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Acte Administratif - Presentation CA 2021
unknown - CM06 Présentation CA 1
Conseil Municipal - rapport de presentation ca 2024
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villeneuve-d'Ascq.
Lien du pdf (Conseil Municipal - rapport de presentation ca 2024)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Investissement et développement économique,
Conseil municipal du 24 juin 2025
Compte administratif 2024
Rapport de présentation 1
Vue d’ensemble du compte administratif 2024 .................................................................................................................... 3
Les éléments forts du Compte Administratif 2024 ................................................................................................................ 5
a) FISCALITE LOCALE : une dynamique portee par le foncier bâti ................................................................................ 5
b) PROGRESSION DE LA MASSE SALARIALE 2024 : DES EVOLUTIONS STRUCTURELLES ET CONJONCTURELLES .......... 5
c) 2024 : hausse soutenue des recettes, maitrise des depenses.................................................................................. 6
Détail par section ................................................................................................................................................................... 7
a) La section de fonctionnement .................................................................................................................................. 7
i) Les dépenses par chapitre .................................................................................................................................... 7
(1) Les charges à caractère général .................................................................................................................. 8
(2) Les charges de personnel .......................................................................................................................... 10
(3) Les charges de gestion courante ............................................................................................................... 11
(4) Les charges financières .............................................................................................................................. 13
(5) Les provisions ............................................................................................................................................ 14
(6) Les charges exceptionnelles ...................................................................................................................... 14
ii) Les recettes ........................................................................................................................................................ 15
(1) Les produits du domaine et des services ................................................................................................... 16
(2) Impôts et taxes .......................................................................................................................................... 18
(3) Dotations, subventions et participations .................................................................................................. 22
(4) Autres produits de gestion courante ......................................................................................................... 24
(5) Produits financiers et exceptionnels ......................................................................................................... 25
iv) Résultat de la section de fonctionnement ......................................................................................................... 26
b) La section d’investissement .................................................................................................................................... 28
i) Les dépenses ...................................................................................................................................................... 28
(1) Les dépenses d’équipement ...................................................................................................................... 30
Les dépenses relatives aux travaux .................................................................................................................... 30
Les dépenses de travaux par domaine ............................................................................................................... 31
Les subventions d’équipement versées ............................................................................................................. 32
Les acquisitions de matériel ............................................................................................................................... 33 2
(2) La dette ...................................................................................................................................................... 34
ii) Les recettes ........................................................................................................................................................ 35
iii) Le résultat de la section d’investissement et synthèse globale ......................................................................... 37
ANNEXE 1 – Ventilation des subventions de fonctionnement ............................................................................................ 38
ANNEXE 2 – Ventilation de l’investissement par domaine .................................................................................................. 45 3
VUE D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024
Le Compte Administratif a pour objet de retranscrire l’ensemble des opérations budgétaires de l’année et de
présenter les résultats comptables de l’exercice.
Pour l’année 2024 il se présente de manière synthétique comme suit :
Réalisé 2024 Restes à réaliser Total
Fonctionnement
112 523,5 112 523,5
-
101 822,0 101 822,0
=
10 701,5 10 701,5
+
14 318,4 14 318,4
-
9 948,8 9 948,8
=
15 071,1 15 071,1
Réalisé 2024 Restes à réaliser Total
Investissement
27 829,8 13 431,9 41 261,6
-
27 515,4 17 128,4 44 643,8
=
314,4 -3 696,5 -3 382,1
+
-4 200,2 -4 200,2
=
-3 885,8 -3 696,5 -7 582,3
Résultat global
11 185,3 -3 696,5 7 488,8
Résultat de l'exercice 2024
Résultats cumulés antérieurs
Affectation en investissement
en milliers d'euros
en milliers d'euros
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice 2024
Résultats cumulés antérieurs
Résultat de clôture
Résultat disponible
Résultat de clôture
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 4
Le résultat de la section de fonctionnement cumulé s’élève ainsi à 15 071 057,87€.
Conformément aux règles comptables d’affectation du résultat, le budget supplémentaire affectera cette
somme à hauteur de 7 582 287,84 € à la couverture du déficit d’investissement après reports.
Le solde de 7 488 770,03 € permettra d’ajuster la prévision budgétaire faite lors du budget primitif et le cas
échéant, il permettra de réduire le montant des inscriptions d’emprunts prévus à 21 M€ et ainsi augmenter
l’autofinancement prévisionnel. 5
LES ELEMENTS FORTS DU COMPTE ADMINIST RATIF 2024
A) FISCALITE LOCALE : UNE DYNAMIQUE PORT EE PAR LE FONCIER BATI
B) PROGRESSION DE LA MASSE SALARIALE 2024 : DES EVOLUTIONS STRUCTURELLES ET
CONJONCTURELLES
54,6 54,2 55,1
57,9
59,4
63,9
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
62,0
64,0
66,0
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millions
Evolution de la masse salariale
Entre 2021 et 2024, les bases de la
fiscalité locale affichent une
progression régulière, portée
principalement par l’augmentation de
la taxe sur le foncier bâti, les recettes
issues de la fiscalité constituent une
part importante de notre résultat
financier. Quant aux bases de la taxe
d’habitation et du foncier non bâti
elles restent marginales et stables sur
la période.
Après plusieurs années de stabilité, le
chapitre des charges de personnel
augmente de manière importante à partir
de 2022 pour atteindre 63.8 M€
En 2024, la masse salariale a augmenté de
4,5 M€, principalement en raison de
revalorisations salariales (régime
indemnitaire, point d’indice), du
développement de certains services
comme l’école de musique, ainsi que de
mesures sociales telles que la participation
à la mutuelle et aux transports. 6
C) 2024 : HAUSSE SOUTENUE DES RECETTES, MAITRISE DES DEPENSES
Entre 2019 et 2024, les recettes et les dépenses de fonctionnement ont globalement augmenté, avec un écart
relativement stable. En 2024, cet écart atteint 10,7 millions d’euros, contre 7,4 millions en 2023, traduisant
une amélioration du résultat de l’exercice. Cette dynamique laisse entrevoir un pilotage mesuré des charges,
conjugué à une évolution positive des ressources.
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Millions
d'Euros
Dépenses, recettes et résultat de l'exercice - Fonctionnement
Recettes totales Dépenses totales
10,7 7,4
11,9
13.7 7,1
11.0 7
DETAIL PAR SECTION
A) LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT
I) LES DEPENSES PAR CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
En milliers d'euros Mandaté 2022 Budget 2023 Mandaté 2023 Budget 2024 Mandaté 2024
Taux de
réalisation
2024
011 Charges à caractère général 19 468,8 25 793,0 22 966,8 24 373,8 20 379,6 83,6%
012 Charges de personnel 57 906,0 60 000,0 59 350,6 64 000,0 63 855,2 99,8%
014 Atténuations de produits 748,8 779,0 744,1 800,0 718,5 89,8%
65 Charges de gestion courante 12 264,6 13 302,5 13 029,8 13 481,2 12 783,2 94,8%
66 Charges financières 623,5 910,0 854,4 990,0 971,8 98,2%
67 Charges exceptionnelles 257,3 45,0 29,6 315,0 27,3 8,7%
68 Dotations aux provisions 0,0 70,0 0,0 30,0 30,0 100,0%
Dépenses réelles 91 269,1 100 899,4 96 975,3 103 990,0 98 765,6 95,0%
023 Virement à la section d'investissement 0,0 9 706,7 0,0 6 689,2 0,0 0,0%
042 Autres opérations d'ordre 2 386,4 2 906,3 2 727,4 2 750,0 3 056,4 111,1%
Dépenses d'ordre 2 386,4 12 613,0 2 727,4 9 439,2 3 056,4 32,4%
Total des dépenses 93 655,5 113 512,4 99 702,6 113 429,2 101 822,0 89,8%
88,1
83,4
85,2
91,3
97,0
98,8
75
80
85
90
95
100
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millions
d'Euros Évolution des dépenses réelles de fonctionnement
Euros courants 8
Les dépenses réelles de fonctionnement mandatées en 2024 s’élèvent à 98,8 millions d’euros contre 97
millions d’euros. La hausse globale des dépenses réelles de fonctionnement de 1,8 % masque des évolutions
contrastées entre les différentes composantes. D'une part, les dépenses à caractère général enregistrent une
diminution significative de 11 %, traduisant des efforts de rationalisation et une baisse des charges courantes.
D'autre part, la masse salariale connaît une progression marquée de 7,6 %, portée notamment par l’évolution
des effectifs, des revalorisations salariales ou encore l’impact des mesures statutaires.
Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement a atteint 95%.
(1) LES CHARGES A CARACTERE GENERAL
En milliers d'euros 2021 2022 2023 2024
Crédits ouverts 19 531,8 21 371,3 25 793,0 24 373,8
Mandaté 16 469,5 19 468,8 22 966,8 20 379,6
Disponible 3 062,3 1 902,4 2 826,1 3 994,2
% mandaté 84,3% 91,1% 89,0% 83,6%
Évolution du mandaté 10,4% 18,2% 18,0% -11,3% 9
Dans leur ensemble, les charges à caractère général connaissent en 2024 une baisse
significative de plus de 2.5 M € liée principalement à la baisse des coûts énergétiques.
Dans ce chapitre, les évolutions suivantes peuvent être soulignées :
FLUIDES DPB marché global de performance -3 074 290
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL diminution des entretiens des bâtiments - 112 471
GARAGE baisse en prix et en volume du carburant -78 228
INFORMATIQUE diminution des prestations extérieures - 44 351
ESPACES VERTS révisions de prix + 58 052
AFFAIRES SCOLAIRES ET RESTAURATION alimentation et hausse de la fréquentation + 68 008
ECLAIRAGE PUBLIC augmentation du périmètre et vandalisme + 90 956
PATRIMOINE BATI Mise en œuvre du décret tertiaire + 107 995
JURIDIQUE ASSURANCES
contentieux (EMVA, sogeres) et protection
fonctionnelle + 108 864
17,1
14,9
16,5
19,5
23,0
20,4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants 10
(2) LES CHARGES DE PERSONNEL
En 2024, la masse salariale a connu une hausse globale de 4 504 469 €, résultant de plusieurs mesures
nationales et locales. Parmi les principales évolutions, on note :
La revalorisation du régime indemnitaire au 1er février (+750 K€),
Le renforcement des activités dans des domaines tels que l’école de musique (+740 K€), à l’enfance et
à la culture (+300 K€).
L’impact en année pleine de la hausse du point et de la revalorisation du régime indemnitaire de juillet
2023 (respectivement +300 K€ chacun),
La Glissement Vieillesse Technicité (GVT) (+320 K€),
La reprise des emplois aidés (+420 K€) et la tenue des élections législatives non programmée (+ 100k€)
L’élargissement de la NBI pour les nouveaux quartiers entrant dans la géographie prioritaire de la
politique de la ville (+20 K€),
La participation à la mutuelle élargie (+60 K€),
Le renforcement du forfait mobilité durable et de la participation transport (+60 K€).
En milliers d'euros 2021 2022 2023 2024
Crédits ouverts 56 560,9 58 700,0 60 000,0 64 000,0
Mandaté 55 126,4 57 906,0 59 350,6 63 855,2
Disponible 1 434,5 794,0 649,4 144,8
% mandaté 97,5% 98,6% 98,9% 99,8%
Evolution du Mandaté 1,7% 5,0% 2,5% 7,6%
54,6 54,2 55,1
57,9
59,4
63,9
49 50
51 52
53 54
55 56
57 58
59 60
61 62
63 64
65
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants 11
Observé en fin d’exercice l’effectif est en évolution entre 2023 et 2024.
