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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 105 Delegation de Service Public SNgo Rapport annuel 2020 annexes OK
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 105 Delegation de Service Public SNgo Rapport annuel 2020 annexes OK)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Tourisme,
©
EST URL LEON
GH transdev
NORMANDIE
RAPPORT ANNUEL DU
DÉLÉGATAIRE DU RÉSEAU
2020 SOMMAIRE
• 1. L’OFFRE DU RÉSEAU SNgo ! 11
• 1.1. Les chiffres clés
• 1.2. Les temps forts de l’année 2020
• 1.3. L’offre kilométrique
•
• 2. LA FRÉQUENTATION EN 2020 20
• 2.1. Méthodologie
• 2. 2. La fréquentation totale en 2020
• 2.3. La fréquentation sur les lignes régulières
• (Fréquentation par lignes, par mois et comparée aux prévisions contractuelles)
• 2.4. Fréquentation sur le service HANDIgo !
• (Fréquentation par mois et comparée aux prévisions contractuelles)
• 2.5. Fréquentation sur la Navette Giverny
• (Fréquentation par mois et comparée aux prévisions contractuelles )
• 3. LES RECETTES EN 2020 39
• 3.1. La tarification
• 3.2. Les recettes totales en 2020
• 3.3. Les recettes sur les lignes régulières
• 3.4. Les recettes sur le service HANDIgo !
• 3.5. Les recettes sur la Navette Giverny
• 3.6. Les recettes sur la Ligne 8
• 3.7. Les recettes par titre de transport 2 • 4. L’ENTREPRISE ET LE PARC DE VÉHICULES 55
• 4.1. L’entreprise Transdev Normandie Val de Seine
• 4.2. L’assistance technique
• 4.3. Le parc de véhicules
•
• 5. LA DÉMARCHE QUALITÉ 64
• 5.1. Le contrôle de la qualité de service
• 5.2. Notre système de management Qualité Sécurité Environnement
• 6. LA PROMOTION DU RÉSEAU 69
• 6.1. Les actions commerciales et marketing mises en place en 2020
• 6.2. L’Agence SNgo et les points de vente
•
• 7. LE BILAN FINANCIER 84
• 7.1. Compte d’exploitation 2020
3 D us
ETC
4 Après un exercice 2019 plein de promesses, suite aux succès de la restructuration déployée sur les lignes 1 à 6 et de
l'intégration de la ligne 8, l'année 2020 restera une année ô combien particulière, en lien avec la crise sanitaire sans
précédent que nous avons vécu. Ce contexte inédit a nécessité une adaptabilité et une réactivité importante pour toutes
les parties prenantes.
Dans des délais records, à compter du 17 mars, nous avons réalisé les actions suivantes :
− allègement de l'Offre ;
− information/communication sur les gestes barrières ;
− organisation de la distanciation physique dans les véhicules et à l'Agence commerciale ;
− suspension de la vente à bord ;
− opérations de désinfection quotidienne à bord des véhicules et à l'Agence commerciale...
Malgré la levée d'une partie de ces dispositifs, notamment avec la reprise des ventes à bord début juin, les résultats du
réseau SNgo! en 2020 n'ont pas pu atteindre les niveaux attendus, que ce soit en termes de fréquentation (- 27% par
rapport à 2019 et - 36% par rapport aux engagements contractuels) mais également au niveau des recettes (- 61 % par
rapport à 2019 et - 66 % par rapport aux engagements contractuels).
5 Sur ce dernier point, l'impact de la très faible activité des "navettes Giverny" a été majeur. Pour rappel, cette ligne
constitue la principale source de revenu direct du contrat, à hauteur de 55% des recettes totales. Afin d'optimiser les
moyens mis en œuvre et donc de limiter les coûts d'exploitation et le déficit de la DSP, cette ligne a été opérée durant
sa période de fonctionnement en 2020 avec un seul véhicule contre trois, en conditions normales.
Toute cette actualité a donc été le sujet principal de l'avenant 9 qui a été contractualisé en octobre 2020, et qui a
formalisé une partie des prises en charges, respectives de Seine Normandie Agglomération et Transdev Normandie Val
de Seine, du déficit de recettes de cet exercice.
