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(Document de travail)

Coût annuel % Prise en Charge Budget CCAS Coût annuel d'un agent Taux d'emploi Budget CCAS en % Budget CCAS

Charges non individualisables - Prorata/surface Total - € Fonctions ressources humaines Total - €

Eau : Bureau Sociale : 12,3 m² Responsable - assistante service social (mise à disposition) 1,00 80% - € Prorata - Bureau sociale / Mairie x conso Mairie (12 mois) Mairie : 1200 m² Agent d'accueil (mise à disposition) 1,00 100% - €

Electricité :

Prorata - Bureau sociale / Mairie x conso Mairie (12 mois) Coût annuel d'un agent Taux d'emploi Budget CCAS en % Budget CCAS

Gaz : Fonctions supports Total - €

Prorata - Bureau sociale / Mairie x conso Mairie (12 mois) Services des Finances 2,00 20% - €

Assurance : Services des Ressources Humaines 2,00 20% - € Prorata - Bureau sociale / Bâtiments communaux x Bâtiments communaux (12

mois) Service Techniques 1,00 5% - €

Téléphonie : Service Communication 1,00 5% - €

Prorata - Bureau sociale / Mairie x conso Mairie (12 mois)

Copieurs :

Prorata - Bureau sociale / Mairie x conso Mairie (12 mois) Total - €

Coût de l'heure Nombre de semaine Budget CCAS

Charges non individualisables - Coût/agent Total - € Montant Total N - €

Travaux de propreté des locaux :

1h/semaine agent cat C (45,4 semaines)

Travaux d'entretien bâtiments :

1h/semaine agent cat C (45,4 semaines)

Travaux d'entretien des espaces verts :

1h/semaine agent cat C (45,4 semaines)

Coût annuel % Prise en Charge Budget CCAS

Charges individualisables - Coût/réel Total - € Achats de fournitures : - € Fournitures d'entretien

Fournitures de petit équipement

Habillement et vêtement de travail

Fournitures administratives

Formations - Hors catalogue CNFPT

Achats de biens immobiliers : - € Matériel informatique

Matériel de bureau et mobiliers

Matériel de téléphonie

Autres immobilisations corporelles

Total - €

- €

- €

- €

- €

1,03%

100% - €

100% - €

- €

- €

- €

- €

45,4 semaines

45,4 semaines

45,4 semaines

Valorisation masse salariale N-1 : Valorisation coût forfaitaire N-1 :

1,03%

1,03%

1,03%

- €

0,05%

1,03%

Surfaces totales des bâtiments

communaux : 27055 m²