unknown - 2017 2 dob texte tltransmis

Documents similaires

Déliberation - 2017 2 dob 2017

Déliberation - 2017 127 dob 2018

Procès Verbal - 2017 56 approbation pv 12 4 2017

Procès Verbal - 2017 162 pv cm 2017 11 15

Procès Verbal - 2017 123 pv

Déliberation - 2021 147 etat avancee et avenant n 2 a la conventi

Procès Verbal - 2017 1 approbation du pv du 14 12 2016

Procès Verbal - 2017 09 pv 18 01 17

Déliberation - 2018 175 dbat dorientations budgtaires dob 2019

Acte Administratif - 2017 74 annexe 1 5

unknown - 2017 2 dob texte tltransmis Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saintes. Lien du pdf (unknown - 2017 2 dob texte tltransmis)Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,

1/31

ELEMENTS ECONOMIQUES,

BUDGETAIRES ET FINANCIERS

CONTRIBUANT AU

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

2/31

SOMMAIRE

SOMMAIRE ........................................................................................................................... 2

1. Perspectives budgétaires 2017 .................................................................................... 3

1.1. Contexte général ..................................................................................................................................... 3

1.1.1. Situation économique mondiale ......................................................................................................... 3

1.1.2. Contexte national ............................................................................................................................... 4

2. Quelles marges de manœuvres financières pour Saintes ? ...................................... 5

2.1. Situation de la Ville ................................................................................................................................ 5

2.1.1. Niveau d’épargne ............................................................................................................................... 5

2.1.2. Investissement .................................................................................................................................... 6

2.1.3. Endettement ....................................................................................................................................... 7

2.2. Orientations financières .......................................................................................................................... 9

2.2.1. Une dynamique des recettes faible ..................................................................................................... 9

2.2.2. Un plan d’ajustements ...................................................................................................................... 10

3. Perspectives, stratégies et orientations .................................................................... 13

3.1.1. Cadre de vie ..................................................................................................................................... 15

3.1.2. Culture ............................................................................................................................................. 17

3.1.3. Sport ................................................................................................................................................. 18

3.1.4. Vie associative ................................................................................................................................. 19

3.1.5. Services à la population ................................................................................................................... 20

3.1.6. Dépenses d’équipement ................................................................................................................... 21

4. Perspectives sur les budgets annexes ...................................................................... 23

4.1. Budget annexe « assainissement collectif ».......................................................................................... 23

4.1.1. Fonctionnement ................................................................................................................................ 23

4.1.2. Investissement .................................................................................................................................. 24

4.1.3. Endettement ..................................................................................................................................... 25

4.2. Budget annexe « eau potable » ............................................................................................................. 26

4.2.1. Fonctionnement ................................................................................................................................ 26

4.2.2. Investissement .................................................................................................................................. 27

4.2.3. Endettement ..................................................................................................................................... 28

4.3. Budget annexe « organisation de salons » ............................................................................................ 29

4.4. Budget annexe « golf » ......................................................................................................................... 30

4.5. Budget annexe « site Saint-Louis » ...................................................................................................... 31

ANNEXES ........................................................................................................................... 32

ANNEXE 1 : Autorisations de programme ....................................................................................................... 32

ANNEXE 2 ........................................................................................................................................................ 33

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

3/31

1. Perspectives budgétaires 2017

1.1. Contexte général

1.1.1. Situation économique mondiale

(source : note de conjoncture – décembre 2016 – INSEE)

 D’ici mi-2017, la croissance s’élèverait un peu dans la zone euro

Dans la zone euro, le pouvoir d’achat ralentirait légèrement mais la consommation accélérerait un peu.

Dans la zone euro, l’inflation totale augmenterait mais resterait contenue, autour de +1,2 % par an. Les salaires accéléreraient légèrement dans son sillage d’autant que le marché du travail se tend un peu. En effet, l’emploi ne faiblirait pas, si bien qu’au total le pouvoir d’achat progresserait sur un rythme annuel d’environ +1,5 % d’ici mi-2017 contre +2,0 % en moyenne en 2016. Après avoir été faible au printemps (+0,2 %) puis à l’été (+0,3 %), la consommation des ménages accélérerait pour retrouver un rythme en phase avec leur pouvoir d’achat (+0,4.% par trimestre). Elle serait notamment dynamique en Allemagne où les ménages bénéficient de salaires et de prestations en nette hausse.

 L’inflation se redresserait légèrement d’ici mi-2017, du fait de sa composante énergétique

Depuis le printemps, l’inflation se redresse légèrement : elle atteint +0,5 % sur un an en novembre 2016, contre –0,2 % en avril. Elle continuerait d’augmenter jusqu’à atteindre +1,0 % en juin 2017, essentiellement du fait de la composante énergétique, avec la dissipation des effets de la baisse passée du prix du pétrole, la hausse des taxes sur les produits pétroliers et le tabac début 2017 et la revalorisation des tarifs des médecins en mai.

 Malgré la récente hausse des taux d’intérêts souverains, l’environnement financier reste favorable pour la France

Les orientations de politique monétaire divergent, poussant à une nouvelle dépréciation de l’euro et à une hausse modérée des taux

Outre-Atlantique, les perspectives d’inflation en hausse et la situation du marché du travail conduiraient la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever graduellement ses taux directeurs. À l’inverse, dans la zone euro, la politique monétaire demeurerait très accommodante ; l’inflation restant faible, la BCE poursuivrait ses achats de titres au-delà de la fin du programme initialement prévue pour mars 2017. Avec l’anticipation de la hausse des taux directeurs et d’une politique budgétaire expansionniste aux États-Unis après l’élection de D. Trump, les taux souverains se sont redressés en novembre partout dans le monde et le dollar s’est raffermi, l’euro tombant autour de 1,06 dollar début décembre, contre 1,12 dollar à l’été. Cependant, la remontée des taux souverains français est restée limitée : à 0,8 % pour le taux à 10 ans, ils demeurent légèrement plus bas qu’en début d’année.

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

4/31

1.1.2. Contexte national

 Une poursuite de la contribution au redressement des finances publiques

L’Etat français a engagé un plan d’économies de 50 milliards d’euros sur la période 2015 – 2017. Les collectivités territoriales devaient être mises à contribution proportionnellement à leur part dans les dépenses publiques, soit un effort de 11 milliards d’euros sur les 3 ans. Une réduction de l’effort d’un milliard d’euros a cependant été décidée pour l’année 2017.

Ainsi, telle que présentée dans le cadre de la loi de finances 2017, l’enveloppe des concours financiers de l’État diminue de 2,63 milliards d’euros. Une baisse de 1,5 milliards d’euros avait été appliquée aux concours financiers de l’Etat aux collectivités en 2014, puis de 3,67 milliards en 2015 et 2016.

Pour les communes, l’effort supplémentaire pour 2017 représente la moitié de l’effort réalisé en 2016.

Pour la Ville de Saintes, sur une dotation globale de fonctionnement de 5,8 millions d’euros, le prélèvement cumulé depuis 2014 atteindra 1,8 millions d’euros en 2017, ce qui porte la DGF à un montant estimé de 4 millions d’euros. Ce prélèvement équivaut à 5,3% des recettes réelles de fonctionnement de 2013. Cela représente 37% de l’épargne brute dégagée en 2013.

Prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement

Ville de Saintes

(en k€) 2014 2015 2016 2017

Tranche 2014 -246 -246 -246 -246

Tranche 2015 -597 -597 -597

Tranche 2016 -635 -635

Tranche 2017 -307

Total cumulé -246 -843 -1 478 -1 785

 Une péréquation renforcée

A l’instar des précédentes lois de finances, la péréquation est encore renforcée en 2017. L’enveloppe de la dotation de solidarité urbaine (DSU) est augmentée de 180 millions d’euros par rapport à 2016. En parallèle, cette dotation voit le nombre de ses bénéficiaires se réduire, ce qui devrait se traduire pour la Ville une stagnation de ce produit. En 2016, la Ville a perçu 590 k€.

