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unknown - Communauté de communes - La Tenarèze - 02CompterendudexploitationdelasocitALSATIS
Document publié le Jeudi 7 juin 2012
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - La Tenarèze - 02CompterendudexploitationdelasocitALSATIS)
Thèmes du document : Télécommunications et internet, Économie et finances, Fiscalité,
Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l’Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10 SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592
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Compte rendu d’exploitation
Année 3
Communautés de Communes de la Ténarèze
-
Période du 31/12/2010 au 31/12/2011
ALSATIS le 7 Juin 2012
CONFIDENTIEL
Jonathan BLANC
Chargé d’affaires
Alsatis
Mob 06 28 35 68 58 / Fixe 09 74 77 12 16
Jonathan.blanc@alsatis.com
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
Reçu en préfecture le 23/07/2012
Affiché le Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l’Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10 SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592
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SOMMAIRE
1 Présentation générale .................................................................................................................... 3 1.1 Rappels .................................................................................................................................... 3 1.2 Liste des sites exploités ........................................................................................................... 4 1.3 Fréquentation du réseau et répartition par offre ................................................................... 5 2 Compte rendu technique................................................................................................................ 8 2.1 Architecture physique du réseau ............................................................................................ 8 2.2 Bande passante disponible...................................................................................................... 9 2.3 Disponibilité des dessertes ...................................................................................................... 9 2.4 Taux de disponibilité des sites collecte et relais radio WiFi .................................................. 11 2.5 Liste des incidents ................................................................................................................. 13 3 Bilan financier année 3 ................................................................................................................. 14 3.1 Données abonnés .................................................................................................................. 14 3.1.1 Répartition du nombre d’abonnés par type d’offre ...................................................... 14 3.1.2 Récapitulatif des offres et des coûts associés ............................................................... 14 3.2 Revenu généré année 4 ......................................................................................................... 15 3.3 Dépenses engagées ............................................................................................................... 15 3.3.1 Collecte .......................................................................................................................... 15 3.3.2 Charges directes ............................................................................................................ 15 3.3.3 Récapitulatif des charges............................................................................................... 16 3.4 Bilan financier année 3 .......................................................................................................... 17 4 Evolution et prévisionnel .............................................................................................................. 19 4.1 Contexte ................................................................................................................................ 19 4.2 Solution technique ................................................................................................................ 20 4.3 Présentation du catalogue de service prévisionnel .............................................................. 21 4.4 Evolution du nombre d’abonnés ........................................................................................... 22 4.5 Coûts de mise en œuvre........................................................................................................ 22 5 Plan d’affaires prévisionnel .......................................................................................................... 22 5.1 Scénario 1 : pas d’évolution du réseau ................................................................................. 22 5.1.1 Evolution du nombre d’abonnés ................................................................................... 23 5.1.2 Charges directes modifiées ........................................................................................... 23 5.1.3 Compte de résultat prévisionnel ................................................................................... 24 5.2 Scénario 2 : optimisation du réseau de desserte .................................................................. 25 5.2.1 Evolution du nombre d’abonnés ................................................................................... 25 5.2.2 Charges directes modifiées ........................................................................................... 25 5.2.3 Compte de résultat prévisionnel ................................................................................... 26 6 Annexe : fonctionné hotspot Laressingle ..................................................................................... 27
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
Reçu en préfecture le 23/07/2012
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1 Présentation générale
1.1 Rappels
Réseau de desserte Wifi 802.11 a/b/g composé de 24 sites de couverture dont 2 collectes Périmètre : Communes de Beaucaire, Beaumont, Béraut, Blaziert, Castelnau sur L’Auvignon, Caussens, Condom, Gazaupouy, Lagardère, Larressingle, Larroque Saint Sernin, Lauraet, Mouchan, Roquepine, Saint Puy Nombre d’abonnés au 01/06/2011 : 160
Débit Max : 4 Mbit/s
Décembre 2008 : Signature de la DSP
Novembre 2010 : Signature de l’extension DSP
07/06/2012 : Présentation Compte Rendu d’exploitation de l’Année 3
Le réseau haut débit du groupement de travaux pour la Communauté de Communes de la Ténarèze a été construit par Alsatis qui en assure l’exploitation depuis le 09 décembre 2008 par délégation de service public. Le présent document présente le compte rendu d’exploitation de l’année 3 ainsi que le bilan de celle-ci.
Le réseau est composé de 24 relais radio et 1 relais local équipés de technologie Wi-Fi sur les bandes de fréquence 5,4GHz et 2,4GHz, et assurant la couverture des zones blanches ADSL du territoire de la Ténarèze.
Le réseau était collecté en 2011 à Internet par 4 liaisons 2Mbps SDSL France Telecom sur les sites de Moncrabeau et Condom, pour une capacité d’accueil de 170 clients.
Il est aujourd’hui collecté par liaison fibre optique au site de Auch Maillossis, suite à la construction d’un réseau de transport par faisceaux hertziens.
La fréquentation du réseau au 01/06/2012 est de 160 abonnés.
Ce compte rendu d’exploitation a pour but de présenter l’ensemble des éléments techniques, commerciaux et financiers associés à l’exploitation du réseau de la collectivité par son fermier.
La période d’analyse technique concernée est du 01/01/2011 au 01/06/2012 inclus.
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1.2 Liste des sites exploités
Le tableau ci-dessous présente la liste des sites exploités dans le cadre du réseau Internet haut débit du groupement pour la Communauté de Communes de la Ténarèze.
