Conseil Municipal - CM06 Présentation CA 1

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Conseil Municipal - CM06 Présentation CA 1 Document publié le Mardi 25 juin 2019 par la commune de Villeneuve-d'Ascq. Lien du pdf (Conseil Municipal - CM06 Présentation CA 1)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Banque, Conseil municipal du mardi 25 juin 2019

Commission plénière du mardi 11 juin 2019

Compte administratif 2018

Rapport de présentation1

Vue d’ensemble du compte administratif 2018 ............................................................................................................. 2

Les éléments forts du Compte Administratif 2018 ......................................................................................................... 3

a) Le respect de l’engagement contractuel signé avec l’état ................................................................................. 3

b) L’augmentation des dépenses d’investissement réalisées et engagées ............................................................. 3

c) Des marges de manœuvre préservées .............................................................................................................. 3

DÉTAIL PAR SECTION ..................................................................................................................................................... 4

a) La section de fonctionnement ........................................................................................................................... 4

i) Les dépenses par chapitre ............................................................................................................................. 4

(1) Les charges à caractère général ............................................................................................................ 5

(2) Les charges de personnel ...................................................................................................................... 6

(3) Les charges de gestion courante ........................................................................................................... 7

(4) Les charges financières ......................................................................................................................... 8

(5) Les charges exceptionnelles.................................................................................................................. 8

ii) Les dépenses par politique publique ............................................................................................................. 9

Données générales ............................................................................................................................................ 9

iii) Les recettes ................................................................................................................................................. 11

(1) Les produits du domaine et des services............................................................................................. 12

(2) Impôts et taxes ................................................................................................................................... 13

(3) Dotations, subventions et participations ............................................................................................ 15

(4) Autres produits de gestion courante .................................................................................................. 16

(5) Produits financiers et exceptionnels ................................................................................................... 16

(6) Les recettes ventilées par politique publique ..................................................................................... 17

iv) Résultat de la section de fonctionnement ................................................................................................... 18

b) La section d’investissement ............................................................................................................................ 19

i) Les dépenses ............................................................................................................................................... 19

(1) Les dépenses d’équipement ............................................................................................................... 20

Les dépenses relatives aux travaux ............................................................................................................. 21

Les dépenses de travaux par domaine ........................................................................................................ 22

Les achats de Terrains et bâtiments ............................................................................................................ 22

Les subventions d’équipement versées....................................................................................................... 22

Les acquisitions de matériel ........................................................................................................................ 23

(2) La dette .............................................................................................................................................. 23

ii) Les recettes ................................................................................................................................................. 24

iii) Le résultat de la section d’investissement ................................................................................................... 25

ANNEXE 1 – Ventilation des dépenses de fonctionnement par domaine – Détail .................................................... 26

01 Développement, aménagement et renouvellement urbain ............................................................................ 26

02 Entretien des espaces publics ......................................................................................................................... 26

03 Développement durable ................................................................................................................................. 27

05 / 12 Développement économique/ Vie étudiante .......................................................................................... 27

06 Social 09 Aînés .............................................................................................................................................. 28

07 Prévention et sécurité ................................................................................................................................... 28

08 Citoyenneté .................................................................................................................................................... 29

10 Enfance jeunesse ............................................................................................................................................ 29

11 Sports ............................................................................................................................................................. 30

13 Culture et animation de la ville ....................................................................................................................... 30

14 Petite enfance ................................................................................................................................................ 31

15 Enseignement ................................................................................................................................................. 31

16 et 17 Fonctionnement de l'administration et des instances communales ....................................................... 32

ANNEXE 2 – Ventilation de l’investissement par domaine ....................................................................................... 332

VUE D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le Compte Administratif a pour objet de retranscrire l’ensemble des opérations budgétaires de l’année et de présenter

les résultats comptables de l’exercice.

Pour l’année 2018 il se présente de manière synthétique comme suit :

Le résultat de la section de fonctionnement s’élève ainsi à 15 053 871,13 €1.

Conformément aux règles comptables d’affectation du résultat, le budget supplémentaire affectera cette somme à

hauteur de -11 178 206,23 € à la couverture du déficit d’investissement après reports.

Le solde de 3 875 664,90 € permettra d’ajuster la prévision budgétaire faite lors du budget primitif, en privilégiant d’une part le financement de dépenses dont la nécessité sera apparue depuis le vote du budget et d’autre part la réduction des inscriptions d’emprunt, par l’augmentation de l’autofinancement prévu.

1 En complément, la délibération d’affectation du résultat présentée lors de la même séance, intégrera une somme de 3 030 €

correspondant à la part communale dans la répartition du disponible financier à la clôture des activités du Syndicat Intercommunal des Gens du Voyage.

en milliers d'euros Réalisé Restes à réaliser Total

Fonctionnement

99 232,3 99 232,3

- 87 781,5 87 781,5 = 11 450,8 11 450,8 + 15 305,6 15 305,6 - 11 702,6 11 702,6 = 15 053,9 15 053,9

Investissement

27 070,9 0,0 27 070,9

- 25 970,4 12 824,4 38 794,8 = 1 100,5 -12 824,4 -11 724,0 + 545,7 545,7 = 1 646,2 -12 824,4 -11 178,2

Résultat global

16 700,1 -12 824,4 3 875,7

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Résultat de l'exercice 2018

Résultats cumulés antérieurs

Résultat de clôture

Résultat disponible

Résultat de clôture

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Résultat de l'exercice 2018

Résultats cumulés antérieurs

Affectation en investissement3

Dépenses autorisées 2018

83 731 025 €

CA 2017

82 820 005 €

Compte administratif 2018

83 661 352 €

+1,1%

+1,0 %

LES ELEMENTS FORTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

A) LE RESPECT DE L’ENGAGEMENT CONTRACTUEL SIGNE AVEC L’ETAT

Dans le contrat signé en juin 2018 avec l’État, la Ville s’est engagée à limiter sur la période 2018/2020 à 1,1% la

progression annuelle de ses dépenses de fonctionnement2 par rapport leur montant constaté en 2017.

Le détail par chapitre budgétaire est repris dans la suite du document, mais s’agissant d’un objectif central du budget

2018 il convient de souligner qu’il a été parfaitement atteint en 2018.

B) L’AUGMENTATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES ET ENGAGEES

Comme annoncé dès le débat d’orientation budgétaire 2018, la volonté de privilégier la progression des dépenses

d’équipement trouve sa pleine concrétisation dans les chiffres du compte administratif :

C) DES MARGES DE MANŒUVRE PRESERVEES

2 Au sens de la DGFIP le périmètre concerné diffère de celui des dépenses réelles de fonctionnement dans leur acception courante.

Il comprend les charges de à caractère général (chapitre 011), les charges de personnel (012), les autres charges de gestion courante (65), les charges financières et exceptionnelles (66 et 67) dont sont déduites les atténuations de charges (chapitre de recettes 013). Il n’intègre ni les atténuations de produits (chapitre de dépenses 014), ni les provisions (68).

13,2 11,2 13,3 16,2 20,2 21,5 25,9 29,0

0,0

20,0

40,0

2015 2016 2017 2018 Millions

d'Euros

Évolution des dépenses d'équipement

Mandaté (€ courants) Mandaté + restes à réaliser (€ courants)

Pas d’augmentation de taux

de la fiscalité locale

Un montant d’emprunt

conforme au niveau indicatif

contractualisé et qui reste à

un niveau faible

Un autofinancement net

supérieur à 9,3 M€4

DÉTAIL PAR SECTION

A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

I) LES DEPENSES PAR CHAPITRE

Les dépenses réelles de fonctionnement mandatées en 2018 s’élèvent à 84,8 millions d’euros contre 84,4 millions

d’euros en 2017, soit une augmentation de 0,4 %.

Leur taux de réalisation atteint 96,8 % et le montant disponible en fin d’exercice est de 2,8 millions d’euros pour

l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement.

En euros constants3 les dépenses réelles de fonctionnement gardent la tendance baissière constatée antérieurement

qui objective la réalité des économies de gestion réalisées.

3 Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine – Valeur juin

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'euros Mandaté 2016 Mandaté 2017 Budget 2018 Mandaté 2018

Taux de

réalisation 2018

011 Charges à caractère général*** 15 029,9 16 312,5 18 146,2 16 929,5 93,3%

012 Charges de personnel*** 53 366,9 54 189,1 55 036,0 53 697,6 97,6%

014 Atténuations de produits 706,6 812,9 862,9 852,7 98,8%

65 Charges de gestion courante*** 12 327,0 11 729,4 12 321,2 12 157,6 98,7%

66 Charges financières*** 1 052,8 959,8 958,0 886,8 92,6%

67 Charges exceptionnelles*** 126,2 134,1 300,9 252,4 83,9%

68 Dotations aux provisions 360,0 310,0 39,6 39,6 100,0%

Dépenses réelles 82 969,4 84 447,8 87 664,8 84 816,1 96,8%

023 Virement à la section d'investissement 0,0 0,0 11 181,4 0,0 0,0%

042 Autres opérations d'ordre 3 425,0 3 035,0 3 009,0 2 965,4 98,6%

Dépenses d'ordre 3 425,0 3 035,0 14 190,4 2 965,4 20,9%

Total des dépenses 86 394,4 87 482,8 101 855,2 87 781,5 86,2%

*** Chapitres pris en compte dans le contrat de limitation des dépenses signé avec l'État

84,8 84,5 83,0

84,4 84,8

82,2

75

80

85

90

2014 2015 2016 2017 2018 Millions

d'Euros

Évolution

Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)5

(1) LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Les charges à caractère général connaissent en 2018 une augmentation de 3,8 % (+0,6 M€)

totalement conforme à la prévision budgétaire.

Cependant, en euros courants elles restent strictement identiques à celles observées en

2013. La ville a donc absorbé par ses efforts d’économies l’inflation de la période (3,6%

environ)

Dans ce chapitre il convient de souligner les variations principales suivantes :

En milliers d'euros 2016 2017 2018

Crédits ouverts 16 435,2 17 504,1 18 146,2

Mandaté 15 029,9 16 312,5 16 929,5

Disponible 1 405,4 1 191,5 1 216,8

% mandaté 91,4% 93,2% 93,3%

Évolution du mandaté -2,7% 8,5% 3,8%

16,1

15,4 15,0

16,3

16,9

16,4

13

14

15

16

17

18

2014 2015 2016 2017 2018 Millions

d'Euros

Évolution

Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)

Fluides Évolution des tarifs +250 000 €

Éclairage public hors fluides Renouvellement du marché (dont géolocalisation) +320 000 €

Entretien des espaces Voirie, espaces verts et aires de jeux +195 000 €

Informatique Maintenance, dont informatique dans les écoles + 50 000 €

DPB Contrôles réglementaires (qualité de l'air) + 50 000 €

Restauration collective Nouveau marché en année pleine + 40 000 €

Enfance Fin du dispositif des nouvelles activités périscolaires -140 000 €

CTM Réduction transitoire de l'activité en régie liée à l'effectif 2018 -185 000 €6

1210

1154

1129 1140

1080

1120

1160

1200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ETP titulaires au 31/12

(2) LES CHARGES DE PERSONNEL

La masse salariale a connu en 2018 une diminution de 0,9%.