Les autres recettes de péréquation perçues par la Commune, à savoir le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) et la dotation nationale de péréquation (DNP), devraient se maintenir au niveau de 2016.

Il existe néanmoins des incertitudes sur le produit du FPIC en raison des mutations du paysage intercommunal.

 Des bases fiscales qui évoluent à un rythme plus faible

Pour 2017, l’évolution nominale des bases de fiscalité locale décidée en loi de finance est de 0,4%. Cette évolution est faible au regard des années précédentes (1% en 2016). Il faut noter que dorénavant cette évolution sera indexée sur l’inflation constatée l’année précédente et non plus sur l’inflation prévisionnelle de l’année à venir.

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

5/31

2. Quelles marges de manœuvres financières pour Saintes ?

2.1. Situation de la Ville

2.1.1. Niveau d’épargne

Entre 2013 et 2015, les recettes réelles de fonctionnement ont stagné. En 2016, elles ont même diminué, avec une stagnation du produit de fiscalité directe et une baisse des dotations d’Etat. Quant aux dépenses, elles ont progressé jusqu’en 2014, essentiellement du fait de l’augmentation des charges de personnel, avant de se maintenir en 2015 et 2016.

L’épargne brute (retraitée des éléments exceptionnels) se dégrade progressivement, pour atteindre en 2016 un niveau estimé de 3,2 millions d’euros.

En 2016, le taux d’épargne, autrement dit la part des recettes réelles de fonctionnement dégagée pour financer la section d’investissement (remboursement de la dette et dépenses d’équipement), passe sous le seuil des 10%. Celui-ci est considéré comme un seuil de vigilance forte qui nécessite la mise en place de mesures correctives.

4 853 3 923 3 737 3 185 0 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

35 000

2013 2014 2015 2016

Evolution de l'épargne brute de la Ville de Saintes (en k€)

Epargne Brute Recettes réelles (fct.) Dépenses réelles (fct.)

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

6/31

2.1.2. Investissement

Après un très fort niveau d’investissement (plus de 10 millions d’euros par an entre 2012 et 2014), le rythme des dépenses d’équipement a ralenti en 2015. La baisse des dépenses d’équipements s’est confirmée en 2016, en lien avec la fin du programme de rénovation urbaine.

En effet, les investissements de la Ville de Saintes dans le cadre du programme de rénovation urbaine ont représenté une part importante des investissements des dernières années (19,6 millions d’euros, dont 15 millions sur la période 2012-2015).

4 853 3 923 3 737 3 185

14,8%

11,7% 11,2%

9,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2013 2014 2015 2016

Epargne brute (en k€) et taux d'épargne

Epargne brute Taux d'épargne brute

10 663 10 031 6 176 5 699 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2013 2014 2015 2016

Milliers

Dépenses d'équipement (en k€)

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

7/31

2.1.3. Endettement

Le fort niveau d’investissement a engendré, malgré la hausse des taux d’imposition en 2009 et 2010, une augmentation de la dette jusqu’en 2014. Il faut ajouter à cela, l’emprunt in fine de 5,1 millions d’euros contracté lors du rachat du site Saint Louis.

La maîtrise des dépenses d’investissement en 2015 puis en 2016, a permis de désendetter la commune de 2,3 millions d’euros au cours de ces deux années, ce qui porte l’encours cumulé de la dette à 32,8 millions d’euros au 31/12/2016 (dont 5,1 millions d’euros sur le budget annexe Site Saint Louis).

Profil d’extinction de la dette

Malgré la baisse de l’encours de dette, la capacité de désendettement se dégrade progressivement et dépasse le seuil de 10 ans en 2016. Elle correspond au nombre d’années nécessaires pour rembourser l’ensemble du capital restant dû, si la totalité de l’épargne brute était utilisée à cette fin.

En 2016, cette épargne suffit tout juste à rembourser le capital de la dette (3,1 millions d’euros). L’épargne nette, ce qu’il reste de l’épargne brute après remboursement du capital et sert à financer les dépenses d’équipement sera très faible (100 k€).

29 693 29 977 28 908 27 677

5 100 5 100 5 100 5 100

7,2

8,9 9,1

10,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2013 2014 2015 2016

Evolution de l'endettement (en k€) et solvabilité (en années)

Budget principal Site Saint Louis Capacité de désendettement

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Milliers

CRD 01/01/N

CRD 01/01/N

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

8/31

4 853 3 923 3 737 3 185 2 468 2 926 2 979 3 080 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2013 2014 2015 2016

Autofinancement et remboursement du capital (en k€)

Epargne brute Remboursement du capital

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

9/31

2.2. Orientations financières

2.2.1. Une dynamique des recettes faible

 Des incertitudes sur certaines recettes

Si la baisse de la dotation globale de fonctionnement (versée par l’Etat) a été divisée par deux pour l’année 2017, à près de 300 000 €, il est à ce jour impossible de savoir ce qu’il adviendra pour les années suivantes.

Une réforme de la DGF est programmée pour une mise en œuvre à partir de 2018 mais on n’en connaît pas, à ce jour, les mesures et donc les incidences sur les finances de la Ville.

Les mêmes incertitudes existent quant à l’avenir des dotations de péréquation.

Concernant les recettes d’impôts et taxes, le Parlement a décidé une augmentation des bases fiscales de 0,4% seulement pour 2017. La révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels et des locaux d’habitation, qui devait s’appliquer progressivement à partir de 2017, est reportée sine die. On manque ainsi de visibilité quant à l’évolution des produits fiscaux.

Dans ce contexte, les prospectives budgétaires sont faites de manière prudente, en prenant des hypothèses d’évolution modérée des recettes.

 Des taux d’imposition inchangés

Comme le montre le graphique ci-dessous, une part conséquente des recettes de la Ville provient de la fiscalité directe (59%), c’est-à-dire de la taxe d’habitation et des taxes foncières.

Depuis 2014, le choix a été fait de ne pas mobiliser le levier fiscal. Ce choix politique fort rend nécessaire une action importante pour maîtriser les dépenses.

Fiscalité directe

59%

Autres recettes

fiscales

10%

Attribution de

compensation

4%

FPIC

1%

Tarification

4%

Dotations d'Etat

18%

Autres recettes

4%

Structure par nature des recettes réelles de fonctionnement

(CA prévisionnel 2016)

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

10/31

2.2.2. Un plan d’ajustements

Compte tenu de l’évolution naturelle des dépenses (inflation, indexation des contrats, progression de carrière des agents), la collectivité doit poursuivre les mesures volontaristes engagées afin de préserver les ratios financiers.

Ainsi, le budget 2017 et les suivants doivent prévoir des efforts pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, tant en charges à caractère général (011)) qu’en dépenses de personnel (012), qui représentent 54% des dépenses réelles de fonctionnement.

Cette gestion rigoureuse doit permettre à la Ville d’investir sur des projets majeurs, en particulier l’aménagement du site Saint Louis.

Pour faire face à ces enjeux financiers, un cadre doit être fixé pour les trois ans à venir : - baisse graduelle des charges à caractère général, sur l'ensemble des postes de dépenses (optimisation des achats, réduction des éclairages publics, amélioration de la performance énergétique etc.) ;

- réduction des charges de personnel : au fil des départs à la retraite, l’organisation des services devra être revue, au cas par cas en privilégiant la mobilité interne. En cas d’absence momentanée d’un agent, le remplacement par un recrutement ponctuel devra être exceptionnel ;

- analyse approfondie des subventions accordées aux associations.

