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Déliberation - annexe delib 709.109 DOB
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sin-le-Noble.
Lien du pdf (Déliberation - annexe delib 709.109 DOB)
Thèmes du document : Fiscalité, Investissement et développement économique, Économie et finances,
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d'orientation
budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
le
Noble
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Rappel
réglementaire
:un
débat
obligatoire
La
loi
du
06
février
1992,
dans
ses
articles
11
et
12,
a
étendu
aux
communes
de
3500
habitants
et
plus
l'obligation
d'organiser
un
débat
sur
les
orientations
générales
du
budget
qui
était
déjà
prévu
pour
les
départements
(loi
du
2
mars
1982).
Le
débat
d'orientation
budgétaire
est
donc
un
exercice
réglementaire
puisque
cette
disposition
est
reprise
par
l’article
L2312-1
du
CGCT
qui
le
définit
comme
suit
:
«
Dans
les
communes
de
plus
de
3 500
habitants,
un
débat
a
lieu
au
conseil
municipal
sur
les
orientations
générales
du
budget
de
l'exercice
ainsi
que
sur
les
engagements
pluriannuels
envisagés,
dans
un
délai
de
deux
mois
précédent
l'examen
de
celui-ci
et
dans
les
conditions
fixées
par
le
règlement
intérieur
prévu
à
l’article
L2121-8
».
Ce
débat
d'orientation
budgétaire
n’a
aucun
caractère
décisionnel
et
ne
donne
pas
lieu
à
un
vote,
mais
sa
teneur
doit
faire
l’objet
d’une
délibération
afin
que
le
représentant
de
l'Etat
puisse
s'assurer
du
respect
de
la
loi.
juridiquement,
ce
débat
est
une
formalité
substantielle
à l'adoption
du
budget.
Dans
le
cadre
de
la
volonté
municipale
de
doter
la
collectivité
d'outils
de
pilotage
budgétaire,
le
débat
d’orientation
budgétaire,
par
le
passé
présenté
au
printemps,
est
avancé
à
l'automne.
L'objectif
recherché
étant
de
permettre
l’adoption
du
budget
primitif
lors
du
Conseil
Municipal
du
mois
de
décembre
2018
et
de
débuter
l’année
nouvelle
avec
un
budget
voté
comme
ce
fut
le
cas
pour
le
budget
2018
adopté
le
18
décembre
2017.
Il -
Les
éléments
de
contexte
liés
à la
conjoncture
nationale
Z
Après
une
progression
du
PIB
de
2,3
%
en
2017,
la
croissance
de
l’économie
française
a été
à la
peine
au
1er
semestre
(moins
de
1 %
en
rythme
annuel).
Cela
tient
surtout
à
la
ponction
qu'ont
exercée
sur
le
pouvoir
d'achat
des
ménages
la
hausse
du
prix
du
pétrole,
le
relèvement
des
taxes
sur
le
tabac
et
le
carburant
ainsi
que
l'augmentation
de
la
CSG
; les
grèves
dans
les
transports
ont
pu
jouer
aussi.
La
seconde
partie
de
l’année
devrait
être
plus
favorable
à
la
consommation
des
ménages,
grâce
notamment
à la
suppression
partielle
de
la
taxe
d'habitation.
Au
total,
le
PIB
progresserait
de
1,6
%
en
2018,
puis
de
1,5
%
l’an
prochain,
sous
l'hypothèse
que
les
tensions
commerciales
et
les
difficultés
rencontrées
par
certains
pays
émergents
se
tempèrent. ALU
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Coltectivités
Locales
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Syndicats
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À
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À
Départements
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Communes
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2010
2011
2072
208
2014
2015
2016
2017
Sources
: DGFIR
Situation
mensuelle
de
l'État
(dépôts
au
Trésor)
et
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Banque
Postale
pour
grourements
et
autres
établissements
publics
locaux.
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La
suppression
totale
de
la
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sur
les
résidences
principales
semble
acquise
(à
l’origine
de
la
réforme,
seuls
80
%
des
foyers
devaient
être
concernés)
: les
arbitrages
du
gouvernement
pour
compenser
le
manque
à
gagner
pour
le
bloc
communal
et
les
départements
(qui
verraient
leur
part
de
foncier
bâti
transféré
aux
communes
et/ou
aux
groupements
à
fiscalité
propre)
devraient
s'inscrire
dans
un
projet
de
loi
de
finances
rectificative
qui
pourrait
être
examiné
au
cours
du
premier
semestre
2019.
En
matière
de
dotations,
et
suite
aux
annonces
de
juillet
2018
sur
les
banlieues,
les
communes
devraient
pouvoir
compter
sur
des
dotations
de
solidarité
en
progression
:la
dotation
de
solidarité
urbaine
(DSU)
s’inscrirait
en
hausse
de
90
millions
en
2019,
après
avoir
progressé
de
110
millions
d'euros
en
2018.
L'évolution
de
la
dotation
de
solidarité
rurale
pourrait
être
de
même
ampleur.
Cet
effort
supplémentaire
devrait,
comme
c’est
le
cas
depuis
plusieurs
années,
être
financé
par
un
prélèvement
sur
d’autres
dotations
du
bloc
communal,
voire
sur
d’autres
niveaux
de
collectivités
locales.
V
- Perspectives
2018
pour
les
finances
publiques
du
bloc
communal
En
2018,
les
communes
bénéficieraient
d'un
net
rebond
de
leur
épargne
brute
(+
6,4
%)
grâce
à
une
évolution
contenue
de
leurs
dépenses
de
fonctionnement
(+
0,7
%)
et
à des
recettes
de
fonctionnement
qui
augmenteraient
de
1,5
%,
portées
par
des
recettes
fiscales
relativement
dynamiques.
Les
dépenses
d'investissement
enregistreraient
une
deuxième
année
de
forte
hausse
(+
7,2
%,
après
+
8,6
%)
et
seraient
largement
autofinancées.
L’encours
de
dette
progresserait
de
manière
très
limitée
(+
0,3
%).
NET
REBOND
DE
L'ÉPARGNE
BRUTE
ET
POURSUITE
DE
L'INVESTISSEMENT
En
2018,
les
communes
bénéficieraient
de
recettes
de
fonctionnement
en
augmentation
de
1,5
%
(après
+
0,6
%)
en
raison
essentiellement
de
recettes
fiscales
bien
orientées.