Le réseau comporte 24 sites dont :
- 9 poteaux bois
- 5 châteaux d’eau
- 4 églises
- 6 bâtiments
Un relais local a également été installé pour assurer un complément de couverture sur la commune de Castelnau sur l’Auvignon.
Ce relais est hébergé par M. LARIBEAU Denis, hameau de Castaing.
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1.3 Fréquentation du réseau et répartition par offre
Le réseau du groupement de communes compte 160 abonnés au 01/06/2012.
Le diagramme ci-dessous présente l’évolution du nombre d’abonnés depuis décembre 2008.
Le diagramme ci-dessous présente la répartition des abonnés par type d’offres :
Figure 1: Répartition des abonnés par type d'offre
Le diagramme ci-dessous présente la pénétration de l’offre téléphonie :
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Figure 2: Répartition de la souscription à l'option téléphonie par type d'offre
Il est à noter que sur la durée d’exploitation, 15 abonnés ont résilié le service Alsatis.
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Figure 3: Répartition de la résiliation par commune
Ces diagrammes démontrent une pénétration encore insuffisante, en particulier sur les communes qui ont fait l’office d’une extension du réseau haut débit en 2011.
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Affiché le Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l’Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10 SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592
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2 Compte rendu technique
2.1 Architecture physique du réseau
Figure 3: Carte du réseau
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2.2 Bande passante disponible
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de la bande passante pour le réseau :
Nom Collecte
Bp Liaisons
(Mbps)
Nb
Liaisons
Bp Max
(Mbps)
Potentiel
Abonnés
Nb clients
connectés
Dep32.Auch.FO-TOU 20 1 20 215 160
Le débit global disponible pour le réseau du groupement pour la Communauté de Communes de la Ténarèze est de 20 Mbps ce qui permet d’envisager une capacité de 215 abonnés pour 160 actuellement sur des offres 4 Mbps. La collecte est donc aujourd’hui parfaitement dimensionnée et peut accueillir de nouveaux abonnés.
Le débit global pourra être augmenté progressivement si besoin par un upgrade de la collecte, sans intervention sur site.
2.3 Disponibilité des dessertes
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques techniques inhérentes au nombre de dessertes radio. Deux critères principaux sont à considérer :
La disponibilité radio conditionnée par les performances des cartes radios installées sur les différents sites de couverture.
La capacité globale de collecte régie par le taux de contention du réseau.
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On note qu’une carte radio permet de raccorder 20 clients. La capacité globale de chaque site de couverture est donc largement suffisante au regard de sa fréquentation actuelle.
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2.4 Taux de disponibilité des sites collecte et relais radio WiFi
La période de connexion analysée est du 01/01/2011 au 01/06/2012 inclus.
Ayguetinte-courot-ce-a,tenareze 99,05% 0,00% 0,96% Ayguetinte-courot-ce-fh-1,tenareze 99,05% 0,00% 0,96%
Ayguetinte-courot-ce-r1,tenareze 99,06% 0,00% 0,94%
Ayguetinte-courot-ce-r2,tenareze 99,05% 0,00% 0,95%
Ayguetinte-courot-ce-r3,tenareze 99,05% 0,00% 0,96%
Ayguetinte-courot-ce-r4,tenareze 99,04% 0,00% 0,96%
Ayguetinte-courot-ce-switch-1,tenareze 99,00% 0,00% 1,00%
Ayguetinte-courot-ce-switch-2,tenareze 99,02% 0,00% 0,98%
Aurens1 97,91% 0,97% 1,12%
Aurens2 97,79% 0,13% 2,09%
Beaucaire Tuilerie ce 1 99,05% 0,00% 0,95%
Beaumont La Teulere ptb 1 98,07% 0,01% 1,93%
Berrau 1 98,99% 0,70% 0,31%
Berrau 2 99,19% 0,05% 0,77% Berrau 3 99,19% 0,05% 0,76% Berrau 4 99,15% 0,05% 0,80% Blaziert 1 98,77% 0,41% 0,82% Blaziert 2 98,78% 0,03% 1,19% Blaziert 3 98,81% 0,03% 1,16% Bordeneuve 99,21% 0,01% 0,78% Castelnau Mairie 1 98,71% 0,77% 0,53% Castelnau Mairie 2 99,48% 0,00% 0,53% Condom Chalosse 1 99,02% 0,51% 0,47% Condom Chalosse 2 99,22% 0,01% 0,77%
Condom Lebusca ce a 99,66% 0,01% 0,33% Gazaupouy 98,25% 1,31% 0,44% Gazeres1 98,67% 0,78% 0,55% Gazeres2 99,44% 0,00% 0,56%
Herret 1 98,39% 0,78% 0,83%
Herret 2 98,18% 0,34% 1,48% Labuscagne 99,27% 0,00% 0,73% Lagardere Mairie 1 99,06% 0,00% 0,93% Laplagne 98,37% 1,08% 0,56% Larressingle 99,03% 0,14% 0,82% Larroque-moulin-ptb-auto1 99,09% 0,00% 0,91% Lasbadies 99,55% 0,01% 0,44% Lebusca 2 99,46% 0,24% 0,30%
Lebusca 3 99,55% 0,17% 0,28%
Lebusca 4 99,04% 0,50% 0,47% Lebusca 5 99,53% 0,02% 0,46% Moncrabeau1 99,27% 0,06% 0,67% Moncrabeau2 97,75% 1,47% 0,77% Mouchan ce 1 98,10% 0,98% 0,92% Mouchan ce 2 98,09% 0,02% 1,89% Pajon 1 97,94% 1,29% 0,77% Roquepine 97,67% 0,14% 2,19% Saint Puy Sarran ptb 99,68% 0,01% 0,31% Services-techniques 1 99,68% 0,14% 0,18% Services-techniques 2 99,70% 0,01% 0,30% Switch Beaucaire Courot ce 99,04% 0,01% 0,95% Switch Lagardere mairie 99,09% 0,00% 0,91% Average : 98,91% 0,97% 0,83%
VSR du réseau de Tenareze – Période du 01/01/2012 au 01/06/2012
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Sur la période du 01/01/2011 au 01/06/2012, le taux de disponibilité moyen du réseau est de 98,91%. Cela représente une indisponibilité cumulée par an de 4 jours.