L’évolution prévisionnelle des effectifs est la suivante :

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Effectifs pourvus d'agents

titulaires 382 364 361 362 358 355

Effectifs pourvus d'agents

non titulaires + 1 an (*) 27 21 21 21 20 19

Autres (Apprentis, Emplois

aidés) 20 18 15 15 15 15

TOTAL 429 403 397 398 393 389

Frais généraux

21%

Personnel

54%

Subventions

15%

SDIS

5%

Autres charges de

gestion

1%

Frais financiers

2%

Charges

exceptionnelles

2%

Structure par nature des dépenses de fonctionnement

(CA prévisionnel 2016)

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

11/31

Les hypothèses du plan d’ajustements sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

2017 2018 2019

Fiscalité

Taxe d’habitation- TAUX 16,02% 16,02% 16,02%

Taxe foncier bâti - TAUX 36,78% 36,78% 36,78%

Taxe foncier non bâti - TAUX 47,69% 47,69% 47,69%

BASES TH - EVOL. PHYSIQUE 0,6% 0,6% 0,6%

BASES FB - EVOL. PHYSIQUE 0,6% 0,6% 0,6%

BASES FNB - EVOL. PHYSIQUE -1,0% -1,0% -1,0%

EVOLUTION NOMINALE LF 0,40% 1,00% 1,30%

ROLES SUPPLEMENTAIRES. 50 000 € 50 000 € 50 000 €

TARIFS 1,0% 1,0% 1,0%

FCTVA 16,404% 16,404% 16,404%

TAUX REALISATION FCTVA 70% 70% 70%

DUREE EMPRUNTS FUTURS 15,0 ans 15,0 ans 25,0 ans

TAUX EMPRUNTS FUTURS 2,0% 2,5% 2,5%

Charges à caractère général - 5% +0% +0%

Charges de personnel +1,9% + 0% + 0%

Seule l’application de ce plan de maîtrise financière permettra une évolution prévisionnelle acceptable de l’épargne, telle que présentée dans le tableau et graphique ci-dessous :

En milliers d'euros 2016 2017 2018 2019

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 28 751 28 640 28 660 28 710

CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 147 5 860 5 860 5 860

DEPENSES DE PERSONNEL 15 508 15 810 15 810 15 810

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 920 5 900 5 900 5 900

ATTENUATION DE PRODUITS 13 10 10 10

CHARGES FINANCIERES 699 650 670 720

DEPENSES EXCEPTIONNELLES 463 410 400 390

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 31 824 31 830 31 750 31 960 PRODUITS DES SERVICES 1 429 1 440 1 450 1 470

CONTRIBUTIONS DIRECTES 19 175 19 420 19 720 20 100

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 1 299 1 300 1 300 1 300

AUTRES IMPOTS ET TAXES 2 423 2 460 2 480 2 500

DOTATION FORFAITAIRE 4 211 3 770 3 570 3 370

COMPENSATIONS FISCALES 854 1 000 790 760

AUTRES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 492 1 480 1 480 1 490

ATTENUATION DE CHARGES 225 200 200 200

AUTRES PRODUITS 717 760 760 770

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

12/31

 Politique active de recherche systématique de nouvelles sources de financement

Les services et les élus sont mobilisés afin d’optimiser les sources de financements extérieurs. Ainsi, chaque projet fait l’objet d’une recherche accrue de subventions publiques ou privées. Dans ce cadre, il devient indispensable d'affecter un agent à cette recherche de subventions auprès de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du Département, ou encore de l'Agence de l'Eau et des fondations privées.

La démarche engagée de cession du patrimoine immobilier sera poursuivie. Outre la recette de cession en tant que telle, cela permet de générer des économies de fonctionnement (assurance, impôts, entretien, etc.).

Les produits des services et du domaine (conservatoire, musées, locations de salles, marchés, terrasses etc.) sont estimées en 2016 à 705 000 €.

 Un programme d’investissements recentré sur les urgences et les priorités du programme municipal

Le niveau des dépenses d’équipement, stabilisé autour de 6 millions d’euros par an depuis 2015, doit être maintenu à un niveau maximum de 6,5 millions d’euros (y compris le Site Saint Louis). Ce maximum correspond à la capacité du budget de la Ville à investir en conservant des niveaux d’endettement et de solvabilité soutenables.

3 185 3 250 3 150 3 310 2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

3 400

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

35 000

2016 2017 2018 2019

Evolution de l'épargne brute de la Ville de Saintes (en k€)

Epargne Brute Recettes réelles (fct.) Dépenses réelles (fct.)

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

13/31

3. Perspectives, stratégies et orientations

En 2016, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèveraient à 28,2 millions d’euros. La répartition de ces dépenses par politique publique est la suivante :

Dépenses de fonctionnement 2015 par politique publique

Dépenses de fonctionnement 2016 (prév.) par politique publique

Services généraux

19% Communication

3%

Moyens

techniques

12%

Evènementiel

2% Culture

19%

Sport - Jeunesse

7%

Interventions

sociales - Santé

7%

Sécurité -

Salubrité publique

7%

Aménagement -

Environnement

21%

Autres

3%

Services généraux

20%

Communication

3%

Moyens

techniques

12%

Evènementiel

3% Culture 18%

Sport - Jeunesse

7%

Interventions

sociales - Santé

7%

Sécurité -

Salubrité publique

7%

Aménagement -

Environnement

20%

Autres

3%

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

14/31

Les orientations budgétaires et les priorités 2017 sont cohérentes avec le programme et les engagements pour lesquels nous avons été élus et les moyens sont alloués afin de les tenir et de les réaliser.

Le contexte budgétaire est marqué par la baisse historique des dotations de l’Etat aux collectivités qui impacte très durement les recettes de la Ville. Compte-tenu de notre engagement de ne pas augmenter les taux des taxes locales afin de ne pas aggraver davantage l’écart de fiscalité avec les communes environnantes, nous avons entrepris à la fois une politique de cession d’immeubles appartenant à la Ville et non nécessaires à son fonctionnement, et une politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement et d’adaptation du niveau d’investissement.

Cette politique a permis à ce jour de réduire la dette élevée de la Ville tout en réalisant projets structurants de rénovation ou d’animation de la Ville. Cette politique se poursuivra en 2017 et dans les années suivantes.

La vision à l’horizon 2030 est celle d’un territoire et d’une ville centre reconnus au sein de la grande région Nouvelle-Aquitaine comme dynamiques, rayonnants et innovants qui ont su valoriser leur patrimoine pour créer de l’activité et du bien-être pour les habitants.

Pour cela, nos grandes orientations visent à renforcer l’attractivité de la ville pour les habitants, pour les visiteurs et pour les entreprises, en cohérence avec celle du territoire dans tous les domaines pour que se développe l’activité qu’elle soit commerciale, touristique, économique ou culturelle afin de développer l’emploi.

Cela se retrouve dans les différents domaines d’intervention de la Municipalité avec transversalement la nécessité dans chaque domaine de procéder à la recherche permanente d’économies dues à des recettes sous contrainte, à une politique d’investissement adaptée aux capacités financières de la collectivité, pour ne pas aggraver l’endettement, et à la recherche systématique de partenariats pour financer les projets.

En 2017 seront poursuivies les actions visant à maintenir la propreté et la sécurité dans la Ville. Seront également maintenus les moyens dédiés à l’amélioration du cadre de vie que ce soit l’embellissement, le fleurissement, le stationnement, la circulation, la rénovation de l’habitat en centre-ville et la lutte contre l’habitat indigne, la rénovation des rues et des trottoirs dans les quartiers ainsi que la rénovation de l’éclairage public.

