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unknown - Communauté de communes - La Tenarèze - DeliberationsConseilCommunautaireDOB30mars2021
Document publié le Mardi 30 mars 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - La Tenarèze - DeliberationsConseilCommunautaireDOB30mars2021)
Thèmes du document : Fiscalité, Économie et finances, Investissement et développement économique,
Envoyé
en
préfecture
le 02/04/2021
Reçu
en
préfecture
le
02/04/2021
Affiché le
ess
ID
: 032-24320041
7-20210330-2021_02_01-DE
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
2021.02.01
DEPARTEMENT
DU
GERS
ARRONDISSEMENT
DE
CONDOM
k
:
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
DE
LA
TENAREZE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
|
DE
LA
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
DE
LA
TÉNARÈZE
mm
Om.
SÉANCE
ORDINAIRE
DU
30
MARS
2021
L’an
deux
mille
vingt
et
un,
le trente
mars,
à
vingt
et
une
heures,
le
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE,
légalement
convoqué,
s’est
assemblé
en
visio-conférence
via
l’application
Microsoft
Teams,
sous
la
présidence
de Monsieur
Maurice
BOISON,
Président
de
la Communauté
de communes
de
la Ténarèze.
ÉTAIENT
PRÉSENTS
:
REDOLFI
de
ZAN
Sandrine,
BROCA-LANNAUD
Marie-Thérèse,
BROSSARD
Frédérique,
ROUSSE
Jean-François,
DUFOUR
Philippe,
BRET
Philippe,
LABATUT
Michel,
TOUHÉ-RUMEAU
Christian,
MELIET
Nicolas,
BARTHE
Raymonde,
RODRIGUEZ
Jean,
LABEYRIE
Nicolas,
BELLOT
Daniel,
BEZERRA
Gérard,
BOUÉ
Henri,
BOYER
Philippe,
DHAINAUT
Annie,
DUFOUR
Guy-Noël,
ESPÉRON
Patricia,
FERNANDEZ
Xavier,
GAUBE
Denis,
LABATUT
Charles,
LABORDE
Martine,
BAUDOUIN
Alexandre,
BEYRIE
Jean-Paul,
BIÉMOURET
Gisèle,
BRETTES-GARCIA
Béatrice,
CASTELNAU
Maxime,
DELPECH
Hélène,
DUFAU
Isabelle,
FERNANDEZ
Charlotte,
GIACOSA
Patrick,
LAURENT
Cécile,
MARTINEZ
Françoise,
MONDIN-
SEAILLES
Christiane,
MOUROT
Gilles,
RAMEAU
Marie-Dominique,
RATA
Nathalie
et
TALHAOUI
Khadidja.
ABSENTS
EXCUSÉS
: BARRERE
Etienne,
DUBOS
Patrick,
DULONG
Pierre,
MARSEILLAN
Bernard,
MESTÉ
Michel,
MAYOR-PLANTÉ
Joris,
PEROTTO
Aline,
PITTON
Lionel
ABSENTS
: NOVARINI
Michel.
PROCURATIONS
: BARRERE
Etienne
a donné
procuration
à BOISON
Maurice,
DUBOS
Patrick
a
donné
procuration
à
LABEYRIE
Nicolas,
MAYOR-PLANTÉ
Joris
a
donné
procuration
à
ROUSSE
Jean-François,
PEROTTO
Aline
a donné
procuration
à BEVRIE
Jean-Paul
et PITTON
Lionel
a donné
procuration
à FERNANDEZ
Charlotte.
SECRETAIRE
: FERNANDEZ
Charlotte.
OBJET:
PRESENTATION
DU
RAPPORT
D’AVANCEMENT
DU
SCHEMA
DE
MUTUALISATION
DE
LA
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
DE
LA
TENAREZE
POUR
L’ANNEE
2020
L’article
L5211-39-1
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
indique
que
« Afin
d'assurer
une
meilleure
organisation
des
services,
dans
l'année
qui suit chaque
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité propre
peut
établir un rapport
relatif aux
mutualisations
de services
entre
les services
de l'établissement public
de coopération
intercommunale
à fiscalité propre
et ceux
des
communes
membres.
Ce rapport comporte
un projet
de
schéma
de
mutualisation
des
services
à mettre
en
œuvre
pendant
la durée
du
mandat.
Le
projet
de
schéma
prévoit
notamment
l'impact
prévisionnel
de
la
mutualisation
sur
les
effectifs
de
l'établissement public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité propre
et des
communes
concernées
et sur
leurs
dépenses
de fonctionnement.
(.….)
Chaque
année,
lors
du
débat
d'orientation
budgétaire
ou,
à
défaut,
lors
du
vote
du
budget,
l'avancement
du
schéma
de
mutualisation
fait
l'objet
d'une
communication
du
président
de
l'établissement public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité propre
à son
organe
délibérant
».
Monsieur
le Président
expose
qu’en
conséquence
il communique
le rapport
d'avancement
du
schéma
de
mutualisation
de
la Communauté
de
communes
de
la Ténarèze
relatif à l’exercice
2020. Envoyé
en
préfecture
le 02/04/2021
Reçu
en
préfecture
le 02/04/2021
ID
: 032-243200417-20210330-2021_02_01-DE
LE
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE :
OUÏ
l’exposé
de Monsieur
le Président,
PREND
ACTE
de
Ia
présentation
de
ce
rapport
d’avancement
du
schéma
de
mutualisation
de
la
Communauté
de
communes
de
la Ténarèze
pour
l’année
2020.
Pour
extrait
conforme
le 31
mars
2021
Le
Président
de
la
Communauté
de
Communes
de
la
Ténarèze,
Maire
de
Castelnau
sur
l’Auvignon, Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le ses
ID : 032-243200417-20210330-2021_02_01-DE
communauté
int o 1
SERVICE
COMMUN
RAPPORT D’AVANCEMENT DU SCHEMA DE
MUTUALISATION 2020
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE
BEAUCAIRE – BEAUMONT – BERAUT – BLAZIERT – CASSAIGNE - CASTELNAU SUR L’AUVIGNON – CAUSSENS - CAZENEUVE – CONDOM – FOURCES – GAZAUPOUY – LAGARDERE – LAGRAULET DU GERS – LARRESSINGLE - LARROQUE ST SERNIN - LARROQUE SUR L’OSSE – LAURAET – LIGARDES - MAIGNAUT TAUZIA – MANSENCOME – MONTREAL DU GERS – MOUCHAN – ROQUEPINE - ST ORENS POUY PETIT - SAINT PUY - VALENCE SUR BAISE Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le sec
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 01-DE
2
SOMMAIRE
1. Le schéma de mutualisation ........................................................................................................................... 3
2. Le service commun .......................................................................................................................................... 3
3. Le secteur ads ................................................................................................................................................... 4
3.1 Les missions du secteur ADS .......................................................................................................................... 4
3.2 Le fonctionnement......................................................................................................................................... 5
L’équipe ............................................................................................................................................................. 5
Les locaux .......................................................................................................................................................... 5
Adhésion des communes ................................................................................................................................ 5
3.3 L’activité du secteur ADS en chiffres ........................................................................................................... 5
Volume d’activité ............................................................................................................................................. 5
Respect des délais ........................................................................................................................................... 6
3.4 Le bilan financier secteur ADS ...................................................................................................................... 9
La section de fonctionnement ....................................................................................................................... 9
La section d’investissement ........................................................................................................................... 10
4. Le secteur « valorisation des CEE » ............................................................................................................... 11
4.1 Présentation du secteur « valorisation des CEE » ..................................................................................... 11
4.2 Rachat des CEE ............................................................................................................................................ 12
4.3 Prestations de services ................................................................................................................................. 13
4.4 Fonctionnement du secteur « valorisation des CEE » .............................................................................. 13
4.5 L’activité du secteur « valorisation des CEE » ........................................................................................... 13
4.6 Le bilan financier secteur « valorisation des CEE » ................................................................................... 13
La section de fonctionnement ..................................................................................................................... 13
La section d’investissement ........................................................................................................................... 14
5. Le secteur « publicité extérieure » ................................................................................................................ 14
5.1 Présentation du secteur « publicité extérieure »....................................................................................... 14
5.2 L’activité du secteur « publicité extérieure » ............................................................................................ 15
5.3 Le bilan financier secteur « valorisation des CEE » ................................................................................... 15
6. perspectives .................................................................................................................................................... 16
6.1 Les secteurs actuels ..................................................................................................................................... 16
6-2 Secteur « accompagnement à la gestion patrimoniale » ..................................................................... 16 Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 01-DE
3
1. LE SCHEMA DE MUTUALISATION
L’article L.5211.39.1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi du 27 décembre 2019 dispose que « Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.
Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ».
Sur le territoire de la Communauté de communes de la Ténarèze, ce document constitue la
concrétisation d’une démarche de mutualisation souhaitée par les élus du Conseil
communautaire. Le schéma de mutualisation fournit un cadre pour développer les pratiques de
mutualisation, avec des axes de travail et des règles de fonctionnement décidés collectivement
entre la Communauté de communes et les communes.
Le schéma de mutualisation a été approuvé par le Conseil communautaire lors de sa séance du
23 septembre 2015.
L’article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose également que « Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant ».
Pour faire suite au renouvellement du Conseil communautaire en 2020, une réflexion est en cours concernant l’élaboration d’un nouveau schéma de mutualisation. Le cas échéant, il devra être réalisé avant juillet 2021.
2. LE SERVICE COMMUN
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de mutualisation, le Conseil communautaire a
décidé la création d’un service commun par délibération en date du 30 mars 2015.
Entité financièrement autonome, ce service permet aux communes qui souhaitent y adhérer de
disposer de moyens et compétences spécialisés, mutualisés pour répondre à des dispositions
règlementaires de plus en plus exigeantes.
Depuis 2015, le service commun se compose d’un secteur ADS. En Juillet 2017, le secteur
« valorisation des Certificats d’Economies d’Energie – CEE » a été créé, venant ainsi compléter les
missions du service commun. Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le sec
IN - A9 9NANONNNA17 NNNANAAN NNN1 NN Ni DE
4
En 2020, afin de répondre aux nouvelles obligations des communes, qui sont désormais
compétentes pour mettre en application le Règlement Local de Publicité Intercommunal, il a été
créé un secteur « publicité extérieure ». Ce secteur a pour mission d’instruire les demandes
d’autorisations en matière de publicité, enseigne et pré-enseigne.
Pour l’année 2020, 14 communes sont adhérentes au service commun – secteur ADS : Beaumont,
Béraut, Castelnau-sur-l’Auvignon, Caussens, Condom, Fourcès, Gazaupouy, Lagraulet-du-Gers,
Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l’Osse, Ligardes, Maignaut-Tauzia, Montréal-du-Gers et
Valence-sur-Baïse.
10 communes ont adhéré au service commun – secteur « valorisation des CEE » : Beaucaire,
Caussens, Condom, Fourcès, Lagraulet-du-Gers, Larroque-sur-l’Osse, Lauraët, Montréal-du-Gers,
Saint-Puy et Valence-sur-Baïse.
Et 5 communes ont adhéré au service commun - secteur « publicité extérieure » : Blaziert, Fourcès,
Mansencôme, Saint-Puy et Valence-sur-Baïse.
3. LE SECTEUR ADS
3.1 Les missions du secteur ADS
Le service commun – secteur ADS est un service dédié à l’instruction des demandes d’autorisations
d’urbanisme pour le compte des communes adhérentes.
Il est opérationnel depuis le 1er juillet 2015.
Il a pour missions :
- d’instruire les demandes d'autorisation d'occupation du sol (certificats d'urbanisme,
déclarations préalables, permis de construire ou de démolir, permis d'aménager),
- de rédiger les arrêtés et courriers inhérents aux actes d'urbanisme et d’assurer le suivi
administratif des dossiers (recevabilité, proposition des arrêtés d'autorisation ou de refus),
- de renseigner le public et les demandeurs, ainsi que de conseiller les communes en matière
d'urbanisme réglementaire (droit et procédures),
- d’assurer les relations avec les maîtres d'œuvre, concessionnaires réseaux, services
partenaires,
- de recueillir les statistiques liées à l’ADS (tableau de suivi, base SITADEL...),
- d’assurer une veille juridique,
- de suivre les dossiers de pré-contentieux liés aux demandes ADS.
Il est précisé que pour le bon fonctionnement du service, un agent instructeur est spécialisé en
Système d’Information Géographique. Le service dispose ainsi d’une base de données
cartographique complète et actualisée nécessaire à une instruction de qualité.
Le service commun prend à sa charge également l’envoi des courriers de demandes de pièces
complémentaires et les courriers de notification de délais.
Enfin, pour faciliter la gestion des dossiers, le service prépare les fiches des taxes qui sont envoyées
par les communes. Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le se
ID : 032-243200417-20210330-2021_02_01-DE
5
3.2 Le fonctionnement
L’équipe
L’équipe est composée de deux instructeurs à temps plein sous la responsabilité du Directeur des
services mutualisés, dont le temps d’encadrement et de pilotage de l’activité ADS est estimé à 20
% d’ETP (Equivalent Temps Plein).
Les locaux
Le service commun est installé depuis début juin 2015 dans des locaux attenants à ceux de la
Communauté de communes de la Ténarèze.
Les bureaux sont équipés de postes informatiques et de mobilier nécessaires à son activité, ainsi
que d’une imprimante multifonction partagée avec les services de la CCT.
Adhésion des communes
En 2020, le nombre de communes adhérentes est resté le même qu’en 2019, à savoir 14.
Il a été décidé d’appliquer en 2020 les tarifs suivants (et particulièrement d’appliquer une baisse
du tarif du permis de construire et de la déclaration préalable de 10% par rapport aux tarifs de
l’année 2019) :
Il est également proposé un tarif horaire pour des missions particulières à 34,20 €.
3.3 L’activité du secteur ADS en chiffres
Volume d’activité
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, 637 dossiers d’urbanisme ont été reçus pour
instruction, représentant 245,3 équivalents permis de construire (EPC) :
• 270 Certificats informatifs (CUa) - 291 en 2019,
• 46 Certificats d’urbanisme opérationnels (CUb) - 73 en 2019,
• 223 Déclarations préalables - 154 en 2019,
• 92 Permis de construire - 91 en 2019,
Certificat
urbanisme
informatif
(CUa)
Certificat
urbanisme
opérationnel
(CUb)
Déclaration
préalable
(DP)
Permis
de construire
(PC)
Permis de
démolir
(PD)
Permis
d’aménager
(PA)
30 € 120 € 148,50 € 270 € 240 € 360 € Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le ses -
ID : 032-243200417-20210330-2021_02_01-DE
Instruction moyenne d'un certificat d'urbanisme informatif
2020 - base : 257 dossiers
durée légale d'instruction
CU information
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
= délai dépôt mairie à réception CT 1U'ée en jours
# délai réception CCT du dossier complet à envoi projet de décision
» délai fin d'instruction à décision
Instruction moyenne d'un certificat d'urbanisme opérationnel
2020 - base : 36 dossiers
durée légale d'instruction
CU opérationnel 1
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
m délai dépôt mairie à réception CCT _Ju'ée en jours
5 délai réception CCT du dossier complet à envoi projet de décision
# délai fin d'instruction à décision
6
• 4 Permis de démolir - 6 en 2019,
• 2 Permis d’aménager - 10 en 2019.
Par ailleurs, le service a assuré le suivi administratif de 178 Déclarations d’Intentions d’Aliéner (DIA)
contre 154 en 2019.
L’activité du service est en relativement stable puisqu’en 2019, 625 dossiers avaient été instruits,
représentant 272,2 EPC.
Respect des délais
Les dossiers déposés en 2020 n’ayant pas tous fait encore l’objet d’une décision, l’analyse des
délais ci-après ne prend en compte que les dossiers terminés.
L’échantillon est composé de 257 certificats d’urbanisme informatifs (CUa), 36 certificats
opérationnels (CUb), 181 déclarations préalables, 69 permis de construire, 4 permis de démolir et
1 permis d’aménager.
