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Conseil Municipal - acte 20095215 D
Conseil Municipal - acte 20085478 D
Conseil Municipal - acte 00020041 C
Conseil Municipal - acte 20075326 D
Document publié le Lundi 9 juillet 2007 par la commune de Bordeaux.
Lien du pdf (Conseil Municipal - acte 20075326 D)
Thèmes du document : Sport, Loisirs, Fiscalité,
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________
Conseillers en exercice : 61
Date de Publicité : 10/07/2007
Reçu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT,
Séance du lundi 9 juillet 2007
D - 2 0 0 7 0 3 4 6
Aujourd'hui Lundi 9 juillet Deux mil sept, à quinze heures,
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux
Etaient Présents :
M. Hugues MARTIN, M. Didier CAZABONNE, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Jean-Paul JAUFFRET, M. Jean-Charles BRON, Mme Françoise BRUNET, M. Dominique DUCASSOU, M. Stéphan DELAUX, Mme Carole JORDA-DEDIEU, M. Jean-Marc GAUZERE, M. Claude BOCCHIO, Mme Elisabeth VIGNÉ, M. Joël QUANCARD, Mme Muriel PARCELIER, M. Jean-Michel GAUTÉ, M. Henri PONS, Mme Anne WALRYCK, M. Pierre LOTHAIRE, M. Jean-Louis DAVID, Mme Anne-Marie CAZALET, M. Alain MOGA, M. Bruno CANOVAS, Mme Françoise PUJO, M. Jacques VALADE (présent jusqu’à 15 h 30), Mme Ana De OLIVEIRA-POMMET, M. Patrick SIMON, Mme Anne CASTANET, M. Charles CAZENAVE, Mme Marie-Christine GUITER-ROCHE, M. Alexis BANAYAN, Mme Eliane BON, Mme Chantal BOURRAGUÉ, Mme Mireille BRACQ, Mme Nadine MAU, Mme Françoise MASSIE, M. Jean-Didier BANNEL, M. Alain PETIT, Mme Christine CHARRAS, Mme Marie-Claude CARLE DE LA FAILLE, Mme Elisabeth TOUTON, Mme Sonia DUBOURG-LAVROFF, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean MERCHERZ, M. Guillaume HÉNIN, Mme Martine MOULIN-BOUDARD, Mme Chrystèle PALVADEAU, M. Daniel JAULT, Mme Michèle DELAUNAY, M. Jacques RESPAUD, Mme Martine DIEZ, Mme Brigitte NABET, M. Vincent MAURIN, M. Matthieu ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC,
Excusés :
Mme Michelle DARCHE, Mme Claude MELLIER, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Jacques COLOMBIER, Société Bordelaise de sports et de loisirs. Rapport
d´activités exercice 2006. Information.
M. Jean-Paul JAUFFRET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par contrat en date du 20 décembre 2002, vous avez confié à la Société Bordelaise de Sports et Loisirs, sous forme de régie intéressée, l’exploitation de divers équipements municipaux.
Conformément à l’article L1411-3 du CGCT, modifié par la loi du 2 janvier 2002, le délégataire de service public présente à l’autorité délégante un rapport d’activités annuel.
Les principaux éléments de ce rapport figurent en synthèse ci-après.
Bilan de l’activité 2006 de la régie
Les comptes de la délégation, présentés ci après, sont annexés à la délibération.
LES RECETTES
Globalement, et hors produits exceptionnels liés à la taxe professionnelle (136 805 €), les recettes à périmètre constant enregistrent une légère baisse de moins de 1 % : 1 855 928 euros en 2006 contre 1 874 444 euros en 2005. Cependant des variations importantes se sont produites sur certains postes.