Par ailleurs la Ville, en collaboration avec la Région et la CDA, se positionne en facilitateur voire en partenaire ou en acteur direct si nécessaire pour le développement économique. La Ville poursuivra ses initiatives :

- pour trouver des entreprises afin d’occuper les friches industrielles (Penn Plax, Saintronic),

- pour adapter le PLU afin de créer du foncier pour les entreprises (zone de Beaulieu), - pour trouver et mettre en place des projets alternatifs (cité entrepreneuriale, SNCF), - pour défendre et créer de l’emploi,

- pour ouvrir son site internet vers les demandeurs d’emplois avec l’entreprise Myfairjob, - pour soutenir l’emploi dans la construction et dans le commerce par la recherche d’investisseurs.

Avec la Région, des initiatives seront prises en 2017 et dans les années suivantes pour collaborer avec Bordeaux et attirer à Saintes des formations supérieures tout en poursuivant le soutien au CFA et aux grands lycées existants.

De plus en 2017, en collaboration avec l’Education Nationale et la CDA, sera mené un travail d’optimisation des bâtiments scolaires rendu nécessaire par l’évolution des effectifs.

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

15/31

3.1.1. Cadre de vie

La Direction du Cadre de Vie regroupe près de 80 collaborateurs dont plus de 85% d’agents de terrain positionnés au sein de services opérationnels (Espaces Verts, Propreté Urbaine) et des services fonctionnels (Ecoute et Proximité, Conception-Gestion, Risques Naturels). Le taux d’encadrement est légèrement supérieur à 20 %. En 2016, les dépenses de fonctionnement (hors masse salariale) s’élevaient à 390 K€ et 173 K€ en dépenses d’investissement.

 Les objectifs

 Gérer

- Chaque adjoint a la charge d’un quartier de la ville. Il y a 12 adjoints. La remontée d’informations vers les adjoints se fait notamment au travers de conseils de quartiers animés par les habitants.

o Agir pour notre qualité de vie

- Redéfinir la fréquence et les modalités de l’entretien de l’espace public pour faire de Saintes une ville accueillante et propre ;

- Aider les propriétaires dans la lutte contre les tags et les dégradations de biens ;

- Créer des actions de sensibilisation et de pédagogie sur la propreté et l’écologie en ville en partenariat avec les écoles ;

- Définir un programme annuel de fleurissement sur toute la ville ;

- Lancer des « Journées Jardin » pour valoriser le personnel municipal en charge des espaces verts et maintenir le « Label 4 Fleurs »

o Agir pour notre cadre de vie

- Embellir nos entrées de ville ;

- Eradiquer les friches.

 Dynamiser

o Agir pour la rénovation et l’animation de la ville

- Changer le rapport avec le Fleuve en lançant un projet de mise en valeur des berges de la Charente, en s’impliquant activement dans le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et l’EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin) pour mettre en œuvre des solutions de prévention visant à réduire l’impact des inondations ;

- Développer un programme de décoration urbaine pour assurer la cohérence entre les différents projets portés par la Ville.

o Agir pour le tourisme et l’évènementiel

- Promouvoir les manifestations et les évènements sur la prairie de La Palu en respectant l’écologie.

 En 2017

 Ecoute et proximité, réactivité et efficacité

Le renforcement et le repositionnement du Service Ecoute et Proximité constitueront des enjeux forts pour assurer une meilleure lisibilité et une plus grande réactivité face aux attentes des administrés.

 Embellissement et amélioration du cadre de vie

Le déploiement du fleurissement en centre-ville se poursuit en 2017. Il se traduira par le fleurissement de la passerelle piétonne récemment aménagée et par de nouveaux points de fleurissement répartis dans le secteur piétonnier et sur l’avenue Gambetta notamment. Plusieurs massifs fleuris seront progressivement renouvelés pour y introduire une part plus importante de plantes vivaces et d’essences moins exigeantes en eau, en entretien...

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

16/31

Les aménagements paysagers du giratoire des Pompiers seront finalisés avant le début de la saison estivale. D’évocation méditerranéenne et gallo-romaine, le projet d’aménagement paysager sera réalisé en régie par les services municipaux et constituera une vitrine du savoir- faire et des compétences techniques de nos services.

L’organisation de Journées Portes Ouvertes aux Jardins municipaux, la visite du Jury National du Comité National des Villes et Villages Fleuris, la participation active de la Ville à la prochaine édition des Rendez-Vous aux Jardins ou le développement du Salon de l’Habitat et du Jardin, constitueront des moments privilégiés pour faire découvrir nos jardins, nos squares et nos massifs fleuris ainsi que les services et les agents qui mettent en œuvre le plan annuel de fleurissement et veillent à préserver un cadre de vie de qualité et contribuent à l’embellissement de la Ville.

 Gestion patrimoniale et entretien des espaces publics

L’élaboration d’un plan de gestion et d’entretien des espaces publics avant la fin de l’année 2017 constituera l’aboutissement et la formalisation d’une démarche engagée depuis de nombreuses années adaptée aux attentes des élus et aux besoins exprimés par les administrés Saintais.

Outil de gestion pour les services, il constitue en outre un outil d’aide à la décision pour les élus afin d’établir un plan de gestion définissant les niveaux de service attendus selon les usages de chaque espace, les coûts de gestion et d’entretien qui y sont associés, les fréquences de passage, les ressources mobilisables, les moyens mobilisés et d’en évaluer le résultat, l’efficience.

La définition et l’élaboration d’un plan de gestion du patrimoine arboré constitue un objectif prioritaire afin de pérenniser le patrimoine existant et proposer un plan de renouvellement des arbres vieillissants en coordination étroite avec les opérations de requalification de voiries ou de réhabilitation de réseaux notamment.

 Information, Prévention et Gestion des Risques Naturels

Le territoire de la Ville de Saintes est couvert par 2 Plans de Prévention des Risques Naturels relatifs d’une part aux inondations et aux mouvements de terrains (carrières, falaises) d’autre part.

Le service en charge des Risques Naturels assure auprès notamment des administrés une information continue sur les risques naturels et technologiques identifiés sur la ville de Saintes. Il veille notamment à l’actualisation du DICRIM, renseigne et oriente les porteurs de projet ou les particuliers sur le cadre réglementaire et juridique des PPRN.

Il collabore à la mise en œuvre d’actions de prévention et de gestion des crues sur le territoire communal inscrites dans le cadre du Plan d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI). (Implantation et pose de repères de crues, signalétique et exposition sur les crues historiques à Saintes, étude de réduction de la vulnérabilité de plusieurs secteurs inondables sur Saintes...)

Il définit en outre au travers d’une Convention d’Assistance Scientifique et Technique conclue avec le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), un programme pluriannuel de surveillance et de travaux de confortement des secteurs identifiés à fort aléa. (Falaises Saint Louis, Carrières du Vélodrome, Carrières Bouvard).

Il définit en outre un programme pluriannuel de surveillance et de travaux de confortement des secteurs identifiés à fort aléa. (Falaises Saint Louis, Carrières du Vélodrome, Carrières Bouvard).

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

17/31

Il prépare en étroite collaboration avec le Service Eau et Assainissement, la Communauté d’Agglomération de Saintes, l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Charente et les syndicats de rivière notamment les modalités de transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

3.1.2. Culture

La dynamique culturelle qui se déploie au sein des établissements et sites de la ville (Musées, conservatoire, cité musicale, médiathèques, théâtre,...) s’inscrit dans les objectifs généraux de la politique culturelle publique qui permettent l’accès de tous les publics à la culture et contribuent à la conservation et à la valorisation du patrimoine artistique et culturel. Musique, danse, patrimoine, théâtre, arts visuels, lecture pour tous, soutien aux établissements culturels, musiques actuelles... une variété de lieux, et une diversité d’expressions qui permettent d’intégrer la culture à notre quotidien.

