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Document publié le Vendredi 8 avril 2022 par la commune de Beaumont-en-Cambrésis.
Lien du pdf (Déliberation - documents 20231221185200 2025 deliberation 2022 39)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Fiscalité, Budget,
Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le ses
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
Caudrésis-Catésis
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CAUDRESIS-CATESIS
Délibération du Conseil communautaire
------------
Séance du 08 avril 2022
Délibération n°2022/39
Date de convocation : 1er avril 2022
Nombre de conseillers en exercice : 74
L’an deux mille vingt-deux, le huit avril à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes de Catillon-sur-Sambre, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON, Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis.
Objet : Budget principal – Portant adoption du budget primitif de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis pour l’exercice 2022
Membres présents (57 titulaires et 3 suppléants) :
PORTIER Carole, WAXIN Vincent, MACAREZ Jean-Félix, BACCOUT Fabrice, HERBET Yannick, MÉRESSE DELSARTE Virginie, OLIVIER Jacques, SOUPLY Paul, DUDANT Pierre-Henri, GOURMEZ Nicole, HOTTON Sandrine, LEDUC Brigitte, FORRIERES Daniel, BONIFACE Didier, BRICOUT Frédéric, DOYER Claude, MATON Audrey, POULAIN Bernard, RICHOMME Liliane, RIQUET Alain, THUILLEZ Martine, TRIOUX COURBET Sandrine, GOETGHELUCK Alain, PELLETIER Gilles, LAUDE Pierre, PLET Bernard, GERARD Jean-Claude, LEFEBVRE Bertrand, BASQUIN Etienne, DEMADE Aymeric, CLERC Sylvie, DAVOINE Matthieu, MANESSE Joëlle, MODARELLI Joseph, PLATEAUX Stéphanie, PORCHERET Didier, SIMEON Serge, PAQUET Pascal, MERIAUX Christelle, DUBUIS Bernadette, HENNEQUART Michel, RIBES-GRUERE Laurence, GOUVART Michel (S), LEMAIRE Christine (S), DUMINY Jacky (S), HALLE Sylvain, NOIRMAIN Augustine, RICHEZ Jean-Pierre, GERARD Pascal, GODELIEZ NICAISE Véronique, DEFAUX Maurice, QUONIOU Henri, JUMEAUX Stéphane, RICHARD Jérémy, DOERLER-DESENNE Axelle, QUEVREUX Patrice, MÉLI Jérôme
Membre excusé (2) :
MOEUR Sébastien, PLATEAU Marc
Membres absents (5) :
LOIGNON Laurent, BERANGER Agnès, BONIFACE Patrice, KEHL Didier, GOURAUD Francis
Membres ayant donné procuration (13) :
BASQUIN Alexandre à PORTIER Carole, GAVE Nathalie à OLIVIER Jacques, MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, BALÉDENT Matthieu à MATON Audrey, COLLIN Denis à THUILLEZ Martine, HISBERGUE Antoine à POULAIN Bernard, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BRICOUT Frédéric, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, DÉPREZ Marie-Josée à BACCOUT Fabrice, LEONARD Julien à MERIAUX Christelle, HAVART Ludovic à SIMEON Serge, VILLAIN Bruno à HENNEQUART Michel, MAILLY Chantal à MÉLI Jérôme,
Secrétaire de séance :
RICHARD Jérémy Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le sec
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
11 avril 2022,
SÉP
Communauté d'Agolomératior
Coudrésis-Catésis
à courir à compter de sa date de
IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.
Délibération n°2022/39 Budget principal – Portant adoption du budget primitif de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis pour
l’exercice 2022
Considérant la date butoir du vote du budget primitif fixée au 15 avril de l’exercice auquel il se rapporte, Considérant la note de synthèse présentée par la Vice-Présidente en charge des finances, Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2022,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la république, et notamment ses articles 11 et 13 prévoyant l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses modifications à compter du 1 er janvier 2021,
Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide :
- De préciser que le budget primitif de 2022 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2021; - De confirmer que la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis a décidé de voter son budget par chapitre et par nature, accompagné d’une présentation par fonction en conformité avec l’instruction M14 ;
- D’adopter dans l’ensemble le budget primitif 2022 de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis conformément aux annexes jointes à la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité.
