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unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2024 40 20240326 fin apcp 2024 budggene
Document publié le Mardi 26 mars 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2024 40 20240326 fin apcp 2024 budggene)
Thèmes du document : Transports, Investissement et développement économique, Entrepreneuriat et startup,
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Conseil Communautaire du 26 mars 2024
Deliberation n°2024-40
Theme :
Finances
Objet: Autorisations de
programme et credits
de paiemenf 2024 -
Budget General
Pole ; Ressources
Nombre de conseillers
En exercice : 36
Presents: 27
Nombre de pouvoirs: 6
Le 26 mars 2024 a 18 heures. Ie Conseil Communautaire s'est reuni en
seance ordinaire, suite a la convoca+ion du 20 mars 2024 en la salle du
ConseJI, Les Cordeliers, sous la presidence de Monsieur !e President,
M. Arnaud MURGIA.
Etaient presents:
Arnaud MURGiA, Catherine VALDENAIRE, Claire BARNEOUD,
Richard NUSSBAUM, ChristiQn JULLIEN, Jean-Marc CH1APPONI,
Corinne ASCHETTINO, Andre MARTIN, Mar/se XAUSA-FRANCOIS,
Thomas SCHWARZ, Frandne DAERDEN, Jean-Franck VIOUJAS,
Jean-Marie REY, Muriel PAYAN, Guy HERMiTTE, Claudine CHRETIEN,
Pierre LEROY, Vincent FAUBERT, Corinne CHANFRAY, Herve PUY,
Marine MICHEL, Emeric SALLE, GHIes PERU, Thierr/ AIMARD, Olivier FONS,
Sebastien FiNE, Pa+rida ARNAUD.
Etaient representes:
Emilie GENOUX DESMOUUNS donnant pouvoir a Maryse XAUSA-
FRANCOIS
Annie ASTIER CONVERSET donnant pouvoir a Muriel PAYAN
Michele SKRIPNIKOFF donnant pouvoir a Ciaire BARNEOUD
Patrick MICHEL cfonnant pouvoir a Marine MICHEL
Jean-Pierre PIC donnant pouvoira Arnaud MURGIA
Catherine BLANCHARD donnant pouvoir a Corinne CHANFRAY
Absent:
EricPEYTHIEU
Absents excuses:
Gabriei LEON
Jean-Pierre MASSON
SecretaEre de seance:
Marine MICHEL
Deliberation n°2024-40 Page 1 sur3
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 Rapporteur: Olivier FONS
Monsieur Ie Vice-President ayant expose les motifs conduisant a I'examen de la presence,
VU les articles L 2311 - 3 et R 2311 - 9 du Code General cfes Collectivites Temtorioles ;
VU Ie decret 97-175 du 20 fevrier 1997 ;
VU la nomenclature M 57 ;
VU la deliberation n°2011-13 du 29 mars 2011, relative a la mise en place des AP/CP au sein
de !a Collectivite ;
VU j'annexe a fa presenfe deliberation detaillant les AP/CP faisant I'obj'et de la presen+e
deliberation;
VU I'ovis favorable du Bureau Executif du 14 mars 2024;
VU I'avis favorable de la commission Ressources du 18 mars 2024;
CONSIDERANT que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuels, qu'ils sont regis par les
articles L 5211-36, L 2311-3 ef R 2311-9 du Code genera! des coliectivites territoriaies
[CGCTj ;
CONSIDERANT que « les autorisations de programmes (AP) sent les limites superieures des depenses qui
peuvenf etre engagees pour Ie financement des investissemen+s. Elles sont sans limitation
de duree Jusqu'a ce qu'il soil decide de leur annulation. Elles peuvent etre revisees
chaque annee » et que «les credits de paiement (CP) constituent la fimite superieure des
depenses pouvant e+re mandatees, pour couvrir des engagements contractes dans Ie
cadre des autorisatfons de programme (AP) correspondantes»;
CONSIDERANT que !a mise en place et Ie suivi annuel des AP/CP necessitent une deliberation de
I'assemblee, distincte de celle du budget, que !a deliberation initiale fixe I'enveloppe
globale de la depense, ainsi que sa repartition dans Ie temps et ies moyens de
financement;
CONSIDERANT I'annexe a la presen+e deliberation detQillant i'AP/CP faisant I'objet de ia presente
deliberation;
Le Conseil Communautaire a I'unanimite (1 abstention : Francine DAERDEN):
" Approuve les Auforisations de Programme et les Credits de Paiement 2024 du budget general comme
proposes en annexe ;
Dif que !es Credits de Paiement 2024 sont inscrits dans Ie Budget Primitif 2024 du Budget General;
DeiibA-ation n°2024-40 Page 2 sur 3
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 Autorise les reports des Credits de Paiement sur I'annee N+1 automatiquement.