(3) LES CHARGES DE GESTION COURANTE
En milliers d'euros 2021 2022 2023 2024
Crédits ouverts 12 272,0 12 560,0 13 302,5 13 481,2
Mandaté 11 919,8 12 264,6 13 029,8 12 783,2
Disponible 352,2 295,4 272,7 698,1
% mandaté 97,1% 97,6% 97,9% 94,8%
Evolution du Mandaté -3,1% 2,9% 6,2% -1,9%
12,1 12,3 11,9 12,3
13,0 12,8
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants 12
Pour leur plus grande part (94,6% en 2024) les charges de gestion courante correspondent aux
subventions de fonctionnement que la Ville verse aux associations et au CCAS.
En 2024 les sommes affectées à ces subventions ont baissé d’environ 246 000€ de manière
différenciée :
4 139 788 € pour le CCAS soit une augmentation de 37 378 € servant à combler notamment le
déficit d’exploitation du budget du service des aides à domicile et des aides facultatives.
Le montant des autres subventions s’élève à 7 944 823 €, en baisse de 311 742€ par rapport à
2023. Cette diminution concerne essentiellement l’EMVA dont la subvention de
fonctionnement est passée de 600 K€ en 2023 à 130 K€ en 2024. Hormis cette évolution, la Ville
maintient sa politique de soutien aux actions portées par le tissu associatif villeneuvois.
L’annexe 1 de ce document détaille ces subventions par thématique
Indemnités et
autres frais - Elus
municipaux 4,1% Organismes de
regroupement 0,5%
CCAS 32,4%
Subventions aux
associations et
autres
établissements
62,2%
Autres 0,9%
Répartition des charges de gestion courante 13
(4) LES CHARGES FINANCIERES
En 2024, bien que la ville enregistre une hausse de ses charges financières atteignant 1 million d’euros, ce
niveau reste relativement modéré lorsqu’on le compare à celui des collectivités de plus de 50 000 habitants
en France métropolitaine. En effet, la moyenne des charges financières dans cette strate se situe généralement
entre 1,5 et 2,5 millions d’euros. La ville demeure en dessous des standards nationaux, malgré une conjoncture
marquée par la remontée des taux d’intérêt.
Cette situation s’explique notamment par une structure de dette majoritairement à taux fixe (65 %), qui limite
l’exposition aux hausses de taux et contribue à la stabilité des charges à moyen terme.
En milliers d'euros 2021 2022 2023 2024
Crédits ouverts 725,0 640,0 910,0 990,0
Mandaté 642,1 623,5 854,4 971,8
Disponible 82,9 16,5 55,6 18,2
% mandaté 88,6% 97,4% 93,9% 98,2%
Evolution du Mandaté -10,3% -2,9% 37,0% 13,7%
0,8 0,7
0,6 0,6
0,9
1,0
0
0,5
1
1,5
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millions
Evolution
Euros courants 14
(5) LES PROVISIONS
Conformément aux normes comptables en vigueur, des provisions doivent être constituées dans le cas de
risques possibles susceptibles d’entraîner une dépense ou l’abandon d’une recette.
Après une baisse des provisions constatée en 2022 et 2023 suite à une transaction mettant fin à un contentieux
SFR-Numéricâble, le volume des provisions a repris une cadence normale en 2024 où les crédits ouverts ont
été intégralement mandatés.
(6) LES CHARGES EXCEPTIONNELLES
La baisse observée s'explique principalement par la mise en place de la nouvelle instruction budgétaire et
comptable M57, entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Cette réforme a entraîné une réorganisation de la
nomenclature comptable, notamment par la suppression de certains comptes initialement rattachés à ce
chapitre, qui ont été transférés vers d’autres chapitres afin de clarifier les imputations budgétaires.
A terme ce chapitre deviendra résiduel, destiné à enregistrer des ajustements exceptionnels, notamment les
régularisations comptables liées à des recettes indûment perçues ou à des erreurs de facturation détectées a
posteriori.
En milliers d'euros 2021 2022 2023 2024
Crédits ouverts 95,6 32,0 70,0 30,0
Mandaté 80,6 0,0 0,0 30,0
Disponible 15,0 32,0 70,0 0,0
% mandaté 84,3% 0,0% 0,0% 100,0%
Evolution du Mandaté -46,3% -100,0%
En milliers d'euros 2021 2022 2023 2024
Crédits ouverts 298,3 283,1 45,0 315,0
Mandaté 144,6 257,3 29,6 27,3
Disponible 153,8 25,8 15,4 287,7
% mandaté 48,5% 90,9% 65,7% 8,7%
Evolution du Mandaté -47,3% 78,0% -88,5% -7,9% 15
II) LES RECETTES
L
Le montant total des recettes réelles de fonctionnement de l’année 2024 s’élève à 112 437 900€ soit un taux
de réalisation de 103,2%. Ce montant intègre une recette particulière propre à cet exercice et non récurrente
de 849 127€ au titre des dotations du mécanisme « filet inflation 2023 » mis en place pour les communes
fragilisées par la hausse du prix de l’énergie en 2023.Les autres recettes ont été ajustées pour prendre en
considération le reliquat des avoirs et des impayés.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
En milliers d'euros Encaissé 2022 Budget 2023 Encaissé 2023 Budget 2024 Encaissé 2024
Taux de
réalisation
2024
013 Atténuations de charges 591,9 415,0 214,3 485,0 163,1 33,6% 70 Produits des services et du domaine 5 437,6 5 378,4 5 472,1 5 395,5 6 076,0 112,6% 73 Impôts et taxes 73 068,7 73 963,1 74 247,3 75 522,0 76 605,3 101,4% 74 Dotations et participations 25 475,7 25 973,7 26 276,6 26 727,6 28 070,2 105,0% 75 Produits de gestion courante 333,3 693,8 777,5 358,2 545,7 152,4% 76 Produits financiers 1,2 1,2 1,8 1,5 2,0 133,8% 77 Produits exceptionnels 397,8 0,0 117,4 500,0 975,6 195,1% dont cessions 14,1 114,2 0,0 301,3 78 Reprise sur provision 202,0 0,0 4,5 0,0 0,0
Recettes réelles 105 508,2 106 425,1 107 111,5 108 989,7 112 437,9 103,2%
042 Recettes d'ordre 53,9 70,0 43,3 70,0 85,6 122,3%
Total des recettes 105 562,1 106 495,1 107 154,8 109 059,7 112 523,5 103,2%
002 Résultat de fonctionnement 6 866,2 4 369,5
99,7 97,3 102,0
105,5 107,1
112,4
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millions
d'Euros Evolution des recettes réelles de fonctionnement
Euros courants 16
En 2024 les évolutions les plus sensibles se sont concentrées sur les produits fiscaux et les dotations :
(1) LES PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES
Les recettes correspondantes représentent 5,4 % du total des recettes encaissées.
Elles sont en forte hausse entre 2023 et 2024 (+ 600 K€) liées à l’augmentation de la fréquentation
et la refonte du traitement automatisé des titres qui a permis de traiter divers reliquats. 17
Les principales évolutions constatées de ce chapitre budgétaire (variation d’une ampleur supérieure à 10 000
€), par rapport au CA 2023, sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Concernant les produits des services, la hausse des recettes provient majoritairement des prestations liées à
l’enfance et à la petite enfance, encaissées par la régie Pouce et Puce ainsi que de nouvelles recettes (création
de l’école municipale de musique et occupation à titre payant du Palacium).
Pour la restauration scolaire, sur les 150 K€ d’augmentation de recettes, 122K€ sont dues à l’augmentation de
la fréquentation et donc au paiement direct auprès de la régie et 28K€ représentent les impayés de l’année
précédente. Pour la catégorie des centres de loisirs (CAL, ALSH, restauration vacances…), 123K€ proviennent
de l’évolution de la fréquentation et 9K€ du reliquat des impayés 2023.
Pour les crèches municipales, 76K€ sont issus des encaissements de la régie et 8K€ des impayés 2023.
Pour les colonies de vacances, sur les 57K€, 18K€ résultent du reliquat d’impayés.
Milliers d'€
Concessions et redevances funéraires Actualisation des tarifs funéraires pour 2024 45,9
Participation des usagers pour les piscines Baisse de la fréquentation -31,6
Ecole de musique municipale Inscription et location d'instruments 74,8
SCIC ESBVA Occupation du Palacium et espaces (août- décembre) 37,2
Restauration scolaire Évolution de la fréquentation + reliquat 150,1
Centres de loisirs (CAL, ALSH...) Évolution de la fréquentation + reliquat 132,3
Crèches municipales Évolution de la fréquentation + reliquat 82,7
Centres de vacances Évolution de la fréquentation + reliquat 56,6
Association école de musique Fin de la mise à disposition des agents au 2ème trimestre -24,7
Locations immobilières Récupération de charges 29,7
Autres produits : 1 050 000€
Produits du domaine : 346 000 €
Produit des services : 4 675 000 € 18
(2) IMPOTS ET TAXES
En 2024, les produits à caractère fiscal se répartissent ainsi :
Leur augmentation, à hauteur de 2,4 millions € (+3,2%) est la résultante d’évolutions contrastées détaillées
dans le tableau ci-dessous : 19
Les recettes de la fiscalité directe locale
Prévision Réalisé Écart
Contributions directes 44 746,9 46 300,1 46 746,4 1,0% 1 999,5 4,5%
Taxe sur la publicité 611,9 600,0 674,6 12,4% 62,6 10,2%
Attribution de compensation 22 954,9 22 954,9 22 954,9 0,0% 0,0 0,0%
Dotation de solidarité 1 562,3 1 562,3 1 562,3 0,0% 0,0 0,0%
Droits de mutation 2 061,7 2 293,2 2 809,7 22,5% 748,0 36,3%
Taxe sur l'électricité 1 458,0 969,1 983,6 1,5% -474,4 -32,5%
FPIC 740,0 725,2 749,4 3,3% 9,4 1,3%
Autres 111,6 117,2 124,5 6,2% 12,9 11,5%
74 247,3 75 522,0 76 605,3 1,4% 2 358,0 3,2%
TABLEAU DETAILLE DES RECETTES FISCALES
En milliers d'euros 2 023
2024 Évolution 2024/
2023
TOTAL
En milliers d'euros 2020 2021 2022 2023 2024
Bases Evolution Bases Evolution Bases Evolution Bases Evolution Bases Taxe d'habitation 47 210,7 2 587,0 2 862,3 3 514,4 3 292,4 revalorisation légale 418,7 3,40% 88,0 7,10% 203,2 3,90% 137,1 évolutions physiques 267,5 7,24% 187,4 15,68% 448,9 -10,22% -359,1
Taxe sur le foncier bâti 78 112,2 76 541,6 79 845,3 83 889,5 87 463,3
revalorisation légale* 907,0 0,55% 426,8 2,01% 1 534,9 4,31% 3 443,2 2,28% 1 916,1 évolutions physiques 1 623,3 -2,56% -1 997,5 2,31% 1 768,9 0,75% 601,0 1,98% 1 657,6
Foncier non bâti 281,9 277,8 276,2 245,2 248,3 revalorisation légale 3,1 0,20% 0,6 3,40% 9,4 7,10% 19,6 3,90% 9,6 évolutions physiques 16,5 -1,65% -4,7 -3,98% -11,1 -18,33% -50,6 -2,61% -6,4
Produits Taux Produits Taux Produits Taux Produits Taux Produits Taxe d'habitation 14 427,6 30,56% 801,8 30,56% 869,2 32,47% 1 141,1 32,47% 1 069,0 Taxe sur le foncier bâti 22 149,9 47,67% 36 483,6 47,67% 38 057,5 50,67% 42 503,1 50,67% 44 317,6 Foncier non bâti 245,4 87,04% 241,8 87,04% 240,4 87,04% 213,4 87,04% 216,1 Total 36 822,9 37 527,2 39 167,1 43 857,6 45 602,8
Rôles supplémentaires &
coefficient correcteur à partir
de 2021 194,5 1 021,6 902,0 889,3 1 143,6
Total général 37 017,4 38 548,8 40 069,1 44 746,9 46 746,4 20
En 2024, les taux restent inchangés par rapport à ceux de 2023. La revalorisation forfaitaire des bases, calculée
sur l’inflation entre le mois de novembre de l’année et celui de novembre de l’année précédente, était de
3,90%, hormis pour les locaux professionnels. Pour ces derniers, la revalorisation des bases tient compte de
l’évolution des tarifs suivant la destination des locaux, c’est-à-dire, suivant leur activité professionnelle ou
commerciale. L’actualisation des tarifs est plus faible que la revalorisation forfaitaire des autres locaux
(habitation, industrielle). Chaque année, elle est estimée à environ 0,7%.