 Les objectifs

 Mise en œuvre d’actions en faveur de la jeunesse

En 2017, l’accent sera particulièrement mis sur :

o L’enseignement artistique dispensé par le conservatoire de musique et de danse et la mise en œuvre du nouveau projet d’établissement (471 élèves cotisants et 300 élèves Chant’école) ;

o La poursuite du pilotage des parcours d’éducation artistique et culturelle (près de 1 700 enfants) ;

o Les actions de médiation en faveur du jeune public proposées par l’ensemble des établissements culturels de la collectivité (lecture publique, collection muséographiques, patrimoine, musique) et par les structures culturelles qu’elle soutient (théâtre, cité musicale, ville d’art et d’histoire) : plus de 11 000 enfants reçus à l’amphithéâtre et aux musées ;

o La mise en place d’une programmation culturelle adaptée au jeune public (lecture publique plus 6 600 personnes inscrites et plus de 7 000 enfants accueillis pour les actions culturelles des médiathèques par exemple).

 Mise en valeur des patrimoines et des collections

En 2017, l’accent sera particulièrement mis sur :

o Le développement de nouveaux espaces de gestion et de présentation des collections muséographiques qui comptent des milliers d’objets inventoriés ; o Une programmation valorisant les sites patrimoniaux de la ville (30 sites classés/ou inscrits monuments historiques dont 22 relèvent de la collectivité) ; o Le développement d’une politique d’expositions temporaires valorisant les collections (exposition céramique en préparation) ;

o La mise en place du plan de gestion de la composante UNESCO, Saint-Eutrope qui reçoit des milliers de visiteurs par an ;

o Le développement du projet Vallon des arènes avec l’amphithéâtre qui reçoit près de 50 000 visiteurs par an ;

o La préparation de l’anniversaire de l’arc en 2018 dont on fêtera les 2 000 ans.

 Soutien au rayonnement de Saintes, cité de la musique

En 2017, l’accent sera particulièrement mis sur :

o L’accompagnement et le soutien au développement des parcours musicaux à l’abbaye aux Dames ;

o L’accompagnement et soutien financier du festival « Coconut » (1 400 festivaliers en 2016 et 1 500 pour la nuit Zébrée) ;

o Le développement d’actions avec les ensembles vocaux du territoire.

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

18/31

 Rayonnement de Saintes et de l’offre culturelle

o Le soutien aux projets associatifs (festival théâtre Martel en scène...) ; o La préparation de l’exposition Manchou avec l’accueil d’objets archéologiques provenant de Chine ;

o L’accueil de tournages.

3.1.3. Sport

La politique sportive de la ville de Saintes s’attache à créer du lien social en permettant à tous d’accéder aux équipements sportifs, en incitant à la découverte du sport dans une optique de loisir, de santé, de découverte et de formation de jeunes sportifs de talent.

Les pratiques destinées à encourager les modes de déplacements doux : marche, vélo, roller... ou encore l’organisation d’éco-manifestations sont favorisées.

 Les chiffres clés de la vie associative sportive

- Plus de 10 000 pratiquants, environs 7 600 licenciés (dont 4 000 jeunes moins de 18 ans) ;

- 80 associations, 60 sports pratiqués ;

- 45% des adhérents résident à Saintes contre 70 % dans les années 2000.

 Les moments clefs

- Courses cyclistes Bordeaux/Saintes ;

- Tour cycliste féminin de Charente-Maritime ;

- Concours Hippique National ;

- Cross National « Sud-Ouest » ;

- Nuit de l’impact ;

- Tournoi des Arènes ;

- Tournoi Mutualia.

 Les objectifs

 Gérer

o Les grandes orientations du Sport Saintais en concertation avec les Présidents des associations ;

o En mettant à disposition des infrastructures sportives de qualité en tenant compte de la réglementation en vigueur.

 Dynamiser

o En reconnaissant l'investissement des acteurs du Sport Saintais ;

o En développant des actions pour que les citoyens soient des acteurs de leur santé (plan Régional du Sport-Santé / Contrat local de santé) ;

o En développant l'offre d'APS auprès des personnes atteintes d'un Handicap ; o En incitant les associations à développer la pratique sportive dans les quartiers de la cité et à s'ouvrir sur leur propre quartier ;

o En favorisant les pratiques sportives parents/enfants/jeunes par la mise en place d’opérations municipales.

 Soutenir une politique sportive de loisir et tournée vers la jeunesse o Les associations sportives:

- par des aides directes (subventions) ;

- par la mise à disposition des locaux ;

- par des aides indirectes.

o En accompagnant l’organisation d’évènement sportif (Course Cycliste Bordeaux Saintes, Triathlon,...).

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

19/31

 En 2017

 Poursuivre l’indispensable rénovation et entretien des infrastructures sportives en tenant compte du vieillissement des installations qui demandent une remise aux normes du patrimoine sportif ;

 Développer des actions de promotions du sport (Sport féminin, sport santé, Handisport, sport pour tous) en particulier l’opération Sport dans ma ville ;

 Renforcer le rôle du conseil consultatif du sport ;

 Développer le partenariat avec les différents réseaux : Conseil Départemental, Régional, l’association nationale des directeurs des sports... ;

 Amélioration de l’interface service public/usager par la mise en place d’un portail web associatif.

3.1.4. Vie associative

La Ville de Saintes souhaite conduire une politique associative forte en matière de gestion et d’animation.

Les associations sont impliquées dans la vie de la cité et sont par essence des lieux de démocratie actifs. Elles sont en relation étroite avec les collectivités dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de nombreux pans de la politique culturelle, sportive, sociale ou même économique, tant au niveau local qu’intercommunal.

La commune met en place les moyens d’accompagner mais aussi d’impulser le développement associatif. Elle encourage le rassemblement des énergies et forces associatives qui contribuent à dynamiser notre ville.

 Les chiffres clés de la vie associative

- Plus de 480 associations à Saintes dont 370 sont aidées par la Ville ; - 182 manifestations sont organisées de façon récurrente par an.

 Les objectifs

 Gérer

o Les grandes orientations de la vie associative en concertation avec les Présidents des associations ;

o En mettant à disposition des infrastructures de qualité en tenant compte de la réglementation en vigueur.

 Dynamiser

o Accompagner l’organisation des demandes de manifestations associatives sur le domaine public ou privé ;

o Impulser la mutualisation des moyens matériels mis à disposition des associations :

o Mettre en œuvre des formations associatives thématiques.

 Soutenir

o En aidant les associations à monter des projets en commun en favorisant la cohérence et la complémentarité des actions de chacune ;

o En accompagnant l’organisation des demandes de manifestations associatives sur le domaine public ou privé ;

o Les associations:

- par des aides directes (subventions) ;

- par la mise à disposition des locaux ;

- par des aides indirectes.

o En répondant aux questions des bénévoles et salariés des associations dans les domaines suivants:

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

20/31

- Aide à la création d'associations ;

- Fonctionnement et vie statutaire ;

- Organisation financière et comptable ;

- Assurances et responsabilités associatives ;

- Faciliter le partage d’expériences entre bénévoles ;

- Montage de dossiers de subvention ;

- Aides et conseils juridiques.