A noter tout de même que l'avenant 8, acté en tout début d'année, a permis de concrétiser certains développements sur
le contrat, notamment le renouvellement anticipé du matériel roulant (2 nouveaux autobus hybrides mis en service à
l'automne, un nouveau véhicule en renouvellement étant prévu chaque année à partir de 2021) ou encore le démarrage
des études préalables du projet NIMFEA, expérimentation sur la saison touristique 2022 de trois véhicules autonomes
reliant la gare de Vernon/Giverny au site touristique de Giverny. Ces deux sujets s'inscrivent très exactement dans la
dynamique du territoire Seine Normandie Agglomération visant à couvrir 100% de ses besoins énergétiques par des
énergies renouvelables d'ici 2040, tout en diminuant 50% de sa consommation d'énergie.
Quentin Royer
Directeur de Transdev Normandie Val de Seine
6 7 90! Le réseau de transport de Seine Normandie Agglomération SNECMAQ, 4°
Clinique des Zone Ciale Virolet
Portes de l'Eure
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Plan du réseau 2020
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Zone urbanisée D Hôpital et clinique
Zone commerciale ÉÂ Centre commercial
Zone industrielle hi Édifice remarquable
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Lycée et collège ÆX Équipement sportif
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Plan du réseau 2020 (ligne 8)
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Pour rappel, le 3 septembre 2018, un nouveau réseau a été lancé avec de nouveaux tracés et une nouvelle dénomination des lignes. La desserte des communes des Andelys et Frenelles-en-Vexin avec une nouvelle ligne 8 a été intégrée au réseau SNgo le 1er juillet 2019.
LIGNES : les lignes du réseau urbain de Vernon et St-Marcel
LIGNE : La ligne reliant Frenelles en Vexin <> Les Andelys
LIGNE : La ligne reliant Ménilles à Pacy-sur-Eure
LIGNE : La ligne reliant Ecos, Gasny, Giverny et Vernon
LIGNE : La ligne scolaire reliant Vernon République à St Adjutor
NAVETTE : La ligne à vocation touristique reliant la Gare SNCF Vernon-Giverny à Giverny
: Le service réservé aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer sur le réseau urbain
Le réseau »
»
»
Les chiffres clés
Les temps forts de l’année 2020
L’offre kilométrique
1. L’OFFRE DU RÉSEAU
11 1. Les chiffres clés
12 ”
V véhicules lignes régulières + | Navette Vernon-Giverny
+ | service HANDIgo!
+ ] Ligne à vocation scolaire
communes
desservies
Près de
L__e Kms parcourus
13
334 616 Validations en 2020 -27% par rapport à 2019
17
9
10
590 662 2. Les temps forts de l’année 2020
14 Evolution d’offre et avenants
Avenant n°8 (décembre 2019 - janvier 2020) :
- Création de 2 arrêts sur la ligne 8
- Etudes préalables d’expérimentation du véhicule autonome
- Marketing SNCF
- Renouvellement anticipé des véhicules
- Compensation financière pour perte de recettes
- Modification de la formule de calcul de la taxe sur salaire et de la CET
Avenant n°9 (octobre 2020) :
- Impact du COVID sur la DSP
- Diminution de l’offre horaire des lignes urbaines faute de fréquentation suffisante. Les lignes 1 à 6 et la ligne 8 ont fonctionné sur leurs horaires du samedi sur l’ensemble de la semaine. Les lignes 9, 10 et S ont été suspendues. HandiGO a été limité à une personne par déplacement. La vente de titres de transport a été suspendue, ainsi que leur validation, occasionnant l’absence de recettes sur la période. La Navette Giverny a débuté la saison le 8 juin avec un unique véhicule, date de reprise de la vente des titres de transport sur le réseau SNgo!
- Seine Normandie Agglomération s’engage à prendre en charge les deux tiers du déficit occasionné par la crise sanitaire.
- Prolongation du second véhicule HANDIGO jusqu’au 31 décembre
- Partage du déficit commercial de 2019. Un service privé concurrent s’est installé, ne permettant pas d’atteindre les objectifs de recettes sur Giverny. L’agglomération propose la prise en charge de la moitié du déficit.
15 Crise sanitaire COVID-19
La crise sanitaire a fortement impacté le fonctionnement du réseau en 2020 :
Confinement #1 26 mars – 11 mai 2020 :
- La vente à bord a été suspendue du 16 mars jusqu’au 8 juin.
- Les lignes 1 à 6 et la ligne ont circulé du 23 mars au 9 mai sur l’offre du samedi. Les lignes S, 9 et 10 ont été suspendues durant cette période.
- L’Agence SNgo a été fermée du 16 mars au 9 mai.
- Le nombre de places à bord a été limitée et des sièges ont été condamnés.