L’évolution physique des bases de taxe foncière sur le bâti (donc hors revalorisation légale) a permis une
augmentation d’environ 1,7M€. Cette hausse provient notamment, pour les locaux d’habitation, de la
construction d’ensembles immobiliers précédemment lancés et intégrés à leur achèvement lors des
Commissions Communale des Impôts directs (instance consultative locale qui émet un avis sur les bases
d’imposition des impôts directs locaux et en particulier sur la taxe foncière).
Quant à la baisse des bases de taxe d’habitation de 10%, elle est essentiellement issue de la politique de mise
à jour des bases lancées par la DGFIP au 1er janvier 2023 (déclaration obligatoire GMBI « Gérer Mes Biens
immobiliers »). Des erreurs, au niveau national, ont ainsi été relevées lors de la mise en œuvre de cette
obligation, conduisant à des une surestimation des recettes de taxe d’habitation en 2023. Une première vague
de régularisation a été effectuée en 2024. Une seconde sera d’ailleurs réalisée en 2025.
Les principales évolutions relatives aux autres recettes de nature fiscale
Droits de mutations à titre onéreux (DMTO) (+748 K€ par rapport à 2023).1
1 Ils représentent 1,2% du montant des ventes immobilières opérées et sont représentatifs du dynamisme du marché immobilier tant
dans le domaine de l’habitation que dans celui des biens professionnels. 21
La hausse des recettes de DMTO en 2024 provient de ventes immobilières importantes. En effet, trois ventes
ont permis d’encaisser plus de 150 K€ de DMTO, chacune. La tendance au niveau des départements n’est pas
la même, notamment au niveau du Département du Nord, dont l’assiette des DMTO est en baisse de 4,8%,
entre 2023 et 2024.
Cette évolution témoigne du dynamisme économique local et de l’attractivité de la commune, notamment en
matière d’investissement immobilier.
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)
Elle est assise sur la consommation d’électricité et non sur le prix facturé d’électricité. Elle a été réformée par
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Suite à un changement de la méthode de reversement de la taxe en 2023, le produit de cette taxe a
considérablement augmenté (+55%). En 2024, la TCCFE diminue fortement (- 474 K€) pour revenir
pratiquement au montant d’avant réforme (en dessous de 1 million €).
La fiscalité reversée par la MEL reste stable sur l’exercice 2024.
Il s’agit des attributions de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. L’attribution de
compensation permet de compenser la fiscalité professionnelle transférée par une commune à son EPCI. La
dotation de solidarité communautaire est un mécanisme de péréquation fiscale visant à corriger les inégalités
de ressources.
Au total, la fiscalité reversée représente 24,5 M€, dont 23 M€ au titre de l’attribution de compensation. Les
montants sont stables depuis 2018. 22
(3) DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Le montant total des recettes de ce chapitre est en augmentation d’environ 1,8 M€ (+6,8%)
Les principales variations, par rapport au CA 2023, sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Milliers d'€
Dotation de solidarité urbaine Augmentation nationale de 140M€ 509,7
Absence d'écrêtement 109,2
Dotation nationale de péréquation Augmentation de la dotation 49,1
Participations MEL Participation des entrées piscines 37,3
Participations Etat-contrats aidés Changement de compte budgetaire et augmentation du nombre 175,0
FIPHFP Convention- deuxième versement 77,4
CAF Enfance - indu compensé sur les exercices 2023 et 2024 -198,0
Etat Dotation "filet de sécurité" 2023 849,1
FCTVA En fonction des dossiers présentés 34,9
Etat - compensations sur la fiscalité Baisse de la compensation TFPB- abattement 30% dans quartiers prioritaires
signature contrat de ville
-23,9
Etat- Dotation titres sécurisés En fonction du nombre de demandes de paseports, de carte nationale
d'identité
51,5
1 800,0 TOTAL
DGF : 19 892 928€
Participations : 4 329 881€
Autres produits : 3 847 401€
Dotation forfaitaire 23
73,2%
19,4%
6,2% 1,3% 2023 24
(4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Ces recettes restent accessoires et ne représentent que 0,5% des titres émis, par ailleurs leur encaissement
est fluctuant en fonction de leur nature. Ce chapitre est composé essentiellement des loyers (+306 K€), des
indemnisations de sinistres pour 192 K€ (sinistre de la salle Lahousse 27 605€ et de la maison des droits de
l’homme 20 238€), des remboursements de fluides et réparations suite à la mise à disposition du Palacium
pendant les JO 2024 (35 K€).
L’augmentation des recettes, en 2023, s’expliquait par le changement de nomenclature comptable au 1er
janvier. Ainsi les recettes exceptionnelles (détaillées ci-dessous) sont notamment limitées aux opérations de
cessions. Par effet de « vases communicants » les opérations exceptionnelles hors cessions sont
comptabilisées au chapitre de gestion courante. La baisse en 2024 provient notamment d’un changement de
compte pour les avoirs sur les factures antérieures. 25
(5) PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Comme précédemment évoqué, le net retrait, en 2023, s’explique par la quasi disparition des comptes de ce
chapitre, réservé essentiellement aux produits issus de cessions et aux avoirs sur les factures antérieures. En
2024, les cessions représentent 301 300€ au total. Deux ventes importantes sont concernées : la maison des
associations 29 rue de Wasquehal pour 130 K€ et 12 allée de la Cible, résidence Jean Moulin pour 105 K€. Il y
a également la cession d’un terrain situé au 22B avenue du lieutenant Colpin pour 40K€.
L’augmentation des produits hors cessions provient du reliquat d’avoir sur les factures antérieures,
notamment du fait des fins de marché comme pour EDF (334 K€ d’avoir). 26
IV) RESULTAT DE LA SECTI ON DE FONCTIONNEMENT
En 2024, une amélioration est enregistrée avec une épargne qui s’élève à 10,7 M€. Cette reprise est portée
par une hausse soutenue des recettes de fonctionnement (+5,3 M€), supérieure à celle des dépenses
(+1,7 M €), traduisant un rééquilibrage budgétaire favorable, bien que partiellement lié à des éléments
ponctuels.
Ainsi, compte tenu des résultats antérieurs cumulés et du financement du déficit d’investissement 2023, le
résultat de clôture se monte à 15,1M€.
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Millions
d'Euros
Dépenses, recettes et résultat de l'exercice - Fonctionnement
Recettes totales Dépenses totales
10,7 7,4
7 ,1
11,0
13,7
11,9 27
Le niveau des épargnes reste satisfaisant, qu’il s’agisse de :
- la capacité d’autofinancement brute (avant remboursement du capital de la dette),
- la capacité d’autofinancement nette (après remboursement du capital de la dette).
En 2024, la CAF brute atteint un niveau particulièrement satisfaisant, témoignant d’une situation financière
globalement saine et d’une réelle capacité d’autofinancement. Calculée hors produits exceptionnels, elle
reflète la solidité structurelle du fonctionnement, portée par des recettes dynamiques et une bonne maîtrise
des dépenses. Ce résultat est également soutenu par des éléments ponctuels tels que le rattrapage de divers
reliquats (chapitre 70) et le versement du filet de sécurité de l’État de près de 850 000 € (chapitre 74). Bien
que ces recettes n’aient pas vocation à se répéter chaque année, leur intégration en 2024 permet de
consolider une trajectoire budgétaire positive et renforce temporairement les marges de manœuvre de la
collectivité. 28
B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT
I) LES DEPENSES
Dépenses
(en milliers d'euros)
Total budget
2024
Mandaté 2024
Reports
2024 sur
2025
% mandaté
sur budget
% mandaté +
engagement
sur budget
Subventions d'équipement 1 500,8 145,5 1 343,1 9,7% 99,2%
Terrains et bâtiments 1 254,6 0,1 676,5 0,0% 53,9%
Publications légales 20,0 17,3 1,2 86,6% 92,4%
Sous total autres 2 775,4 162,9 2 020,8 5,9% 78,7%
Informatique 1 115,2 826,4 237,4 74,1% 95,4%
Véhicules et vélos 1 191,6 305,3 856,0 25,6% 97,5%
Matériel, mobilier, outillage 2 117,9 1 495,3 285,1 70,6% 84,1%
Sous total matériel 4 424,7 2 627,1 1 378,6 59,4% 90,5%
Travaux 35 084,5 18 285,8 13 700,4 52,1% 91,2%
Sous total travaux 35 084,5 18 285,8 13 700,4 52,1% 91,2%
Total général 42 284,6 21 075,8 17 099,8 49,8% 90,3%
Détail de l’investissement 2024
En 2024 le montant total des dépenses réelles d’investissement réalisées s’est élevé à 21 M€.
Pour apprécier correctement le taux de réalisation, il convient de prendre en compte les reports
d’investissement de l’exercice 2023 sur l’exercice 2024. 29
En effet, ce sont des montants budgétaires engagés dans le cadre de marchés notamment, mais non mandatés
à la fin de l’exercice et donc en cours de réalisation effective. Ces reports s’élèvent à 17 M€. Ainsi calculé, le
taux de réalisation s’élève à 90,3%.
La principale différenciation à opérer au sein des opérations réelles de la section d’investissement, consiste à
distinguer d’une part les dépenses financières et d’autre part les dépenses d’équipement.
Leurs montants et leurs parts respectives dans le budget s’établissent comme suit :
Comptes
Dépenses
(en milliers d'euros)
Mandaté
2023
Budget
total
2024
Mandaté
2024
Reports
2024 sur
2025
%
mandaté
sur
budget
%
mandaté
+ reports
sur
budget
16 Emprunts 5 746,6 5 955,3 5 912,0 0,0 99,3% 99,3%
Autres 204,5 236,1 182,5 28,6 77,3% 89,4%
26 Titres et participations 123,0 123,0 123,0 0,0 100,0% 100,0%
Total 1 6 074,1 6 314,4 6 217,5 28,6 98,5% 98,9%
Équipements
20 Immo incorporelles 807,4 1 280,3 845,8 308,6 66,1% 90,2%
204 Sub équipements versées 393,3 1 171,1 143,5 1 015,5 12,2% 99,0%
21 Immo corporelles 5 916,5 11 381,6 5 590,6 3 492,2 49,1% 79,8%
23 Immo en cours 1 974,0 5 377,9 1 664,9 2 992,3 31,0% 86,6%
Opérations d'équipement 10 073,5 23 073,7 12 831,0 9 291,2 55,6% 95,9%
Total 2 19 164,7 42 284,6 21 075,8 17 099,8 49,8% 90,3%
Total dépenses réelles 25 238,8 48 599,0 27 293,3 17 128,4 56,2% 91,4% 30
(1) LES DEPENSES D’EQUIPEMENT
Depuis 2018, les dépenses d’équipement suivent une tendance à la hausse.
Comme explicité à l’occasion des débats d’orientation, des budgets primitifs et des comptes administratifs
successifs, cette évolution progressive se justifie notamment par les délais nécessaires à la planification des
projets, à la conduite des études préalables et au montage des dossiers de financement.
