 39.14 ETPR
559 559 heures travaillées rémunérées en 2022 CatégorieC 1 3,20 ETPR
— Positions particulières > 2 agents détachés dans une autre structure
> Un agent mis à disposition dans une autre structure [ L L F
> Un agent en congés parental
> 15 agents en disponibilité ORMANDIE
BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LE PERSONNEL — Budget et rémunérations
| Les charges de personnel représentent 54,59 % des dépenses de fonctionnement
Tee de 19 460 731 € Charges de 10 623 637 € » Soit 54,59 É des dépenses de fonctionnement* personnel* fonctionnement * Montant global
Rémunérations annuelles brutes - Rémunérations des agents sur 7 863 390 €
emploi permanent : emploi non permanent :
Primes et indemnités versées : 1 289 106 € 609 386 €
Heures supplémentaires et/ou complémentaires : 86 663 €
Nouvelle Bonification Indiciaire : 60 864 €
Supplément familial de traitement : 66 657 €
Indemnité de résidence : 0<€
Complément de traitement indiciaire (CTI) 19 373 €
| Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents
Catégorie A Catégorie B Catégorie C Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel
Administrative 53 845 € 42 285 € 31371€ s 26 619 € s
Technique s s 36 715€ 29472 € 25527 € 22 843 €
Culturelle 46 949 € 30 583 € 25 926 € s
Sportive s 36 988 €
Médico-sociale 36 240 € 27532€
Police s 29 609 €
Incendie L L F Animation 31 955 € s 26 749 €
Toutes filières 47 414 € 42 135 € 33 501 € 28 418 € 25 962 € RMANDIE *s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR
BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LE PERSONNEL BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LA DETTE
5.15
5.70
4.37 4.19 4.45
17 131 798 €
15 997 558 €
14 850 913 €
14 661 588 €
13 850 000 €
13 000 000 €
13 500 000 €
14 000 000 €
14 500 000 €
15 000 000 €
15 500 000 €
16 000 000 €
16 500 000 €
17 000 000 €
17 500 000 €
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2019 2020 2021 2022 2023
Capital restant dû et capacité de désendettement 2019-2023
Capacité de désendettement en années Capital Restant Dû
Compte
Administratif 2019 2020 2021 2022
2023
anticipé
Encours de dette 17 131 798 15 997 558 14 851 000 14 661 588 13 850 000 Capital de la dette 1 269 076 1 134 240 1 146 645 1 189 325 1 215 000 + Intérêts 400 806 381 296 328 192 330 501 375 000
= Annuité 1 669 882 1 515 536 1 474 837 1 519 826 1 590 000
Emprunts réalisés 2 000 000 0.00 0.00 1 000 000 400 000
Désendettement communal de la ville de Granville : 2020-2023
2020 2021 2022 2023 Total
-1 134 240 € -1 146 645 € - 189 325 € - 810 229 - 3 281 139 € Matrice de risque Charte de bonne conduite
Risque Taille des bulles
faible en % du CRD
Q
Produits non structurés (1A) : 100,0%
©
Risque
de
structure
m
au
Risque
élevé 1 2 3 4 5 6
Risque sous-jacent
Afin d'aider les emprunteurs publics à mieux appréhender les risques sur leurs emprunts, une Charte de Bonne Conduite (charte
Gissler) a été établie par le Ministère des Finances, avec les différentes associations d'élus et les banques. Pour les collectivités, cette
charte est aujourd’hui reprise dans la circulaire du 25 juin 2010 qui remplace celle de 1992 sur le recours aux produits dérivés. Elle
propose de classer les emprunts selon leur degré de risque : de 1A pour les moins risqués (emprunts taux fixes et variables
classiques) à 6F (ex : emprunts libellés en francs suisses).