La
taxe
d'habitation
et
les
taxes
sur
le
foncier
bâti
et
non
bâti
(63
%
des
recettes
fiscales)
progresseraient
davantage
du
fait
de
la
revalorisation
forfaitaire
des
bases,
fixée
à +
1,2
%
(après
+ 0,4
%
en
2017),
que
de
l’utilisation
du
levier
fiscal
resté
très
limitée
cette
année.
Il est
à
noter
que
2018
correspond
à la
première
année
de
la
réforme
de
la
taxe
d'habitation
qui
prévoit
sa
suppression
pour
80
%
des
foyers
d’ici
2020,
avec
une
compensation
pour
les
collectivités
via
la
mise
en
place
d’un
dégrèvement
{cf.
graphique).
Les
autres
taxes
progresseraient
surtout
à la
faveur
de
droits
de
mutations
à titre
onéreux
{DMTO)
encore
en
augmentation.
Les
dotations
en
provenance
de
l'État
seraient
quasiment
stables,
les
ponctions
opérées
au
titre
de
la
contribution
au
redressement
des
finances
publiques
ayant
cessé.
Pour
autant,
toutes
les
communes
n'enregistrent
pas
une
stabilité
de
leur
dotation
globale
de
fonctionnement
;
certaines
connaissent
même
une
baisse
de
leur
dotation
forfaitaire,
en
raison
de
l’écrêtement
servant
à financer
notamment
l'accroissement
des
sommes
dédiées
à
la
péréquation,
à savoir
la
dotation
de
solidarité
rurale
(DSR}
et
la
dotation
de
solidarité
urbaine
(DSU}
qui
augmentent
respectivement
de
90
et
110
millions
d'euros.
En
dépit
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Loddpy Rapport
d'orientation
budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
le
Noble
L’encours
de
dette
augmenterait
de
nouveau
de
manière
limitée
(+
0,3
%,
après
+ 0,8
%).
IMPACT
DE
LA
SUPPRESSION
DE
LA
TAXE
D'HABITATION
{TH}
POUR
80
%
DES
FOYERS
©
La
Banque
Postale
Collectivités
Locales
M
Compensations
de
TH
M
TH
payée
par
l'État
M
TH
payée
0
dont
TH
sur
les
résidences
versées
par
l'Etat
via
un
dégrèvement
par
le
contribuable
secondaires
26
———— 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
20Be
2019p
2020p
Les
prévisions
tiennent
compte
de
l'évolution
des
bases
(inflation
estimée.
augmentation
physique)
et
dune
estimation
de
la
hausse
du
aux
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budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
le
Noble
Avec
une
population
de
15
785
habitants,
le
delta
négatif
pour
notre
commune
s'élève
à 3
212
405,35€
€.
+
Le
chapitre
74
« dotations
et
participations
» représente
plus
de
50
%
de
nos
recettes.
À
1 —
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
1 —
Analyse
des
différents
postes
de
recettes
Les
recettes
qui
étaient
de
18
332
166,77
€
en
2014
se
sont
élevées
à
19
126
362,67
€
en
2015
puis
19
274
124,99
€
en
2016
et
à
20
218
189,80
€
en
2017
002-Excédent
ordinaire
reporté
18
332
166,77
€
547
363,81
€
19
126
362,67
€
828
236,77
€
19
274
124,99
€
2 202
875,87
€
Recettes
de
fonctionnement
Réalisé
2014
Réalisé
2015
Réalisé
2016
Réalisé
2017
013-Atténuation
de
charges
79
917,49
£
136
764,26
€
83
527,18
€
153
645,53
€
042-Transfert
entre
sections
(ordre)
1 296,00
€
-
-
6 405,20
€
70-Produits
du
domaine
et
des
services
687
993,42
€
664
474,60
€
847
486,04
€
729
761,54
€
73-Impôts
et
taxes
7 998
622,21
€
8 455
202,75
€
8 604
470,81
€
8
910
363,77
€
74-Dotations
et
participations
9 401
670,76
€
9 470
105,00
€
9 481
875,40
€
10
219
988,10
€
75-Produits
de
gestion
courante
127
990,81
€
131
735,77
€
149
146,59
€
134
471,98
€
76-Produits
financiers
7,20
€
5,67
€
5,25
€
5,40
€
77-Produits
exceptionnels
34
668,88
€
268
074,62
€
107
613,72
€
63
548,28
€
20
218
189,80
€
2 018
225,67
€
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Loddoy Rapport
d'orientation
budgétaire
2019
— Ville
de
Sin
le
Noble
Résultat
de
fonctionnement
2007-2017
(en
K€)
3000 2500 2000
“
1732727
€
1500 1000 500
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2
— SECTION
INVESTISSEMENTS
1 —
Analyse
des
différents
postes
de
recettes
d'investissement
+
Les
recettes
d'investissement
se
sont
élevées
à
8
094
950,87
€.
Recettes
d'investissement
Réalisé
2015
Réalisé
2016
Réalisé
2017
Restes
à
réaliser
001-Solde
d'exécution
positif
reporté
de
N-1
021-Virement
de
la
section
de
fonctionnement
040-Opérations
d'ordre
en
sections
706
514,29
€
466
408,77
€
1 790
882,66
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L1oddoy Rapport
d'orientation
budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
te
Noble
{98
341€}
et
pour
les
restes
à
réaliser
:
les
réseaux
d’électrification
(200
876€)
et
encore
les
bâtiments
publics
(75
826€).
L'essentiel
concerne
l’article
2313
«
constructions
» tant
en
23-Immobilisations
en
cours
19
215,48
€|
1 306
910,09
€
154310100€|
1237
84857€
1111221,44€
[réalisé
(1236984,57€)
qu'en
restes
à
réaliser
(1
091
221,44€).
Op
936-Rénovation
Urbaine
2 042
740,67
€|
1
117
752,47
€
3
753
356,84
€
702
713,69
€
4895
800,10€
|Comptabilise
les
dépenses
de
rénovation
urbaine.
10-Dotations,
fonds
divers
et
L
:
.
.
