Conseil Municipal - rob2024 cm05022024

Documents similaires

Ordre du Jour - odj cm du 5 fevrier 2024

Ordre du Jour - Ordre du jour Conseil municipal du 26 sept 2022

Déliberation - Liste des deliberations CM 26.09.2022

Procès Verbal - pv du cm du 25 mars 2024

Procès Verbal - pv cm 24 mars 2023 definitif 1

Procès Verbal - pv cm du 5 fevrier 2024 signe

Procès Verbal - pv cm 24 mars 2023 definitif

Conseil Municipal - rob2024

Conseil Municipal - affiche a3 conseil municipal du 25 novembre 2024

Compte-Rendu - 2. Compte rendu du 12 avril 2021

Conseil Municipal - rob2024 cm05022024 Document publié le Lundi 5 février 2024 par la commune de Verrières-le-Buisson. Lien du pdf (Conseil Municipal - rob2024 cm05022024)Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Famille, CONSEIL

MUNICIPAL

Un A} @ \erriereslebuisson

verrieres-le-buisson.fr n

” Îles © Qmairie91370 Verrières-le-Buisson

(

°\.

Lundi 5 février 2024@ Verriereslebuisson

\ © @mairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

RAPPORT

D’ORIENTATION

BUDGETAIRE 2024fe @ \erriereslebuisson

PEN © Qmairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

MAÎTRISER LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

POUR PRESERVER L’AVENIRfe @ \erriereslebuisson

PEN © Qmairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

1. Modération fiscale : le taux de la taxe foncière ne

sera pas augmenté

2. Maintien d’un haut niveau de services pour les

Verriéroises et Verriérois

3. Pilotage rigoureux des dépenses

4. Stabilisation de la dette et concentration des efforts,

tant en terme financier qu’humain, pour:

 réaliser les chantiers déjà engagés

 lancer les études pour de nouvelles réalisationsverrieres-le-buisson.fr 8 © Verriereslebuisson

Verrières-le-Buisson 41 (9 Qmairie91370

LE FONCTIONNEMENTverrieres-le-buisson.fr 8 © Verriereslebuisson

Verrières-le-Buisson 41 (9 Qmairie91370

LES RECETTES@ \erriereslebuisson

O Gmairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

Produit des impôts locaux (Taxes Foncières) estimé à 18 M€.

 Base locative déterminée par l’Etat: Revalorisation de 3,8 % des bases

 Taux de la taxe foncière non modifié

 Augmentation du taux de la taxe d’habitation des résidences secondaires (0,3K€) (Non augmenté

depuis 2017)

Les autres taxes et dotations :

 L’attribution de compensation versée par la CPS (2,25 M€)

 Les droits de mutation: 0,9 M€

IMPÔTS ET TAXES : PRINCIPALES RECETTESverrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

@ \erriereslebuisson

O Gmairie91370

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : PRINCIPALES RECETTES

La dotation globale de fonctionnement (DGF), (env.750 K€).

Participation de la Caisse des Allocations familiales (CAF) (env.826 K€)

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

 loyers logements communaux,

 loyers baux commerciaux

 redevances d’occupation du domaine public (380 K€)

PRODUITS DES SERVICES

Cinéma, spectacles, prestations familles (1 160 K€ ) baisse (- 80K€ redev. DSP)pe