NORMANDIE
BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LA DETTE
Synthèse de la dette du budget principal au 31/12/2022
Capital restant dû
(CRD)
Taux moyen
(ExEx,Annuel)
Durée de vie
résiduelle
Durée de vie
moyenne
Nombre de lignes
13 850 659 € 2.66% 13 ans et 2 mois 7 ans 21
État généré au 31/12/2023 BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LA DETTE
13 850 659 €
12 619 398 €
0 €
2 000 000 €
4 000 000 €
6 000 000 €
8 000 000 €
10 000 000 €
12 000 000 €
14 000 000 €
16 000 000 €
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
Profil d'extinction de la dette du budget principal
CRD début d'exercice CRD fin d'exercice capital
el emprunt le
rembours e
st croissant jusqu’
en 2026
Sans nouv
d'emprunt e
po pd d ST À NS À © x ©
v P os
oo
GRÂN [LLE NORMANDIE
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
1 800 000 €
Profil d'évolution de la dette du budget principal
Capital Amorti Intérêts Annuité
BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LA DETTE GRAN, ORMANDIE
BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE : LA CAPACITE
D’AUTOFINANCEMENT
Compte Administratif 2019 2020 2021 2022 2023 anticipé
Dépenses réelles de gestion 19 478 278 18 829 479 18 571 700 19 036 300 20 200 000 Recettes réelles de gestion 22663 069 21 930 471 22 195 977 22 810 748 23 700 000 Excédent Brut Courant (EBF) 3 184 791 3 100 992 3 624 277 3 774 448 3 500 000 Charges exceptionnelles 31 698 75 086 70 924 96 930 10 000
Produits exceptionnels 442 209 536 437 137 509 946 987 400 000
dont cessions de biens 356 152 428 757 9 600 794 961 400 000
Epargne de Gestion (hors cessions) 3 239 150 3 139 270 3 683 012 3 832 544 3 490 000 Résultat financier 87 464 -330 764 -281 786 - 330 464 -375 000
Epargne brute (hors cessions) 3 326 614 2 808 506 3 401 227 3 502 080 3 115 000 - capital de la dette 1 269 076 1 135 269 1 150 755 1 189 325 1 215 000
Epargne nette (hors cessions) 2 057 538 1 673 237 2 250 472 2 312 755 1 900 000 GRAN, ORMANDIE
PROSPECTIVE 2024 GRAN, ORMANDIE
FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL
PROSPECTIVE : LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Les principales variations :
La Hausse du produit fiscal de 1 076 000 € sous l’effet de la
revalorisation des bases (+4.5%) et de la majoration de la THRS
Une prévision plus pessimiste des droits de mutations (-165 000 €)
Une Stabilité des dotations
Une prévision prudente des subventions des partenaires (-150 000 €),
Des dépenses non compensées par une augmentation de recettes : pas d’augmentation des tarifs de restauration scolaire
La variation totale Recettes Réelles de Fonctionnement
2024
+ 490 000€ ou +2.1% du CA 2023 estimé (1 320 000 €
ou +5.8% du BP 2023) BUDGET PRINCIPAL
PROSPECTIVE : LES RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
Chapitre de recettes CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 (estimé) BP 2024
73 et 731 - Impôts et taxes 13 464 717 € 13 849 414 € 14 308 997 € 14 700 000 € 15 600 000 €
70 - Produits des services, du
domaine et ventes directes 3 955 413 € 4 033 893 € 4 077 113 € 4 050 000 € 3 900 000 €
74 - Dotations et participations 3 989 880 € 3 759 824 € 3 905 628 € 3 900 000 € 3 750 000 €
75 - Autres produits de gestion
courante 334 606 € 323 383 € 376 866 € 850 000 € 790 000 €