Déconfinement #1 11 mai 2020 :
- Toutes lignes ont repris leur offre habituelle le 11 mai.
- Le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans a été rendu obligatoire à la sortie du confinement le 11 mai. - L’Agence SNgo a réouvert ses portes avec un accueil maximum de 2 personnes en simultanée. - La Navette Giverny a débuté sa saison le 8 juin.
Confinement #2 30 octobre – 15 décembre 2020 :
– Toutes les lignes ont circulé aux horaires habituels et l’Agence SNgo est restée ouverte.
Déconfinement #2 15 décembre 2020 :
- Le couvre-feu a été appliqué de 20h à 6h (21h-7h auparavant).
16 3. L’offre kilométrique
17 En 2020, 590 662 kms (contre 666 636 kms en 2019, 591 434 kms en 2018, 581 851 kms en 2017) ont été parcourus sur le réseau. L’offre kilométrique est globalement répartie sur l’ensemble du réseau, elle est plus homogène entre les lignes. En effet, l’offre horaires est désormais identique sur les lignes 1 à 6 du réseau urbain de Vernon et St-Marcel depuis la restructuration du réseau en 2018.
Offre kilométrique par ligne
Durant l’année 2020, Transdev Normandie Val de Seine n’a pas effectué de sous-traitance pour l’exécution des services. En 2020, 80 444 courses (contre 81 681 en 2019 et 52 803 en 2018) étaient programmées. 6 103 courses n’ont pas été effectués (contre 18 en 2019 et 12 en 2018), ce qui s’explique par la réduction de l’offre durant le confinement de mars à mai 2020.
Conditions d’exécution des services
18
Ligne 1
6% Ligne 2
7%
Ligne 3
9%
Ligne 4
14%
Ligne 5
9% Ligne 6
8%
Ligne 8
20%
Ligne 9
7%
Ligne 10
12%
Handigo
5%
Giverny
3%
Répartition de Janvier à Décembre 2020 19 8822 Méthodologie
La fréquentation totale en 2020
La fréquentation sur les lignes régulières
La fréquentation sur le service HANDIgo!
La fréquentation sur la Navette Giverny
2. LA FRÉQUENTATION EN 2020
20 1. Méthodologie
21 La carte Atoumod’ peut accueillir plusieurs titres de transport de certains réseaux de transports de la Région Normandie.
La primo délivrance des cartes Atoumod’ s’effectue uniquement auprès de l’Agence SNgo à Vernon.
En fonction du service souhaité, le rechargement s’effectue à bord des véhicules, à l’Agence SNgo ou auprès du réseau de dépositaires.
La billettique Atoumod’ permet d’avoir les remontées de validations des voyageurs sur l’ensemble du réseau avec des rapports statistiques détaillés.
La carte Atoumod’ : un support unique
697
C’est le nombre de
cartes Atoumod’
délivrées par
l’Agence SNgo en
2020 contre 878 en
2019.
Géo 3D, un système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV)
Grâce à la mise en place de Géo3D en 2017, les remontées des validations par arrêt se font automatiquement, ce qui permet d’avoir des validations par arrêt fiables.
5 689 C’est le nombre de
cartes Atoumod’
délivrées sur le
réseau depuis le
lancement
d’Atoumod’.
22
C’est le nombre de
cartes en primo
délivrance depuis le
lancement
d’Atoumod’.
C’est le nombre de
cartes en primo
délivrance en 2020.
472
3 589 2. La fréquentation totale en 2020
23 37 539
33 404
20 037
13 320
21 392
26 830 25 096
23 879
38 149
34 977
29 260 30 733
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
Validations Lignes 1 à 6 + 9 + 10 + S + HANDIGO + Navette Giverny
Prévisions contractuelles
En 2020, 334 616 (457 802 en 2019
et 407 875 en 2018) validations
ont été enregistrées sur le
réseau (incluant ligne 1 à 6, 9 +
10, Navette Giverny, ligne S et
HANDIgo).
Cela représente une baisse de
-26,9% par rapport à 2019.
Sur une année « classique », la
fréquentation est constante tout
au long de l’année. Cette année,
la fréquentation a connu une
baisse significative durant la
période de confinement (mars à
mai).
En 2020, 27 800 voyages ont été
effectués en moyenne chaque
mois sur le réseau (contre 38 000
en 2019).
Fréquentation par mois et comparaison par rapport aux engagements
La Navette Giverny a débuté sa saison le 8 juin 2020. Habituellement, elle circule de mars à novembre.