Ainsi fait et delibere les : jour, mois et an susdi+s
Pour copie co/fc^me
Le Pre$i(|eB^,
?G(
0 5 AYR, im Date de publication : Q (j
Date de Transmission au controle de legalite:
Le deloi de recours contentieux centre la presen+e decision peut etre defere dans un delai de p mois au Tribunal Administratif de
Marseille a compter de sa notification ou de sa publication.
Deliberation n'2024-40 Page 3 sur 3
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 Etudes pré
opérationnelles 120 000 120 000 CDC 41 123 30 888 10 235
Remboursement
subv CDC 0
AREA suite
résiliation CPI
sur
rémunération
AREA (TTC)
14 798 14 798
TOTAL 120 000 0 120 000 0 0 0 0 TOTAL 55 921 30 888 0 0 25 033 0 0
CIS PAYS DE LA MEIJE
2016/2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016/2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MO études (art
2031) 39 564 31 526 7 690 0 348
Départemt
trvx (1) art
1313
604 504 181 351 423 153
Bureau contrôle (art 1 920 1 920 Etat DETR 458 177 137 453 320 724 Travaux Mobilier
(art 2313) 2 398 048 653 2 373 79 963 855 013 1 168 316 291 729 FCTVA art
10222 400 181 5 172 1 369 389 372 13 117 140 256 191 651 47 855
Foncier (art 211) 7 494 7 494 Remb Départemt 0 280 181
TOTAL 2 447 026 31 526 8 343 9 867 2 268 79 963 855 013 1 168 316 291 729 TOTAL 1 462 863 5 172 1 369 389 372 13 117 459 061 191 651 1 071 913
27,03,18
BP 2019 (1) dont 496 120,40 € déjà attribués en 2017. Le Département doit redélibérer sur 526 000 €, ce montant reprend la subv caduque de 496 120,40 € BP 2021
BP 2022
BP 2023
BP 2024
120 000
CP 2022
0
CP 2023
0
CP 2024
0
CP 2025
0
765 960
EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA TOUR
AP N°2020-01
EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA TOUR
Opération budgétaire n° 159
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 25.02.2020
RECETTES DEPENSES
AP AP CP AUTO
FINANCEMENT
64 079
2020 2024 2020 2021 2022 2023 2024
AUTO FINANCEMENT
Auto financement initial
Auto financement mis à jour 64 079
AUTORISATION DE PROGRAMME
AP votée initialement
MAJ 2022
MAJ 2023
AP Mise à jour
1 000 000
-849 120
-30 880
120 000
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs
0
CP 2021
Votée le 22.03.16,
DEPENSES
CP
Auto financement initial
Auto financement mis à jour
AUTO
FINANCEM
ENT
RECETTES
AP CP
984 163
AUTO FINANCEMENT
335 070
984 163
CP 2024
291 729
CREDITS DE PAIEMENT
519 510
BUDGET GENERAL
0 31 526 8 343 9 867 2 268 CP 2021
79 963
AUTORISATION DE PROGRAMME
AP votée initialement 1 301 000
CP antérieurs CP 2016/2017 CP 2018 CP 2019
AP N°2016-02
CIS Pays de la Meije
Opération budgétaire n°9904
AP
Actualisation et ajustement des crédits
Révision en + ou en -
855 013
MISE A JOUR BP 2024
AP Mise à jour 2 447 026
50 671
355 624
CP 2020
-118 942
0
CP 2020
A CLOTURER
2025
CP
2025 2021 2022 2023
339 163
CP 2022 CP 2023
1 168 316
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Terrain (art 211) 24 263 0 8 895 15 368 DETR 11* art 1311 113 598 5 676 812 2 502 14 607 90 000
Travaux Equip (art
2313) 2 198 181 1 000 5 348 846 275 103 885 180 743 003 65 891 197 810 24 000 Région Trvx
art 1312 331 100 10 824 6 455 63 964 249 857
Etudes 7 487 7 487 DETR 2016 art 1311 358 000 100 000 258 000
Detr 2019 art 0
FCTVA art
10222 361 818 164 2 105 139 45 128 145 205 121 882 10 809 32 449 3 937
TOTAL 2 229 930 1 000 21 729 16 214 275 103 885 180 743 003 65 891 197 810 24 000 TOTAL 1 164 515 5 841 2 917 10 963 54 085 323 776 629 739 10 809 122 449 3 937
BP 2019
Maj 2020 *dont 902 € perçus en 2013 BP 2021
Maj 2021
MAJ 2022
Maj 2023
BP 2024
ACCESSIBILITE MJC
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Moe-Travaux (art
2313) 385 529 7 406 13 884 31 876 233 315 96 840 2 208 DETR 2015 art
1311 60 000 60 000 DETR art 1311 0 30 184 TEPCV art
1318 en
dépenses
32 000 32 000
FCTVA art
10222 63 242 1 215 2 278 5 229 38 273 15 886 362 TOTAL 385 529 7 406 13 884 31 876 233 315 96 840 2 208 0 TOTAL 155 242 33 215 2 278 5 229 98 273 15 886 362 0 30 184
28,03,17
28,03,18
BP 2019
Maj 2021
Maj 2022
CP 2022 CP 2023
0 2 208 0
AUTO
FINANCE
MENT
1 065 415
CP 2024
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES
CP
-8 954
Votée le 22.03.16,
RECETTES
CP
24 000
RECETTES
CP
AUTO
FINANCEM
ENT
230 287
CREDITS DE PAIEMENT
Auto financement initial
Auto financement mis à jour
169 645
230 287
AUTO FINANCEMENT
18 000
AP
Révision en + ou en -
Auto financement initial
AP
-410 710
0 7 406 13 884
AP N°2016-03
Aire d'accueil des Gens du voyage
Opération budgétaire n°39
Révision en + ou en -
16 582
CP 2021
Actualisation et ajustement des crédits
Actualisation et ajustement des crédits
CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021
Votée le 22.03.16,
-234 809
388 000
AP Mise à jour 385 821
AUTORISATION DE PROGRAMME
AP votée initialement 626 000
DEPENSES
CP AP
70 000
CP 2022
223 076
CP antérieurs CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 96 840
CP 2020
233 315
AP N°2016-05
Accessibilité MJC
Opérations budgétaires n°62
CP 2023
-330 925
CP 2017 Etudes passées en RAR CP 2016
137 800
Auto financement mis à jour
476 584
1 065 415
AUTO FINANCEMENT AUTORISATION DE PROGRAMME
AP votée initialement 1 442 248
AP Mise à jour 2 229 930
AP
680 103
-660
31 876
93 751 1 000 21 729 16 214 275 103 885 180 743 003 65 891 197 810
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 REHABILITATION DU PILON (AP / CP)
Travaux (art 2313) 1 290 841 8 047 521 995 693 949 1 008 65 842 0 Agence de l'eau art 1318 292 500 117 000 78 000 97 500 0 97 500
Etat art 1311 308 312 104 988 174 980 28 344 FCTVA art
10222 211 750 1 320 85 628 113 835 165 10 801 0 TOTAL 1 290 841 8 047 521 995 693 949 1 008 65 842 0 TOTAL 812 562 1 320 190 616 230 835 253 145 136 645 0 0 97 500
MAJ 2018
Maj 2020
MAJ 2018
Maj 2021
Maj 2022
CP 2020 CP 2021 CP 2022
1 008 65 842 0
SMARTMOUTAIN
solution applicative 7 800 6 000 1 800 Région 0
Reversement subv
trop perçue Dép 0 Département 17 591 17 591 Reversement subv
trop perçue Etat 6 515 6 515 TOTAL 14 315 0 0 6 000 1 800 6 515 0 TOTAL 17 591 0 0 0 17 591 0 0 0
(1) 8 795 € perçus en 2017
AP / CP conservée en attente de connaitre le montant de la subvention à rembourser au Département
CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024
6 000 1 800 6 515 0
162 431
2019
Actualisation et ajustement des crédits
2023 2020
-315 031
2023 2024
AUTO
FINANCEM
ENT
Votée le 27.03.18,
Votée le 28.03.17,
2024
RECETTES
CP
2023
AUTO
FINANCEM
ENT 2022
Maj 2023
2022
0 0 0
693 949
AP Mise à jour 1 290 841
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2017
Maj 2022 -657 600 Auto financement mis à jour -3 276
-13 680
-18 005
AP Mise à jour 14 315
CP 2018 CP 2019
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 703 600 Auto financement initial
CP 2019 CP 2020 CP antérieurs CP 2018 0
2021
150 000
30
AUTORISATION DE PROGRAMME
AP votée initialement 1 450 000
0 8 047 521 995
AP N°2018-01
SMARTMOUTAIN
Opération budgétaire n°491
AP 2019 2020 2021 2022
AP N°2017-02
REHABILITATION DU PILON
Opération budgétaire n°831
2018
2019
Actualisation et ajustement des
crédits
2020 2018 2019 2022
DEPENSES
CP
AP 2017 2018 2021 2020 AP
478 279
2017 2021
DEPENSES
CP
RECETTES
AP
CP
AUTO FINANCEMENT
Auto financement initial
Auto financement mis à jour
1 212 142
478 279
6 000
-158
-3 276
2024
CREDITS DE PAIEMENT
Maj 2024
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 GEMAPI / LA CLAREE
Etudes et Moe 177 216 216 864 17 049 101 024 58 064 Agence de l'eau Etudes 105 000 52 500 26 250 26 250
Région 183 600 83 600 100 000
Travaux 612 864 864 200 000 412 000 Agence de l'eau Travaux 228 400 131 700 65 850 30 850
FCTVA 100 392 32 808 67 584
TOTAL 790 080 216 864 17 049 101 888 258 064 412 000 TOTAL 617 392 0 52 500 0 0 164 508 243 284 157 100
GEMAPI / ZA LES SABLES
Etudes et Moe 90 000 2 760 42 240 45 000 Agence de l'eau Etudes 35 000 35 000
Travaux 534 000 100 000 434 000 0 FCTVA 102 361 31 168 71 193 TOTAL 624 000 2 760 0 42 240 145 000 434 000 0 TOTAL 137 361 0 35 000 31 168 71 193 0 0
0 216 864 17 049 101 888 258 064 412 000
2024 2025 2026
AP N°2019-01
GEMAPI CLAREE
Opération budgétaire n° 3931
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 19.03.19,
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT CP CP
172 688
2 760 0 42 240 145 000 434 000 0 0