 En 2017

 Amélioration de l’interface service public/usager par la mise en place d’un portail web

associatif ;

 Valider un schéma d’orientation pluriannuel des infrastructures non sportives ;

 Poursuivre la maintenance des salles existantes ;

 Préparation du village des associations 2017 ;

 Renforcer le concept interlocuteur unique des associations à l’accueil de la MDA ;

 Renforcement de la mutualisation des locaux associatifs.

3.1.5. Services à la population

La ville de Saintes développe ses services à la Population au travers des services de l’état civil, des formalités administratives, des cimetières, des moyens généraux, de la police municipale et de l’occupation du domaine public.

 Les chiffres clés des services à la Population

- Plus de 50 000 appels téléphoniques ;

- 18 849 électeurs (chiffres 10 janvier 2016), 1 476 déclarations de naissances, 799 déclarations de décès, 73 cérémonies de mariage et parrainages ;

- Plus de 7 000 procès-verbaux par la police municipale, 5 000 appels spécifiques Police ;

- 62 000 plis ouverts, 71 000 envois, 40 000 courriers distribués aux riverains.

 Les moments clefs:

- Elections ;

- Recensement de la population ;

- Mariages, parrainages, commémorations aux cimetières ;

- Sécurité de la fête de la musique, du 14 juillet, de la St Sylvestre, des courses cyclistes et des manifestations villes, sécurité quotidienne des foires et marchés ; - Opérations tranquillités vacances ;

- Distribution de la communication de la Ville de Saintes.

 En 2017

 Poursuite de la politique visant à améliorer la propreté et la sécurité ;

 Armement de la police municipale – équipement en armes, formation des agents, sécurisation des locaux ;

 Dépénalisation du stationnement (réflexion sur le changement des horodateurs) ;  Nouvelles pratiques d’état civil et des formalités : PACS, sorties de territoires, rectifications administratives, CNI biométriques, déménagement des stations de passeport... ;

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

21/31

3.1.6. Dépenses d’équipement

Les dépenses d’équipement s’élèveraient, fin 2016, à 5,8 millions d’euros. La répartition par politique publique est la suivante :

Dépenses d’investissement 2016 par politique publique

En poursuivant toujours l’objectif d’attractivité de notre ville, les thèmes majeurs à partir de 2017 pourraient être les suivants :

1. Projets et avant-projets structurants :

 Grand projet prioritaire :

o Aménagement du Site Saint-Louis.

 Autres grands projets :

o Vélo voie verte (partenariat CDA) ;

o Aide à la création d’un quartier résidentiel (Sur Moreau) ;

o Cité entrepreneuriale (Partenariat CDA, CCI, Crédit Agricole) ;

o Aménagement et voirie Rond-point Saintronic (partenariat Département) ; o Soutien à la création d’un centre archéologique par la DRAC (site de la Trocante).

 Avant-projets :

o Aménagement de la prairie de la Palu ;

o Valorisation du vallon des arènes ;

o Revitalisation du centre-ville ;

o Mise en place de coopératives de développement commercial (projet pilote) ; o Gare multimodale (partenariat avec la CDA).

2. Equipements et espaces publics

o Poursuite de l’entretien, de la propreté et de l’amélioration de la voirie communale ;

o Sécurisation du secteur piéton ;

Sport -

Jeunesse -

Culture

19%

Voirie

36%

Eclairage public

7%

Eaux pluviales

4%

PRU

5%

Autres

aménagements

5%

Enseignement -

Ecoles

7% Autres 2%

Services

généraux

15%

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

22/31

o Participation aux travaux sur les routes départementales du territoire de Saintes ; o Poursuite de l’amélioration de l’éclairage public ;

o Mise en accessibilité des bâtiments et des arrêts de bus ;

o Réparations des bâtiments publics et des édifices patrimoniaux ;

o Achats de matériels pour équiper les services municipaux ;

o Poursuite du déploiement de la vidéo-protection ;

o Modifications et révisions du Plan Local d’Urbanisme, notamment pour la création d’une zone d’activités à Beaulieu ;

o Soutien aux particuliers pour l’amélioration du cadre de vie (rénovations de façades),

o Poursuite de la rénovation et dynamisation des centres commerciaux Boiffiers et Bellevue.

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

23/31

4. Perspectives sur les budgets annexes

4.1. Budget annexe « assainissement collectif »

Section de fonctionnement (BP 2016) : 1 864 700 €

Section d’investissement (BP 2016) : 1 704 400 €

Ce budget retrace les dépenses et recettes relatives au service public d’assainissement, géré dans le cadre d’un contrat de régie intéressée depuis le 1er janvier 2014. Doté de l’autonomie financière, ce budget a recours à l’emprunt.

A noter que le lien entre le budget annexe assainissement et le budget principal (partie « gestion du service d’eau pluviale ») est fort. En effet, les études et travaux sont conjoints et contribuent à « l’assainissement » en général, d’autant que les eaux pluviales transitent en partie par des ouvrages communs (canalisation, station d’épuration...).

4.1.1. Fonctionnement

Réflexions entre les principales dépenses :

- Rémunération de VEOLIA pour l’exploitation du service assainissement et le renouvellement de petits équipements de la station d’épuration ;

- Les diverses rémunérations d’intermédiaires (suivi épandage des boues, bureau d’étude) ;

- Les impayés ;

- Les frais de personnel.

Réflexions entre les principales recettes :

- Les reversements de la part assainissement liés aux factures d’eau et prestations liées ;

- Les reversements liés aux dépotages des matières de vidange et des graisses à la station d’épuration (conventions avec des établissements tiers).

La politique tarifaire consiste à appliquer un tarif qui permette d’assumer les dépenses de l’année mais aussi les investissements programmés ou prévisibles des années à venir. On évite ainsi les ressauts tarifaires l’année où un équipement lourd doit être financé, ce qui devra être le cas dans les années à venir avec la nécessité de rénover la station d'épuration.

La politique tarifaire doit également prendre en compte les ratios de solvabilité du budget. Pour répondre à ces objectifs, le tarif du service public d’assainissement a été majoré de 1,9% en 2017.

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

24/31

4.1.2. Investissement

Le patrimoine Assainissement

Après un diagnostic préalable sur la station d’épuration en 2013, un schéma directeur d’assainissement sera rendu en 2017. Ce dernier permettra d’identifier les futurs travaux sur le réseau d’assainissement ainsi que sur la station d’épuration de Lormont.

Le programme d’investissements des années à venir (ouvrages et réseaux) émanera de ces documents. Les dépenses prévisibles dans les futures années vont concerner la refonte et modernisation de l’ensemble du système d’assainissement (canalisation ; station d’épuration...) amenant à des coûts non négligeables d’investissement.

Suite à l’appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le dossier de mise en séparatif de l’avenue Kennedy a été retenu. Il permettra de réaliser des travaux sur le réseau d’assainissement pour améliorer la protection du captage d’eau potable de Lucérat situé en contrebas.

La station d’épuration de Lormont La station d’épuration du bois rulaud à filtre planté de roseaux

53 postes de refoulement 273 km de canalisation de réseau

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

25/31

Les principales dépenses envisagées dans le futur seront :

- L’étude du Schéma Directeur d’Assainissement ;

- L’étude complémentaire sur la station d’épuration ;

- Les travaux de renouvellement du réseau d’assainissement sont prévus (gestion du patrimoine). Le montant des investissements proposé en 2017 est de 761 000 € HT. L’opération la plus conséquente concerne l’Avenue Kennedy.

Les principales recettes seront :

- Les subventions de l’Agence de l’Eau concernant le Schéma Directeur d’Assainissement et les travaux de l’avenue Kennedy.

La proposition budgétaire concerne donc essentiellement les objectifs suivants : o Les études dans le cadre de la refonte et modernisation du système d’assainissement ; o Les travaux de renouvellement pour le maintien du patrimoine Assainissement (durabilité et pérennité des équipements).