Total : 29,9 j
Total : 86,5 j
Hors délais covid
Hors délais covid Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le ses
ID : 032-243200417-20210330-2021_02_01-DE
Instruction moyenne d'une déclaration préalable
2020 - base : 181 dossiers
DECLARATION PREALABLE
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 duré :
= délai dépôt mairie à réception CCT "°° 21908
m délai réception CCT du dossier complet à envoi projet de décision
» délai fin d'instruction à décision
Instruction moyenne d'un permis de construire
2020 - base : 69 dossiers
PERMIS CONSTRUIRE
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 duré .
5 délai dépôt mairie à réception CCT Vree en Jours
# délai réception CCT du dossier complet à envoi projet de décision
» délai fin d'instruction à décision
Instruction moyenne d'un permis de démolir
2020 - base : 4 dossiers
durée légale d'instruction
PERMIS DEMOLIR
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
durée en jours
5 délai dépôt mairie à réception CCT
5 délai réception CCT du dossier complet à envoi projet de décision
» délai fin d'instruction à décision
7
Total : 33,9 j
Total : 60,5 j
Total : 53,3 j
Hors délais covid
Hors délais covid
Hors délais covid Aïfiché le
Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Se
ID : 032-243200417-20210330-2021_02_01-DE
Instruction moyenne d'un permis d'aménager
2020 - base : 1 dossier
PERMIS AMENAGER 70 MSN
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
durée en jours
5 délai dépôt mairie à réception CCT
# délai réception CCT du dossier complet à envoi projet de décision
» délai fin d'instruction à décision
90,0 100,0
8
Il est délicat d’interpréter les délais d’instruction des dossiers d’urbanisme et de les comparer aux
années précédentes en raison des gels des délais instaurés dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire dû à la COVID 19.
Total : 20,0 j
Hors délais covid Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le sec
ID : 032-243200417-20210330-2021_02_01-DE
9
3.4 Le bilan financier secteur ADS
La section de fonctionnement
Pour l’année 2020, les recettes de fonctionnement se sont élevées à 71 608,50 € hors excédent
reporté de l’exercice 2019.
Le montant des dépenses de fonctionnement étant de 73 904,16 €, l’activité ADS du service
commun s’avère donc pour l’année 2020 légèrement déficitaire sans prendre en compte
l’excédent reporté.
Les recettes issues des communes se répartissent comme suit :
Cua Cub DP PC PD PA TOTAL
Tarif 2020 30,00 € 120,00 € 148,50 € 270,00 € 240,00 € 360,00 €
BEAUMONT 2 1 4 3 0 0 10
60,00 € 120,00 € 594,00 € 810,00 € 0,00 € 0,00 € 1 584,00 €
BERAUT 2 2 6 4 0 0 14
60,00 € 240,00 € 891,00 € 1 080,00 € 0,00 € 0,00 € 2 271,00 €
CASTELNAU SUR
L'AUVIGNON 5 0 4 2 0 0 11
150,00 € 0,00 € 594,00 € 540,00 € 0,00 € 0,00 € 1 284,00 €
CAUSSENS 6 1 13 14 0 1 35
180,00 € 120,00 € 1 930,50 € 3 780,00 € 0,00 € 360,00 € 6 370,50 €
CONDOM 197 17 118 31 3 0 366
5 910,00 € 2 040,00 € 17 523,00 € 8 370,00 € 720,00 € 0,00 € 34 563,00 €
FOURCES 11 4 8 2 0 0 25
330,00 € 480,00 € 1 188,00 € 540,00 € 0,00 € 0,00 € 2 538,00 €
GAZAUPOUY 21 0 6,5 2 0 0 29,5
630,00 € 0,00 € 965,25 € 540,00 € 0,00 € 0,00 € 2 135,25 €
LAGRAULET 0 6 10 6 0 0 22
0,00 € 720,00 € 1 485,00 € 1 620,00 € 0,00 € 0,00 € 3 825,00 €
LARROQUE ST
SERNIN 0 0 4,5 3 0 0 7,5
0,00 € 0,00 € 668,25 € 810,00 € 0,00 € 0,00 € 1 478,25 €
LARROQUE SUR
L'OSSE 0 0 5 3 0 0 8
0,00 € 0,00 € 742,50 € 810,00 € 0,00 € 0,00 € 1 552,50 €
LIGARDES 8 0 7 0 0 0 15
240,00 € 0,00 € 1 039,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 279,50 €
MAIGNAUT
TAUZIA 4 1 8 4 0 0 17
120,00 € 120,00 € 1 188,00 € 1 080,00 € 0,00 € 0,00 € 2 508,00 €
MONTREAL 1 4 18 10 0 1 34
30,00 € 480,00 € 2 673,00 € 2 700,00 € 0,00 € 360,00 € 6 243,00 €
VALENCE/BAISE 15 5 9 5 1 0 35
450,00 € 600,00 € 1 336,50 € 1 350,00 € 240,00 € 0,00 € 3 976,50 €
Recettes 8 160,00 € 4 920,00 € 32 818,50 € 24 030,00 € 960,00 € 720,00 € 71 608,50 € Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
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Pour l’année 2020, les dépenses de fonctionnement du secteur ADS se sont élevées à
73 904.16 €. Elles se décomposent comme suit :
La section d’investissement
Pour l’année 2020, les dépenses d’investissement d’un montant de 9 072 € correspondent à
l’extension du logiciel métier permettant de recevoir les dossiers d’urbanisme déposés par les
administrés via une plateforme dématérialisée.
Les recettes d’investissement, quant à elles, s’élèvent à 16 663.43 €. Elles correspondent au solde
reporté de l’exercice 2019, soit 16 332,89 €, auxquels s’ajoutent les dotations aux amortissements
de l’exercice 2019, soit 330,54 €.
Cet excédent sera reporté sur l’exercice 2021 et servira à l’investissement de nouveaux matériels
et logiciels.
Coût de fonctionnement annuel Compte administratif
Charges de personnel 66 014,57 €
Loyer 3 110,36 €
Maintenance du logiciel métier 3 858,07 €
Autres frais généraux 590,62 €
Amortissements 330,54 €
TOTAL DEPENSES 73 904,16 € Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
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4. LE SECTEUR « VALORISATION DES CEE »
4.1 Présentation du secteur « valorisation des CEE »
Les lois successives (loi de Programme et d'Orientation pour l'Energie de 2005, loi Engagement National pour l‘Environnement de 2010, loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2014) ont imposé aux producteurs et distributeurs d'énergie, les « obligés », des objectifs d'économies d'énergie sous peine de sanctions financières.
Pour justifier l'atteinte de leurs objectifs d'économie d'énergie, les « obligés » peuvent soit réaliser eux-mêmes des actions d’économie d’énergie, soit acheter des Certificats d'Economies d'Energie (CEE).
Un CEE permet de certifier d’une quantité d'énergie qui aura été économisée sur la durée de vie de l’équipement, grâce à des opérations (notamment travaux) ou programmes normalisés.
Les CEE peuvent être obtenus par les collectivités en déposant, auprès du pôle national des CEE, un dossier de demande incluant les preuves de réalisation de ces opérations ou programmes.
Les CEE peuvent ensuite être valorisés auprès d’obligés, après négociation. Les obligés qui achètent des CEE versent alors une somme d’agent sous forme de « prime » directement à la collectivité.
Ce dispositif est financièrement attractif. Cependant, sa mise en œuvre est relativement complexe.
Pour ce faire, le Conseil communautaire, lors de la séance du 4 juillet 2017, a décidé de créer un secteur « valorisation des CEE » au sein du service commun de la Communauté de communes de la Ténarèze.
Ce secteur a pour mission d’assurer le rôle de « tiers regroupeur » des CEE pour le compte des communes membres qui le souhaitent (voire pour le compte d’autres organismes tiers éligibles comme les bailleurs) afin de calculer et valoriser les CEE.
Les intérêts de la démarche mutualisée sont multiples.
Elle permet de bénéficier d’un volume plus important de CEE à valoriser auprès des obligés et de ne souscrire qu’à un seul compte auprès du pôle national des CEE.
De plus, en confiant au service commun - secteur « valorisation des CEE » la gestion administrative et la négociation pour la valorisation des CEE auprès des obligés, les communes s’affranchissent des écueils inhérents à un dispositif complexe tout en bénéficiant d’aides financières pour leurs projets.
La Communauté de communes de la Ténarèze peut également adhérer à ce secteur du service commun pour valoriser les CEE pour les opérations éligibles dans le cadre de la labellisation de la Communauté de communes de la Ténarèze en qualité de « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), mais aussi pour les opérations sur son propre patrimoine (hors TEPCV).
Le partenariat entre la Communauté de communes et toute collectivité (ou organisme tiers éligible) souhaitant lui confier la valorisation de ses CEE se définit par convention.
Le service commun – secteur « valorisation des CEE » peut ainsi être mandaté par les communes, la Communauté de communes ou d’autres organismes pour assurer, en leur nom, la gestion administrative, la valorisation des CEE auprès d’obligés, l’encaissement des primes CEE avant leur reversement partiel aux bénéficiaires finaux (90 % du montant de la valorisation).
Les modalités de réversion de la prime peuvent également être définies par protocole. Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le ses
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4.2 Rachat des CEE
A l’issue d’un appel public à partenariat lancé en 2017, la société SONERGIA a été retenue, en qualité d’obligé, pour racheter les CEE générés sur le territoire de la Ténarèze par les communes, la Communauté de communes ou tout autre tiers éligible ayant conventionné avec la CCT.
La labélisation « TEPCV » de la CCT permet une valorisation bonifiée des CEE mais dont la quantité est limitée à 150 GWh cumac. On parle de CEE « PRO INNO 08 ».
Les travaux ciblés dans ce cadre sont essentiellement liés au remplacement de l’éclairage public mais également à la rénovation thermique d’un bâtiment public.
Un protocole de répartition de la valorisation des CEE « PRO INNO 08 » a été établi entre le service commun et les communes concernées.
Pour les prochaines années, une négociation a eu lieu pour le rachat des CEE classiques. Le montant réévalué de rachat permettra de contribuer au financement des projets à venir des communes et de la Communauté de communes.
La procédure préalable au rachat des CEE par l’obligé est relativement longue. Elle se décompose comme suit :
- Etablissement de devis (Maître d’Ouvrage) et étude d’éligibilité des travaux (obligé ou service commun)
- Réalisation des travaux (entreprise) -> établissement de la facture et des documents justificatifs de réalisation : plan de recollement et notices techniques du matériel et des matériaux (entreprise)
- Mandatement des factures (Maître d’Ouvrage) puis paiement par le Comptable public.
Vérification des documents de recollement fournis par l’entreprise en concordance avec les travaux projetés initialement (obligé ou service commun),
Etablissement des attestations à faire signer par le Maître d’ouvrage, l’entreprise et le comptable public,
Retour des attestations signées, vérification de la complétude du dossier et dépôt du dossier de demande de CEE auprès du Pôle national des CEE (obligé ou service commun),
Instruction de la demande par le Pôle national des CEE,
Crédit des CEE sur le compte du service commun,
Rachat des CEE par l’obligé et paiement au service commun,
Versement du montant de rachat des CEE au bénéficiaire (commune ou autre) avec déduction des frais de fonctionnement (10%).
1 MOIS
2 MOIS
1 MOIS Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
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4.3 Prestations de services
Le secteur « valorisation des CEE » a la possibilité de réaliser des prestations de services pour des collectivités au profit de collectivités extérieures, d’autres établissements publics de coopération intercommunale, et/ou de syndicats mixtes conformément à l’article L.5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Or, la Communauté de communes de la Ténarèze a été sollicitée par des communes du territoire
du Val d’Adour pour valoriser les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) générés par les
opérations réalisées, sous maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée, dans le cadre du programme
PRO INNO 08.
Pour ce faire, des conventions de prestations de services ont été établies avec les communes de
Marciac, Viella, Riscle et Aignan, sous couvert du PETR du Pays du Val d’Adour, lauréat du label
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »
Le service commun perçoit 10 % du montant de la valorisation des CEE au titre du remboursement
de ses frais de fonctionnement.
4.4 Fonctionnement du secteur « valorisation des CEE »
Les missions du secteur « valorisation des CEE » sont assurées par les agents du service commun en
complément de leurs missions liées à l’instruction ADS.
Le matériel de bureautique et le mobilier sont également mutualisés.
4.5 L’activité du secteur « valorisation des CEE »
L’année 2020 a été marquée par le dépôt des demandes de valorisation de CEE auprès du Pôle
National des CEE et la vente à un obligé, à savoir :
- pour le Syndicat d’Energies du Gers qui a réalisé des travaux de rénovation d’éclairage
public sur les communes de Beaumont, Béraut, Blaziert, Cassaigne, Castelnau-sur-
l’Auvignon, Gazaupouy, Larressingle, Larroque-Saint-Sernin, Ligardes, Maignaut-Tauzia,
Mansencôme, Mouchan, Roquepine et Saint-Orens-Pouy-Petit.
Le SDEG a cédé en totalité au service commun les CEE générés, soit 3 590 700 kWh cumac.
- pour la Communauté de communes de la Ténarèze qui a réalisé des travaux de rénovation
d’éclairage public sur ses zones d’activités.
La CCT a cédé en totalité au service commun les CEE générés, soit 1 739 100 kWh cumac.
4.6 Le bilan financier secteur « valorisation des CEE »
La section de fonctionnement
Pour l’année 2020, les recettes de fonctionnement se sont élevées à 24 906,68 €.
Le montant des dépenses de fonctionnement étant de 62 117,36 €, l’activité « valorisation des
CEE » du service commun s’avère donc pour l’année 2020 déficitaire sans tenir compte de
l’excédent reporté. Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
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Pour l’année 2020, les dépenses de fonctionnement du secteur « valorisation des CEE » se
décomposent comme suit :
Coût de fonctionnement annuel Compte administratif
Charges de personnel 58 541,23 €
Loyer 2 758,25 €
Autres frais généraux 523,76 €
Amortissements 295,72 €
TOTAL DEPENSES 62 117,36 €
La section d’investissement
Pour l’année 2020, il n’y a pas eu de dépense d’investissement.
Les recettes d’investissement, quant à elles, s’élèvent à 295,06 €. Elles correspondent aux dotations
aux amortissements.
5. LE SECTEUR « PUBLICITE EXTERIEURE »
5.1 Présentation du secteur « publicité extérieure »
Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) a été approuvé le 17 décembre 2019 et est
entré en vigueur au cours du premier trimestre 2020.
Ainsi, l’entrée en application du RLPI confère aux maires des communes, du territoire couvert par
le RLPI, la compétence d’instruction des autorisations préalables et des déclarations préalables
relatives aux dispositifs de publicité extérieure. Cette compétence était jusqu’à présent assurée
par l’Etat.
Pour rappel, l’article L.581-9 du Code de l’environnement précise quelles sont les publicités soumises à autorisation préalable. Il s’agit :
- des emplacements de bâches comportant de la publicité ; - des publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence (ce qui inclut la publicité numérique) qu’elles soient ou non apposées sur du mobilier urbain ;
- des dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires.
Les articles L.581-18 et R.581-17 du Code de l’environnement précisent quelles sont les enseignes soumises à autorisation préalable. Il s’agit :
- des enseignes installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et L.581- 8 ou installées sur les territoires couverts par un RLP ;
- des enseignes temporaires installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et, lorsqu’elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol, installées sur un immeuble ou dans les lieux visés à l’article L.581-8 du Code de l’environnement; - des enseignes à faisceau de rayonnement laser quel que soit leur lieu.
Lorsque la publicité n’est pas soumise à autorisation préalable, le dispositif qui la supporte doit faire
l’objet d’une déclaration préalable à l’occasion de son installation, de sa modification ou de son Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
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remplacement. L’installation s’entend de l’implantation de tout nouveau dispositif. La
modification s’entend de toute transformation affectant l’aspect extérieur, l’orientation, les
dimensions ou les caractéristiques d’une installation. Le remplacement s’entend de la dépose
d’une installation existante suivie du montage d’une installation nouvelle.
Les pré-enseignes étant soumises au régime de la publicité, elles doivent aussi faire l’objet d’une
déclaration préalable. Cependant, si elles ont des dimensions qui n’excèdent pas un mètre en
hauteur ou un mètre cinquante en largeur, elles ne sont pas soumises à la déclaration préalable ;
ce qui est notamment le cas, par principe, des pré-enseignes dérogatoires.