Autres chapitres (76-77-013) 313 239 € 403 654 € 294 242 € 200 000 € 150 100 €
Total 22 057 855 € 22 370 169 € 22 962 846 € 23 700 000 € 24 190 100 € BUDGET PRINCIPAL
PROSPECTIVE : LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Les principales variations :
Inflation des dépenses alimentaires (+ 70 000 €, +8.5 %),
dépenses contraintes (assurances, produits d’entretien,
maintenance) : total de + 470 000 € par rapport au CA 2023
estimé (+9.2%) et + 350 000 € par rapport au BP 2023 (+6.7%)
Evolution des dépenses de personnel (voir infra): +500 000 €
par rapport au CA 2023 estimé (+3.9%) et +650 000 € par rapport au BP 2023 (+5.1%)
Variation totale Dépenses Réelles de Fonctionnement
2024
1 015 000 € ou +4.9 % du CA 2023 estimé (+678
500 € ou +3.2 % par rapport au BP 2023) € ou
BUDGET PRINCIPAL
PROSPECTIVE : LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT FOCUS DEPENSES DE PERSONNEL
De nombreux éléments qui s’imposent à la collectivité et viennent impacter la masse salariale en 2024. Il s’agit :
De la revalorisation de +1.5%, du point d’indice, décidée par le gouvernement à compter du 1er juillet 2023, dont l’impact en 2024 est estimé à +80 000 € par rapport à l’exercice 2023 soit + 160 000 € en année pleine,
De la revalorisation indiciaire de 5 points d’indice majoré au 1er janvier 2024 et des revalorisations d’indice majoré pour les indices bruts 367 à 418, estimées à + 130 000 € en année pleine, Des revalorisations règlementaires du SMIC et du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) estimées à +60 000€,
Par ailleurs, de nouvelles actions et missions sont prises en compte dans cette prévision budgétaire : Le recrutement pour 50 000 € d’agents pour le projet d’accueil pluriel (financé à 100%) Le recrutement pour 30 000 € d’un agent avec le retour en régie de la prestation annuelle du marquage au sol (compensé par une baisse des dépenses du chapitre 011), Le renouvellement de contrat du Conseiller Numérique pour un montant de 30 000€, financé à hauteur de 17 500€ par l’ANCT (remboursement à 50% en baisse par rapport à la recette 2023) Le recrutement d’un éducateur sportif pour un montant annuel de 36 000€, Une transformation de deux postes à temps non complet en deux postes à temps complets, pour un montant annuel de 16 000€.
L’ensemble de ces nouvelles contraintes et de ces nouvelles actions représentent une dépense supplémentaire de +650 000 € par rapport au BP 2023 (+5.1% et + 500 000 € ou +3.9% par rapport au CA 2023) ce qui amène à la prévision d’inscription budgétaire 2024 à 13 450 000 €. BUDGET PRINCIPAL
PROSPECTIVE : LES DEPENSES
REELLES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre de dépenses CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 (estimé) BP 2024
012 - Frais de personnel et
charges assimilées 11 922 125 € 11 814 467 € 12 313 122 € 12 950 000 € 13 450 000 €
011 - Charges à caractère général 3 912 006 € 4 161 523 € 4 524 753 € 5 100 000 € 5 570 000 €
65 - Autres charges de gestion
courante 2 868 002 € 2 566 865 € 2 173 485 € 2 130 000 € 2 200 000 €
66 - Charges financières 362 227 € 328 192 € 330 501 € 375 000 € 350 000 €
Autres chapitres (67/68/014) 202 433 € 99 769 € 118 870 € 30 000 € 30 000 €
Total 19 266 793 € 18 970 816 € 19 460 731 € 20 585 000 € 21 600 000 € GRAN, ORMANDIE
PROSPECTIVE
INVESTISSEMENT