L
réserves 16-Emprunts
et
dettes
1 276
835,38
€|
1 303
921,83
€
.
1 265
957,17
€
L
Constate
le
remboursement
du
capital
des
emprunts
assimilées
souscrits.
020-Dépenses
imprévues
-
-
-
-
-
pi
Opérations
Dora
ente
-
-
-
6
405,20
€
-
Opération
d'ordre
cession
tondeuse
sections 041-Opérations
patrimoniales
8
642,00
€
-
20 TZ
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800€
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Loddoy 2—
l'épargne
Les
épargnes
brute
et
nette
sont
les
soldes
de
gestion
les
plus
utilisés
car
les
plus
pertinents
pour
apprécier
la
santé
d’
ressources
internes
disponibles
pour
financer
les
investissements
et
rembourser
les
emprunts
existants.
De
2007
à
201
négative
amenant
la
Chambre
Régionale
des
Comptes
à
conclure
«
la
situation
financ
brute
permet
enfin
en
2012
de
couvrir
l'amortissement
de
la
dette
en
capital,
exceptionnelles
pour
un
montant
de
1,4
million
d’
Rapport
d'orientation
budgétaire
2019
— Ville
de
Sin
le
Noble
une
collectivité.
Il
s’agit
des
2,
l'épargne
nette
est
restée
ière
de
la
commune
apparaît
particulièrement
fragile.
Si
sa
CAF
cette
amélioration
n’est
qu’apparente.
Elle
est
due
à
des
recettes
euros
rendant
difficile
le
recours
à l'emprunt.
»
.
:
Moyenne
Les
niveaux
d'épargne
NS
13
2014
2015
2016
2017
Epargne
brute
1 166
002
€
2
110
466
€
3 030
770
€
2672527€
3 466
310€
{épargne
de
gestion-charges
financières)
Epargne
nette
-
34610€
880
205
€
1
700
770
€
1370
280€
2
201
603
{épargne
brute-remboursement
en
capital
de
la
dette)
En
2017,
l'épargne
de
gestion
(recettes
-
dépenses
de
gestion)
atteint
un
niveau
jamais
atteint
de
3 810
021
€.
£
Les
ratios
d'épargne
enregistrent
sur
les
dernières
années
une
amélioration
significative.
C’
d'épargne
brute
est
le
fondement
de
toute
analyse
financière
prospective.
Il
s’agit
d’
chaque
année
des
ressources
suffisantes
pour
couvrir
ses
dépenses
courantes
et
rem
être
négative).
£
L'évolution
positive
de
l'épargne
brute
est
importante
car
elle
conditionne
la
capacité
d'investissement
de
la
ville.
Les
investissements
peuvent
être
financés
par
des
ressources
propres
(épargne
brute)
et
externes
(subventions
et
emprunts)
de
levier
important
de
1 à
10.
En
2015,
2016
et
2017,
la
commune
a
pu
ainsi
emprunter
sans
aucun
souci
avec
à chaque
fois
un
taux
de
réponse
de
100
%
différence
de
2012
pour
laquelle
la
CRC
notait
{page
16
sur
35)
« l'i
banques
consultées
face
à la
situation
financière
fragile
de
la
commune
»
est
une
excellente
nouvelle
car
un
niveau
satisfaisant
une
contrainte
de
santé
financière
(la
collectivité
doit
dégager
bourser
sa
dette)
mais
aussi
légale
(l’épargne
brute
ne
doit
pas
.Par
le
recours
à
l'emprunt,
l'épargne
brute
permet
un
effet
des
banques
sollicitées
à
la
mpossibilité
de
mobiliser
les
emprunts
en
2012
du
fait
de
la
réticence
des
huit €£
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1
— € Rapport
d'orientation
budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
le
Noble
Un
très
faible
potentiel
fiscal,
qui
classe
la
ville
parmi
les
communes
défavorisées.
Ainsi
la
ratio
produits
des
impositions
directes
/ population
n’est
que
de
346,49
€
pour
550
en
moyenne
nationale
de
la
strate
soit
un
manque
d'impôt
de
3
212
405
€.
Un
contexte
difficile
pour
toutes
les
communes
et
plus
traumatisant
pour
notre
ville
déjà
fragilisée
avant
la
crise
des
finances
locales.
L'annonce
de
la
fin
de
l’éligibilité
de
la
commune
à
la
Dotation
Politique
de
la
Ville
avec
sortie
dégressive
d’ici
à
2020
de
cette
dotation
dont
l'attribution
s’est
élevée
à
560
000
€
en
moyenne
sur
les
5
dernières
années.
En
2017,
le
compte
administratif
comprend
même
une
inscription
de
859
794,75€
au
titre
de
cette
dotation
du
fait
de
la
montée
en
puissance
des
investissements
municipaux
induite
par
le
redressement
des
finances
communales. Dans
un
contexte
de
hausse
mécanique
des
charges,
la
baisse
des
dotations
s’est
poursuivie
en
2017
avec
194
065
€
de
moins
pour
la
DGF
comme
pour
la
dotation
nationale
de
péréquation
en
diminution
de
87
835
€
soit
une
baisse
de
281
900
€
non
compensée
par
la
hausse
de
la
DSU
de
seulement
179
454
€.
La
réforme
des
emplois
aidés
depuis
septembre
2017,
date
à
laquelle
la
ville
employait
49
salariés
dans
ce
cadre
(CAE
ou
contrats
d’avenir)
et
percevait
presque
500
000
€
d'aides
annuelles
sans
compter
les
exonérations
de
charges
qui
pourraient
faire
monter
la
note
jusque
900
000
€.
Les
revalorisations
de
carrières
des
agents
des
catégories
B
et
C
de
la
fonction
publique,
les
hausses
du
taux
de
la
contribution
des
employeurs
à
la
caisse
nationale
de
retraite
des
agents
des
collectivités
locales
(CNRACL),
…
ont
contribué
à
une
hausse
mécanique
des
charges
qui
pèsent
pour
plus
de
deux
tiers
du
budget
de
fonctionnement
et
donnent
un
coefficient
de
rigidité
élevé
du
budget
communal
à
69,05
%.