Ce taux de disponibilité, en correspondance aux incidents listés ci-après, témoigne d’un fonctionnement encore perfectible sur certains points du réseau.
Ce dernier pourra faire l’objet d’une campagne de maintenance préventive afin d’identifier les matériels vieillissant nécessitant un remplacement.
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2.5 Liste des incidents
Le tableau ci-dessous présente les pannes réseaux pour la période du 01/01/2011 au 01/06/2012
ID : Nom site : Relais Concernés : Début de l'incident : Date rétablissement : État : Impact : Message de clôture :
4072 Condom Pajon PtB
(CC Tenareze Extension) Beaucaire-
Tuilerie-CE, Lagardere Mairie, Saint-Puy-
Eglise, Larroque-Moulin-Ptb, Beaumont-
La Teulere-Ptn, 21/6/11 23:41 24/6/11 14:51 Fermé Coupure franche Rétablissement suite à l'intervention d'un technicien sur site, 4145 Larressingle La Plagne PtB (32 : Ténareze) 29/6/11 09:59 22/8/11 12:09 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention du technicien sur site,
4328 Béraut Le Camus CE
(32 : Tenareze), Blaziert, Aurens, Herret,
Roquepine, Mouchan, Beaumont-La
Teulere-Ptn, Larresingle, Fermé Coupure franche 4487 Condom Herret Église Ténareze Fermé Coupure franche 4537 Condom Pajon PtB Ténareze 25/8/11 23:36 1/9/11 15:05 Fermé Coupure franche Rétablissement suite à l'intervention d'un technicien sur site, 4593 Castelnau sur l'Auvignon Mairie Borne 1 1/9/11 18:46 5/9/11 17:01 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention d'un technicien sur 4637 Condom Gazeres PtB Condom Gazeres 8/9/11 14:24 8/9/11 14:25 Fermé Coupure franche
4704 Negrepelisse Loriots CE
Bruniquel-CombeMale-Pyl, Bruniquel-
AyroleRes-Pyl, Puygaillard-LaBourdeze 20/9/11 11:45 20/9/11 16:26 Fermé Coupure franche Rétablissement suite à l'intervention d'un technicien sur site, 4712 Moncrabeau Bourg CE Collecte Tenareze 22/9/11 08:13 22/9/11 09:03 Fermé Coupure franche 4739 Condom Gazeres PtB Condom Gazeres, 26/9/11 17:37 30/9/11 16:28 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention d'un technicien sur 4987 Blaziers Église Blaziert Église 4/11/11 17:37 4/11/11 18:40 Fermé Coupure franche 5001 Castelnau sur l'Auvignon Aurens Église Roquepine 4/11/11 18:26 6/11/11 11:05 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à un reboot distant des équipements, 5032 Castelnau sur l'Auvignon Aurens Église Roquepine 9/11/11 12:17 10/11/11 11:20 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à une maintenance à distance 5035 Condom Chalosse Bat (390), Bordeneuve (396), 9/11/11 12:17 10/11/11 11:20 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention d'un technicien sur
5049 Caussade La Beneche CE
Bruniquel Combe Male, Caussade La
Capelle, Realville Les Aussières, Mirabel
Le Rausas, Montpezat Goudal,
Caussade La Beneche église et
Realville Beoune, 11/11/11 03:06 11/11/11 13:38 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention d'un technicien sur
site,
5124 Moncrabeau Bourg CE Moncrabeau, labuscagne, Pajon 24/11/11 11:00 24/11/11 14:22 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à la reprise du courant sur site, 5185 2/12/11 14:23 2/12/11 18:20 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à une maintenance à distance,
5200 Negrepelisse Loriots CE 5/12/11 11:43 5/12/11 11:46 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite au redémarrage à distance des
équipements,
5306 Larressingle Bourg Hotspot Tour Médiévale Bat Larressingle 16/12/11 07:43 16/12/11 13:49 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à aucune action de notre part, 5327 Larressingle La Plagne PtB 16/12/11 14:22 21/12/11 12:05 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention d'un technicien sur 5404 Beaucaire Courot CE 23/12/11 00:51 23/12/11 00:52 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à la reprise du courant,
5614
82800 Negrepelisse-Loriots-CE
82800 Bruniquel-CombeMale-Pyl 25/1/12 13:09 25/1/12 13:47 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à la reprise du courant,
5719 Negrepelisse Loriots CE
82800 Negrepelisse-Loriots-CE, 82800
Bruniquel-CombeMale-Pyl, 82800
Bruniquel-AyroleRes-Pyl, 82800
Puygaillard-LaBourdeze 10/2/12 03:29 10/2/12 10:16 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à la fin de la maintenance FT,
5861 Caussade La Beneche CE
82300 Caussade-LaCapelle-PtB
82300 Caussade-LaBeneche-Eglise 15/3/12 15:09 15/3/12 15:50 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite au redémarrage des équipements à
distance,