Acte certifié exécutoire
Publication le 11 avril 2022,
Transmission en Sous-Préfecture le 11 avril 2022,
Vu, Le Président
Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Pour expédition conforme,
Le Président de séance,
Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS
Conseiller Régional
Serge SIMEON
- Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le ses
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
FONCTIONNEMENT
on SECTION DE RECETTES DE
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT
Ë | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE
T DU PRESENT BUDGET 40 248 736,36 40 248 736,36 E
+ + +
ë RESTE A REALISER (R.A.R.) DE p L'EXERCICE PRECEDENT
O
R 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT T REPORTÉ 1 556 911,96
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT 40 248 736,36 41 805 648,32
INVESTIS SEMENT
| DEPENSES DE LA SECTION | RECETTES DE LA SECTION
Y'INVESTISSEME
WT CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU
Tr | PRESENT BUDGET (Y compris le compte 1068) 4 886 198,24 4 886 198,24 E
+ + +
R RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE
O
R 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION
L D'INVESTISSEMENT REPORTE 8 722 470,18
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 8 194 345,75 13 608 668.42
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 48 443 082.11 55 414 316,74
Annexe 2022/39. Budget principal : Tableau de synthèse – Note synthétique Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le ses
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |
Budget Restesà | Propositions Vote Total
| Chap. Libellé précédent réaliser nouvelles (=RAR+vote) |
DE FONCTIONNEMENT | 011 Charges à caractère général 4 061 498,00 7543716,28| 7 543 reel 7 543716, 012 Charges de personnel et frais a:| 2 750 000,00 2601122,00| 2601122,00| 2601 122,00 014 Atténuations de produits 13 365 641,00 13 586 291,00] 13 586 291,00] 13 586 291,00 65 Autres charges de gest. cour. 9 557 397,27 10 567 164,58| 10 567 164,58] 10 567 164,58 656 Frais de fonct. groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courant! 29 734 536,27 34 298 293,86| 34 298 293,86| 34 298 293,86] 66 Charges financières 875 432,64 801 300,57] 801300,57|] 801 300,57 67 Charges exceptionnelles 484 062,00 575020,69| 575020,69) 575 020,69 68 Dotations aux provisions 24 399,00
022 Dépenses imprévues 300 000,00 300 000,00! 300 000,00
Autres
Total des dépenses réelles de fonction! 31 118 429,91 35 974 615,12] 35 974 615,12] 35 974 615,12] 023 Virement sect. d'inv. 5 704 447,69) 2125736,24| 2125736,24| 2 125 736,24 042 Op.d'ordre de transfert entre se:| 2 029 000,00 2148385,00| 2148385,00| 2 148 385,00 043 Op.d'ordre à l'int. de la sect fon
Total des dépenses d'ordre de fonctionn| 7 733 447,69] 4274 121,24| 4274121,24| 4 274 121,24| TOTAL | 38 851 877,60] 40 248 736,36| 40 248 736,36| 40 248 736,36] D002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTH| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEME] 40 248 736,36] 40 248 736,36)
| | DE FONCTIONNEMENT |
013 Atténuations de charges 124 000,00 186 536,52] 18653652] 186 536,52 70 Produits des services 174 760,00 169 265,00] 169265,00|] 169 265,00 73 Impôts et taxes 26 194 558,00 27 503 258,00| 27 503 258,00] 27 503 258,00 74 Dotations, participations 9 257 775,33 12211 514,00| 12211 514,00] 12 211 514,00 75 Autres prod. de ges. cour. 65 000,00 96 533,00 96 533,00 96 533,00 Total des recettes de gestion courante | 35 816 093,33 40 167 106,52| 40 167 106,52] 40 167 106,52] 76 Produits financiers 20 000,00 20 000,00! 20 000,00! 77 Produits exceptionnels 20,00!