Sachant
que
s'ajoutent
à
cela,
le
dégel
du
point
d'indice
décidé
par
le
Gouvernement
pour
2016
et
qui
a
continué
en
2017,
avec
une
nouvelle
hausse
de
0,6
%
du
point
d'indice
au
1°
février
2017
et
les
1”
effets
des
revalorisations
liées
à la
modernisation
des
parcours
professionnels
et
des
rémunérations
démarrés
au
1°
janvier
2016
et
qui
s’étaleront
jusqu'en
2020.
Un
lourd
programme
de
rénovation
urbaine
dont
la
Chambre
Régionale
des
Comptes
notait
«
la
commune
a
initié
cette
opération
lourde
sans
avoir
la
capacité
financière
pour
assumer
un
tel
projet,
dont,
par
ailleurs,
l'impact
a été
sous-évalué
».…
«
le
portage
financier
des
projets
ANRU
et
RAQUET
et
la
faiblesse
de
l’autofinancement
se
traduisent
par
une
dégradation
de
la
trésorerie
et
mettent
en
cause
la
capacité
de
la
collectivité
à faire
face
aux
coûts
de
ses
investissements
»..
«
En
matière
d'investissement,
le
financement
de
l'ANRU
nécessite
la
mobilisation
de
10
millions
d'emprunt
dans
les
5
ans.
Cette
perspective
est
inquiétante
dans
un
contexte
d'augmentation
des
dépenses
de
fonctionnement
et
l'absence
de
dynamisme
des
recettes
du
même
type
».
Ce
ne
sont
pas
que
les
dépenses
ANRU
qui
ont
été
reportées
mais
presque
tous
les
investissements.
Face
aux
problèmes
de
gestion
du
mandat
écoulé
et
une
capacité
d’autofinancement
insuffisante
pour
rembourser
sa
dette
en
capital,
la
commune
avait
gelé
ses
investissements.
La
Chambre
Régionale
des
Comptes
notait
« la
situation
financière
a
contraint
la
commune
à
réduire
ses
investissements
qui
ont
accusé
une
forte
baisse
».
Cela
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d'orientation
budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
le
Noble
B
—
LES
PREMIERS
ELEMENTS
POUR
2018
B 1
—
LES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Les
recettes,
conformément
à la
tendance
générale
des
collectivités
locales
pourraient
être
en
légère
hausse
en
raison
de
recettes
fiscales
bien
orientées
d'une
part
et
de
l’absence
de
ponction
au
titre
de
la
contribution
au
redressement
des
finances
publiques
combinée
à
un
accroissement
de
la
péréquation
d'autre
part.
Sans
oublier
évidemment,
la
hausse
de
la
DSC
par
la
CAD
à
hauteur
de
179
325€
et
surtout
la
vente
à
la
CAD
de
la
place
du
cirque.
1
- Les
dotations
°__
Conformément
au
rapport
d'orientation
budgétaire
pour
l’année
2018
qui
anticipait
la
stabilité
de
la
dotation
globale
de
fonctionnement,
celle-ci
est,
en
effet
quasi
stable.
Elle
s'établit
à 2
753
769
€
en
très
légère
baisse
de
7
008€.
Evolution
de
la
DGF
2011
- 2018
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000
3 500
000
3 000
000
2 500
000
2 000
000
2011
2012
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2015
2016
2017
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d'orientation
budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
le
Noble
Enfin,
la
CAD
ayant
décidé
une
hausse
de
la
part
de
DSC
aux
communes,
celle
de
la
ville
de
Sin
le
Noble,
augmentée
de
179
325€
cette
année,
s’élèvera
en
2018
à 418
730€.
3
- Les
produits
des
services
Ce
chapitre
budgétaire
représente
moins
de
4%
du
total
des
recettes
et
reste
donc
assez
marginal.
Il s’établirait,
en
2018,
à
un
niveau
conforme
à celui
des
années
antérieures
aux
environs
des
700
000€.
4
- Les
produits
exceptionnels
Ce
chapitre
budgétaire
dépasserait,
en
2018,
1,3
million
en
raison
de
la
vente
à la
CAD
de
la
place
du
cirque
pour
1 344
200€.
B 2
—
HAUSSE
MODEREE
DES
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
Comme
pour
les
autres
communes,
ces
charges
devraient
s'inscrire
en
légère
hausse
en
raison
essentiellement
de
la
reprise
de
l'inflation
qui
impacte
particulièrement
les
communes
exposées
tout
particulièrement
au
prix
des
énergies.
1—Les
frais
de
personnel
Ce
poste
avait
progressé
de
l’ordre
de
250
000€
en
2017
comme
pour
l’ensemble
des
collectivités
locales
en
raison
de
mesures
dont
elles
n'étaient
pas
décisionnaires
:le
double
dégel
du
point
d'indice
de
la
fonction
publique
au
1°
juillet
2016
(qui
avait
porté
ses
effets
sur
l’ensemble
de
l’année
2017)
et
au
1°
février
2017,
revalorisations
des
carrières
des
catégories
C
et
B
avec
les
premiers
effets
des
revalorisations
liées
à
la
modernisation
des
parcours
professionnels
des
carrières
et
des
rémunérations
démarrés
au
1°!
janvier
2016,
hausse
du
taux
de
la
contribution
employeurs
à
la
caisse
nationale
de
retraite
des
agents
des
collectivités
locales
en
2016
comme
en
2015,
4 tours
d'élection
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En
2018,
la
stabilité
du
point
d'indice
et
des
cotisations
CNRCL
ainsi
que
le
report
du
PPCR
implique
une
stabilisation
de
ce
chapitre
budgétaire.
2
—
Les
achats
Le
chapitre
011
« charges
à caractère
générales
»
ainsi
que
le
chapitre
065
« autres
charges
de
gestion
courante
» devraient
accuser
une
légère
hausse
résultant
de
la
reprise
de
l'inflation
et
de
la
volonté
communale
de
gestion
en
bon
père
de
famille.
Les
dépenses
obligatoires
ne
sont
ainsi
plus
négligées
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statutaires,
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de
travail,
entretien
des
bâtiments,
maintenance,
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d'orientation
budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
le
Noble
deviennent
lourds
et
chers.