5944 Moncrabeau Bourg CE Pajon 30/3/12 15:54 30/3/12 16:22 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à une maintenance à distance, 5948 Condom Services Techniques Bat Réseau de Tenareze 29/3/12 13:00 2/4/12 10:19 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention d'un technicien sur 6093 Blaziert Église (381), Aurens (382), Roquepine (387) 29/4/12 20:58 30/4/12 10:25 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention du contact local qui a
6136 Negrepelisse Loriots CE
(619) Bruniquel-AyroleRes-Pyl
(620) Puygaillard-LaBourdeze 7/5/12 10:34 7/5/12 12:01 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à une maintenance à distance
6137 Blaziert Église (381), Aurens (382), Roquepine (387) 6/5/12 18:14 7/5/12 12:21 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention du contact local qui a
remis le disjoncteur,
6142 Béraut Le Camus CE
(380) Berrau
(467) Larresingle 9/5/12 07:04 9/5/12 16:08 Fermé Coupure franche Le rétablissement fait suite à l'intervention d'un technicien sur
site,
6157 Béraut Le Camus CE (380) Berrau 11/5/12 07:54 11/5/12 15:42 Fermé Coupure franche Rétablissement suite à l'intervention d'un technicien sur site,
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Affiché le Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l’Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10 SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592
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3 Bilan financier année 3
3.1 Données abonnés
3.1.1 Répartition du nombre d’abonnés par type d’offre
Initial S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Venus 512 Total Abonnement 0 2 3 3 3 5 5 4
Résiliation 0 0 0 0 0 0 1
Débit Max 2 Mbps Total Abonnement 0 47 65 89 104 117 132 140
Résiliation 0 0 0 0 3 4 10
Débit Max 20 Mbps Total Abonnement 0 0 0 0 0 0 0 0
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0
Neptune 2 Mbps Pro Total Abonnement 0 8 9 10 13 14 16 16
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 Mbps Garanti Symétrique Total Abonnement 0 0 0 0 0 0 0 0
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0
Telephonie A Total Abonnement 0 23 30 41 48 56 62 58
Résiliation 0 0 0 0 0 2 4
Telephonie B Total Abonnement 0 4 4 4 6 6 6 6
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0
Nombre abonnés Grand Public 0 49 68 92 107 122 137 144
Nombre abonnés Professionnel 0 8 9 10 13 14 16 16
Nombre abonnés Entreprises 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre abonnés Total 0 57 77 102 120 136 153 160
Débit de transport nécéssaire (Mbps) 0 3 4 5 6 7 8 8
Nous arrivons en fin de semestre 7, soit milieu d’année 4. L’analyse financière portera donc uniquement sur l’année 3 à fin semestre 6, sur la base de 153
3.1.2 Récapitulatif des offres et des coûts associés
OFFRES INTERNET
Abonnement
- Offre de
Détail (TTC)
Venus 512 24,90 €
Débit Max 2 Mbps 29,90 €
Neptune 2 Mbps Pro 41,74 €
OFFRES DIVERS
Abonnement
- Offre de
Détail (TTC)
Telephonie A 6,90 €
Telephonie B 9,90 €
Location CPE 3,50 €
SERVICE ONE SHOT
Abonnement
- Offre de
Détail (TTC)
Vente CPE Part 120,00 €
Vente CPE Pro 143,52 €
Frais d'accès au service Particulier 50,00 €
Frais d'accès au service Pro 59,80 €
Le taux de location des CPE est de 60%.
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
Reçu en préfecture le 23/07/2012
Affiché le 15 / 27
3.2 Revenu généré année 4
Année 4
Revenu
1 Recettes Abonnement Internet 49 700 €
Recettes Téléphonie 8 451 €
Recette Location CPE 3 287 €
Recette Achat CPE 722 €
3 Recette Frais d'accès au service 753 €
21 Réduction d'abonnement -497 €
S/T 1 62 416 €
3.3 Dépenses engagées
3.3.1 Collecte
Les liaisons SDSL permettaient en 2011 un débit utile de 8,5 Mbps.
A ce coût de collecte important doivent être ajoutés l’ensemble des coûts de transit national et de point d’interconnexion internationaux.
Nous verrons dans le prévisionnel à fin de DSP la modification des coûts de collecte avec la suppression des SDSL et l’utilisation de la collecte fibre optique.
Détail par
semestre (6
mois)
Débit
Nécéssaire
Nbr de
Mpbs
commandé
Cout du
Mbps/mois
Cout par
semestre
Cout WAN S1 2,98 3,40 68,84 € 1 404,33 €
Cout WAN S2 3,98 5,10 68,84 € 2 106,50 €
Cout WAN S3 5,28 6,80 68,84 € 2 808,67 €
Cout WAN S4 6,25 6,80 68,84 € 2 808,67 €
Cout WAN S5 7,01 8,50 68,84 € 3 510,83 €
Cout WAN S6 7,91 8,50 68,84 € 3 510,83 €
CALCUL DE COUT WAN PAR SEMESTRE
3.3.2 Charges directes
Le réseau est composé de 24 relais standards et 1 relais local.
Chaque site est équipé d’un module GSM pour les diagnostiques et redémarrages à distance par commandes SMS.
4 abonnements au réseau EDF ont été contractés sur le réseau pour l’alimentation électrique des sites.