Le Chiffre d’Affaires Manifestations
Une légère augmentation est à noter à la patinoire, en raison surtout de l’importance des concerts de la fin de l’année (1.5 % soit 12 764 euros). A l’inverse, une forte diminution s’est produite au stadium où aucune manifestation économique ne s’est déroulée en 2006 contrairement à 2005. La préparation, puis le déroulement des Championnats du Monde de Cyclisme du 12 au 16 avril ont empêché la tenue de ce type de manifestation. En fin d’année, seul le salon du modélisme s’est tenu.
Le Chiffre d’Affaires des activités sportives
Il est globalement en hausse de 1,5 % par rapport à 2005. Cette hausse est principalement portée par les chiffres d’affaires « sport » du bowling, en augmentation de 6 %, du stadium (19%), et des tennis de Mériadeck (10 %). Les travaux à la patinoire sont à l’origine de la baisse de chiffre d’affaires de 10 % enregistrée dans l’exercice : au second semestre 2006 le nombre de jours de glace correspond pour moitié à celui de 2005.
Le chiffre d’affaires de la patinoire Pey Berland en 2006 est inférieur à celui de 2005, mais avec une semaine d’activité en moins. En effet la dernière édition de cette animation s’est déroulée sur cinq semaines comme les précédentes, mais avec une semaine entière sur 2007, contrairement aux années précédentes. Le chiffre d’affaires correspondant se retrouvera dans l’exercice 2007. LES DEPENSES
A périmètre constant et hors charges exceptionnelles liées à la taxe professionnelle (en 2005 et 2006) les charges sont passées de 2 927 367 euros à 2 817 992 euros, soit une diminution de 4%.
Les charges externes en baisse de 102 353 €
Deux postes ont principalement été réduits.
Les fluides : la diminution de la facture : - 31 871 € provient d’une part de la douceur de l’hiver 2006 et d’autre part des économies réalisées au stadium.
Les sous-traitances liées aux concerts ont été ramenées de 226 184 € à 169 464 €. La mise en place du grill technique fixe et le confortement de la charpente pendant l’été 2006 ont permis de ne pas renouveler la location du grill (20 000 € sur le semestre) et d’éviter la prise en charge d’une étude systématique de l’accroche (600 € par concert).
Les frais de personnel en baisse de 17 707 €
Les frais de personnel ont été diminués en 2006. Deux actions majeures ont été menées : - un poste a été supprimé,
- les remplacements, à la patinoire, à la faveur de départs de personnels, ont été effectués en contrats saisonniers.
Les impôts et taxes
En 2005 un contrôle des bases de la taxe professionnelle diligenté par les services fiscaux avait mis à jour une anomalie, le stadium n’apparaissait dans aucune base fiscale.
Un montant important avait été provisionné sur les comptes 2005. Cette somme a dû être réglée en 2006. Elle figure d’une part en produits exceptionnels au titre de la reprise de provisions (136 805€) et en charges exceptionnelles au titre du paiement (122 307 €).
L E R E S U L T A T
Le résultat 2006 à périmètre égal et hors éléments exceptionnels de taxe professionnelle fait apparaître un déficit de 910 695 euros contre 801 709 euros prévus. Pour mémoire en 2005, le déficit était de 1 020 895 euros. Aucun intéressement ne sera donc versé au régisseur pour l’année 2006.