Le 28 janvier 2020, le Conseil communautaire a décidé la création d’un secteur « Publicité
extérieure » afin de proposer, aux communes qui le souhaitent, l’instruction des déclarations et
autorisations préalables en matière de publicité extérieure, à savoir : les publicités, enseignes et
pré-enseignes.
5 communes ont adhéré au service commun - secteur « publicité extérieure » : Blaziert, Fourcès,
Mansencôme, Saint-Puy et Valence-sur-Baïse.
5.2 L’activité du secteur « publicité extérieure »
En 2020, seuls 3 dossiers ont été instruits par le service : 2 à Valence-sur-Baïse et 1 à Saint-Puy.
5.3 Le bilan financier secteur « valorisation des CEE »
Compte-tenu de la faible activité de ce secteur qui démarre, il n’est pas fait de comptabilité
analytique.
On notera cependant que les recettes s’élèvent à 360 € au regard d la tarification appliquée pour
cette année 2020, à savoir :
Déclaration
préalable
Autorisation
préalable
Tarif horaire
pour des
missions
particulières
120 € 120 € 34,20 €/h Envoyé en préfecture le 02/04/2021
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6. PERSPECTIVES
6.1 LES SECTEURS ACTUELS
Concernant le secteur ADS, l’année 2021 devrait voir le volume de dossiers à instruire augmenter.
En effet, avec la très probable entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme valant Programme
Local de l’Habitat (PLUIH), ce sont 7 communes (Beaucaire, Blaziert, Cassaigne, Lagardère,
Mansencôme, Roquepine et Saint-Puy), actuellement au RNU, qui vont confier l’instruction de leurs
dossiers d’urbanisme au service commun de la CCT, représentant environ 39 EPC.
Par ailleurs, la commune de Lauraët a adhéré au secteur ADS depuis le 1er janvier 2021.
Actuellement, les coûts de fonctionnement du service commun sont répartis entre le secteur ADS
et le secteur « valorisation des CEE » permettant ainsi un équilibre budgétaire global en raison des
recettes importantes de la valorisation des CEE. Cela a permis jusque-là de proposer des coûts
d’instruction des dossiers d’urbanisme relativement bas.
Cependant, les recettes liées à la valorisation des CEE dans les années à venir ne sont ni pérennes
ni prévisibles (car dépendantes des travaux communaux dont le calendrier n’est pas forcément
fixé).
Par conséquent, il conviendra de s’interroger sur la politique tarifaire du service pour assurer son
équilibre budgétaire.
6-2 Secteur « accompagnement à la gestion patrimoniale »
Le groupement de la Ténarèze, composé des communes de Beaucaire, Béraut, Blaziert,
Cassaigne, Castelnau-sur-l’Auvignon, Caussens, Cazeneuve, Condom, Fourcès, Gazaupouy,
Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l’Osse, Lauraët, Ligardes,
Maignaut-Tauzia, Mansencôme, Montréal-du-Gers, Mouchan, Roquepine, Saint-Orens-Pouy-Petit,
Saint-Puy, Valence-sur-Baise, de la Communauté de communes de la Ténarèze et du Centre
Intercommunal d’action sociale de la Ténarèze, est lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
SEQUOIA.
L’AMI SEQUOIA entre dans le cadre du programme ACTEE 2 (Action des Collectivités Territoriales
pour l'Efficacité Energétique) qui vise à aider les collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à
long terme et, ainsi, à planifier les travaux de rénovation énergétique tout en réduisant leurs
factures d’énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le territoire national repose sur
une implication forte des collectivités territoriales volontaires.
ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à manifestation d’intérêt, aux collectivités
lauréates pour déployer un réseau d’économes de flux, accompagner la réalisation d’études
technico-économiques, le financement de la maîtrise d’œuvre, ainsi que l’achat d’équipements
de suivi de travaux de rénovation énergétique. ACTEE 2 apporte également différents outils à
destination des collectivités et des acteurs de la filière, avec notamment la mise à disposition d’un
simulateur énergétique, un site internet informant de chaque étape des projets de rénovation ainsi Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
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qu’un centre de ressources adapté aux territoires (cahiers des charges type, fiches conseils,
guides, etc.) à destination des élus et des agents territoriaux.
Le programme permet ainsi :
- La mise en place d’outils innovants, notamment d’identification des communes pour porter l’investissement dans leur patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovation énergétique à destination de l’ensemble des collectivités, lauréates ou non des AMI ; - Une série d’actions (création et mise à jour d’outils, appui aux diagnostics et animation du dispositif avec le déploiement d’économes de flux) pour accompagner les projets d’efficacité énergétique, notamment en substitution de chaufferies fioul à destination des collectivités lauréates des AMI ;
- La création d’une cellule d’appui ouverte à toutes les collectivités avec, en complément, la mise à disposition d’outils d’aide à la décision, de communication à des destinations des élus ;
- Pour une part prépondérante, le financement de l’accompagnement et de la maîtrise d’œuvre pour la rénovation des bâtiments publics pour les collectivités sélectionnées dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt et des sous-programmes spécifiques ; - De renforcer le réseau des économes de flux et des conseillers en financement initié par le Programme ACTEE 1, toujours en coordination et en complémentarité avec le réseau des conseillers en énergie partagé (CEP) mis en œuvre par l’ADEME.
Dans la même logique qu’ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants :
- Favoriser le taux de passage à l’acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ;
- Encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ; - Inciter les collectivités à déployer des stratégies d’actions sur le long terme pour rénover leur patrimoine ;
- Développer le réseau des économes de flux.
Dans la continuité de la politique de mutualisation initiée en 2015 par la Communauté de
communes de la Ténarèze, il est proposé de créer en 2021 un secteur « accompagnement à la
gestion patrimoniale » au sein du service commun.
Ce secteur sera créé pour répondre, dans un premier temps, au projet lauréat de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt SEQUOIA qui sera mis en œuvre sur les années 2021 et 2022. Sa
pérennisation éventuelle pour les années suivantes fera l’objet d’une évaluation préalable et
d’une validation par le Conseil communautaire. Par conséquent, les collectivités qui adhèrent à
ce secteur ne s’engagent que pour les années 2021 et 2022.
Les missions réalisées par le service commun – secteur accompagnement à la gestion
patrimoniale seront :
- Animation et suivi de la mise en œuvre du projet lauréat de l’AMI SEQUOIA ;
- Recueil des données et analyse des consommations énergétiques des bâtiments publics des collectivités adhérentes ;
- Détermination, en collaboration avec les collectivités adhérentes, des bâtiments qui feront l’objet d’un diagnostic thermique et d’études de faisabilité ;
- Passation et suivi des marchés de diagnostics thermiques, relevés et études de faisabilité ;
- Si les collectivités adhérentes le souhaitent, passation de marchés groupés de maîtrise d’œuvre ; Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
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- Assistance au montage financier et administratif des opérations (recherche de financements, assistance pour la passation des marchés publics et pour les formalités d’urbanisme éventuelles) ;
- Elaboration de schémas directeurs de gestion patrimoniale ;
- Conseil auprès des collectivités adhérentes en matière de gestion technique de leur patrimoine bâti ;
- Montage des dossiers de valorisation des CEE dans le cadre des opérations de rénovation thermique ;
- En complément du projet de l’AMI SEQUOIA, assister les communes à se conformer au décret tertiaire.
Pour assurer ces missions, le service commun devra procéder au recrutement d’un économe de
flux. Envoyé
en
préfecture
le 02/04/2021
Reçu
en
préfecture
le 02/04/2021
sem Ÿ"
Affiché le
ÉTAES
ID
: 032-243200417-20210330-2021_02_02-DE
Fr
REPUBLIQUE
FRANCAISE
2021.02.02
DEPARTEMENT
DU
GERS
ARRONDISSEMENT
DE
CONDOM
!
À
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
DE
LA
TENAREZE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE LA TÉNARÈZE
=...
O=smmum——
SÉANCE
ORDINAIRE
DU 30 MARS 2021
L’an
deux
mille
vingt
et
un,
le trente
mars,
à vingt
et
une
heures,
le
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE,
légalement
convoqué,
s’est
assemblé
en
visio-conférence
via
l’application
Microsoft
Teams,
sous
la
présidence
de Monsieur
Maurice
BOISON,
Président
de
la Communauté
de
communes
de
la Ténarèze.
ÉTAIENT
PRÉSENTS
: REDOLFI
de
ZAN
Sandrine,
BROCA-LANNAUD
Marie-Thérèse,
BROSSARD
Frédérique,
ROUSSE
Jean-François,
DUFOUR
Philippe,
BRET
Philippe,
LABATUT
Michel,
TOUHÉ-RUMEAU
Christian,
MELIET
Nicolas,
BARTHE
Raymonde,
RODRIGUEZ
Jean,
LABEYRIE
Nicolas,
BELLOT
Daniel,
BEZERRA
Gérard,
BOUÉ
Henri,
BOYER
Philippe,
DHAIN
AUT
Annie,
DUFOUR
Guy-Noël,
ESPÉRON
Patricia,
FERNANDEZ
Xavier,
GAUBE
Denis,
LABATUT
Charles,
LABORDE
Martine,
BAUDOUIN
Alexandre,
BEYRIE
Jean-Paul,
BIÉMOURET
Gisèle,
BRETTES-GARCIA
Béatrice,
CASTELNAU
Maxime,
DELPECH
Hélène,
DUFAU
Isabelle,
FERNANDEZ
Charlotte,
GIACOSA
Patrick,
LAURENT
Cécile,
MARTINEZ
Françoise,
MONDIN-
SEAILLES
Christiane,
MOUROT
Gilles,
RAMEAU
Marie-Dominique,
RATA
Nathalie
et
TALHAOUI
Khadidja.
ABSENTS
EXCUSÉS
: BARRERE
Etienne,
DUBOS
Patrick,
DULONG
Pierre,
MARSEILLAN
Bernard,
MESTÉ
Michel,
MAYOR-PLANTÉ
Joris,
PEROTTO
Aline,
PITTON
Lionel
ABSENTS
: NOVARINI
Michel.
PROCURATIONS
: BARRERE
Etienne
a donné
procuration
à BOISON
Maurice,
DUBOS
Patrick
a
donné
procuration
à
LABEYRIE
Nicolas,
MAYOR-PLANTÉ
Joris
a
donné
procuration
à ROUSSE
Jean-François,
PEROTTO
Aline
a donné
procuration
à BEYRIE
Jean-Paul
et PITTON
Lionel
a donné
procuration
à FERNANDEZ
Charlotte.
SECRETAIRE
: FERNANDEZ
Charlotte.
OBJET
: DÉBAT
SUR
LA
POLITIQUE
LOCALE
DE
L'URBANISME
POUR
L'ANNÉE
2020
La
Communauté
de
communes
de
la Ténarèze
est
compétente
en
matière
d’aménagement
de
l’espace
communautaire
pour
la
conduite
d’actions
d’intérêt
communautaire
et,
notamment
:
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
ou
document
d’urbanisme
en tenant
lieu et carte
communale.
L’exercice
de
cette
compétence
s’effectue,
notamment,
en :
- _ élaborant
un
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
valant
Programme
Local
de
l'Habitat
(PLUIH)
-__
élaborant
un
Règlement
Local
de
Publicité
Intercommunal
(RLPD
;
-
_révisant
ou
en modifiant
des
documents
d’urbanisme
des
communes
(PLU
et cartes
communales)
;
-
créant
des
Zones
d'Aménagement
Différé
Intercommunales
(ZADD)
;
-
instaurant
des
secteurs
de
Droit
de
Préemption
Urbain
;
-
en
exerçant
un
droit
de
préemption
par
la Communauté
de
communes
sur
des
biens
situés
dans
des
zones
définies
par délibérations
(ZADI
et zones
urbaines
et à urbaniser
des
PLU).
La
loi
n°
2014-366
du
24
mars
2014
pour
l'Accès
au
Logement
et
un
Urbanisme
Rénové
(ALUR)
a
introduit
la disposition
suivante
à l’article
L5211-62
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
:
«
Lorsqu'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
exerce
la
compétence
relative
au plan
local
d'urbanisme,
son
organe
délibérant
tient,
au
moins
une fois par
an,
un
débat portant
sur
la politique
locale
de
l'urbanisme.
»
Les
actions
menées
en
2020
en matière
de politique
locale
d’urbanisme
sont
présentées
dans
le rapport
préparatoire
au débat
qui
est annexé
à la présente
délibération.
Le
Conseil
communautaire
est invité
à débattre
sur la politique
locale
de
l’urbanisme. Envoyé
en
préfecture
le 02/04/2021
Reçu
en
préfecture
le 02/04/2021
Affiché
le
ess
ID
: 032-243200417-20210330-2021_02_02-DE
LE
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
:
OUÏ
l’exposé
de Monsieur
le Président,
PREND
ACTE
de
la tenue
du
débat
sur la politique
locale
de
l’urbanisme
en 2020.
Pour
extrait
conforme
le 31
mars
2021
Maurice
BOISON Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le se
ID : 032-243200417-20210330-2021_02_02-DE
communauté
RAPPORT PREPARATOIRE AU
DEBAT SUR LA POLITIQUE
LOCALE DE L’URBANISME
POUR L’ANNEE 2020
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE
BEAUCAIRE – BEAUMONT – BERAUT – BLAZIERT – CASSAIGNE - CASTELNAU SUR L’AUVIGNON – CAUSSENS - CAZENEUVE – CONDOM – FOURCES – GAZAUPOUY – LAGARDERE – LAGRAULET DU GERS – LARRESSINGLE - LARROQUE ST SERNIN - LARROQUE SUR L’OSSE – LAURAET – LIGARDES - MAIGNAUT TAUZIA – MANSENCOME - MONTREAL DU GERS– MOUCHAN – ROQUEPINE - ST ORENS POUY PETIT - SAINT PUY - VALENCE SUR BAISE Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le sec
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 02-DE
2
SOMMAIRE
1. LA COMPETENCE ....................................................................................................................................... 3
2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ................................................................................ 3
3. LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL ....................................................................... 5
4. LE DROIT DE PREEMPTION ......................................................................................................................... 5
5. CONCLUSION ............................................................................................................................................ 6 Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le sec
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 02-DE
3
1. LA COMPETENCE
La Communauté de communes de la Ténarèze est compétente en matière
d’aménagement de l’espace communautaire pour la conduite d’actions d’intérêt
communautaire et, notamment : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ou document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.
L’exercice de cette compétence s’effectue, notamment, en :
- élaborant un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de
l’Habitat (PLUIH) ;
- élaborant un Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) ;
- révisant ou en modifiant des documents d’urbanisme des communes (PLU et cartes
communales) ;
- créant des Zones d’Aménagement Différé Intercommunales (ZADI) ;
- instaurant des secteurs de Droit de Préemption Urbain ;
- en exerçant un droit de préemption par la Communauté de communes sur des biens
situés dans des zones définies par délibérations (ZADI et zones urbaines et à urbaniser
des PLU).
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
a introduit la disposition suivante à l’article L5211-62 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce
la compétence relative au plan local d'urbanisme, son organe délibérant tient, au moins
une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme. »
Pour ce faire, le présent rapport a pour objet de rapporter les actions menées en 2020 en
matière de politique locale d’urbanisme en vue du débat annuel en Conseil
communautaire.
2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Principal outil de mise en œuvre de la politique locale en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme
Local de l’Habitat (PLUIH) a été prescrit initialement le 27 mars 2013.
En 2019, le PLUIH a été arrêté le 11 février puis une nouvelle fois le 09 juillet avant d’être
approuvé le 17 décembre.