4.1.3. Endettement

L’encours de dette à fin 2016 s’élève à 5,5 millions d’euros.

Profil d’extinction de la dette

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Milliers

CRD 01/01/N

CRD 01/01/N

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

26/31

4.2. Budget annexe « eau potable »

Section de fonctionnement (BP 2016) : 2 683 320 €

Section d’investissement (BP 2016) : 2 871 100 €

Ce budget retrace les dépenses et recettes relatives au service public d’adduction d’eau potable, géré dans le cadre d’un contrat de régie intéressée depuis le 1er janvier 2014. Ce budget est autonome financièrement, il a recours à l’emprunt.

4.2.1. Fonctionnement

Réflexions entre les principales dépenses :

- La rémunération d’AGUR pour l’exploitation du service et le renouvellement de petits équipements de l’Usine ;

- Les études liées à la démarche agricole de sensibilisation dans le cadre de la protection du captage d’eau de Lucérat (démarche volontariste de réduction des pollutions diffuses : nitrates et pesticides).

Réflexions entre les principales recettes :

- Les reversements liés aux factures d’eau et à la vente d’eau au Syndicat des Eaux : - Les subventions concernant les actions de protection du captage, dont la subvention du poste d’animation de la démarche.

La politique tarifaire consiste à appliquer un tarif qui permet d’assumer les dépenses de l’année mais aussi les investissements programmés ou prévisibles des années à venir. On évite ainsi les ressauts tarifaires l’année où un équipement lourd doit être financé.

La politique tarifaire doit également prendre en compte les ratios de solvabilité du budget, afin de maintenir la santé financière du service public.

Le niveau de tarifs a été relevé de 1,5% pour les consommations d’eau à compter de 2017, tandis que le prix de l’abonnement n’a pas été augmenté. Cette augmentation tarifaire compense les volumes de consommation réels, inférieurs aux estimations initiales. Elle limite le recours à l’emprunt, en vue d’assurer la pérennité financière du service.

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

27/31

4.2.2. Investissement

Le patrimoine Eau potable

Les dépenses majeures sont :

- Les travaux de renouvellement des membranes d’ultrafiltration (autorisation de programme de 1,4 Millions d’euros) ont débuté fin 2015 et ont été achevés en 2016. Le solde de cette opération est prévu en 2017. L’autorisation de programme votée sera revue en conséquence ;

- Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable sont également prévus (gestion du patrimoine). Les investissements envisagés pour 2017 sont estimés à 650 000 €. L’opération la plus conséquente concernerait l’avenue Kennedy (remplacement d’une canalisation en fonte grise vieillissante).

POMPAGE : La source de Lucérat

(captage d’eau)

TRAITEMENT: L’usine de

traitement/potabilisation de l’eau de

Diconche

7 réservoirs dont le château d’eau

des Boiffiers

225 km de canalisation de

distribution

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

28/31

- Dans le cadre de la démarche « protection du captage de Lucérat », des études sont en cours sur l’aire d’alimentation du captage. Des études de maîtrise d’œuvre pour les travaux de gestion des eaux pluviales de la zone industrielle des Charriers sont également programmées avec des travaux engagés à partir de 2017.

Les dépenses prévisibles dans les futures années sont :

o Le maintien et renouvellement du patrimoine actuel (Captage/Usine/Canalisation) ; o La démarche de protection de la ressource en eau de Lucérat.

Les recettes majeures sont :

- La participation du Syndicat des Eaux aux travaux de renouvellement des équipements d’ultrafiltration de l’Usine de Diconche ;

- Les subventions concernant les actions protection du captage ;

- Les éventuelles subventions de l’Agence de l’Eau dans le cadre de la gestion patrimoniale des canalisations d’eau potable.

Cette proposition budgétaire concerne donc essentiellement les objectifs suivants : o La protection du captage d’eau de Lucérat ;

o Les travaux de renouvellement pour le maintien du patrimoine Eau potable (durabilité et pérennité des équipements).

4.2.3. Endettement

Ce budget est autonome financièrement, il a recours à l’emprunt. L’encours de dette s’élève à 5,31 millions d’euros.

Profil d’extinction de la dette

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Milliers

CRD 01/01/N

CRD 01/01/N

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

29/31

4.3. Budget annexe « organisation de salons »

Section de fonctionnement (BP 2016) : 101 950 €

Section d’investissement (BP 2016) : 9 000 €

On retrouve dans ce budget les dépenses et recettes relatives à l’organisation du salon annuel de l’habitat et éventuellement d’autres manifestations à vocation commerciale.

Le salon de l’habitat et du jardin est organisé depuis les années 1990. A l’origine, il était porté

par la Société Economique Mixte Immobilière de Saintonge. Depuis 2009, la ville de Saintes

est l’organisatrice de ce salon.

Par souci de rigueur budgétaire, les charges portées par le budget principal sont à présent intégralement remboursées par ce budget annexe.

Si le Salon de l’Habitat et du Jardin est un outil de développement économique et de promotion

de la Ville, l’’objectif reste de ramener à zéro le coût net de cette opération.

De ce fait, plusieurs axes peuvent être travaillés :

o Augmenter les droits d’inscription (nos tarifs sont très bas en comparaison avec

d’autres salons) ;

o Augmenter les exposants en allant chercher des entreprises et artisans, bien plus loin

que la zone de chalandise. Chercher à diversifier les thèmes de l’habitat (décoration,

développement durable...) ;

o Développer la partie jardin (extérieur) en se dirigeant vers l’horticulture (plus

d’exposants également) ;

o Développer les animations en relation avec les CFA ainsi que les restaurateurs afin

d’attirer plus de visiteurs.

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

30/31

4.4. Budget annexe « golf »

Section de fonctionnement (BP 2016) : 401 500 €

Section d’investissement (BP 2016) : 11 700 €

Dans ce budget sont retracées les dépenses et recettes du Golf Louis Rouyet-Guillet.

Comme pour le budget Salon, les charges portées par le budget principal sont à présent intégralement remboursées par ce budget annexe (interventions des services techniques et frais de personnel).

L’objectif du Golf est de permettre l’accès au plus grand nombre de participants et de développer l’attractivité touristique. Le développement du Golf passera également par une communication plus importante, à l’occasion des grands événements ((Championnats de France Dame 3ième division, opération « Elles Swinguent »,...) et le renforcement de la coopération avec l’association des golfeurs, le restaurant et les professeurs. Il faut, dans le même temps, rechercher l’équilibre financier.

Ainsi, la politique tarifaire est ajustée chaque année, elle vise à couvrir les dépenses tout en se rapprochant des tarifs pratiqués sur d’autres sites. En 2017, il est prévu une augmentation du prix des abonnements, la création de tarifs préférentiels pour les moins de 35 ans et les nouveaux abonnés, des parrainages, des offres packagées etc.

En matière d’investissement, le principal projet envisagé l’année prochaine est le réaménagement de la mare. Ces travaux correspondent à un objectif sécuritaire et réglementaire, le coût de l’aménagement est estimé à 50 000€.

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

31/31

4.5. Budget annexe « site Saint-Louis »

Section de fonctionnement (BP 2016) : 309 850 €

Section d’investissement (BP 2016) : 585 940 €

Ce budget porte les investissements réalisés depuis l’acquisition, en 2008, du site Saint-Louis (ancien hôpital).

Le prêt in fine de 5,1 millions d’euros, dont le remboursement intégral devait se faire en 2017, a fait l’objet d’un réaménagement. Il est désormais étalé sur 5 années à compter de janvier 2017. Les annuités sont d’environ 1 millions d’euros.

