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unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - 2024 02 13 conseil communautaire v1
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 23h01
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - 2024 02 13 conseil communautaire v1)
Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Travail et emploi,
L D Communauté de Communes
BTE En Sd ÉRCOTNEES GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Conseil
communautaire
1 &œ
Lomagne < ‘ Introduction ET > TARN GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Pouvoirs
Nomination du secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance précédente
pe
•
•
•
2 U Ordre du jour Lomagne $ »- TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
1/ Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d'un rapport
2/ Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section d'investissement 2024
3/ Personnel communautaire : Délibération relative au remboursement de frais de déplacement d'agents en mission
REPORTEE À UN CONSEIL COMMUNAUTAIRE ULTERIEUR
A/ Approbation de la convention révisée d'adhésion au service d'assistance à l'archivage — phase 2 « Suivi de l'archivage et accompagnement»
5/ Approbation et délégation signature de l'avenant au Contrat Bourg-Centre Occitanie de Beaumont-de- Lomagne 2022-2028
6/ Approbation et délégation de signature d'une convention tripartite de partenariat pour la création d’un site de compostage partagé pilote à Beaumont-de-Lomagne
7/ Association pour le Développement par la Formation, des Projets, Acteurs et Territoires [ADEFPAT) : signature d'une nouvelle convention 2024-2026 |
8/ Piscine communautaire à Beaumont : travaux de mises aux normes {phase 2) : validation d financement prévisionnel et demandes de subvention auprès des partenaires
°
3 LU e “À Ordre du jour omagne ” »- TARN GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
9/ Infrastructures en faveur de la mobilité douce : signalétique des équipements publics communautaires: validation du plan financement prévisionnel et demandes de subvention auprès des partenaires
10/ Audit technique et financier pour la mise en œuvre de la compétence voirie au sein du bloc communal : validation du plan financement prévisionnel et demandes de subvention auprès des partenaires
11/ Rénovation des parcs luminaires d'éclairage public sur les ZAE du Blanc, ZAE Delor et ZAE Coutré : validation du plan financement prévisionnel et demandes de subvention auprès des partenaires
12 / Entretien des circuits de randonnée de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise : demande de subvention 2024 auprès du Conseil Départemental
13/ Association Mémoire de Maubec en Lomagne - sentier d'interprétation de la vie paysanne en Lomagne: validation d'une subvention
14/ Demande subvention Investissement / Fonctionnement 2024 Ecole de musique
15/ Convention de partenariat 2024 avec Tarn-et-Garonne Tourisme /Office de Tourisme commercialisation de prestations touristiques destinées aux individuels et groupes
16/ Participations OPAH
17/ Plan d'aide au Commerce Territorial [PACte) : validation d'une aide : Sébastien BAILLY - Boulangerie à Lavit
18/ Questions diverses 4 œ 1. Proposition de rapport d'Orientation Budgétaire 2024 [analyse Lomagne À financière 2023 et orientations budgétaires 2024) ET > TARN GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
R | appe Le Conseil communautaire est
appelé à :
PRENDRE ACTE de la tenue du débat
d'orientation puagétaire et de l'existence
du rapport sur la base duquel s'est tenu le
débat d'orientation budgétaire 2024.
Le débat d'orientation budgétaire qui s'appuie sur
un rapport d'orientation budgétaire constitue une
étape obligatoire avant l'adoption du budget primitif
dans toutes les collectivités de 3500 habitants et
plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins
une commune de 3 500 habitants et plus. La tenue
du DOB doit avoir lieu dans les deux mois
précédant le vote du budget primitif.
Les modalités de présentation du débat d'orientation
budgétaire sont spécifiées à l'article L. 2312-1 du
CGCT. Î
Présentation du rappo’ Le rapport d'orientation budgétaire constitue une . budgétaires
ité ientati ’anné d'orientations opportunité de présenter les orientations de l'année 2024
à venir et de rappeler la ligne de conduite et les
objectifs à long terme du conseil communautaire. Le
présent document, remis à chaque élu doit
permettre, dans une totale transparence et dans les
meilleures conditions de préparer le vote du budget
primitif 2023.
•
•
•
5 ue 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de D CARONNAISE communes COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le budget de l'office de tourisme intercommunal
Affectation provisoire de résultat 2023 du budget OTI TS Résultat d'investissement reporté [excédent] : 11525,14 64137,99E Résultat d'exploitation au 31/12/2023 {[excédent) : 52 612,85 D.
6
Budget Office de
Tourisme Année Crédits ouverts Crédits exécutés Taux éxécution Reste à réaliser
Taux
d'éxécution
avec RAR
2021 20 271,00 415,00 2% 0,0 € 2%
2022 24 177,00 11 856,00 49% 0,0 € 49%
2023 21 327,00 13 709,86 64% 0,0 € 64%
2021 143 572,97 115 854,35 81% 0,0 € 81%
2022 145 556,49 129 195,94 89% 0,0 € 89%
2023 154 347,20 127 558,69 83% 0,0 € 83%
2021 163 843,97 116 269,35 71% 0,0 € 71%
2022 169 733,49 141 051,94 83% 0,0 € 83%
2023 175 674,20 141 268,55 80% 0,0 € 80% 2021 20 271,00 5 561,14 27% 0,0 € 27% 2022 24 177,00 10 467,14 43% 0,0 € 43% 2023 21 327,00 25 235,00 118% 0,0 € 118% 2021 143 572,97 148 998,58 104% 0,0 € 104% 2022 145 556,49 146 929,76 101% 0,0 € 101% 2023 154 347,20 180 171,54 117% 0,0 € 117% 2021 163 843,97 154 559,72 94% 0,0 € 94%
2022 169 733,49 157 396,90 93% 0,0 € 93%
2023 175 674,20 205 406,54 117% 0,0 € 117%
TOTAL DEPENSES
Dépenses d'investissement
Dépenses de fonctionnement
TOTAL RECETTES
Recettes de fonctionnement
Recettes d'investissement
€ €
€ ue 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de D CARONNAISE communes COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le budget du Service Public d'Assainissement Non Collectif
ITR TTITTT
Affectation provisoire de résultat 2023 du budget SPANC , me , , Fonds libres Résultat d'investissement reporté [excédent]: 31 977,82 AP) Résultat d'exploitation au 31/12/2023 {[excédent) : 75 147,88
7
Budget SPANC Année Crédits ouverts Crédits exécutés Taux éxécution Reste à réaliser Taux
d'éxécution
avec RAR
2021 67 017,82 25 121,59 38% 0,0 € 38%
2022 49 137,82 9 660,00 20% 0,0 € 20%
2023 31 977,82 0,00 0% 0,0 € 0%
2021 227 600,12 53 412,00 24% 0,0 € 24%
2022 142 116,01 50 861,04 36% 0,0 € 36%
2023 131 580,13 68 684,62 52% 0,0 € 52%
2021 294 617,94 78 533,59 27% 0,0 € 27%
2022 191 253,83 60 521,04 32% 0,0 € 32%
2023 163 557,95 68 684,62 42% 0,0 € 42% 2021 67 017,82 66 759,41 100% 0,0 € 100% 2022 49 137,82 41 637,82 85% 0,0 € 85% 2023 31 977,82 31 977,82 100% 0,0 € 100% 2021 227 600,12 148 868,01 65% 0,0 € 65% 2022 142 116,01 134 877,17 95% 0,0 € 95% 2023 131 580,13 143 832,50 109% 0,0 € 109% 2021 294 617,94 215 627,42 73% 0,0 € 73%
2022 191 253,83 176 514,99 92% 0,0 € 92%
2023 163 557,95 175 810,32 107% 0,0 € 107%
TOTAL RECETTES
Dépenses d'investissement
Dépenses de fonctionnement
TOTAL DEPENSES
Recettes d'investissement
Recettes de fonctionnement
€ €
€ ue 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de w GARONNAISE communes COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le budget principal de la CCLTG
DETTE
RE AIT
Affectation provisoire de résultat 2023 du budget CCITG
Résultat d'investissement reporté [déficit) : -506317,19
Résultat d'exploitation au 31/12/2023 [excédent): 924058.18
Fonds libres
417 740,99 EE
8
Budget Communauté
de communes Année Crédits ouverts Crédits exécutés Taux éxécution Reste à réaliser
Taux
d'éxécution
avec RAR
2021 3 804 233,28 € 1 488 300,81 € 39% 906 723,3 € 63%
2022 3 605 787,60 € 1 708 774,76 € 47% 614 426,9 € 64%
2023 4 128 464,03 € 1 922 842,98 € 47% 1 118 490,9 € 74%
2021 5 733 699,30 € 5 254 234,77 € 92% 0,0 € 92%
2022 6 081 322,23 € 5 790 907,91 € 95% 0,0 € 95%
2023 6 877 704,09 € 5 984 096,89 € 87% 0,0 € 87%
2021 9 537 932,58 € 6 742 535,58 € 71% 906 723,3 € 80%
2022 9 537 932,58 € 6 742 535,58 € 71% 906 723,3 € 80%
2023 11 006 168,12 € 7 906 939,87 € 72% 1 118 490,9 € 82% 2021 3 804 233,28 € 1 994 053,01 € 52% 962 798,4 € 78% 2022 3 605 787,60 € 1 928 881,69 € 53% 597 058,0 € 70% 2023 4 249 464,03 € 1 416 525,79 € 33% 1 737 126,0 € 74% 2021 5 733 699,30 € 5 910 220,61 € 103% 0,0 € 103% 2022 6 081 322,23 € 6 644 306,37 € 109% 0,0 € 109% 2023 6 756 704,09 € 6 908 155,07 € 102% 0,0 € 102% 2021 9 537 932,58 € 7 904 273,62 € 82,9% 962 798,4 € 93%
2022 9 687 109,83 € 8 573 188,06 € 88,5% 597 058,0 € 95%
2023 11 006 168,12 € 8 324 680,86 € 76% 1 737 126,0 € 91%
TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES
Dépenses d'investissement
Dépenses de fonctionnement
Recettes d'investissement
Recettes de fonctionnement
€ € € œ 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de w GARONNAISE communes COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Des charges de gestion de plus en plus rigide
9
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
2021 2022 2023
Composition et évolution des
charges de gestion
Autres charges de gestion (subventions aux syndicats,
organismes, associations, …
Charges de personnel
Charges à caractère général
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2021 2022 2023
Evolution carburant, eau, électricité
carburant électricité eau œ 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d'un rapport Lomagne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de we GARONNASE communes
Des charges de gestion de plus en plus rigide
Les charges à caractère général représentent 19% du total des charges de gestion 2023 [21% en 2022). Elles évoluent en 2023 de 3,5% ({+0,12% en 2022). Cette hausse est cohérente avec l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé en 2023 de 3,8%. Les charges à caractère général de la CCLTG ont été maitrisé en 2023.