AP Mise à jour 624 000
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028
486 639
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 954 000 Auto financement initial 398 506 MAJ BP 2020 -30 000 Auto financement mis à jour 486 639 -300 000 MAJ BP 2021
CP 2029
CP 2024 CP 2024
MAJ BP 2023 9 000
AP N°2019-02
GEMAPI ZA LES SABLES
Opération budgétaire n° 3932
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 19.03.19
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP CP AP CP 2021 à 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2024 2025 2026 2027 2028 2029
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT
607 752 142 233
MAJ BP 2020
CP antérieurs CP 2020 CP 2021 CP 2022
2024 2025 AP
Auto financement initial
CP 2023
MAJ BP 2024 864
72 248 Auto financement mis à jour 172 688
MAJ BP 2021 100 216
AP Mise à jour 790 080
CREDITS DE PAIEMENT
AP 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022
AP votée initialement
2023
MAJ BP 2021 0
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 PITER / RESILIENCE
Prestation 48 862 108 48 754 PITER
ALCOTRA
Europe
100 709 18 445 82 264
Equipement 66 364 66 364 TOTAL 115 226 0 0 108 48 754 66 364 0 TOTAL 100 709 0 18 445 0 0 0 82 264
PITER / MOBILITE SCHEMA DIRECTEUR ET MOBILIER CONNECTE
Prestation 67 940 20 698 22 570 24 672 PITER
ALCOTRA
Europe
92 617 92 617
Prestation mobilier
connecté 75 134 75 134 TOTAL 143 074 20 698 22 570 24 672 75 134 0 0 TOTAL 92 617 0 0 0 0 0 92 617
Auto financement initial 26 400
79 430 BP 2021
BP 2022 -1 538
CP 2023 CP 2024
Votée le 19.03.19
AUTO
FINANCEMENT 2019 2020
Maj 2024 -21 912
2021 2022 2023
Maj 2023 -38 862 Auto financement mis à jour 14 517
0 0 0
2024
AP N°2019-05
PITER MOBILITE SCHEMA DIRECTEUR ET MOBILIER CONNECTE Opération budgétaire n°164
Actualisation et ajustement des crédits
DEPENSES RECETTES
AP
CP
AP
CP
2019 2020 2023 2024
2020 2021 2022 2023 2020 2021
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement
AP Mise à jour 115 226
CREDITS DE PAIEMENT
2022 2023 2024
50 457
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 75 000 Auto financement initial 11 250 BP 2020 1 138 Auto financement mis à jour 50 457
AP N°2019-04
PITER RESILIENCE
Opération budgétaire n°163
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 19.03.19
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2019 2019
2021 2022 2024
14 517
CP antérieurs CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022
AP Mise à jour 143 074
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 0 20 698 22 570 24 672 75 134 0 0
108 48 754 66 364 0
176 000
BP 2023 -10 956
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 PITER / INNOVATION
AMO services et
projets locaux :
inovations et
expérimetnation en
montagne
27 901 27 901
PITER
ALCOTRA
Europe
23 716 23 716
TOTAL 27 901 0 0 0 27 901 0 0 TOTAL 23 716 0 0 0 0 0 23 716
PITER / SOLIDAIRE
Mat numérique 89 249 10 699 139 78 411 PITER
ALCOTRA
Europe
75 862 75 862
Fab Lab 0
TOTAL 89 249 0 10 699 139 78 411 0 0 TOTAL 75 862 0 0 0 0 0 75 862
Maj 2023 -751
MAJ 2024 1 455
MAJ 2023 -59 234
0
AP Mise à jour 89 249
CREDITS DE PAIEMENT
AP
CP
AP N°2019-06
PITER INNOVATION
Opération budgétaire n°165
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 19.03.19
0
AP N°2019-07
PITER SOLIDAIRE
Opération budgétaire n° 166
Maj BP 2021 -61 200 Auto financement mis à jour 13 387
DEPENSES
13 387
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 138 000
AUTO
FINANCEMENT 2022
AP
CP (1)
2019 2020 2021 2022 2023
AUTORISATION DE PROGRAMME
CP 2020
AP votée initialement 150 000
2023 2024
Auto financement initial 20 700
RECETTES
CP
AP
CP (1)
0
2021 2022 2023 2024
4 185
CP 2024
27 901 0
CP 2022 CP 2023
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021
Auto financement initial
CP 2024 CP 2019
AP
0 0
CP 2021
0 0 0
CP 2020 CP 2021 CP 2022
Maj DM 1 et 2 de 2022 20 000
Maj BP 2022 -6 800
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT
4 185
AUTO FINANCEMENT
2024 2019 2020
AP Mise à jour 27 901
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2019
22 500
BP 2022 -64 320 Auto financement mis à jour
CP 2023