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
Reçu en préfecture le 23/07/2012
Affiché le 16 / 27
Nombre Points haut exploités total (hors RL) 24,00
Nombre de Relais locaux chez habitant 1,00
Nombre d'abonnements EDF 4,00
Nombre d'abonnements GSM 24,00
Redevance moyenne par point haut et par an 0,00 €
Abonnement+Consommation Compteur EDF par an 240,00 €
Abonnement+Consommation GSM par an 31,20 €
Probabilité d'intervention par mois par site 2,68%
Matériel pour maintenance par site et par an (Mikrotik, Ubiquiti) 37,14 €
Main d'oeuvre par site et par an 147,73 €
CHARGES DIRECTES RESEAUX
3.3.3 Récapitulatif des charges
Année 3
Charges
5 Maintenance (sous traitance+matériel) 4 529 €
Transport + Transit IP (Fibre, DSL) 7 889 €
Abonnements EDF/GSM/Redevance 1 709 €
Achat Téléphonie 5 658 €
9 Achat + Obsolescence CPE Internet/Voip 4 708 €
Charges indirectes 4 061 €
10 Frais de marketing 848 €
Frais de personnel FAI 13 356 €
Frais de personnel Exploitant 8 134 €
Assurance RC 618 €
Impayés (frais + perte) 744 €
S/T 2 52 254 €
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Reçu en préfecture le 23/07/2012
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3.4 Bilan financier année 3
Année 3
Revenu
1 Recettes Abonnement Internet 44 881 €
Recettes Téléphonie 8 581 €
Recette Location CPE 3 045 €
Recette Achat CPE 1 737 €
3 Recette Frais d'accès au service 1 726 €
21 Réduction d'abonnement -449 €
S/T 1 59 521 €
Charges
5 Maintenance (sous traitance+matériel) 4 529 €
Transport + Transit IP (Fibre, DSL) 7 889 €
Abonnements EDF/GSM/Redevance 1 709 €
Achat Téléphonie 5 658 €
9 Achat + Obsolescence CPE 4 708 €
Charges indirectes 4 061 €
10 Frais de marketing 848 €
Frais de personnel FAI 13 356 €
Frais de personnel Exploitant 8 134 €
Assurance RC 618 €
Impayés (frais + perte) 744 €
S/T 2 52 254 €
14 EBITDA 7 267 €
Dotation aux amortissements
Matériel CPE 2 073 €
Redevance + Investissement Exceptionnels 0 €
16 EBIT 5 193 €
IS 1 731 €
23 Résultat Net 3 462 €
23 Marge nette 5,8%
Ce résultat positif est rassurant quant à la santé financière du réseau mais reste nettement inférieur à 10% (seuil de rentabilité minimal demandé par les opérateurs Telecom).
Ce résultat inférieur aux prévisions est dû en particulier à un manque de pénétration commerciale sur les communes desservies en 2011 par l’extension du réseau. Cette extension ayant nécessité la mise en place de 5 relais supplémentaires.
En effet, 14 inscriptions seulement ont été comptabilisées fin 2011 sur l’extension, soit moins de 3 abonnés par site de desserte.
Bien que le contexte local n’ait pas favorisé la commercialisation des offres sur ces communes, Alsatis prend toute sa part de responsabilité quant à ce défaut de pénétration et d’ores et déjà lancé une nouvelle campagne de communication début 2012.
Il faut également relativiser ce résultat qui devrait s’orienter vers une évolution positive marquée par 2 points :
La diminution des charges de collecte suite au basculement du réseau en avril dernier sur la fibre optique.
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
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La montée en débit du réseau avec la migration de l’ensemble des abonnés vers les offres 4Mbps, ponctuée par une réunion d’information qui aura lieu le 14 juin 2012.
Il faut enfin s’interroger sur un certain nombre de points :
Le réseau permet-il encore aujourd’hui de répondre de façon satisfaisante aux besoins des abonnés actuels ?
Est-il possible d’optimiser encore le réseau et quelle évolution de services peut-on envisager ?
Quelle serait l’hypothèse de pénétration et le nouveau modèle économique avec un nouveau catalogue de services ?
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
Reçu en préfecture le 23/07/2012
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4 Evolution et prévisionnel
4.1 Contexte
L’ouverture en 2008 du réseau haut débit de la Communauté de Communes de la Ténarèze a permis de proposer à ses administrés des offres et un débit attractif en réponse à un besoin minimal de 512 Kbps, seuil d’éligibilité à l’ADSL.
Aujourd’hui les besoins en débit ne sont plus les mêmes, les services et applications Web étant de plus en plus gourmands en bande passante. Le débit minimal acceptable pour assurer un confort d’utilisation est passé à 2Mbps.
Compte tenu de l’évolution des contenus, de la multiplication des usages et de l’amélioration des technologies en zone urbaine, ce seuil acceptable passera à 10Mbps d’ici 5 ans. Les zones peu denses et éloignées des centraux ne seront jamais fibrées par les opérateurs privés et conserverons donc leur débit initial souvent faible (<2Mbps).
• La fracture numérique qui ne concernait que 2% des lignes en France en 2007 pourrait représenter près de 20% d’ici 10 ans si rien n’est fait.
La technologie Wi-Fi qui compose le réseau radio ne cesse d’évoluer et sa technique de transmission permet aujourd’hui de faire transiter des débits importants.
Le problème se pose cependant au niveau des collectes du réseau. Celles-ci, assurées par des lignes SDSL, ne permettent pas d’assurer sans limite la montée en charge d’abonnés sur le réseau et encore moins d’envisager une montée en débit.
Pour une évolution vers des offres 4 Mbps, le taux de contention par ligne SDSL serait de 1/20. Dans ces conditions techniques il parait quasiment impossible d’assurer une évolution des offres Internet.