La
différence
de
coût
entre
la
somme
des
entretiens
réguliers
et
l’entretien
curatif
constitue
une
sorte
de
dette,
car
on
reporte
à
demain
des
dépenses
qui
augmentent.
Elle
est
dite
« grise
» car
elle
n'apparaît
pas
dans
la
comptabilité.
Cette
dette
grise,
nous
ne
savons
pas
la
quantifier.
On
ne
sait
pas
dire
aujourd’hui,
par
rapport
à
l’état
des
routes,
si
on
a
accumulé
un
retard
important
nécessitant
beaucoup
d’investissements
ou
non.
L'ONR
va
lancer
un
travail
scientifique
pour
modéliser
la
dette
grise.
Il
s’agit
d'estimer
de
façon
objective,
la
durée
de
vie
moyenne
d’une
route
selon
certains
critères
pour
que
chacun
puisse
le
faire
par
rapport
à
son
propre
patrimoine.
La
combinaison
« amélioration
des
ratios
d'épargne
+
confiance
regagnée
des
banques
+
recherche
permanente
de
subventions
»
permet
de
commencer
à
s'attaquer
à cette
dette
grise.
Quelques
exemples
pour
2018
:
*__
A
commencer
par
les
voiries
évidemment
dont
26
ont
été
rénovées
depuis
le
début
de
mandat
! Avec
5 voiries
de
la
Montée
prochainement
et
la
rue
Edouard
Vaillant,
le
chiffre
de
32
sera
atteint
dès
le
printemps
2019.
°
En
ce
qui
concerne
les
bâtiments,
la
rénovation
de
la
salle
Rousseau,
la
construction
de
la
maison
de
quartier
Foucaut,
la
rénovation
de
la
salle
Joliot
Curie,
la
rénovation
extension
du
multi
accueil,
l'école
de
musique,
la
salle
Henri
Martel,
l’école
Joliot
Curie,
le
réseau
de
chauffage
de
l’école
de
la
Sucrerie
ainsi
que
Perret
— Autissier.
+
En
ce
qui
concerna
les
mises
aux
normes,
l'assainissement
(salle
Henri
Martel,
l’école
Suzanne
Lanoy,
le
restaurant
sociaire
de
la
Nichée,
le
RAZED,
Perret
—
Autissier,
….),
l'accessibilité,
la
signalisation
de
sécurité.
°
En
matière
d'équipement,
trois
gloutons,
une
balayeuse,
une
nacelle
pour
les
espaces
verts,
les
véhicules
du
Centre
Technique
Municipal.
°
Au
niveau
de
l'éclairage
public
:les
rues
de
Douai,
Verdun
et
Carnot.
+
En
ce
qui
concerne
la
reconquête
de
friches
et
la
politique
de
création
de
Stationnement,
après
le
city
stade
et
le
parking
de
la
rue
Mahieu,
le
parking
de
la
rue
Lemette,
la
Sucrerie,
la
Montée
avant
Robespierre,
Lamandin,
Sembat,
Anatole
France.
+
Enfin
en
2018,
la
ville
a procédé
à la
dernière
inscription
budgétaire
pour
l’ANRU
à hauteur
de
530
000€.
V —
Perspectives
2019
Le
projet
de
loi
de
finances
pour
2019
présenté
ce
24
septembre
ne
comprend
pas
de
nouveauté
majeure
en
matière
de
finances
et
de
fiscalité
locales.
La
grande
réforme
des
finances
locales
se
jouera
début
2019
dans
un
projet
de
loi
spécifique.
Plusieurs
dispositions
sont
toutefois
à
retenir,
tout
comme
les
priorités
et
les
choix
qui
structurent
ce
deuxième
projet
de
budget
du
quinquennat.
Allègements
d'impôts
Ce
deuxième
PLF
2019
du
quinquennat
Macron
se
traduira
ainsi
par
un
allègement
d'impôts
de
6
milliards
d'euros
pour
les
ménages,
malgré
des
hausses
de
taxes
sur
les
carburants
et
le
tabac,
évaluées
au
total
à
2,3
milliards
d'euros.
Ce
geste
fiscal,
reposant
principalement
sur
une
nouvelle
baisse
de
la
taxe
d'habitation
pour
80%
d'entre
eux
et
la
suppression
des
cotisations
sur
les
heures
supplémentaires,
constitue
"la
plus
grande
baisse
d'impôts
pour
les
ménages
depuis
2008",
a insisté
le
ministre
de
l'Action
et
des
Comptes
publics,
Gérald
Darmanin.
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2019
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Ville
de
Sin
le
Noble
de
212
millions
d'euros
de
l'ex-dotation
globale
d'équipement
des
départements
(DGE),
transformée
en
une
"dotation
de
soutien
à
l'investissement
dédiée
aux
départements".
S'y
ajoutent
50
millions
pour
des
départements
"remplissant
certains
critères
de
potentiel
fiscal".
Peu
de
nouveautés
en
matière
de
fiscalité
locale
On
ne
trouvera
pas
d'importante
"disposition
spécifique
sur
la
fiscalité
locale"
dans
ce
PLF,
a
prévenu
Gérald
Darmanin.
La
deuxième
tranche
de
baisse
de
la
taxe
d'habitation,
pour
un
montant
de
3,8
milliards
(après
3,2
milliards
en
2018)
est
bien
inscrite
dans
le
texte,
sous
forme
de
dégrèvement.
Le
ministre
de
l'Action
et
des
Comptes
publics
a confirmé
au
passage
que
la
troisième
tranche
interviendra
dans
le
prochain
PLF
(pour
2020)
et
que
l'idée
est
toujours
bien
de
supprimer
l'intégralité
de
la
taxe
d'habitation
d'ici
2021,
hors
résidences
secondaires.
I!
a
aussi
confirmé
que
la
question
de
la
compensation
des
collectivités
pour
"les
20%
qui
restent"
sera
abordée
dans
“un
projet
de
loi
spécifique
sur
les
finances
locales"
qu'il
portera
avec
Olivier
Dussopt
“sans
doute
au
premier
trimestre
2019".
Et
a
relevé
que
les
travaux
sur
cette
compensation
conduisent
à
réfléchir
aux
finances
locales
en
général".
Mais
l’État
généreux
l’est-il
aux
frais
des
communes
?