LES DEPENSES ACTUALISATION DU PLAN
PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENT Dépenses brutes TTC Subventions (hors FCTVA) Coût net TTC
Axe stratégique Opération Total PPI Total Période 2022-2025 Total PPI Total Période 2022-2025 Total PPI Période 2022-2025
Agir en faveur de
la transition
écologique et du
développement
durable
Mobilités douces (itinéraires cyclables) 350 000 € 350 000 € -€ -€ 350 000 € 350 000 € Pôle d’échange Multimodal* 2 000 000 € 2 000 000 € -€ -€ 2 000 000 € 2 000 000 € Rénovation énergétique des bâtiments municipaux 2 500 000 € 2 500 000 € 1 250 000 € 1 250 000 € 1 250 000 € 1 250 000 € Eclairage public durable 1 000 000 € 1 000 000 € 320 000 € 320 000 € 680 000 € 680 000 € Voie Douce (opération débutée en 2021) 1 500 000 € 1 500 000 € 430 000 € 430 000 € 1 070 000 € 1 070 000 € Total transition et développement durable 7 350 000 € 7 350 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 5 350 000 € 5 350 000 €
Améliorer et
adapter les
services publics
pour l'intérêt
général
Investissements sportifs 800 000 € 800 000 € 200 000 € 200 000 € 600 000 € 600 000 € Espace Pierre et Marie Curie 2 650 000 € 2 650 000 € 1 650 000 € 1 650 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € Systèmes d'information 1 200 000 € 1 200 000 € -€ -€ 1 200 000 € 1 200 000 € Investissements Techniques (matériels et divers) 1 000 000 € 1 000 000 € 100 000 € 100 000 € 900 000 € 900 000 € Investissements culturels 250 000 € 250 000 € 50 000 € 50 000 € 200 000 € 200 000 € Budget Participatif 150 000 € 150 000 € -€ -€ 150 000 € 150 000 € Travaux sur les bâtiments municipaux 2 200 000 € 2 200 000 € 500 000 € 500 000 € 1 700 000 € 1 700 000 € Total service public et intérêt général 8 250 000 € 8 250 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 5 750 000 € 5 750 000 €
Favoriser le vivre-
ensemble par
l'aménagement du
territoire
Espaces publics durables (voirie, réseaux et esp.
verts) 2 400 000 € 2 400 000 € 800 000 € 800 000 € 1 600 000 € 1 600 000 € Centre-Ville 4 500 000 € 3 500 000 € 1 050 000 € 700 000 € 3 450 000 € 2 800 000 € Requalification du quartier Saint-Nicolas 800 000 € 800 000 € 100 000 € 100 000 € 700 000 € 700 000 € Total vivre-ensemble et territoire 7 700 000 € 6 700 000 € 1 950 000 € 1 600 000 € 5 750 000 € 5 100 000 €
Valoriser le
patrimoine des
Granvillais
Halle au Blé 3 000 000 € 2 400 000 € 400 000 € 200 000 € 2 600 000 € 2 200 000 € Logis du roi 250 000 € 250 000 € 50 000 € 50 000 € 200 000 € 200 000 € Falaises 1 520 000 € 1 520 000 € 300 000 € 300 000 € 1 220 000 € 1 220 000 € Chausey 400 000 € 400 000 € 30 000 € 30 000 € 370 000 € 370 000 € Maison du Carnaval* 140 000 € 140 000 € -€ -€ 140 000 € 140 000 € Réhabilitation bâtiments municipaux Val-Es-Fleurs* 300 000 € 300 000 € -€ -€ 300 000 € 300 000 € AVAP 125 000 € 125 000 € 40 000 € 40 000 € 85 000 € 85 000 € Edifice Saint-Paul* 6 800 000 € 1 300 000 € 3 845 000 € 30 000 € 2 955 000 € 1 270 000 € Archipel/Casino 1 650 000 € 1 650 000 € 600 000 € 600 000 € 1 050 000 € 1 050 000 € Total valorisation du patrimoine granvillais 14 185 000 € 8 085 000 € 5 265 000 € 1 250 000 € 8 920 000 € 6 835 000 €
TOTAL PPI 37 485 000 € 30 385 000 € 11 715 000 € 7 350 000 € 25 770 000 € 23 035 000 €
Les opérations surlignées en jaune ont évolué depuis 2022.
