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Déliberation - Note+synthèse+BP+2022+Cne
Note de Synthèse - Note de synthese BP 2025 Ville
Déliberation - 002 Note synthèse BP 2025 Commune Camping
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Julien-en-Born.
Lien du pdf (Déliberation - 002 Note synthèse BP 2025 Commune Camping)
Thèmes du document : Banque, Logement, Économie et finances,
NOTE DE SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2025
COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN BORN
COMMUNE :
Démographie :
La population INSEE agrégée est dorénavant fixée à 1776 en 2025 soit + 55 habitants en un an (1721 habitants
en 2024).
Equilibre financier :
Pour 2025, Le Budget Primitif du budget principal est équilibré en dépenses et en recettes à 4.158.300,00 € en
fonctionnement et pour 10.692.274,64 € en investissement.
La section d’investissement s’équilibre notamment avec l’inscription d’un emprunt de 650.000,00 €, à
l’affectation du résultat 2024 pour 914.935,56 € et au report de l’excédent d’investissement pour 5.586.726,87 €.
Contexte :
Le budget intègre une estimation d’inflation de 2%.
Fiscalité et dotations de l’état :
En 2025, les bases fiscales augmentent forfaitairement par décision législative de 1,7%. Cette hausse ainsi que
l’évaluation physique des bases (constructions) permet à la commune de percevoir 39.083,94 € de plus qu’en 2024.
Les droits de mutation sont prévues à minima et par prudence à hauteur de 79.273 € en 2025 (106.539,86 €
encaissés en 2024).
La DGF et la DSR ne sont pas encore notifiées lors de la réalisation de cette note de synthèse. La DGF est prévue
au BP à hauteur de 315.000 € contre 313.127 € en 2024 et la DSR est prévue à hauteur de 262.300 € contre 257.172 €
en 2024.
Il en est de même pour les attributions de compensation reversée par la communauté de communes, stables
pour 386.390 €.
Le budget 2025 est prévu sans augmentation des taux de fiscalité.
Endettement :
Courant 2025, la dette communale du budget principal pourrait passer de 1.408.333,27 € à 1.920.666,59 € si
l’emprunt de 650.000 €était mobilisé et un remboursement annuel de 140.000 €.
La collectivité n’a aucun emprunt toxique.
L’objectif est de limiter l’endettement d’ici fin 2026 en-dessous de 2.000.000 €, avec une capacité de
remboursement en dessous de 2,5 ans avec l’épargne brute attendue.
Il n’y a aucune ligne de trésorerie en cours au 01/01/2025. La section de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement Budget 2024 Budget 2025
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 043 213,00 1 041 554,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 450 100,00 1 565 446,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 120 000,00 120 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 655 400,00 655 400,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 108 000,00 3 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 603 000,00 621 400,00
66 CHARGES FINANCIERES 36 800,00 50 500,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000,00 11 000,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 3 000,00 90 000,00
Total des dépenses de fonctionnement 4 024 513,00 4 158 300,00
Recettes de fonctionnement Budget 2024 Budget 2025
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 24 000,00 18 000,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 48 000,00 30 000,00
70
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES
DIVERSES 371 900,00 418 610,00
73 IMPOTS ET TAXES 1 631 973,00 1 629 585,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 621 740,00 657 615,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 726 800,00 804 390,00
76 PRODUITS FINANCIERS 100,00 100,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 0,00
Total des recettes de fonctionnement 3 424 513,00 3 558 300,00
Résultat de fonctionnement avant report -600 000,00 -600 000,00
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 600 000,00 600 000,00
Résultat de fonctionnement 0,00 0,00
- la variation du chapitre 011 « charges à caractère général » tient compte de l’inflation et de l’augmentation
de certaines charges
- le chapitre 012 « charges de personnels » augmente mécaniquement par le glissement vieillesse technicité
(GVT) habituel (5000 €), mais aussi par l’impact de l’augmentation du taux de CNRACL sur 2025 (28 800 €), la
participation employeur à la GMS (6 000 €). Il est aussi prévu le retour des CRS en surveillance de la plage et le
versement de leurs indemnités ainsi que le recrutement des saisonniers nécessaire au bon fonctionnement de la
collectivité.