À Fe

verrieres-le-buisson.fr Sen _ 7 @ Verriereslebuisson

Verrières-le-Buisson É re © Q@mairie91370

€

U

RECETTES REELLES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2024

BP 2022 BP 2023 BP 2024 prévisionnel

Variation

BP

2024/2023

13 Atténuation de charges 255 000 € 255 000 € 255 000 € 0%

70 Produits des services 1 272 700 € 1 130 000 € 1 157 750 € 2%

73 Impôts et taxes 19 136 015 € 21 123 170 € 21 731 489 € 3%

74 Dotations et participations 1 737 501 € 1 745 700 € 1 752 860 € 0%

75 Autres produits gestion courante 279 900 € 392 100 € 422 000 € 8%

42 Opérations d’ordre 31 674 €€ 31 674 € 31 674 € 0%

Total 22 681 116 € 24 645 870 € 25 355 773 € 3 %à Fe — L 2

SE © Verriereslebuisson

I © Qmairie91370

verrieres-le-buisson.fr Ve

Verrières-le-Buisson 2

EVOLUTION RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2022 à 2024

- €

5000 000 €

10000 000 €

15000 000 €

20000 000 €

25000 000 €

Atténuation de

charges

Produits des

services

Impôts et taxes Dotations et

participations

Autres produits

gestion

courante

BP 2022 BP 2023 BP 2024…ES

Autres produits Atténuation de

gestion courante charges

pa FORUMS ON \172 services

4%

Impôts et taxes

86%

Fa a

1 8

V4

rs —— art 2

5 | ë S @ \erriereslebuisson

g

verrieres-le-buisson.fr

© @mairie91370 Verrières-le-Buisson

REPARTITION RECETTES REELLES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2024LES DEPENSESdes _ | | | :

ge)

@ \erriereslebuisson

© Q@mairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

CHARGES A CARACTERE GENERAL

1. La baisse des fluides: eau, gaz, électricité, carburant: 1318 K€ (BP 2023: 1813 K€)

2. Une augmentation des charges de fonctionnement liée pour l’essentiel

 à la nouvelle DSP pour la restauration + 120 K€

 à l’informatique (passage en Saas et sécurité) + 110 K€

 au passage de l’investissement au fonctionnement pour

les petits travaux de voirie et d’éclairage (bail voirie et éclairage) + 230 K€  À l’assurance aux biens + 52 K€

 Sport et vie associative (Nlles prestations de ménage et JO) + 167 K€@ \erriereslebuisson

© @mairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

AUTRES POSTES DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunale et Communale soit 740 K€

 FPIC : 189 K€

 SFRIF : 370 K€

 SRU : 180 K€

 Les autres charges de gestion courante portent pour l’essentiel sur :

 Les subventions : CCAS, Associations (de l’ordre de 700 K€)

 La contribution au fonctionnement des écoles privées sous contrat (200 K€)

 Le fonctionnement courant et le développement de la sécurité informatique (passage en SaaS) (340 K€)

 Les rémunérations des élus (178 K€)

 Les intérêts des emprunts : (283 K€)RE

dépenses de

fonctionnement

CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2024 Lo Lo Lo BP 2023 réalisé réalisé réalisé prévisionnel

Frais de personnel 12938 073 € 130/71656€| 13 262491£€| 14 000 000 € 14 415 000 €

Dépenses de _ 19 887 063 € 19947 743 €| 20358 259€| 22 843 108 € 24 135 773€

fonctionnement

Ratio frais de

ersonnel

P / 65,1% 65,5% 65,1% 61,3% 59,7%

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson >.

PE . 9 @ Verriereslebuisson

© Qmairie91370

EVOLUTION des FRAIS DE PERSONNEL

*Augmentation liée à: l’augmentation en juillet 2023, de la valeur du point d’indice en année pleine, l’augmentation du SMIC, l’attribution de 5 points d’indice majoré à l’ensemble des agents à compter du 1er janvier 2024, le Glissement- Vieillesse-Technicité, la mise en place de la participation de la Ville à la mutuelle et à la prévoyance,— nm

CS a

nn =

OO CS =

@ \erriereslebuisson

© @mairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

STRUCTURE DES EFFECTIFS DE LA VILLE AU 1er Janvier 2024

*ETP : équivalent temps plein **les agents en détachement sont dans le tableau des effectifs, mais non

budgétés

Filière Nombre d’emplois créés Nombre d’emplois pourvus en

ETP*

Administrative 76 69

Technique 123 99,14

Sociale 34 28

Médico-sociale 28 22,5

Sportive 1 1

Culturelle 16 12,4

Animation 46 43,72

Police 7 4

Totaux 331** 279,76b

E L-

2] )

TE

VX

verrieres-le-buisson.fr dE à @ \erriereslebuisson .* . EU hi 2 ÿ: Verrières-le-Buisson JON Pi © Qmairie91370

Ep,

VENTILATION des DEPENSES PREVISIONNELLES DE PERSONNEL

Objet Budget

Traitements indiciaires 8 160 000 €

Autres « rémunérations » (vacataires, apprentis, chômeurs) 148 000 €

Régime indemnitaire dont mutuelle 1 940 000 €

Charges patronales 3 560 000 €

Assurance statutaire 110 000 €

Avantages Sociaux (CNAS, ) 374 000 €@ \Verriereslebuisson

© Q@mairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES avec AMORTISSEMENTS

