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Déliberation - 1319 DFI BUDGET PRINCIPAL CFU 2024 1
Conseil Municipal - Budget principal Synthese CFU 2024
unknown - 1 Budget Principal CFU
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Villages Vovéens.
Lien du pdf (unknown - 1 Budget Principal CFU)
Thèmes du document : Environnement, Investissement et développement économique, Budget,
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S171 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
Sommaire
I - Informations générales et synthétiques
À - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble un
B2 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés
B3.1 - Liste des organismes de regroupement
B3.2 - Liste des établissements publics créés
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 10
D - Bilan synthétique
E - Compte de résultat synthétique
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F - Taux des contributions et produits afférents en N 11
IT - Exécution budgétaire
A - Modalités de vote du budget 12
Vue d'ensemble
A1.1 - Dépenses d'investissement 13
A1.2 - Recettes d'investissement 14
A2.1 - Dépenses de fonctionnement 15
A2.2 - Recettes de fonctionnement 16
Vue détaillée
B1 - Dépenses d'investissement
B2 - Recettes d'investissement
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
D1 - Dépenses de fonctionnement
D2 - Recettes de fonctionnement
III - Etats financiers
A - Bilan
B - Compte de résultat
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)
D - Balance des comptes
IV - Etats annexés
A - Présentation croisée et agrégée
A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble 69
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble 71
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 73
B - Etats annexés patrimoniaux
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 76
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 77
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 84
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 86
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 87
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement 89
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 90
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 91
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes 92
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 93
B3 - Etat des provisions 95
B4 - Etat des charges transférées 97
B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers 98
B6 - Prêts 99
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés 100
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus 101
B7.3 - Etat des emprunts garantis 102
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 107
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail 108
B7.6 - Etat des marchés de partenariat 109
B7.7 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale 110
B7.8 - Autres engagements donnés 111
Page 2 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
B7.9 - Autres engagements reçus
B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
B9 - Etat du personnel
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
B11.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement
B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement
C - Etats annexés budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire
C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes
C2.1 - Situation des AP
C2.2 - Situation des AE
IV - Annexes
C - Etats annexés budgétaires
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction
IV - Etats annexés
D - Autres éléments d'information
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
D2 - Gestion des fonds européens
D3 - Actions de formation des élus
D4 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes
D5 - Identification des flux croisés
D6.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement
D6.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement
D7.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)
D7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)
D8.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse
D8.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail
E - État des Contrôles du Compte Financier
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 — Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.
(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et
d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)
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S37 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
| | — INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I EXECUTION DU BUDGET — RAR DEPENSES C1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) | Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT -— TOTAL (D 1 506 384,93 018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA régie) 0,00
163 Opération d'équipement n° 163 35 049,00
169 Opération d'équipement n° 169 13 071,26
194 Opération d'équipement n° 194 1 447,37
263 Opération d'équipement n° 263 39 859,96
265 Opération d'équipement n° 265 875,00
391 Opération d'équipement n° 391 1 416 082,34
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT — TOTAL (Il) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP où au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 9 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
| —- INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
EXECUTION DU BUDGET — RAR RECETTES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT - TOTAL (11) 643 000,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 643 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT — TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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S37 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
COVID-19 — SECTION DE FONCTIONNEMENT
IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU B11.1
B11.1 —- SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES — MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
APA
RSA / Régularisations de RMI
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges spécifiques
Dotations aux provisions, dépréciations
Atténuations de produits
Total des dépenses réelles
Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section
Total des dépenses d'ordre
TOTAL GENERAL
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
Page 119 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU | B112 COVID-19 — SECTION D’INVESTISSEMENT
B11.2 - SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES — MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
018 RSA 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
Page 120 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
IV —- ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE c1.1
DISPONIBILITÉ DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
678 160,90
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
-785 915,08
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde 1 = À + B) Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
-107 754,18
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
pour la couverture de l'annuité
Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) 110 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde |)
Solde positif : excédent de financement -107 754,18
Solde négatif : besoin de financement
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde 1)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité 2 245,82
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Solde négatif : annuité de la dette non couverte
Crédits Réalisations Restes à réaliser au Total ouverts/reportés (2) (3) 31/12/N (4)
(a) (b) (c=a+b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des 510 005,70 | 500 751,33 1 506 384,93 | 2 007 136,26 ressources propres (D)(1)
Ressources propres externes et internes de l'exercice (EX1) 1 670 525,10 | 1 102 670,83 643 000,00 | 1 745 670,83
PIRE es opératons ee exercise (FOR IR 1160 519,40 | 601 919,50 -863 384,93 | -261 465,43
Solde d'exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001) 678 160,90 678 160,90 montant positif si excédent (R001)
© au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 110 000,00 110 000,00 110 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A+C) 788 160,90 788 160,90
Couverture de l'annuïité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte 526 695,47
(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette”
(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis
(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle
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S37 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE -— REPARTITION PAR C3:1
NATURE
Présentation agrégée par nature
Total des dépenses (mandatées) . À Non Type de dépense (2) Favorables Mixtes Défavorables Neutres . (3) cotées
A105 | Subventions d'investissement versées 31 062,88 0,00 0,00 0,00 31 062,88 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 54 558,22 32 880,00 14 940,00 859,42 4 860,00 1 018,80
A115 | Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 78 310,19 0,00 0,00 38 610,19 39 700,00 0,00
A125 Constructions 90 138,74 28 995,73 0,00 14 267,71 10 525,35 36 349,95
A130 | Réseaux et installations de voirie 128 775,18 52 985,53 0,00 0,00 75 789,65 0,00
A135 Réseaux divers 84 035,76 0,00 0,00 0,00 84 035,76 0,00
A140 | Installations techniques, agencements et matériel 10 705,08 0,00 0,00 0,00 10 705,08 0,00
Immobilisations mises en concessions ou
A145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affermées
133
A150 | Autres immobilisations corporelles 183 071,13 0,00 0,00 0,00 853 47 49 417,66
A155 ilisati 1 833 361,53 593 489,73 781 0,00 452 6 290,29 Immobilisations corporelles en cours , : 171,13 s 410,38 ;
A165 | Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 | Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 494 018,71 708 350,99 796 53 737,32 842 93 076,70 TOTAL ; ; 111,13 ’ 742,57 '
Page 128 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 31 062,88 0,00 0,00 31 062,88 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 54 558,22 47 820,00 859,42 4 860,00 1 018,80
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 78 310,19 0,00 38 610,19 39 700,00 0,00
A125 Constructions 90 138,74 28 995,73 2 792,78 22 000,28 36 349,95
A130 Réseaux et installations de voirie 128 775,18 52 985,53 0,00 75 789,65 0,00
A135 Réseaux divers 84 035,76 0,00 0,00 84 035,76 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 10 705,08 0,00 0,00 10 705,08 0,00
A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 183 071,13 0,00 0,00 133 653,47 49 417,66
A155 Immobilisations corporelles en cours 1 833 361,53 1 374 660,86 0,00 452 410,38 6 290,29
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2494 018,71 | 1504 462,12 42 262,39 | 854 217,50 93 076,70
Page 129 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 31 062,88 0,00 0,00 0,00 31 062,88
A110 Autres immobilisations incorporelles 54 558,22 0,00 0,00 0,00 54 558,22
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 78 310,19 0,00 0,00 0,00 78 310,19
A125 | Constructions 90 138,74 0,00 0,00 0,00 90 138,74
A130 Réseaux et installations de voirie 128 775,18 0,00 0,00 0,00 128 775,18
A135 Réseaux divers 84 035,76 0,00 0,00 0,00 84 035,76
A140 Installations techniques, agencements et matériel 10 705,08 0,00 0,00 0,00 10 705,08
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 183 071,13 0,00 0,00 0,00 183 071,13
A155 Immobilisations corporelles en cours 1 833 361,53 0,00 0,00 0,00 1 833 361,53
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 494 018,71 0,00 0,00 0,00 2 494 018,71
Page 130 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 31 062,88 0,00 0,00 0,00 31 062,88
A110 Autres immobilisations incorporelles 54 558,22 0,00 0,00 0,00 54 558,22
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 78 310,19 0,00 0,00 0,00 78 310,19
A125 | Constructions 90 138,74 0,00 0,00 0,00 90 138,74
A130 Réseaux et installations de voirie 128 775,18 0,00 0,00 0,00 128 775,18
A135 Réseaux divers 84 035,76 0,00 0,00 0,00 84 035,76
A140 Installations techniques, agencements et matériel 10 705,08 0,00 0,00 0,00 10 705,08
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 183 071,13 0,00 0,00 0,00 183 071,13
A155 Immobilisations corporelles en cours 1 833 361,53 0,00 0,00 0,00 1 833 361,53
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 494 018,71 0,00 0,00 0,00 2 494 018,71