Il est par conséquent nécessaire de collecter le réseau de desserte radio à la fibre optique afin de garantir le bon dimensionnement du réseau, assurer la montée en débit et permettre l’arrivée d’un catalogue de services compétitif.
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
Reçu en préfecture le 23/07/2012
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4.2 Solution technique
En avril 2012, Alsatis a mis en service une liaison de transport très haut débit par faisceaux hertziens à destination du réseau de la Ténarèze.
Cette liaison permet ainsi de raccorder l’ensemble du réseau à la fibre optique à partir du site de collecte de Auch Maillossis.
Le réseau de desserte permet aujourd’hui de fournir des offres 4Mbps. Ce réseau fonctionne cependant toujours sur une bande de fréquence 2,4GHz de plus en plus saturée. Cette saturation engendre des perturbations aléatoires sur les transmissions entrainant des latences variables impactant principalement le service de téléphonie.
Afin d’assurer la montée en débit du réseau de desserte à 20Mbps et régler cette problématique de saturation fréquentielle, Alsatis souhaite mettre en œuvre les modifications suivantes : - D’une part le déploiement de nouveaux équipements de desserte Wi-Fi sur l’ensemble des sites composant le réseau.
o Equipements de type MIMO apportant une capacité de bande passante et capacité d’accueil client plus importantes.
- D’autre part, l’utilisation de la bande de fréquence 5,4GHz pour la desserte client. o Cette bande permet en effet de disposer d’un nombre bien plus conséquent de canaux de communication.
Architecture « montée en débit »
Collecte FO
Capacité
illimitée
Lien FH
Capacité : 100
Mbps
Desserte
MIMO
Capacité :
20 Mbps
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Reçu en préfecture le 23/07/2012
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4.3 Présentation du catalogue de service prévisionnel
Internet Téléphonie
• Firewall et anti-spam inclus - Contrôle
Parental (sur demande)
• Jusqu’à 5 adresses incluant le nom de
domaine
• Engagement de 12 mois à partir du 7e
jour de connexion
• Frais d’accès 50€ (sauf clients existants).
• Illimité vers les fixes en France
métropolitaine et 23 pays étrangers.
• Création d’un numéro géographique (05) ou
09 incluse
• OU
• Conservation de votre numéro
géographique (05) incluse
AlsaBox
• Routeur Wi-Fi
• Switch – 4 ports
• 2 ports téléphonie
Une Set Top Box Média Center donnant accès:
Aux chaînes de la TNT,
A la Vidéo à la Demande (VOD) 2 films offerts
avec VidéoFutur
Aux partages de fichiers Vidéos, Audios, et Photos
entre utilisateurs de la Set Top Box
A des services Web (Pages Jaunes, l’Equipe,
Dailymotion…etc)
Connectiques filaires (RJ45) ou sans fil (WIFI)
Branchement Péritel ou HDMI
Pause du direct, enregistrement du direct.
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
Reçu en préfecture le 23/07/2012
Affiché le 22 / 27
ALSATIS propose également une nouvelle pour appeler librement vers les mobiles de tout opérateur :
4.4 Evolution du nombre d’abonnés
Dans l’hypothèse de mise en œuvre du plan de montée en débit, tenant compte d’une capacité de couverture du réseau estimé à plus de 2000 lignes, et d’une pénétration des zones grises FT (2Mbps max), Alsatis envisage une nette progression du nombre d’abonnés avec un objectif de 500 à fin de DSP.
4.5 Coûts de mise en œuvre
Un devis a été présenté à la Communauté de Communes pour un montant global de 149 031,10€ HT. Ce devis tient compte de l’aménagement de l’ensemble des sites du réseau et des travaux d’électrification des sites solaires.
5 Plan d’affaires prévisionnel
5.1 Scénario 1 : pas d’évolution du réseau
Dans ce scénario l’évolution du nombre d’abonnés sera dépendante de 2 facteurs : Facteur bénéfique : la campagne de communication pour l’ouverture des offres 4Mbps devrait relancer l’attractivité du réseau et donc la pénétration commerciale Facteur néfaste : si le réseau de collecte s’est vu amélioré, le réseau de desserte comporte des lacunes techniques et de fonctionnement pour lesquelles se multiplient les plaintes client quant à la qualité fournie, notamment sur la téléphonie, un service de plus en plus sollicité par les utilisateurs du réseau.
Face à ce scénario, nous pouvons envisager, dans le meilleur des cas, une hausse de 20% du nombre d’abonnés à fin de DSP (octobre 2015).
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
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5.1.1 Evolution du nombre d’abonnés
Initial S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
Venus 512 Total Abonnement 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0
Débit Max 4 Mbps Total Abonnement 140 140 160 172 172 172 172 172 172
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0
Débit Max 20 Mbps Total Abonnement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0
Neptune 4 Mbps Pro Total Abonnement 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 Mbps Garanti Symétrique Total Abonnement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0
Telephonie A Total Abonnement 58 58 65 70 70 70 70 70 70
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0
Telephonie B Total Abonnement 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre abonnés Grand Public 144 144 164 176 176 176 176 176 176
Nombre abonnés Professionnel 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Nombre abonnés Entreprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre abonnés Total 160 160 180 192 192 192 192 192 192
Débit de transport nécéssaire (Mbps) 17 17 19 20 20 20 20 20 20
5.1.2 Charges directes modifiées
A noter que nous tenons compte du retrait d’exploitation des sites de collecte de Moncrabeau et des Services techniques de Condom, soit 22 sites.