- Le chapitre 014 réintègre le reversement du FPIC, pris en charge exceptionnellement par la Communauté de
Communes en 2023 et 2024 à hauteur de 70.000 €.
- le chapitre 65 « autres charges de gestion courantes » tient compte des subventions aux associations et
notamment celle des familles rurales gérant le pôle ados.
-le chapitre 66 intègre les charges d’intérêt liés aux emprunts.
Les recettes sont en général prévues minorées par prudence (vente de bois, droit de mutation, aire de
camping-car, phare…). Les loyers de l’antenne de santé et de la grange sont intégrés Les recettes fiscales et les dotations tiennent compte quant à elles de la hausse des bases et des dotations
notifiées (+1,7%) et des bases physiques. Au total, celles de la TFB a augmenté de 4,55%, celles de la TFNB ont
augmenté de 3,90%, celles de la TH de 0,11% et celles assujetties à la Majoration de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires a diminué de -0,03%.
La section d’investissement :
Des dépenses d’équipement :
Les dépenses d’équipements (dont les travaux en régie) inscrites au BP 2025 s’élèveront à 10.369.274,64 €, le
tout subventionné potentiellement à hauteur de près de 2.355.611 ,66 €.
Les dépenses doivent cependant être priorisées.
Le détail des projets inscrits au BP 2025 et sur le PPI 2025-20228 est donc prévu comme suit :
HORS OPERATION TOTAL BUDGET 2025
Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
Total des dépenses d'équipement 2 82 500 2 80 0 00 28 0 0 00 28 0 000 28 0 000
20 - Immobilisations incorporelles (étude satel) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 0 ,0 0
204 - Subventions d’équipement versées 2 2 5 0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0
21 - Immobilisations corporelles (terrains, bâtiments) 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 ,0 0 2 5 0 0 0 0 ,0 0 2 5 0 0 0 0 ,0 0 2 5 0 0 0 0 ,0 0
23 - Autres travaux
OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025 Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
Dépenses 11 Aménagement cœur de bourg 625 665,60 625 665,60 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2312 Placette désactivé route Uza 1 0 6 6 6 10 665,60 0,00 0,00 0,00
Forage OT 1 0 0 0 0 10 000,00 20422 Subventions façades 5 0 0 0 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2312 Divers Travaux Cœur de bourg (enveloppe si besoin) 4 0 0 0 0 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2318 signalétique fournitures (enveloppe si besoin) 1 0 0 0 0 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2312 Aménagement plateau sportif place château d'eau 5 5 0 0 0 0 550 000,00 0,00 0,00 0,00
Recettes
(pour
information)
11 Aménagement cœur de bourg 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00
1328 Fonds de concours CLN 160 000,00 160 000,00 OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025
Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
Dépenss 21 Contis 1 977 382,90 1 475 365,62 1 228 533,50 1 108 533,50 1 594 266,08
Travaux plan plages
2031 Etude plan plage 89 533,50 89 533,50 89 533,50 89 533,50 78 249,60
PLAN PLAGE 1 824 017,28 1 325 000,00 1 123 000,00 1 003 000,00 717 520,48
Halle de Contis 0,00 0,00 0,00 782 496,00
21318 Phare de Contis 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00
2312 aménag,descente plage sud 11 520,00 11 520,00 0,00 0,00 0,00
21318 Cabane Contis 18 372,12 18 372,12 3 000,00 3 000,00 3 000,00
21318 Extérieieur poste de surveillance 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
21318 Intérieur Poste de surveillance 5 940,00 8 940,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Maison bleue 12 000,00 12 000,00 2315 Marquage au sol / Signalétique/lisse 6 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 Recettes
(pour
information)
21 Contis 1 178 673,77 1 178 673,77 104 127,80 658 586,81 506 050,51
13258 Participation voie verte ph2CLN (100.000 € sollicités) 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
1322 Région Piste cyclable 22 357,50 22 357,50 0,00 0,00 0,00
1347 DSIL piste cyclable 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00
1322 Région Plan plage (20%) 65 889,44 65 889,44 37 864,66 53 297,84 0,00