Cette évolution a pour conséquence de limiter à 0,2% par an sa progression moyenne depuis le début du

mandat municipal.

La variation des charges de personnel s’avère donc à l’issue de l’année 2018 sensiblement inférieure à la

prévision de stabilité qui avait été faite lors du budget primitif.

Il y a deux raisons principales à cela :

 Des vacances de postes début 2018 plus importantes qu’anticipé,ce qui s’est traduit mécaniquement par

un accroissement de « l’effet de noria »4 et à un effectif moyen inférieur à celui de 2017 ;

Les recrutements ayant eu lieu en cours d’année l’effectif au 31 décembre masque cette situation infra-

annuelle.

 La necessité de satisfaire aux engagements pris dans la contractualisation avec l’État qui a conduit à

renforcer un peu plus encore les analyses d’opportunité préalables aux recrutements.

4 L’effet de noria prend en compte deux éléments consécutifs au remplacement de personnel :

 l’écart indiciaire, généralement négatif entre entrants et sortants ;

 la durée de la vacance du poste qui se traduit par l’économie des mensualités afférentes

En milliers d'euros 2016 2017 2018

Crédits ouverts 54 402,0 55 025,0 55 036,0

Mandaté 53 366,9 54 189,1 53 697,6

Disponible 1 035,1 835,9 1 338,4

% mandaté 98,1% 98,5% 97,6%

Evolution du Mandaté -0,3% 1,5% -0,9%

53,3 53,5 53,4 54,2 53,7

52,0

45

50

55

2014 2015 2016 2017 2018 Millions d'Euros

Évolution

Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)7

(3) LES CHARGES DE GESTION COURANTE

En 2018 les subventions versées ont augmenté de 472 000 €. (+4,3 %)

À hauteur de 400 000 €, cette évolution correspond au versement anticipé de provisions constituées pour

permettre au CCAS d’équilibrer les comptes de l’EHPAD du Moulin d’Ascq. (Versement rendu nécessaire en

raison de la réforme tarifaire et budgétaire applicable en 2019 - Décision modificative n°1 du 18/12/2018)

Les autres ajustements observés sont donc extrêmement limités (+0,7%).

Ils ont permis à la Ville d’adapter les montants attribués aux besoins exprimés et de poursuivre sa

politique de soutien au actions menées par le monde associatif Villeneuvois.

En milliers d'euros 2016 2017 2018

Crédits ouverts 12 659,1 11 909,6 12 321,2

Mandaté 12 327,0 11 729,4 12 157,6

Disponible 332,2 180,2 163,5

% mandaté 97,4% 98,5% 98,7%

Evolution du Mandaté 0,0% -4,8% 3,7%

12,6 12,3 12,3

11,7

12,2

11,8

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

2014 2015 2016 2017 2018 Millions

d'Euros

Évolution

Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)

Indemnités et autres

frais - Elus municipaux

4,3% Organismes de regroupement 0,4%

CCAS 29,7%

Subventions aux

associations 65,0%

Autres 0,6%

Répartition8

(4) LES CHARGES FINANCIERES

Le niveau des taux d’intérêt ne s’est pas relevé en 2018, et à la dette ancienne

se substituent progressivement des emprunts dont les taux sont inférieurs.

Associé à une baisse de l’encours , il en résulte une diminution des intérêts

payés qui se limitent à 1,0% des dépenses réelles de fonctionnemment.

(5) LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Soumises par nature à une forte variabilité, les dépenses exceptionnelles ne

représentent que 0,3% des dépenses réelles de fonctionnement.

Elle connaissent cependant une augmentation sensible qui correspond au

remboursement d’un trop perçu 2017 (144 000 €) sur les droits de mutation (erreur

de calcul des services de l’État)

En milliers d'euros 2016 2017 2018

Crédits ouverts 1 112,0 1 048,0 958,0

Mandaté 1 052,8 959,8 886,8

Disponible 59,2 88,2 71,2

% mandaté 94,7% 91,6% 92,6%

Evolution du Mandaté -11,0% -8,8% -7,6%

1,5

1,2

1,1 1,0

0,9

0,9

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2014 2015 2016 2017 2018

Millions

d'Euros Evolution des charges financières

Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)

En milliers d'euros 2016 2017 2018

Crédits ouverts 208,5 200,3 300,9

Mandaté 126,2 134,1 252,4

Disponible 82,3 66,2 48,5

% mandaté 60,5% 67,0% 83,9%

Evolution du Mandaté -45,6% 6,2% 88,2%9

II) LES DEPENSES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

DONNEES GENERALES5

5 Les dépenses non ventilées se rapportent en particulier aux charges financières, à la subvention à l’amicale du

personnel, aux rémunérations des agents en congé longue maladie.

En milliers d'euros

Charges à

caractère

général

Charges de

personnel

Charges de

gestion

courante

Autres Total général

Ensemble des domaines 16 929,5 53 697,6 12 157,6 2 031,4 84 816,1

15 Enseignement 3 272,6 9 588,2 815,6 17,8 13 694,1

17 Fonctionnement de l'administration municipale 2 454,6 10 510,4 42,4 13 007,4

10 Enfance jeunesse 1 457,6 7 527,8 355,2 0,5 9 341,1

11 Sports Loisirs 1 918,3 3 853,0 1 303,5 783,1* 7 857,9

02 Entretien des espaces publics 4 580,9 3 176,8 4,2 7 762,0

13 Culture et animation de la ville 1 368,7 3 829,7 1 878,2 3,0 7 079,6

14 Petite enfance 452,3 5 448,8 311,7 0,3 6 213,1

06 Social / 09 Aînés 348,1 279,4 3 728,7 2,7 4 358,8

08 Citoyenneté 420,5 2 428,1 957,6 104,8 3 911,1

07 Prévention et sécurité 186,3 2 157,9 78,8 2 423,1

16 Fonctionnement des instances municipales 185,4 927,4 526,8 1 639,6

01 Développement, aménagement et renouvellement urbain 57,1 1 095,7 143,8 10,5 1 307,1

05 Développement évonomique / 12 Université et vie étudiante 108,8 200,0 751,0 13,4 1 073,2

03 Développement durable 87,4 441,2 5,0 13,4 547,0

Non ventilé 30,8 2 232,9 1 301,7 1 035,4 4 600,8

* Dont reversement à la MEL dans le cadre du protocole Grand Stade

20,0%

63,3%

14,3%

2,4%

Ensemble des domaines

Charges à caractère général Charges de personnel Charges de gestion courante Autres10

Les graphiques détaillés pour chacun des domaines sont annexés au présent document et complètent le rapport

d’activité 2018 (Annexe 1)

13 694,1

13 007,4

9 341,1

7 857,9

7 762,0

7 079,6

6 213,1

4 358,8

3 911,1

2 423,1

1 639,6

1 307,1

1 073,2

547,0

0,0 4 000,0 8 000,0 12 000,0 16 000,0

15 Enseignement

17 Fonctionnement de l'administration

municipale

10 Enfance jeunesse

11 Sports Loisirs

02 Entretien des espaces publics

13 Culture et animation de la ville

14 Petite enfance

06 Social / 09 Aînés

08 Citoyenneté

07 Prévention et sécurité

16 Fonctionnement des instances municipales

01 Développement, aménagement et

renouvellement urbain

05 Développement évonomique / 12 Université

et vie étudiante

03 Développement durable

Milliers

E n s e m b l e d e s d o m a i n e s11

III) LES RECETTES

Le compte administratif présente un taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement supérieur de 1,0% aux ouvertures de crédits.

Elles restent globalement stables. Leur variation se limite en effet à -0,1% ou +0,1% selon que l’on tient compte ou non des produits de cessions d’actif.

Par chapitre les évolutions, extrêmement limitées, sont les suivantes :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'euros Encaissé 2016 Encaissé 2017 Budget 2018 Encaissé 2018

Taux de

réalisation 2018

013 Atténuations de charges*** 652,9 505,0 224,0 262,5 117,2%

70 Produits des services et du domaine 5 386,4 5 706,7 5 612,3 5 835,7 104,0%

73 Impôts et taxes 64 211,8 65 139,4 64 714,6 65 408,8 101,1%

74 Dotations et participations 24 968,4 24 899,7 24 733,9 24 556,7 99,3%

75 Produits de gestion courante 258,9 286,4 281,8 384,4 136,4%

76 Produits financiers 1,3 1,4 1,4 1,1 81,6%

77 Produits exceptionnels 1 430,5 2 327,8 2 039,1 2 150,4

dont cessions 1 330,0 960,9 809,0 809,0

78 Reprise sur provision 340,0 300,0 500,0 500,0

Recettes réelles 97 250,2 99 166,3 98 107,1 99 099,6 101,0%

042 Recettes d'ordre 180,9 125,3 145,0 132,7 91,5%

Total des recettes 97 431,1 99 291,6 98 252,1 99 232,3 101,0%

002 Résultat de fonctionnement 3 603,1

*** Chapitre pris en compte dans le contrat de limitation des dépenses signé avec l'État

95,1 97,6 95,9 98,2 98,3

75,0

85,0

95,0

105,0

2014 2015 2016 2017 2018 Millions d'Euros

Évolution des recettes réelles de fonctionnement

Hors cessions

Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)

- 0,2

0,1

0,3

- 0,3

0,1

0,0

- 0,2

0,2

- 0,4

- 0,2

0,0

0,2

0,4

Atténuations

de recettes

Produits

service et

domaines

Produits

fiscaux

Dotations Produits de gestion

courante

Produits

exceptionnels

Cessions Provisions

Millions12

(1) LES PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES

Les recettes correspondantes représentent 5,9 % du total des recettes encaissées.

Elles sont en progression de 2,2% entre 2017 et 2018 (+130 000 €)

Les principales évolutions constatées (variation d’une ampleur supérieure à 10 000 €) sont détaillées dans le tableau ci-

dessous :

Ces recettes sont ventilées par domaine dans le tableau en page 17.