Le précédent projet a été abandonné parce que beaucoup trop coûteux.

Le nouveau projet d’aménagement est en cours de définition, les aménagements envisagés : o Création d’un grand hôtel avec centre de séminaire ;

o Des logements dont une offre de typologie variées : en accession de bon standing,

locatif et locatif conventionnés ;

o Un pôle de services à la personne dont résidence sénior ;

o Des commerces : cafés, restaurants, boutiques dédiées au tourisme ;

o Des locaux destinés à l’artisanat d’art ;

o Un site touristique et archéologique avec le Belvédère sur la ville et la vallée de la

Charente ;

o Réaménagement de la place du 11 Novembre ;

o La requalification du cours Reversaux entre la rue Saint-Eutrope et le Cours National,

et l’aménagement de la liaison avec le vallon des Arènes ;

o Des aménagements de quartier.

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

ANNEXES

ANNEXE 1 : Autorisations de programme

Il convient, au travers du débat d'orientations budgétaires, de rappeler ce que sont les engagements pluriannuels de la collectivité au travers des autorisations de programme.

Tableau des autorisations de programmes votées

Ces éléments correspondent au dernier tableau des AP voté.

Ils seront revus et modifiés à l’occasion du vote du budget primitif 2017, pour les ajuster à la réalité de ces projets.

CP

anterieurs CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017

Montant global

de l'AP

PROGRAMME DE RENOVATION

URBAINE 8 005 449,16 2 879 912,46 5 679 978,21 3 079 089,94 397 000,00 230 000,00 20 271 429,77

VIDEO PROTECTION 0,00 82 000,00 88 000,00 170 000,00

TOTAL GLOBAL 8 005 449,16 2 879 912,46 5 679 978,21 3 079 089,94 479 000,00 318 000,00 20 441 429,77

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

ANNEXE 2

Rapport Annuel 2016

Egalité Femmes – Hommes

Données issues du Rapport sur l’état de la collectivité 2015 (Bilan Social) présenté en Comité technique du 5 juillet 2016

Les effectifs

La répartition sexuée de l’effectif permanent

Au 31 décembre 2015, l’effectif permanent de Saintes est de 373 agents soit 363 équivalents temps plein. Il se compose d’agents titulaires (94,55%) et d’agents non titulaires (5,45 %). La répartition femmes-hommes est de 41 % de femmes et 59% d’hommes. Les compétences exercées par cette collectivité, qui emploie une forte proportion de métiers techniques, sont à l’origine de cette masculinisation des effectifs. En effet, la filière technique qui représente 54 % de l’effectif de la collectivité est masculine à plus de 80 %.

La répartition sexuée selon la filière

La majorité de l’effectif de Saintes est constituée de la filière technique (53,48 %) et de la filière administrative (22 %) :

 la filière technique reste majoritairement masculine (194 agents, 157 ETP hommes et 37 ETP femmes) avec une légère féminisation de ses effectifs.

 la filière administrative reste majoritairement féminine (78 agents, 63 ETP femmes et 15 ETP hommes) avec une légère masculinisation de ses effectifs.

 la filière culturelle est quant à elle majoritairement féminine (58 agents, 40 ETP femmes et 18 ETP hommes)

 la filière police municipale est composée de 14 agents (5 femmes et 9 hommes).

Femmes

41%

Hommes

59%

Répartition femmes-hommes des

effectifs (titulaires et non-titulaires)

Titulaires et non-titulaires emplois permanents

Femmes Hommes Total % f % h

63,35 15 78,35 81% 19%

37,28 156,89 194,17 19% 81%

2 1 3 67% 33%

39,77 18,21 57,98 69% 31%

1 0 1 100% 0%

1 0,51 1,51 66% 34%

5 9 14 36% 64%

1 12 13 8% 92%

150,4 212,61 363,01 41% 59%

administrative

technique

police municipale

hors filière

TOTAL

animation

culturelle

sociale

médico-sociale

médico-technique

sportive

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

La répartition sexuée selon la catégorie

Il y a parité dans la catégorie A, mais la répartition femmes-hommes de la catégorie B montre une surreprésentation féminine. La catégorie C est majoritairement représentée par des hommes en raison de l’effet de « métier » (par exemple, les métiers du Centre Technique et des Espaces verts sont surtout exercés par des hommes).

La répartition sexuée selon le temps de travail

Femmes Hommes % F % H

Temps complets 139 203 89% 94%

Temps non complets 18 13 11% 6%

Total 157 216 100% 100%

La majorité des agents travaille à temps complet avec une majorité d’hommes (94%). La majorité des emplois à temps non complets se trouvent parmi les métiers d’agents d’entretien des locaux.

Femmes

17

50%

Hommes

17

50%

Catégorie A

Femmes

42

62%

Hommes

26

38%

Catégorie B

Femmes

98

36% Hommes

173

64%

Catégorie C

Femmes

58%

Hommes

42%

Temps non complets

89%

94%

11%

6%

80%

85%

90%

95%

100%

Temps

non

complets

Temps

complets

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

La pyramide des âges

Femmes Hommes

Répartition femmes et hommes sur les emplois de direction

A Saintes en 2015, il n’y avait plus d’emplois fonctionnels du fait de la mutualisation.

5%

22%

29%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

+ 50 ans 40 à 50 ans 30 à 39 ans - 30 ans

Femmes 6%

17%

24%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

+ 50 ans 40 à 50 ans 30 à 39 ans - 30 ans

Femmes Hommes Total

emplois fonctionnels 0

postes de direction 20 14 34

emplois d'encadrement

sup et de direction (DGE)* 9 3 12

postes de chef-fe de

service / direction

d'équipement

11 11 22

Total 40 28 68

* DGS + DGA + dir + DGST + dir ST

Femmes

59%

Hommes

41%

Répartition des postes de direction

Femmes

50%

Hommes

50%

Répartition des postes de chef-fe de

services / direction d'équipement

Au niveau national, dans la FPT:

Age moyen: femmes: 43,9 ans

hommes: 43,6 ans

Part des moins de 30 ans: 11 ,3 % (idem f et h)

Part des plus de 50 ans: femmes: 33,9 %

hommes: 33,4 %

Source: DGAFP, rapport annuel sur l'égalité ed. 2014

Pour Saintes :

Age moyen : Femmes : 48 ans

Hommes : 48 ans

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF

Répartition femmes-hommes exerçant à temps partiel

RH Rémunération Carrières (Année 2015)

Avancement de grade et promotion interne en 2015

Avancements de grade

Femmes Hommes

Total

Promouvables

nbre

d'avancements %

Total

Promouvables

nbre

d'avancements %

cat A 1 0 0% 3 0 0%

cat B 1 1 100% 2 2 100%

cat C 22 8 36% 40 19 48%

Ensemble 24 9 38% 45 21 47%

Femmes

85%

Hommes

15%

Répartition femmes-hommes dans les

temps partiels

1%

Part des hommes tavaillant

à temps partiel

12%

Part des femmes tavaillant

à temps partiel

30%

70%

Répartition femmes-hommes des

avancements de grade

Femmes

Hommes

73%

27%

Rapport avancements

de grade / effectifs

68%

32%

Rapport avancements

de grade / effectifs

Promotions interne

Total

Promouvables

nbre de

promotion %

Total

Promouvables nbre de promotion %

cat A 7 0 0% 4 0 0%

cat B 4 1 25% 0 0 0%

cat C 6 0 0% 57 0 0%

Ensemble 24 1 4% 45 0 0%

Femmes Hommes

Envoyé en préfecture le 27/01/2017

Reçu en préfecture le 27/01/2017

Affiché le

ID : 017-211704150-20170118-1977_2017_2_DOB-BF