78 Reprises sur provisions
Autres
Total des recettes réelles de fonctionné 35 816 113,33 40 187 106,52| 40 187 106,52] 40 187 106,52 042 Op.d'ordre de transfert entre se: 61 629,84 61 629,84 61 629,84 61 629,84 043 Op.d'ordre 4 l'int. de la sect fox
Total des recettes d'ordre de fonctionnel 61 629,84 61 629,84 61 629,84 61 629,84 TOTAL | 35877 743,17 40 248 736,36| 40 248 736,36] 40 248 736,36) R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTH| 1556 911,96] 1 556 911,96] TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEME 41 805 648,32] 41 805 648,32]
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
eq on nb a 4 212 491,40 : pour information Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le ses
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3
Budget Restes à | Propositions Vote Total
| Chap. Libellé précédent réaliser nouvelles (=RAR+vote)
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles 134 440,00 24 183,64 340 000,00 340 000,00 364 183,64
204 Subventions d'équipement versé| 2524 339,94] 1 141 308,87 750 000,00 750 000,00! 1 891 308,87
21 Immobilisations corporelles 5942 537,90| 2009 141,50| 1809457,27| 1809457,27| 3818 598,77
22 Immobilisations reçues en affect
23 Immobilisations en cours 285 642,10 133 513,50| 133 513,50
Total des opérations d'équipeme
Total des dépenses d'équipement 8 886 959,94| 3308 147,51| 2899457,27| 2899457,27| 6 207 604,78]
10 Dotations, fonds divers et réserv
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 1 860 729,97 1925111,13| 1925111,13] 1 925 111,13]
18 Compte de liaision : affectation
26 Particip.créances rattachées à d
27 Autres Immobilisations financière
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 1 860 729,97 1925111,13| 1925111,13| 1 925 111,13]
45.1 [Tot. opé. pour cpte de tiers
Total des dépenses réelles d'investiss( 10 747 689,91| 3 308 147,51| 4824 568,40| 4824 568,40| 8 132 715,91
040 Op.d'ordre de transfert entre se: 61 629,84 61 629,84 61 629,84 61 629,84
041 Opérations patrimoniales 72 683,36
Total des dépenses d'ordre d'investissen| 134 313,20 61 629,84 61 629,84 61 629,84
TOTAL 10 882 003,11| 3 308 147,51 4 886 198,24| 4 886 198,24] 8 194 345,75;
[D001 SOLDE NEGATIF. REP. OU ANT. | [TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 308 147,51 4 886 198,24] 8 194 345,75
| | = SSE
010 Stocks
13 Subventions d'investissement 335 840,70 612 077,00 612 077,00 612 077,00]
16 Emprunts dettes assim.(hors 16!
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versé
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affect
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 335 840,70 612 077,00 612 077,00 612 077,00!
10 Dotations, fonds divers et réserv
1068 Excédents de fonct.capitalisés 892 637,74
138 Autres subv.d'invest.non transf
165 Dépôts et cautonnements reçus
18 Compte de liaision : affectation
26 Particip.créances rattachées à d
27 Autres Immobilisations financière
024 Produits des cessions 86 940,00
Total des recettes financières 979 577,74]
45.2 [Tot. opé. pour cpte de tiers |
Total des recettes réelles d'investisser 1 315 418,44] 612 077,00 612077,00| 612 077,00|
021 Virement de la section de foncti| 5 704 447,69] 2125736,24| 2125 736241 2125 73624 040 Op.d'ordre de transfert entre se 2 029 000,00 2148 385,00| 2148 385,00| 2 148 385,00 041 Opérations patrimoniales 72 683,36]
Total des recettes d'ordre d'investissema 7 806 131,05 4274 121,24| 4274 121,24] 4 274 121,24
TOTAL 9 121 549,49 4 886 198,24| 4886 198,24] 4 886 198,24]
IRO01 SOLDE POSITIF REP. OU ANT. 8722470,18| 8722 470,18 TOTAL DES RECETTES D'INVE STISSEMENT 13 608 668,42] 13 608 668,42] Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
Es | — _—> =
Caudrésis-Catésis
FONCTIONNEMENT
CREDIT S DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE
DU PRESENT BUDGET 40 248 736,36 40 248 736.36 m0
d
+ + +
RESTE A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
nh1D0O00mMmX REPORTE
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | 1 556 911.96
TOTAL DE LA SECTION DE
| FONCTIONNEMENT | 40 248 736,36 41 805 648,32
INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU
PRESENT BUDGET (Y compris le compte 1068) 4 886 198,24 4 886 198.24
m6
4|
+ + +
RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE esse | 3 308 147,51
D'INVESTISSEMENT REPORTE n1D0
TM
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION | 8 722 470 18
TOTAL DE LA SECTION
| D'INVESTIS SEMENT | 8 194 345,75 13 608 668.42
TOTAL
| TOTAL DU BUDGET 48 443 082,11 55 414 316,74
Avril 2022
BUDGET PRIMITIF 2022
Note synthéƟque – Budget principal
Aux termes des dispositions de l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. » Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre.