5,1 5,1 5,4 5,7 5,8 5,7

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2014 2015 2016 2017 2018 Millions

d'Euros

Évolution

Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)

Milliers d'€

Occupation parking des moulins Augmentation de l'occupation (cirques et sécurité routière) + 10,5

Transfert des locations de salles au chapitre 75 Demande du trésorier municipal -50,8

Produit des services : 4 565 000 €

Restauration scolaire Tarifs suite au nouveau marché en année pleine + 42,2

Entrées archéoparc Asnapio Augmentation du nombre de visiteurs + 2 festivités payantes + 31,2

Sorties des Aînés Régularisations sur sorties effectuées fin 2017 + 18,3

Piscines Évolution de la fréquentation -19,7

Autres produits : 961 000 €

Fourrières Refacturations en lien avec l'augmentation de la dépense + 41,5

Installations mises à disposition Location de la cuisine centrale à L'EPDSAE + 73,3

Amicale du personnel Variation de l'effectif de mis à disposition -19,0

Ecole de musique Variation de l'effectif de mis à disposition -11,4

Produits du domaine : 300 000 €13

(2) IMPOTS ET TAXES

En 2018, les produits à caractère fiscal se répartissent ainsi :

Leur augmentation qui se limite à 270 000 € (+0,4%) est la résultante d’évolutions contrastées détaillées dans le tableau

ci-dessous :

63,5

65,8 64,2 65,1 65,4

63,4

48,0

53,0

58,0

63,0

68,0

2014 2015 2016 2017 2018 Millions

d'Euros

Évolution

Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)

Contributions

directes 54,3%

Reversements de

LMCU 37,4%

Autres taxes 4,4%

Droits de mutation

3,9%

Prévision Réalisé

Contributions directes 35 021,1 35 355,5 35 509,7 154,2 0,4% 1,4%

Impôts sur les spectacles 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxe sur la publicité 652,3 650,0 662,3 12,3 1,9% 1,5%

Taxe de séjour 422,5 140,0 151,0 11,0 7,8% -64,3%

Attribution de compensation 22 791,1 22 954,9 22 954,9 0,0 0,0% 0,7%

Dotation de solidarité 1 524,3 1 512,5 1 512,5 0,0 0,0% -0,8%

Droits de mutation 2 662,8 2 000,0 2 551,7 551,7 27,6% -4,2%

Taxe sur l'électricité 1 093,0 1 100,0 1 062,8 -37,2 -3,4% -2,8%

730,5 903,1 903,1 0,0 0,0% 23,6%

97,8 98,5 100,8 2,2 2,2% 3,0%

65 139,4 64 714,6 65 408,8 694,2 1,1% 0,4%

TABLEAU DETAILLE DES RECETTES FISCALES

En milliers d'euros 2 017 2018 Evol 2017/

2018 Ecart

FPIC

Autres

TOTAL14

Les recettes de la fiscalité directe locale

En 2018, hors rôles supplémentaires, la progression des recettes de la fiscalité locale (+500 000 €) se ventile

selon les origines suivantes :

Évolution des taux 0,00%

Évolution forfaitaire des bases (inflation n-1) 1,20%

Évolution physique des bases 0,24%

Les principales évolutions relatives aux autres recettes de nature fiscale

Droits de mutations à titre onéreux (DMTO) (-111 000 €)

Malgré cette diminution observée en 2018, les droits de mutation restent à un niveau élevé et supérieur à la prévision

qui avait été faite au budget.6

FPIC (+170 000 €)

Augmentation liée au mode calcul spécifique l’année au cours de laquelle le périmètre de la MEL a été étendu.

Taxe de séjour (-271 000 €)

Recette transférée à la MEL au 01/01/2018, et partiellement compensée par l’augmentation de l’attribution de

compensation communautaire (+164 000 €).

6 Ils représentent 1,2% du montant des ventes immobilières opérées et sont représentatifs du dynamisme du marché immobilier tant

dans le domaine de l’habitation que dans celui des biens professionnels.

En milliers d'euros 2015 2016 2017 2018

Bases Evolution Bases Evolution Bases Evolution Bases Taxe d'habitation 44 927,8 44 670,4 44 845,8 45 356,4 revalorisation légale 393,0 1,00% 449,3 0,40% 178,7 1,20% 538,2 évolutions physiques 866,8 -1,57% -706,8 -0,01% -3,2 -0,06% -27,6

Taxe sur le foncier bâti 72 147,6 72 760,0 73 635,7 74 685,8 revalorisation légale 634,6 1,00% 721,5 0,40% 291,0 1,20% 883,6 évolutions physiques 996,6 -0,15% -109,0 0,80% 584,6 0,23% 166,5

Foncier non bâti 256,2 243,0 242,7 258,5 revalorisation légale 2,3 1,00% 2,6 0,40% 1,0 1,20% 2,9 évolutions physiques -7,1 -6,15% -15,8 -0,54% -1,3 5,32% 12,9

Produits Taux Produits Taux Produits Taux Produits Taxe d'habitation 13 729,9 30,56% 13 651,3 30,56% 13 704,9 30,56% 13 858,5 Taxe sur le foncier bâti 20 475,5 28,38% 20 649,3 28,38% 20 898,0 28,38% 21 231,2 Foncier non bâti 223,0 87,04% 211,5 87,04% 211,2 87,04% 225,0 Total 34 428,4 34 512,1 34 814,1 35 314,7

Rôles supplémentaires 321,6 114,3 207,0 195,0

Total général 34 750,1 34 626,4 35 021,1 35 509,7

1,0

3,0

5,0

2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Millions15

DGF 73,5%

Subventions et

participations

21,5%

Compensations

fiscales 5,0%

2018

82,0%

12,5%

5,5% 2011

(3) DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Le montant total des recettes de ce chapitre est en diminution de 340 000 € (-1,4%)

Les principales variations en sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Bien que la DGF connaisse pour la première fois depuis 2013 une augmentation de son montant global, sa part dans les

recettes constatées reste en nette diminution.

25,3 25,3

25,0 24,9

24,6

23,8

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

2014 2015 2016 2017 2018 Millions

d'Euros

Évolution

Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)

Milliers d'€

Dotation de solidarité urbaine Augmentation de 120 M€ de l'enveloppe répartie + 342,3

Dotation forfaitaire Écrêtement pour financement de la péréquation -248,4

Dotation générale de décentralisation Mobilier et travaux à la médiathèque + 105,1

Participations état Nouveaux projets financés en 2018 ( REAAP et politique de la ville) + 69,6

MEL - Tour de Chauffe Régularisation d'un retrd de paiement (2 versements en 2018) + 56,0

CAF Financement de l'accueil petite enfance - Régularisation des soldes 2017 -81,1

FIPHFP Solde de convention 2013-2016 versé en 2017 -226,6

Aménagement du temps scolaire (État et CAF) Fin du dispositif à la rentrée 2017 -412,0

Compensation taxe spectacles Rétablissement du montant dû après anomalies en 2016 et 2017 + 86,9

Dotation pour titres sécurisés Augmentation au 1er janvier 2018 du montant de la dotation par station + 32,0

Compensation au titre de la taxe professionnelle Suppression en 2018 -44,0

DGF : 17 954 000 €

Participations : 4 462 000 €

Autres produits : 2 195 000 €16

(4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Ces recettes restent accessoires et ne représentent que 0,4% des titres émis.

L’arrivée à terme de certains baux, la vente d’immeubles jusque-là loués par la ville ainsi que transfert de la compétence

« réseau d’énergie » à la MEL, se sont traduits par une diminution tendancielle des recettes concernées.

En 2018 l’augmentation constatée est entièrement due à l’imputation sur ce chapitre budgétaire des locations de salles

(demande du trésorier municipal).

À périmètre constant ces recettes sont stables.

(5) PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Pour la deuxième année consécutive le montant des recettes exceptionnelles encaissées atteint un montant

inhabituellement élevé.

Plusieurs opérations principales justifient cette situation :

Cession d’un bail emphytéotique 535 000 € Fin des opérations de clôture de la SEM de la Haute-Borne – Solde du bonus de liquidation7 335 000 €

Vente de certificats d'économie d'énergie 159 000 € Indemnisation de malfaçons sur construction 109 000 €

7 En 2017, la Ville avait déjà perçu 1 216 000 € d’acompte sur ce bonus

435

357

259 286

384

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2014 2015 2016 2017 2018 Milliers

d'Euros

Évolution

Euros courants

171,5

451,7

101,9

1 368,3 1 342,6

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2014 2015 2016 2017 2018 Milliers

d'Euros

Évolution

Euros courants17

(6) LES RECETTES VENTILEES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

Contrairement aux dépenses, la plus grande partie des recettes de la Ville sont globales et ne peuvent être ventilées par

domaine. C’est le cas en particulier de l’essentiel des recettes fiscales et des dotations telles que la DGF ou les dotations

versées par la MEL.

Le tableau ci-dessous détaille à hauteur de 12,8 M€ les recettes ventilables et ce pour les domaines et les actions qui

présentent un montant total de recettes supérieur à 50 000 €.

En milliers d'euros Produits des services Fiscalité Subventions Autres Total

01 - Développement, aménagement, renouvellement urbain 162,9 662,3 56,3 881,5

dont 01.1.1 – politique du logement 20,5 56,3 76,8

01.3.3 -Publicité extérieure 142,3 662,3 804,6

05 - Développement économique - soutien économie solidaire 51,4 169,6 77,3 298,3

dont 05.1.1 – Soutien à l'activité économique 31,6 18,6 65,6 115,8

05.3.1 – tourisme 151,0 10,3 161,3

06 – Social 447,2 59,4 506,6

dont 06.1.1 –Action sociale 438,0 438,0

06.3.1 – Logement d'urgence 9,2 59,4 68,6

07 – Prévention et sécurité 44,9 6,0 50,9

dont 07.5.1 – Sécurité routière 43,6 6,0 49,6

08 - Citoyenneté 85,3 318,6 8,9 412,8

dont 08.1.2 - cimetières 82,5 4,0 86,5

08.1.3 - élections 57,1 57,1

08.2.2 –promotion de la citoyenneté 104,0 104,0

08.2.3 – Maison des genêts 2,5 74,3 76,8

09 – Aînés 84,1 6,0 90,1

dont 9.0.0 - Aînés 84,1 6,0 90,1

10 - Enfance - Jeunesse 1 374,9 1 137,3 2 512,2

dont 10.1.1 – Accueil péri-scolaire 441,4 214,7 656,1

10.1.2 - accueil centres de loisirs 734,5 563,7 1 298,2

10.1.3 - centres de vacances enfance 117,4 91,8 209,2

10.1.4 - centres à dominante sportive Enfance 61,2 70,0 131,2

10.2.1 – projets jeunesse 20,4 197,3 217,7

11 - sports 713,1 1 092,5 85,6 1 891,2

dont 11.2.2 – Salles de sports 17,7 25,9 83,9 127,5

11.2.3 – ESUM 63,3 63,3

11.2.4 – Stade Pierre Mauroy 821,5 821,5

11.3.1 – Piscines 689,2 176,8 866,0

13 – culture 423,2 282,2 27,8 733,2

dont 13.1.2 – Écoles de musique 190,3 190,3

13.2.1 - médiathèque 20,1 105,1 125,2

13.4.1 - Asnapio 145,8 145,8

13.5.1 - Ferme d'en Haut 12,9 126,0 138,9

13.6.4 – Manifestations culturelles 51,1 51,1

14 - Petite enfance 866,8 2 269,8 3 136,6

dont 14.1.1 – crèches et dispositifs d'accueil 848,8 2 236,6 3 085,4

15 - Enseignement 1 426,0 8,7 138,1 1 572,8

15.3.1 – enseignement primaire public 8,4 138,1 146,5

15.3.3 – Restauration scolaire 1 426,0 1 426,0

17 - Fonctionnement administration municipale 111,7 6,9 217,3 358,2 694,1

17.3.3 - gestion carrières et traitement 196,8 196,8

17.3.6 - médecine du travail et CHS 91,6 91,6

17.3.8 - gestion des emplois aidés 125,7 125,7

17.5.3 – Affaires juridiques 143,4 143,4

17.6.1 – Amicale du personnel 65,3 65,3

0,0

1,0

2,0

3,0

Millions18

IV) RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations réelles et d’ordre confondues, les dépenses évoluent de 0,3 % et les recettes de -0,1%

En conséquence le résultat de l’exercice est en légère diminution, mais s’élève encore à 11,4 M€, proche du

maximum atteint en 2017.