Dans ces charges à caractère général, il est à noter une forte hausse des dépenses d'énergie:
Carburant: -7,66% (95 309 ' en 2023 - 103 2013 ' en 2022)
Électricité : +147% (48 281 en 2023 - Effet piscine intercommunale - 19 552 ' en 2022].
Eau : +1 545% (18 284 ‘en 2023 - Effet piscine intercommunale — 1 111 en 2022)
Des économies ont été réalisées sur les fournitures et prestations de service voirie, entretien matériel voirie, ..).
Les charges de personnel représentent 37% du total des charges de gestion en 2023 (34% en 2022 -Il est à noter que ces charges de personnel sont dans la moyenne des communautés de communes de la même strate]. Elles ont évolué de 24% en 2023 [recrutements de trois maîtres-nageurs pendant deux mois, chargé de mission Convention Territoriale Globale, passage à temps plein d’une bibliothécaire, hausse du point d'indice de 1,5% au ler juillet 2023 pour les agents et les élus, prime pouvoir d'achat exceptionnelle 2023 (17 364 7), Garantie Individuelle Pouvoir d'Achat [GIPA], nouveau marché d'assurance de la CCITG en cas d'absence du personnel.
Il est à noter que les dépenses de personnel liées au recrutement sur le mandat sont en partie couvertes par des recettes :
Poste de chargé de mission développement territorial [financement à 50% sur 16 mois, puis sur 18 mois)
Poste chargé de mission Petites Villes de Demain sur 5 ans {financement à 80%)
Poste chargé de mission Convention Territoriale Globale sur 5 ans (financement à 80%)
•
•
➢ € €
➢ € €
➢ € €
➢
•
€
•
➢
➢
➢
10 œ 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de D CARONNAISE communes COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Deux postes France Services (financement annuel 35 000 par structure en 2023, 40 000 en 2024, 45 000 en 2025, 50 000 à partir de 2026)
Poste voirie en remplacement de Nicolas Vaillant qui bascule progressivement sur le poste d'A. Quargentan (retraite au 1° septembre 2023) : Intégration d'un militaire en reconversion dans le cadre du dispositif PAE (période d'adaptation en entreprise) — 4 mois financés par l’armée : du ler mai au 31 août 2023 -— Poste « goudron — voirie »
Les autres charges de gestion (subventions, contributions aux syndicats, organismes, associations) représentent 44% du total des charges de gestion. Elles évoluent de 10,55% en 2023) :
Contribution SMEEOM: + 42 676
Contribution SDIS: + 11 555
PIJ : + 2 000
Portage de repas à domicile : + 4 000
Vis ta Lomagne: + 2 000 et +7 000 (personnel)
À noter le non versement exceptionnel de la subvention à l'association les P'tits Loups en 2023
On peut noter une rigidification globale des charges de fonctionnement de la communauté de communes.
➢ € € € €
➢
•
➢ €
➢ €
➢ €
➢ €
➢ € €
➢
➢
11 œ 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de D GARONNAISE communes COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Composition des produits de gestion Les produits de gestion se compose à 77% de fiscalité totale nette en 2023 (impôt + FPIC -
FNGIR - différentiel AC) (73% en 2022).
Les recettes institutionnelles 2023 (Dotation
Globale de Fonctionnement, FCTVA] ne
représentent que 12% de l'ensemble des produits
de gestion (13% en 2022).
Les recettes d'exploitation du service 2023
[brigade verte, musique, location hôtel
entreprises, location maison de santé,
médiathèque, piscine, location ZA Mansonville]
représentent 4% des produits de gestion de
l'année 2023 (4% en 2022).
Enfin il est à noter que 5% des produits de
gestion correspondent à des subventions et
autres produits exceptionnels [reversement des
budgets annexes vers le budget principal pour
utilisation du personnel, transport à la demande,
sentiers de randonnées, produits de cession
d'immobilisation, subvention suivi animation
OPAH) (9% en 2022 dont subvention
exceptionnelle CD82 intempéries 181 119
12
3 992 877; 77%
613 946; 12%
189 174; 4%
92 174; 2%
252 576; 5%
Composition des produits de gestion en 2023
Fiscalité totale nette ressources institutionnelles (Impots +FPIC-FNGIR-différentiel AC)
Ressources institutionnelles (DGF, FCTVA)
Ressources d'exploitation
€ ue 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de pm JARNET GARONNAISE communes COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
L'autofinancement
Pour mémoire, l'autofinancement est la capacité de la collectivité à financer son activité ainsi que ses investissements à l'aide de ses propres moyens financiers.
L'autofinancement net est l'autofinancement courant après déduction de la dette [intérêts et capital).
13
-100 000 €
0 €
100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Evolution autofinancement net œ 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomsgne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de w GARONNAISE communes COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Evolution de la dotation Globale de Fonctionnement
Evolution de la DGF
1000 000 €
900 000 €
800 000 € 6
700 000 €
600 000 €
500 000 €
A00 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
O0 €
900 654 € 859651 €
477623 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Les ressources institutionnelles se composent essentiellement de la Dotation Globale de Fonctionnement.
Depuis 2011, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale participent pleinement à l'effort de redressement des comptes publics par une baisse des dotations (DGF]) qu'elles perçoivent de l'Etat. Depuis 2011, la CCLTG a perdu presque 500 000 de dotation globale de fonctionnement.
Les évolutions de la DGF sur les 6 dernières années sont les suivantes :
-5,83% en 2018
+4,58% en 2019
+5,8% en 2020
+2,64% en 2021
-0,64% en 2022
+1,24% en 2023 14
€
➢
➢
➢
➢
➢
➢ œ 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de D CARONNAISE communes COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Financement des investissements en 2023
4
Le financement des investissements en 2023 se compose de :
30% d'excédent d'investissement reporté (41% en 2022)
55% de subventions d'investissement reçues (35% en 2022)
15% de dotations et fonds divers [FCTVA)] (8% en 2022)
Il est à noter qu'aucun emprunt n'a été contracté en 2023.
Pour 2024, il est envisagé d'emprunter pour le versement du fonds de concours à la commune d Beaumont pour la construction du pôle Fermat et pour les travaux d'aménagement du nouvel office tourisme. 15
0; 0%
396 752; 55%
111 013; 15%
220 107; 30%
Financement des investissements en 2023
Emprunt Subvention d'investissement reçues Dotations, fonds divers (FCTVA) Excédent d'investissement reporté
➢
➢
➢ œ 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne Evolution des dépenses et des recettes des 3 budgets de la communauté de D GARONNAISE communes COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Un niveau d'endettement modeste
COMM. DE COM LOMAGNE TG
Tableau des annuites des emprunts entre 2024 et 2031 (avec emprunts sur créances)
Emprunts Anauités pour | Anauités pour | Anauités pour | Annuités pour | Annuités pour | Annuités pour | Annuités pour | Annuités pour
Nusèro / Objet l'exercice 2024 | l'exercice 2025 | l'exercice 2026 | l'exercice 2027 | l'exercice 2028 | l'exercice 2029! l'exercice 2030! l'exercice 203]
4492179 / ANCIENNE PROPRIETE SENTIS 11 499,87 11 499,87 11 499,87 11 499,87 11 499,87 11 499 87 11 499 87 000
309621711135 / PRET N° 309621711135 REHABILITATIO 14 902,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
00001029339 / HOTEL ENTREPRISES 36 341,51 36 341,51 36 341,51 36 341,51 36 341,51 36 341,51 36 341,51 36 341,51
0001649334 / PRET MAISONS DE SANTE 39 990.08 39 990.08 39 990.08 39 990.08 39 990.08 39 990.08 39 990,08] 39 990,08
0000264181 / PRET GRAVILLONNEUR + TRACTEU 3244434 324434 622,1 0,00 0,00 0,00 000 000
000030670906 / PRET PELLE A ROUE 20 690.53 20 690.53 20 690.53 20 690.53 20 690.53 20 690.53 20 690.53 20 690,53
TOTAL 20587784| 18097533) 154753] 13590997 DS8N09 1809 L85WM 70
16 Lomagne Evolution des effectifs en 2023 > TARN GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
e “À 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport
ET
Evolution des effectifs en 2023
L'année 2023 a été marquée:
- Par la mutation dans une autre collectivité de la gestionnaire des ressources humaines en charge de la paie et de la gestion de carrière des agents;
- Le recours au service intérim du centre de gestion de Tarn-et-Garonne afin de palier au départ de la gestionnaire des ressources humaines. L'intérimaire ayant les compétences requises et donnant satisfaction, elle est recrutée à la CCLTG à compter du 1®' janvier 2024 ;
- Le départ à la retraite d'André MONBRUN et d'Alain QUARGENTAN, tous les deux affectés au service technique ;
- La mise à disposition pour raison personnel d'un agent musique.
- L'arrivée dans les effectifs de la CCLTG au 1° janvier 2023, de Marion Minier, bibliothécaire à la médiathèque intercommunale.
- La mise à disposition partielle de deux agents : Véronique SAUZEDE [mis à disposition par la commune de Beaumont, deux jours par semaine, à la médiathèque intercommunale) et Jean Luc GREGORESKI [mis à disposition par la commune de Beaumont, 7/99 heures par an à la CCLTG pour l'entretien de la piscine intercommunale).