Alors
que
le
gouvernement
promeut
la
stabilité
des
dotations
de
l'État
aux
collectivités
territoriales
dans
le
projet
de
budget
pour
2019,
le
président
du
Comité
des
finances
locales
(CFL)
critique
“un
budget
en
trompe
l'œil"
concernant
le
secteur
public
local.
André
Laignel
a
dénoncé,
devant
la
presse,
un
budget
de
l'État
qui
selon
lui
"est,
dans
la
réalité,
dans
la
lignée
des
précédents,
c'est-à-dire
dans
les
restrictions"
que
devront
subir
les
collectivités
territoriales. Selon
André
Laignel,
l'inflation
pour
les
ménages
pourrait
se
situer
en
2019
«
entre
1,7%
et
2%
»,
(Bercy
la
chiffre
à
1,3%
hors
tabac),
mais
elle
pourrait,
pour
les
communes
atteindre
« 2,5%
».
En
outre,
la
poursuite
en
2019
de
l'application
du
plan
gouvernemental
sur
les
parcours
professionnels,
les
carrières
et
les
rémunérations
(PPCR)
des
fonctionnaires
pourrait
« enrichir
les
coûts
de
gestion
»
de
« 200
millions
d'euros
en
année
pleine
».
Dans
un
tel
contexte,
le
gel
des
dotations
est
«
un
recul
»,
souligne
le
Président
du
CFL.
Et
de
constater
que
«
le
panier
du
Maire
»
est
très
sensible
en
particulier
à
la
hausse
du
prix
de
l'énergie
».
Péréquation
: «
l'État
ne
met
pas
un
centime
»
Beaucoup
de
décisions
qui
impactent
les
politiques
des
territoires
sont
en
forte
diminution
dans
le
projet
de
loi
de
Finances.
La
limitation
du
nombre
des
contrats
aidés
« à
130
000
» l’an
prochain
va
constituer
«
une
ponction
de
850
millions
d'euros
qui
allaient
sur
les
territoires
et
venaient
aider
puissamment
à
la
mise
en
œuvre
des
politiques
de
proximité
et
à
l'insertion
»,
a-t-il
jugé.
De
plus,
l’économie
d’1
milliard
d’euros
sur
l’aide
personnalisée
au
logement
(APL)
va
poser
des
difficultés
à
des
locataires,
qui
se
retourneront
vers
les
centres
communaux
ou
intercommunaux
d’action
sociale.
Le
Président
du
CFL
a
aussi
dénoncé
les
coupes
subies
par
certaines
politiques
de
l’État
(le
sport
par
exemple),
et
la
suppression
de
certains
crédits
{comme
ceux
en
faveur
des
territoires
à énergie
positive
et
à
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«
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en
a assez
que
le
gouvernement
se
vante
de
faire
une
péréquation
dans
laquelle
il ne
met
pas
un
centime
»,
a-
-il
regretté.
Il a
rappelé
que
la
hausse
des
dotations
de
péréquation
en
2019
[90
millions
d’euros
pour
la
dotation
de
solidarité
urbaine
(DSU)
et
autant
pour
la
dotation
de
solidarité
rurale
(DSR),
10
millions
d'euros
pour
les
dotations
de
péréquation
départementales]
sera
entièrement
financée
par
une
ponction
sur
l’enveloppe
des
dotations
aux
collectivités
territoriales.
Subventions
: l'effet
domino
32 £E
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Ville
de
Sin
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Noble
À
—
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
À
1—LES
RECETTES
1-—LEes
dotations
+
Un
marqueur
important
de
ce
projet
de
budget
consiste
dans
la
stabilité
des
dotations,
pour
la
2°"
année
consécutive
du
quinquennat
et
pour
la
première
fois
depuis
2013,
après
4 années
consécutives
de
baisse.
+
Notons
néanmoins
qu'avec
une
inflation
de
l’ordre
de
2%,
leur
stabilité
équivaut,
dans
les
faits,
à une
baisse
d'autant
!
*
La
DGF
devrait
donc
rester
inchangée
en
2019
et
la
perte
cumulée
sur
6 ans
atteindrait
donc
la
somme
de
4
680
906€.
Perte
de
DGF
par
rapport
à
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Baisse
DGF
2014
166
038
166
038
166
038
166
038
166
038
166
038
Baisse
DGF
2015
340
979
340
979
340
979
340
979
340
979
Baisse
DGF
2016
345
892
345
893
345
893
345
893
Baisse
DGF
2017
194
065
194
065
194
065
Baisse
DGF
2018
7
008
7 008
Baisse
DGF
2019
0
Perte
cumulée
de
recettes
DGF
sur
la
période
166
038
507
017
852
910
1 046
975
1053
983
1 053
983
4
680
906
+
La
hausse
des
dotations
de
péréquation
verticale
prévue
pour
2019
est
de
190
millions
d'euros
soit
quasi
la
même
somme
qu’en
2018
mais
en
ralentissement
par
rapport
aux
augmentations
de
300
millions
inscrits
en
2016
et
2017.
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2019
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Ville
de
Sin
le
Noble
+
En
effet,
la
seule
variation
devrait
être
la
résultante
de
la
variation
des
bases
car
l’équipe
actuelle
souhaite
poursuivre
sa
politique
de
stabilité
fiscale
ZA
afin
de
continuer
à protéger
nos
populations
déjà
touchées
par
la
hausse
des
impôts
décidée
au
niveau
supra
communal
depuis
plusieurs
années.
*
La
proposition
est
donc
de
continuer
à
ne
pas
avoir
recours
pour
2019,
comme
depuis
le
début
de
mandat
en
2014,
à la
solution
de
facilité
d’une
hausse
d'impôt
pour
le
6*”°
budget
de
l'actuelle
majorité.
Taux
d'imposition
des
taxes
directes
locales
Commune
Moyenne
départementale
(2015)
Taxe
d'habitation
24.95
%
37.66%
Taxe
foncière
(bâti)
23.04%
26.32%
Taxe
foncière
(non
bâti)
5157
%
54.44%
*
_Le
coefficient
de
revalorisation
des
valeurs
locatives
qui
s’appliquera
sur
les
bases
2019
n’est
pas
connu
à
ce
jour.