10 699 139 78 411 0 CP antérieurs
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 STEPRIM
Etudes 283 110 9 304 23 094 44 935 205 777 Fonds Barnier 147 625 54 180 10 366 39 634 43 445
Travaux 85 952 85 952 Fond vert 15 600 15 600
FEDER 127 614 100 000 27 614
FCTVA 12 465 12 465
TOTAL 369 062 0 9 304 23 094 44 935 291 729 0 TOTAL 303 304 0 0 54 180 10 366 167 699 71 059
opération débutée en 2018 : 93 336 € de dépenses et 34 565 € de recettes
CITE ADMINISTRATIVE
Mission
programmiste 53 634 Participation
Briançon 3 648 813 54 30 836 500 000 1 000 000 1 000 000 1 117 923 part CCB 26 817 DETR 2021 216 000 216 000 0 part Mairie 26 817 Detr 2022 498 855 498 855 Annonces 17 896 16 000 DETR 2023 500 000 150 000 350 000 part CCB 54 894 DETR 2024 285 145 285 145 part Mairie 54 894 Fonds friche 500 000 150 000 350 000 Accompagnement
CAUE 3 250 Fonds vert 500 000 149 999 350 001 part CCB 1 625 Région 2 500 000 1 500 000 1 000 000 part Mairie 1 625 Département 1 000 000 300 000 700 000 Jury 3 000 Département 1 000 000 1 000 000
part CCB 1 500 Vente des Cordeliers 2 700 000 2 700 000
part Mairie 1 500
Terrain 1 639 173 1 639 173 FCTVA 3 332 125 164 072 1 004 112 1 428 845 735 096 Frais études 151 925 151 925 Travaux 18 353 529 817 381 4 481 967 8 572 981 4 481 200 Mobilier
équipement info 121 366 121 366 TOTAL 20 343 773 108 61 672 969 306 6 121 140 8 710 347 4 481 200 TOTAL 16 680 938 54 30 836 314 072 2 170 111 8 677 700 3 370 242 1 000 000 1 117 923
Maj BP 2022
Maj BP 2023
Maj sept 2023
Maj BP 2024
108 61 672 969 306 6 121 140 8 710 347 4 481 200
AUTO
FINANCEMENT
3 662 835
Votée le 20.11.20
RECETTES
CP
2026 2027
AP Mise à jour
1 708 766
-79 740
Maj BP 2021
CP 2025
93 336 0 0
AP Mise à jour 369 062
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024
2022 2023 2024 2025
AP votée initialement
CP 2025
1 641 148
2024 2025 2020 2021
Auto financement mis à jour 3 662 835
20 343 773
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
0
MAJ BP 2021 -28 800 Auto financement mis à jour 65 758
AP N°2020-04
STEPRIM
Opération budgétaire n° 3934
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 25.02.2020
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025
65 758
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 510 000 Auto financement initial
291 729
63 750 Auto financement initial 31 875 12 500 000
AP 2020 2021 2022 2023
MAJ BP 2022
CP 2023
AP N°2020-05
CITE ADMINSITRATIVE DU QUARTIER BERWICK
Opération budgétaire n° 220
4 413 336
9 304 23 094
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT
224 840
44 935
CP antérieurs CP 2020 CP 2021 CP 2022
Actualisation et ajustement des crédits
DEPENSES
AP
CP
CP 2024
MAJ BP 2023 -32 398
16 773
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 POINTS APPORTS OM (2021-2026)
D.S.E. (art 2188) 664 263 190 362 221 971 40 632 70 000 71 298 70 000 FCTVA 108 966 31 227 36 412 6 665 11 483 11 696 11 483 Région 123 335 123 335 TOTAL 664 263 190 362 221 971 40 632 70 000 71 298 70 000 TOTAL 232 301 31 227 36 412 130 000 11 483 11 696 11 483
MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
Equipement 59 203 21 169 7 132 10 903 20 000 FCTVA 19 297 3 473 10 755 1 789 0 3 281 0
Concession et droits 124 317 58 433 2 034 13 850 50 000 Subv Etat 5 926 5 926
TOTAL 183 520 21 169 65 564 12 937 13 850 70 000 0 TOTAL 25 223 3 473 16 681 1 789 0 3 281 0
BP 2023
BS 2023
Maj 2023
(2)Maj sept 2023
Maj BP 2024
(2) dissociation des opérations 60 : "informatique" et 223 "modernisation des usages"
-401 753
72 130
AP N°2021-223
Modernisation des usages et des infrastructures informatiques
Opération budgétaire n° 223
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2021 2022
708 169 (1) BP 2022
2023
19 150
CP 2026 CP 2021
AP votée initialement 600 000 Auto financement initial 501 576
BS 2023 50 000
Auto financement mis à jour 431 962 BP 2022 140 362
DEPENSES RECETTES
AP
CP
431 962
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT
AP
CP
70 000
-1 313 567
CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
CP 2023 CP 2024 CP 2025
2022 2023 2024 2025 2026
AP N°2021-827
Points Apports OM D.S.E.