Depuis son approbation, le PLUIH a fait l’objet, le 15 janvier 2020, d’une demande de
modification de Madame la Préfète au titre de l’article L.153-25 du code de l’Urbanisme et
de différentes procédures contentieuses auprès du Tribunal administratif et du Conseil
d’Etat. Ces procédures ont empêché la mise en application du PLUIH. Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le sec
ID : 032-243200417-20210330-2021_02_02-DE
4
La demande du 15 janvier 2020 :
La préfète a conditionné l’entrée en vigueur du PLUIH aux modifications suivantes :
✓ « Suppression des 3 zones destinées aux champs de panneaux solaires : Cazeneuve, Condom et Lagraulet-du-Gers,
✓ Intégration dans la zone UX de l’emprise de la voie d’accès au futur site de l’abattoir,
✓ Définition de critères permettant le changement de destination des bâtiments isolés en zones agricole et naturelle, limitant de manière importante le nombre et la dispersion des bâtiments concernés ; traduction de ces nouveaux critères dans les documents graphiques. ».
Les procédures contentieuses :
1 - CCT contre l’Etat :
- Le 06 février 2020 : La Communauté de communes a demandé au Tribunal Administratif de PAU d’annuler la décision de Madame la Préfète du 15 janvier 2020.
- Le 19 février 2020 : La Communauté de communes a fait une requête en référé
suspension pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier
2020 qui suspend l’application du PLUiH. Ce référé visait à obtenir plus rapidement
l’entrée en vigueur du PLUiH, compte tenu de la longueur des délais de jugement
des recours en annulation.
- Le 27 mars 2020 : le juge du Tribunal administratif de Pau a rejeté la requête en référé
suspension de la Communauté de communes de la Ténarèze sur deux points. Il a
considéré :
- que les zones AUenr représentent une consommation excessive de l’espace, - comme excessif le nombre de bâtiments pouvant changer de destination en zones agricoles et naturelles.
Le Juge des référés du Tribunal Administratif a, par ailleurs, considéré que,
contrairement aux appréciations de l’Etat, le classement en zone A d’une voie
d’accès au projet d’abattoir ne fait pas obstacle à la réalisation de ce projet.
- La CCT a formé un pourvoi en cassation pour que sa demande soit à nouveau étudiée par une juridiction supérieure (le Conseil d’Etat). Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 30 décembre 2020, a annulé l’ordonnance du Tribunal administratif de Pau du 27 mars 2020, et a suspendu la décision de la Préfète du Gers du 15 janvier 2020 concernant l’intégration dans la zone UX de l’emprise de la voie d’accès au futur site de l’abattoir et condamne l’Etat à verser une somme de 3 000 € à la CCT.
- Le 06 février 2020, la CCT a fait une requête en annulation contre la décision du 15 janvier 2020 auprès du Tribunal administratif de Pau (affaire non jugée à ce jour).
2 – Etat contre la CCT
- Le 22 janvier 2020 : Madame la Préfète a fait une requête aux fins d’annulation de la délibération du 17 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunale valant programme local de l’habitat (affaire non jugée à ce jour).
- Le 26 février 2020 : Madame la Préfète a fait une requête aux fins de suspension de la délibération du 17 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunale valant programme local de l’habitat. Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le sec
IN - 099 9NAN9NNNA17 NNNA1ANAAN NNN1 NN NN DE
5
- Le 20 avril 2020 : Le juge des référés, par ordonnance notifiée le 30 avril 2020 rejette
la requête en suspension de Madame la Préfète et a retenu le motif que la CCT
défendait, à savoir que la délibération du 17 décembre 2019 n’était toujours pas
exécutoire du fait de la décision du 15 janvier de Madame la Préfète de demander
d’apporter des modifications au PLUIH, qui suspend déjà sa mise en application.
Madame la Préfète ne peut donc pas demander au juge la suspension d’une
délibération qu’elle a déjà elle-même suspendue.
3 – Commune de Larressingle contre la CCT :
- Le 07 février 2020 : la Commune de Larressingle forme un recours gracieux à l’encontre de la délibération approuvant le PLUi valant PLH.
Par décision du 24 février 2020, le Président de la Communauté de communes rejette ce recours gracieux.
- Le 23 avril 2020 : la Commune de Larressingle fait une requête en annulation de la délibération du 17 décembre 2019 approuvant le PLUi valant PLH ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux auprès du Tribunal administratif de Pau (affaire non jugée à ce jour).
Les démarches amiables :
Plusieurs démarches ont été entreprises par la CCT et les services de l’Etat afin de trouver
une issue amiable qui permette la mise en application rapide du PLUIH : réunions du 02
octobre 2020, 08 janvier 2021 et 29 janvier 2021.
Une nouvelle approbation du PLUIH est attendue au cours du premier semestre 2021 en
intégrant quelques modifications et mettant ainsi fin aux procédures contentieuses avec
l’Etat.
3. LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
L’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal a été prescrite le 5 juillet
2013.
La consultation pour retenir le prestataire de l’étude a été lancée en même temps que le
PLUI.
Le bureau d’études GO PUB a été retenu et a démarré le diagnostic des dispositifs
d’enseignes, pré-enseignes et publicités en juillet 2015.
Le RLPI a été arrêté le 19 février 2019 et a été approuvé le 17 décembre 2019 par le Conseil communautaire.
Les formalités de publication et les notifications ont été effectuées en suivant et rendant le
RLPI applicable en 2020.
L’entrée en application du RLPI confère aux maires des communes du territoire couvert par
le RLPI la compétence d’instruction des autorisations préalables et des déclarations
préalables relatives aux dispositifs de publicité extérieure. Cette compétence était jusqu’à
présent assurée par l’Etat. Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 02-DE
6
4. LE DROIT DE PREEMPTION
La Communauté de communes de la Ténarèze est compétente de plein droit en matière de Droit de Préemption Urbain (DPU) au titre de l’article L 211-2 du code de l’urbanisme.
En effet, cet article indique que lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d'urbanisme, cet établissement est également compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain.
A ce titre, 179 Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ont été reçues et instruites par la Communauté de communes de la Ténarèze.
5. CONCLUSION
L’année 2020 a été marquée essentiellement par la mise en application du Règlement
Local de Publicité Intercommunal et les procédures contentieuses liées au Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
Cependant, les démarches amiables engagées avec les services de l’Etat devraient
permettre, durant le premier semestre 2021, la mise en œuvre effective du PLUIH. Envoyé
en
préfecture
le 02/04/2021
Reçu
en
préfecture
le 02/04/2021
Affiché
le
SF
er
ID
: 032-243200417-20210330-2021_02_03-DE
7
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
2021.02.03
DEPARTEMENT
DU
GERS
ARRONDISSEMENT
DE
CONDOM
:
l
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
DE
LA
TENAREZE
EXTRAIT
DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS
_
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE LA TÉNARÈZE
mm
()=mmmmmnmanme
SÉANCE
ORDINAIRE
DU
30
MARS
2021
L’an
deux
mille
vingt
et
un,
le trente
mars,
à
vingt
et
une
heures,
le
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE,
légalement
convoqué,
s’est
assemblé
en
visio-conférence
via
l’application
Microsoft
Teams,
sous
la
présidence
de Monsieur
Maurice
BOISON,
Président
de
la Communauté
de
communes
de
la Ténarèze.
ÉTAIENT
PRÉSENTS
:
REDOLFI
de
ZAN
Sandrine,
BROCA-LANNAUD
Marie-Thérèse,
BROSSARD
Frédérique,
ROUSSE
Jean-François,
DUFOUR
Philippe,
BRET
Philippe,
LABATUT
Michel,
TOUHÉ-RUMEAU
Christian,
MELIET
Nicolas,
BARTHE
Raymonde,
RODRIGUEZ
Jean,
LABEYRIE
Nicolas,
BELLOT
Daniel,
BEZERRA
Gérard,
BOUÉ
Henri,
BOYER
Philippe,
DHAINAUT
Annie,
DUFOUR
Guy-Noël,
ESPÉRON
Patricia,
FERNANDEZ
Xavier,
GAUBE
Denis,
LABATUT
Charles,
LABORDE
Martine,
MESTÉ
Michel,
BAUDOUIN
Alexandre,
BEYRIE
Jean-
Paul,
BIÉMOURET
Gisèle,
CASTELNAU
Maxime,
DELPECH
Hélène,
DUFAU
Isabelle,
FERNANDEZ
Charlotte,
GIACOSA
Patrick,
LAURENT
Cécile,
MARTINEZ
Françoise,
MONDIN-
SEAILLES
Christiane,
MOUROT
Gilles,
RAMEAU
Marie-Dominique,
RATA
Nathalie
et
TALHAOUTI
Khadidja.
ABSENTS
EXCUSÉS
: BARRERE
Etienne,
DUBOS
Patrick,
DULONG
Pierre,
MARSEILLAN
Bernard,
BRETTES-GARCIA
Béatrice,
MAYOR-PLANTÉ
Joris,
PEROTTO
Aline,
PITTON
Lionel
ABSENTS
: NOVARINI
Michel.
PROCURATIONS
: BARRERE
Etienne
a donné
procuration
à BOISON
Maurice,
DUBOS
Patrick
a
donné
procuration
à
LABEYRIE
Nicolas,
MAYOR-PLANTÉ
Joris
a
donné
procuration
à ROUSSE
Jean-François,
PEROTTO
Aline
a donné
procuration
à BEYRIE
Jean-Paul
et PITTON
Lionel
a donné
procuration
à FERNANDEZ
Charlotte.
SECRETAIRE
: FERNANDEZ
Charlotte.
OBJET
: DÉBAT
D'ORIENTATION
BUDGETAIRE
Monsieur
le
Président
expose
au
Conseil
communautaire
que
les
instructions
comptables
M14
font
obligation
depuis
le
1*
janvier
1997
de
tenir
un
débat
d’orientation
budgétaire
(DOB),
pour
les
Établissements
Publics
de
Coopération
Intercommunale
(EPCTI)
ayant
en
leur
sein
une
commune
dont
la population
dépasse
3500
habitants,
ce qui
est notre
cas.
Monsieur
le Président
rappelle
que
l’article
107
de
la loi NOTRe,
stipule
que
le DOB
doit
comporter
:
Des
éléments
de
base
:
Une
présentation
de
la structure
;
Les
orientations
budgétaires
envisagées
portant sur les évolutions
prévisionnelles
des dépenses
et des
recettes,
en
fonctionnement
comme
en
investissement.
Sont
notamment
précisées
les
hypothèses
d'évolution
retenues
pour
construire
les
projets
de
budget,
notamment
en
matière
de
concours
financiers,
de
fiscalité,
de
tarification,
de
subventions
ainsi
que
les
principales
évolutions
relatives
aux
relations
financières
entre
l’EPCI
et les
communes
membres ;
-
La
présentation
des
engagements
pluriannuels,
notamment
les orientations
envisagées
en matière
de
programmation
d’investissement
comportant
une
prévision
des
dépenses
et des
recettes.
Le
rapport
présente,
le cas
échéant,
les orientations
en matière
d’autorisation
de programme
;
-
Des
informations
relatives
à
la
structure
et
la
gestion
de
l’encours
de
dette
contractée
et
les
perspectives
pour
le projet
de budget.
Elles
présentent
notamment
le profil
de
l’encours
de
dette
que
vise
la collectivité
pour
la fin de
l’exercice
auquel
se rapporte
le projet
de budget
; Envoyé
en
préfecture
le 02/04/2021
Reçu
en
préfecture
le 02/04/2021
Affiché le
Eee
ID
: 032-243200417-20210330-2021_02_03-DE
-
Les
orientations
susvisées
devront
permettre
d’évaluer
l’évolution
prévisionnelle
du
niveau
d’épargne
brute,
d’épargne
nette
et de l’endettement
à la fin de l’exercice
auquel
se rapporte
le projet
de budget
;
-
L'évolution
des dépenses
et des effectifs, un rapport sur les orientations
budgétaires,
les engagements
pluriannuels
envisagés,
la structure
et la gestion
de
la dette
et pour
finir,
le produit
perçu
de
TEOM,
les dépenses
directes
et indirectes,
afférentes
à l’exercice
de
cette
compétence.
Ce
DOB
sera
transmis
à
l’ensemble
des
communes
membres
de
la
Communauté
de
Communes.
Des
éléments
complémentaires
c’est-à-dire
des
informations
relatives :
-
À
la
structure
des
effectifs ;
-
Aux
dépenses
de
personnel
comportant
notamment
des
éléments
sur
la
rémunération
tels
que
les
traitements
indiciaires,
les
régimes
indemnitaires,
les
nouvelles
bonifications
indiciaires,
les
heures
supplémentaires
et les
avantages
en nature.
Le
rapport
présente,
en
outre,
l’évolution
prévisionnelle
de
la structure
des
effectifs
et des
dépenses
de
personnel
pour
l’exercice
auquel
se rapporte
le projet
de
budget.
Il
convient
de
noter
que
le
IT
de
l’article
13
de
la
loi
de
programmation
des
finances
publiques
2018
dispose
qu’à
l’occasion
du
débat
sur
les
orientations
budgétaires,
chaque
collectivité
territoriale
ou
groupement
de
collectivités
territoriales
présente
ses
objectifs
concernant :
-
L’évolution
des
dépenses
réelles
de
fonctionnement,
exprimées
en
valeur,
en
comptabilité
générale
de
la section
de
fonctionnement ;
-
L'évolution
du
besoin
de
financement
annuel
calculé
comme
les
emprunts
minorés
des
remboursements
de
dette.
Ces
éléments
prennent
en compte
les budgets
principaux
et l’ensemble
des
budgets
annexes.
Monsieur
le Président
expose
que,
depuis
2018,
ce rapport
fait l’objet
d’un
vote.
Monsieur
le
Président
propose
également
que
ce
débat
se
tienne
sur
la
base
d’un
bilan
financier
des
comptes
de
la Communauté
de
communes,
des
estimations
pouvant
être
réalisées
par
les services,
et en
tenant
compte
des
réalisations
engagées,
mais
aussi
des
perspectives
nationales.
Monsieur
le
Président
donne
lecture
du
document
ci-annexé
préparatoire
au
débat
(le
Rapport
sur
les
Orientations
Budgétaires).
LE
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
:
OUÏ
l'exposé
de Monsieur
le Président,
et après
en
avoir
délibéré
à l’unanimité,
PREND
ACTE
de
la présentation
du
Rapport
sur
les Orientations
Budgétaires,
DÉLIBERE
favorablement
sur
le
Débat
d’Orientation
Budgétaire
de
la
Communauté
de
communes
pour
l’exercice
2021.
Pour
extrait
conforme
le 31
mars
2021
Le
Président
de
la
Communauté
de
Communes
de
la
Ténarèze,
tre-de
Castelnau
sur
l’Auvignon, +24"
D \
Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
N Affiché le = a
| ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE
O4
D'ORIENTATION BUDGETAIRE!
Lx Ténarèze |
communauté "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
EU TIIES OU Aiiché le #4
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE «il pe à 2e
CN
Se »
communauté 2
RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
PREAMBULE
CONTEXTE GENERAL DE L’ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 ________________________ 5 1. CONTEXTE GENERAL : SITUATION ECONOMIQUE INTERNATIONALE ET NATIONALE 2. LA CONJONCTURE ECONOMIQUE INTERNATIONALE _______________________________________________ 6 3. LE CONTEXTE NATIONAL_________________________________________________________________________ 6 4. QUELQUES ELEMENTS ISSUS DE LA LOI DE FINANCES 2021 INTERESSANT LES EPCI ______________________ 7
PRESENTATION DE LA STRUCTURE _______________________________________________________ 9
BILAN FINANCIER ____________________________________________________________________ 12 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT ________________________________________________________________ 12 A.La Fiscalité Professionnelle Unique
B.Dotations et compensations
2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT_____________________________________________________ 17 A.Personnel
B.Charges à caractère général
C.Participations
D.Produit perçu de TEOM, dépenses directes et indirectes afférentes à l’exercice de la compétence collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés
3. RECETTES D’INVESTISSEMENT ________________________________________________________ 19 A.Emprunt
B.Le FCTVA et les subventions
4. DEPENSES D’INVESTISSEMENT ________________________________________________________ 20 A.Les natures de dépenses
B.Les engagements pluriannuels
5. AUTOFINANCEMENT – FONDS DE ROULEMENT ET DETTE ____________________________________ 21
PERSPECTIVES ________________________________________________________________________ 24
1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT _____________________________________________________ 24 A.La fiscalité
B.Les dotations et compensations
2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT_____________________________________________________ 24 A.Dépenses de personnels et charges générales
B.Participations en augmentation
3. DEPENSES D’INVESTISSEMENT ________________________________________________________ 28 A.Les investissements prévus
B.Les engagements pluriannuels
4. RECETTES D’INVESTISSEMENT ________________________________________________________ 30 A.Emprunt
B.Le FCTVA et les subventions
CONCLUSION________________________________________________________________________ 31
GLOSSAIRE __________________________________________________________________________ 33 "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le = =
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE
communauté 3
RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
PREAMBULE
Monsieur le Président expose que conformément à l’article L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote du budget doit être précédé – dans un délai de deux mois – d’un Débat d’Orientation budgétaire. La tenue de ce dernier a pour vocation d’éclairer le vote de l’Assemblée. A ce sujet, une note de synthèse doit être présentée comportant des éléments d’analyse rétrospective et prospective, des informations sur les principaux investissements projetés, sur le niveau d’endettement et son évolution prévue, ainsi que sur l’évolution envisagée des taux d’imposition.