-26,9%
par rapport
à 2019
-35,7%
par rapport au
prévisionnel
24 3. La fréquentation sur les lignes
régulières
25 Lignes
Engagement
prévu au
contrat 2019
2019
387 883
25 495
85 690
61 806
49 510
45 527
79 866
7 731 7 348
8 900 11 469
96 837 75 858
5 833 6 575
72
8 586
TOTAL 507 183 457 802
TOTAL
sans
HANDIgo!
501 351 451 227
Fréquentation par ligne et comparaison par rapport aux engagements
+29%
-5%
Taux d’atteinte
-22%
+13%
-10%
-10%
26
-5%
Lignes
Engagement
prévu au
contrat 2020
2020
400 007
19 579
72 010
51 273
43 959
47 974
64 780
7 770 6 677
8 956 8 161
97 877 9 841
5 861 4 924
5 438
TOTAL 520 471 334 616
TOTAL
sans
HANDIgo!
514 610 329 692
-25%
-14%
-9%
-90%
-16%
-36% Le nombre de voyages effectués est inférieur au nombre de voyages prévus de -36% et s’explique par différentes raisons :
Année difficile avec les confinements, crise sanitaire et couvre-feu.
La fréquentation de la Navette Giverny a été en-deçà des attentes du fait de plusieurs facteurs combinés (saison qui a débuté le 8 juin, crise sanitaire et concurrence du Givernon).
27
En 2020, la fréquentation du réseau s’élève à 334 616 voyageurs (contre 457 802 voyageurs en 2019 et 407 875 en 2018) sur tout le réseau SNgo! 28 446
25 027
32 600
28 148
31 238
27 389 25 815
21 923
30 352 32 236
34 586
30 134
34 160
30 652
18 494
13 146
20 217
23 599
21 415
19 236
32 944 31 232
26 483 27 997
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
Fréquentation Lignes 1 à 6 du 01/01/19 au 31/12/19 Fréquentation Lignes 1 à 6 du 01/01/20 au 31/12/20
Fréquentation par mois des lignes 1 à 6
En 2020, les lignes urbaines de Vernon et St-Marcel (1 à 6, sans compter la ligne S) ont enregistré 299 575 validations contre 347 894 en 2019, (303 290 validations en 2018 et 305 177 en 2017), soit une baisse de -13,8%.
La fréquentation durant les mois de Janvier, Février, Septembre été supérieure à l’année 2019. En fonctionnement « normal », nous avons espoir donc d’avoir de bons résultats à l’avenir.
-13,8%
par rapport
à 2019
28
-1,2%
par rapport
à 2018 Poids des lignes
+15%
par rapport
à 2018
29
6%
24%
17%
15%
16%
22%
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6 HN |
924
557
446
0 0
59
4 0
936
667
1 078
767
1 280
623
1 199
648
1 186
585
3 0
773 756
977
556
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Fréquentation Ligne S en 2020 Fréquentation Ligne S en 2019
Comparaison fréquentation par mois de la ligne S
En 2020, la ligne S a comptabilisé 5 438 contre 8 586 validations en 2019 (17 012 validations en 2018 et 23 604 en 2017), soit une baisse de -36,7%.
-36,7%
par rapport
à 2019
30 Fréquentation par mois de la ligne 9
780
703
247
0
485
638
319
446
945
713
661
863 864
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
Fréquentations Ligne 9 en 2020 Fréquentations Ligne 9 en 2019
Prévisions contractuelles
6 677 validations en 2020 contre 7 348 validations en 2019 (5 555 réalisées sur la ligne 6 (9 dans le nouveau réseau) en 2018 et 5 228 en 2017), soit une baisse de de -9,1% de fréquentation.
Sur certains mois, les objectifs contractuels sont dépassés.
-9,1%
par rapport
à 2019
31 947 915
494
0
433
762 732
687
929
830
638
794
904
801
973 1 011
1 247 1 226
956
791
1 071
926 872
691
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Fréquentations Ligne 10 en 2020 Fréquentations Ligne 10 en 2019
Prévisions contractuelles
Fréquentation par mois de la ligne 10
En 2020, la ligne 10 a comptabilisé 8 161 validations contre 11 469 validations (9 470 en 2018 et 6 997 en 2017), soit une baisse de -28,8 % de fréquentation.
Depuis janvier 2017 et l ’augmentation de son offre horaires, la fréquentation de la ligne 10 n’a cessé de croître sauf en 2020 en raison de la crise sanitaire.