Cette progression conduit à ce que les montants investis soient conformes à l’objectif du mandat municipal
qui était de maintenir l’effort d’investissement à un niveau élevé.
Les principales composantes des dépenses d’équipement s’établissent comme suit :
LES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX
Les dépenses relatives aux travaux en cours, détaillées par domaine en annexe 2, s’élèvent à 18,2 M€ en
augmentation de 10 %.
S’y ajoutent pour un montant de 13,7 M€ les restes à réaliser qui correspondent aux crédits destinés à financer
des opérations juridiquement engagées et dont la réalisation se fera sur plusieurs exercices budgétaires ou est
en cours de planification.
Le taux de réalisation global des travaux inscrits au budget 2023 atteint ainsi 91,2% 31
Le tableau ci-après reprend les opérations dont le montant est supérieur à 100 000 €.
LES DEPENSES DE TRAVAUX PAR DOMAINE
Site
Dépenses
d'équipement
2024 (réalisé+
restes à réaliser)
en millers
d'euros
Site
Dépenses
d'équipement
2024 (réalisé+
restes à
réaliser) en
millers d'euros
ESPACE ROSE DES VENTS 11 190,6 VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS 380,0
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE 2 277,0 G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND 344,1
EGLISE ST PIERRE DU BOURG 1 925,7 AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC JEAN JAURES 288,6
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS 1 558,0 MAISON DE SANTE MADELEINE BRES 257,4
Transition energetique 1 148,2 MOTTE FEODALE 240,3
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION 1 015,4 GS BORIS VIAN (ex. CORNEILLE) 219,3
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE 935,5 CIMETIERE DU BREUCQ 203,9
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE 925,9 SALLE MARCEL CERDAN 198,2
EFFACEMENT DES RESEAUX 653,8 CIMETIERE D'ASCQ 192,6
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS 613,4 CORRIDORS ECOLOGIQUES 178,6
HOTEL DE VILLE 584,8 SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS 170,6
REQUALIFICATION CENTRE VILLE 513,9 MUSEE DES MOULINS 156,5
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE 510,4 SECURITE EN VOIRIE 154,1
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE 461,6 GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE 127,0
GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 441,3 MAISON COMMUNALE DUPIRE 120,2
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTITISQUE 417,2 GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE 113,4
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN 417,0 MOBILIER URBAIN 109,6
GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT 414,1 VILLE NOUVELLE RENOUVELEE TRIOLO 108,4
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE 396,1 PROGRAMME DE PLANTATIONS 103,1
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY 381,6
TOTAL 30 447,3
12 424,55
8 185,55
5 050,63
4 238,52
4 156,84
1 531,78
1 020,44
659,83
283,61
264,94
218,70
114,18
22,22
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
Culture et animation de la Ville
Fonctionnement de l'administration municipale
Enseignement
Sports, Loisirs
Entretien des espaces publics
Développement économique, économie solidaire
Prévention et sécurité
Citoyenneté
Social
Enfance, Jeunesse
Développement durable
Petite Enfance
Personnes âgées et retraitées
mandaté+restes à réaliser par domaine 32
LES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES
Les subventions d’équipement permettent à la Ville de financer de manière individualisée des investissements
qui n’ont pas vocation à entrer dans son patrimoine. Les sommes apparaissant au compte administratif ont
été affectées aux opérations suivantes :
Domaine Objet Montant
Culture Sonorisation pour l’association QUANTA 5 000 €
Social (ainés, vie
associative)
Renouvellement d'équipements dans les logements
d'urgence du CCAS
8 814 €
achat d'un écran TV pour les ateliers photos pour
l'association ARPET
1 300 €
Achat d'un réfrigérateur pour le club Schumann 379 €
Développement
économique
Achat de matériel informatique pour l'association La Remise
Enjouée
2 000 €
Sport
Participation au financement des travaux d'agrandissement
des terrains de l'association LA RAQUETTE
120 000 €
Travaux MEL Travaux d'accompagnement Quartier Pont-de-Bois 2 069 €
Travaux d'accompagnement Projet Grand Angle 2 972 €
Travaux d'accompagnement Démolition LMH 2 995 €
Total 145 529 € 33
LES ACQUISITIONS DE MATERIEL
Reports compris, leur taux de réalisation est de 92,3%. Ces acquisitions se détaillent comme suit :
Véhicules :
Le renouvellement du parc auto, notamment des véhicules techniques, à conduit à une augmentation
significative de l’enveloppe budgétaire pour 2024. Les reports d’investissement demeurent élevés, en raison
des délais de livraison prolongés imposés par les fournisseurs.
Acquisition des véhicules utilitaires pour 355K€ (dont 300K€ en report), 3 camions pour 415K€ (dont 2 en
reports) et une vingtaine de véhicules de tourisme (dont 184K€ en report).
Acquisition d’un vélo cargo pour 11,5K€ et de divers vélos classiques et accessoires.
Développement durable 11,5K€ vélo cargo + 15K€ vélos classiques
Autres matériels
Cette enveloppe globale est affectée principalement au service achats qui compile les demandes
d’investissement des autres services. Sur l’année 2024 les dépenses significatives sont portées par les services
suivants :
Espaces verts 112 K€ (divers matériels spécifiques, tondeuse 30K€, benne),
Education à l’environnement dans le cadre du passage de la ferme au zéro déchet 17 K€.
Etat civil : armoires ignifugées pour 16K€
Maison des genêts : tentes familiales pour 18.5K€
Protocole : défibrillateurs 6K€, 2 auto laveuses pour 20K€, 15K€ pour les projecteurs de la salle Concorde
Service accessibilité handicap : amplificateurs de micro pour audio description des évènements sportifs 8k€
Quant à la reprise en régie de l’école de Musique, le montant investi est de 316k€ dont 298 K€ d’instruments
de musique. 34
(2) LA DETTE
Au 31 décembre 2024, le tableau de bord chiffré de la dette villeneuvoise s’établit comme suit :
Synthèse de la dette 2,3 et 4
Dette par type de risque
Type Encours % d'exposition Taux moyen
Fixe 26 173 813 € 65,25% 1,42%
Variable 8 855 263 € 22,08% 3,80%
Livret A 5 083 333 € 12,67% 4,27%
Ensemble des
risques
40 112 409 € 100,0% 2,31%
2 Les tableaux détaillés de la dette sont présentés en annexe du document budgétaire
3 Durée de vie résiduelle : durée moyenne restant avant l'extinction totale de la dette
4 Durée de vie moyenne : durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette.
44,8 46,4 46,3 44,3 42,7 42,5
37,9
41,8 42,5 40,8
38,3 40,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millions
d'Euros Evolution de l'encours de dette au 31 décembre
Capital restant dû (CRD) Taux moyen Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de lignes
40 112 409 € 2,31% 9 ans et 11 mois 5 ans et 2 mois 25 35
II) LES RECETTES
Les recettes réelles d’investissement réalisées en 2024 s’élèvent à 24,6 M€, elles sont détaillées comme suit :
Réalisé
2021
Réalisé
2022
Budget
2023
Réalisé
2023
Budget
2024
Réalisé
2024
Report
2024 sur
2025
024 - produits des cessions 248,5 180,0
10 - dotations, fonds divers, réserves 12 882,5 13 142,4 16 487,7 16 287,7 12 206,2 12 320,9
13 - subventions d'investissement 2 530,4 3 399,4 8 200,3 1 049,8 9 604,4 4 933,1 4 431,9
6 000,0 4 000,0 13 087,1 4 001,7 21 234,4 7 003,0 9 000,0
265,5 367,4 205,0 0,0 205,0 380,0
Total des recettes réelles 21 678,3 20 909,2 38 228,5 21 339,3 43 429,9 24 637,0 13 431,9
RECETTES D'INVESTISSEMENT
(en milliers d'euros)
16 - emprunts
autres recettes (027)
Excédent de fonctionnement capitalisé 9 948 842 €
FCTVA et taxe d'aménagement 2 372 027 €
Subventions décomposées comme suit: 4 933 117 €
Redevance électricité (article 13251) 60 626 €
Conseil départemental Rose des vents 375 000 €
Vidéoprotection urbaine 35 255 €
Vidéprotection abords établissements scolaires 23 141 €
MEL Rose des vents 789 922 €
Restauration église Saint Pierre 400 000 €
Rénovation de la GTB de bâtiments 185 915 €
Stade Théry 78 924 €
État Rose des vents 1 255 852 €
Rénovation sanitaires 316 667 €
Toiture Maternelle Verne 104 351 €
Liaison douce rue Indy 30 000 €
Restauration portail église flers 8 389 €
Jardins partagés 6 590 €
FIPD video protection 4 207 €
Region Rose des vents 1 099 521 €
CAF Equipement petite enfance 157 357 €
Association le souvenir français Restauration monument aux morts 1 400 €
Remboursement avance trésorerie (article 2745) 380 000 €
Emprunts encaissés en 2024 7 000 000 € 36
S’y ajoute 13,4 M€ de recettes notifiées restant à réaliser par thème :
Ces deux sommes cumulées conduisent à un taux de réalisation représentant 88% du budget voté.
SUBVENTIONS 4 431 878 € Enfance et petite enfance
Agence nationale du
sport 6 700 €
Etat 23 756 €
Etat 166 667 €
CAF 13 720 €
Etat 135 101 €
Réhabilitation de la Rose des Vents (et biodiversité)
Région 2 077 103 €
MEL 197 182 €
DRAC 981 357 €
Agence de l'Eau 18 600 €
Restauration de l'église de Flers
MEL 100 000 €
Vidéoprotection urbaine
MEL 191 699 €
Etat 9 817 €
Vidéoprotection évènements sportifs (coupe du monde de
rugby et JO)
MEL 30 839 €
Etat 75 933 €
Département 100 800 €
Ecologie/ environnement
Etat 70 000 €
MEL 197 676 €
MEL 34 927 €
EMPRUNTS 9 000 000 €
Liaison douce Indy Milhaud
Eclairage public Lannoy- Brigode
Réseau de chaleur château Briand
Cours d'école actives et sportives
Végétalisation et Déminéralisation du Groupe Scolaire Boris VIAN
Rénovation maternelle St Exupéry
Mobilier pour la petite enfance
Réaménagement cours d'école Lautrec 37
III) LE RESULTAT DE LA SE CTION D’INVESTISSEMENT ET SYNTHESE GLOBALE
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est de 15 071 057,87€.
Il permet donc de couvrir l’ensemble du besoin de financement de la section d’investissement en dégageant
un résultat disponible de 7 488 770,03€.