BP 2022 BP 2023 BP 2024 prévisionnel

Variation

BP

2024/2023

11 Charges à caractère général 5 227 998 € 6 670 029 € 7 055 790 € 6%

12 Charges de personnel 13 500 000 € 14 000 000 € 14 415 600 € 3%

14 Atténuation de produits 475 000 € 475 000 € 749 000 € 58%

65 Autres charges de gestion courante 1 373 030 € 1 394 480 € 1 525 383 € 9%

66 Charges financières 220 000 € 283 600 € 380 000 € 34%

67 Charges exceptionnelles 24 000 € 20 000 € 10 000 € -50%

68 Dotations aux amort.-provisions 1 163 000 € 1 133 000 € 1 220 000 € 8%

21 983 028 € 23 976 109 € 25 355 773 € 6 %EU

Le

se @ \erriereslebuisson

PA © Qmairie91370 ALP

5

1 \ #

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

ns

«nn ou

- €

2000 000 €

4000 000 €

6000 000 €

8000 000 €

10000 000 €

12000 000 €

14000 000 €

16000 000 €

BP 2022 BP 2023 BP 2024 PREV.

EVOLUTION DEPENSES REELLES 2022 - 2024LU

SA

verrieres-le-buisson.fr LE À @ \erriereslebuisson n (! ! A PR î PL

Verrières-le-Buisson ÆBE\ © Qmairie91370

EX

Charges à caractère

général;

7 055 790 €;

Charges de

personnel;

14 415 600 €;

Atténuation de

produits;

749 000 € ;

Autres charges de

gestion courante;

1 525 383 €;

Charges financières;

380 000 € Dotations aux amort.-

provisions;

1 220 000 €;

REPARTITION DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONELLES 2024verrieres-le-buisson.fr ‘Rd © Verriereslebuisson

Verrières-le-Buisson ‘: FA © Qmairie91370

L’INVESTISSEMENTverrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

$ ot &r

A FE à :

EL 2 @ \erriereslebuisson

© @mairie91370

ll

167

RECETTES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES REPORTS INCLUS

Chap Rubrique BP 2022 Reports Inclus BP 2023 Reports inclus

BP 2024

prévisionnel

hors Reports

Reports

BP 2024

prévisionnel

Reports inclus

13 Subventions d’investissement 2 000 000 € 1 200 000 € 1 209 000 € 5 326 156 € 6 535 156 €

16 Emprunts 2 250 100 € 4 000 000 € 426 500 € 426 500 €

102 FCTVA 1 050 000 € 1 050 000 € 1 300 000 € 1 300 000 €

102 Taxe d’aménagement 130 000 € 300 000 € 100 000 € 100 000 €

040 Dotations aux amortissements 1 163 000 € 1 133 000 € 1 220 000 € 1 220 000 € Reports N-1 5 424 553 € 5 221 191 €

Total hors résult. N-1 et excédent de fonct. 12 017 653 € 12 904 191 € 3 829 000 € 5 752 656 € 9 581 656 € 01 Résultat N-1 3 869 152 € 3 301 078 € 2 624 445 € 2 624 445 €

1068 Excédent de fonctionnement 2 227 900 € 1 368 153 € 402 476 € 402 476 € 021 Virt de la section fonctionnement 1 806 957 € 2 618 891 € 3 825 201 € 3 825 201 € Total 19 921 662 € 20 192 313 € 10 681 122 € 5 752 656 € 16 433 778 €verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

4

Î

D IN

+ AT

PA

en

7}

À Be

F4 te €

AA AA CD

û

@ \erriereslebuisson

© @mairie91370

RECETTES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES HORS REPORTS

Subventions

d’investissement;

1 209 000 €

FCTVA;

1 300 000 €

Dotations aux

amortissements;

1 220 000 €

Résultat N-1;

2 624 445 €

Excédent de

fonctionnement;

402 476 €

Virt de la section

fonctionnement;

3 825 201 €verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

AU EX

7

] É

@ \erriereslebuisson

© @mairie91370

RECETTES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES REPORTS INCLUS

Subventions

d’investissement;

6 535 156 €

Emprunts Report;

426 500 €

FCTVA;

1 300 000 €

Dotations aux

amortissements;

1 220 000 €

Résultat N-1;

2 624 445 €

Excédent de

fonctionnement;

402 476 €

Virt de la section

fonctionnement;

3 825 201 €Evolution de la capacité de désendettement de Verrières-le-Buisson (en années)