Opération budgétaire n° 827
CP 2022
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
190 362 221 971 40 632 70 000 71 298
CP antérieurs
BP 2023 -121 099
BP 2024 -5 000
2021
158 297
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT
AUTO
FINANCEMENT
AP Mise à jour
AP votée initialement
299 391
Auto financement mis à jour 158 297
664 263
0
2021 2022 2023 2024 2025 2026
2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
800 000 Auto financement initial 668 768
AP Mise à jour 183 520
(1) regroupement de 2 opérations d'investissement (opération 60 : informatique et 223 "modernisation des usages"
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
0 21 169 65 564 12 937 13 850 70 000 0
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 LE CHENAILLET
Etudes 10 385 10 385 Département 6 250 6 250 Travaux 38 971 4 230 17 073 17 668 Région 13 333 6 667 6 666 FCTVA 8 096 694 4 504 2 898 TOTAL 49 355 4 230 27 457 17 668 0 0 0 TOTAL 27 679 7 360 10 754 9 564 0 0 0
STEPRIM Montgenèvre - Les Alberts
Etudes 60 000 25 000 35 000 FCTVA 45 275 0 0 27 559 17 716 0 Travaux 216 000 108 000 108 000 TOTAL 276 000 0 0 25 000 143 000 108 000 0 TOTAL 45 275 0 0 0 27 559 17 716 0
STEPRIM Val des Prés - La Vachette
Etudes 62 472 2 472 30 000 30 000 FCTVA 84 481 0 0 2 461 14 764 26 246 41 010 Travaux 455 000 15 000 60 000 130 000 250 000 Subv 110 417 6 250 104 167 TOTAL 517 472 0 2 472 15 000 90 000 160 000 250 000 TOTAL 194 898 0 0 2 461 14 764 32 496 145 177
Maj BP 2024 125
469 472 Maj BP 2024
160 000 250 000 0 0 2 472 15 000 90 000
2022
322 574
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 48 000 Auto financement initial 48 000
AP Mise à jour 517 472
Auto financement mis à jour 322 574
2023 2024 2025 2026 2027
230 725
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 276 000 Auto financement initial 230 725 AP Mise à jour 276 000
2028
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027
0 0 0 25 000 143 000 108 000 0
AP N°2022-3936
STEPRIM La Vachette
Opération budgétaire n° 3936
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027
2027
Auto financement mis à jour 230 725
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027
AP N°2022-3935
STEPRIM Les Alberts
Opération budgétaire n° 3935
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2024 2025 2026 2027
21 676
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 115 000 Auto financement initial 42 135 Maj BP 2023 -65 770 Auto financement mis à jour 21 676
4 230 27 457 17 668 0 0 0
AP N°2022-2403
Projet de protection et de valorisation du massif du Chenaillet
Opération budgétaire n° 2403
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026
0
AP Mise à jour 49 355
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 SECURISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
Pack initial 52 086 52 086 France Relance 90 000 40 000 50 000
Pack relais 47 300 47 300 FCTVA 0 financement sur du TTC TOTAL 99 386 0 0 52 086 47 300 0 0 TOTAL 90 000 0 40 000 50 000 0 0 0
Maj sept 2023
REVISION DU SCOT DU BRIANCONNAIS
Etude AMO 264 768 3 888 176 250 54 870 29 760 Etat 21 000 21 000 0
TOTAL 264 768 0 3 888 176 250 54 870 29 760 0 TOTAL 21 000 0 21 000 0 0 0 0
CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE
Tvx aménagement 230 000 FCTVA 37 729 0 0 0
TOTAL 230 000 0 0 0 0 0 0 TOTAL 37 729 0 0 0 0 0 0
Maj BP 2024 -1 619
0 0 0 0 0 0 0
192 271
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 230 000 Auto financement initial 192 271 Auto financement mis à jour
2025
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs
2026 2027
243 768
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 250 000 Auto financement initial 250 000 Maj BP 2024 14 768 Auto financement mis à jour 243 768
AP Mise à jour 264 768
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2026
2024 2025
CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2026
0 0 3 888 176 250 54 870 29 760 0
AP N°2023-02
Centre Technique Communuataire
Opération budgétaire n°66
Votée au BP 2023
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2026 2027 2022 2023
AP N°2023-01