Monsieur le Président rappelle que l’article 107 de la loi NOTRe, stipule que le DOB doit comporter :
Des éléments de base :
- une présentation de la structure ;
- les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire les projets de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre l’EPCI et les communes membres ;
- la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisations de programme ;
- des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget ;
- les orientations susvisées devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget ;
- l’évolution des dépenses et des effectifs, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette et pour finir, le produit perçu de TEOM, les dépenses directes et indirectes afférentes à l’exercice de cette compétence. Ce DOB sera transmis à l’ensemble des communes membres de la Communauté de communes.
Des éléments complémentaires, c’est-à-dire des informations relatives : - à la structure des effectifs ;
- aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires et les avantages en nature. Le rapport présente, en outre, l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget ; "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
- à la durée de travail.
Il convient de noter que la Loi N°2018-32 du 22 janvier 2018 de Programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 a complété les exigences du DOB comme suit : « A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : o L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
o L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette ;
o Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes.
Monsieur le Président propose également que ce débat se tienne sur la base d’un bilan financier des comptes de la Communauté de communes, des estimations pouvant être réalisées par les services, et en tenant compte des réalisations engagées, mais aussi des perspectives nationales. "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
CONTEXTE GENERAL DE L’ELABORATION DU BUDGET
PRIMITIF 2021
Il convient tout d’abord de rappeler que le Débat d’Orientation Budgétaire 2021 intervenant dans un contexte de renouvellement de mandature en 2020, très largement perturbé par la crise sanitaire, tant dans la désignation du nouvel exécutif (retardée au 17 juillet 2020) que la mise en œuvre de la nouvelle mandature (avec des mesures sanitaires perturbant le fonctionnement normal des instance).
Ce contexte conditionne donc fortement les études et analyses prospectives, à la fois compte tenu de réflexions engagées par les instances communautaires et communales sur la gestion des compétences à exercer à l’échelle intercommunale, et des dispositions législatives de la loi N°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Le nouveau projet de loi de finances 2021, mettant en suspens les objectifs de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (qui ont pour ambition de ramener la France dans une trajectoire de réduction du déficit public, de la dépense publique et des prélèvements obligatoires) souhaite placer les collectivités locales (impactée pour près de 20 milliards sur 3 ans par la crise sanitaire) en acteurs de la relance en soutenant les entreprises par des mesures fiscales visant à la compétitivité, mais aussi comme maîtres d’ouvrages lançant des travaux permettant le rebond de l’économie.
Concernant les recettes, la réforme de la fiscalité locale (sur la CVAE et la CFE au niveau économique et sur la TH au niveau de la fiscalité ménages), mise en œuvre à compter de année, impacte la visibilité à court terme de la prospective.
Ces différents éléments, parmi d’autres, représentent en termes d’enjeux financiers pour la Communauté de communes de la Ténarèze des incertitudes sur l’évolution de certains postes de recettes, de dépenses et plus généralement sur le projet politique pour l’intercommunalité, rendant particulièrement délicat l’exercice d’établir une prospective fiable et intangible au-delà de 2021.
Dans un tel contexte, et à défaut de disposer d’une visibilité pluriannuelle sur des paramètres politiques, budgétaires, fiscaux et juridiques essentiels pour la collectivité, le pilotage budgétaire de cette dernière doit donc de plus en plus être effectué de manière extrêmement réactive, en prenant en compte des paramètres nationaux qui sont souvent connus de manière particulièrement tardive. "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
1. CONTEXTE GENERAL : SITUATION ECONOMIQUE INTERNATIONALE ET
NATIONALE :
D’un point de vue local comme national, ou international, l’environnement financier des collectivités est fortement perturbé par la crise sanitaire COVID 19.
2. LA CONJONCTURE ECONOMIQUE INTERNATIONALE
Au niveau mondial, une chute record de l’activité au premier semestre a été enregistrée suivie d’un fort rebond au 3ème trimestre, l’activité restant fortement en retrait par rapport à fin 2019.
La zone Euro a connu les mêmes phénomènes liés aux confinements / déconfinements / re confinements. Les plans de relance nationaux destinés à soutenir l’économie sous forme de prêts et de subventions sont favorisés par la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) maintenant des taux d’intérêt très bas.
3. LE CONTEXTE NATIONAL
Un recul historique du PIB de 8,3% s’est produit en 2020. Même si le PIB devrait afficher une forte hausse l’an prochain, le niveau d’activité, d’avant la crise sanitaire ne serait pas retrouvé avant fin 2021-début 2022. En conséquence, l’inflation resterait très contenue. La BCE devrait donc continuer à mener dans les mois à venir une politique monétaire très accommodante qui pèserait sur les taux d’intérêt.
Les projections de la Banque de France sont les suivantes :
En % 2019 2020 2021 2022 2023
Croissance du
PIB réel
1.5 -9.0 5.0 5.0 2.0
Indice des prix
à la
consommation
harmonisé
1.3 0.5 0.5 0.8 1.0
Taux de
chômage (en %
de la
population
active au T4 de
l’année)
8.4 8.5 10.7 9.5 8.9
D’après les prévisions de la Banque de France en 2021 et 2022, l’amélioration progressive de la situation sanitaire se traduirait par un net rebond de l’économie française, qui lui permettrait de retrouver mi-2022 son niveau de PIB de fin 2019. "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
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4. QUELQUES ELEMENTS ISSUS DE LA LOI DE FINANCES 2021 INTERESSANT LES EPCI :
La loi de Finances 2021 prévoit un plan de relance économique majeur qui comprend notamment la réduction de 10 milliards d’euros de fiscalité économique locale portant sur les impôts « de production ». Le plan de relance prévoit des investissements d’une envergure de 100 Mds€ sur 2 ans. Il se décline autour de trois priorités : - le verdissement de l’économie (rénovation énergétique des bâtiments, infrastructures de transports, stratégie hydrogène, biodiversité…), - l’amélioration de la compétitivité des entreprises (capital investissement, recherche, relocalisations, soutien à l'export, au secteur culturel, ...),
- le soutien aux plus fragiles (emploi des jeunes, activité partielle, formation…). Outre, les mesures de soutien à la compétitivité des entreprises qui vont peser sur la fiscalité des collectivités, le gouvernement assure que les collectivités locales vont avoir un rôle important à jouer dans la mise en place de ce plan et insiste fortement sur sa «territorialisation » estimant que « c’est un gage à la fois d’efficacité, d’adaptabilité, d’équité et de cohésion », les collectivités locales étant invitées à compléter l’action menée, pour en démultiplier l’impact au niveau local.
À compter de 2021, la part régionale de CVAE – qui représente environ 7,25 milliards d’€ est supprimée et sera remplacée par une fraction de la TVA. Cette mesure ne concerne pas directement les EPCI car leur part de CVAE n’est pas modifiée. Cependant, la CET est désormais plafonnée à 2 % de la valeur ajoutée produite (contre 3 % auparavant).
La LFI pour 2021 prévoit également la réduction de moitié de la valeur locative des entreprises industrielles, se traduisant par une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements (environ - 1,54 milliard d’euros de TFB et – 1,75 milliard d’euros de CFE). Cette baisse d’imposition sera prise en charge par l’État : la compensation sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, le montant de perte de bases fiscales par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans l’EPCI. Enfin, les valeurs locatives des établissements industriels évolueront de la même manière que les locaux professionnels (afin d’en ralentir leur évolution).
Afin de soutenir la relance économique, la LF pour 2021 prévoit une disposition permettant aux EPCI d’instituer une exonération facultative supplémentaire de contribution économique territoriale (CFE et/ou CVAE) en cas de création ou extension d'établissement. Cependant, l’État ne financera pas cette mesure qui sera donc à la charge des collectivités qui instituent cette exonération.
La suppression progressive de la TH sur les résidences principales continue. La compensation par le biais de l’une fraction de la TVA ne se fera pas à « l’euro près ». En effet, les mécanismes de la dynamique de la compensation des pertes de THRP ont été remis en cause par une modification de l’évolution annuelle du produit de TVA à reverser aux intercommunalités à fiscalité propre.
La dotation d’intercommunalité augmentera de 30 millions d’€ (ce qui correspond à l’augmentation annuelle prévue depuis sa réforme en 2019). Cependant, la LF pour 2021 ne prévoit aucune mesure de correction des critères financiers et fiscaux des intercommunalités et intègre « simplement » les nouvelles ressources des EPCI dans le "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
calcul du potentiel fiscal et du CIF (ajouts de la part de TVA pour compenser la suppression de la THRP et de la dotation qui compensera la perte de recettes liées à la baisse des impositions de TFB et de CFE des établissements industriels). L’évolution de la dotation d’intercommunalité des EPCI n’est pas pour l’instant préservée. Les premiers impacts devraient être ressentis en 2022 car les informations utilisées pour le calcul de la DGF sont les données de l’année précédente.
La clause de sauvegarde des recettes fiscales – instituée dans la 3ème loi de finances rectificatives pour 2020 - garantissant aux EPCI un niveau minimum de ressources pour 2020 a été prolongée en 2021 afin que les collectivités soient « assurées sur leurs ressources futures et leur capacité d’autofinancement en 2021 ».
Le texte propose également d’autres mesures concernant la taxe d'aménagement, le transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme, l’application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA. "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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é =
> 7%
GARDES
GÂZaurOUY
FOURCES
LARROQUÜE-SUR-L'O
Mara
CASTETAAU-SUR-L'AUVIGNON
BESUMONT ÉMbssexs
LARRESSINGLE "Ÿ | BLAZIERT
La e SAINT-ORENS-POUY-PETIT
LAGRAULET-DU-GERS @ CASSAIGNE ROQUEPINE
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MAIGNAUT-TAUZIA MANSENÇOM
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limite départ tale eo ae imite aépartemen B UCAIRE
@ population
périmètre intercommunal
RS seRun
D la Ténarèse communauté 9
RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
PRESENTAITON DE LA STRUCTURE
Au 1er janvier 2021, la Communauté de communes de la Ténarèze compte 26 communes et
14 661 habitants (recensement INSEE 2018). Ce territoire rural s’organise autour d’un bourg
centre (Condom) et de deux bourgs secondaires que sont Valence-sur-Baïse et Montréal-
du-Gers.
Ce territoire intercommunal est administré par une structure exerçant notamment des
compétences dans les domaines suivants : "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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Compétences obligatoires :
Aménagement de l’espace communautaire : SCOT, PLUI,…
Développement économique : zones d’activités industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires, touristiques, portuaires et aéroportuaires, politique locale du commerce, promotion du tourisme dont la création d’Offices de Tourisme ;
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ;
Compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de
l’énergie ;
Politique du logement et du cadre de vie : OPAH, PLH ;
Voirie : gestion, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; Action sociale d’intérêt communautaire : Petite enfance, Enfance – Jeunesse, activités périscolaires et extrascolaires, multi- accueil, Relais Assistants Maternels, Lieux d’Accueil Enfants Parents, Point information Jeunesse, Chantiers Jeunes, Ludothèque, Soins infirmiers à domicile, EHPAD, cuisines centrales et portage des repas, centre social ; Maisons de services au public ;
Politique de la ville.
Compétences supplémentaires :
Autres : Transport à la Demande, création et mise à disposition d’infrastructures haut-débit, création et gestion d’une fourrière animale, contribution au service départemental d’incendie et de secours, activités agricoles, coopération avec les organismes consulaires, chemins de randonnée, assainissement non collectif, abattoirs et services associés, construction, entretien, fonctionnement et gestion d’équipements sportifs.
Un certain nombre de compétences ont été transférées à d’autres organismes comme : - la collecte, l’élimination et la valorisation des déchets des ménages et assimilés au SICTOM du Secteur de Condom,
- Les infrastructures haut-débit au Syndicat Mixte « Gers Numérique », - Le SCOT au Syndicat Mixte « SCoT de Gascogne »,
- L’action sociale, le transport à la demande au Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Ténarèze,
- La création et la gestion d’une fourrière animale au Syndicat Mixte des Trois Vallées, - La promotion du tourisme à l’Office de Tourisme de la Communauté de communes de la Ténarèze,
- La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux Syndicat d’Aménagement de la Baïse et de ses Affluents, et Syndicat Mixte des Bassins Versants Osse- Gélise-Auzoue.
Les effectifs au 31 décembre 2020 :
Cette entité administrative était organisée comme suit :
- Direction Générale des Services : coordination et direction de l’ensemble des services (1
ETP) ; "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
- Pôle administratif : affaires générales, accueil (2,5 ETP), comptabilité-finances et
ressources humaines (2,5 ETP), soit un total de (5 ETP) ;
- Pôle développement : ingénierie de projet et suivi (3,4 ETP) ;
- Pôle technique : service voirie, entretien et maintenance des équipements (8 ETP) ;
- Services mutualisés : urbanisme et instruction des autorisations du droit des sols (2,3ETP).
Soit au total : 19,7 ETP.
En début d’année 2021, un poste de secrétaire de Présidence et de Direction, et un poste
d’agent en charge de la communication ont été pourvus.
Pour que le fonctionnement de la Communauté de communes soit optimal, compte tenu :
- de l’augmentation de la charge de travail liée à l’adhésion de la Communauté de
communes aux programmes « Petites villes de demain » et « AMI SEQUOIA », il convient de
recruter 1 ETP pour le pôle développement et 1 ETP pour le secteur accompagnement à la
gestion patrimoniale des services mutualisés,
- de la pyramide des âges du agents des services techniques, avec 1 départ en retraite au
1er juillet 2021 et 1 au cours du premier semestre 2022, et, du surcroît saisonnier d’activité lié
au fonctionnement du Centre de Loisirs Aqualudiques, il convient de procéder dès le 1er mai
2021 au remplacement d’1 ETP et à la création d’1 ETP supplémentaire. "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
BILAN FINANCIER
1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT
A. La Fiscalité Professionnelle Unique
Lors de sa création, la Communauté de communes a opté pour le régime fiscal de la Taxe Professionnelle Unique.
Aujourd’hui, depuis la réforme de la taxe professionnelle, nous parlons de Fiscalité Professionnelle Unique (F.P.U.).
En 2018, les taux de fiscalité locale directe étaient pour :
- La Cotisation Foncière des Entreprises : 31,94%
- Taxe d’habitation : 16,09% ;
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 5,06% ;
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 5,97% ;
En 2019, il a été décidé de fiscaliser les charges afférentes au transfert de la compétence
concernant l’aérodrome Condom-Valence sur Baïse.
Les charges afférentes aux transferts des compétences équipements sportifs d’intérêt
communautaire sont en effet inégalitaires.
En effet, les mécanismes hérités de la Fiscalité Professionnelle Unique (ex-Taxe Professionnelle
Unique) sont injustes et inégaux, car ils figent des charges sur des compétences exercées il y
a de nombreuses années. Celles-ci ont souvent été développées depuis, et profitent à
l’ensemble des communes, alors que les charges figées ne sont concentrées que sur
certaines d’entre elles. Ainsi, le financement supplémentaire de ces compétences se fait à
la fois par la fiscalité et les dotations, faisant peser la pression fiscale de manière plus intense
sur certains contribuables. Par conséquent, il a été proposé de fiscaliser par le biais d’une
augmentation de taux de la taxe foncière bâtie, les transferts afférents à l’aérodrome de
Condom Valence sur Baïse pour un montant de 10 620 €. Cette fiscalisation a entraîné une
correction des attributions de compensation.