•
17 Lomagne Evolution des effectifs en 2023 > TARN GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
e “À 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport
ET
Les recrutements suivants ont été effectué en 2023 :
Mélanie FOURAGNAN, en contrat de projet, sur le poste de chargée de mission « convention territoriale globale » {poste financé à 80%) ;
Honorine PARONNAUD en remplacement de l'agent musique en mise à disposition pour raison personnelle ;
Florent IRAGUE à la brigade verte ;
Luciano PIFARELY à la voirie ;
Céline DEMANGE, en contrat de remplacement, suite à la mise à disposition de la secrétaire des services techniques ;
Recrutement de 3 maïîtres-nageurs en juillet et aout 2023 pour la piscine intercommunale.
Fin 2023, les effectifs de la CCITG s'élèvent à 46 agents (38,73 Equivalent Temps Plein). Dans ces 46 agents sont comptés les 3 agents actuellement en mise à disposition et l'agent en arrêt longue maladie).
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18 Lomagne Evolution des effectifs en 2023 » GRRONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Temps de travail appliqués au sein de la collectivité :
e “À 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport
ET
Régime de temps de travail applicable aux administratifs :
35h / 5 jours {soit 7h par jour en moyenne)
35h / 4,5 jours
35h / À jours (soit 8h45 par jour en moyenne)
Cas particulier de l'école de musique: temps plein hebdomadaire = 20 heures
Cas particulier de l'office de tourisme : Compte tenu de l'obligation de maintien de l'ouverture de l'OTI notamment en période estivale [ouverture le samedi et dimanche matin}, les agents concernés effectuent 35 heures hebdomadaires avec des horaires variables.
Agents du service technique: Deux temps de travail différents dans l'année:
HORAIRES 2023
HORAIRES NORMAUX (Hiver: janvier, février, mars)
8h 8h30 9h 10h 11h 11h30 12h 13h15 13h45 14h 15h 16h 17h 17h30
JOURNEE CONTINUE (du 3 avril au 31 décembre durée des campagnes)
8h 8h30 9h 10h 11h 11h40 |12h 13h 14h 15h 15h30
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o
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19 œ 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne À Orientations budgétaires 2024 > TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Perspective d'évolution des effectifs en 2024
I conviendra de recruter en 2024 :
des saisonniers :
Les maitres-nageurs pour la gestion de la piscine en juillet et août pour le grand public et en juin et septembre pour les écoles
Un intérimaire cet été pour l'accueil secrétariat général de la CCLTG lors des congés d'été des agents {juillet et août 2024)
Un technicien informatique 1J/1,5J par semaine (partagé avec la communauté de communes Terres des confluences)
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20 e “À 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport
ET
Lomagne Orientations budgétaires 2024 > TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Orientations budgétaires 2024 : Poursuite des 5 projets phares du mandat
La poursuite du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Le programme petites villes de demain
Un programme d'amélioration de l'habitat rénové en cours
d'application et une opération façade plus attractif
Un projet social de territoire «Convention Territoriale Globale» [CTG)
de services aux familles en cours d'élaboration
La création d'un nouveau pôle petite enfance à Beaumont de Lomagne
Projet de nouvel Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise
pe
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21 Lomagne Orientations budgétaires 2024 »- TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
e “À 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport
ET
La poursuite de l'exercice des principales compétences classiques de la Communauté de communes
La compétence voirie
La compétence école de musique
La compétence médiathèque
La compétence piscine intercommunale
Attribution d'un Fonds de concours de la CCLTG à la commune de
Beaumont pour la création d'un Pêle touristique, économique et
culturel (420 000 |}
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22 œ 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport Lomagne $ Emprunt et fiscalité 2024 »- TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
l'est à noter que les emprunts suivants sont envisagés en 2024 :
420 000 afin de verser à la commune de Beaumont de Lomagne le fonds de concours lié à la construction du pôle TEC, tel que prévu par délibérations n 20180109D04 du 9 janvier 2018 et n 20210413D09 du 13 avril 2021
250000 pour les travaux d'aménagement du nouvel office de tourisme ?
Fiscalité 2023 :
Il est proposé de maintenir les taux actuels d'impôt direct à l'exception du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
La contribution de la CCLTG au SMEEOM a évolué de la façon suivante sur les À dernières années :
Variation contribution CCLTG |Variation recettes TEOM
à SMEEOM par rapport à CCLTG par rapport à Différentiel
l'année précédente l'année précédente
2020 63 539,00 + 20 427,00| -43 112,00
2021 + 97 096,27 +12 870,00| -84 226,27
2022 +74 457,45 + 45 643,00| -28 814,45
année exceptionnelle :
2023 + 45 316,25 +85 330,00| +40 013,75|hausse des bases de sl
•
➢ €
°
°
➢ €
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23
+ Lomagne “$ mm TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport
fiscalité 2024
Le coût compétence 2023 {total des dépenses 2023 moins total des recettes 2023) de la compétence « ordures ménagères — déchetterie » est de +65 154 . Ce résultat positif sera absorbé par la hausse de la contribution CCLTG au SMEEOM en 2024 [+ 60000 estimé].
Aussi, il est proposé d'augmenter le taux de la TEOM dès 2024 et d'anticiper ainsi les hausses de contributions du SMEEOM sur les 3 années à venir.
Les hausses annuelles des bases de la TEOM ne seront pas suffisantes pour couvrir les hausses de contributions du SMEEOM. Il est proposé d'appliquer en 2024 un taux de TEOM de 15,70 [au lieu de 15,30 aujourd'hui).
Bases Taux Produit impôt Supplément de produit induit par hausse du taux
2023
Proposition taux 2024
9 094 289,00
15,3% 1 391 426,22
15,45% 1 405 067,65 13 641,43
15,55% 1 414 161,94 22 735,72
15,60% 1 418 709,08 27 282,87
15,65% 1 423 256,23 31 830,01
15,70% 1 427 803,37 36 377,1
15,75% 1 432 350,52 40 924,30
15,85% 1 441 444,81 50 018,59
15,95% 1 450 539,10 59 112,88
16,00% 1 455 086,24 63 660,02
24
€
€
€
€
Proposition des
commissions
environnement
et agriculture
et finances et
personnel e “À 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport ET Lomagne fiscalité 2024 »- TARN GARONNAISE
mr Coût de la compétence ordures ménagères
25
Dépenses de fonctionnement
2018 2019 2020 2021 2022 2023
011 - charges à caractète général 930,00 63,00 391,00 1,00 1,00 1,00
012 - Charges de personnel 93 808,00 67 706,00 58 338,00 21 723,97 20 991,33 21 129,15
65 - Autres charges de gestion courante 983 428,00 986 097,00 1 049 636,00 1 183 736,30 1 258 193,75 1 303 510,00 63 539,00 97 096,27 74 457,45 45 316,25
Dépenses de fonctionnement - Total 1 078 166,00 1 053 866,00 1 108 365,00 1 205 461,27 1 279 186,08 1 324 640,15
134 100,30 73 724,81 45 454,07
Recettes de fonctionnement
2018 2019 2020 2021 2022 2023
013 - Atténuation de charges 569,00 21 707,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
731- Imposition directe 1 192 613,00 1 225 525,00 1 245 952,00 1 258 822,00 1 304 465,00 1 389 795,00
74 - Dotations et participations 20 427,00 12 870,00 45 643,00 85 330,00
Recettes de fonctionnement - Total 1 193 182,00 1 247 232,00 1 252 952,00 1 265 822,00 1 311 465,00 1 389 795,00
Solde net de fonctionnement 115 016,00 193 366,00 144 587,00 60 360,73 32 278,92 65 154,85
Dépenses d'investissement - Total _ _ _ _
Recettes d'investissement - Total _ _ _ _ _ _
Solde net total 115 016,00 193 366,00 144 587,00 60 360,73 32 278,92 65 154,85
Pour rappel, évaluation au sein des AC 0,00 Lomagne Orientations budgétaires 2024 »- TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
e “À 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport
ET
26
Principa le s inscriptions budgé ta ire s AP 2024 V2 Arbitra ge CP 2024 V2 Arbitra ge
Signalisation verticale (AP annuelle) 21 800,00 21 800,00
Programme principal liant (AP annuelle) 420 000,00 420 000,00
Liant 2022 (AP annuelle) 220 000,00 220 000,00
Signalisation horizontale (AP annuelle) 25 000,00 25 000,00
Ouvrages d'art (AP annuelle) :
PONT Marsac 182 000,00 182 000,00
Production immobilisée - travaux lourds de voirie 150 000,00 150 000,00
Acquisition petits équipements (si panne, casse) 5 000,00 5 000,00
Fourgeon benne (occasion) (pour la gestion des cimetières) 40 000,00 40 000,00
Equipements de sécurité agents (lunettes + protection auditives) 3 589,00 3 589,00
Laser rotatif chantier (pelle à roue) 1 900,00 1 900,00
Total service technique 1 069 289,00 1 069 289,00