Révision du SCoT du Briançonnais
Opération budgétaire n°477
Votée au BP 2023
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
-4 000
CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
9 386
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 110 000 Auto financement initial 20 000 Maj BP 2023 -4 995 Auto financement mis à jour 9 386
AP N°2022-227
Sécurisation des infrastructures informatiques
Opération budgétaire n° 227
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
AP Mise à jour 99 386
0 0 0 52 086 47 300 0 0
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 37 Rue Pasteur - Conservatoire
Tvx aménagement 3 350 264 15 264 85 000 1 700 000 1 550 000 FCTVA 549 577 2 504 292 811 254 262 0
TOTAL 3 350 264 0 15 264 85 000 1 700 000 1 550 000 0 TOTAL 549 577 0 2 504 0 292 811 254 262 0
35 Rue Pasteur - Centre Social
Tvx aménagement 468 822 18 822 50 000 150 000 250 000 FCTVA 569 026 3 088 0 32 808 533 130 3 000 000 3 000 000 TOTAL 3 468 822 0 18 822 0 50 000 150 000 3 250 000 TOTAL 569 026 0 3 088 0 0 32 808 533 130
AIRES DE COVOITURAGE
Etudes 36 000 36 000 Etat (1) 15 000 15 000 Travaux 635 600 180 000 455 600 Etat (1) 106 500 106 500 Terrain 60 000 60 000 Région (1) 63 900 63 900
Equipement 33 000 33 000 Prime Alveole (1) 10 000 10 000
FCTVA 95 898 21 161 74 737 TOTAL 764 600 0 0 309 000 0 455 600 0 TOTAL 291 298 0 0 201 561 15 000 74 737 0
(1) non obtenue
AP N°2023-03
37 Rue Pasteur - Conservatoire
Opération budgétaire n°67
Votée au BP 2023
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2026 2027
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 1 200 000 Auto financement initial 1 003 152
AP Mise à jour 3 350 264
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2025 CP 2026
2025
MAJ BP 2024 -131 178 Auto financement mis à jour 2 899 796
AP Mise à jour 3 468 822
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Auto financement mis à jour 2 800 687
2 800 687
MAJ BP 2024
2 899 796
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 3 600 000 Auto financement initial
0 0 15 264 85 000 1 700 000 1 550 000 0
AP N°2023-04
35 Rue Pasteur Centre Social
Opération budgétaire n°68
Votée au BP 2023
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
2 150 264
0 0 18 822 0 50 000 150 000 3 250 000 CP 2027 CP 2026
CP
CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2027 CP 2026
3 009 456
AP N°2023- 06
Votée au BP 2023 Aires de covoiturage
Opération budgétaire n°1018
DEPENSES RECETTES
AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024
MAJ BP 2024 158 600 Auto financement mis à jour 473 302
AP Mise à jour 764 600
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 0 309 000 0 455 600
AUTO FINANCEMENT
AP votée initialement 606 000 Auto financement initial 503 075
2025 2026 2027
473 302
AUTORISATION DE PROGRAMME
CP 2027 CP 2026
0 0
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 VIA CLAREE
Opération pour le
compte d'un tiers 764 462 1 728 376 082 386 652 Rb communes 644 462 321 367 323 095 FNADT 120 000 60 000 60 000 TOTAL 764 462 0 1 728 376 082 386 652 0 0 TOTAL 764 462 0 60 000 60 000 321 367 323 095 0
MAJ 2023
MAJ 2024
EMERGENCE DU POLE SOCIAL ET CULTUREL
Etudes AMO 100 108 108 100 000 Région (1) 20 000 20 000 TOTAL 100 108 0 108 100 000 0 0 0 TOTAL 20 000 0 0 0 20 000 0 0
(1) non obtenue
ETUDE PREALABLE AU TRANSFERT DE COMPETENCE EAU POTABLE
Etudes 200 000 864 110 000 89 136 Agence de l'Eau 83 000 25 000 33 000 25 000
0 Département 33 200 10 000 13 200 10 000 TOTAL 200 000 0 864 110 000 89 136 0 0 TOTAL 116 200 0 0 0 35 000 46 200 35 000
464 462
AP Mise à jour 200 000
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027
0 0 108 100 000 0 0 0
AP N°2023- 05
Etude préalable au transfert de compétence Eau Potable
Opération budgétaire n°3911
DEPENSES RECETTES
AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
80 108
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 70 000 Auto financement initial 70 000 janv-24 30 108 Auto financement mis à jour 80 108
AP Mise à jour 100 108
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027
AP N°2022-65