Nombre Points haut exploités total (hors RL) 22,00
Nombre de Relais locaux chez habitant 1,00
Nombre d'abonnements EDF 3,00
Nombre d'abonnements GSM 22,00
Redevance moyenne par point haut et par an 0,00 €
CHARGES DIRECTES RESEAUX
Détail par
semestre (6
mois)
Débit
Nécéssaire
Nbr de
Mpbs
commandé
Cout du
Mbps/mois
Cout par
semestre
Cout WAN S7 16,57 16,57 57,90 € 5 757,16 €
Cout WAN S8 18,62 18,62 57,90 € 6 468,65 €
Cout WAN S9 19,85 19,85 57,90 € 6 895,55 €
Cout WAN S10 19,85 19,85 57,90 € 6 895,55 €
Cout WAN S11 19,85 19,85 57,90 € 6 895,55 €
Cout WAN S12 19,85 19,85 57,90 € 6 895,55 €
Cout WAN S13 19,85 19,85 57,90 € 6 895,55 €
Cout WAN S14 19,85 19,85 57,90 € 6 895,55 €
Cout WAN S15 19,85 19,85 57,90 € 6 895,55 €
Cout WAN S16 19,85 19,85 57,90 € 6 895,55 €
CALCUL DE COUT WAN PAR SEMESTRE
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Reçu en préfecture le 23/07/2012
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5.1.3 Compte de résultat prévisionnel
Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total
Revenu
1 Recettes Abonnement Internet 52 700 € 59 300 € 59 300 € 59 300 € 230 601 €
Recettes Téléphonie 8 904 € 10 002 € 10 002 € 10 002 € 38 910 €
Recette Location CPE 3 582 € 4 045 € 4 045 € 4 045 € 15 718 €
Recette Achat CPE 803 € 482 € 0 € 0 € 1 284 €
3 Recette Frais d'accès au service 836 € 502 € 0 € 0 € 1 338 €
21 Réduction d'abonnement -527 € -593 € -593 € -593 € -2 306 €
S/T 1 66 298 € 73 738 € 72 755 € 72 755 € 285 545 €
Charges
5 Maintenance (sous traitance+matériel) 4 160 € 4 160 € 4 160 € 4 160 € 16 638 €
Transport + Transit IP (Fibre, DSL) 13 246 € 14 943 € 14 943 € 14 943 € 58 075 €
Abonnements EDF/GSM/Redevance 1 406 € 1 406 € 1 406 € 1 406 € 5 626 €
Achat Téléphonie 5 871 € 6 594 € 6 594 € 6 594 € 25 654 €
9 Achat + Obsolescence CPE 4 504 € 4 741 € 4 353 € 4 353 € 17 950 €
Charges indirectes 4 186 € 4 457 € 4 457 € 4 457 € 17 557 €
10 Frais de marketing 997 € 1 126 € 1 126 € 1 126 € 4 376 €
Frais de personnel FAI 15 713 € 17 747 € 17 747 € 17 747 € 68 953 €
Frais de personnel Exploitant 8 008 € 8 331 € 8 331 € 8 331 € 33 002 €
Assurance RC 625 € 662 € 657 € 657 € 2 601 €
Impayés (frais + perte) 829 € 922 € 909 € 909 € 3 569 €
S/T 2 59 544 € 65 090 € 64 684 € 64 684 € 254 001 €
14 EBITDA 6 754 € 8 648 € 8 071 € 8 071 € 31 544 €
Dotation aux amortissements
Matériel CPE 1 860 € 1 358 € 453 € 352 € 4 023 €
Redevance + Investissement Exceptionnels 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
16 EBIT 4 893 € 7 290 € 7 618 € 7 719 € 27 521 € 0 €
IS 1 631 € 2 430 € 2 539 € 2 573 € 9 173 €
23 Résultat Net 3 262 € 4 860 € 5 079 € 5 146 € 18 348 €
23 Marge nette 4,9% 6,6% 7,0% 7,1% 6,4%
Nous arrivons à conserver un résultat positif qui se stabilise à 7,1% en fin de DSP. Ce résultat reste cependant inférieur à 10% ne permettant pas à Alsatis de prévoir d’investissement pour le renforcement ou l’extension du réseau.
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
Reçu en préfecture le 23/07/2012
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5.2 Scénario 2 : optimisation du réseau de desserte
Dans ce scénario ALSATIS prévoit un retour significatif de l’attractivité du réseau avec une nette progression du nombre d’abonnés. Cette prévision est motivée par plusieurs points :
La mise à « neuf » du réseau et le règlement des problèmes récurrents par vétusté ou dégradation de matériels : accroissement du taux de disponibilité du réseau et de la qualité de service, en particulier sur la téléphonie
L’ouverture d’offres très attractives à 20Mbps descendants/5Mbps montants avec téléphonie incluse et box TV : compétitivité et pénétration des zones grises ADSL Ouvertures d’offres à débits garantis pour les PME
Dans ce scénario ALSATIS se fixe un objectif de 500 abonnés au service à fin de DSP.