Cependant, compte tenu de la pression fiscale importante de toutes parts, des difficultés
de toute nature des administrés, la Commission Economie-Finances a également proposé
au Conseil communautaire une baisse du produit fiscal sur la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties de 30 000 €. Ainsi, il a été décidé de se priver d’une partie des recettes pour diminuer
l’effort fiscal.
La taxe GeMAPI ayant pu être votée, fin 2018 pour 2019 (contrairement à 2018 où elle avait
été fiscalisée), les taux de Taxe Foncière sur le Propriétés Bâties, de Taxe Foncière sur les
Propriétés Non Bâties, et la Taxe d’Habitation ont été diminués à hauteur d’un montant de
50 307,24€. L’instauration de la Taxe GeMAPI a donc été neutralisée fiscalement par une
diminution des taux de la TFPB, de la TFPNB et de la TH.
En 2020, il a été décidé de maintenir les taux des taxes identiques à ceux de 2019.
Pour rappel, les taux étaient les suivants : "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
La Cotisation Foncière des Entreprises : 31,94% ;
Taxe d’habitation : 15,83% ;
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 4,84% ;
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 5,87% ;
Analyse de l’évolution de la fiscalité de 2011 à 2020 :
Fiscalité 2011 (€)
Compensation relais
Total fiscalité 2 317 305
Attributions de compensation (total) - Fiscalité rendue aux communes -1 032 231
Total fiscalité utilisée par la Communauté 1 285 074
Montant en € par habitant de fiscalité rendue aux communes 71
Montant en € par habitant de fiscalité utilisée par la Communauté 88
Taxes et fonds 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CFE 897 988 1 046 043 1 037 722 1 185 637 1 249 251 1 264 558 1 228 136 1 428 050 1 299 652
CVAE 427 056 509 045 568 637 533 414 530 127 518 887 522 586 517 645 569 967
TFNB et TAFNB 98 472 102 371 115 073 111 746 121 032 118 233 124 762 127 527 129 788
TH 1 587 454 1 801 518 1 844 384 1 888 739 2 112 477 2 098 823 2 256 346 2 331 254 2 319 750
TFB 299 174 637 799 691 964 690 593 691 773
IFER 53 145 90 616 91 853 128 738 131 389 137 067 131 391 138 357 142 004
FNGIR -750 317 -931 868 -931 868 -931 868 -931 868 -931 868 -931 868 -931 868 -931 868
FPIC (solde
communauté)
24 800 63 786 93 295 117 576 162 331 165 325 199 860 203 192 200 734
Total fiscalité 2 338 598 2 681 511 2 819 096 3 033 982 3 673 913 4 008 824 4 223 177 4 504 750 4 421 800
Attributions de
compensation (total)
-1 032
231
-1 269
885
-1 249
714
-931 868 -23 893 -356 415 -435 694 -426 315 -426 315
Total fiscalité utilisée
par la Communauté
1 306 367 1 411 626 1 569 382 2 102 114 3 650 020 3 652 409 3 787 483 4 078 435 3 995 485
Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Montant en € par
habitant par an de
fiscalité rendue aux
communes
70,61 82,48 78,42 58,47 1,55 23,26 28,73 28,31 29,08
Montant en € par
habitant par an de
fiscalité utilisée par la
Communauté
89,36 88,58 98,47 131,90 236,42 238,35 249,75 270,81 272,52 "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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g U T 2
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
Le Fonds National de Garantie Individuel des Ressources (FNGIR) est un dispositif qui a permis la neutralisation de la réforme de la taxe professionnelle. Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est un mécanisme de péréquation horizontale du bloc local, calculé grâce à une mesure agrégeant la richesse de l’EPCI et de ses communes : le Potentiel Financier Agrégé (PFIA).
Il convient de noter que les produits de Taxes sur le Foncier Bâti (TFB), le Foncier Non Bâti (FNB), la Taxe d’Habitation (TH), qui avaient augmenté en 2019 alors que les taux avaient baissé, sont en très légère diminution.
La Contribution Foncière des Entreprises retrouve son niveau de 2018 après la forte augmentation en 2019 dues aux rôles supplémentaires pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) augmente de 50 000€. Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) diminue légèrement.
-3 000 000 €
-2 000 000 €
-1 000 000 €
0 €
1 000 000 €
2 000 000 €
3 000 000 €
4 000 000 €
5 000 000 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution de la fiscalité
Taxes et fonds CFE CVAE "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
B. Dotations et compensations
Dotations (€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dotation
d’intercommunalité
441 970 505 172 555 132 492 839 384 376 338 455 331 938 299 022 326 053 356 538
Dotation de
compensation
543 959 536 066 588 710 582 316 569 607 555 527 540 090 528 812 516 670 507 224
Compensation CFE 55 337 50 010 36 177 27 327 15391 16801 4395 2752 39909 43 662
Compensation FNB /
FB
0 161 142 80 52 39 151 352 404 415
Compensation TH 136 677 144 337 158 509 155 194 171 155 154 356 191 635 193 645 200 625 207 848
DCRTP 41 019 43 154 37 644 37 644 37 644 37 644 37 644 37 644 34 402 32 690
FDPTP 14 995 30 471 13 952 15 696 16 539 17 843 15 914 13 988 12 696 13 805
TASCOM 128 710 139 507 182 028 164 842 175 586 163 954 182 202 220 968 195 862 220 734
Total 1 362 667 1 448 878 1 572 294 1 475 938 1 370 351 1 284 619 1 303 969 1 297 183 1 326 621 1 382 916
Montant par
habitant
93 99 99 93 86 83 85 86 88 94
Pour la troisième année consécutive les dotations et les compensations réaugmentent. La dotation de compensation, la DCRTP, le FDPTP et la TASCOM diminuent. Alors que la dotation d’intercommunalité, les compensations de CFE et de TH augmentent.
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution des Dotations
Dotation d’intercommunalité Dotation de compensation
Compensation CFE Compensation FNB / FB
Compensation TH DCRTP
FDPTP TASCOM "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le = =
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE
tt
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
Pour 1 euro de fiscalité utilisée par la Communauté de communes, cette dernière dispose de 0,32€ de dotation.
Nous avons assisté à une augmentation des compétences financées par la Communauté de communes, alors que naturellement celles financées par les communes diminuaient. On a pu cependant noter en 2017 et 2018 une augmentation des attributions de compensation rendues aux communes, due à la fiscalisation d’un certain nombre de compétences transférées, se traduisant par l’augmentation mécanique des attributions de compensation des communes ayant historiquement opéré des transferts. Par ailleurs, on peut constater que les dotations sont globalement constantes.
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
En euros par an et par hab
Utilisation de la Fiscalité et des dotations
Montant de fiscalité rendue aux communes
Montant de fiscalité utilisée par la Communauté
Montant de dotations utilisées par la Communauté "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le = =
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE
Evolution des dépenses de personnel
200
150
100 7
50 a
0
V D œ 6) © A %d ©) Ô à Y ù2 2 ot où Y QE os V g
SO CC = Dépenses de personnel par an et par habitant (CCT) Ÿ
<
|\oyenne régionale des EPCI RS À
—— \oyenne nationale des EPCI
Charges générales
120
100
0 40 EE
20
0
4 > ù a © A D 9 OS > S S S S VS S S VS V g 97 87 97 7 7 7 À À À S°
e° S &
= Dépenses charges générales par an et par habitant
|\1oyenne Régionale des EPCI
—— |oyenne Nationale des EPCI
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
A. Personnel
L’évolution des charges de personnel (en euro par habitant) est très inférieure aux moyennes régionales et nationales. La modification du tableau des cadres d’emplois voté en 2020, ainsi que la création de contrats de projet devraient permettre de renforcer les services de la Communauté de communes.
B. Charges à caractère général
Les charges générales (en euro par habitant) restent en dessous des moyennes régionales et nationales, du fait notamment du faible effectif de la Communauté de communes, de l’externalisation de nombreux travaux et de la gestion très rigoureuse des services. "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le se
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE
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Cependant, elles vont en augmentant du fait notamment de la réalisation de travaux en régie. La moyenne nationale des EPCI semble contenir les charges à caractère général alors que la moyenne régionale des EPCI continue d’augmenter.
C. Participations
Le montant total des cotisations, subventions et participations de 2 539 860,98€ a été en augmentation en 2020, réparti comme suit :
Cotisations -
Subventions
participations
Bénéficiaires Montant €
Cotisations Association des Maires et des Présidents de Communauté de Communes
1 807,20
CAUE 2 000,00
Subventions ALFA32 7 536,00
Plateforme Logement Jeunes dans le Gers (ALOJEG) 2 500,00
Agence Départementale d'Information sur le
Logement du Gers
3 750,00
CCI - Gers développement 5 000,00
Initiative Gers 3 064,80
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 2 132 ,00
Amicale des employés territoriaux 2 817,10
Entente Cycliste Ténarèze 300,00
Fédération Française de Cyclisme 900,00
Association de Coopération Interrégionale Les
Chemins de Saint-Jacques
750,00
Association des utilisateurs de la plateforme
aéronautique de Condom - Valence sur Baïse
1 400,00
Fondation du Patrimoine 500,00
Association des piégeurs du Gers (APA 32) 270,00
Participations Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 74 256,00 "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le se
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE g S 8 à 7 =
4, EN
*
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
Syndicat mixte des Trois Vallées (SM3V) Carte fourrière 27 861,00
Office de Tourisme de la Communauté de
Communes de la Ténarèze
300 000,00
Centre Intercommunal d'Action Sociale 1 515 000,00
Service Départemental d'Incendie et de Secours 505 102,14
Syndicat Mixte du SCoT de Gascogne 27 108,00
Gers Numérique 17 198,00
Syndicat d'Aménagement de la Baïse et de ses
Affluents
18 900,00
Syndicat Intercommunal d'Aménagement Osse
Gélise Auzoue
28 267,24
Participation entente avec Albret Communauté
(Bassin des Auvignons)
3 140,00
Total 2 539 860,98
En effet, les participations ont augmenté du fait en partie de l’accroissement de la subvention à l’Office de Tourisme.
D. Produit perçu de TEOM, dépenses directes et indirectes afférentes à
l’exercice de la compétence collecte, élimination et valorisation des
déchets des ménages et des déchets assimilés :
1 673 820€ qui ont été perçus au titre de la TEOM 2020 par la Communauté de communes et 1 673 820€ ont été reversés au SICTOM du secteur de Condom.
3. RECETTES D’INVESTISSEMENT
A. Emprunt
Les 2 749 455 € prévus pour l’équilibre du budget en investissement n’ont pas été réalisés, car l’avancement des projets ne justifiait pas la mobilisation de ces moyens. La Communauté de communes a délibéré en décembre 2020 pour réaliser un emprunt de 900 000€.
B. Le FCTVA et les subventions
Pour l’année 2020, le FCTVA en fonctionnement, en investissement et les subventions encaissées ont été respectivement de 35 201€, 223 517€ et 445 517€. Nonobstant, des restes à réaliser à hauteur de 103 000€ existent au titre du FCTVA et de 182 104€ au titre des participations et des subventions. Le différentiel entre le budget primitif et le compte "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
CU ice le
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE
é D 4 ue o pr
pe En
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
administratif s’explique par les différés de réalisation d’un certain nombre d’investissements, mais également par des opérations moins onéreuses que leurs estimations, et des durées de versement des subventions très longues.
4. DEPENSES D’INVESTISSEMENT
A. Les natures de dépenses :
2 830 925€ d’investissement ont été réalisés en 2020, répartis comme suit :
Nature des investissements réalisés Investissements Montant € T.T.C.
Etudes PLUI 111 315
OPAH 110 672
Fonds de concours
Communes
Communes 476 518
Aménagement numérique Participation Gers Numérique 82 725
Economie Tourisme Travaux chemins de randonnées 21 672
Parcours d’interprétation Condom 576
Click and Collect 15 093.20
Accessibilité 1 536
Programme OT 2 376
Création d’un pôle de services au
centre Salvandy
110 071
Economie Table des cordeliers 42 500
Aides économiques 166 360
Abattoir 9 447
Pôle viandes 118 680
Voirie Programme voirie 1 051 413
Maîtrise d’œuvre ouvrage d’art 1 908
Enfouissement rue artisans 26 127
Divers 1 380 "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le se
ID : 032-243200417-20210330-2021 02 03-DE
g s 8 U 7 =
2 9 .
*
communauté
2000 000
1800 000
1600 000
1400 000
1200 000
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
À
Epargne brute et nette - Fonds de roulement
S
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B Epargne brute
À S
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S" + V
B Epargne nette
A d 9 © © S S S V ©
7 DT À À À N
Fo
d
%
B Fonds de roulement
21
RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
Démolition du cabanon TDC 9 707
Economies d’énergie
Autres Tablettes 26 460
Matériel Services Techniques 6 928
Acquisition 408 880
Matériel de bureau 1 008
Matériel informatique 27 751
TOTAL 2 830 925
B. Les engagements pluriannuels :
La Communauté de communes de la Ténarèze a mis en place un plan pluriannuel d’investissement, pour le financement du PLUI. Les dépenses pour 2020 étaient de 55 437€.
5. AUTOFINANCEMENT – FONDS DE ROULEMENT ET DETTE
La Capacité d’Autofinancement brute (épargne brute) est en 2020 d’environ 1 300 000€. La Capacité d’Autofinancement Nette (épargne nette) est quant à elle de l’ordre de 975 000€ Les Capacités d’Autofinancement Brute et Nette estimées pour 2021 devraient logiquement diminuer, à cause de l’augmentation des charges de structure de la Communauté de communes (financées ou non financées). Par ailleurs, les estimations pour 2021 ont été "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le = =
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE
Encours dette € /habitant
600
500
400
300
200
: LH 0 S S S S S S S S S s S & © S°
B Encours dette € /habitant
communauté 22
RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
réalisées de manière prudente dans la mesure où les dotations, et les éléments fiscaux ne sont pas connus, et les impacts de la réforme de la Taxe d’Habitation et des établissements industriels affectant la CFE, la CVAE et le Foncier Bati pas encore mesurés. Par ailleurs, la réforme de la TH vient modifier profondément les indicateurs permettant de fixer les dotations de compensation et de péréquation et pour l’instant la refonte de ces derniers pour le bloc intercommunal n’a pas encore été prévue.
Le fonds de roulement au 31 décembre 2020 d’un montant d’un peu plus de 1 398 000 €, est très confortable pour faire face aux tensions de trésorerie. Cependant, un programme d’investissements relativement élevé justifie la nécessité d’un tel fonds de roulement. Par ailleurs, la ligne de trésorerie de 500 000 € a été reconduite fin 2020 pour un an.
L’encours de dette en € par habitant a augmenté pour retrouver pas tout-à-fait son niveau de 2014. Cependant, celui-ci devrait augmenter du fait d’investissements importants prévus dans les années futures. Il faudra être vigilant quant aux capacités de la Communauté de communes à honorer cette dernière.
Les différentes indexations de la dette de la Communauté de communes se définissent comme suit :
o Dette à taux fixe : Les taux fixes en représentent 93.60%. Cette proportion conduit à une certaine rigidité de la dette, car ces produits ne permettent pas les arbitrages ou les réaménagements sans frais. Même si le taux moyen de la dette est élevé, il existe peu d’opportunité de renégociation ou de refinancement, du fait des pénalités contractuelles (indemnités actuarielles et marges bancaires élevées). "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le = =
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE
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o Dette à taux variable : 6.40% de l’encours est indexé à taux variable. Le niveau de taux variables dans l’encours est trop faible, présentant des taux avantageux et de la souplesse.
Cependant, le coût des taux fixes étant très avantageux (le dernier emprunt contracté l’a été à taux fixe de 0.57% sur 15 ans), ce type d’emprunt sera privilégié dans la construction du nouvel encours. "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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PERSPECTIVES
1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement pour établir le budget font l’objet d’estimations dans la mesure où les éléments concernant les dotations et les éléments fiscaux ne sont pas à ce jour connus. Certaines estimations sont volontairement prudentes.