Ainsi, compte tenu des résultats antérieurs cumulés et du financement du déficit d’investissement 2017, le résultat de

clôture se monte à 15 053 871 €

Le niveau des épargnes reste élevé, qu’il s’agisse de

- la capacité d’autofinancement brute (avant remboursement du capital de la dette)

- la capacité d’autofinancement disponible (après remboursement du capital de la dette),

ce qui a permis de limiter fortement le recours à l’emprunt en 2018.

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

2014 2015 2016 2017 2018 Millions

d'Euros

Dépenses, recettes et résultat de l'exercice - Fonctionnement

Recettes totales Dépenses totales

11,8 11,4 8,3 11,0 11,0

11,9

14,1 14,4 15,3 15,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2014 2015 2016 2017 2018 Millions d'Euros

Evolution du résultat de clôture de la section de fonctionnement

Euros courants

10,4

13,3 13,1 13,8 13,6

6,4

9,0 8,8 9,2 9,3

0,0

5,0

10,0

15,0

2014 2015 2016 2017 2018 Millions

d'Euros

Evolution de l'épargne

Capacité d'autofinancement brute (€ courants) Capacité d'autofinancement disponible (€ courants)19

B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT

I) LES DEPENSES

Détail de l’investissement 2018

En 2018 le montant total des dépenses réelles d’investissement réalisées, hors opérations de trésorerie, s’est élevé à

20,6 M€.

Pour apprécier correctement le taux de réalisation, il convient de prendre en compte les reports d’investissement de

l’exercice 2018 sur l’exercice 2019 comme le reprend l’analyse de la chambre régionale des comptes (CRC) dans son

rapport sur la collectivité.

En effet, ce sont des montants budgétaires engagés dans le cadre de marchés notamment, mais non mandatés à la fin

de l’exercice et donc en cours de réalisation effective. Ces reports s’élèvent à 12,8 M€. Ainsi calculé, le taux de

réalisation s’élève à 85,4 %.

Les dépenses réelles d’investissement se répartissent entre dépenses financières et dépenses d’équipement.

Comptes Dépenses (en milliers d'euros) Mandaté 2017 Budget total 2018 Mandaté 2018 Reports 2018 % mandaté sur budget

% mandaté +

report sur

budget

16 Emprunts 4 640,2 4 266,4 4 230,3 26,4 99,2% 99,8%

Autres 840,0 254,0 252,3 0,0 99,8% 99,3%

Total 1 5 480,2 4 520,4 4 482,6 26,4 99,2% 99,7%

Équipements

20 Immo incorporelles 897,2 2 031,1 911,1 635,2 41,4% 76,1%

204 Sub équipements versées 112,1 230,3 69,6 148,3 52,1% 94,6%

21 Immo corporelles 4 530,7 9 603,9 4 758,3 1 984,0 46,6% 70,2%

23 Immo en cours 2 911,7 5 294,1 2 251,5 2 642,0 53,1% 92,4%

Opérations d'équipement 4 806,1 17 508,4 8 176,0 7 388,6 30,4% 88,9%

Total 2 13 257,9 34 667,9 16 166,6 12 798,0 39,7% 83,5%

18 738,0 39 188,3 20 649,2 12 824,4 48,1% 85,4%

Autres

16449 Ligne de trésorerie 5 111,5 4 710,1 4 705,1 0,0 100,0% 99,9%

Total dépenses réelles 23 849,5 43 898,4 25 354,3 12 824,4 54,1% 87,0%

Total dépenses réelles hors opérations de

trésorerie

Emprunts 12,6%

Equipement 86,6%

Autres 0,8%

Répartition des dépenses d'investissement réalisées et reportées20

Hors opérations de trésorerie, leur montant et leur part respective dans le budget s’établissent comme suit :

(1) LES DEPENSES D’EQUIPEMENT

Les dépenses mandatées sont en augmentation de 2 900 000 € en 2018

Leurs composantes principales s’établissent comme suit :

Dépenses d'investissement (en milliers d'euros)

Hors ligne de trésorerie 2014 2015 2016 2017 2018 évolution

2018/2017

Emprunt 4 009,6 4 324,2 4 240,2 4 640,2 4 230,3 -8,8%

Équipement 19 604,4 13 175,0 11 181,5 13 257,9 16 166,6 21,9%

Autres 60,0 160,0 782,9 840,0 252,3 -70,0%

Total 23 674,0 17 659,2 16 204,5 18 738,0 20 649,2 10,2%

% progression équipement -5,3% -32,8% -15,1% 18,6% 21,9%

Représentation en %

Emprunt 16,9% 24,5% 26,2% 24,8% 20,5%

Équipement 82,8% 74,6% 69,0% 70,8% 78,3%

Autres 0,3% 0,9% 4,8% 4,5% 1,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Dépenses

(en milliers d'euros)

Total budget

2018 Mandaté 2018

Reports 2018 sur

2019

% mandaté

sur budget

% mandaté +

engagement

sur budget

Subventions d'équipement 710,3 69,6 628,3 9,8% 98,3%

Terrains et bâtiments 2 441,5 2 327,2 83,7 95,3% 98,7%

Insertions 45,0 41,2 91,5% 91,5%

Sous total autres 3 196,8 2 438,0 711,9 76,3% 98,5%

Informatique 2 071,8 866,0 699,7 41,8% 75,6%

Véhicules 437,0 92,6 341,9 21,2% 99,4%

Matériel, mobilier, outillage 1 356,9 870,9 267,0 64,2% 83,9%

Sous total matériel 3 865,7 1 829,5 1 308,5 47,3% 81,2%

Travaux 27 605,3 11 899,1 10 777,6 38,3% 75,3%

Sous total travaux 27 605,3 11 899,1 10 777,6 43,1% 82,1%

Total général 34 667,9 16 166,6 12 798,0 46,6% 83,5%

13,2 11,2 13,3 16,2

20,2 21,5

25,9 29,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2015 2016 2017 2018 Millions d'Euros

Évolution des dépenses d'équipement

Mandaté (€ courants) Mandaté + restes à réaliser (€ courants)21

La progression annoncée du montant des dépenses d’équipement au cours du mandat se confirme donc de manière

claire.

Comme explicité à l’occasion des débats d’orientation, des budgets primitifs et des comptes administratifs successifs,

ceci se justifie notamment par les délais nécessaires à la planification des projets, à la conduite des études préalables et

au montage des dossiers de financement (Cycle électoral de l’investissement)

À ces raisons s’ajoutent de manière spécifique les conséquences de l’important programme engagé qui a conduit à

augmenter fortement les inscriptions budgétaires depuis le budget 2017.

Cette progression permettra de satisfaire l’objectif du présent mandat municipal en terme de dépenses d’équipement

qui est, a minima, de maintenir l’effort d’investissement au même niveau que pendant les années 2008/2014, soit

16,1 M€ par an.

LES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX

Les dépenses relatives aux travaux en cours, détaillées par domaine en annexe 2, s’élèvent à 11,9 M€ en augmentation

de 5,7%.

S’y ajoutent pour un montant de 10,8 M€ les restes à réaliser qui correspondent aux crédits destinés à financer des

opérations juridiquement engagées et dont la réalisation se fera sur plusieurs exercices budgétaires ou est en cours de

planification.

Le taux de réalisation global des travaux inscrits au budget 2018 atteint ainsi 82,1%

Le tableau ci-après reprend les opérations dont le montant est supérieur à 100 000 €. Elles représentent 83% des

dépenses concernées :

Site

Total réalisé +

restes à réaliser

en millers

d'euros

Site

Total réalisé +

restes à réaliser

en millers

d'euros

GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS 4 735,8 COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI 213,2

TERRAIN DE LA TRADITION - STADE THERY 2 663,5 EGLISE ST PIERRE DU BOURG 208,8

CAMERAS DE VIDEO PROTECTION 1 342,7 SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO 175,6

RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS 1 215,6 GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO 174,4

ESPACE CONCORDE 938,0 AIRES DE JEUX BOIS LEPERS 165,9

REQUALIFICATION CENTRE VILLE 775,3 ASTROPOLE DU HERON 158,1

VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS 730,5 SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ 154,1

SALLE PIERRE MENDES FRANCE - PRES 679,6 PLATEAU SPORTIF MENDES FRANCE 144,8

EGLISE ST PIERRE D'ASCQ 654,4 CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE 137,7

ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE 512,0 PROGRAMME DE PLANTATIONS 135,4

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE 468,6 LOGEMENTS GS BOSSUET RUE DE LA BASOCHE 133,0

GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 407,1 PISCINE DU TRIOLO 114,4

SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS 335,0 CIMETIERE D'ASCQ 111,2

BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE 287,7 TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTITISQUE 109,6

GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT 263,5 GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE 101,6

VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE 260,0 SECURITE EN VOIRIE 100,9

ESPACE ROSE DES VENTS 216,6

TOTAL 18 824,3

BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019

Dépenses d’équipement 16,3 M€ 16,8 M€ 24,3 M€ 23,1 M€ 28,8 M€22

LES DEPENSES DE TRAVAUX PAR DOMAINE

LES ACHATS DE TERRAINS ET BATIMENTS

En lien avec le projet « Grand Angle », la Ville a procédé à 2 acquisitions importantes en 2018 :

 Le terrain d’assiette du nouveau centre social du Centre-ville : 835 000 €

 Le 4ème étage de l’immeuble Mercury : 1 499 000 €

LES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES

Les subventions d’équipement permettent à la Ville de financer de manière individualisée des investissements qui n’ont

pas vocation à entrer dans son patrimoine. Les sommes apparaissant au compte administratif ont été affectées aux

opérations suivantes :

Domaine Objet Montant

Développement durable Équipement des jardins familiaux 3 000 €

Social Équipement centre social 12 141 €

Petite enfance Équipement de crèches associatives 4 560 €

Culture Équipement de diverses associations 13 490 €

Culture Orchestre à l'école 6 185 €

Lecture Équipement de l'association BAVAR 30 255 €

Total 69 632 €23

LES ACQUISITIONS DE MATERIEL

Reports compris, leur taux de réalisation est de 81,2%. Ces acquisitions se détaillent comme suit :

 Matériel et logiciel informatique :

Le montant des dépenses réalisées et en cours de réalisation dans ce domaine est de 1 567 700€. Leur

augmentation se limite à 1,5% par rapport à l’année précédente.