1321 FNADT 65 889,44 65 889,44 37 864,66 53 297,84 0,00
1323 Département 49 417,09 49 417,09 28 398,49 39 973,38 0,00
1328 Autres 0,00 0,00 0,00
1323 Part département 25 560,00 25 560,00 0,00 0,00 0,00
1328 Part Communauté 43 417,50 43 417,50 0,00 49 770,00 49 740,00
1328 Agence de l'eau 491 533,04 491 533,04 0,00 330 176,97 254 507,51
1321 Fonds vert 159 609,76 159 609,76 0,00 132 070,79 101 803,00
1341 DETR ... (20%) 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 Europe Halle Contis 0,00 0,00 0,00 40 000,00
1323 Département Halle / espaces sportifs 0,00 0,00 0,00 30 000,00
1341 DETR Halle / espaces sportifs 0,00 0,00 0,00 30 000,00
OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025 Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
31 Espace sportif 796 998,00 796 998,00 60 000,00 160 000,00 30 000,00
2031 Réaménagement espaces sportifs 0,00 0,00 100 000,00 0,00
2184 Mobilier salle de gym 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00
chaudière sport 12 000,00 12 000,00
isolation gymnase 0,00 50 000,00 50 000,00 21318 Divers 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Arrosage terrain stade 35 868,00 35 868,00 0,00 0,00 0,00
Reprise toiture salle basket 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
peinture tribune et entrée 11 520,00 11 520,00
moteur basket 11 160,00 11 160,00
Reprise fronton 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 21318 Peinture intérieure DOJO 15 000,00 15 000,00
21318 Rénov énergétique 371 000,00 371 000,00 0,00 0,00 0,00
2315 Toiture ateliers 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00
Recettes
(pour
information)
31 Espace sportif 264 512,50 243 612,50 50 900,00 50 000,00 0,00
1321 Fonds verts 91 349,50 91 349,50 0,00 0,00 0,00
13258 Participation CLN 20 900,00 20 900,00 0,00 0,00
1323 Département 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
1341 DETR / DSIL toiture atelier 102 263,00 102 263,00 30 000,00 50 000,00 0,00 OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025
Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
41 Voirie et réseaux 245 891,56 245 891,56 179 000,00 105 000,00 105 000,00
2151 Entretien chemins ruraux 12 000,00 12 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2151 Plateau surélevé carrefour cimetière 0,00 50 000,00 0,00 0,00
2151 Divers travaux pluvial 59 974,00 59 974,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2151 Enrobés rue de la jetée voirie 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
2158
Fonds de concours SYDEC
(enfouissement EP, réparations
mâts…)
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2158 Eclairage route de lit 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00
204185 Enfouissement la lette 10 117,56 10 117,56 0,00 0,00 0,00
Déplacement arrêt de bus 24 000,00
signalétique et reprise rue gare 10 200,00 10 200,00
Pont Braou 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 2152 Divers voirie ou réseau 20 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025
Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
51 Batiments 919 542,00 838 850,00 136 560,00 235 000,00 85 000,00
204182 Fonds de concours 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 21316 Eglise intérieur 24 000,00 24 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
21316 Eglise toiture 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
21318 Travaux Auberge 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
21318 Aménagement salle ados 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
2132 4 logements sociaux école 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00
2132 Travaux logement Chagnaud - archives 0,00 20 000,00 150 000,00 0,00
Logement Cathy Loubere 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
Logement Guy Magnes 19 360,00 14 000,00 5 360,00 0,00 0,00 2132 Logt Harchidoit 49 000,00 42 000,00 7 000,00 0,00 0,00
2132 Logement école fille + précarité 23 600,00 23 600,00 0,00 0,00 0,00
21318 Divers bâtiments 30 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
21318 Salle des fêtes 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00
21318 Local des associations (hangar) 19 200,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00