Résultat de la section d'investissement
en milliers d'euros
-3 382,1
+
-4 200,2
=
-7 582,3
Résultat de l'exercice 2024
Résultats cumulés antérieurs
Résultat de clôture 2024 38
ANNEXE 1 – VENTILATION DES SUBVENTIONS DE FONCT IONNEMENT
Dans le tableau ci-dessous, sont détaillées :
Par thématique, le montant des subventions de fonctionnement versées5,
Service Organismes Montant versé
LOGEMENT
AFEV 4 000,00
CLCV EX CONFEDERATION SYNDICALE 1 000,00
RESIDENCE PLUS 98 000,00
Total LOGEMENT 103 000,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4L D'ANGES 2025 500,00
ABEJ SOLIDARITE 10 000,00
ADELIE VAMB 623 277,00
ALEFPA 7 000,00
ARCHITECTUELLES HAUTS DE FRANCE 500,00
ASSO CULTURELLE EC DE LILLE 300,00
ATTAC VILLENEUVE D ASCQ 500,00
FEDERATION VILLENEUVE COMMERCE 55 000,00
LA REMISE ENJOUEE 7 000,00
LE COMPTOIR DES SOLIDARITES 40 000,00
LE TREMPLIN 25 000,00
LILOTOPIA 4 000,00
ORCHESTRE UNIVERSITAIRE 800,00
OUTIL EN MAIN NORD 450,00
Total DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 774 327,00
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
ADAV 13 000,00
APC 52 000,00
LES JANTES DU NORD 7 000,00
VRAC HAUTS DE FRANCE 3 000,00
Total EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 75 000,00
PROMOTION SANTE
AMICALE DES DONNEURS DE SANG 5 000,00
CEDRAGIR 48 000,00
CHOISIR L ESPOIR 8 600,00
INSTITUT PASTEUR DE LILLE 3 485,00
LES CLOWNS DE L ESPOIR 1 000,00
Total PROMOTION SANTE 66 085,00
AFFAIRES SOCIALES
AC METROPOLE LILLOISE 300,00
BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD 2 000,00
CIDFF (CENTRE D'INFORMATION 4 000,00
LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA 7 000,00
SECOURS CATHOLIQUE 1 000,00
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 8 000,00
Total AFFAIRES SOCIALES 22 300,00 39
HANDICAP ET ACCESSIBILITE
APF FRANCE HANDICAP 1 500,00
ASSO DES DEVENUS SOURDS ET MALEN 600,00
CANOPEE 2 200,00
FORCE T VILLENEUVOISE 2 920,00
HANDIFAC ASSOCIATION 2 300,00
Total HANDICAP ET ACCESSIBILITE 9 520,00
VIE ASSOCIATIVE
A M V A AEROMODELISME V ASCQ 400,00
AGES ASS GESTION EMPLOI SPORTIF 1 000,00
AMICALE LAIQUE D ASCQ 3 000,00
AMICALE LAIQUE PASTEUR 5 000,00
ANNAPPES ENTRAIDE 300,00
APE GS LA FONTAINE 1 000,00
ASCQ IN LOVE 1 500,00
AUX COUSINZINS CAFE CITOYEN 300,00
BRIDGE CLUB VILLENEUVOIS 1 000,00
CENTRE SOCIAL COCTEAU 251 000,00
CENTRE SOCIAL DE FLERS SART 368 099,00
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE 264 311,00
ECOLE DU CHAT DE ROUBAIX ET 2 000,00
GENETS EN FETE 1 500,00
GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FR 3 200,00
L ECOLE A L HOPITAL 350,00
LARC ENSEMBLE 180 500,00
LCR DES TAILLEURS 18 012,00
LCR EMILE ZOLA 300,00
LES AMIS DE LA BELOTE 300,00
LES LOCATAIRES RUE DU TERROIR 900,00
PASSION LOISIRS 300,00
RADIO CAMPUS 3 500,00
Total VIE ASSOCIATIVE 1 107 772,00
AFFAIRES SCOLAIRES
APE GS LA FONTAINE 300,00
APE GS ALBERT CAMUS 300,00
APE GS CALMETTE 300,00
APE PAUL FORT 300,00
APE PICASSO 300,00
APE PREVERT 300,00
APE TOULOUSE LAUTREC 300,00
APEBVE ASSO PARENTS D'ELEVES 300,00
ASSDAF 5 000,00
ASSO PARENTS ELEVES PIERRE MARIE 300,00
ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE 261 085,97
ASSOCIATION PARENTS ELEVES GS 300,00
CONSEIL DE PARENTS D ELEVES 300,00
COOP SCOL ECO MAT CAMUS 197,00
COOP SCOL ECOL MAT CL BERNARD 437,00
COOP SCOL MATER ST EXUPERY 514,25
COOP SCOL OCCE PRIM P M CURIE 5 680,00
COOP SCOL TAINE PRIMAIRE 137,50
COOP SCOLAIRE ECOLE AUGUSTIN THI 256,00
COOP SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE 941,00 40
COOP SCOLAIRE J PREVERT ECOLE 601,00
COOP SCOLAIRE MERMOZ 592,00
COOP SCOLAIRE RAMEAU PRIMAIRE 812,75
COOPERATIVE SCOLAIRE PICASSO 790,00
COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE 466,00
DELEGATION DEPARTEMENTALE EDUC 1 200,00
ECOLE ET FAMILLE CARDIN LIENART 138 312,00
ECOLE LOUISE DE BETTIGNIES 6 890,00
ECOLE MAT J MERMOZ 462,00
ECOLE MATERNELLE JULES VERNE 449,25
ECOLE OUVERTE PRIM RENE CLAIR 5 827,00
ECOLE SAINT ADRIEN 226 278,29
FSE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 1 000,00
FSE COLLEGE DU TRIOLO 1 000,00
FSE COLLEGE MOLIERE 1 000,00
GROUPE SCOLAIRE CHATEAUBRIAND 643,00
OCCE COOP ECOLE CHOPIN PRIMAIRE 445,00
OCCE COOP ECOLE MAT JEAN JAURES 374,00
OCCE COOP ECOLE PRIM VERLAINE 1 539,00
OCCE COOP ECOLE PRIMAIRE CAMUS 370,00
OCCE COOP GS P M CURIE MATERN 416,00
OCCE COOP MATERNELLE LA FONTAI 672,00
OCCE COOP PRIM LA FONTAINE 8 210,00
OCCE COOP VAN DER MEERSCH MATERN 290,00
OCCE ECOL PRIM ANATOLE FRANCE 596,00
OCCE ECOLE BOSSUET ELEMENTAIRE 365,75
OCCE ECOLE CALMETTE PRIMAIRE 588,00
OCCE ECOLE MATERNELLE PAUL FORT 281,00
OCCE ECOLE PRI JOSEPHINE BAKER 927,00
OCCE GROUPE SCOLAIRE BORIS VIAN 206,00
OCCE MATERNELLE CHOPIN 302,00
OCCE PAUL CEZANNE ELEMENTAIRE 563,00
OGEC SAINT HENRI 155 850,36
OGEC ST PIERRE D ASCQ 167 485,89
PA'BETT VILLENEUVE D'ASCQ 300,00
PARENTS D'ELEVES PAUL CEZANNE 300,00
SGC VILLENEUVE D'ASCQ 300,00
Total AFFAIRES SCOLAIRES 1 004 253,01
ENFANCE ENFANCE D ASCQ 4 600,00
Total ENFANCE 4 600,00
JEUNESSE ECLAIREURS DE FRANCE 1 100,00 OMJC -OBSERVATOIRE DES MUTATIONS 265 667,00
Total JEUNESSE 266 767,00
ACCES AU DROIT/SYNDICATS
A I A V M 14 000,00
CITEO ADEMN 21 400,00
FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE 5 300,00
FORCE OUVRIERE 5 300,00
SYNDICAT SUD TELECOM DU NORD 5 300,00
UNION LOCALE CONFEDERATION 5 300,00
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT 5 300,00
UTI CFDT METROPOLE LILLOISE 5 300,00 41
Total ACCES AU DROIT/SYNDICATS 67 200,00
PETITE ENFANCE
ADAGE 61 800,00
AGSS de l'UDAF 11 740,00
LE CHARIVARI CRECHE PARENTALE 61 800,00
LES MARMOUSETS 61 800,00
LES SOURICEAUX 84 750,00
Total PETITE ENFANCE 281 890,00
AÎNES
ABLAV 3 000,00
CLUB AMITIE LOISIRS 650,00
CLUB ARC EN CIEL 1 000,00
CLUB DE L'AGE D'OR 800,00
CLUB DES GENETS D OR 1 200,00
CLUB DU BON TEMPS 1 813,00
CLUB DU PETIT BOSQUET 3 113,00
CLUB HENRI RIGOLE 1 613,00
CLUB RETRAITE ET PERSONNES AGEES 1 000,00
SGC VILLENEUVE D'ASCQ 313,00
Total AÎNES 14 502,00
SPORTS
ACTIVITES SPORTIVES POUR TOUS 500,00
AGES ASS GESTION EMPLOI SPORTIF 7 500,00
ALA GYMNASTIQUE ENTRETIEN 101,00
ARBONNOISE BADMINTON CLUB VA 411,00
ASCVAN 1 000,00
ASS SPORT COLLEGE S DE BEAUVOIR 2 100,00
ASS SPORTIVE COLLE COMMUNAUTAIRE 500,00
ASS SPORTIVE COLLEGE MOLIERE 1 750,00
ASS SPORTIVE DE ST ADRIEN 1 700,00
ASS SPORTIVE DINAH DERICK LYCEE 500,00
ASS SPORTIVE DU CES RIMBAUD 1 700,00
ASS SPORTIVE DU CES TRIOLO 900,00
ASS SPORTIVE DU COLLEGE DE LA 850,00
ASSOCIATION VILLENEUVOISE 21 407,00
ASVAM VOLLEY BALL 29 831,00
ATHLETIC CLUB DE V ASCQ 52 531,00
AVAN PLONGEE 1 000,00
BADMINTON VILLENEUVE D ASCQ 2 522,00
BILLARD FRANCAIS VILLENEUVE 2 000,00
CERCLE D ESCRIME DE VILLENEUVE 2 202,00
CHEERLEADERS VIKINGS 1 500,00
CLUB DES VIKINGS 20 000,00
CLUB SPORTIF BRIGODE - 7 201,00
COMITE USEP VILLENEUVE D ASCQ 1 500,00
ENERGYM 377,00
ENTENTE SPORTIVE BASKET V ASCQ 35 808,00
EQUIPE STRIKE 59 1 500,00
ESBVA LILLE METROPOLE 416 772,00
FAHVA FORCE ATHLETIQUE ET 500,00
FLERS OMNISPORTS FOOTBALL 32 412,00
FLERS OMNISPORTS GYMNASTIQUE 1 126,00
FLERS OMNISPORTS TENNIS DE 18 100,00
FOS TENNIS V ASCQ 21 111,00 42
HAND BALL CLUB VILLENEUVE D ASCQ 134 087,00
HERIAUD 1 000,00
IMPACTU FIGHT TEAM IVAI 1 500,00
INSTITUT DU JUDO JU-JITSU DE 3 690,00
JUDO CLUB DE FLERS SART 11 010,00
L OISEAU PENG ASS VILLENEUVOISE 600,00
LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D ASCQ 26 642,00
LE CERCLE DU HERON 105,00
LES CAVALIERS DE VILLENEUVE ASCQ 365,00
LES INTREPIDES 1 812,00
MSVA FOOT FAUTEUIL 13 000,00
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 175 568,00
PIROUETTE 1 956,00
RUGBY CLUB VILLENEUVOIS 93 502,00
SAC A POF ESCALADE 2 326,00
SAINT JEAN BAPTISTE DE V ASCQ 10 913,00
SAINT SEBASTIEN VILLENEUVOISE 8 000,00
SANTE AMITIE YOGA 250,00
SCLVA SPORTING CLUB DE LUTTE DE 7 000,00
SQUASH ARBONNOISE 2 276,00
TAEKWONDO CLUB VILLENEUVOIS 7 360,00
TAI DO CLUB D ASCQ 15,00
TZU JAN KWOON WU SHU ACADEMIE 130,00
UNION DES TIREURS DE V ASCQ 12 055,00
UNION SPORTIVE ASCQUOISE 46 478,00
VAFF VILLENEUVE D ASCQ FOOTBALL 24 280,00
VARS GRS VILLENEUVE ASCQ RYTHME 43 821,00
VELO CLUB 1 500,00
VILLENEUVE ASCQ LILLE METRO ORIE 2 700,00
VILLENEUVE D ASCQ BOXING CLUB 145,00
VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 14 969,00
VILLENEUVE KARATEDO ASSOCIATION 3 720,00
Total SPORTS 1 341 687,00
CULTURE
ALL JAZZ 1 000,00
ASSO KINO CINE 3 000,00
ATELIER 2 ARTS PLASTIQUES 104 500,00
ATTRAPE-REVES 1 500,00
AVENIR MUSICAL D ASCQ 5 800,00
CENDRILLON 2 500,00
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE 4 800,00
CHOEUR ET PASSIONS 700,00
CHORALE CANTABILE 700,00
CHOROFEEL PRODUCTION 500,00
CRIC CRAC COMPAGNIE 85 000,00
D ANATOLE A GUERNOUILLARD 6 000,00
DANSES DU BOURG 150,00
ECOLE DE MUSIQUE DE VILLENEUVE 130 000,00
ENSEMBLE VOCAL ADVENTI 1 900,00
ESPACE ROSE DES VENTS 500 000,00
EUL CAGEOT FOLK 7 000,00
GROUPEMENT DES ARTISTES VILLE 450,00 43
HINE MA TOV 250,00
JAZZ A VED A 8 800,00
JEUNE ENSEMBLE HARMONIQUE 3 500,00
LA BOITE A JAZZ 500,00
LA PARENTHESE CHORALE 700,00
LA ROULOTTE URBAINE 10 000,00
LAM 108 000,00
L'ANTRE DU JEU 1 500,00
LAURETTE LOSARIO 2 000,00
LE GARAGE 47 1 500,00
LE THEATRE D A COTE 12 000,00
LES P TITES MASCOTTES 1 200,00
LES PINCEAUX D AQUARELLE 1 100,00
LFA PRODUCTIONS 5 000,00
MELO DIESE 500,00
MEMPHIS COUNTRY CLUB 500,00
N DIDANCE 4 500,00
NIMA 500,00
OFFICE DE TOURISME DE VILLENEUVE 70 000,00
ORCHESTRE DE CHAMBRE 2 000,00
PHILHARMONIE D ASCQ 6 000,00