La maîtrise des dépenses sur l’année 2006 a permis de compenser la légère baisse des recettes et de réduire ainsi le déficit de 10,8 % entre 2005 et 2006. Malheureusement Ces équipements sont encore loin d’atteindre l’équilibre. ANNEXE : Comparaison des comptes 2005 et 2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
RECETTES
C.A. Manifestations
870 950
883 714
0
0
95 819
23 512
0
0
0
0
966 769
907 226
0
0
87 215
966 769
994 442
Locations Manifestations (Concerts, Spectacles,…)
517 233
515 140
0
0
42 580
13 710
0
0
0
0
559 813
528 850
0
0
15 680
559 813
544 530
Prestations annexes manifestations (accueil,contrôle)
214 811
228 568
0
0
53 239
4 525
0
0
0
0
268 049
233 093
0
0
45 974
268 049
279 067
Bar, restaurant manifestations
138 906
140 007
0
0
0
5 277
0
0
0
0
138 906
145 284
0
0
25 561
138 906
170 845
C.A. Activités sportives
245 266
220 716
470 669
500 279
30 794
36 625
115 631
126 949
0
0
862 360
884 569
46 647
38 804
0
909 007
923 373
Entrées public
120 582
126 579
304 742
337 717
20 095
24 161
85 771
98 617
0
0
531 190
587 074
46 530
38 528
0
577 720
625 602
Entrées scolaires
25 740
22 099
29 259
21 860
9 917
9 169
21 670
18 010
0
0
86 586
71 138
0
0
0
86 586
71 138
Séances karting
15 506
10 086
0
0
0
0
0
0
0
0
15 506
10 086
0
0
0
15 506
10 086
Locations accessoires
46 848
35 736
4 252
2 968
239
2 543
1 778
2 226
0
0
53 118
43 474
0
0
0
53 118
43 474
Bar, restaurant
35 676
24 076
132 132
137 459
543
751
3 572
3 989
0
0
171 923
166 275
0
0
0
171 923
166 275
Ventes proshop
890
1 949
284
275
0
0
2 840
4 108
0
0
4 013
6 332
117
276
0
4 130
6 607
Autres
25
190
0
0
0
0
0
0
0
0
25
190
0
0
0
25
190
C.A. Autre
16 965
19 601
20 917
22 521
2 766
13 099
580
729
4 088
144 986
45 315
200 937
285
0
54
45 600
200 991
Autres prestations
1 844
1 628
0
0
0
0
15
14
0
0
1 858
1 643
0
0
0
1 858
1 643
Autres produits
15 121
17 973
20 917
22 521
2 766
13 099
565
715
4 088
144 986
43 457
199 295
285
0
54
43 742
199 348
TOTAL PRODUITS
1 133 180
1 124 032
491 586
522 800
129 379
73 237
116 211
127 678
4 088
144 986
1 874 444
1 992 733
46 932
38 804
87 269
1 921 376
2 118 805
DEPENSES
Achats
65 392
53 257
43 030
44 813
327
2 103
3 913
4 037
0
0
112 662
104 210
0
0
12 542
112 662
116 752
Achats stockés (bar,emballages,...)
63 036
51 584
42 953
44 813
327
2 103
1 545
1 378
0
0
107 861
99 878
0
0
12 542
107 861
112 420
Achats proshop
373
1 673
77
0
0
0
2 369
2 659
0
0
2 818
4 332
0
0
0
2 818
4 332
Charges externes
598 831
540 656
128 807
153 714
212 974
148 530
23 261
20 154
172 926
171 391
1 136 798
1 034 445
132 543
98 184
177 539
1 269 341
1 310 168
Fluide(Eau,gaz,électricité)
120 858
122 044
11 774
30 726
125 540
72 413
7 489
9 933
2 990
2 363
268 650
237 479
-917
-69
20 022
267 733
257 432
Fournitures(entretien,papeterie,atelier)
7 889
10 209
2 990
4 223
1 641
3 823
2 411
2 256
14 184
11 908
29 115
32 420
906
1 490
25
30 021
33 935
Achats matériels pour location
11 944
4 264
1 943
6 152
0
0
304
0
0
0
14 191
10 416
0
0
0
14 191
10 416
Sous traitance Prestations concerts-spectacles
226 184
169 464