Page 131 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 31 062,88 0,00 0,00 0,00 31 062,88
A110 Autres immobilisations incorporelles 54 558,22 0,00 0,00 0,00 54 558,22
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 78 310,19 0,00 0,00 0,00 78 310,19
A125 | Constructions 90 138,74 0,00 0,00 0,00 90 138,74
A130 Réseaux et installations de voirie 128 775,18 0,00 0,00 0,00 128 775,18
A135 Réseaux divers 84 035,76 0,00 0,00 0,00 84 035,76
A140 Installations techniques, agencements et matériel 10 705,08 0,00 0,00 0,00 10 705,08
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 183 071,13 0,00 0,00 0,00 183 071,13
A155 Immobilisations corporelles en cours 1833 361,53 0,00 0,00 0,00 1 833 361,53
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 494 018,71 0,00 0,00 0,00 2 494 018,71
Page 132 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 31 062,88 0,00 0,00 0,00 31 062,88
A110 Autres immobilisations incorporelles 54 558,22 0,00 0,00 0,00 54 558,22
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 78 310,19 0,00 0,00 0,00 78 310,19
A125 Constructions 90 138,74 0,00 0,00 0,00 90 138,74
A130 Réseaux et installations de voirie 128 775,18 0,00 0,00 0,00 128 775,18
A135 Réseaux divers 84 035,76 0,00 0,00 0,00 84 035,76
A140 Installations techniques, agencements et matériel 10 705,08 0,00 0,00 0,00 10 705,08
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 183 071,13 0,00 0,00 0,00 183 071,13
A155 Immobilisations corporelles en cours 1 833 361,53 0,00 0,00 0,00 1 833 361,53
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 494 018,71 0,00 0,00 0,00 2 494 018,71
Page 133 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 31 062,88 0,00 0,00 31 062,88 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 54 558,22 25 368,00 15 799,42 12 372,00 1 018,80
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 78 310,19 0,00 608,11 77 702,08 0,00
A125 Constructions 90 138,74 0,00 14 267,71 39 521,08 36 349,95
A130 Réseaux et installations de voirie 128 775,18 52 985,53 0,00 75 789,65 0,00
A135 Réseaux divers 84 035,76 0,00 0,00 84 035,76 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 10 705,08 0,00 0,00 10 705,08 0,00
A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 183 071,13 0,00 0,00 133 653,47 49 417,66
A155 Immobilisations corporelles en cours 1 833 361,53 86 317,35 781 171,13 959 582,76 6 290,29
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 494 018,71 164 670,88 811 846,37 1 424 424,76 93 076,70
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des
budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
-2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.
(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.
Page 134 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE - REPARTITION PAR C3.2
FONCTION
Présentation agrégée par fonction
Total des dépenses (mandatées) . . Non Type de dépense (2) Favorables Mixtes Défavorables | Neutres k (3) cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RMI
4-3 | APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 RSA — Régularisation des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 135 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 RSA — Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 136 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 | RSA-Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 137 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 | Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 | RSA -Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 138 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 | apA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 | RSA-—Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 139 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 | Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 | RSA -Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 140 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 | RSA -Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des
budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
-2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.
(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.
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S37 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
IV — ÉTATS ANNEXÉS IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D7.1
D'ASSAINISSEMENT — SECTION DE FONCTIONNEMENT
Cet état ne contient pas d'information.
Page 150 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
IV — ÉTATS ANNEXÉS IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D7.2
D'ASSAINISSEMENT — SECTION D'’INVESTISSEMENT
Cet état ne contient pas d'information.
Page 151 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
IV — ÉTATS ANNEXÉS IV
D — AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION -— SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU D8.1
ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION
NOMENCLATURE :
14-Etudes et conduite de projet
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer
21-Démolition de logements locatifs sociaux
22-Recyclage de copropriétés dégradées
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé
24-Aménagement d'ensemble
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux
32-Production d'une offre de relogement temporaire
33-Requalification de logements locatifs sociaux
(1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
(2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
(3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
34-Résidentialisation de logements
35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
36-Accession à la propriété
37-Equipement public de proximité
38-Immobilier à vocation économique
39-Autres investissements
41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel
42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement
(4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération
Page 152 LES VILLAGES VOVEENS - 35000 - Budget Principal - CFU - 2025
IV — ÉTATS ANNEXÉS IV
D — AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION -— SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU D8.2
Cet état ne contient pas d'information.
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