BUDGET DE L’EXERCICE Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le
| — = DL = à
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
Chapitre CA 2021 BP 2022 Evolution en €
11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 893 730 7 543 715 3 649 985
12 CHARGES DE PERSONNEL 2 554 844 2 601 122 46 278
14 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 13 363 899 13 586 291 222 392
22 DEPENSES IMPREVUES 0 300 000 300 000
65 AUTRES CHARGES DE GESTION 9 557 397 10 567 165 1 009 767
66 CHARGES FINANCIERES 875 433 801 301 -74 132
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 367 932 575 021 207 089
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 24 398 -24 398
Totaldes dépenses réelles de fonctionnement 30 637 633,65 35 974 614,16 5 336 980,51
Avril 2022
BUDGET PRIMITIF 2022
Note synthéƟque – Budget principal
PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSE
Compétence Transport + 184 772.50 €
Suite à l’arrêté du Préfet du 18 septembre 2019 la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis
a modifié son statut en devenant Communauté d’AggloméraƟon avec date d’effecƟvité au 1er janvier
2019 devenant ainsi pleinement compétente dans le champ de la mobilité. Toutefois, par souci de
conƟnuité de service public, et n’ayant pas encore gérée ceƩe compétence auparavant, la CA a souhaité
que la Région poursuive dans l’ensemble de ses droits et obligaƟons la gesƟon dudit contrat en lui
délégant sa compétence transport jusqu’au 31 décembre 2021.
La Ca2C assume la pleine exécuƟon de la compétence à compter du 1er janvier 2022 avec le transfert de la
délégaƟon de service public aƩribuée en septembre 2019 pour une durée de 8 ans.
Le montant des charges transférées est défini sur la base du montant de la contribuƟon régionale versée
au Ɵtulaire du contrat sur l’année d’exploitaƟon antérieure (année scolaire 2020/2021). Cependant l'effet
de la crise sanitaire de la Covid s'est également poursuivi sur l'année 2020 / 2021 générant une
fréquentaƟon réduite sur le réseau. Aussi au regard du compte d'exploitaƟon prévisionnel (CEP) du Ɵtulaire
du contrat (nombre de validaƟons prévisionnelles) sur l'année 2020 / 2021, la contribuƟon régionale auprès
du Ɵtulaire est en deçà du prévisionnel (-20 % environ 2 406 335 €).
Pour tenir compte de ce contexte inédit, il a été convenu que le montant des charges transférées est
équivalent au montant de la contribuƟon régionale prévisionnelle arrêté par l'avenant n°4, soit 3 007 918
€, si le niveau des validaƟons (scolaires et commerciales) est inférieur à celui du prévisionnel, le montant
sera modulé à la baisse il ne pourra abouƟr à un résultat inférieur 2 808 629 €
DécomposiƟon des charges prévisionnelles 2022 : 2 993 401 €
Part fixe : 2 098 612 €
Part Variable : 894 789.50 €
ReceƩe Dépenses
ContribuƟon Région 3 007 918 € (chap 74) 199 289 € (chap 67)
Concession 2022 2 993 401 € (chapitre 011)
Total 3 007 918 € 3 192 690 € Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le ses
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
Eclairage Nocture repris sur les Augmentation | Nouvelle COMMUNES AC Consommation 35% 133% AC
AVESNES-LES-AUBERT 20 358,00 F325 9477 29 835
BÉVILLERS 1 898,00 664 884 2 782
CARNIÈRES 3 709,00 1 298 1,773 5 436
CAUDRY 94 428,00 33 050 43 956 138 384
ESTOURMEL 2 442,00 855 1 137 3 579
FONTAINE-AU-PIRE 3 840,12 1 344 1 788 5 628
Le Cateau Cambresis 42 776,00 14 972 19 912 62 688
SAINT-VAAST-EN-CAMBRÉSIS 3 125,00 1 094 1 455 4 580
Avril 2022
BUDGET PRIMITIF 2022
Note synthéƟque – Budget principal
Compétence Eclairage public + 312 811 € (chap 011)
Une forte Hausse est prévue sur le Tarif de l’électricité ayant un impact dramaƟque sur les finances des collecƟvités. La CA2C en est fortement impactée notamment par sa compétence éclairage public.