Depuis
2018,
la
revalorisation
annuelle
des
valeurs
locatives
n’est
plus
basée
sur
la
prévision
d'inflation
de
l’année
à
venir
mais
sur
l'inflation
constatée
sur
la
dernière
année.
Selon
les
prévisions
récentes
de
la
Banque
de
France,
l'inflation
serait
en
baisse
pour
2018
et
devrait
atteindre
2,1%
en
moyenne
annuelle.
Néanmoins,
toujours
selon
la
Banque
de
France,
l'inflation
avait
atteint
un
pic
lors
de
l'été
2018
et
redescendrait
à
1,7%
en
2019
et
1,8%
en
2020.
Stabilité
de
la
DGF,
incertitude
sur
la
réforme
de
la
taxe
d’habitation
tellement
importante
pour
les
finances
communales,
la
forte
baisse
des
aides
à
l’emploi,
la
disparition
du
fond
d’amorçage
des
rythmes
scolaires,
la
stabilité
des
taux
d'imposition
souhaitée
pour
protéger
nos
concitoyens
une
année
supplémentaire...
autant
de
constats
objectifs
que
l’année
sera
une
nouvelle
fois
très
difficile
en
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de
recettes.
A
l'exception
de
la
comptabilisation
de
recettes
DDU
et
DPV,
inscrites
en
fonctionnement
mais
qui
financent
des
dépenses
de
la
section
d'investissement
(Matisse,
salle
de
sport
Curie,
école
de
musique...).
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budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
le
Noble
Au
niveau
des
subventions
d‘investissement,
le
projet
de
loi
de
finances
prévoit
la
stabilité
des
dotations
de
soutien
à
l'investissement
à
2,1
milliards
dont
1,8
pour
le
bloc
communal
:570
millions
pour
le
Fond
de
Soutien
à
l'investissement
Local,
150
millions
pour
la
Dotation
Politique
de
la
Ville
et
un
milliard
pour
la
Dotation
d’Equipement
des
Territoires
Ruraux.
La
ville
qui
à
du
faire
face,
depuis
2014,
à
un
pic
important
de
dépenses
ANRU
inscrira,
en
2019,
les
soldes
des
subventions
correspondantes
au
financement
d’une
partie
de
ce
programme.
Comme
depuis
2014,
la
municipalité
poursuivra
évidemment
sa
recherche
de
financement
auprès
des
différents
financeurs
potentiels
:
CAF,
Département,
Région,
CAD,
Europe...
Au
niveau
de
l'endettement,
comme
évoqué
précédemment,
les
ratios
de
la
ville
sont
bons
en
la
matière
et
grâce
au
redressement
des
finances
communales
engagé
depuis
2014
permettent
la
confiance
retrouvée
auprès
des
banques.
Cela
constitue
une
excellente
nouvelle
car
la
nouvelle
doctrine
en
matière
d’orthodoxie
budgétaire
est
de
lutter
contre
l'endettement
excessif
des
collectivités.
L'article
24
du
projet
de
programmation
budgétaire
pour
2018
contenait
une
nouvelle
règle
d’or
sur
l'investissement.
Celui-ci
voulait
fixer
entre
11
et
13
ans
le
plafond
de
capacité
de
désendettement.
La
conjonction
de
taux
historiquement
bas
avec
la
confiance
retrouvée
des
banques,
une
capacité
d'endettement
régénérée
et
surtout
des
besoins
importants
en
matière
d'investissement
laisse
à
penser
qu'il
est
particulièrement
opportun
d’avoir
recours
en
2019
au
levier
de
endettement.
Et
surtout
si
l'investissement
réalisé
demain
permet
une
économie
de
fonctionnement
après
demain
(informatique/téléphonie,
éclairage
public,
performance
énergétique,
économie
de
locations...)
Au-delà
d’une
capacité
de
désendettement
très
faible
de
moins
de
5
ans,
là
dette
par
habitant
s'élève
au
31/12/2018
à environ
900€
en
de
ça
de
la
moyenne
de
la
strate
(960€).
La
ville
pourrait
aussi
emprunter
quasi
1,9
million
en
2019
tout
en
restant
dans
les
ratios.
Une
telle
somme
pourrait
être
inscrite
au
budget
primitif
sans
obligatoirement
être
activée
comme
en
2018
où
la
ville
n’a
pas
eu
recours
à
l'emprunt.
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]12]: Rapport
d'orientation
budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
ie
Noble
Profil
extinction
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la
dette
18
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10ddoy Rapport
d'orientation
budgétaire
2019
— Ville
de
Sin
le
Noble
B 2
—
LES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
Les
dépenses
contraintes
sont
nombreuses
en
raison
du
projet
de
rénovation
urbaine
et
du
stock
de
projets
non
réalisés
mais
financés
pour
partie.
A
cette
situation
à
laquelle
l’équipe
actuelle
est
confrontée
depuis
l'élection
de
2014,
il convient
d'ajouter
les
dépenses
liées
à
l’accessibilité
dans
le
cadre
de
l’ADAP
2016-2025.
1—Point
sur
les
engagements
pluriannuels
de
la
collectivité
e
La
Rénovation
Urbaine
-
|
consommé
à
Inscription
_
consommé
à
Inscription
.
DEP
ENSES
Coutiniial
ht |
Coutinitiaitte
|
alloué
2016
|
sonne
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16
À ovene
2047
|
Aloué
2017
|
ommé
RAR
2017
À belle
201
| Réalisé
2018
Phase
1 des
2084386,00
|
2501
262,20
65
000,00
23
600,00
41
400,00
0,00
41
400,00
41
400,00
aménagements Création
de
l'axe
Sructrant
2143678,00
|
2572413,60
|
1671616,00
0,00
1000
000,00
|
1096
484,40
|
2096484,40
60643,87
|
2035840,53
|
41000000
|
1098022,78
Aménagements
|
Création
de
la
300
000,00
360
000,00
240
000,00
0,00
240000,00
|
10477560
|
34477560
368
203,36
100
000,00
|
20867,59
publics
rue
des
800
Phase
2
des
1387
503,00
|
1665003,60
|
1300000,00
|
56317400
|
30000000
|
43682600
|
73682600
17768753
|
55013847
31
578,38
aménagements Démolition
.
