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unknown - 12 Annexe 2
Conseil Municipal - 7 2 Annexe
Arrêté - 4. Annexe
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Document publié le Jeudi 27 janvier 2022 par la commune de Bouchemaine.
Lien du pdf (unknown - 4 2. annexe)
Thèmes du document : Travail et emploi, Économie et finances, Handicap et inclusivité,
Envoyé en préfecture le 23/10/2023
D . Reçu en préfecture le 23/10/2023 s
VVV Pays de la Loire Publié le SLO
ID : 049-214900359-20231019-CM191023 4-DE
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02/03/2023
BOUCHEMAINE
REALISE 2022
NOS MÉTIERS : PÔLE SERVICES & BIENS MÉDICAUX + CERTA EIOEE © POLE PERSONNES AGÉES
MUTUAUTÉ VYVE Pays de la toire - Péle Accompagnement & Soins, Union de mutuelles de livre lit Immotriculée au répertoire Sirene sous le numéro 778 60 vu FRANÇARE Soumise Qux dispositions du Hvre li du Code de lo mutualité. Siège soclai : 67, rue des Ponts-de-Cé - 49028 Angers Cedex O1. Envoyé en préfecture le 23/10/2023
Reçu en préfecture le 23/10/2023
Publié le 7
ID : 043-214900359-20231019-CM191028_4-DE Envoyé en préfecture le 23/10/2023
% . BOUCHEMAINE Reçu en préfecture le 23/10/2023 \'A'A4 Pays de la Loire REALISE 2022 Publié le S LOT
ID : 049-214900359-20231019-CM191023 4-DE
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Le résultat de l'exercie 2022 est déficitaire de -43 590 €.
Le résultat d'exploitation 2022 est déficitaire de -52 453 €.
> Faits marquants
Remise en place des congés (6 semaines) à partir de la rentrée septembre 2022 pour les nouvelles familles et janvier 2023 pour tout le monde.
> Produits
Par rapport au budget 2022, les produits d'exploitation ont augmenté de 12 030 €.
e Les recettes famille et la PSU ont augmenté de 11 068 €.
Au budget 2022, il était prévu 81 624 heures facturées et le réalisé 2022 s'établit à 73 371 heures soit un différentiel de - 8 253 heures.
- Le taux d'occupation financier est de 71,4% contre 78,9% prévu au budget 2022.
— Cette baisse de fréquentation a un impact de -41 345 €.
- La structure a du fermer pour cause de covid du 25 au 27 janvier 2022.
> Ces fermetures entrainent une baisse de la PSU de -2 473 €, compensé par une aide exceptionnelle de la CAF de 2 482 €.
- En 2022, le taux de facturation est en-dessous de 107%, contrairement à ce qui était prévu au budget.
> Ce changement de tranche PSU à un impact de 31 584€.
- Par rapport au budget, la Prestation de service horaire a été revalorisée de + 4%.
> Cette augmentation entraine une hausse de la PSU de 17 176€.
- Depuis 2022, la MSA complète la PSU à hauteur de 100%, en complément du taux de régime général de la CAF.
— Cela a un impact de 3 947 €.
Par rapport au réalisé 2021, ie chiffre d'affaires a augmenté de 102 900 €.
> Charges
Par rapport au budget 2022, les charges d'exploitation ont augmenté de -64 576 €.
e Les charges de personnel ont augmenté de -43 026 €.
Elles concernent 10,56 ETP contractuel moyen en CDI.
Cette hausse est liée à l'augmentation du SMIC et de la valeur du point de la FEHAP (convention collective).
Une prime de partage de 300 € a été prévue pour l'ensemble des salariés.
Les charges de personnel représentent 537 400 £ soit près de 78% des charges d'exploitation, qui s'élève à 688 181 €.
+ Les autres charges ont augmenté de -21 551€, principalement lié à l'évolution du coût de l'alimentation, des fluides et de la maintenance.
> Exceptionnel
Le résultat exceptionnel est de 8 863 € non prévu au budget 2022.
- Les charges exceptionnelles 2022 de -19 622 € sont liées à la reprise de provision des CP 2018 constitués lors de la reprise en gestion.
e La participation de la Collectivité aux déficits 2021 ont été constatés pour 28 485 €. Envoyé en préfecture le 23/10/2023
Reçu en préfecture le 23/10/2023
Publié le 7
ID : 043-214900359-20231019-CM191028_4-DE VYv° | Pays de la Loire
Recettes Familles + PSU
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Subvention collectivité
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Services extérieurs
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Reste à charge de la collectivité
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BOUCHEMAINE
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Envoyé en préfecture le 23/10/2023
Reçu en préfecture le 23/10/2023
Publié le
ID : 049-214900359-20231019-CM191023 4-DE
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