Emergence du pôle social et culturel
Opération budgétaire n° 65
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
0
AP Mise à jour
2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025
CP 2027 CP 2028
AP N°2023-07
Via Clarée
Opération budgétaire n° 4581168
DEPENSES RECETTES
AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP
2022 2023 2024 2026 2027
0 0 1 728 376 082 386 652 0
0
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 200 000 Auto financement initial 0 100 000 Auto financement mis à jour
764 462
83 800
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 240 000 Auto financement initial 100 000 janv-24 -40 000 Auto financement mis à jour 83 800
0 0 864 110 000 89 136 0 0
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 COMPOSTAGE
Fournitures 490 000 11 664 171 656 200 000 106 680 Ademe 253 809 87 994 96 000 69 815 Région 156 800 58 662 64 000 34 138 FCTVA 58 890 1 913 6 669 32 808 17 500 0 TOTAL 490 000 0 11 664 171 656 200 000 106 680 0 TOTAL 469 499 0 1 913 153 325 192 808 121 453 0
DECHETTERIE CLOT JOUFFREY - EXTENSION
Travaux 400 000 30 000 150 000 220 000 FCTVA 65 616 0 4 921 24 606 36 089 TOTAL 400 000 0 0 30 000 150 000 220 000 0 TOTAL 65 616 0 4 921 24 606 36 089 0
RESSOURCES NUMERIQUES ET INFORMATIQUES
Acquisition 177 622 63 622 114 000 Concession 27 600 27 600 FCTVA 33 664 10 436 23 228 TOTAL 205 222 0 63 622 141 600 0 0 0 TOTAL 33 664 10 436 23 228 0 0 0
AP N°2023-09
Compostage (bio-sceaux, composteurs individuels, collectifs)
Opération budgétaire n° 837
DEPENSES RECETTES
AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
20 501
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 670 000 Auto financement initial 114 093 MAJ 2024 -180 000 Auto financement mis à jour 20 501
AP Mise à jour 490 000
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 0 0 11 664 171 656 200 000 106 680 0
AP N°2023-10
Extension déchetterie Clot Jouffrey
Opération budgétaire n° 838
DEPENSES RECETTES
AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
334 384
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 432 000 Auto financement initial 361 135 MAJ 2024 -32 000 Auto financement mis à jour 334 384
AP Mise à jour 400 000
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 0 0 0 30 000 150 000 220 000
AP N°2023-11
ressources numériques et informatiques
Opération budgétaire n° 60
DEPENSES RECETTES
AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Auto financement initial 134 922
MAJ 2024 43 824 Auto financement mis à jour 171 557
AP Mise à jour 205 222
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 0 0 63 622 141 600
171 557
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 161 398
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024 TRANSPORT EN COMMUN
Travaux 122 000 36 000 36 000 25 000 25 000 Etat 20 000 20 000 FCTVA 20 012 5 905 5 905 4 101 4 101 TOTAL 122 000 0 36 000 36 000 25 000 25 000 0 TOTAL 40 012 5 905 25 905 4 101 4 101 0
STATIONNEMENTS ET EQUIPEMENTS CYCLABLES
Acquisition 79 000 64 000 5 000 5 000 5 000 Etat 52 800 Privé 2 000 2 000 2 000 2 000 FCTVA 12 959 10 499 820 820 820 TOTAL 79 000 0 64 000 5 000 5 000 5 000 0 TOTAL 73 759 63 299 2 820 2 820 2 820 2 000
0 0 64 000 5 000 5 000 5 000
5 241
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 79 000 Auto financement initial 134 922 Auto financement mis à jour 5 241
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028
0 0 36 000 36 000 25 000 25 000
AP N°2024-1017
Stationnements et équipements cyclables
Opération budgétaire n° 1017
DEPENSES RECETTES
AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2024 2025 2026 2027 2027
81 988
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 122 000 Auto financement initial 81 988 Auto financement mis à jour
AP Mise à jour 122 000
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028
A CRÉER
AP N°2024-1021
Transport en commun
Opération budgétaire n° 1021
DEPENSES RECETTES
AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2024 2025 2026 2027 2027
AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_40-DE
Reçu le 05/04/2024