Réserve foncière ZAE : acquisition 2 parcelles AN49 et ZV 14 à commune de
beaumont : ZAE Bordevieille 40 000,00 40 000,00
Modification éclairage ZAC Coutré et Sérignac + Un candelabre ZA du Blanc 20 000,00 20 000,00
Inventaire ZAE acquisition module dév éco (SOGEFI / CITADIA) 12 162,00 12 162,00
Total zones d'activité 72 162,00 72 162,00
Aides CCLTG aux commerces (pacte 2 - nouveau dispositif ) (AP 2023 - 2027)
20 000,00
Aides CCLTG à l'immobilier d'entreprises (AP annuelle) 40 000,00 40 000,00
Total versement subventions investissement par CCLTG 40 000,00 60 000,00
Gommer visuellement les vitrines des locaux vacants (AP 2023 - 2024) 5 000,00
Etudes et prestations liées à PVD 35 000,00 35 000,00
Total ORT - PVD 35 000,00 40 000,00
OPAH (aides aux travaux, aide aux façades, prime sortie de vacance, prime
accès indépendant aux étages)
AP travaux 2023 - 2026
106 375€ (total année 2023) moins animation (26086€)
146 150,00
Total OPAH 0,00 146 150,00
Signalétique des équipements publics (AP annuelle) (MSP Bt, Médiathèque, OT) 20 000,00 20 000,00
Signalétique du pôle TEC (AP 2023 - 2024) 5 000,00 20 000,00
OPAH - Opération Façade - Communication - Investissements (AP 2022 - 2024) 3 000,00
Communication TAD (panneaux) 20 000,00 20 000,00
Communication PPE Bâche chantier 3 000,00 3 000,00
Total communication 48 000,00 66 000,00
Se rvice te chnique
Inve stisse me nt
zone s d'a ctivité
Ve rse me nt
subve ntions
d'inve stisse me nt
CCLT G
OR T - PVD
OPAH
Communica tion
IN V E ST ISSE M E N T O B 2024
Dé pe nse s e “À 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport
ET
Lomagne Orientations budgétaires 2024 »- TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
27
Principa le s inscriptions budgé ta ire s AP 2024 V2 Arbitra ge CP 2024 V2 Arbitra ge
IN V E ST ISSE M E N T O B 2024
Dé pe nse s
Acquisition foncière - Etudes préalables (AP 2023 - 2025) 50 000,00
Démolition (AP 2023 - 2025) 0,00
Etude désamiantage avant travaux démolition (AP 2023 - 2025) 0,00
Désamiantage (AP 2023 - 2025) 0,00
Honoraire maîtrise d'œuvre (AP 2023 - 2025) - construction PPE RAR 2023
Maîtrise d'œuvre démolition (AP 2023 - 2025) RAR 2023
Mission OPC maîtrise d'oeuvre construction PPE (hors marché maitrise d'œuvre) 35 000,00 35 000,00
Primes 3 candidats maîtrise d'œuvre pour la construction du PPE 4 500,00 4 500,00
Total Petite enfance 39 500,00 89 500,00
PLUI (AP 2022 - 2025) :
Lot 1 - tranche ferme : CP 72 000 €
Lot 1 - Tranche optionnelle 2 (SDET) : CP 27 600 €
Lot 2 - Evaluation environnementale PLUI : CP 27 600€
133 222,20
Urbanisme : Procédure MAJ annexes et téléversement doc urba géoportail 5 000,00 5 000,00
Total urbanisme 5 000,00 138 222,20
Nouvel OTI - Etude scénographie maitrise d'œuvre 12 240,00
Nouvel OTI - fourniture - montage - installation mobilier agencement (AP 2022 -
2023) 60 000,00
Complément aménagement OT (back office) Bonfante 4 100,00 4 100,00
Total tourisme 4 100,00 76 340,00
Banquette de piano 100,00 99,00
Portes vitrées salles de musique 1 335,60 1 335,60
Total école de musique 1 435,60 1 434,60
Acquisition livre, CD, … 4 750,00 4 750,00
Etude mise en réseau des médiathèques 12 600,00 12 600,00
Total médiathèque 17 350,00 17 350,00
travaux mise en conformité et vétusté suite à expertise technique ( AP 2024) :
Travaux impératifs 25000€ + 50000€ Changement électrique) 75 000,00 75 000,00
Piscine base loisirs - Provision pour risque investissement (AP annuelle) 50 000,00 50 000,00
Total piscine base de loisirs 125 000,00 125 000,00
Equipements ergonomique postes de travail (siège ergonomique, écran
secondaire, repose pied, rehausseur PC, porte document, souris ergonomique
repose poignée, tapis ergonomique lampe de bureau, …) 3 000,00 3 000,00
Investissement sécurité informatique 5 000,00 5 000,00
Total numérique 8 000,00 8 000,00
U rba nisme
T ourisme
Mé dia thè que
Ecole de musique
Piscine ba se de
loisirs
N umé rique
Pôle pe tite
e nfa nce e “À 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport
ET
Lomagne Orientations budgétaires 2024 »- TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
28
Principa le s inscriptions budgé ta ire s AP 2024 V2 Arbitra ge CP 2024 V2 Arbitra ge
IN V E ST ISSE M E N T O B 2024
Dé pe nse s
Travaux divers non programmés sur bâtiments CCLTG 35 000,00 35 000,00
Travaux divers programmés sur bâtiments CCLTG 13 100,00 13 100,00
Total travaux sur bâtiments CCLTG 48 100,00 48 100,00
Etude érosion des sols (AP 2023-2026) 28 800,00
Etude anticipation prise de compétence eau et assainissement (AP 2023 - 2025
: 50 000 € + AP 2024 - 2025 : 200 000 €) = 250 000 € 190 000,00 190 000,00
Bilan énergétique des bâtiments (convention SDE) par an sur 3 ans 4 200,00 2 100,00
Total Environnement - Agriculture 194 200,00 220 900,00
Sécurité investissement - Terrains bâtis (chapitre 21) (AP annuelle) 100 000,00 100 000,00
Sécurité investissement BP 2022 (chapitre 21) (AP annuelle) 90 000,00 90 000,00
Acquisition terrain pour gestion déchets verts (service technique) 10 000,00 10 000,00
Total sécurités budgétaires 200 000,00 200 000,00
Fonds de concours pôle fermat 420 000,00 420 000,00
Total Fonds de concours pôle Fermat (AP annuelle) 420 000,00 420 000,00
Etude Document Unique Evaluation des Risques Professionnels 50 000,00 50 000,00
Total études diverses 50 000,00 50 000,00
TOTAL OB 2024 INVESTISSEMENT 2 377 136,60 2 848 447,80
Etude s dive rse s
Acquisition
bâ time nts ou
te rra ins
Fonds de concours
pôle fe rma t
T ra va ux sur
bâ time nts CCLT G
Environne me nt -
Agriculture ue 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport $ Orientations budgétaires 2024 Lomsgne »- TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
29
Principa le s inscriptions 2023 AE 2024 V2 Arbitra ge CP 2024 V2 Arbitra ge
OPAH - Ingénierie Suivi animation (AE 2022 -2024) 46 544,00
Conventionnement ADIL 2024 8 000,00 8 000,00
Total Habitat 8 000,00 54 544,00
Fonctionnement Piscine base de loisirs (en 2024 : 4 mois au lieu de 2 mois) 200 000,00
Total fonctionnement piscine 0,00 200 000,00
Fonctionnement Médiathèque 90 000,00
Estimation coût fonctionnement médiathèque (309 m2)- locaux Fermat 19 000,00
Total fonctionnement médiathèque 109 000,00
Voirie fonctionnement 161 000,00
Total voirie 0,00 161 000,00
Ecole de musique fonctionnement 180 000,00
Coût fonctionnement complémentaire Ecole de musique (172,94 m2) - Locaux fermat 11 000,00
Total musique 0,00 191 000,00
Transport à la demande 60 000,00 60 000,00
Total mobilité 60 000,00
Maintenance annuelle site w eb CCLTG / OT 3 174,00
Journal Lomagne Initiative 14 000,00
Plaquette institutionnelle CCLTG 1 200,00
Ecole de musique 2024 : nouvelle créa (flyers, affiches, cré affiche 4 concert) 1 200,00
Marque page médiathèque
Animation, communication, partenariat PVD (AP 2023 - 2027) 3 600,00
Création extranet Elus 12 100,00
Création bourse de l'emploi (site internet) 198,00
Communication CCLTG 600,00
Animation, communicaiton, partenariat CTG projet social (répertoire numérique, …) 4 500,00
Communication Forun agricole / agroalimentaire : 1 000 € 1 000,00
Total communication 0,00 41 572,00
SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT NUMERIQUE 15 000,00
SYNDICAT MIXTE GARONNE QUERCY GASCOGNE (PETR) 15 099,00
SYNDICAT MIXTE ORDURES MENAGERES 60 000,00
SYNDICAL SYGRAL 44 573,00
SAGE 100,00
Total participations aux syndicats dont CCLTG est membre 134 772,00
Contribution au SDIS 224 947,44
Point Information jeunesse - Subvention 21 000,00
Total particpation financières CCLTG suite à prise d'intérêts communautaires 245 947,44
Musique
Mobilité
Communica tion
Pa rticipa tions a ux
syndica ts dont
CCLT G e st
me mbre
Pa rticipa tion
fina nciè re s CCLT G
suite à prise
d'inté rê ts
communa uta ire s
Voirie
F O N CT IO N N E M E N T O B 2024
Dé pe nse s
H a bita t
Piscine
Mé dia thè que Lomagne Orientations budgétaires 2024 »- TARN GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
e “À 1. Débat d'Orientation Budgétaire 2024 sur la base d’un rapport
ET
CP 2024 à ajuster une
fois résultat exercice
2023
30
EAJE (fct 4222) - subvention 126 000,00
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (fct 4222) - subvention 32 400,00
LIEU D'ACCUEIL ENFANT PARENT LAEP (fct 4222) - subvention 21 600,00
ASSO. PORTAGE REPAS EHPAD - Fonctionnement (fct 61) 20 000,00
Total Participation financière CCLTG suite à compétence communautaire exercée par association
0,00 200 000,00
Dispositif violences intrafamiliales Etat 3 000,00
ASSO LACHAPELLE (fct 633) - subvention 5 000,00
MISSION LOCALE 5 500,00
CAUE 1 500,00
ADEFPAT 300
Réseau francophone Villes amies des ainées - adhésion (PVD / CTG) 350,00
ADCF 1 150,00
AMF 650,00
CCI 82 Participation CCLTG (AP 2022 - 2023) 10 000,00 5 000,00
Chambre métiers 82 Participation CCLTG (AP 2022 - 2023) puis AP 2024 - 2025 8 000,00 4 000,00
Vis ta Lomagne -Subvention 8 000,00
Vis ta Lomagne - Participation CCLTG
AE 2023 - 2026 15 300,00