5.2.1 Evolution du nombre d’abonnés
Initial S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
Venus 512 Total Abonnement 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Débit Max 4 Mbps Total Abonnement 140 140 160 172 20 20 20 20 20 20 20
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Débit Max 20 Mbps Total Abonnement 0 0 0 0 250 400 476 476 476 476 476
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neptune 4 Mbps Pro Total Abonnement 16 16 16 16 2 2 2 2 2 2 2
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 Mbps Garanti Symétrique Total Abonnement 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telephonie A Total Abonnement 58 58 65 70 10 10 10 10 10 10 10
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telephonie B Total Abonnement 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Résiliation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre abonnés Grand Public 144 144 164 176 270 420 496 496 496 496 496
Nombre abonnés Professionnel 16 16 16 16 2 2 2 2 2 2 2
Nombre abonnés Entreprises 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Nombre abonnés Total 160 160 180 192 272 424 500 500 500 500 500
Débit de transport nécéssaire (Mbps) 17 17 19 20 65 106 125 125 125 125 125
Nous partons sur l’hypothèse d’un aménagement du réseau et l’ouverture des nouvelles offres en 2013.
5.2.2 Charges directes modifiées
Détail par
semestre (6
mois)
Débit
Nécéssaire
Nbr de
Mpbs
commandé
Cout du
Mbps/mois
Cout par
semestre
Cout WAN S7 16,57 16,57 57,90 € 5 757,16 €
Cout WAN S8 18,62 18,62 57,90 € 6 468,65 €
Cout WAN S9 19,85 19,85 57,90 € 6 895,55 €
Cout WAN S10 64,82 64,82 37,23 € 14 481,21 €
Cout WAN S11 106,42 106,42 37,23 € 23 773,87 €
Cout WAN S12 125,42 125,42 37,23 € 28 018,52 €
Cout WAN S13 125,42 125,42 37,23 € 28 018,52 €
Cout WAN S14 125,42 125,42 37,23 € 28 018,52 €
Cout WAN S15 125,42 125,42 37,23 € 28 018,52 €
Cout WAN S16 125,42 125,42 37,23 € 28 018,52 €
CALCUL DE COUT WAN PAR SEMESTRE
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
Reçu en préfecture le 23/07/2012
Affiché le 26 / 27
5.2.3 Compte de résultat prévisionnel
Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total
Revenu
1 Recettes Abonnement Internet 52 700 € 83 111 € 189 207 € 204 420 € 529 439 €
Recettes Téléphonie 8 904 € 5 647 € 1 292 € 1 292 € 17 136 €
Recette Location CPE 3 582 € 4 888 € 9 692 € 10 493 € 28 656 €
Recette Achat CPE 803 € 3 078 € 9 570 € 0 € 13 451 €
3 Recette Frais d'accès au service 836 € 3 594 € 10 644 € 0 € 15 075 €
21 Réduction d'abonnement -527 € -831 € -1 892 € -2 044 € -5 294 €
S/T 1 66 298 € 99 488 € 218 514 € 214 161 € 598 461 €
Charges
5 Maintenance (sous traitance+matériel) 4 160 € 4 160 € 4 160 € 4 160 € 16 638 €
Transport + Transit IP (Fibre, DSL) 13 246 € 22 769 € 54 564 € 59 037 € 149 616 €
Abonnements EDF/GSM/Redevance 1 406 € 1 406 € 1 406 € 1 406 € 5 626 €
Achat Téléphonie 5 871 € 3 723 € 851 € 851 € 11 295 €
9 Achat + Obsolescence CPE 4 504 € 7 502 € 16 594 € 9 811 € 38 410 €
Charges indirectes 4 186 € 4 950 € 7 786 € 8 254 € 25 176 €
10 Frais de marketing 997 € 1 361 € 2 710 € 2 933 € 8 001 €
Frais de personnel FAI 15 713 € 21 444 € 42 703 € 46 215 € 126 075 €
Frais de personnel Exploitant 8 008 € 8 919 € 12 300 € 12 859 € 42 087 €
Assurance RC 625 € 791 € 1 386 € 1 364 € 4 166 €
Impayés (frais + perte) 829 € 1 244 € 2 731 € 2 677 € 7 481 €
S/T 2 59 544 € 78 267 € 147 192 € 149 567 € 434 571 €
14 EBITDA 6 754 € 21 220 € 71 322 € 64 594 € 163 890 €
Dotation aux amortissements
Matériel CPE 1 860 € 1 689 € 2 945 € 4 675 € 11 168 €
Redevance + Investissement Exceptionnels 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
16 EBIT 4 893 € 19 531 € 68 378 € 59 920 € 152 722 € 0 €
IS 1 631 € 6 510 € 22 790 € 19 971 € 50 902 €
23 Résultat Net 3 262 € 13 021 € 45 587 € 39 948 € 101 820 €
23 Marge nette 4,9% 13,1% 20,9% 18,7% 17,0%
Ce résultat prévisionnel témoigne d’une très bonne santé financière du réseau avec un résultat stabilisé à 18,7% à fin de DSP. En plus de garantir la pérennité du réseau, ce modèle économique permettra à ALSATIS d’assurer une exploitation maitrisée du réseau et renforcer ses ressources humaines dédiées au réseau de la Ténarèze.
Enfin ALSATIS pourra envisager des investissements pour l’extension de la couverture du réseau en collaboration avec la Communauté de Communes pour l’identification des besoins.
Envoyé en préfecture le 23/07/2012
Reçu en préfecture le 23/07/2012
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6 Annexe : fonctionné hotspot Laressingle
(Tout) Groupe (Tout) Mes ure 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11
All Frees pot.Groupes t enarez e All Ut ilis at eur. Equipement s Nombre de c onnec t é 58 58 3 9 4 4 10 12 12 11 2
Dimensions
AMJ
All Dat e. AMJ s
All Date.AMJ s
2010 2010 2011 2011
58 connexions ont été comptabilisées en 2011. Un rapport détaillé incluant les temps de connexion sera fourni ultérieurement.
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