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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N DEL2020 009 ANNEXE2 BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET GENERAL
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h19
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N DEL2020 009 ANNEXE2 BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET GENERAL)
Thèmes du document : Banque, Budget, Investissement et développement économique,
BUDGET GENERAL
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET PRIMITIF 2020 VARIATION 2019 /2020 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 884 146,96 € 15 331 958,00 € 447 811,04 € 3,01%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 18 517 902,00 € 19 553 824,56 € 1 035 922,56 € 6%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 020 000,00 € 5 008 500,00 € -11 500,00 € 0%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 768 524,00 € 5 880 010,00 € 111 486,00 € 2%
66 CHARGES FINANCIERES 1 950 000,00 € 1 670 000,00 € -280 000,00 € -14%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 273 900,00 € 173 900,00 € -100 000,00 € -37% TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 46 414 472,96 € 47 618 192,56 € 1 203 719,60 € 2,6%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 7 956 912,04 € 7 606 551,60 € -350 360,44 € -4%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 036 390,00 € 7 300 000,00 € 263 610,00 € 4%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 14 993 302,04 € 14 906 551,60 € -86 750,44 € -1%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 61 407 775,00 € 62 524 744,16 € 1 116 969,16 € 2%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET PRIMITIF 2020 VARIATION 2019 /2020 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 100 000,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 4 121 817,00 € 4 365 440,00 € 243 623,00 € 6% 73 IMPOTS ET TAXES 43 698 680,00 € 44 026 390,00 € 327 710,00 € 1%
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 12 179 083,00 € 12 564 515,16 € 385 432,16 € 3%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 717 800,00 € 721 858,00 € 4 058,00 € 1% 76 PRODUITS FINANCIERS 18 985,00 € 13 530,00 € -5 455,00 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 010,00 € 100,00 € -2 910,00 € -97% TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 60 839 375,00 € 61 791 833,16 € 952 458,16 € 1,6%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 568 400,00 € 732 911,00 € 164 511,00 € 29%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 568 400,00 € 732 911,00 € 164 511,00 € 29%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 61 407 775,00 € 62 524 744,16 € 1 116 969,16 € 2%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET PRIMITIF 2020 VARIATION 2019 /2020 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 693 722,00 € 2 563 321,00 € -130 401,00 € -5% 204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 5 498 320,00 € 3 125 950,00 € -2 372 370,00 € -43%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 473 130,00 € 5 381 306,00 € 908 176,00 € 20% 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 13 037 000,00 € 12 836 232,00 € -200 768,00 € -2%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 5 866 000,00 € 5 770 000,00 € -96 000,00 € -2% 26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 211 832,00 € 1 788 468,00 € 576 636,00 € 48%
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS + (regul 4582) 1 575 000,00 € 230 000,00 € -1 345 000,00 € -85% TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 34 355 004,00 € 31 695 277,00 € -2 659 727,00 € -8%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 568 400,00 € 732 911,00 € 164 511,00 € 29% 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000,00 € 200 000,00 € 0,00 € 0%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 768 400,00 € 932 911,00 € 164 511,00 € 21%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 35 123 404,00 € 32 628 188,00 € -2 495 216,00 € -7%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET PRIMITIF 2020 VARIATION 2019 /2020 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 744 187,94 € 3 418 441,54 € -1 325 746,40 € -28%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 9 931 994,02 € 9 555 314,86 € -376 679,16 € -4% 10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 3 365 000,00 € 4 000 000,00 € 635 000,00 € 19%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 313 920,00 € 317 880,00 € 3 960,00 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 1 575 000,00 € 230 000,00 € -1 345 000,00 € -85%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 19 930 101,96 € 17 521 636,40 € -2 408 465,56 € -12%
021 VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT 7 956 912,04 € 7 606 551,60 € -350 360,44 € -4%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 036 390,00 € 7 300 000,00 € 263 610,00 € 4%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000,00 € 200 000,00 € 0,00 € 0%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 15 193 302,04 € 15 106 551,60 € -86 750,44 € -1%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 35 123 404,00 € 32 628 188,00 € -2 495 216,00 € -7%
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