Participation au financement dispositif Violences intrafamiliales 3 000,00
Total versement subventions de fonctionnement par CCLTG 18 000,00 52 750,00
Versement au budget annexe tourisme pour opérationnel fonctionnement (ce montant
tient compte des excédents du budget annexe OTI 2021) 50 000,00
Versement au budget annexe tourisme pour charges de personnel 85 000,00
Location local temporaire OTI 5 000,00
Coût fonctionnement complémentaire OTI (160,26 m2) - Locaux fermat 9 600,00
Total tourisme 0,00 149 600,00
Logiciel suiv porteur projet : maintenance logiciel AGDE 1 860,00
Club entreprise : animation 1 200,00
0,00 3 060,00
N umé rique Location photcopieur commun pour Ecole musique, OTI, médiathèque (54€/mois TTC) 648,00
648,00
Provision juridique 10 000,00
Total juridique 10 000,00
Prévision instruction d'iurbanisme 20 000,00
Intérimaire été juillet août accueil/secrétariat CCLTG (lors des congés été) 5 000,00
Maitre nageur piscine juin et sept. 2024 pour accueil écoles 7 000,00
Technicien informatique partagé avec CCTC 10 000,00
Total personnel complémentaire 42 000,00
Economie
Juridique
Pe rsonne l
Ve rse me nts
subve ntions de
fonctionne me nt pa r
CCLT G
T ourisme
Pa rticipa tion
fina nciè re CCLT G
suite à inté rê ts
communa uta ire
e xe rcé e pa r
a ssocia tion | e “À 1. Débat d'Orientation Bucgétaire 2024 sur la base d'un rapport
omagne * Les restes à réaliser 2023 à inscrire au budget 2024 C
31
Dépenses engagées en 2023 Montant en € Engagement Imputation Fct art RAR M57 Fct BGT
Audit technique et financier sur la mise en œuvre de la compétence
voirie 32 850,00 € 2031 845 2031 845
Étude de réhabilitation ouvrage Pont de Marsac 23 232,00 € 2031 845 2031 845
Complément analyse recherche d'amiante 139,92 € 2031 4222 2031 61
Étude de sol sur site projet PPE (reste dû) 1 800,00 € 2031 4222 2031 61
Marché n°2023M23003 - PLAN GUIDE DE REFERENCE / Lot n°2 - PLAN
GUIDE LAVIT (reste dû marché) (22410 +32028) 54 438,00 € 2031 020 2031 632
Marchés PLUi (reste dû TF marché) 124 711,20 € 2031 501 2031 632
MAJ Doc Urba Géoportail - mise en CNIG (Citadia) 3 600,00 € 2031 501 2031 632
Frais d'études SUR L'ELABORATION DE PERIMETRES DELIMITES DES
ABORDS (solde) 24 741,00 € 2031 501 2031 020
Frais d'études MOE Agencement OTI (reste dû marché) 10 460,00 € 2031 633 2031 633
TOTAL ARTICLE - 2031 275 972,12 €
AIDE OPAH TRAVAUX 74 579,00 € 20422 552 20422 552
TOTAL ARTICLE - 20422 74 579,00 €
AIDE AUX COMMERCES PACte 2 400,00 € 20421 632 20411581 632
TOTAL ARTICLE - 2041581 2 400,00 €
Cavarec Pour permis démolir 1 140,00 € 21318 4222 21318 510
CASSIN solde marché M23002 21 482,94 € 21318 4222 21318 510
MOE pour PPE M23006 204 000,00 € 21318 4222 21318 510
TOTAL ARTICLE - 21318 226 622,94 €
Installation CLIM étage siège CCLTG (CLIMATER) 12 000,00 € 2158 020 2158 020
Remise en état des toboggans et des portails d'accès (Malisani) 18 367,20 € 2158 323 2158 323
Remise en état des pieds des toboggans (Malisani) 2 384,40 € 2158 323 2158 323
Installation réservoir (AL WATER) 840,00 € 2158 323 2158 323
Installation verres Éco filtrants (AL WATER) 919,34 € 2158 323 2158 323
TOTAL ARTICLE - 2158 34 510,94 €
Achat gravillonneur 185 673,37 € 215731 845 215731 845
TOTAL ARTICLE - 21838 185 673,37 €
Fourniture panneaux (Signaux Girod) 474,68 € 215738 845 215738 552
Fourniture panneaux (Signaux Girod) 280,40 € 215738 845 215738 552
Fourniture panneaux (Signaux Girod) 1 179,59 € 215738 845 215738 552
Fourniture panneaux (Signaux Girod) 1 697,27 € 215738 845 215738 552
TOTAL ARTICLE - 215738 3 631,94 €
Marchés Matériaux - Granulats et Émulsion (Accord cadre BC) 76 000,00 € 21751 845 21751 845
ESBTP FA NP /2023 Granulats 8 473,32 € 21751 845 21751 845
LRG NP /2023 Émulsion 14 723,26 € 21751 845 21751 845
LRG NP /2023 Grave 9 293,45 € 21751 845 21751 845
Signalisation Horizontale LOUPIAS 7 171,67 € 21751 845 21751 845
TOTAL ARTICLE - 21751 115 661,70 €
Refonte baie informatique PLEIN SUD 698,92 € 2181 020 2181 020
TOTAL ARTICLE - 2181 698,92 €
Install agenc sur sol d'autrui: Tvaux agencement OTI (Marchés tvx) 198 740,00 € 2245 633 22314 633
TOTAL ARTICLE - 22314 198 740,00 €
TOTAL RAR 2023 INVESTISSEMENT DEPENSES
(A INSCRIRE AU BP 2024) 1 118 490,93 €
TOTAL CHAPITRE 21 566 799,81 €
TOTAL CHAPITRE 22 198 740,00 €
Dépenses RAR 2023
56 082 €
1 939,92 €
TOTAL CHAPITRE 20 352 951,12 €
Subventions acquises non reçues en 2023 Montant en €
art.
comptable
M57
Fonction
M57
art. RAR
M57
Fonds européens - MSP Beaumont et Lavit
Attente subvention sollicitée 400 000,00 € 13278 410 13178
DETR - Etude préalable à la création d'un pôle socio-économique de
proximité sur la CCLTG 2 520,00 € 13461 61 13361
Région - Etude préalable à la création d'un pôle socio-économique de
proximité sur la CCLTG
Demande de versement de la subvention à solliciter
3 780,00 € 1322 61 1312
CD82 - Etude préalable à la création d'un pôle socio-économique de
proximité sur la CCLTG
Demande de versement de la subvention à solliciter
1 890,00 € 1323 61 1313
Etat - Etudes préalables relatives à l'extension de la Zone d'Activité de
Bordevieille
Demande de versement de la subvention à solliciter
18 555,00 € 13461 518 13361
EPF Occitanie - Etudes préalables relatives à l'extension de la Zone
d'Activité de Bordevieille
Demande de versement de la subvention à solliciter
12 600,00 € 1326 518 1316
Etat - Acquisition bornes électriques
Demande de versement de la subvention à solliciter 5 960,00 € 1321 20 1311
Région - Etude pré-op de renouvellement urbain de Beaumont et Lavit pour
l'ORT
Demande de versement de la subvention à solliciter
12 000,00 € 1322 632 1312
Département - Etude pré-op de renouvellement urbain de Beaumont et Lavit
pour l'ORT
Demande de versement de la subvention à solliciter
6 000,00 € 1323 632 1313
Département - Création d'une France Services à la CCLTG
Demande de versement de la subvention à solliciter 3 834,00 € 1323 420 1313
Etat - Création d'une France Services à la CCLTG
Demande de versement de la subvention à solliciter
9 402,00 € 1321 420 1311
Département - Programme voirie 2022
Subvention sollicitée 138 841,00 € 1323 845 1323
Etat - Création et aménagement office de tourisme 105 000,00 € 1321 633 1347
Département - Création et aménagement office de tourisme 67 500,00 € 1323 633 1313
Département - Rénovation ouvrage d'art : pont de Marsac 42 080,00 € 1323 845 1323
DETR -Rénovation ouvrage d'art : pont de Marsac 74 678,00 € 13461 845 13461
Etat - Etude plan guide de référence Beaumont et Lavit 27 500,00 € 1311 20 1311
Etat - Remise en état voirie suite intempéries du 20/06/2023 41 026,00 € 1321 845 1321 Département - Programme voirie 2023
Demande de versement de la subvention à solliciter 319 960,00 € 1323 845 1323
CAF - Construction pôle petite enfance - crèche/EAJE 444 000,00 € 1318 4222 1318
CAF - Construction pôle petite enfance - RPE 100 000,00 € 1318 4222 1318
TOTAL RAR 2023 INVESTISSEMENT RECETTES
(A INSCRIRE AU BP 2024) 1 837 126,00 €
SOLDE DE RAR 2023 (INVESTISSEMENT) 718 635,07 €
Recettes RAR 2023 2. Proposition d'ouverture par anticipation
de crédits budgétaires pour la section d'investissement 2024 Lomagne “$ > TARN GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Article L1612-1 du code général des collectivités territoriales :
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été acopté avant le ler janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Conformément aux textes applicables, il est proposé à la commission finances et personnel de procéder lors du Conseil communautaire à l'ouverture des crédits des dépenses d'investissement, afin de pouvoir engager, liquider et mandaïer les dépenses d'investissement selon le détail ci-dessous :
Crédits Crédits pouvant être
ouverts au BP | PAR 20222 | Montant total | °2YE1is Par . 2023 (BP | | | l'assemblée Chapitre inscrits au | à prendre en us | initial + BP 2023 compte délibérante au titre
décisions de l'article L.1612-1
modificatives) CGCT
20| 694218,24 574 533,00 143 633,25
204| 320 175,00 1 160 375,00 40 093,75
2112 527 945,68 1 2 193 003,98 548 251,00
22] 200 000,00 200 000,00
27 1 500,00 1 500,00 375,00
1123 32 500,00 32 500,00 8 125,00
TOTAL 740 478,00
•
o
o
o
o
o
32
• Lomagne > TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Il sera proposé au conseil communautaire de s'engager à
reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget
primitif principal 2024 de la communauté de communes.
Les dépenses d'investissement concernées sont les
suivantes:
œ 2. Proposition d'ouverture par anticipation ‘ : de crédits budgétaires pour la section d'investissement 2024
Le Conseil communautaire est appelé
à :
APPROUVER l'ouverture des crédits des
dépenses d'investissement, afin de
pouvoir engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement avant le vote
du budget 2024 selon le détail exposé ;
S'ENGAGER à reprendre ces crédits
ouverts par anticipation au budget primitif
2024 de la communauté de communes.
