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Conseil Municipal - ndeg13a assa bp 2021 rapport cm 29 03 2021 v2
Document publié le Lundi 29 mars 2021 par la commune de Croissy-sur-Seine.
Lien du pdf (Conseil Municipal - ndeg13a assa bp 2021 rapport cm 29 03 2021 v2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Investissement et développement économique, Économie et finances,
Budget Primitif 2021 Rapport de présentation Budget prestation de services assainissement
Exercice 2021
Conseil municipal du 29 mars 2021
1 L’équilibre général du BP 2021 Le budget primitif 2021 est proposé à : 348 711,48 € en dépenses et en recettes d’exploitation
, contre 1 174 416,00 € budgétés en 2020,
soit une baisse de 70,30 %, qui s’explique par des reports de dépenses et recettes de 2019 à 2020.
204 266,11 € en dépenses et en recettes d’investissement
, contre 1 238 290,00 € budgétés en
2020, soit une baisse de 83,50 %, qui s’explique par la réalisation de la plus grande partie du programme d’investissement 2020‐2021 sur l’exercice précédent.
2 L’exploitation en 2021 Les dépenses d’exploitation
2021 sont proposées à 348 711,48 € (‐70,31 %) et correspondent :
Aux prestations d’entretien des réseaux pour 44 691,48 € (‐41,20 %) :
Dératisation des réseaux pour 1 650 €
Inspections télévisées d’entretien pour 1 041,48 €
Curage et pompage pour 15 000 €
Entretien du réseau séparatif des eaux pluviales urbaines pour 27 000 €
La diminution de 31 308,52 € s’explique par le fait que des dépenses de 2019 n’ont pu être payées sur l’ancien budget du fait de sa clôture anticipée, et ont donc pesé sur l’exercice 2020. Aux reversements des recettes d’exploitation à la CASGBS pour 304 020 € (‐72,32 %) Les
recettes d’exploitation
2021 sont proposées à 348 711,48 € (‐70,30 %) et correspondent :
Aux redevances d’assainissement pour 214 000 € (‐39,70 %), en diminution du fait d’une recette de 2019 encaissée sur 2020 pour 93 416 €
Aux participations pour raccordement au réseau d’assainissement pour 90 020 € (‐88,63 %), en raison d’un moins grand nombre de constructions (donc de raccordements) prévus sur 2021
Aux refacturations des dépenses d’exploitation à la CASGBS pour 44 691,48 € (‐41,19 %)
3 L’exploitation 2021 : tableau de synthèse
Chapitre
Voté 2020
BP 2021
Evo. €
Evo. %
Charges à caractère général
76 000,00 €
44 691,48 €
‐31 308,52 €
‐41,20%
Prestations payées aux fournisseurs et refacturées à la CASGBS
76 000,00 €
44 691,48 €
‐31 308,52 €
‐41,20%
Autres charges de gestion courante
1 098 416,00 €
304 020,00 €
‐794 396,00 €
‐72,32%
Reversement des recettes à la CASGBS
1 098 416,00 €
304 020,00 €
‐794 396,00 €
‐72,32%
Total des dépenses d'exploitation
1 174 416,00 €
348 711,48 €
‐825 704,52 €
‐70,31%
Ventes de produits fabriqués et prestations
1 174 416,00 €
348 711,48 €
‐825 704,52 €
‐70,31%
Redevances d'assainissement collectif
306 416,00 €
214 000,00 €
‐92 416,00 €
‐30,16%
Participations de raccordement au réseau d'assainissement
792 000,00 €
90 020,00 €
‐701 980,00 €
‐88,63%
Prestations payées aux fournisseurs et refacturées à la CASGBS
76 000,00 €
44 691,48 €
‐31 308,52 €
‐41,20%
Total des recettes d'exploitation
1 174 416,00 €
348 711,48 €
‐825 704,52 €
‐70,31%
EXPLOITATION
4 L’investissement en 2021 Les
dépenses d’investissement
sont proposées à 204 266,11 € (‐83,50 %) et se composent :
Des inspections télévisées visant à compléter l’inventaire des réseaux d’assainissement afin de programmer les travaux de gainage et de renforcement à prévoir sur les années à venir. Les
recettes d’investissement
sont proposées à 204 266,11 € (‐83,50 %) et se composent :
Les refacturations des dépenses d’investissement à la CASGBS
5 L’investissement en 2021 : tableau de synthèse
Chapitre
Voté 2020
BP 2021
Evo. €
Evo. %
Opérations pour le compte de tiers ‐ Dépenses
1 238 290,00 €
204 266,11 € ‐1 034 023,89 €
‐83,50%
Inspections télévisées et réhabilitation des réseaux par l'intérieur
1 238 290,00 €
204 266,11 € ‐1 034 023,89 €
‐83,50%
Total des dépenses d'investissement
1 238 290,00 €
204 266,11 € ‐1 034 023,89 €
‐83,50%
Opérations pour le compte de tiers ‐ Recettes
1 238 290,00 €
204 266,11 € ‐1 034 023,89 €
‐83,50%
Refacturation des dépenses à la CASGBS
1 238 290,00 €
204 266,11 € ‐1 034 023,89 €
‐83,50%
Total des recettes d'investissement
1 238 290,00 €
204 266,11 € ‐1 034 023,89 €
‐83,50%
INVESTISSEMENT
6