 Véhicules :

En complément des dépenses réalisées (92 600 €), les véhicules commandés et non livrés, notamment en

raison de difficultés d’approvisionnement de l’UGAP, font l’objet de reports de crédits pour un montant de

341 900 €. La consommation globale des crédits est de 99,4%.

 Autres matériels :

Les crédits affectés sont de 1 137 800 € reports compris. Ils sont en augmentation de 1,5% par rapport à 2017.

(2) LA DETTE

53,5 49,3 45,6 41,0

37,1 34,9 29,5 34,6 32,5 35,0 39,1

43,9 44,8 46,4 46,3 44,3 42,7 42,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Millions d'Euros

Évolution de l'encours de dette au 31 décembre

525 € 561 € 617 € 681 € 700 € 735 € 718 € 693 € 670 € 677 €

1 183 € 1 209 € 1 213 € 1 238 € 1 282 € 1 322 € 1 335 € 1 430 € 1 399 €

0

500

1 000

1 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Encours de dette en euros / habitant

Villeneuve d'Ascq Strate

3,6 3,3 3,7 4,0 3,6 4,3 3,3 3,4 3,1 3,1

8,1 7,2 6,9 7,2 7,7 8,9 7,9 7,8 7,1

0

5

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ratio de désendettement (en années)

Villeneuve d'Ascq Strate24

Au 31 décembre 2018 ; le tableau de bord chiffré de la dette villeneuvoise s’établit comme suit :

Synthèse de la dette 8,9 et 10

Dette par nature

Dette par type de risque

Détail de l’évolution récente de la dette

II) LES RECETTES

8 Les tableaux détaillés de la dette sont présentés en annexe du document budgétaire

9 Durée de vie résiduelle : durée moyenne restant avant l'extinction totale de la dette

10 Durée de vie moyenne : durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette.

Capital restant dû (CRD) Taux moyen Capacité de désendettement Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de lignes

42 473 609 € 2,03% 3 ans 1 mois 9 ans 6 mois 5 ans 1 mois 24

Nombre de lignes Capital restant dû (CRD) Taux moyen

Emprunts 23 37 768 515 € 2,28%

Revolving non consolidés 1 4 705 094 € 0,00%

Total dette 24 42 473 609 € 2,03%

Type Encours % d'exposition Taux moyen

Fixe 24 174 604 € 56,92% 2,88%

Variable 14 415 672 € 33,94% 0,45%

Livret A 3 883 333 € 9,14% 2,56%

Structurés 0 € 0,00% -

Ensemble des risques 42 473 609 € 100,00% 2,03%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Encours au 01/01 32,5 M€ 35,0 M€ 39,1 M€ 43,9 M€ 44,8 M€ 46,4 M€ 46,3 M€ 44,3 M€ 42,7 M€

Remboursement en capital 4,5 M€ 3,9 M€ 3,7 M€ 4,1 M€ 4,0 M€ 4,3 M€ 4,8 M€ 5,2 M€ 4,2 M€

Nouveaux emprunts 7,0 M€ 8,1 M€ 8,5 M€ 5,0 M€ 5,6 M€ 4,2 M€ 2,9 M€ 3,6 M€ 4,0 M€

Encours au 31/12 35,0 M€ 39,1 M€ 43,9 M€ 44,8 M€ 46,4 M€ 46,3 M€ 44,3 M€ 42,7 M€ 42,5 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT

En milliers d'euros Réalisé 2016 Réalisé 2017 Budget 2018 Réalisé 2018

024 Produits des cessions voir fonctionnement voir fonctionnement 131,9 voir fonctionnement

10 Dotations - fonds divers - réserves 12 837,6 12 671,5 13 612,6 14 042,8

13 Subventions d'investissement 914,1 748,9 2 418,1 606,0

16 Emprunts et dettes assimilées 2 900,0 3 600,0 8 160,9 4 000,0

166 Refinancement de dette 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres recettes réelles 193,6 254,9 278,6 268,2

Total recettes réelles (hors ligne

de trésorerie) 16 845,4 17 275,3 24 602,1 18 917,025

Les recettes réelles d’investissement réalisées en 2018 s’élèvent à 18,9 millions d’euros représentant 76.9% du budget

voté, hors cessions et hors ligne de trésorerie.

L’écart entre prévision et réalisation est principalement issu de la limitation du recours à l’emprunt, calibré pour

répondre au mieux aux besoins effectifs de la collectivité constatés en fin d’exercice.

Les principales recettes se détaillent comme suit :

III) LE RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est de 15 053 871,13 €.

Il permet donc de couvrir l’ensemble du besoin de financement de la section d’investissement en dégageant un résultat

disponible de 3 875 664,90 €

Excédent de fonctionnement capitalisé 11 702 565 €

FCTVA et taxe d'aménagement 2 340 232 €

Subventions 606 034 €

Dont >10 000 €

Conseil Départemental Rénovation "Pôle La 272 000 €

Rénovation "Plateau Tamise" 36 667 €

État - Réserve parlementaire Renovation sanitaire CADCO 15 390 €

MEL Redevance réseau d'énergie 134 983 €

Conseil Régional Stade Théry 137 094 €

Emprunts encaissés en 2018 4 000 000 €

Résultat de la section d'investissement

en milliers d'euros

-11 724,0

+ 545,7

= -11 178,2

Résultat de l'exercice 2018

Résultats cumulés antérieurs

Résultat de clôture 201826

ANNEXE 1 – VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR DOMAINE – DÉTAIL

01 DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN

02 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS

4,4%

83,8%

11,0% 0,8%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

445

329

270

151

82

31

0 100 200 300 400 500

01.1 Politique du logement

01.3 Aménagement, Urbanisme et promotion immobilière

01.4 Application du droit des sols & cadastre

01.0 Développement Urbain (Moyens Généraux)

01.5 Vie des personnes handicapées

01.2 Mobilité Milliers

01 Développement, aménagement et renouvellement urbain

59,0%

40,9%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

2 715

1 761

1 688

906

358

334

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

02.2 Entretien des espaces verts et fleurissement

02.4 Eclairage public

02.1 Propreté

02.5 Voirie

02.3 Aires de jeux

02.0 Entretien des espaces - Moyens généraux Milliers27

03 DEVELOPPEMENT DURABLE

05 / 12 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/ VIE ÉTUDIANTE

16,0%

80,7%

0,9% 2,4%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

213

145

134

56

0 50 100 150 200 250

03.3.2 Education à l'environnement

03.3.1 Action développement durable

03.1 Moyens généraux

03.2 Info - énergie Milliers

10,1%

18,6%

70,0%

1,2%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

734

177

71

56

35

0 200 400 600 800

05.2 & 05.7 Insertion par l'emploi / Economie solidaire

05.1 Soutien à l'activité économique

05.3 Tourisme

05.0 Développement Eco. (Moyens Généraux)

12 Vie étudiante Milliers28

06 SOCIAL 09 AINES

07 PREVENTION ET SECURITE

8,0%

6,4%

85,5%

0,1%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

3 708

508

78

65

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

06.1 Action sociale

09 Aînés

06.3 Logement d'urgence

06.4 Santé Milliers

7,7%

89,1%

3,3%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

1 610

224

231

233

125

0 400 800 1 200 1 600

07.0 Prévention et sécurité - Moyens Généraux - Police

municipale

07.1 Prévention de la délinquance

07.2 Sécurité des manifestations publiques

07.4, 07.5, 07.6 Autres actions dans le domaine de la

sécurité

07.3 Hygiène Milliers29

08 CITOYENNETE

10 ENFANCE JEUNESSE

10,8%

62,1%

24,5%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

1 673

832

738

256

172

91

76

73

0 400 800 1 200 1 600

08.2 Développement de la vie associative - Centres sociaux

08.6 Proximité

08.1 Etat-civil, élections et recensement

08.3 Médiation Urbaine

08.9 Vie des quartiers-conseils de quartiers

08.0 Citoyenneté - Moyens Généraux

08.8 Parentalité

08.4 Droits de l'Homme-droits des Femmes Milliers

15,6%

80,6%

3,8%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

3 759

2 832

1 130

516

464

393

248

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

10.1.2 Accueil centres de loisirs

10.1.1 / 10.3.0 Accueil et restauration périscolaires

10.2 Actions jeunesse

10.0 Enfance - Jeunesse - Moyens Généraux

10.1.3 Centres de vacances - Enfance

10.1.4 Centres à dominante sportive - Enfance

10.1.5 Nouvelles activités périscolaires Milliers30

11 SPORTS

13 CULTURE ET ANIMATION DE LA VILLE

24,4%

49,0%

16,6%

10,0%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

3 576

2 207

1 104

414

405

152

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

11.2 Entretien et gestion des équipements sportifs

11.3 Piscines

11.6 Soutien au sport de masse

11.0 Sports - Moyens Généraux

11.5 Soutien au sport de haut niveau

11.1 Animation sportive Milliers

19,3%

54,1%

26,5%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

1 757

1 272

894

858

726

446

410

397

319

0 400 800 1 200 1 600 2 000

13.2 Médiathèque

13.6 Fêtes et cérémonies

13.1.2 Ecole de musique

13.1.1 Soutien aux institutions culturelles

13.4 Patrimoine culturel

13.3 Soutien aux activités culturelles

13.5 Ferme d'en haut

13.0 Culture-moyens généraux

13.7 Gestion et entretrien des salles des fêtes Milliers31

14 PETITE ENFANCE

15 ENSEIGNEMENT

7,3%

87,7%

5,0%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

5 137

659

210

207

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

14.1 Crèches et dispositifs d'accueil

14.3 Ludothèques et salles de jeux

14.0 Petite Enfance - Moyens Généraux

14.2 Soutien aux politiques petite enfance Milliers

23,9%

70,0%

6,0% 0,1%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

6 391

4 766

855

807

747

128

0 2 000 4 000 6 000 8 000

15.3.1 Enseignement primaire public

15.3.3 Restauration scolaire

15.0 Enseignement - Moyens Généraux

15.4 Enseignement élémentaire privé

15.3.4 / 15.3.2 Soutien aux projets d'école et à la pratique

sportive

15.2 Enseignement secondaire Milliers32

16 ET 17 FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION ET DES INSTANCES COMMUNALES

18,0%

78,1%

3,6%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Autres

2 504

2 462

1 645

1 545

1 279

902

847

787

738

717

452

391

379

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

17.2 Accueil, courrier et entretien des locaux

17.3 Gestion des ressources humaines

17.5.6 CTM

17.2.1 Patimoine bâti

17.2 Informatique et imprimerie

16.1 Fonctionnement du conseil municipal

17.5.1 Commande publique

17.4 Finances et comptabilité

16.3 Communication municipale et évènementielle

17.1 Direction

17.5.5 Garage

17.5.3 Affaires juridiques

17.5.4 Documentation et archives

Milliers33

ANNEXE 2 – VENTILATION DE L’INVESTISSEMENT PAR DOMAINE

BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS

LOGT 44 RUE JEAN-BAPTISTE BONTE 960,00 480,00 0,00 50,0% 50,0% 480,00 50,0%

PRESBYTERE 33 RUE DE LA LIBERTE 125 000,00 0,00 26 606,56 0,0% 21,3% 98 393,44 78,7%

REQUALIFICATION CENTRE VILLE 1 189 968,46 69 910,76 705 379,80 5,9% 65,2% 414 677,90 34,8%

VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE ANNAPPES 51 657,48 5 664,36 45 993,12 11,0% 100,0% 0,00 0,0%

VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS 730 483,48 56 297,24 674 186,23 7,7% 100,0% 0,01 0,0%

VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE 320 671,77 130 973,97 128 981,00 40,8% 81,1% 60 716,80 18,9%

TOTAL 2 418 741,19 263 326,33 1 581 146,71 10,9% 76,3% 574 268,15 23,7%

ABORDS MUSEE DU TERROIR 17 672,68 13 764,48 0,00 77,9% 77,9% 3 908,20 22,1%

ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE 521 284,32 141 321,71 370 684,43 27,1% 98,2% 9 278,18 1,8%

AIRE DE JEUX COULÉE VERTE 9 952,08 9 952,08 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE DE JEUX DES CHERCHEURS 840,78 722,88 117,90 86,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE DE JEUX DES CRIEURS 10 504,31 10 504,31 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE DE JEUX ESPACE COURONNE 6 983,06 6 983,06 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE DE JEUX FRANCOIS VILLON 12 291,83 11 940,04 351,79 97,1% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE DE JEUX QUAI HUDSON 1 822,80 799,20 0,00 43,8% 43,8% 1 023,60 56,2%

AIRE DE JEUX TOUR CORNEILLE 8 846,94 0,00 8 846,94 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE JEUX ABBE LEMIRE 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE JEUX FIACRES 33 990,90 28 800,90 5 190,00 84,7% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE JEUX PARC URBAIN 23 480,74 23 480,74 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE JEUX PLACE ROUGE 5 460,01 5 460,01 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE JEUX RABELAIS 7 812,96 7 812,96 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE JEUX TEINTURIERS 117,90 0,00 117,90 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE JEUX TRUDAINE 2 117,40 0,00 2 117,40 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

AIRE DE JEUX BOIS LEPERS 200 480,00 104 438,10 61 502,64 52,1% 82,8% 34 539,26 17,2%

ARMOIRES DE COMMANDES EP 10 924,78 0,00 9 455,24 0,0% 86,5% 1 469,54 13,5%

CAMERAS DE VIDEO PROTECTION 1 344 887,27 871 182,45 471 544,80 64,8% 99,8% 2 160,02 0,2%

CHEMIN DE L'AN II 5 708,64 5 288,64 420,00 92,6% 100,0% 0,00 0,0%

CHEMIN DE MR HULOT 49 752,00 49 752,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

CHEMINS DU FORUM VERT 6 937,20 6 228,00 0,00 89,8% 89,8% 709,20 10,2%

DIAGNOSTIC RESEAU 37 438,00 6 888,00 3 456,00 18,4% 27,6% 27 094,00 72,4%

EP RUES RENOIR ET COROT 224,64 224,64 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

ESPACE DES PÉNATES 63 535,25 54 986,54 1 705,20 86,5% 89,2% 6 843,51 10,8%

ESPACES EXTERIEURS SERRES MUNICIPALES 4 075,88 3 647,10 0,00 89,5% 89,5% 428,78 10,5%

ESPACES VERTS RUE DES TILLEULS 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

FIBRE OPTIQUE 24 652,60 5 042,40 9 652,60 20,5% 59,6% 9 957,60 40,4%

FORUM VERT 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

MOBILIER URBAIN 43 302,05 18 438,86 21 574,92 42,6% 92,4% 3 288,27 7,6%

PARC DES VERTS TILLEULS 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

PARKINGS A VELOS ET SIGNALETIQUE 10 000,00 810,00 0,00 8,1% 8,1% 9 190,00 91,9%

PAVILLON DE CHASSE 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

PLACE ROUGE CHEMIN 6 129,96 6 129,96 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

PROVISION CABLAGE 5 600,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 5 600,00 100,0%

PROVISION RENOVATION PLATEAUX SPORTIFS 28 829,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 28 829,00 100,0%

RENOVATION DE VOIRIE 78 303,72 15 582,24 62 721,48 19,9% 100,0% 0,00 0,0%

RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS 1 215 556,39 736 588,96 478 967,43 60,6% 100,0% 0,00 0,0%

RENOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS 79 562,17 39 515,80 31 909,45 49,7% 89,8% 8 136,92 10,2%

REPARATIONS INSTAL ELECTRIQUES 71 493,71 0,00 0,00 0,0% 0,0% 71 493,71 100,0%

RUE GOUNOD 10 525,20 9 480,00 1 045,20 90,1% 100,0% 0,00 0,0%

RUELLE D'ASCQ 5 400,00 0,00 5 400,00 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

SECURITE EN VOIRIE 126 000,54 86 996,54 13 862,40 69,0% 80,0% 25 141,60 20,0%

SERRES MUNICIPALES 38 532,28 38 183,16 0,00 99,1% 99,1% 349,12 0,9%

SQUARE RUE DE LA STATION 351,82 0,00 351,82 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

SQUARE VANTORRE 10 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 10 000,00 100,0%

SQUARE VENISE 7 572,61 1 531,39 6 041,22 20,2% 100,0% 0,00 0,0%

SQUARES PUBLICS 235,80 0,00 235,80 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTITISQUE 111 027,56 44 472,61 65 109,60 40,1% 98,7% 1 445,35 1,3%

TOTAL 4 261 976,73 2 366 949,76 1 634 141,11 55,5% 93,9% 260 885,86 6,1%

DOMAINE 1 - Développement, aménagement, renouvellement urbain

DOMAINE 2 - Entretien des espaces publics34

BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS

EXTERIEURS FERME DU HERON 6 397,20 3 984,00 2 413,20 62,3% 100,0% 0,00 0,0%

FERME DU HERON 24 445,45 22 650,72 821,48 92,7% 96,0% 973,25 4,0%

PROGRAMME DE PLANTATIONS 137 939,66 101 455,26 33 944,40 73,6% 98,2% 2 540,00 1,8%

TOTAL 168 782,31 128 089,98 37 179,08 75,9% 97,9% 3 513,25 2,1%

BRASSERIE LE PRÉSIDENT N° 53 40 689,98 22 100,95 604,06 54,3% 55,8% 17 984,97 44,2%

CELLULES COMMERCIALES DES PRES 2 025,80 0,00 2 024,39 0,0% 99,9% 1,41 0,1%

CELLULES TRIOLO COPRO 5 170,13 1 536,38 3 633,75 29,7% 100,0% 0,00 0,0%

FRITERIE DE L'HOTEL DE VILLE 235,80 0,00 235,80 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

JALONNEMENT -TAXE SÉJOUR REMPLOI- 1 909,20 1 909,20 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

SIGNALISATION VILLE 12 100,00 0,00 3 276,00 0,0% 27,1% 8 824,00 72,9%

TOTAL 62 130,91 25 546,53 9 774,00 41,12% 56,85% 26 810 43,15%

LOGEMENT D'URGENCE 45 RUE CORNEILLE 54 000,00 31 518,28 0,00 58,4% 58,4% 22 481,72 41,6%

LOGEMENT D'URGENCE RUE OFFENBACH 33 788,00 14 359,69 0,00 42,5% 42,5% 19 428,31 57,5%

LOGEMENTS GS BOSSUET RUE DE LA BASOCHE 133 029,67 127 675,77 5 315,86 96,0% 100,0% 38,04 0,0%

TOTAL 220 817,67 173 553,74 5 315,86 78,60% 81,00% 41 948,07 19,00%

12 RUE DEVRED 9 331,49 1 349,09 2 548,32 14,5% 41,8% 5 434,08 58,2%

29 RUE DE WASQUEHAL 40 351,79 0,00 351,79 0,0% 0,9% 40 000,00 99,1%

56 RUE DE LILLE 3 659,60 3 659,60 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

BUREAU CONSEIL QUARTIER COUSINERIE 482,40 246,60 235,80 51,1% 100,0% 0,00 0,0%

BUREAU POSTE TRIOLO COPRO 420,75 420,75 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE 1 423,94 1 423,94 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

CIMETIERE D'ANNAPPES 38 677,80 8 442,00 235,80 21,8% 22,4% 30 000,00 77,6%

CIMETIERE D'ASCQ 112 654,02 109 572,52 1 657,80 97,3% 98,7% 1 423,70 1,3%

CIMETIERE DU BOURG 74 869,56 18 776,12 42 517,56 25,1% 81,9% 13 575,88 18,1%

CIMETIERE DU BREUCQ 45 392,21 45 156,41 235,80 99,5% 100,0% 0,00 0,0%

ESPACE D BLANCHATTE/CLAYES/MQ DELESALLE 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

EXTERIEUR MAISON QUARTIER PASTEUR 18 608,52 15 122,52 3 486,00 81,3% 100,0% 0,00 0,0%

LCR CADET ROUSSELLE 30 000,00 29 284,80 0,00 97,6% 97,6% 715,20 2,4%

LCR JEAN VILAR 50 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 50 000,00 100,0%

LOCAL CFDT 85 CHAUSSEE DE L'HDV 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

LOCAL ESPC DU BOURG 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

LOGEMENT MAISON QUARTIER LOUIS PASTEUR 52 531,01 2 531,01 0,00 4,8% 4,8% 50 000,00 95,2%

MAIRIE D'ANNAPPES 19 779,35 15 238,38 4 540,96 77,0% 100,0% 0,01 0,0%

MAIRIE DE LA COUSINERIE 10 418,65 8 603,03 1 815,24 82,6% 100,0% 0,38 0,0%

MAIRIE DU BOURG 703,58 0,00 703,58 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

MAIRIE DU BREUCQ 720,13 720,13 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

MAISON COMMUNALE DUPIRE 72 944,66 26 248,66 9 996,00 36,0% 49,7% 36 700,00 50,3%

MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL 15 758,88 407,09 11 833,63 2,6% 77,7% 3 518,16 22,3%

MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR 11 548,64 5 443,96 2 540,76 47,1% 69,1% 3 563,92 30,9%

MAISON DE QUARTIER PIERRE MENDES FRANCE 1 064,40 0,00 1 064,40 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

MAISON DES DROITS DE L'HOMME 11 511,90 11 184,71 235,80 97,2% 99,2% 91,39 0,8%

MAISON ET CENTRE SOCIAL DES GENETS 67 000,00 22 294,90 1 098,60 33,3% 34,9% 43 606,50 65,1%

MAISON MEDIATION ET DROIT 72 CHAUS. HDV 18 569,36 1 692,00 11 877,36 9,1% 73,1% 5 000,00 26,9%

MAISON QUARTIER DELESALLE (EX.GARAGE) 739,74 739,74 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