PLAIN CHANT 700,00
QUANTA CULTURE 45 000,00
QUATUOR EN LIBERTE 9 000,00
R COMME MUSIQUE 1 000,00
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RURAL 2 000,00
SOCIETE HISTORIQUE DE VILLENEUVE 600,00
SOUS ECRAN 59 3 100,00
TEMPS LIBRE 200,00
THEATRE DU PRISME 1 500,00
TRANS ARTS 800,00
UNIVERSITE DE LILLE - 15 000,00
VILLENEUVE BIG BAND 2 600,00
Total CULTURE 1 177 050,00
MEDIATHEQUE
AMICALE LAIQUE D ASCQ SECTION 3 987,00
AMICALE LAIQUE PASTEUR 2 352,00
ASS POUR L APPRENTISSAGE DE LA 700,00
BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG 4 237,00
BIBLIOTHEQUE DU CRAC 11 287,00
BIBLIOTHEQUE DU CS COCTEAU 2 339,00
BIBLIOTHEQUE DU CS FLERS SART 2 210,00
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 11 543,00
Total MEDIATHEQUE 38 655,00
PROTOCOLE
COMITE ENTENTE LIAISON ACVG 1 000,00
MEMOIRE VIVANTE DE VILLENEUVE D' 1 000,00
SEMLH SOCIETE ENTRAIDE MEMBRES 700,00
TERRES DU NORD TERRE DE COMBATS 1 500,00
UNC UNION NATIONALE 1 000,00
Total PROTOCOLE 5 200,00
DROITS DE L'HOMME AAVAL ASSOCIATION AMITIE ENTRE 900,00 ARTISANAT SOLIDARITE NORD BENIN 15 394,00 44
ASSOCIATION SUD DEVELOPPEMENT 300,00
CAFFES 1 000,00
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD 457,35
DINA MADA 23 882,00
ENFANCE ET VIE 300,00
LYCEE QUENEAU 1 835,39
MERES POUR LA PAIX 4 200,00
NOUVEAU PLANNING FAMILIAL NORD 1 500,00
RENCONTRE INTERNATIONALE DES 1 500,00
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 2 000,00
Total DROITS DE L'HOMME 53 268,74
RESSOURCES HUMAINES AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 1 530 000,00
Total RESSOURCES HUMAINES 1 530 000,00
Total général 7 944 823,81 45
ANNEXE 2 – VENTILATION DE L’INVESTISSEME NT PAR DOMAINE
Voté Mandaté Reporté % mdt
%
mdt+rep
orts
Crédits
annulés
Domaine 1 - Développement, aménagement, renouvellement urbain
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM 1 440,00 1 440,00 100,00% 100,00% 0,00
Passerelle pont de bois 1 879,60 0,00 1 879,60 0,00% 100,00% 0,00
REQUALIFICATION CENTRE VILLE 650 476,00 156 409,81 323 340,18 24,05% 73,75% 170 726,01
Ville nouvelle renouvelée Annappes 100 055,16 0,00 98 778,72 0,00% 98,72% 1 276,44
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-
BOIS 380 243,45 182 405,45 197 560,45 47,97% 99,93% 277,55
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE TRIOLO 130 000,00 0,00 108 385,73 0,00% 83,37% 21 614,27
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE 462 613,47 259 858,29 201 721,25 56,17% 99,78% 1 033,93
Total domaine 1 1 726 707,68 600 113,55 931 665,93 34,75% 88,71% 194 928,20
Domaine 2 - Entretien des espaces publics
ABRIS CONTENEURS DIVERS SITES 30 822,90 0,00 26 067,76 0,00% 84,57% 4 755,14
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE 524 937,96 316 858,42 193 566,18 60,36% 97,24% 14 513,36
Aire de jeux Coulée Verte 567,36 0,00 567,36 0,00% 100,00% 0,00
Aire de jeux de la Tarentelle 570,49 224,96 345,42 39,43% 99,98% 0,11
AIRE JEUX PARC URBAIN 225,07 224,96 99,95% 99,95% 0,11 46
AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC JEAN
JAURES 288 560,98 0,00 288 560,98 0,00% 100,00% 0,00
ARMOIRES DE COMMANDES EP 9 455,24 0,00 9 455,24 0,00% 100,00% 0,00
CHEMIN DU GRAND MARAIS 7 226,40 630,00 6 596,40 8,72% 100,00% 0,00
DEVOIEMENT RESEAUX 37 859,40 7 859,40 0,00 20,76% 20,76% 30 000,00
DIAGNOSTIC RESEAU 67 061,94 38 738,18 25 105,14 57,76% 95,20% 3 218,62
EFFACEMENT DES RESEAUX 653 831,98 0,00 653 831,98 0,00% 100,00% 0,00
Espace des Pénates 394,87 394,87 100,00% 100,00% 0,00
ESPACES VERTS RUE DES TILLEULS 200,06 199,97 99,96% 99,96% 0,09
EXTERIEUR GS P ET M CURIE 2 100,00 2 079,79 99,04% 99,04% 20,21
EXTERIEUR MAIRIE DE QUARTIER DU BOURG 9 460,22 0,00 0,00% 0,00% 9 460,22
EXTERIEUR MUSEE DES MOULINS 26 778,88 24 432,47 2 346,41 91,24% 100,00% 0,00
FONTAINE PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 8 328,00 8 328,00 100,00% 100,00% 0,00
INSTALLATION TOTEM ABORDS ECOLES 7 900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 900,00
JARDINS FAMILIAUX CHEMIN DE LA
BASCULE 420,00 420,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX CHEMIN DE LA PLUME
D'ANGE 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX CHEMIN DU FLOT 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX DES FIACRES 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00 47
JARDINS FAMILIAUX PROMENADE URBAINE
DU SART 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE DE LA JUSTICE 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE DECUGIS 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE DES COMICES 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE DU DOCTEUR
ROUX 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE LIEUTENANT
COLPIN 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE MONTAIGNE 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE RABELAIS 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
JARDINS FAMILIAUX RUELLE DE L'HOSPICE 210,00 210,00 100,00% 100,00% 0,00
MOBILIER URBAIN 113 540,07 75 379,04 34 219,45 66,39% 96,53% 3 941,58
PARC DES VERTS TILLEULS 225,07 224,96 99,95% 99,95% 0,11
PLAQUES DE RUE 10 347,32 0,00 0,00% 0,00% 10 347,32
POLE ECHANGE MULTIMODAL MONS 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00% 100,00% 0,00
PROGRAMME DE PLANTATIONS 161 614,80 98 377,89 4 725,00 60,87% 63,80% 58 511,91
Prov Agenda d'accessibilité programmée 63 646,65 0,00 0,00 0,00% 0,00% 63 646,65
RENOVATION DE VOIRIE 64 536,45 18 167,66 10 600,00 28,15% 44,58% 35 768,79
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS 1 558 957,00 218 441,96
1 339
581,08 14,01% 99,94% 933,96 48
RENOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS 31 584,24 5 694,00 25 890,24 18,03% 100,00% 0,00
REQUALIFICATION PLACETTES (Résidence) 7 300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 300,00
SECURITE EN VOIRIE 156 000,00 15 019,70 139 033,20 9,63% 98,75% 1 947,10
SERRES MUNICIPALES 55 282,13 24 671,68 30 610,07 44,63% 100,00% 0,38
Sondes hydrométriques 3 141,00 1 902,00 1 239,00 60,55% 100,00% 0,00
SQUARE BALZAC 632,40 572,40 60,00 90,51% 100,00% 0,00
SQUARE GEORGES BRASSENS 225,07 224,96 99,95% 99,95% 0,11
SQUARE RUE DE LA STATION 433,99 0,00 433,99 0,00% 100,00% 0,00
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTITISQUE 458 817,15 244 305,59 172 853,34 53,25% 90,92% 41 658,22
AUTRES 38 256,82 31 665,45 3 591,37 82,77% 92,16% 3 000,00
Total domaine 2 4 453 761,91
1 137
558,31
3 019
279,61 25,54% 93,33% 296 923,99
Domaine 3 - Développement durable
corridors écologiques 255 845,66 154 913,06 23 709,92 60,55% 69,82% 77 222,68
Réservoir biodiversité 49 074,94 18 744,00 20 330,94 38,19% 79,62% 10 000,00
Végétalisation cours écoles, cals et espaces
publics 15 218,33 0,00 0,00% 0,00% 15 218,33
AUTRES 28 190,60 0,00 1 000,00 0,00% 3,55% 27 190,60
Total domaine 3 348 329,53 173 657,06 45 040,86 49,85% 62,78% 129 631,61
Domaine 5 - Développement économique, économie solidaire 49
CELLULES TRIOLO COPRO 628,55 200,73 386,80 31,94% 93,47% 41,02
POT'J 1 869,80 1 869,80 100,00% 100,00% 0,00
SIGNALISATION VILLE 5 700,00 1 345,20 0,00 23,60% 23,60% 4 354,80
Total domaine 5 8 198,35 3 415,73 386,80 41,66% 46,38% 4 395,82
Domaine 6 - Social
FERME PETITPREZ 472,80 0,00 472,80 0,00% 100,00% 0,00
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM 6 872,40 3 842,40 1 680,00 55,91% 80,36% 1 350,00
LOGEMENT D'URGENCE RUE OFFENBACH 1 237,43 1 237,43 100,00% 100,00% 0,00
Maison de Santé Madeleine Bres 263 127,60 14 228,30 243 153,44 5,41% 97,82% 5 745,86
AUTRES 24 817,00 10 813,64 8 186,36 43,57% 76,56% 5 817,00
Total domaine 6 296 527,23 30 121,77 253 492,60 10,16% 95,65% 12 912,86
Domaine 7 - Prévention et sécurité
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION 1 013 164,52 651 898,15 359 417,41 64,34% 99,82% 1 848,96
Chenil Brigade Canine 1 152,00 1 152,00 100,00% 100,00% 0,00
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER
SMPS 624,28 199,44 384,32 31,95% 93,51% 40,52
LOCAL ESPC DU BOURG 5 931,61 931,61 3 761,40 15,71% 79,12% 1 238,60
AUTRES 2 981,99 0,00 2 692,14 0,00% 90,28% 289,85
Total domaine 7 1 023 854,40 654 181,20 366 255,27 63,89% 99,67% 3 417,93
Domaine 8 - Citoyenneté 50
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE 2 442,62 984,35 1 218,40 40,30% 90,18% 239,87
CIMETIERE D'ANNAPPES 15 036,00 15 036,00 100,00% 100,00% 0,00
CIMETIERE D'ASCQ 192 573,50 178 302,74 14 270,76 92,59% 100,00% 0,00
CIMETIERE DU BOURG 52 477,03 52 477,03 100,00% 100,00% 0,00
CIMETIERE DU BREUCQ 203 903,01 125 402,78 78 500,23 61,50% 100,00% 0,00
JARDIN maison des genets 200,06 199,97 99,96% 99,96% 0,09
LCR CADET ROUSSELLE 349,18 111,62 214,78 31,97% 93,48% 22,78
LOCAL CFDT 85 CHAUSSEE DE L'HDV 1 076,05 0,00 0,00% 0,00% 1 076,05
MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL 4 999,84 1 097,86 3 295,04 21,96% 87,86% 606,94
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR 10 217,20 3 264,60 6 814,10 31,95% 98,64% 138,50
MAISON ET CENTRE SOCIAL DES GENETS 126 336,85 122 841,13 3 379,92 97,23% 99,91% 115,80
MAISON QUARTIER DELESALLE (EX.GARAGE) 123,24 28,44 75,84 23,08% 84,62% 18,96
MQ DENIS BLANCHATTE (CLAEYS) 26 834,40 697,86 17 445,93 2,60% 67,61% 8 690,61
Prov Agenda d'accessibilité programmée 3 216,99 0,00 0,00% 0,00% 3 216,99
SALLE ALFRED DEQUESNES 900,00 900,00 0,00% 100,00% 0,00
SALLE DES FETES MARIANNE 16 161,18 16 161,18 0,00% 100,00% 0,00