21318 Tustem Hardits 52 200,00 52 200,00
21318 bibliothèque + école musique 25 450,00 25 450,00 0,00 0,00 0,00
sol local marché 5 000,00 5 000,00
Aléas 39 132,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Recettes
(pour
information)
51 Batiments 155 982,00 155 982,00 0,00 30 000,00 0,00
13258 Fonds de concours CLN 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00
1322 Région 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
1323 Département 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
1341 DETR / DSIL 79 982,00 79 982,00 0,00 30 000,00 0,00 OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025
Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
Dépenses 52 Annexe Maison santé 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
2315 Travaux maison de la santé 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Recettes
(pour
information)
52 Annexe Maison santé 8 407,18 8 407,18 0,00 0,00 0,00
1323 Département 8 407,18 8 407,18 0,00 0,00 0,00
OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025
Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
911 Cimetière 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 201,00
21316 Enlèvement ossements 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00
OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025
Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
91 - Mairie / Ecole 1 422 200,00 1 422 200,00 17 000,00 42 000,00 17 000,00
21311 Travaux de rénovation toiture + isolation de la mairie + préau 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
Sousbassements mairie 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00
Ravalement façade mairie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 21312 Travaux école 12 000,00 12 000,00 0,00 25 000,00 0,00
Réno énergétique école 1 229 000,00 1 229 000,00 0,00 0,00 0,00 2184 Mobilier mairie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
2188 ALEAS 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2188 Matériel école ou mairie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Recettes
(pour
information)
91 - Mairie / Ecole 355 036,21 334 136,21 50 900,00 0,00 0,00
1318 Matériel école 91 349,50 91 349,50 0,00 0,00 0,00
13258 Communauté de communes 70 423,71 49 523,71 20 900,00 0,00 0,00
1323 Département 91 000,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00
1341 DETR toiture mairie (25%) et énergie (40%) 102 263,00 102 263,00 30 000,00 0,00 0,00
OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025
Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
61 Matériel 122 262,80 111 920,00 98 000,00 103 000,00 88 000,00
2182 Vehicule 0,00 40 000,00 25 000,00 25 000,00
2182 nouveau CAN AM 0,00 0,00 20 000,00 0,00
2182 Monte charge atelier 14 400,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00
2183 serveur mairie + Pc + parre feu 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
2183 Copieur mairie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
2188 Matériel divers technique 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2188 Matériel surveillance plage (paddle…) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
2188 Divers matériel 20 520,00 20 520,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
2188 Sono et video SDF + écran 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
2188 Matériel cantine 15 342,80 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2188 radar pédagogique 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 ALEAS 30 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2188 jardinières + jardinières mats d'éclairage 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 En conclusion, en 2025 de nombreux travaux sont planifiés (transition énergétique, aménagement place du
château d’eau, logements, plan plage, logements des saisonniers…), aboutissement de nombreux mois d’études. Ces
travaux seront à prioriser selon les capacités financières de la collectivité et les soutiens des partenaires.
Sans tenir compte des excédents reportés, la capacité d’autofinancement devrait diminuer mais rester au
dessus de l’objectif minimal annuel fixé de 600.000 €.
OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025
Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
Dépenses 221 Création de 4 logementsMAHIOU +2 Nérée 1 165 000,00 607 224,00 557 224,00 0,00 0,00
2031 étude 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
204 Fonds de concours aménageur 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
2315 Travaux 1 015 000,00 507 224,00 507 224,00 0,00 0,00
OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025 Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
Dépenses 222 Maison de saisonniers 1 470 000,00 945 000,00 475 000,00 200 000,00 0,00
2031 étude 150 000,00 110 000,00 40 000,00 0,00 0,00
2315 Solutions saisonniers 1 320 000,00 835 000,00 435 000,00 200 000,00 0,00
Recettes
(pour
information)
222 Maison de saisonniers + Aire la
Lette 233 000,00 0,00 573 000,00 0,00 0,00
1323 Département 0,00 0,00 0,00
1322 Région 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
1328 FEDER 40 000,00 0,00 0,00
Fonds de concours CLN 133 000,00 133 000,00 0,00 0,00
Action logement 100 000,00 0,00 0,00 1341 DSIL ou FNADT ? (20%) 0,00 200 000,00 0,00 0,00
OPERATIONS TOTAL BUDGET 2025
Prévision
réalisations
2025
Prévision
réalisations
2026
Prévision
réalisations
2027
Prévision
réalisations
2028
Dépenses CINEMA et Autres projets après 2029 1 328 631,78 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00
2031 étude 28 631,78 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Acquisition 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
2315 Travaux 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00
Recettes
(pour
information)
0,00 500 000,00 0,00 0,00
1322 Région ou leader (25%) 0,00 500 000,00 0,00 0,00 Section Investissement BP RARBP Crédits ouverts
TOTAL CHAPITRE 16 : Remboursement capital 143 000,00 € - € 143 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 20 32 500,00 € - € 32 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 041 150 000,00 € - € 150 000,00 €
TOTAL CHAITRE 040 Travaux en régie 30 000,00 € - € 30 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 21 : Acquisitions foncières 250 000,00 € - € 250 000,00 €
TOTAL OPERATION 11 Travaux Bourg 625 665,60 € - € 625 665,60 €
TOTAL OPERATION 21 Travaux Contis 1 828 862,40 € 148 520,50 € 1 977 382,90 €
TOTAL OPERATION 31 Travaux espace sportif 764 024,31 € 32 973,69 € 796 998,00 €
TOTAL OPERATION 41 Voirie et réseaux 245 891,56 € - € 245 891,56 €
TOTAL OPERATION 51 Bâtiments divers 470 248,98 € 449 293,02 € 919 542,00 €
TOTAL OPERATION 52 Antenne de santé 6 000,00 € - € 6 000,00 €
TOTAL OPERATION 61 Matériels 117 081,73 € 5 181,07 € 122 262,80 €
TOTAL OPERATION 221 Logements 1 165 000,00 € - € 1 165 000,00 €
TOTAL OPERATION 222 Maison des saisonniers 1 373 722,32 € 96 277,68 € 1 470 000,00 €
TOTAL OPERATION 231 Cinéma 1 328 631,78 € - € 1 328 631,78 €
TOTAL OPERATION 91 Ecoles et Mairie 1 341 300,80 € 80 899,20 € 1 422 200,00 €
TOTAL OPERATION 911 Cimetière 7 200,00 € - € 7 200,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 9 879 129,48 € 813 145,16 € 10 692 274,64 €
Section BP RARBP Crédits ouverts
TOTAL 001 Excédent reporté 5 586 726,87 € - € 5 586 726,87 €
TOTAL 021 Virement du fonctionnement 655 400,00 € - € 655 400,00 €
TOTAL 024 Cessions 10 000,00 € - € 10 000,00 €
TOTAL 10 FCTVA, TAM et affectation résultat 1 191 536,11 € - € 1 191 536,11 €
TOTAL 13 Subventions 1 809 391,66 € 546 220,00 € 2 355 611,66 €
TOTAL 16 Emprunts 653 000,00 € - € 653 000,00 €
TOTAL 041 150 000,00 € - € 150 000,00 €
TOTAL 040 Amortissements 90 000,00 € - € 90 000,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 10 146 054,64 € 546 220,00 € 10 692 274,64 €
CAMPING MUNICIPAL :
Pour 2025, Le Budget annexe du camping municipal est équilibré en dépenses et en recettes à 407.602,67 €
en fonctionnement et pour 112.785,23 € en investissement.
Chaque année, la part des charges de personnels affectés au camping est refacturée sur ce budget pour
environ 55.000 €. De plus, une partie des excédents est reversé au budget principal (50.000 € budgétés en 2025).
L’excédent d’investissement reporté de 82.785,23 € et les recettes attendues de l’année permettent
d’envisager la réalisation de travaux (raffraichissement de l’accueil…) qui devraient être réalisés à hauteur de 38.000
€, sans avoir à réaliser d’emprunt.