CeƩe hausse des prix de l’électricité s’explique par un mécanisme complexe : l’Arenh (l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique). Ce disposiƟf permet à tous les fournisseurs alternaƟfs de s’approvisionner en électricité auprès d’EDF, à un tarif avantageux de 42 euros par MWh.
EDF a pour obligaƟon de céder 100 TWh de sa producƟon chaque année à ses fournisseurs alternaƟfs. Cependant, pour 2022, le total des demandes formulées par ces fournisseurs s’élève à 160,36 TWh, ce qui dépasse le plafond, fixé par la loi, de la quanƟté d’électricité qu’EDF peut leur vendre.
Les fournisseurs alternaƟfs vont donc devoir compléter une grosse parƟe de leur approvisionnement sur le marché de gros, où les prix sont parƟculièrement hauts. (on constate un prix du Mwh de 200 € fin 2021 un pic a été constaté à 620 € le 21 décembre 2021).
Impact pour la Ca2C :
Selon le marché passé avec le groupement de commande du SIDEC, le prix de la fourniture des points de livraisons relevant des installaƟons d’éclairage public s’élève à 99.92 €/Mwh contre 42.74 €/Mwh en 2021 soit une augmentaƟon de 133 %.
Considérant que la fourniture d’énergie représente 35% des factures d’électricité (donnée SIDEC) cela représente une évoluƟon sur l’éclairage public de + 393 145 €,
Pour les 38 communes soumises au droit commun :
Commune ayant optées pour une fermeture de l’éclairage public de 23h à 5h sauf le vendredi et samedi, la Ca2C assumera ceƩe évoluƟon sur fonds propres.
Pour les 8 communes soumises au droit dérogatoire :
Communes ayant opté pour le mainƟen de l’éclairage public, par soucis d’équité le surcout devrait être répercuté aux communes : Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
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70€
Evolution prévisionnelle de la TGAP d'ici 2025
Evolution
des AC
Conséquence | pour 2022
Communes Choix financière en € en €
Avesnes les Aubert Maintien de l'éclairage public 29 835,001 -9477,00
Bévillers Maintien de l'éclairage public 2 782,00 -884,00
Carnières Extinction de 23h à 5h 3 709,00
Caudry Extinction de 23h à 4h 23 065,00! 71 363,00
Estourmel Extinction de 23h à 5h 2 442,00
Fontaine au Pire Maintien de l'éclairage public 5628,00| -1788,00
Le Cateau Cambrésis Extinction de 23h à 4h 10 448,00| 32 328,00
Saint Vaast en
Cambrésis Extinction de 23h à 4h 763,00 2 362,00
applicable au SIAVED
65€
60€
50€ 45€
40€ are M 30 € SE
20€ 20€ 20 € pis e Ssécassne D eee _ - ..
10€ 4€ 4€ 6€ 6€. ti 0e a a = E il Ü
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
=“ TGAP Enfouissement =“ TGAP Incinération
Avril 2022
BUDGET PRIMITIF 2022
Note synthéƟque – Budget principal
Il est proposé aux communes :
- L’exƟncƟon de droit commun
- L’exƟncƟon de 23h à 4h soit 261 heures à la charge de la commune
- Le mainƟen de l’éclairage, surcout enƟèrement à la charge de la commune (1 566 heures)
Impact chap 14 : + 100 055 €
Compétence Déchet + 908 769.52 € (chap 65) financement par la TEOM (chap 73)
Pour expliquer ceƩe hausse, il faut s’intéresser à la taxe générale sur les acƟvités polluantes (TGAP), une taxe en hausse qui vise à encourager les producteurs d’acƟvités polluantes à réduire leur empreinte environnementale (taxe sur les incinéraƟons et enfouissement). CeƩe taxe représente un cout supplémentaire sur 4 ans de 1 800 000 € par rapport à 2020
Viennent ensuite la baisse des receƩes issues de la vente des maƟères recyclées liée à la conjoncture économique, et un contexte local favorisant la hausse des coûts :
Hausse des marchés d’exploitaƟon +24% des déchèteries, encombrants, déchets verts. Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le ee
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
Budget Cumulée
cotisation |Evolution |Evolution en %
2021! 6 683 487,00 0,00
2022| 7 599 124,00| 915 637,00 13,70%
2023] 8 253 782,00| 654 658,00 8,61%
2024! 8 968 631,00| 714 849,00 8,66%
2025] 9 865 493,00| 896 862,00 10,00%
Cumul 3 182 006,00
TEOM VS
Base TEOM Cotisation cotisation
2021|41 293 924 |
2022]|42 697 917 7 599 134,00! 7 599 134,00 0,00|
2023,43 551 876 6| 8 253 782,00| 8 253 782,00 0,00|
202444 422 913 | 8 968 631,00! 8 968 631,00 0,00 |
2025]45 311 372 9 865 494,00! 9 865 494,00 0,00 fl
CUMUL 0,00!