SALLE RAOUL MASQUELIEZ 8 021,63 8 021,63 0,00% 100,00% 0,00
AUTRES 9 091,00 0,00 9 091,00 0,00% 100,00% 0,00
Total domaine 8 673 959,78 500 444,38 159 388,81 74,25% 97,90% 14 126,59 51
Domaine 9 - Personnes âgées et retraitées
FERME COUROUBLE 18 043,16 17 392,16 520,20 96,39% 99,28% 130,80
FOYER DU PETIT BOSQUET - FLERS BOURG 1 051,57 401,68 647,22 38,20% 99,75% 2,67
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM 1 584,00 1 584,00 100,00% 100,00% 0,00
AUTRES 1 800,00 1 679,00 0,00 93,28% 93,28% 121,00
Total domaine 9 22 478,73 21 056,84 1 167,42 93,67% 98,87% 254,47
Domaine 10 - Enfance, Jeunesse
CAL AUGUSTIN THIERRY 12 169,74 314,87 9 233,43 2,59% 78,46% 2 621,44
CAL CARROUSEL 3 265,08 3 265,08 100,00% 100,00% 0,00
CAL CHARLIE CHAPLIN 1 497,45 99,69 1 377,39 6,66% 98,64% 20,37
CAL COLUCHE 3 933,84 0,00 3 582,72 0,00% 91,07% 351,12
CAL JEAN MERMOZ 101 602,08 2 232,00 32 565,13 2,20% 34,25% 66 804,95
CAL P & M CURIE 2 658,07 2 658,07 0,00 100,00% 100,00% 0,00
CAL PAUL FORT 2 110,56 1 299,71 733,08 61,58% 96,32% 77,77
CAL PAUL VERLAINE 8 105,76 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8 105,76
CAL PIERRE CORNEILLE 90 000,00 67 777,88 17 819,86 75,31% 95,11% 4 402,26
CAL PIERRE MENDES FRANCE 789,94 789,94 0,00 100,00% 100,00% 0,00
CAL VALENTIN 4 958,10 2 075,44 2 606,32 41,86% 94,43% 276,34
CENTRE DE REMUZAT 23 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 23 000,00 52
CHALET D'HABERE POCHE 472,80 0,00 472,80 0,00% 100,00% 0,00
EXTERIEURS FERME DU HERON 4 849,16 4 849,16 100,00% 100,00% 0,00
FERME DU HERON 3 557,55 391,40 3 166,15 11,00% 100,00% 0,00
FERME ST SAUVEUR 25 636,82 3 328,12 7 527,69 12,98% 42,34% 14 781,01
GITE HABERE POCHE 91 335,16 74 946,59 14 482,27 82,06% 97,91% 1 906,30
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST.
EXUPERY 144,79 0,00 144,79 0,00% 100,00% 0,00
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 333,13 333,13 100,00% 100,00% 0,00
GROUPE SCOLAIRE RENE CLAIR 1 585,58 1 585,58 100,00% 100,00% 0,00
LUDOTHEQUE COUSINERIE 852,07 0,00 852,07 0,00% 100,00% 0,00
LUDOTHEQUE VAISSEAU FANTOME 3 771,04 1 204,36 2 320,64 31,94% 93,48% 246,04
MAISON DE JEUNES ASCQ 908,42 908,42 100,00% 100,00% 0,00
Total domaine 10 387 537,14 168 059,44 96 884,34 43,37% 68,37% 122 593,36
Domaine 11 - Sports, Loisirs
AIRE DE TIR A L'ARC - PARC URBAIN 225,07 224,96 99,95% 99,95% 0,11
BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU HERON 16 764,04 2 436,04 14 328,00 14,53% 100,00% 0,00
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE 938 315,66 777 470,97 158 051,21 82,86% 99,70% 2 793,48
CHARTIL DU MUSEE DU TERROIR 34 584,00 34 584,00 100,00% 100,00% 0,00
CLOTURES ET PARE-BALLONS 14 332,04 0,00 0,00 0,00% 0,00% 14 332,04
COMPLEXE DES ESUM 1 25 740,19 12 836,29 12 903,89 49,87% 100,00% 0,01 53
COMPLEXE DES ESUM 2 58 323,75 41 666,98 16 656,76 71,44% 100,00% 0,01
Complexe sportif colette BESSON 4 773,44 4 310,40 0,00 90,30% 90,30% 463,04
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI 3 607,22 1 532,54 300,00 42,49% 50,80% 1 774,68
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE 2 276 973,20
1 863
084,53 413 888,67 81,82% 100,00% 0,00
HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO 2 239,54 468,10 1 771,44 20,90% 100,00% 0,00
HALLE JEAN DE LA FONTAINE 4 849,15 4 849,15 100,00% 100,00% 0,00
JEU DE BOULES ANNAPPES 200,06 199,97 99,96% 99,96% 0,09
JEU DE BOULES ASCQ 200,06 199,97 99,96% 99,96% 0,09
LOCAL REM (EX.LOGEMENT DES ESUM) 22 731,28 0,00 22 731,28 0,00% 100,00% 0,00
LOGEMENT SALLE PALACIUM 32 186,62 7 186,62 22 856,58 22,33% 93,34% 2 143,42
PISCINE DU TRIOLO 90 569,18 8 104,81 58 350,90 8,95% 73,38% 24 113,47
PLATEAU SPORTIF CAMUS 567,36 0,00 567,36 0,00% 100,00% 0,00
PLATEAU SPORTIF DE LA TOISON D'OR 567,36 0,00 567,36 0,00% 100,00% 0,00
Plateau sportif du Terroir 22 760,40 0,00 0,00% 0,00% 22 760,40
PROVISION RENOVATION PLATEAUX
SPORTIFS 10 480,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10 480,00
PROVISIONS 277,24 0,00 0,00% 0,00% 277,24
SALLE D'ARTS MARTIAUX ROGER LEIGNEL 2 982,99 956,05 2 026,94 32,05% 100,00% 0,00
SALLE DE LA CONTRESCARPE - 32 627,68 6 978,72 23 564,16 21,39% 93,61% 2 084,80 54
SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO 3 472,56 2 905,20 567,36 83,66% 100,00% 0,00
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS 318 589,30 208 989,02 68 517,05 65,60% 87,10% 41 083,23
SALLE DU BLASON - PONT DE BOIS 8 650,42 1 911,30 6 739,12 22,09% 100,00% 0,00
SALLE DU MOULIN D'ASCQ 17 375,62 4 462,05 11 903,77 25,68% 94,19% 1 009,80
SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ 5 495,60 389,49 5 106,11 7,09% 100,00% 0,00
SALLE GEORGES MARTIN 27 184,36 16 466,67 10 717,69 60,57% 100,00% 0,00
SALLE LEO LAGRANGE - BREUCQ 9 235,38 6 941,99 2 293,39 75,17% 100,00% 0,00
SALLE MARCEL CERDAN 190 660,37 187 113,00 1 610,23 98,14% 98,98% 1 937,14
SALLE MOLIERE - BABYLONE 5 905,72 1 644,52 4 261,20 27,85% 100,00% 0,00
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO 1 887,70 238,10 1 649,57 12,61% 100,00% 0,03
SALLE RAMEAU - RESIDENCE 4 771,20 0,00 4 771,20 0,00% 100,00% 0,00
SALLE VOLTAIRE - HOTEL DE VILLE 19 649,19 3 034,89 16 614,28 15,45% 100,00% 0,02
STADE G. LEMAIRE 49 785,29 39 946,80 1 185,29 80,24% 82,62% 8 653,20
STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES 25 682,14 8 770,23 16 911,91 34,15% 100,00% 0,00
STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ 25 712,79 17 769,10 5 697,29 69,11% 91,26% 2 246,40
STADE VANACKER 15 885,32 0,00 15 885,32 0,00% 100,00% 0,00
Terrain de foot Bouderiez 200,06 199,97 99,96% 99,96% 0,09
TERRAIN DE FOOTBALL COPES 867,98 0,00 867,98 0,00% 100,00% 0,00
TERRAIN DE LA TRADITION 34 956,42 34 954,43 99,99% 99,99% 1,99 55
TERRAIN JEU DE BOURLE A ASCQ 1 782,07 947,74 834,33 53,18% 100,00% 0,00
TERRAIN RUGBY CLUB-STADE E.THERY--
TRIOLO 8 701,50 5 940,00 0,00 68,26% 68,26% 2 761,50
AUTRES 5 000,00 4 104,00 82,08% 82,08% 896,00
Total domaine 11 4 378 328,52
3 313
818,60 924 697,64 75,69% 96,81% 139 812,28
Domaine 13 - Culture et animation de la Ville
ASTROPOLE DU HERON 25 351,08 17 959,08 7 392,00 70,84% 100,00% 0,00
BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG 2 193,62 700,57 1 349,92 31,94% 93,48% 143,13
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE 76 812,84 21 179,27 24 475,83 27,57% 59,44% 31 157,74
CINEMA LE MELIES - TRIOLO 12 116,03 10 827,51 1 164,96 89,37% 98,98% 123,56
ESPACE CONCORDE 3 296,71 721,58 2 427,71 21,89% 95,53% 147,42
ESPACE ROSE DES VENTS 11 192 488,22
6 896
409,85
4 294
237,29 61,62% 99,98% 1 841,08
EXTERIEUR MUSEE DES MOULINS 1 747,00 1 746,78 99,99% 99,99% 0,22
FERME D'EN HAUT 67 622,04 28 693,35 20 514,70 42,43% 72,77% 18 413,99
INSTRUMENTS ECOLE DE MUSIQUE 311 201,40 298 449,84 734,00 95,90% 96,14% 12 017,56
La carrière studio musique salle danse 57 340,10 50 545,70 6 794,40 88,15% 100,00% 0,00
MOTTE FEODALE 240 322,18 66 122,79 174 199,39 27,51% 100,00% 0,00
MUSEE DES MOULINS 341 664,76 123 334,58 33 120,19 36,10% 45,79% 185 209,99
MUSEE DU MASSACRE D'ASCQ 2 207,87 754,35 1 453,52 34,17% 100,00% 0,00 56
MUSEE DU TERROIR 19 260,33 13 472,38 4 060,52 69,95% 91,03% 1 727,43
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE HERON 3 072,00 0,00 3 072,00 0,00% 100,00% 0,00
PARC ASNAPIO 12 626,64 11 938,32 688,32 94,55% 100,00% 0,00
PAVILLON DE CHASSE 84 300,00 4 236,04 11 887,20 5,02% 19,13% 68 176,76
SALLE DES FETES MARIANNE 15 942,01 8 544,30 0,00 53,60% 53,60% 7 397,71
SALLE RAOUL MASQUELIEZ 20 628,88 20 421,87 0,00 99,00% 99,00% 207,01
SITE ARCHEOLOGIQUE 102 706,25 57 912,57 18 201,75 56,39% 74,11% 26 591,93
VILLA GALLO ROMAINE ASNAPIO 32 776,40 28 934,40 0,00 88,28% 88,28% 3 842,00
AUTRES 172 814,15 152 707,43 3 165,00 88,37% 90,20% 16 941,72
Total domaine 13 12 798 490,51
7 815
612,56
4 608
938,70 61,07% 97,08% 373 939,25
Domaine 14 - Petite Enfance
CRECHE ASTROMOMES (EX.BERGAMOTE) 351,12 0,00 0,00 0,00% 0,00% 351,12
CRECHE BULLES ET BILLES 9 080,78 4 080,78 0,00 44,94% 44,94% 5 000,00
CRECHE CANAILLOUS 16 236,54 10 780,84 606,55 66,40% 70,13% 4 849,15
CRECHE VALENTINE 70 750,44 14 298,10 27 682,88 20,21% 59,34% 28 769,46
CRECHE VANILLE ET CHOCOLAT 792,05 0,00 0,00% 0,00% 792,05
JARDIN D'ENFANTS VALENTIN 27 751,78 13 238,56 14 193,16 47,70% 98,85% 320,06
PMI BORIS VIAN (EX. CORNEILLE) 1 079,04 1 079,04 100,00% 100,00% 0,00
PMI CHEMIN DES CRIEURS 4 949,74 4 949,74 100,00% 100,00% 0,00 57
PMI CPE HOTEL DE VILLE 32 137,32 11 017,32 12 255,96 34,28% 72,42% 8 864,04
AUTRES 2 142,74 0,00 0,00% 0,00% 2 142,74
Total domaine 14 165 271,55 59 444,38 54 738,55 35,97% 69,09% 51 088,62
Domaine 15 - Enseignement
CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR 58 289,56 8 356,83 38 246,41 14,34% 79,95% 11 686,32
EX.LOGTS GS CAMUS RUE DE LA
CONVENTION 11 689,66 11 689,66 0,00 100,00% 100,00% 0,00
G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND 369 566,99 269 715,47 74 381,66 72,98% 93,11% 25 469,86
GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE
LAUTREC 441 765,10 426 198,93 15 146,17 96,48% 99,90% 420,00
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE 127 446,12 123 410,82 3 574,13 96,83% 99,64% 461,17
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS 23 312,37 18 680,56 4 574,21 80,13% 99,75% 57,60
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE 51 010,03 40 800,38 9 808,48 79,99% 99,21% 401,17
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST.