Limite LPFP 2018-2022 = 12 ans

Premier seuil de vigilance = 10 ans

@ \erriereslebuisson

© @mairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-BuissonDEPENSES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES REPORTS INCLUS

Chap Rubrique BP 2022 Reports inclus BP 2023 Reports inclus

BP 2024

prévisionnel

Reports inclus

204 Subventions d’équipements 200 315 € - € 150 000 €

20 Immobilisations incorporelles 391 400 € 390 000 € 800 000 €

21 Immobilisations corporelles 3 476 517 € 4 578 917 € 1 172 808 €

23 Immobilisations en cours 50 000 € 50 000 € 50 000 €

Opérations travaux 2 360 000 € 3 250 000 € 2 000 000 €

16 Remboursement emprunts 1 835 453 € 2 001 301 € 2 240 720 €

1068 Réajustement comptable suite M57 54 697 €

40 Opérations d’ordre 31 674 € 31 674 € 31 674 €

41 Opérations patrimoniales

Reports N-1 11 521 606 € 9 890 422 € 9 988 576 €

Total 19 921 662 € 20 192 313 € 16 433 778 €4 DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES 2024 REPORTS INCLUS ( 16 433 778 €) Subventions d’équipements; 150 000 € Immobilisations incorporelles; 800 000 € Immobilisations corporelles; 1 172 808 € Opérations

travaux;

2 000 000 €

Remboursement

emprunts;

2 240 000 €…

Reports N-1;

9 988 576 €Voiries;

Ton @ Verriereslebuisson

© @mairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson 1%

PRINCIPALES NOUVELLES DEPENSES PREVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT

MALRAUX;

540 000 €

VAD;

380 000 €

VIF;

400 000 €

Tribune stade;

230 000 €

Informatique;

200 000 €

CTM Logem.;

100 000 €+ ES S 2

verrieres-le-buisson.fr LE 2 @ Verriereslebuisson

Verrières-le-Buisson pi © Q@mairie91370

(

A

PRINCIPAUX REPORTS D’INVESTISSEMENT

MALRAUX;

4 700 000 €

ECLAIRAGE LEDS;

1 300 000 €

VAD;

830 000€

VIF;

800 000 €verrieres-le-buisson.fr 9 @ \erriereslebuisson

Verrières-le-Buisson BE) © Amairie91370 SPA a A e

LES GRANDS AXES DU PLAN

D’INVESTISSEMENTverrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

@ \erriereslebuisson

© Q@mairie91370

 les travaux générateurs d’économies d’énergie: (poursuite du plan de sobriété (éclairage LED, pompes à chaleur, isolation)

 la restructuration du Centre Culturel Malraux (Médiathèque et Patrimoine)

 1 ère phase de rénovation structurelle du Gymnase Vallée à la Dame (VAD)

 La mobilité : la voie « VELO ILE de France » (VIF)

Un plan d’investissement qui privilégie la réalisation et l’achèvement des grands projets lancés dont:@ \erriereslebuisson

© @mairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

Le lancement d’études pour la poursuite et l’entretien du patrimoine dans le cadre de la transition écologique et notamment :

 Les phases ultérieures de la réhabilitation du complexe sportif de la Vallée à la Dame

 La poursuite du « Plan Vélo » et l’accès aux mobilités douces

 Les équipements d’accueil de la petite enfance

 La désimperméabilisation des cours d’école

 La rénovation des école HEO et Clos Fleuri

Un plan d’investissement pour le futurla

@ \erriereslebuisson

© @mairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

 La poursuite de l’entretien des bâtiments, voiries, espaces verts

 Travaux sur les tribunes du Stade Desnos

 La poursuite les investissements prévus par les assises de la jeunesse

 La poursuite de la modernisation de la ville au niveau informatique avec une attention particulière sur la cybersécurité (Ecoles et services)

 La poursuite du déploiement de la vidéo protection

Un plan d’investissement pour l’entretien,

la modernisation et la protection de la ville:@ Verriereslebuisson

© Qmairie91370

verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

LES GRANDS AXES FINANCIERS DU BUDGET 2024

 Pas de recours au levier fiscal (Pas d’augmentation du Taux de TF)

malgré l’inflation, la baisse des droits de mutation et l’augmentation des

prélèvements de l’Etat

 La maîtrise de la dette,

sans recours à l’emprunt et une réduction de l’endettement