•
•
33
Articles
concernés
Nature de la dépenses Montant en euros Fonctio
ns
2031 Frais études et relevés 660.00 028 2031 Frais études amiante 1152.00 845 Total chapitre 20 1 812.00
20421 Subv Aide Cce pacte 2 7920.00 632 20422 Subv Aide Immo etses 2005.00 632 Total chapitre 204 9 925.00
21318 Tvx Bât Public - terrain projet PPE 12673.02 4222 215738 Signalisation verticale 5000.00 845
2158 Trvx élec piscine + mise aux normes
Toboggans
17519.94 323
2158 Travaux raccordement électrique EDF 50000.00 323 21735 Aménagement construction BMAD -
salle musique-
1335,60 311
21751 Fourniture et Travaux sur la voirie 10000.00 845 21838 Acquisition matériel informatique 2252.32 020 21848 Acquisition mobilier école musique 7634.56 311 2181 Aménagement Équipement Bât CCLTG 653.10 020
2188 Acquisition ouvrages livres 727.55 313 Total chapitre 21 107 796.09
TOTAL MONTANT CRÉDITS
ANTICIPÉS 119 533.09 Lomagne “$ w— TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
En 2015, le Conseil Communautaire a défini les conditions de prise en
charge des frais de déplacement du personnel dans le cadre de leurs missions
et des formations. Le principe de remboursement de ces frais est basé sur le
forfait, tant pour les frais kilométriques que pour les frais d'hébergement et de
repas et ce, conformément à la réglementation.
Or dans la pratique, le principe du forfait est dans certains cas bien en deçà
des frais réels engagés par l'agent.
Aussi, l'article 7 du Décret 2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat prévoit que, lorsque l'intérêt du
service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'organe
délibérant de la collectivité peut fixer pour une durée limitée, des règles
de remboursement dérogatoires qui ne pourront en aucun cas conduire à
rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.
Cette possibilité de remboursement aux frais réels ne peut s'appliquer que dans le cadre de missions ponctuelles et non de formations ou de stages.
Aussi, le Président propose de déroger au principe de remboursement au
forfait des déplacements des agents en mission et de prévoir leur
remboursement aux frais réels des déplacements de deux agents du service Tourisme qui effectuent des opérations de promotions de notre territoire. Lors du dernier Conseil Communautaire, vous aviez délibéré pour les salons listés ci-après :
-- Salon du tourisme Occ'Ygènes à Toulouse (premier salon touristiques de la région OCCITANIE) du 1er au 3 mars 2024
- Micro marché à Bordeaux
3. Personnel communautaire : Délibération relative au remboursement de frais de déplacement d'agents en mission
Le Conseil communautaire est
appelé à :
APPROUVER le remboursement aux
frais réels des déplacement des agents
du service Tourisme dûment missionnés
pour faire la promotion touristique de
notre territoire aux salons
précédemment cités;
DIRE que les crédits correspondants
seront inscrits au Budget;
DONNER délégation au Président
Communautaire pour approuver le
remboursement des frais de
déplacement des agents en mission;
AUTORISER le Président, ou en son
absence, son représentant , à signer
tout document relatif à ce dossier
34
Lomagne > TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
En 2022, la CCLTG a approuvé une convention d'adhésion au
service d'assistance à l'archivage du CDG82 - phase 2
« suivi de l'archivage et accompagnement ».
Le conseil d'administration du CDG82 a procédé à la
réévaluation du tarif journalier du service d'assistance à
l'archivage. Cette révision s'insère dans la volonté d'équilibrer :
les comptes du service Archivage (tarif réduit pendant
plusieurs années dans le but de faciliter aux collectivités :
l'accès à ce nouveau service).
Cette modification impacte le montant forfaitaire de notre
convention « suivi et maintenance de l'archivage ». Le tarif
évolue de 420 à 580 par an.
œ A. Approbation de la convention révisée d'adhésion au service "4 d'assistance à l'archivage -— phase 2 « Suivi de l'archivage et ET accompagnement »
Le Conseil communautaire est
appelé à :
APPROUVER la convention révisée
d'adhésion au service d'assistance à
l'archivage du CDG82 - phase 2 « suivi
de l'archivage et accompagnement »
AUTORISER le Président à signer cette
convention révisée.
€ €
35
Lomagne > TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La commune de Beaumont-deLomagne a élaboré, dans le cadre:
de la politique territoriale renouvelée de la Région Occitanie, un!
projet d'avenant 2ème génération au dispositif contractuel.
Bourg-Centre Occitanie pour la période 2022-2028. Cet:
avenant a pour objet de poursuivre et consolider le contrat:
Bourg-Centre Occitanie de lère génération, approuvé le:
30/07/2019 et arrivé à échéance :
- en prolongeant sa durée jusqu'au 31 décembre 2028,
- en actualisant les enjeux et les axes de développement,
- en mettant à jour les actions prioritaires du programme.
Cet avenant a pour but de poursuivre la mise en œuvre du
partenariat entre Région Occitanie, Commune de Beaumont-de-
Lomagne, Département de Tarn-etGaronne, CCLTG, PETR
GQG, EPF Occitanie, CAUE, CMA et CCI du département.
Il s'inscrit en complémentarité du programme Petites villes de:
demain initié par l'Etat et en cohérence avec le Contrat:
Territorial Occitanie, dont il constitue un sous-ensemble.
Les projets prioritaires découlant des fiches actions ont pour
vocation à être accompagnés techniquement et/ou
financièrement par les partenaires cosignataires.
& 5. Approbation et délégation signature de l'avenant au Contrat Bourg- < t Centre Occitanie de Beaumont-de-Lomagne 2022-2028 ET
Aussi, le Conseil communautaire est
appelé à :
- APPROUVER l'avenant au contrat
Bourg-Centre Occitanie de la commune
de Beaumont-de-Lomagne pour la
période 2022-2028 ;
- AUTORISER Monsieur le Président à
cosigner ledit avenant avec l'ensemble
des partenaires impliqués, ainsi que tous
les documents y afférents.
36
Lomagne partenariat pour la création d'un site de compostage partagé pilote à D GARONNAISE Beaumont-de-Lomagne COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
e “À 6. Approbation et délégation de signature d'une convention tripartite de
ET
À compter du ler janvier 2024, tous les particuliers et les
professionnels ont l'obligation légale de trier à la source les
biodéchets alimentaires et de les valoriser dans une filière
adaptée.
Le Conseil communautaire est
appelé à :
- APPROUVER la convention de
porteneriol tripartite pour la création et
a gestion d'un site pilote de
compostage partagé place de la Font à
Beaumont-de-Lomagne ;
- AUTORISER Monsieur le Président à
signer ladite convention et les
documents y afférents ;
- DONNER tout pouvoir à Monsieur le
Président pour la mise en œuvre des
dispositions relatives à ladite
convention.
Le SMEEOM a identifié une stratégie pour réduire, trier à la
source et gérer les déchets alimentaires qui sera déployée
progressivement à l'échelle de la Lomagne. Ces déchets seront
soit compostés individuellement ou collectivement, soit encore
collectés dans des points d'apport volontaires pour être
méthanisés.
Concernant les habitants de la bastide de Beaumont-de-
Lomagne, ces formes de tri à la source pourront coexister et il
est prévu de développer un site pilote de compostage partagé
place de la Font au 2" semestre 2024.
Une convention a pour objet de définir les modalités
d'implantation et de suivi de ce site, en précisant le rôle et les
engagements de chacun des partenaires (Commune /
SMEEOM moyenne Garonne / CCLTG).
37
Lomagne > TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
l'Association pour le Développement par la Formation, des
Projets, Acteurs et Territoires (ADEFPAT) soutient des actions de
«Formation-développement» qui s'inscrivent dans les objectifs
de développement territorial de la CCITG [formation et
accompagnement des porteurs de projet).
Il est rappelé que la CCITG a signé une convention avec
l'ADEFPAT portant sur la période 2021-2024. Elle est
adhérente et membre actif de l'ADEFPAT et verse une
cotisation annuelle de 300 (2023).
Il est proposé à l'assemblée communautaire de renouveler le
partenariat avec l'ADEFPAT en signant une nouvelle
convention-cadre d'adhésion sur la période 2024-2026.
œ 7. Association pour le Développement par la Formation, des Projets, "4 Acteurs et Territoires (ADEFPAT) : signature d’une nouvelle convention ET 2024-2026
Le Conseil communautaire est
appelé à :
- AUTORISER le Président à signer une
nouvelle convention-cadre d'adhésion
avec l'ADEFPAT 2024-2026 intégrant
le versement d'une cotisation annuelle
dont le montant s'élèvera au maximum
à 315
- INSCRIRE les crédits nécessaires aux
budgets 2024, 2025, 2026 au
financement de cette opération.
38
€
€ œ 8. Piscine communautaire à Beaumont : travaux de mises aux normes Lomagne “ ‘ (phase 2) : validation du plan financement prévisionnel et demandes de D ARONNAISE subvention auprès des partenaires COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
En 2023, la CCLTG a pris sous compétence communautaire la
piscine située sur la base de loisirs à Beaumont.
Après avoir réalisé une étude de diagnostic général de la
piscine fin 2022, la CCLTG a engagé en 2023 une première
phase de travaux de mises aux normes réglementaires
prioritaires de l'équipement nécessaires à la sécurité des
usagers. L'EPCI souhaite poursuivre la deuxième phase de
travaux en 2024. Le coût total des travaux de mises aux
normes de la piscine de la phase 2 pour l'année 2024 s'élève
à 56 624,62 HT. Le plan de financement prévisionnel de
l'opération est le suivant:
Le Conseil communautaire est
appelé à :
- APPROUVER les travaux de mises
aux normes [phase 2) de la piscine
communautaire à Beaumont-de-
Lomagne, son coût et plan de
financement prévisionnel ci-dessus;
- SOLLICITER les subventions auprès
de l'Etat et du Département et
autoriser le Président à préfinancer DEPENSES EHT |
RECETTES % | enr l'opération; Aides publiques :
Etat | 50% 28 312,31
Département (Contrat
d'équipement 20%)
Sous-total : | 70% 39 637,23
Autofinancement : | 30% 16 987,39
Travaux de mises aux normes de
la piscine communautaire à 56 624,62 €
Beaumont-de-Lomagne {phase 2)
- AUTORISER le Président à inscrire
l'opération aux politiques
contractuelles du PETR Garonne-
20% 11 324,92
Quercy-Gascogne [CRTE et CTO); TOTAL EHT| 56 624,62 | TOTAL EHT| 100% | 56 624,62
- INSCRIRE les crédits nécessaires au
budget 2024 au financement de cette
opération.