A. La fiscalité :
Le montant du produit de CFE devrait être de l’ordre de 1 300 000€. D’après les informations dont nous disposons, la TH réforme devrait augmenter. Cependant la revalorisation des bases n’est que de 0,2%, et la loi de finances a prévu pour 2020 une perte de la part du produit correspondant aux hausses du taux de la TH intervenues en 2018 ou 2019. L’estimation des services est de l’ordre d’une perte de 50 000€. D’après toujours les informations dont nous disposons, la CVAE devrait augmenter de 5 000€. Cependant la réforme des établissements industriels doit venir impacter cette ressource, mais cette perte de recettes non connue devrait être compensée. Le FB, le FNB et la Taxe additionnelle sur le FNB, et les IFER devraient également un peu augmenter.
Cependant, il convient de noter que le montant de la Taxe GeMAPI devrait être du même ordre que celui voté en 2020, soit 50 488,16€.
B. Les dotations et compensations :
Les dotations et compensations devraient être en légère diminution. Cependant, les dotations ne sont pas encore connues. Selon l’estimation des services, la dotation d’intercommunalité devrait être sensiblement identique à celle de 2020. La Dotation de Compensation devrait régresser de 11 000 €. L’ensemble des compensations (ex-taxe Professionnelle, exonérations TH, et FNB) devrait diminuer d’environ 9 000 €.
Le produit de TASCOM devrait être stable. Concernant, le FPIC, il est difficile de connaître son nouveau montant du fait de la méconnaissance du Potentiel Financier Agrégé (PFIA) moyen national, critère de répartition du FPIC. Nous estimons que le FPIC qui sera notifié, pourrait être identique à celui perçu l’an passé.
Globalement, les recettes de fonctionnement (hors TEOM) devraient être en augmentation de l’ordre de 100 000€.
Nonobstant, la production des dotations par la DGCL et l’administration fiscale devrait cependant venir confirmer ou infirmer ces éléments.
2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
A. Dépenses de personnels et charges générales "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le se
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Les dépenses de personnel devraient augmenter pour l’année 2021 de 14.70%, soit environ 127 611€. Cette augmentation est due à l’embauche de 2 agents supplémentaires à compter du 1er mai 2021 mais également à des remboursements sur salaires (existants en 2020 mais plus en 2021) ou du non-remplacement d’un agent parti en juillet 2020 liés à la période COVID-19.
Coût estimatif nouveaux postes sur 2021 :
- Poste Directeur des Services techniques sur 3 mois (embauche 01/04/2020)
- 1 agent technique sur 8 mois
- 1 chef de projet « Petite ville de demain » reste à charge CCT
17 000€
20 000€
6 998€
Non-remplacement et remboursements sur salaires sur 2020
- chargé de mission sur 6 mois
- CET d’un agent en mutation par commune d’origine
- mise à disposition service commun
- Indemnités journalières sur arrêts maladie
22 000€
4 586€
31 210€
8 271€
Montant total 110 065€
Les 17 500€ restants, correspondent à l’augmentation normale de la masse salariale à savoir, poursuite et fin de la revalorisation des grilles indiciaires dans la cadre du Parcours Professionnel Carrières et Rémunération (PPCR), avancements d’échelons et de grades, régime indemnitaire révisable tous les 4 ans.
Il est important de rappeler que les dépenses de personnel sont bien inférieures à celles d’établissements publics comparables, et ceci illustre la volonté d’être une structure légère, agile, dotée d’agents très polyvalents capables d’absorber des charges de travail très importantes.
La structure des effectifs se décompose comme suit (hors emplois saisonniers) :
CATEGORIE FILIERE GRADE
HOMMES FEMMES TOTAL
GENERAL Fonction
Publique
Contractuel Fonction
Publique
Contractuel
A ADMINISTRATIVE Directeur
Général des
Services
1 1
Attaché
Principal
1 1
Attaché 2 1 3 TECHNIQUE Ingénieur 1 1 TOTAL 3 2 1 6 B ADMINISTRATIVE Rédacteur
Principal
2éme classe
Rédacteur 1 1 2 TECHNIQUE Technicien
Principal
2éme classe
1 1
TOTAL 2 1 3 C ADMINISTRATIVE Adjoint
Administratif
Principal
1ère classe
1 1 communauté
"nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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Adjoint
Administratif
2 2 4
TECHNIQUE Agent de
Maîtrise
Principal
2 2
Agent de
Maîtrise
1 1
Adjoint
Technique
principal 1ère
classe
1 1
Adjoint
Technique
principal
2éme classe
1 1
Adjoint
Technique
1 1
TOTAL 6 3 2 11 TOTAL ADMINISTRATIF 2 7 4 13 TOTAL TECHNIQUE 7 1 8 TOTAL GENERAL 9 8 4 21
Il convient de noter que les services administratifs sont majoritairement féminins alors que les services techniques sont très masculins.
Pour 2021, concernant le personnel (hors emplois saisonniers) les éléments suivants peuvent être donnés :
- La somme des traitements indiciaires sera d’environ : 460 271,89€, - La somme des Nouvelles Bonifications Indiciaires sera d’environ : 8 434,80€, - La somme des suppléments familiaux sera d’environ : 13 260,84€, - La somme des participations de la Communauté de communes à la protection sociale et à la prévoyance sera d’environ 10 440€.
Les charges générales devraient être de l’ordre de 820 000€ en 2021. Cette augmentation d’environ 19,07% correspond à un montant de 136 013€ qui s’explique par : - 5 000€ de réparation avec location du camion benne ;
- une augmentation de :
• 12 500€ des locations de matériels pour réalisation de travaux en interne ; • 37 000€ de prestations de services et contrats de maintenance pour la réalisation de contrôles obligatoires sur les bâtiments et notamment sur celui des Cordeliers ; • 12 700€ de transport pour la natation scolaire non consommés en 2020 en raison de la crise sanitaire COVID-19 ;
• 20 000€ de frais d’acte et de contentieux pour le Centre aqualudique ;1 • 19 261€ en raison de l’extension des locaux à compter du 1er avril 2021 qui seront compensée par le reversement de la contribution aux charges locatives du CIAS pour un montant de 14 029€.
B. Participations en augmentation :
Les participations devraient être en très légère augmentation.
Si les participations ont fait l’objet pour quelques-unes de transferts de charges ou de fiscalisation, leurs augmentations sont inhérentes aux activités des organismes auxquels adhère la Communauté de communes. A ce jour, l’ensemble des contributions, subventions "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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et participations n’est pas intégralement connu, dans la mesure où des Syndicats n’ont pas encore arrêté les montants de participation.
Cotisations – Subventions et Participations qui seront proposées au Conseil Communautaire :
Cotisations -
Subventions
participations
Bénéficiaires Montant €
Estimations
en rouge
Cotisations
Subventions
Association des Maires et des Présidents de
Communauté de Communes
1 807,20
CAUE 2 000,00
Plateforme Logement Jeunes dans le Gers
(ALOJEG)
2 500,00
Agence Départementale d'Information sur le
Logement du Gers
3 765,00
Gers développement 5 000,00
Initiative Gers 3 064,00
Chambre des Métiers et de l'Artisanat 2 328,00
Amicale des employés territoriaux 2 470,40
Association des piégeurs du Gers 270,00
Association de Coopération Interrégionale Les
Chemins de Saint-Jacques
500,00
Association des utilisateurs de la plateforme
aéronautique de Condom - Valence sur Baïse
1 400,00
Fondation du Patrimoine 500,00
Entente Cycliste Ténarèze 350,00
Fédération Française de Cyclisme 900,00
Participations Association de lutte contre les fléaux atmosphériques 32 (ALFA 32)
7 536,00
Syndicat mixte des Trois Vallées (SM3V) Carte
fourrière
31 521.15
Office de Tourisme de la Communauté de
Communes de la Ténarèze
300 000,00 "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le se
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE
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RAPPORT D’ORIENATION BUDGETAIRE 2021 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
Centre Intercommunal d'Action Sociale 1 515 000,00
Service Départemental d'Incendie et de Secours 503 909,58
Syndicat Mixte du SCoT de Gascogne 30 794,94
Gers Numérique 16 996,46
PETR PAYS ARMAGNAC 74 256,00
Syndicat d'Aménagement de la Baïse et de ses
Affluents
18 900,00
Syndicat Intercommunal d'Aménagement Osse
Gélise Ausoue
28 448,18
Participation entente avec Albret Communauté
(Bassin des Auvignons)
3 140,00
Total 2 561 795.11
La matrice d’analyse financière prévoit par prudence 2 565 000 € de cotisations, subventions
et participations auxquels il faut rajouter 90 360€ de L’OCCAL (soit un total de 2 655 360€).
3. DEPENSES D’INVESTISSEMENT
A. Les investissements prévus
La Communauté de communes de la Ténarèze a prévu de réaliser un certain nombre d’investissements. Ce programme est relativement ambitieux, le montant total est de l’ordre 5 673 661€.
Nature des investissements
prévus
Investissements Montant €
T.T.C.
Etudes OPAH 120 000,00
PLUI 41 680,00
FISAC 143 000,00
Fonds de concours Communes 542 413,00
Maîtrise foncière Acquisitions 560 000,00
Economie Tourisme Salvandy 989 126,00 "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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Programme tourisme 16 800,00
Aménagement chemin de randonnées 12 000,00
Accessibilité ports 74 400,00
Etudes création OT Larressingle 24 000,00
Etudes création OT Condom et travaux 224 000,00
Pôle viandes de la Ténarèze 925 106,00
Voirie Programme voirie 1 070 000,00
Maîtrise d’œuvre ouvrage d’art 550 000,00
Aménagement aux Saliers – Route d’Agen 17 000,00
Numérique Participation investissement Gers numérique 82 725,00
Social Aménagement du local jeunes 150 000,00
Travaux ALAE de Montréal du Gers 80 000,00
Autres Autres 99 707,00
Informatique, copieur, matériel de bureau 37 853,00
Achat de véhicule 70 000,00
Matériel services techniques 43 851,00
Total 5 873 661,00
B. Les engagements pluriannuels
La Communauté de communes de la Ténarèze a mis en place un plan pluriannuel d’investissement :
- En septembre 2015, pour le financement du PLUI. En raison de la modification des délais d’exécution de ce dossier, ce plan pluriannuel a été prorogé jusqu’à fin 2020. A ce jour, des recettes pour un montant de 13 000€ restent à percevoir. - En décembre 2020, un plan pluriannuel a été décidé pour le financement de la création du pôle de services au Centre Salvandy. Sa mise en œuvre se fera à compter de l’exercice 2021, sur une durée de 4 ans et pour un montant prévisionnel de 7 556 505, conformément au tableau ci-après "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le sa
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2 . \ 2
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MONTANTS en € TTC CREDITS PAR EXERCICE EN € TTC
2021 2022 2023 2024
ASSISTANT A MAITRISE D'OUVRAGE 118 704,00 29 676,00 29 676,00 29 676,00 29 676,00
MISSION MAITRISE D'ŒUVRE 837 801,00 209 450,25 209 450,25 209 450,25 209 450,25
DECONSTRUCTION 650 000,00 650 000,00
TRAVAUX AMENAGEMENT 5 850 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00
DIVERS 100 000,00 100 000,00
MONTANTS ANNUELS TTC en € 7 556 505,00 989 126,25 2 189 126,25 2 189 126,25 2 189 126,25
4. RECETTES D’INVESTISSEMENT
A. Emprunt
Un emprunt d’environ 3 128 074€ est nécessaire à la réalisation des investissements. Il sera utile de dimensionner définitivement ce dernier, en fin d’année 2021, suivant l’avancement de réalisation des projets et quand les tours de table seront bouclés.
B. Le FCTVA et les subventions
Pour l’année 2021, le FCTVA sera à 16,404% des dépenses et les subventions obtenues à ce jour atteignent un montant de 1 592 863€. D’autres demandes de subventions ont été déposées, mais l’étude des dossiers et les tours de table n’étant pas bouclés, ces dernières ne seront pas inscrites dans le budget primitif. "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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CONCLUSION
La situation financière de la Communauté de communes est très saine, mais il ne faut pas éluder la question de la montée en charge de cet établissement public de coopération intercommunale, conjuguée au caractère atone de la fiscalité (à taux constant) et des dotations. Il faut ajouter à cela une baisse constante de la population. La mise en œuvre du PLUI et les deux opérations Petites Villes de Demain sur les communes de Condom et de Valence-sur-Baïse devraient permettre de regagner de la population dans un contexte où la Covid-19 a redonné un nouvel attrait au monde rural.
Cependant, la lisibilité des réformes financières complique les prévisions : - La suppression progressive de la TH et sa non-compensation à « l’euro près », - Le plafonnement de la valeur ajoutée des entreprises à 2% au lieu de 3%, - La réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels, certes compensée, mais qui vient grever l’augmentation mécanique des produits de CFE, TFB et CVAE,
- La non-correction des agrégats financiers (du moins pour l’instant) qui sont utilisés dans le calcul des différentes dotations et compensations.
Les interventions dues à la Covid (l’OCCAL) et l’engagement de la Communauté de communes pour la rénovation énergétique des bâtiments publics viennent grever la section de fonctionnement pour les années 2021 et 2022.
Cependant, il appartient à la Communauté de communes de prendre sa place dans le cadre du Pacte de Relance pour l’économie nationale, en portant des investissements qui sont nécessaires la reprise de l’économie locale (Opération Salvandy, Office de Tourisme Grand Site à Condom et le Pôle viandes de la Ténarèze), mais aussi à la nécessité de maintenir des services en milieu rural de manière à gagner en attractivité. Il appartiendra cependant d’être très vigilant quant « aux ficelages des tours de table » pour que les opérations soient supportables par les finances intercommunales.
Il faut donc continuer à analyser avec beaucoup d’attention les différents ratios d’épargne de la Communauté de communes, son niveau d’endettement et la capacité de la Communauté de communes à rembourser l’encours.
Concernant le vote et l’exécution du budget 2021, il conviendra de porter une attention particulière aux calculs de la compensation de la Taxe d’Habitation dans le cadre de cette réforme, mais également sur la modification des valeurs locatives des locaux industriels et sa compensation.
Pour finir, la matrice d’analyse financière a été renseignée rigoureusement jusqu’en 2025 en tenant compte de possibilités d’investissements. Le parti pris a été de simuler un scenario volontairement engagé en termes d’investissements.
Certes, le niveau d’endettement augmente très significativement, mais les niveaux d’épargnes et la capacité de la Communauté de communes à rembourser la dette n’en sont pas affectés. La bonne gestion de cet établissement public de coopération intercommunale lui permet d’aborder des programmes d’investissements ambitieux dont le "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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territoire a irrémédiablement besoin, le plaçant ainsi comme l’acteur indispensable dans la territorialisation du Pacte de Relance.
Par ailleurs, les contributions de la Communauté de communes à l’ensemble des associations et organismes publics (plus de 2 640 000€), souvent en lieu et place des communes, permettent à ces organismes d’irriguer le territoire et de contribuer à son développement.