MQ DENIS BLANCHATTE (CLAEYS) 924,44 572,65 351,79 61,9% 100,0% 0,00 0,0%

MUSEE DU MASSACRE D'ASCQ 13 955,21 4 219,41 1 535,40 30,2% 41,2% 8 200,40 58,8%

SALLE DES FETES MARIANNE 29 279,97 29 044,16 235,80 99,2% 100,0% 0,01 0,0%

SALLE DES FETES PIERRE & MARIE CURIE 5 000,00 0,00 852,00 0,0% 17,0% 4 148,00 83,0%

TOTAL 759 377,37 362 394,18 101 005,56 47,72% 61,02% 295 977,63 38,98%

DOMAINE 8 - Citoyenneté

DOMAINE 3 - Développement durable

DOMAINE 5 - Développement économique, soutien économie solidaire

DOMAINE 6 - Social35

BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS

CLUB DU BON TEMPS - DUPIRE 1 248,86 897,07 351,79 71,8% 100,0% 0,00 0,0%

FERME COUROUBLE 4 888,80 4 888,80 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

FOYER DE L'AGE D'OR ANNAPPES 632,04 396,24 235,80 62,7% 100,0% 0,00 0,0%

FOYER DELRUE - FLERS BREUCQ 5 000,00 3 636,25 216,00 72,7% 77,0% 1 147,75 23,0%

FOYER DU PETIT BOSQUET - FLERS BOURG 1 935,18 1 689,90 235,80 87,3% 99,5% 9,48 0,5%

FOYER LOUIS PASTEUR - BABYLONE 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

FOYER RIGOLE - ASCQ 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

TOTAL 14 408,46 11 508,26 1 742,97 79,87% 91,97% 1 157,23 8,03%

CAL AUGUSTIN THIERRY 75 168,48 47 739,31 2 197,39 63,5% 66,4% 25 231,78 33,6%

CAL CALMETTE 23 000,00 0,00 17 591,79 0,0% 76,5% 5 408,21 23,5%

CAL CARROUSEL 59 588,52 38 697,69 2 038,39 64,9% 68,4% 18 852,44 31,6%

CAL CHARLIE CHAPLIN 13 123,00 2 293,00 10 830,00 17,5% 100,0% 0,00 0,0%

CAL CHATEAUBRIAND 15 351,79 0,00 4 799,28 0,0% 31,3% 10 552,51 68,7%

CAL COLUCHE 5 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 5 000,00 100,0%

CAL JEAN MERMOZ 2 407,96 2 056,17 351,79 85,4% 100,0% 0,00 0,0%

CAL LA FONTAINE (JEAN DE) 17 948,21 2 948,21 0,00 16,4% 16,4% 15 000,00 83,6%

CAL P & M CURIE 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

CAL PAUL FORT 3 628,47 2 890,59 737,88 79,7% 100,0% 0,00 0,0%

CAL PAUL VERLAINE 33 351,79 18 097,21 9 938,71 54,3% 84,1% 5 315,87 15,9%

CAL PIERRE MENDES FRANCE 16 301,04 1 781,04 0,00 10,9% 10,9% 14 520,00 89,1%

CAL PLACE LEON BLUM 492,24 492,24 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

CAL PRE-ADOS DOREMI (EX.JEAN MERMOZ) 8 795,86 0,00 8 795,86 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

CAL TOURNESOL 11 433,94 1 198,14 4 164,62 10,5% 46,9% 6 071,18 53,1%

CAL VALENTIN 1 532,18 1 180,39 351,79 77,0% 100,0% 0,00 0,0%

CENTRE DE REMUZAT 10 629,60 7 629,60 0,00 71,8% 71,8% 3 000,00 28,2%

CHALET D'HABERE POCHE 21 960,60 18 960,60 0,00 86,3% 86,3% 3 000,00 13,7%

LOCAL DES ECLAIREURS ALLEE DU TAMBOURIN 3 440,40 1 441,56 1 998,84 41,9% 100,0% 0,00 0,0%

LOCAL DU TAMBOURIN 7 140,36 6 904,52 235,80 96,7% 100,0% 0,04 0,0%

MAISON DE JEUNE CADCO 1 237,20 1 237,20 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

MAISON DE JEUNES ASCQ 2 763,60 2 763,60 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

MAISON DE JEUNES CADCO COUSINERIE 1 977,58 1 671,58 0,00 84,5% 84,5% 306,00 15,5%

MAISON JEUNES BABYLONE (MQ PASTEUR) 3 305,04 3 069,18 235,80 92,9% 100,0% 0,06 0,0%

TOTAL 339 929,65 163 051,83 64 619,73 47,97% 66,98% 112 258,09 33,02%

DOMAINE 9 - Personnes âgées - retraitées

DOMAINE 10 - Enfance, jeunesse36

BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU HERON 4 092,15 3 612,71 479,40 88,3% 100,0% 0,04 0,0%

CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE 151 554,68 103 688,46 34 041,99 68,4% 90,9% 13 824,23 9,1%

COMPLEXE DES ESUM 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

COMPLEXE DES ESUM 1 58 943,20 47 284,42 2 560,38 80,2% 84,6% 9 098,40 15,4%

COMPLEXE DES ESUM 2 671,23 671,23 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI 214 153,26 185 721,38 27 450,74 86,7% 99,5% 981,14 0,5%

COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE 15 711,79 3 840,00 711,79 24,4% 29,0% 11 160,00 71,0%

ESPACE JEAN ROCQUES/JEAN DELATTRE 4 951,92 3 630,00 1 321,92 73,3% 100,0% 0,00 0,0%

ESPACE SPORTVILLE CORNEILLE 19 614,00 14 773,40 0,00 75,3% 75,3% 4 840,60 24,7%

EXTERIEUR CLUB CYNOPHILE 32 763,44 27 769,57 4 993,87 84,8% 100,0% 0,00 0,0%

HALLE DE CANTELEU 10 105,79 9 307,19 798,60 92,1% 100,0% 0,00 0,0%

HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO 11 020,67 102,67 918,00 0,9% 9,3% 10 000,00 90,7%

HALLE JEAN DE LA FONTAINE 32 774,72 9 085,92 2 928,00 27,7% 36,7% 20 760,80 63,3%

JEU DE BOULES ANNAPPES 235,80 0,00 235,80 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

JEU DE BOULES ASCQ 235,80 0,00 235,80 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

LOCAL CLUB CYNOPHILE 15 527,68 14 351,08 1 176,60 92,4% 100,0% 0,00 0,0%

LOCAL STOCKAGE ROSE DES VENTS 1 472,89 1 472,89 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

LOGEMENT DE FONCTION HALLE DE CANTELEU 37 909,18 36 426,30 0,00 96,1% 96,1% 1 482,88 3,9%

PISCINE DU TRIOLO 130 983,73 82 297,65 32 079,44 62,8% 87,3% 16 606,64 12,7%

PLATEAU FREDERIC CHOPIN 2 046,11 480,00 1 566,11 23,5% 100,0% 0,00 0,0%

PLATEAU MOLIERE 117,90 0,00 117,90 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

PLATEAU SPORTIF BOSSUET 480,00 480,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

PLATEAU SPORTIF CAMUS 79 967,04 79 967,03 0,00 100,0% 100,0% 0,01 0,0%

PLATEAU SPORTIF CHATEAUBRIAND 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

PLATEAU SPORTIF DE LA TOISON D'OR 5 861,52 4 732,32 420,00 80,7% 87,9% 709,20 12,1%

PLATEAU SPORTIF MENDES FRANCE 164 000,00 110 709,92 34 061,64 67,5% 88,3% 19 228,44 11,7%

PLATEAU SPORTIF RABELAIS 117,90 0,00 117,90 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

PLATEAU SPORTIF RUE CARPEAUX 4 787,29 4 435,50 351,79 92,7% 100,0% 0,00 0,0%

SALLE D'ARTS MARTIAUX ROGER LEIGNEL 63 878,56 34 106,33 13 480,70 53,4% 74,5% 16 291,53 25,5%

SALLE DE LA CONTRESCARPE - 2 179,19 628,88 1 325,40 28,9% 89,7% 224,91 10,3%

SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO 202 739,33 142 497,70 33 125,45 70,3% 86,6% 27 116,18 13,4%

SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS 351 454,90 59 464,11 275 532,40 16,9% 95,3% 16 458,39 4,7%

SALLE DU BLASON - PONT DE BOIS 2 117,54 894,55 1 222,99 42,2% 100,0% 0,00 0,0%

SALLE DU MOULIN D'ASCQ 6 051,51 1 925,65 918,00 31,8% 47,0% 3 207,86 53,0%

SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ 185 679,58 7 642,97 146 436,39 4,1% 83,0% 31 600,22 17,0%

SALLE GEORGES MARTIN 1 713,85 444,06 1 269,79 25,9% 100,0% 0,00 0,0%

SALLE LEO LAGRANGE - BREUCQ 22 044,82 5 799,74 2 245,08 26,3% 36,5% 14 000,00 63,5%

SALLE MARCEL CERDAN 37 383,02 2 434,64 21 505,38 6,5% 64,0% 13 443,00 36,0%

SALLE MOLIERE - BABYLONE 11 027,20 10 083,36 918,00 91,4% 99,8% 25,84 0,2%

SALLE MUSCULATION-AVENUE DE PARIS 800,00 0,00 680,28 0,0% 85,0% 119,72 15,0%

SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO 17 115,64 15 845,83 1 269,79 92,6% 100,0% 0,02 0,0%

SALLE PIERRE MENDES FRANCE - PRES 693 202,91 670 486,73 9 116,69 96,7% 98,0% 13 599,49 2,0%

SALLE PIETER BREUGHEL B - PONT DE BOIS 100 786,41 4 225,61 85 427,00 4,2% 89,0% 11 133,80 11,0%

SALLE PIETER BREUGHEL C - PONT DE BOIS 235,80 0,00 235,80 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

SALLE RAMEAU - RESIDENCE 2 260,92 1 519,92 741,00 67,2% 100,0% 0,00 0,0%

SALLE VENDEMIAIRE 18 680,14 3 254,40 5 425,50 17,4% 46,5% 10 000,24 53,5%

SALLE VOLTAIRE - HOTEL DE VILLE 18 092,96 4 959,16 7 411,20 27,4% 68,4% 5 722,60 31,6%

STADE DE LA CIMAISE 958,80 0,00 958,80 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

STADE DU CHATEAU 117,90 0,00 117,90 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

STADE G. LEMAIRE 711,79 0,00 711,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES 88 744,66 39 116,75 14 698,42 44,1% 60,6% 34 929,49 39,4%

STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ 703 108,26 47 824,98 25 102,20 6,8% 10,4% 630 181,08 89,6%