Avril 2022
BUDGET PRIMITIF 2022
Note synthéƟque – Budget principal
Hausse des tonnages de déchets ménagers ex : apport en déchèteries 80 000 T en 2019 et environ 99 000 T en 2021 soit +24%
Au vu des éléments menƟonnés la coƟsaƟon du SAVIED l’année 2022 augmenterait de 13.60% soit + 908 769 € et il en est de même pour les années suivantes :
La prise en charge des déchets ménagers et assimilés consƟtue le premier poste de dépenses (hors aƩribuƟons de compensaƟon) pour la collecƟvité. Pour financer la gesƟon de ces déchets le 1er levier est la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, celle-ci a été maintenue depuis 2012 à un niveau de 16.61% contre 18.11% avant ceƩe période
Compétence Piscine + 161 000 € (chap 011) au vu de l’évoluƟon des indices il est prévu une
forte augmentaƟon Envoyé en préfecture le 11/04/2022
|| Ï Reçu en préfecture le 11/04/2022
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« Charge de personnel 7% # Charges diverses (solde 11 et 65) 4%
# Eclairage public (conso + petit matériel) 4% # Charge finançiere 2%
» Charge exeptionnelles 2%
cotisation autres (Petite
enfance, tourisme,
GEMAPI...)
2 018 233
6%.
GEPU
1 336 147
4%
Piscine
1 605 281
4%
Avril 2022
BUDGET PRIMITIF 2022
Note synthéƟque – Budget principal
Chapitre 66 : Il s’agit du remboursement des intérêts d’emprunt
Chapitre 67 : Fluctuantes d’une année à l’autre, ce chapitre représente dans sa grande partie les participations versées aux budgets annexes sous la forme de subventions d’équilibre :
Budget Annexe 2021 2022
Crematorium 30 391 117 026
Développement
économique
196 016 212 566
Zac Vallée Herie 48 691 46 138
Assainissement 28 927 0
Eau 63 906 0
Il convient d’ajouter le remboursement excepƟonnel à la région vu précédemment 199 289 €
RéparƟƟon des charges Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le
cs ut nn 7 =
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
Chapitre CA 2021 BP 2022 | Evolution en €
6419 ATTENUATION DE CHARGES 204 103 186 537 -17 566
70 PRODUITS DES SERVICES 170 523 169 265 -1 258
73 IMPOTS ET TAXES 26 648 378 27 503 258 854 880
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS 9 301 967 12211513 2 909 546
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION (75 +76) 236 598 116 533 -120 065
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 120 608 0 -120 608
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS 0 0
Total recettes réelles de fonctionnement 36 682 177 40 187 106 3 504 928
2021 2022 Evolution en €
Taxe habitation 142 315 147 151 4 836
Taxe fonciere 2 948 904 3 047 135 98 231
Taxe fonciere non bati 366 790 378 852 12 062
CFE 3 604 452 3 757 117 152 665
TASCOM 760 738 680 938 -79 800
IFER 773 071 784 679 11 608
CVAE 2 094 798 2 093 498 -1 300
TAXE ADDITIONNELLE 79 885 82 987 3 102
TEOM 6 871 753 7 618 555 746 802
GEMAPI 408 878 408 878 0
Rôle supplémentaire 154 266 0 -154 266
fraction de TVA 4 294 806 4 420 045 125 239
Total fiscalité 22 500 656 23 419 835 919 179
Augmentation liée a l'évolution des bases 409 649
Augmentation liée à l'augmentation du Taux de TEOM 509 530
Avril 2022
BUDGET PRIMITIF 2022
Note synthéƟque – Budget principal
PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTE
Les receƩes de foncƟonnement se réparƟssent comme suit :
Hors fiscalité et dotation de l’état impacté par les réformes du PLF 2021, les recettes ont été relativement stables par rapport à 2020. On constate toutefois une augmentation des produits de gestion courante notamment sur l’intéressement des espaces nautiques avec une évolution de 93 416 €
Chapitre 013 : Ce chapitre comprend les remboursements des rémunérations et charges du personnel non titulaire suite aux arrêts maladie et accidents de travail et remboursement du personnel mis à disposition du crematorium.