.
455
357,00
546
428,40
50000000
|
29722200
|
25000,00
0,60
25
000,00
2500000
|
120000,00
groupe
scolaire
|
Equipements
-
PURE
Groupe
scolaire
|
10741
288,00
|
12889
545,60
|
43500000
|
25825516
|
176
744,84
0,00
47674484
2051711
|
15622773
Mission
Imgénierie
urbanisme
246
887,00
296
264,40
25
000,00
2.264,79
25
000,00
0,00
25000,00
20
435,90
4 564,10
38
927,81
coordonnateur pubvention
68
504,00
68
504,00
68
504,00
0,00
68
504,00
0,00
68
504,00
0,00
68
504,00
Norevie
lot
rf
Autres
Subvention
165
650,00
165
650,00
165
650,00
0,00
165
650,00
0,00
165
650,00
0,00
165
650,00
opérations
Partenord
lot
rc
Subvention
r
Partenord
lot
rfe
À
357
082,00
367
082,00
367
082,00
0,00
367
082,00
0,00
0,00
367
082,00
|
Total
|17960
335,00
|
2145215480
|
4837852,00
|
1144515,95
|
2 409
380,84
|
1638086,00
|
4047
466,84
|
647487,77
|
3423406,82
|
620000,00 EY
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Le
stock
de
projets
Rapport
d'orientation
budgétaire
2019
—
Ville
de
Sin
le
Noble
Projet
Coût
HT
Coût
TTC
Type
de
Financement
Montant
subv
Réhabilitation
Matisse
1 310
000,00
|
1 572
000,00
DDU
2013
552
016,00
FSIL
2016
288
200,00
CAF
17
50
000,00
PTS
2017
76
784,00
Réaménagements
urbains
dans
les
quartiers
308
418,92
370
102,70
FITA
2015
450
000,06
dont
traçage
signalétique
57
797,70
69
357,24
réalisé
ttc
22
408,26
dont
élagage
végétalisation
120
840,22
145
008,26
réalisé
ttc
55
082,06
dont
city
stade
85
693,00
102
831,60
réalisé
ttc
132
964,48
dont
création
espace
vert
à
la
montée
44
088,00
52
805,60
Réaménagements
urbains
dans
les
quartiers
100
031,00
120
037,20
DSDT
2016
50
045,00
dont
parking
école
de
la
sucrerie
26
665,00
32
088,00
dont
projet
place
Robespierre
13
366,00
87
948,00
Rénovation
de
l'isolarion
thermique
de
l'école
Joliot
Curie
150
000,00
180
000,00
DDU
2015
120
000,00
Plantation
participative
d'essences
locales
23
813,00
28
575,60
TEPCV
2016
19
050,40
Rénovation
éclairage
salles
de
sports
50
415,71
60
498,85
DETR
2016
12
603,93
Réhabilitation
salle
de
sports
Joliot
Curie
880
500,00
|
1056
600,00
DPV2016
531
192,00
PTS
2017
85
158,00
Plan
de
rénovation
multi-accueil
236
650,00
283
980,00
CAF
2017
189
320,00
Création
salle
repas
et
local
stockage
158
880,00
190
656,00
CAF
2017
127
104,00
Restauration
des
abats
son
église
St
Martin
87
479,00
104
974,80
DETR
2017
17
495,80
Aire
de
jeux
aux
Epis
0,00
DSDT
2017
20
990,00
| Orgues
Saint
Martin
26
804,00
32
164,80
Réserve
Parlementaire
10
000,00
Voirie
rue
Edouard
Vaillant
42
462,00
50
954.40
Réserve
Parlementaire
15
000,00
Voirie
rue
Ghesquière
Réserve
Parlementaire
20
000,00
Réhabilitation
et
extension
Ecole
de
Musique
833
334,00
|
1 000
000,80
DPV
2017
478
073,00
Travaux
de
mise
aux
normes
de
sécurité
dans
les
écoles
263
072,18
315
686,62
DSIL
2018
78
922,00
Mise
aux
normes
assainissement
74
333,00
89
200,00
CAD
Agence
de
l'eau
24
000,00
Aide
infiltration
eau
parking
Lemette
164
514,00
197
417,00
CAD
Agence
de
l'eau
15
098,00
Parking
rue
Anatole
France,
rue
du
8 mai
et
rue
Lamendin
-Sembat
114
006,00
136
807,20
DSDT
2018
57
003,00
Complexe
sportif
Jean
Mercier
4 000
000,00
|
1 200
000,00
DPV
2018
424
954,00
Création
studio
enregistrement
19
167,00
23
000,00
CSF
10
006,00
Création
studio
enregistrement
Région
8
000,00
Aménagement
parking
212
603,00
255
123,60
|
Aide
Aménagernent
trottoirs
7 855,00
NPNRU
84
250,00
101
100,00
NPNRU
0,06
Total
6
549
182,73
|
7 859
018,28
3
647
288,93
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Les
autres
projets
d’investissement
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part
substantielle
des
dépenses
pour
l’année
2019
sera
évidemment
fléchée
sur
les
projets
sur
lesquels
la
ville
a pris
des
engagements
et
a reçu
des
financements
:NPNRU,
déficit
de
l’écoquartier,
Matisse,
accessibilité,
salle
de
Sports
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de
musique,
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Robespierre,
aire
de
jeux
des
Épis,
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Accueil,
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Mercier,
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En
ce
qui
concerne
les
autres
projets
d'investissement,
#
Le
plan
de
reconquête
des
voiries
sera
une
nouvelle
fois
une
priorité.
Le
budget
consacré
à cette
thématique
sera
donc
maintenu
à
un
niveau
élevé
afin
de
permettre
la
réalisation
de
voiries
couteuses
que
les
finances
communales
ne
pouvaient
supporter
en
début
de
mandat,
L’effacement
de
réseaux
et
la
rénovation
de
l'éclairage
public
d’une
ou
deux
rues
seront
étudiés.
Une
réflexion
sera
menée
pour
l'opportunité
de
travaux
de
renouvellement
des
mobiliers
urbains
(poubelles,
bancs,
barrières,
.…)
et
de
la
signalisation
directionnelle
sur
l’ensemble
de
la
ville.
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