0
0
11 794
0
0
0
0
1 376
237 978
170 840
0
0
139 335
237 978
310 175
Sous traitance Prestations
27 221
29 470
77 357
70 819
2 848
3 662
1 616
1 035
11 091
13 543
120 134
118 529
124 527
93 276
0
244 661
211 805
Contrats entretien
71 785
90 277
4 805
6 664
17 980
20 610
798
451
16 687
19 928
112 055
137 931
0
0
0
112 055
137 931
Entretien batiments, matériel, installation
99 154
73 329
14 805
24 474
34 030
28 631
6 277
1 947
5 096
9 863
159 361
138 243
1 177
1 170
11 293
160 538
150 706
Assurances
18 379
18 327
2 624
2 730
15 745
16 378
1 500
1 560
11 102
11 406
49 350
50 400
0
0
0
49 350
50 400
Honoraires
0
0
763
1 390
200
0
0
0
62 292
48 518
63 255
49 908
5 000
0
0
68 255
49 908
Publicités, insertions
12 216
13 900
8 123
2 942
1 279
1 331
2 013
1 903
3 031
4 011
26 662
24 087
1 085
1 461
5 868
27 747
31 417
Déplacements, missions, réceptions
498
5 551
670
478
530
226
0
0
12 603
14 070
14 300
20 325
694
654
989
14 995
21 967
Poste et Télécom
985
578
2 062
1 926
1 089
1 287
611
795
25 846
25 839
30 592
30 426
0
0
0
30 592
30 426
Autres charges externes et charges diverses
1 718
3 243
892
1 190
299
168
242
276
8 005
8 565
11 156
13 441
70
202
6
11 226
13 650
Impots et taxes
2 104
1 932
1 731
1 891
0
0
0
0
63 704
61 494
67 539
65 317
617
83
0
68 156
65 400
Taxe professionnelle
0
95
0
0
0
0
0
0
63 429
61 369
63 429
61 464
0
0
0
63 429
61 464
Sacem
2 104
1 517
1 684
1 843
0
0
0
0
34
35
3 822
3 395
617
83
0
4 439
3 478
Autres Impots et Taxes
0
320
47
48
0
0
0
0
241
90
288
458
0
0
0
288
458
Salaire et charges du régisseur
496 358
517 633
273 528
279 308
116 039
107 051
69 927
66 497
577 333
544 990
1 533 186
1 515 479
32 315
31 115
22 860
1 565 501
1 569 455
Personnel fixe
348 929
329 068
266 901
266 008
105 804
97 012
64 585
62 901
556 635
509 386
1 342 855
1 264 375
12 501
13 472
15 000
1 355 356
1 292 848
Personnel manifestations
122 365
118 980
0
0
2 909
1 226
0
0
0
0
125 274
120 206
19 814
0
7 860
145 088
128 066
Autres personnels
25 064
69 585
6 627
13 299
7 326
8 813
5 342
3 597
20 698
35 604
65 057
130 898
0
17 643
0
65 057
148 541
Charges exceptionnelles
1 671
58
597
632
0
0
251
103
110 706
122 366
113 224
123 159
4
5
0
113 228
123 164
Rémunération du régisseur
0
0
0
0
0
0
0
0
105 063
107 690
105 063
107 690
20 000
20 000
0
125 063
127 690
TOTAL CHARGES
1 164 357
1 113 536
447 692
480 357
329 340
257 684
97 352
90 791
1 029 732
1 007 931
3 068 472
2 950 299
185 479
149 388
212 941
3 253 951
3 312 629
RESULTAT
-31 176
10 495
43 894
42 443
-199 961
-184 447
18 859
36 887
-1 025 644
-862 944
-1 194 029
-957 566
-138 547
-110 584
-125 672
-1 332 575
-1 193 823
RESULTAT hors taxe professionnelle et TVA
-31 176
10 495
43 894
42 443
-199 961
-184 447
18 859
36 887
-852 510
-816 073
-1 020 895
-910 695
-138 547
-110 584
0
-125 672
-1 159 441
-1 146 952
PATINOIRE
BOWLING
STADIUM
TENNIS
FRAIS GENERAUX
SOUS-TOTAL
PEY BERLAND
CdMonde
TOTAL ANNEE ADOPTE A L'UNANIMITE
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 juillet 2007
P/EXPEDITION CONFORME,
M. Jean-Paul JAUFFRET
Adjoint au Maire