Les coûts opérations avec un astérisque* ne concernent que la participation communale.
Coût net à prévoir post 2025 : + 2 735 000 € GRAN, ORMANDIE
PROSPECTIVE BUDGET 2024
INVESTISSEMENT
LES DEPENSES Ex
Lil
PPI 2022-2025
LES OPERATIONS 2024
N° Opération Libellé Dépenses Prévisions
1001 Investissements sportifs 281 500 €
1002 Investissements du Centre Technique Municipal 348 600 €
1003 Investissements des Bâtiments Publics 734 050 €
1004 Investissements sur l’Espace Public 1 006 300 €
1005 Investissements de l’Eclairage Public 262 000 €
1006 Investissements des Systèmes d’Information 700 020 €
1007 Investissements Culturels 121 906 €
1008 Investissements Chausey 27 000 €
1010 Mobilités Durables 193 000 €
1011 Saint-Paul 300 000 €
1012 Requalification du Centre-Ville 1 020 000 €
1013 Budget Participatif 75 000 €
1014 Pôle Socio-Culturel et Associatif P.M. Curie 1 614 500 €
1015 AVAP 75 000 €
1016 Investissement Quartier Saint-Nicolas 462 156 €
1017 Rénovation énergétique des bâtiments 1 064 200 €
2002-04 Falaises 693 550 €
2020-04 Archipel 585 000 €
2020-05 Halle au Blé 226 000 €
Total prévisionnel 9 789 782 € GRAN, ORMANDIE
PROSPECTIVE BUDGET 2024
INVESTISSEMENT
LES RECETTES Recettes (hors CAF et emprunt) Montant
FCTVA 650 000 €
Subventions d’équipement 2 000 000 €
Produit des cessions 4 650 000 €
Taxe d’aménagement et autres produits 100 000 €
Total 7 400 000 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT 2024 ET
FOCUS CESSIONS IMMOBILIERES
2019 2020 2021 2022 2023 estimé BP 2024
Cessions 356 152 € 428 757 € 9 600 € 794 961 € 310 000 € 4 650 000 € LE BESOIN DE FINANCEMENT
Détermination du besoin de financement CA 2022 CA 2023 DOB 2024
Dépenses réelles d'investissement
(dette + dépenses réelles d'équipement) 6 883 274 € 6 550 000 € 11 300 000 € Recettes réelles d'investissement hors emprunt
(FCTVA + Subv. + Taxes + cessions immobilières) 3 256 667 € 2 300 000 € 7 400 000 €
besoin de financement des investissements 3 626 607 € 4 250 000 € 3 900 000 €
épargne brute (hors cessions) 3 502 080 € 3 115 000 € 2 600 000 €
Détermination du besoin de financement (avant emprunt) 124 527 € 1 135 000 € 1 300 000 €
Détermination du besoin de financement 2024
Emprunt prévisionnel 2024 avant affectation du résultat +2 800 000 €
Remboursement annuel capital d’emprunt 2024 -1 230 000 €
Besoin de financement 2024 =1 570 000 € LE NDIE
PROSPECTIVE
LA DETTE
5.15
5.70
4.37
4.19
4.45
5.94
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Capacité de désendettement en années 2019-2024 LA DETTE : OBJECTIF
17 131 798 € 15 997 278 €
14 850 608 € 14 661 588 € 13 850 659 €
12 619 398 €
4 512 400 €
2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 24
CAPITAL RESTANT DÛ
Encours de la dette Emprunt possible
Entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2024, la ville s’est désendettée de 3.3 millions d’euros.