STADE RENE CASSIN 2 105,53 0,00 2 105,53 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

STADE VANACKER 5 190,12 900,00 833,40 17,3% 33,4% 3 456,72 66,6%

STAND DE TIR - ASCQ 31 641,79 1 572,00 30 068,27 5,0% 100,0% 1,52 0,0%

TERRAIN DE LA TRADITION 2 663 485,79 1 769 166,83 894 318,96 66,4% 100,0% 0,00 0,0%

TERRAIN JEU DE BOURLE A ASCQ 1 267,23 314,43 952,80 24,8% 100,0% 0,00 0,0%

VIEUX ARBRES/SALLE VOLTAIRE 355,20 0,00 355,20 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

TOTAL 6 235 934,62 3 569 948,27 1 725 781,36 57,25% 84,92% 940 204,99 15,08%

DOMAINE 11 - Sports, loisirs37

BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS

ASTROPOLE DU HERON 400 000,00 12 852,00 145 213,20 3,2% 39,5% 241 934,80 60,5%

BIBLIOTHEQUE AMICALE E.FOUCROY 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG 1 253,66 1 253,66 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

BIBLIOTHEQUE DU BREUCQ 2 281,50 2 281,50 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE 288 258,24 35 636,84 252 083,07 12,4% 99,8% 538,33 0,2%

BOULODROME MARCEL PAGNOL - RESIDENCE 1 291,61 21,82 1 269,79 1,7% 100,0% 0,00 0,0%

CARRIERE DELPORTE 32 912,56 21 625,96 11 286,59 65,7% 100,0% 0,01 0,0%

CHARTIL DU MUSEE DU TERROIR 11 383,20 11 383,20 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

CHATEAU DE FLERS 21 307,09 14 665,79 2 803,72 68,8% 82,0% 3 837,58 18,0%

CINEMA LE MELIES - TRIOLO 15 716,30 12 720,19 2 914,34 80,9% 99,5% 81,77 0,5%

EGLISE DU SACRE COEUR DU SART 7 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 7 000,00 100,0%

EGLISE ST PIERRE D'ASCQ 682 636,17 393 255,70 261 149,96 57,6% 95,9% 28 230,51 4,1%

EGLISE ST PIERRE DU BOURG 219 359,60 8 051,60 200 724,40 3,7% 95,2% 10 583,60 4,8%

EGLISE ST SEBASTIEN - ANNAPPES 337,80 102,00 235,80 30,2% 100,0% 0,00 0,0%

ESPACE CONCORDE 940 809,97 26 531,26 911 455,75 2,8% 99,7% 2 822,96 0,3%

ESPACE ROSE DES VENTS 236 593,81 159 463,81 57 130,00 67,4% 91,5% 20 000,00 8,5%

ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO 1 503,91 867,89 636,02 57,7% 100,0% 0,00 0,0%

ESPACE TRAIN 3ATV (AAATV) 25 591,00 0,00 591,00 0,0% 2,3% 25 000,00 97,7%

EXTERIEURS FERME D'EN HAUT 11 522,19 4 543,42 6 978,77 39,4% 100,0% 0,00 0,0%

FERME D'EN HAUT 148 174,63 16 622,63 78 972,92 11,2% 64,5% 52 579,08 35,5%

FERME DUPIRE 1 772,00 962,21 309,79 54,3% 71,8% 500,00 28,2%

FERME ST SAUVEUR 96 895,26 32 801,04 22 036,22 33,9% 56,6% 42 058,00 43,4%

MUSEE DU TERROIR 146 405,51 59 422,15 12 176,63 40,6% 48,9% 74 806,73 51,1%

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE HERON 32 064,00 24 781,20 6 864,00 77,3% 98,7% 418,80 1,3%

PARC ASNAPIO 6 085,72 5 967,82 117,90 98,1% 100,0% 0,00 0,0%

SALLE ALFRED DEQUESNES 10 879,90 10 879,90 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

SALLE RAOUL MASQUELIEZ 30 936,03 936,03 16 557,00 3,0% 56,5% 13 443,00 43,5%

SITE ARCHEOLOGIQUE 109 947,63 52 478,05 34 073,58 47,7% 78,7% 23 396,00 21,3%

TOTAL 3 483 271,08 910 107,67 2 025 932,24 26,13% 84,29% 547 231,17 15,71%

CRECHE ASSOCIATIVE LEONARD DE VINCI 979,12 979,12 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

CRECHE BULLES ET BILLES 123 965,65 17 841,92 2 770,80 14,4% 16,6% 103 352,93 83,4%

CRECHE NOUGATINE 5 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 5 000,00 100,0%

CRECHE VANILLE ET CHOCOLAT 4 975,88 3 323,14 1 652,74 66,8% 100,0% 0,00 0,0%

JARDIN D'ENFANTS CARROUSSEL 6 956,48 6 714,96 235,80 96,5% 99,9% 5,72 0,1%

LUDOTHEQUE VAISSEAU FANTOME 6 036,49 5 800,69 235,80 96,1% 100,0% 0,00 0,0%

PMI BORIS VIAN (EX. CORNEILLE) 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

PMI DU BOURG 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

TOTAL 148 617,20 34 659,83 5 598,72 23,32% 27,09% 108 358,65 72,91%

DOMAINE 13 - Culture et animation de la ville

DOMAINE 14 - Petite enfance38

BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS

CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR 74 403,10 54 211,21 16 380,54 72,9% 94,9% 3 811,35 5,1%

G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND 50 571,42 45 972,69 4 598,73 90,9% 100,0% 0,00 0,0%

GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 636 201,44 56 657,90 350 405,07 8,9% 64,0% 229 138,47 36,0%

GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE 64 320,45 27 196,54 27 491,51 42,3% 85,0% 9 632,40 15,0%

GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS 10 910,16 7 777,87 2 428,71 71,3% 93,6% 703,58 6,4%

GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE 35 441,34 28 009,74 7 431,60 79,0% 100,0% 0,00 0,0%

GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY 37 832,16 29 642,04 8 190,12 78,4% 100,0% 0,00 0,0%

GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY 31 338,19 4 334,01 12 046,55 13,8% 52,3% 14 957,63 47,7%

GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD 29 596,51 16 536,44 13 060,07 55,9% 100,0% 0,00 0,0%

GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN 96 880,39 19 283,94 49 840,45 19,9% 71,4% 27 756,00 28,6%

GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN 33 079,34 33 079,34 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE 88 395,46 67 233,99 20 466,02 76,1% 99,2% 695,45 0,8%

GROUPE SCOLAIRE JACQUES BOSSUET 85 715,93 37 762,93 8 472,96 44,1% 53,9% 39 480,04 46,1%

GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT 48 776,33 34 497,91 14 235,30 70,7% 99,9% 43,12 0,1%

GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE 104 780,73 91 275,07 10 292,23 87,1% 96,9% 3 213,43 3,1%

GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES 3 021,16 3 021,16 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ 44 573,39 8 573,39 17 557,00 19,2% 58,6% 18 443,00 41,4%

GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 30 351,69 20 720,48 9 523,21 68,3% 99,6% 108,00 0,4%

GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE 12 506,24 293,53 12 212,71 2,3% 100,0% 0,00 0,0%

GROUPE SCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES 168 316,00 75 945,83 15 958,40 45,1% 54,6% 76 411,77 45,4%

GROUPE SCOLAIRE MAXENCE VANDERMEERSCH 16 692,26 6 676,60 10 015,66 40,0% 100,0% 0,00 0,0%

GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO 233 733,59 166 993,60 7 377,60 71,4% 74,6% 59 362,39 25,4%

GROUPE SCOLAIRE PAUL CEZANNE 60 443,64 5 330,76 16 514,30 8,8% 36,1% 38 598,58 63,9%

GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT 308 455,98 249 305,93 14 216,98 80,8% 85,4% 44 933,07 14,6%

GROUPE SCOLAIRE PAUL VERLAINE 9 431,84 7 431,84 0,00 78,8% 78,8% 2 000,00 21,2%

GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE CURIE 43 171,67 29 212,90 3 958,37 67,7% 76,8% 10 000,40 23,2%

GROUPE SCOLAIRE RENE CLAIR 27 268,98 12 402,39 11 654,94 45,5% 88,2% 3 211,65 11,8%

GS BORIS VIAN (EX. CORNEILLE) 59 986,45 56 240,29 3 703,58 93,8% 99,9% 42,58 0,1%

GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS 4 737 477,28 2 214 703,51 2 521 078,22 46,7% 100,0% 1 695,55 0,0%

LOGT 78 RUE CARPEAUX GS RENE CLAIR 7 584,00 0,00 7 584,00 0,0% 100,0% 0,00 0,0%

LOGT PIERRE & MARIE CURIE N°:16 3 030,82 3 030,82 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

LOGTS GS FREDERIC CHOPIN-RUE CH.LE BON 3 060,00 3 058,45 0,00 99,9% 99,9% 1,55 0,1%

LOGTS GS JEAN MERMOZ-RUE DES BOULEAUX 55 825,26 22 561,15 0,00 40,4% 40,4% 33 264,11 59,6%

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE 468 591,20 258 178,15 210 412,25 55,1% 100,0% 0,80 0,0%

TOTAL 7 721 764,40 3 697 152,40 3 407 107,08 47,88% 92,00% 617 504,92 8,00%

ATELIERS - CTM 246 686,63 2 211,63 64 206,30 0,9% 26,9% 180 268,70 73,1%

BUREAUX IMMEUBLE METROPORT 2 500,00 1 425,16 0,00 57,0% 57,0% 1 074,84 43,0%

CELLULE 75 CHAUSSEE HDV 41 234,44 5 980,98 35 253,46 14,5% 100,0% 0,00 0,0%

FERME CHUFFART(57 RUE COLBERT VA)(PL392) 5 201,39 5 201,39 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS 63 272,25 58 908,08 4 364,17 93,1% 100,0% 0,00 0,0%

HOTEL DE VILLE 89 807,29 50 069,59 2 441,62 55,8% 58,5% 37 296,08 41,5%

LOGEMENT 1 RUE JACQUARD 132,00 132,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%

PROV AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 963 308,65 0,00 0,00 0,0% 0,0% 963 308,65 100,0%

PROVISIONS POUR REPAR. CHAUFFERIES 62 348,41 0,00 49 543,38 0,0% 79,5% 12 805,03 20,5%

PROVISIONS POUR REPARATIONS BATIMENTS 186 081,50 0,00 0,00 0,0% 0,0% 186 081,50 100,0%

VILLA GABRIELLE 109 023,98 68 912,88 22 426,20 63,2% 83,8% 17 684,90 16,2%

TOTAL 1 769 596,54 192 841,71 178 235,13 10,90% 20,97% 1 398 519,70 79,03%

TOTAL GENERAL 27 605 348,13 11 899 130,49 10 777 579,55 43,10% 82,15% 4 928 638 17,85%

DOMAINE 17 - Fonctionnement de l'administration municipale

DOMAINE 15 - Enseignement