EXUPERY 387 167,99 377 327,57 4 084,09 97,46% 98,51% 5 756,33
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY 40 563,49 2 476,08 14 778,24 6,10% 42,54% 23 309,17
GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD 596 249,25 18 019,11 1 679,03 3,02% 3,30% 576 551,11
GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN 2 414,72 1 656,75 595,24 68,61% 93,26% 162,73
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN 459 557,78 353 955,76 63 002,02 77,02% 90,73% 42 600,00
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE 926 864,12 35 237,32 890 629,11 3,80% 99,89% 997,69
GROUPE SCOLAIRE JACQUES BOSSUET 55 700,54 50 348,18 1 190,47 90,39% 92,53% 4 161,89 58
GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT 471 437,82 382 426,82 31 698,99 81,12% 87,84% 57 312,01
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE 113 386,72 102 970,79 10 415,93 90,81% 100,00% 0,00
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES 1 560,19 223,33 1 336,86 14,31% 100,00% 0,00
GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ 66 824,68 6 797,68 27,00 10,17% 10,21% 60 000,00
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 23 165,58 10 937,44 6 228,14 47,21% 74,10% 6 000,00
GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE 22 610,12 17 996,61 2 505,53 79,60% 90,68% 2 107,98
GROUPE SCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES 45 527,67 41 679,56 980,01 91,55% 93,70% 2 868,10
GROUPE SCOLAIRE MAXENCE
VANDERMEERSCH 9 613,67 3 609,05 6 004,62 37,54% 100,00% 0,00
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO 48 611,00 8 095,61 515,39 16,65% 17,71% 40 000,00
GROUPE SCOLAIRE PAUL CEZANNE 48 062,64 6 680,26 1 382,38 13,90% 16,78% 40 000,00
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT 32 716,18 5 089,40 27 626,78 15,56% 100,00% 0,00
GROUPE SCOLAIRE PAUL VERLAINE 47 503,78 44 751,85 2 751,93 94,21% 100,00% 0,00
GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE CURIE 67 668,23 58 438,49 9 229,74 86,36% 100,00% 0,00
GROUPE SCOLAIRE RENE CLAIR 95 690,94 61 079,01 24 603,76 63,83% 89,54% 10 008,17
GS BORIS VIAN (ex. CORNEILLE) 219 506,92 198 473,46 21 033,46 90,42% 100,00% 0,00
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS 511 128,85 105 915,98 405 202,07 20,72% 100,00% 10,80
LOGT 78 RUE CARPEAUX GS RENE CLAIR 11 890,00 0,00 696,46 0,00% 5,86% 11 193,54
LOGT GS FREDERIC CHOPIN-RUE CH.LE BON 889,01 889,01 100,00% 100,00% 0,00 59
LOGT GS JEAN MERMOZ-RUE DES
BOULEAUX 14 234,48 13 659,60 574,88 95,96% 100,00% 0,00
LOGT GS RENE CLAIR-RUE CARPEAUX 15 000,00 0,00 0,00% 0,00% 15 000,00
LOGTS LOUISE DE BETTIGNIES-RUE DE LILLE 1 848,09 793,20 1 000,18 42,92% 97,04% 54,71
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE
VILLE 451 672,06 88 859,67 307 220,57 19,67% 87,69% 55 591,82
RENOVATION DES COURS D'ECOLES 25 568,27 0,00 0,00 0,00% 0,00% 25 568,27
Réservoir biodiversité 45 000,00 26 907,30 6 810,00 59,79% 74,93% 11 282,70
AUTRES 140 346,35 52 360,47 84 587,09 37,31% 97,58% 3 398,79
Total domaine 15 6 083 060,97
2 976
508,01
2 074
121,03 48,93% 83,03%
1 032
431,93
Domaine 17 - Fonctionnement de l'administration municipale
29 RUE DE WASQUEHAL 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00% 100,00% 0,00
56 RUE DE LILLE 2 994,68 957,01 1 842,28 31,96% 93,48% 195,39
ATELIERS - CTM 22 257,62 21 585,87 671,75 96,98% 100,00% 0,00
BUREAUX IMMEUBLE METROPORT 2 803,92 2 803,92 0,00% 100,00% 0,00
CELLULE 75 CHAUSSEE HDV 12 933,43 5 470,68 7 296,28 42,30% 98,71% 166,47
CHATEAU DE FLERS 41 535,29 5 620,48 7 840,49 13,53% 32,41% 28 074,32
CTM Programme petits travaux tous
bâtiments 57 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 57 000,00
EGLISE DU SACRE COEUR DU SART 6 180,83 97,35 5 797,19 1,58% 95,37% 286,29 60
EGLISE ST PIERRE D'ASCQ 93 294,27 35 209,57 34 436,46 37,74% 74,65% 23 648,24
EGLISE ST PIERRE DU BOURG 2 340 914,86 918 213,41
1 007
501,58 39,22% 82,26% 415 199,87
EGLISE ST SEBASTIEN - ANNAPPES 1 079,96 981,42 88,60 90,88% 99,08% 9,94
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO 5 939,96 1 897,04 3 655,36 31,94% 93,48% 387,56
FERME CHUFFART 15 000,00 0,00 0,00% 0,00% 15 000,00
FERME CHUFFART(57 RUE COLBERT
VA)(PL392) 17 068,11 14 632,31 1 956,60 85,73% 97,19% 479,20
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER
SMPS 1 848,90 663,61 1 185,29 35,89% 100,00% 0,00
FIPHFP 64 379,55 41 439,73 19 807,67 64,37% 95,13% 3 132,15
HOTEL DE VILLE 600 878,94 236 735,84 337 874,19 39,40% 95,63% 26 268,91
LOGEMENT RUE DU HAINAUT 99 783,30 54 671,66 45 111,64 54,79% 100,00% 0,00
MAIRIE D'ANNAPPES 10 435,62 9 448,66 922,32 90,54% 99,38% 64,64
MAIRIE D'ASCQ 5 473,93 2 187,59 3 225,88 39,96% 98,90% 60,46
MAIRIE DE LA COUSINERIE 820,01 0,00 0,00% 0,00% 820,01
MAIRIE DU BOURG 10 857,07 0,00 10 857,07 0,00% 100,00% 0,00
MAIRIE DU BREUCQ 20 203,67 1 236,41 743,72 6,12% 9,80% 18 223,54
MAISON COMMUNALE DUPIRE 132 093,81 108 199,18 12 012,68 81,91% 91,00% 11 881,95
MAISON DE JEUNES DES FIACRES 1 251,72 1 251,72 100,00% 100,00% 0,00
MAISON DES DROITS DE L'HOMME 1 828,06 583,82 1 200,00 31,94% 97,58% 44,24 61
PRESBYTERE 33 RUE DE LA LIBERTE 9 350,00 9 350,00 100,00% 100,00% 0,00
PROGRAMME SOLAIRE THERMIQUE 2 853,25 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 853,25
Prov Agenda d'accessibilité programmée 45 270,80 0,00 0,00 0,00% 0,00% 45 270,80
Provision fluides 817,42 0,00 0,00 0,00% 0,00% 817,42
PROVISION POUR ALARMES INCENDIES 56 571,98 0,00 0,00 0,00% 0,00% 56 571,98
PROVISIONS POUR REPAR. CHAUFFERIES 13 240,18 0,00 300,89 0,00% 2,27% 12 939,29
PROVISIONS POUR REPARATIONS
BATIMENTS 24 892,04 0,00 0,00 0,00% 0,00% 24 892,04
qualité d'air intérieur 12 348,28 0,00 0,00 0,00% 0,00% 12 348,28
REPARATIONS INSTAL ELECTRIQUES 64 219,05 0,00 0,00 0,00% 0,00% 64 219,05
Transition énergétique 1 149 394,45 85 056,00
1 063
150,36 7,40% 99,90% 1 188,09
VILLA GABRIELLE 19 348,50 3 591,69 15 756,81 18,56% 100,00% 0,00
AUTRES 4 948 041,58
2 062
729,16
1 974
822,42 41,69% 81,60% 910 490,00
Total domaine 17 9 918 085,04
3 621
810,21
4 563
741,45 36,52% 82,53%
1 732
533,38
Total général 42 284 591,34
21 075
802,04
17 099
799,01 49,84% 90,28%
4 108
990,29