Chapitre 70 : est enregistré à ce chapitre le montant des redevances d’occupation du domaine public. Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les paiements effectués par les locataires du pôle d’entreprise (bâtiment commun au siège de la Ca2C) ainsi que par les prestations de services de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Chapitre 73 et 74 : Ces chapitres concerne principalement la fiscalité locale 73 et les dotations de l’état 74. La suppression de la taxe d’habitation ainsi que l’abattement de 50 % décidées par la loi de finances pour 2021 sur la valeur locative des établissements industriels sont venus bouleverser la décomposition des produits fiscaux perçus par la collectivité Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
1 — _— =
Affiché le
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
2021 2022 Evolution en €
DCRTP 1 637 433 1 637 433 0
compensation 2 217 520 2 309 099 91 579
FNGIR 3 163 008 3 163 008 0
Dotation de base 1 339 171 1 263 731 -75 440
Dotation de compensation 3 720 133 3 639 392 -80 741
Dotation région (compensation transport) 0 3 007 918 3 007 918
Avril 2022
BUDGET PRIMITIF 2022
Note synthéƟque – Budget principal
L’évolution de la fiscalité suit les prévisions inscris dans la LF 2022 par une augmentation des bases de 3.4% pour les impôts ménages.
Dans le cadre d’une stabilisation en valeur de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, avec la progression de la population, le soutien à la péréquation et la progression de l’intercommunalité, il est introduit depuis 2012 un écrêtement uniforme de la dotation de compensation dont le taux est fixé par le comité des finances locales.
RéparƟƟon des receƩes : Envoyé en préfecture le 11/04/2022
|| Ï Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le ss
ID : 059-200030633-20220411-202239-DE
Avril 2022
BUDGET PRIMITIF 2022
Note synthéƟque – Budget principal
PRESENTATION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les Subvention d’investissement 2022
Les subvenƟons d’invesƟssements inscrites sont des aides financières qui ont été octroyées à Ɵtre
définiƟf. Ces subvenƟons servent à financer principalement des invesƟssements 2021 :
Subventions notifiées 612 077 €
CAF - Solde crèche LCC 60 900 €
Département PTS - Développement touristique 100 000 €
Région Pradet - Développement touristique 451 177 €
Le remboursement de la dette dans les dépenses d’investissement 1 925 111 €
Les dépenses d’équipement 2022
Les investissements Récurrents 1 810 000 € :
Entretien du parc Eclairage public 600 000
Matériel Brigade 150 000
Aide Politique Logement et Habitat 60 000
Gros Entretiens et Réparations bâtiments 200 000
Subventions aux entreprises 250 000
Fonds de concours Giratoire Leclerc 100 000
Fonds de concours communes classique 300 000
Fonds de concours communes développement durable 100 000
Divers 50 000
Les projet 2022 1 155 855 € :
Étude politique logement Habitat 40 000
Étude réhabilitation des crèches communautaires 50 000
Déploiement de la LED 250 000
Accompagnement au projet de territoire 50 000
Enrobée zone vallée hérie 200 000
Etude environnementale ZAC 200 000 Aménagement Ouverture du canal mobilier, vélo
route… 120 000
Amélioration système projection ORS 40 000
Aménagement maison éclusière 50 000
Signalétique Parc d'activité 55 855
Installation provisoire AAGV 100 000