Ces travaux de mises aux normes {phase 2] concernent :
- Des mises aux normes relatives au traitement et au système
de filtration des bassins,
- Des travaux de mise en conformité et raccords électriques,
- Mises aux normes des toboggans aquatiques,
- Des modifications hydrauliques,
- Des modifications de l'alimentation électrique générale. 39
€ œ 9. Infrastructures en faveur de la mobilité douce : signalétique des Lomagne “ t équipements publics communautaires : validation du plan financement D AN ice prévisionnel et demandes de subvention auprès des partenaires COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La CCLTG souhaite implanter une signalétique pour signaler les, | | équipements publics communautaires en faveur de la mobilité: Le Conseil communautaire est douce. Cette signalétique permettra de signaler les équipements : appelé à : publics communautaires suivants : - APPROUVER l'opération, son coût et
plan de financement prévisionnel ci-
dessus:
- SOLLICITER les subventions auprès
de l'Etat et du Département et
autoriser le Président à préfinancer
l'opération;
- AUTORISER le Président à inscrire
l'opération aux politiques
contractuelles du PETR Garonne-
- le Pôle touristique, économique, culturel (TEC)/Maison Fermat
à Beaumont-deLomagne incluant notamment l'Office de
Tourisme, l'Ecole de Musique, la médiathèque.
- le Pôle petite enfance à Beaumont,
- la Maison de santé à Beaumont,
- les arrêts de bus du Transport à la demande intercommunal.
Le coût global de ces équipements publics communautaires
s'élève à 48 256,07 HT(57 907,28 TIC].
Le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant
Quercy-Gascogne [CRTE et CTO); DEPENSES €HT RECETTES €HT %
Aides publiques : - INSCRIRE les crédits nécessaires au
Travaux de signalétique Etat! 28953,64€| 60% budget 2024 au fina ncement de cette
{conception et de production] : Département [CE av2 [DS 48 256,07€ X 20%]! 9651,21€| 20% opération. SOUS TOTAL eHT AIDES PUBLIQUES! 38 604,86 €) 80% P
Signalétique Maison Fermat [Office de | Lie 29 400 € | Tourisme, Ecole Musique, Médiathèque...) Autofinancement : 9651,21€| 20% Signalétique Pôle petite enfance Beaumont 2630€ Communauté de Communes |
Maison de santé à Beaumont! 3 528,07 €
Arrêt de bus Transport à la demande 12 698€ SOUS TOTAL EHT AUTOFINANCEMENT | 9 651,21 € | 100% TOTAL EHT| 48 256,07 € TOTAL EHT| 48 256,07 €
40
€ € y 10. Audit technique et financier pour la mise en œuvre de la Lomagne À compétence voirie au sein du bloc communal : validation du plan D ANUS financement prévisionnel et demandes de subvention auprès des COMMUNAUTÉ DE COMMUNES pa rtenaires La CCITG a retenu, au titre de la compétence optionnelle,
«création, aménagement et entretien de la voirie», une: Le Conseil communautaire est
définition de l'intérêt communautaire limitée à la voirie appelé à : communale hors agglomération sans autre précision. Vo, . _ | nn. | : - APPROUVER l'opération, son coût et La CCLTG intervient au-delà du périmètre de sa compétence tel : plan de financement prévisionnel ci-
que défini par l'intérêt communautaire. Les élus souhaitent donc! dessus:
diagnostiquer la situation de l'intercommunalité sur cette: | D |
compétence, afin de délimiter ses marges de manœuvre: SOLLICITER les subventions auprès I / ° r A dans le cadre de la révision et de l’organisation exhaustive : de LETai et ose le Président à
de compétence voirie sur l'ensemble du territoire. prerinancer 1 operaïlon,
- AUTORISER le Président à inscrire
l'opération aux politiques
contractuelles du PETR Garonne-
Quercy-Gascogne [CRTE et CTO);
- INSCRIRE les crédits nécessaires au
budget 2024 au financement de cette
opération.
Il est proposé de mener une étude sur le financement et la
réalité technique de l'exercice actuel de la compétence voirie
communautaire. Le plan de financement prévisionnel de
l'opération est le suivant:
DEPENSES € HT RECETTES € HT
Aides publiques : Audit technique et financier sur
Etat! 21900,00€| 80%
17 375,00 € SOUSTOTAL SUBVENTIONS! 21 900,00 € | 80% la mise en œuvre de la compétence « voirie » au sein du
bloc local
Autofinancement :
Communauté de Communes 5475,00€| 20%
TOTAL EHT| 27 375,00€ TOTAL HT! 27 375,00 € | 100% 41
Lomagne Blanc, ZAE Delor et ZAE Coutré : validation du plan financement D AN ice prévisionnel et demandes de subvention auprès des partenaires COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
e “À 11. Rénovation des parcs luminaires d'éclairage public sur les ZAE du
ET
Dans le cadre des actions menées en faveur de la maîtrise de.
nos consommations et des réductions de nos émissions de gaz:
à effet de serre, la CCLTG a conventionné avec le Syndicat:
Départemental de l'Energie 82 dans le cadre du service:
mutualisé de «Conseil en Energie Partagé» (CEP].! | APPROUVER l'opération, son coût et Ce service permet à l'EPCI d'établir un diagnostic de nos plan de financement prévisionnel ci- consommations et d'entreprendre des actions concrètes sur le: dessus: plan énergétique. À ce titre, la CCLTG envisage de remplacer: | ! - SOLLICITER les subventions auprès les éclairages publics existants par des leds moins énergivores: de l'E er le Président c
sur les À Zones d'Activités Economiques communautaires. en fat ei auioriser e Frésident à préfinancer l'opération;
- ZAE de Bordevieille à Beaumont : juin 2023 [réalisé] . : | - ZAE du Coutré à Lavit de Lomagne : juin 2024 - AUTORISER le Président à inscrire - ZAE du Blanc à Beaumont : juin 2024 l'opération aux politiques - ZAE Delor à Sérignac : juin 2024 contractuelles du PETR Garonne- Quercy-Gascogne [CRTE et CTO); Le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant:
Le Conseil communautaire est
appelé à :
DEPENSES HT RECETTES € HT - INSCRIRE les crédits nécessaires au
Rénovation des pares luminaires Aides publiques: budget 2024 au financement de cette Etat! 6981/5e] 50% opération. d'éclairage public sur la ZAE du ÿP 13 963,50 € SOUSTOTAL SUBVENTIONS. 698175e 50%
Blanc, la ZAE Delor et la ZAE du
Coutre
ZAE du Blanc - Beaumont 2 350,50 €
ZAE Delor - Sérignac 4 424,00 € |Autofinancement :
ZAE du Coutré - Lavit 7 189,00 | Communauté de Communes 6981/5e| 50%
TOTAL EHT| 13 963,50 € TOTAL EHT| 13 963,50 € | 100% 42
Lomagne > TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Dans le cadre de la politique de valorisation des sentiers de
randonnée de la Lomagne Tarn et Garonnaise au titre de la
compétence «création, entretien et aménagement des sentiers
de randonnée pédestres, équestres et cyclos référencés par
l'Office de tourisme», la Communauté de Communes souhaite
solliciter une subvention 2024 auprès du Conseil
Départemental et demander l'autorisation de préfinancement
pour réaliser les travaux nécessaires à l'opération.
& 12. Entretien des circuits de randonnée de la Lomagne Tarn-et- 7 t Garonnaise : demande de subvention 2024 auprès du Conseil ET Départemental
Le Conseil communautaire est
appelé à :
- SOLLICITER les subventions auprès
du Département et autoriser le
Président à préfinancer l'opération;
- AUTORISER le Président à inscrire
l'opération aux politiques
contractuelles du PETR Garonne-
Quercy-Gascogne [CRTE et CTO);
- INSCRIRE les crédits nécessaires au
budget 2024 au financement de cette
opération.
43
Lomagne Maubec en Lomagne - D NT LE Sentier d'interprétation de la vie paysanne en Lomagne COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
œ . 13. Demande de subvention de l'association Mémoire de
ET
Dans le cadre de l'extension de l'écomusée de l'évocation de la vie rurale en Lomagne installé en bordure du chemin d'en Naoua à Maubec, l'association Mémoire de Maubec en Lomagne sollicite une subvention exceptionnelle de 3237 auprès de la CCILTG pour la partie investissement sentier d'interprétation de la vie paysanne en Lomagne.
Après 10 ans d'existence, l'association souhaite développer l'écomusée à Maubec. Le projet de développement de l'écomusée consiste en 2 volets :
1er volet: consiste en la construction d’un abri [110 m2) entièrement ouvert destiné à accueillir d'anciens outils et machines agricoles apportant un éclairage sur l’évolution des machines agricoles grâce à des panneaux explicatifs pédagogiques et ludiques. L'abri servira de point de départ au sentier d'interprétation.