L’objectif de la ville est de maintenir le désendettement engagé et de ne pas dépasser le stock de dette constitué au 31/12/2019 (soit ~17.1 millions d’euros). Pour respecter l’objectif, la collectivité ne devrait donc pas réaliser un emprunt supérieur à 4.5 millions d’euros en 2024. GRAN, ORMANDIE
RATIOS DE SYNTHESE
Ratios CA 2022
CA 2022
moyenne
strate
CA estimé
2023
Rappel DOB
2023 DOB 2024
Dépenses brutes de personnel/DRF
Dépenses nettes de personnel/DRF
63.27%
(54.59%) 59.74%
62.91%
(54.65%)
61.52%
(53.34%)
62.20%
(54.34%)
DRF/hab. 1 476 € 1 208 € 1 556 € 1 578 € 1 633 €
RRF/hab. 1 802 € 1 411 € 1 791 € 1 752 € 1 834 €
Epargne brute/hab. 266 € 204 € 235 € 174 € 196 €
Taux d'épargne brute 15.25% 14.46% 13.37% 9.96% 10.73%
Epargne nette (hors cessions)/hab. 175 € 108 € 144 € 76 € 103 €
Dette/hab. 1 112 € 901 € 1 047 € 1 290 € 1 165 €
Variation Dette/hab. - 14 € 24 € -123 € 101 € 118 €
Capacité de désendettement (années) 4.19 4.43 4.45 7.40 5.94
Dépenses d'équipement/hab. 432 € 330 € 393 € 622 € 757 € BUDGET ANNEXE FJT 2024
171 logements pour 218 lits :
deux FJT granvillais (Saint-Nicolas
et Le Roc)
trois foyers «soleils» (Bréhal,
Villedieu, La Haye-Pesnel)
Un équilibre budgétaire qui s’élève à
1 820 000 € en fonctionnement et 175
000 € en investissement .
Les principales recettes de
fonctionnement :
Les recettes locatives(885
000 €);
Les recettes liées aux
prestations de services dont
repas (430 000€)
Les subventions du
département (130 000 €), de la
Ville (110 000 €) et de la CAF
(100 000 €)
Les principales dépenses de
fonctionnement :
Les dépenses de personnel
(720 000 €)
Les loyers versés aux bailleurs
(320 000 €)
Le coût des repas (255 000 €)
L’investissement (175 000 €) : il
comprend le renouvellement
planifié du mobilier et la réfection
des chambres. Il est financé par
l’épargne du budget et le FCTVA. BUDGET ANNEXE
LOCATIONS IMMOBILIERES 2023
Un budget pour les activités
assujetties à la TVA (les inscriptions
sont effectuées hors taxe).
Un équilibre budgétaire qui s’élève à
83 500 € en fonctionnement et
15 000 € en investissement.
Les recettes de fonctionnement
comprennent :
Les locations de cabines de bain
(50 000 €);
Les locations de salles
(20 000 €);
La location de locaux
commerciaux (8 500 €) Certaines
occupations du domaine public
(5 000 €)
Les dépenses de fonctionnement
comprennent :
les fluides et charges de
gestion (57 000 €)
La quote-part du personnel
communal affecté aux
activités de location (8 000 €) ORMANDIE
La préservation de l’épargne communale en période d’inflation et de crise
Le respect des orientations et projets du Plan Pluriannuel d’Investissement 2022-2025 avec une
augmentation du volume total d’investissement de +7.5 millions d’euros et un investissement
prévisionnel 2024 de 10 millions d’euros.
L’augmentation des investissements liés à la transition écologique, notamment la rénovation
thermique des écoles Docteur Lanos et Jules Ferry
La poursuite du plan de sobriété afin de diminuer de -10% la consommation des fluides (gaz et
électricité)
Une offre de services publics renforcée avec un objectif d’optimiser le nombre et la qualité des
services apportés aux usagers.
Le maintien des tarifs de la restauration scolaire pour limiter l’impact de l’inflation pour les
familles
Synthèse budget principal
Les principales orientations budgétaires pour l’exercice 2024 IN NORMANDIE
Merci pour votre attention