Annexe :
La matrice d’analyse financière des comptes de la Communauté de communes est annexée à ce document, elle permet également de projeter la gestion de cet établissement jusqu’en 2023. "nvoyé en préfecture le 02/04/2021
‘eçu en préfecture le 02/04/2021
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GLOSSAIRE
▪ BCE Banque Centrale Européenne,
▪ CAF Capacité d’Auto-Financement,
▪ CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et en Environnement,
▪ CET Contribution Economique Territoriale,
▪ CFE Cotisation Foncière des Entreprises,
▪ CCI Chambre de Commerce et d’Industrie,
▪ CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale,
▪ CMA Chambre des Métiers et de l’Artisanat
▪ CVAE Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises,
▪ DGCL Direction générales des Collectivités Locales,
▪ DGFIP Direction générale des Finances Publiques,
▪ DGF Dotation globale de fonctionnement,
▪ DOB Débat d’Orientation Budgétaire,
▪ DCRTP Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle,
▪ EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées et Dépendantes,
▪ EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
▪ ETP Equivalent Temps Plein,
▪ FCTVA Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
▪ FDPTP Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle,
▪ FISAC Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce,
▪ FNGIR Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources,
▪ FPIC Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales,
▪ FPU Fiscalité Professionnelle Unique,
▪ GeMAPI Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations,
▪ IFER Impôts Forfaitaires pour les Entreprises et Réseaux,
▪ LFI Loi de Finances
▪ OPAH Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat,
▪ OT Office de Tourisme,
▪ PFIA Potentiel Financier Agrégé
▪ PIB Produit Intérieur Brut,
▪ PLH Programme Local pour l’Habitat,
▪ PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
▪ RIFSEEP Régime Indemnitaire Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel
▪ SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours,
▪ SM3V Syndicat Mixte des Trois Vallées,
▪ SCoT Schéma de Cohérence Territoriale,
▪ TAFNB Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti
▪ TASCOM Taxe sur les Surfaces Commerciales,
▪ TEOM Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
▪ TFPB Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties,
▪ TFPNB Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties,
▪ TH : Taxe d’Habitation,
▪ TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée. Matrice d'analyse financière 2016 - 2021
73
Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
d Affiché le
ID : 032-243200417-20210330-2021 02 _03-DE
cs —
— mu’?
En euros CA 2016 | CA 2017 CA2018 CA 2019 CA2020 BP 2021 2022 | 2023 2024 2025
Impôts directs (TP puis compensation relais) puis 4443450] 4775367 4 963 734 5233009! 5152934] 5231074] 5335695] 5442409) 5551258] 5 662 283 CFE, CVAE, TH, FNB et TAFNB et IFER) EEE
1249251| 1264558 Dont 434 716€ de THRS CFE 1 228 136 1 428 050 1299 652| 1 300 000 1326000] 1352520] 1379570] 1407162] |. 26 oope Loi de finances 20
CVAE 530 127 518 887 522 586 517 645 569 967 574 339|, ___585 826] 597 542 609 493| 621683
TH puis THRS et TVA 2112477] 2098 823 2 264 895 2 331 254 2319750] 2397735| 2445690| 2494603] 2544496] 2595 385|- |GEMAPI: 50 488,16€
FB 299 174| 637 799,00 691 964 690 593 691 773 691 000 704 820 718916 733 747 961| [Taxe de séjour 60 000€
FNB et taxe additionnelle FNB 121032) 118 233,00 124 762 127 110 129 788 129 000 131 580 134 212 136 896] 139634 _ [Avec modification Cassaigne |
IFER 131389) 137 067,00 131 391 138 357 142 004 139 000 141 780 144 616 147 508] _150 458 -031 868| -931 868 -931 868 -931 868 -931 868 -931 868 -931 868] -931868] _-931868| -931 868| [Estimation AMF | FNGIR d
Autres impôts (Taxe séjour + GEMAPI) 0 41 819 65 220 124 018 122718 110 488 112 698 114952 117 251 139696 |__— lEstimation AMF |
lé
Fiscalité appelée - Attribution compensation 23893] 356415 -435 694 426 315 -426 315 424 021 -424 021 -424 021 424 021| Estate _—
Fiscalité restante à la CC 3487 689| 3 528 904 3661392] 3998844] 3917469] 3985673] 4092504| 4201 4312619] 4425990| cr. 43 000€ Evolution (%) 74% : 1% | 4% 9% | 2% 2% 3% ; 3% 3% TFBETN: 400€ DGF intercommunale y compris dot de compensation + TH: 207 000€ DA TN OT 1254525] 1257 199 1 286 306 1 276 179 1318037] 1340962] 1338 436 1338669] 1 339 163 Res eo de de
: , + Ÿ
Dont TASCOM 162 331 182 202 220 968 195 862 220 851 220 851 223 225 290 227 543| 229818 Autres produits courants : Dont FPIC 160 568 165 325 199 860 203 192 200 734 200 734 202 741 203 192 203192] 203192/7 Orne: 70323 é sécso
GRDF : 70323 163,00€ Dont DGF 338 455 331 938 299 022 326 053 356 538 389 568 393 464 401 333 409 360] _417547| |ixcy : 70368 10 00,00€
es Entrée aqualud :70632 14 000,00€ Dont Dotation de compensation 555 527 540 090 528 812 516 670 507 224 497 119 486 481 476 072 465884] 455915] |rerme photvoltaïque :752 44 000,00€
Loyer MSAP: 47 700,00€
Dont DCRTP 37 644 37 644 37 644 34 402 32 690 32 690 32 690 32 690 32 690 32 690] [Paris hippiques pas connu à ce jour: 5 369,82€ # SPANC 70872 11 120,00€ Autres participations (FDTP + compensation TP et FISAC : 0,00€ dirai satrice depuis 2011 + dotation AGA) 189 039 212 103 262 420 293 043 284 844 263 400 266 034 266 694 271 381 274 095 Remboursement dass 2 500,00€ à ce jour:
FCTVA [_ 25 449 48 118 42 260 35 201 50 000 50 000 50 000 Ro neue és . ARS SUBVENTION PNNS : 7478 15 700,00€ Evolution (%) 89% 12% 1% 1% 1% 1% 1% 1%| |pivers 7588 et 7788
Autres produits courants (produits des services + : ds 2 gt “oh ms 204 298 251 118 278 627 293 210 175 200 188 553 192 324 261 170 266 394| 271722 Indemmès des Gus na aa
Evolution (%) 17% 23% 11% 5% 40% 8% 2% 2% 2% 2% Créances 136 337,30€
OT (65737) 300 000,00€
Charges de personnel - atténuation de charges 673 880 706 835 821 339 846 012 870028] 997639] 1017592] 1037 1 058 703 mn ES es té hide Evolution (%) 7% 5% 16% 3% | 3% 15% 2% 2% 2% Associations (6574) prévisonnel 34 426,60€
Charges générales Total 011 698 564 581 668 641 378 653 633 691 424 827 437 843-986 860 865 083| 895644| laide aux entreprises aide Aurian + 90 000,00€ Evolution (%) -25% 17% 10% 2% 6% 20% |, 2% 2% 2%
Charges gestion courante (indemnités et retraites élus - 115652] 119965 119 814 113 993 110171] 302797| 171 176 597 me) ar asi Ln dou Dan pertes sur créances irrécouvrables) - RS MSAP reversement subvention FNADT : 30 000,00€ Evolution (%) 8% 4% 0% -5% 3% 175% 3% 3% 3% 3% Reversement subvention ARS PNNS (65888) 15 700,00€ Subventions organismes (OT. et autres) 2219916| 2365858 2 448 521 2538259| 2539368| 2655360| 261846 0837| 2724253] 2778738| ÎLignetréso: 6688 5 00,00€ Evolution (%) 152% | 7% 3%| 4% 0% 5% 2% 2% 2% 2% ble gd : 7398 60 re
Autres Charges courantes (charges financières lignes : ne Soie pie SR a 64000, a ag Aa nage a 77 032 38 903 126 172 234 384 125 787 333165] 339828| 217428 221777| 226212 Non valeur: 6541 , 00€
Evolution (%) 572% 49% 224% 86% 46% 165% 2% 2% 2% 2% AAGV crédits non consommés 65888 500,00€ : LL See EE or Degrèvement GEMAPI 7391178 0,00€ Reversement TASCOM GIFI 0,00€
à Pénalité OT Eugène 1 875,00€
dépenses nouveau projet 1 30000! smart Paris tistsies 5 369,82€ dépense nouveau t 2 SEQUOIA 120 000,00€
Autofinancement. Courant 1350507 | 1461 544 1 379 639 [ 54] 1393974 712 190 947972| 1156243] 1174353 | 1143 146 Taux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 _26,3 27,7 24,9] 257 243 _ 16,0 18,9 18,8 18,
ANNEXE Envoyé en préfecture le 02/04/2021
Reçu en préfecture le 02/04/2021
Affiché le = = +
ID : 032-243200417-20210330-2021_02 03-DE
PROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT
En euros CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 | BP 2021 2 022 2 023 2 024 2 025 [Chemin du Saliers
intérêts annuité ancienne 157 649 143 803 134 845 124 173 112 852 112 642 105 616 96 206 87 527 79 109 Te Amortissements ann. ancienne. 994 135] 318 905 285 440 316 401 305 190 336 172 360 492| 331151/ 315494| 318692) eue dE
interêts nouveaux 25 025 38 499 50455, 6216 Maîtrise d'œuvre 209 450,25€ Amortissements nouveaux 144 | 848 200 198 252 006 _861 Déconstruction 650 000,00€
Total annuité de la dette Divers 100 coauo [Reste engagé de 2020 de la dette CLUB PLUI 35 000,00€ k présentons | 74006 | ETUDE ENDIGUEMENT 2 362,00€ + . RIT Capitainerie 2 400€ ,
Epargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette 998 83€ 076 680 Ë ; ù 4 Ë 1 . — REGION ACCESSIBILITE 16 561,00€ En % des recettes courantes = pu —— ls 47 NM ) — LE EN ol / 5] sc 0! Camion multibenne 50 000€ nt eu x nn ooue le e - ji uro 4 , Recettes d'investissement 1423060| 1809 653 1 877 280 1715207] 2760712] 1758097] 1219838 1266102 12661 266 102] [Véhicule électrique 20 000€ PRE 17 500,00€ (+ 34 140 à engager sur 2021)
Excédents capitalisés (1068) . aichage 10 000€ Total 182 104,65€
FCTVA (et ou TVA) 308 755 236 507 295 074 295 140 326 517 542221|, 551338 566 104 566102 5661021 |* nee + dvers L Sn DETR Pont Beaucaire 40% 216 129,00€
Subventions et part 199 612 328 146 266 292 230 026 627622| 1041128 668 500 700 000| 00000 706000| |+ casiers 1 008,61€ TE. mr sx DETR Salvandy 335 937,00€ : R 2020 FISAC Cessions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, j 3 corporelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) 45 540 45 000 45 424 43 579 0 2 0 0 id ne Pôle ado : CAF 30 000,00€ : = ' LEADER : 60 000,00€ . : / : Foliateam 9 147,37€ ALAE de Montréal CAF : 20 000,00€ Total Dépenses d'investissement 2 057 426 1 732 850 1 816 567 2 032 378 2 830 925 5 873 662 /3 361 000 3 451 000 3 451 000! 3 451 000 Tamtam 5 948,99€ LEADER : 32 000,00€
dont Investissement courant VOIRIE 886 259 953 158 760 445 1 207 719 1 051 413 1070 000 |, "1 128 000 1 128 000 1 128 000 1128000| |Bétonnière 1 678,80€ Aménagement aux Saliers - Route d'Agen 17 000 | a 3108,00€ LT de conœours reste engagé 2021 SALVANDY 42 600 0 21 504 71 139 110 071 989 126 2,000 000 2,000 000 2000 000| 2000000! |,02: PLUI 47 720 66 696 34 821 66815 55 437 Rd tes :e urines S e27,500 - Ligardes - Multifonction 4 688,72€ Frais annexes PLUI 55 878 41 680 |, a set 20e Loerdes Moncton 50,07€ PROGRAMME OT 336 844 90 225 90 225 0 2376 4 800 Lt Tondeuse auto portée 7 50,00€ ie ist 2 ue GERS NUMERIQUE 26 020 69 958 0 79416 82 725 82725|, 5000 83 000 83 000 83000] |Peti matériel électro portatif 1 000,008 Condom - Polignac 945,85€ FONDS DE CONCOURS 10 072 15 120 91 645 177 610 476 518 542 413( 150 000 150 000 150 000 150000! [Pompes ins Condom-Allées 30 00,00€ ACHAT VEHICULE 1 536 1 555 0 52 744 0 70 000 sé
De _. ae sb nd res 0 sl | Tes Te 2021 PR ] Causses -Accessibilité 2 694,61€ | MATERIEL SERVICES TECHNIQUES 60 429 5 066 0 7 583 6 928 43 851 |, — = nage don Let Sion Los
ACCESSIBILITE 47 844 0 0 3912 1 536 74400 1} +R ENroque- Acomsbité 30 000,00€ TRAVAUX CHEMINS DE RANDONNEE 99 961 33 693 0 0 21 672 12 000 - Valence 6 600€ -Maignaut-Accessibilité 10 850,00€ SITE VTT 19 989 207 840 1 894 3072 0 D eq - Cassaigne 2 400€ -Roquepine-Logement 5 000,00€ PARCOURS INTERPRETATION 37 227 922 25 308 0 576 12 000 - Condom 2 400€ PR n nn Ê nu Dibond clé des champs 600€ Valence - D
POLE VANCE nel ‘ol 267 ssl 1200 — — senc -Hatemele 50 00,00€ POLE VIANDE Déjà engagé 68 306,15€ - Valence-4 logements 20 000,00€ OPAH 146 386 62 005 420 683 0 110 672 120 000 90 000 90 000 90 000 90 000 -Valence-Désamiantage Basket 25 700,00€ LOGEMENTS SAISONNIERS 35 591 132 857 24 729 0 0 DCE 7 000,00€ -Blaziert - Espaces publics 2 439,60€ TABLETTES 3 372 11 149 8 850 0 26 460 Réunions(950x4) 3 800,00€ -Mouchan-Périscolaire + sanitaires 13 000,00€ Maîtrise d'œuvre ouvrage d'art 10 404 2575 9 306 10 382 1 908 ns one PR ES nue B ; ns. 9 ' zaupouy-Logement * Travaux pont de re 550 000 É Re Achat Dauzere 30 000,00€ -Beaumont-Salle fête lon 4 721,75€ + _. Vopill 21, FISAC 2575 3 194 53 786 0 0 143 000 na D Aménagement Zone 480 000,00€ Font 5 000,00€ ETUDE PI 18 720 18 646 0 18 228 9 447 0 nn PT 362 412,10€ 180 001,35€ Enfouissement rue artisants 0 86 664 26 127 Le [Travaux 500 000,00€ Aides économiques 0 166 360 ne Etudes 50 000,00€ DIVERS 0 17 160 1 835 1 380 nn Démolition du cabanon TDC 4752 9 707,00 9707|, [2020 54000€ 2021 89 000€ | Aide éco AURIAN 0 40 000 {Sera peut-être inscrite en fct° | Click and collect 15 093,20 0 Local jeunes 150 000 |" —- 2 #——— |" [Frais étude futur OT 24000€ | Frais études 50 000 Et | — fo Création OT Larressingle 24 000 |, __ eh . Frais acquisition la plus chère Réalisation OT Condom (Achat et Etudes) 754 000 . | - Eutes Sondage et relevés ALAE de Montréal du Gers 80 000 ss, Début travaux PROJETS À VENIR 1 000 000 | 1000 000 | —-1-000 000 - Travaux 120 000,00€ Achat matériel 10 000,00€
Etudes 20 000,00€
OM . OR ER Du 900 000! 3128074) 2: F un: : 4: s : Etude bâtiment Service technique 5 000,00€
Résultat reporté : Investissement -466 618 -966 104 -1 153 264 1 328 117 -751 551 132 948 Centre Aqualudique 20 000,00€ Résultat reporté : Fonctionnement 466 120 435 954 461 928 493 238 35 882 1 091 167 nt L . Mer 5ee mp OCaUX e enfance 2
Ftouitet global 431 018 545 490 328 730 1074130] 1090 050 500 000 rer nn |Endettement au 31/12 3 773 888 3 499 983 3 259 967 3 996 642 4 724 666 7 516 568 4 Encours dette /Autofin. Courant 39 Rs 2,63 3,39 10,55
d'habitants
Dette par habitant t (en €)_ EE Les Hypothèse Du
[taux pour le FCTVA | 15,01% 13, _—. 16.24% Taux de subvention l'iInvestiss Ï 9,70%| 18,94%| 14,66%| 24,04%|
ANNEXE D] Envoyé en préfecture le 02/04/2021
| Reçu en préfecture le 02/04/2021
cs au ——
= D = à
O
D'ORIENTATION BUDGETAIRE |”
Communauté de communes de la Ténarèze
Quai Laboupillère
32100 CONDOM
Tél:0562287353
contact@cc-tenareze.fr
www.cc-tenareze.fr