2ème volet : intègre la mise en place d'un sentier d'interprétation au départ de l'écomusée. Le parcours valorisera plusieurs points d'intérêt témoins de la vie à la ferme d'autrefois. || passera notamment près d’une mare, qui servait aux tisserands pour le rouissage du chanvre et du lin puis longera le ruisseau du Sarrampion..…. Les espaces de l'itinéraire seront aménagés pour permettre au public de s'y promener et ponctués de totems pédagogiques .. Ce sentier en boucle aboutira sur le chemin d'en Naoua où passent 3 sentiers de randonnée PR et inscrits au PDIPR très fréquentés :
- le circuit de la Lomagne, le Circuit du foie gras 1 et 2 partants de Maubec et le circuit d'En Naoua partant de Sarrant. Ces sentiers rejoignent d'autres itinéraires du territoire ce qui représente en cumulé près de 75 km de circuit. Le sentier d'interprétation et l'abri seront accessibles pour tous et gratuits. x , . . Plan de financement prévisionnel Synthèse des dépenses/investissements - — - Conseil départemental 6500 € 10,3 % Inventaire et création des outils de 6000 € Communauté de Communes Lomagne 3237 € 5 1%
médiation Tarn et Garonnaise
Construction de l'abri 40 892 € Commune de Maubec 809 € 1,30 % 7 . r. 7 à LEADER 39915,64e | 63,30%
Création du sentier d interprétation lé 185€ Autofinancement dont financement 12615,36€ 20%
TOTAL! 63077E€ participatif
TOTAL 63077 € 100%
44
€ Lomagne “$ > TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le projet de sentier d'interprétation est une initiative privée
portée par l'association Mémoire de Maubec en Lomagne et les:
investissements peuvent être cofinancés par la CCLTG au titre
de ses compétences statutaires (création, entretien et:
aménagement des sentiers de randonnée pédestres.….).
Il est proposé à l'assemblée d'accorder une subvention:
exceptionnelle de 1500 à l'Association Mémoire de Maubec
en Lomagne pour la partie investissement «sentier
d’ interprétation» compte tenu du caractère plus produit:
qu'apporte ce sentier au territoire.
Toutefois, l'association sera informée que la CCLTG ne se:
chargera pas de l'entretien du circuit.
sur la partie privée du sentier, ni de l'entretien, ni de l'achat de:
la signalétique/ou panneaux d'interprétation. Cette subvention!
sera versée après travaux et justificatifs sous réserve que le:
sentier d'interprétation et l'abri soient accessibles pour tous et:
gratuits. La CCLTG se chargera de l'entretien uniquement autour:
des panneaux situés sur la voie publique (PR) et poursuivra:
l'entretien sur la voie gallo-romaine. Le chemin rural étant
entretenu dans le cadre des PR. La CCITG/OT s'engage à
promouvoir le sentier d'interprétation au titre de sa compétence.
«promotion du tourisme».
13. Demande de subvention de l'association Mémoire de
Maubec en Lomagne -
Sentier d'interprétation de la vie paysanne en Lomagne
Le Conseil communautaire est
appelé à :
VALIDER le versement d’une
subvention exceptionnelle de
1500 à l'association Mémoire de
Maubec en Lomagne pour le sentier
d'interprétation de la vie paysanne
en Lomagne;
INSCRIRE les crédits nécessaires au
budget 2024 au financement de
cette opération;
DONNER POUVOIR à son
Président pour signer tous
documents afférents à l'opération.
45
€
€ Lomagne > TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Dans le cadre de sa compétence «création, l'aménagement et
la gestion d’une école de musique intercommunale» la:
Communauté de Communes souhaite solliciter annuellement une:
subvention en investissement et fonctionnement au titre de:
l'école de musique communautaire.
La politique du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
permet d'accorder des subventions à l'Ecole de musique
communautaire tant en fonctionnement qu'en investissement.
œ . 14. Demande subvention Investissement / Fonctionnement 2024
ET
Ecole de musique
Le Conseil communautaire est
appelé à :
- AUTORISER, par délibération, le
Président à solliciter ces subventions
au titre de l’année 2024.
46
Lomagne “$ > TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
l'Office de Tourisme est en charge de la promotion, de
l'animation et de la valorisation de son territoire. Cependant,
il ne peut commercialiser des offres packagées aux individuels
ou aux groupes. Tarn-et-Garonne Tourisme, qui assure les
mêmes missions au niveau départemental, est dotée d'un
service commercial (agrée Atout France avec une
immatriculation) qui peut agir en qualité de mandataire des
prestations proposées par l'OT. L'OT devient ainsi apporteur
d'affaires et bénéficie d'une commission sur les ventes.
Tarn-et-Garonne Tourisme se propose de commercialiser
via son service de réservation, les prestations
préalablement packagées par l'OT et d'en faire la
promotion. Ils mutualisent ainsi leurs moyens en termes de
production et de commercialisation.
Pour les produits vendus par l'OT {apporteur d'affaires] : la
facturation au client est effectuée, suivant décompte fourni par
l'OT, par Tarn-etGaronne Tourisme qui assure le back-office
(contrat, suivi et règlement) auprès du client et des
prestataires.
15. Convention de partenariat 2024 avec Tarn-et-Garonne Tourisme : commercialisation de prestations touristiques
destinées aux individuels et groupes
Convention de partenariat 2024 avec Tarn-et-Garonne Tourisme
Sur l'ensemble des produits groupes
concernés par le Territoire de l'Ofice de
Tourisme et facturés par larn-etGaronne
Tourisme, la commission réalisée sur la
marge commerciale (qui devra se situer entre
10% et 15%] sera partagée équitablement
entre les 0) parties 50/01.
Une facturation globale des commissions
sera établie au semestre par l'Office de
Tourisme.
Le Conseil communautaire est
appelé à :
- SIGNER la convention de partenariat
2024 avec Tarn-et-Garonne Tourisme
relative à la commercialisation des
prestations touristiques destinées aux
individuels et groupes.
47 u 16. Participation OPAH Lomagne À > TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
En application des délibérations en date :
du 16 février 2021 N 20210216 DO4, approuvant la signature de la convention d'opération de la nouvelle OPAH sur la période 2021/2024,
et du 20 Juin 2023 N 20230620 D24, modifiant les aides via l'avenant à la convention n 2,
afin de soutenir l'action en faveur de la réhabilitation du parc bâti.
À ce jour, est susceptible de recevoir une aide de la CCLTG, le dossier suivant :
Aussi, le conseil communautaire est appelé à :
ACCEPTER de subventionner le propriétaire bailleur conformément au tableau ci-dessus.
pe 48
→
82007875 94 534,00 80 000,00 28 000,00 € 35% 500,00 € 1 500,00 € Travaux Lourds 32 750,00 €
TOTAL PB
TOTAUX MONTANTS DES ENGAGEMENTS - DOSSIERS PROPRIETAIRES OCCUPANTS ET BAILLEURS
2 750 €
2 750,00 €
PROPRIETAIRES BAILLEURS
ETAT DES PARTICIPATIONS DE LA CCLTG pour engagement
RECAPITULATIF DES DOSSIERS - CC du 13/ 02/2024
2 750 € 82500 LARRAZET PEREZ Patricia
• °
• °
° Lomagne validation d'une aide Sébastien BAILLY - Boulangerie à Lavit > TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
œ . 17. Plan d'aide au Commerce Territorial (PACte) :
ET
l'assemblée communautaire a validé le règlement CCLTG
d'aide aux commerces «PACte» en séance du 20 juin 2023.
Un point de vente est susceptible de bénéficier d'une aide au
titre du pack modernisation/développement d'activité.
Il s'agit de la reprise de la boulangerie CHAUVIN-PASET.
L'aide financière concernerait les travaux suivants :
- amélioration du confort des salariés et accueil avec achat
d'une pompe à chaleur (9 550 HT) au point de vente (24 rue
République à Lavit] ;
- rénovation et achat d'une chambre froide au point de
fabrication/fournil (4 pl. patte d'Oie à Lavit].
La Commission économie du 29/01/24
propose d'accorder une aide plafonnée à
A000 à Sébastien BAILLY.
Le Conseil communautaire est
appelé à :
- APPROUVER l'attribution d'une aide
de 4 000 à Sébastien BAILLY pour
la boulangerie à Lavit ;
- DONNER POUVOIR à son Président
pour signer tous documents afférents à Le point de vente est situé dans le linéaire stratégique au taux opération. d'aide de 30% et le point de fabrication est situé hors linéaires
stratégiques au sein du périmètre ORT au taux d'aide de 20%.
Investissement éligible {devis) :
Pompe à chaleur : 9 550 +T {point de vente : secteur linéaires
stratégiques = 30%)
Chambre froide : 16 10C HT {point de fabrication : hors
linéaires stratégiques, secteur ORT =20%).
Total des dépenses éligibles : 25 650 HT
9 550*30% = 2 865 HT + 16 100*20% = 3 220 HT
AIDES : 2865 +3220 = 6085 HT
PLAFOND LINEAIRE STRATEGIQUE : 6 000 HT
PLAFOND SECTEUR ORT : 4 000 HT 49
€
€
€
€
€
€
€ €
€ € €
€
€ œ . 18. Questions diverses :
ET
Lomsgne »- TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Décisions prises par Monsieur le Président depuis le dernier conseil
communautaire, dans le cadre des délégations qui lui sont accordées:
Audit technique et financier sur la mise en œuvre de la compétence « voirie » au sein du bloc local : Coût 32850 TTC. Lancement de l'audit. Durée de la mission 9 mois.
Modification du versement des acomptes de la DGF pour 2024 {courrier Etat du 25/01/2024):
À compter de 2024, l'intégralité des montants des parts salaires encore comprise dans la dotation forfaitaire des communes sera attribuée à la CCLTG. Les communes toucheront une DGF de l'Etat plus faible. Cette baisse de la DGF commune sera compensée par le reversement du même montant de la CCLTG aux communes.
Le salon OCC'YGENE (tourisme) à Toulouse aura lieu le 1-2-3 mars 2024. Estce que des élus seraient intéressés pour recevoir l'invitation au Salon ? l'Office de Tourisme tient un stand et sera présente au sein de l’îlot Tarn et Garonne Tourisme.
50
€ 18. Questions diverses :
Lomagne “$ »- TARN
GARONNAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Présentation extranet Elus — Secrétaires de mairies [Aude]
Site internet CCLTG : modification des communes [fiche par commune) à faire remonter à la CCLTG
Point information pré diagnostic jeunesse [Mélanie]
Réflexion initiée sur une proposition d'animation à destination des adolescents > Suite diagnostic CTG / Projet social de territoire
lère réunion avec Mairie Beaumont / CCLTG / ASC / CAF/SDIJES > Contact des municipalités par Chargée de coopération territoriale > concertation > état des lieux : où sont les jeunes? quelle tranche d'âge..., avant d'envisager une préfiguration
pe 51
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