-28,8%
par rapport
à 2019
32 4. La fréquentation sur le service HANDIgo!
33 Voyages exécutés (passagers en charge) par mois du service HANDIgo! Extraction du logiciel de réservations OPTYCALL
En 2020, le service HANDIgo a
effectué 4 924 voyages contre 9
485 en 2019 soit une diminution de
fréquentation de -48%.
Le 1er et le 2e confinement a eu un
impact important sur les
réservations. La fréquentation est
divisé par deux.
Cela explique l’arrêt du second
véhicule au 31 décembre 2020.
-48%
par rapport
à 2019
34
854
699
932
793
766
840
762
716
786
900
744
693
728
577
356
174
257
417
350
419
464
438
297
447
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 5. La fréquentation sur la Navette Giverny
35 AI 1 658 5 922 9 850 9 386
10 626 10 653
8 886
7 605
389
1 949
9 774
14 811
15 513
9 899 9 962
8 262
5 339
349
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
Nombre de validations en 2018
Nombre de validations en 2019
Nombre de validations en 2020
Fréquentation par mois de la Navette Giverny et comparaison par rapport aux engagements
En 2020, 9 841 voyages ont été
effectués sur la Navette Giverny contre
75 858 voyages en 2019 (64 975 en 2018
et 86 498 en 2017) soit une baisse de -
87% de fréquentation.
La saison de Giverny a débuté le 8 juin
2020.
La crise sanitaire et la peur liée à la
Covid-19 ont touché très fortement le
tourisme.
36 0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2016 2017 2018 2019 2020
2019-2020 -87% de
fréquentation
80 725 86 498
64 975
75 858
9841
0 000
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
2016 2017 2018 2019 2020
Fréquentation de la Navette Giverny en comparaison avec 2019, 2018, 2017 et 2016
L’année 2018 avait connu une importante baisse de fréquentation
(-25%) liée à de nombreux facteurs pénalisants.
Malgré la concurrence du petit train, en 2019, nous avions eu un
beau début de saison qui s’est estompé dès le mois de Juillet.
Nous avions réalisé un taux de +17% de fréquentation par rapport
à 2018. L’année 2019 est une année de référence concernant le
fonctionnement de la Navette Giverny.
L’année 2020 a connu une très forte chute du nombre de
validations, 9 841 (comprenant M-Tickets) en raison de la crise
sanitaire et de l’ouverture tardive de la saison.
37 38 8BBBLES La tarification
Les recettes totales en 2020
Les recettes sur les lignes régulières
Les recettes sur le service HANDIgo!
Les recettes sur la Navette Giverny
Les recettes sur la ligne 8
Les recettes par titre de transport
3. LES RECETTES EN 2020
39 1. La tarification
40 LUS
Ticket 1 voyage 0,50 €
Ticket 10 voyages 4€
Ticket 10 voyages réduit* 3€
Les voyages pour les moins de 12 ans sont gratuits.
* Carte d’accès au tarif réduit délivré sous conditions de
ressources par la Maison de la Famille et des Solidarités,
rue des Oiseaux, Les Andelys.
Maison de la Famille et des Solidarités
02 32 54 75 63
Rue des Oiseaux - 27705 Les Andelys
Lundi au Vendredi : 8h45 - 12h / 13h30 - 17h
LES TARIFS
Ticket 1 voyage 1€ O
Pass 10 voyages 7€ Dh 06
Pass 31 jours 20 € 06
Pass 31 jours jeunes (-26 ans) 15€ D» 08
Pass 365 jours > 2 MOIS OFFERTS 20€ > 00
Ticket combiné 1 voyage 2€ [
Pass combiné 10 voyages 15€ Dh 08
Pass combiné 31 jours 40 € 08
Pass combiné 31 jours jeunes (26 ans): 20€ : > > D 00
Pass combiné 31 jours social (CMU/RSA) : 5€ 0
Pass combiné 365 jours 400€ DB 00
Pass combiné 365 jours jeunes (-26 ans) _: 200 € 00
LIEUX DE VENTE : (=) Bus Æ9 Agence Æ2 Commerçants partenaires
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LIGNE
D
NAVETIE | Les Pass combinés 10 voyages, 31 jours et 31 jours jeunes
GIVERNY | seront acceptés sur la Navette Giverny uniquement
pour les résidents de Seine Normandie Agglomération et seront
disponibles uniquement à l’AgenceSN GO: de mars à novembre.
Les Pass combiné 10 voyages, combiné 31 jours et
combiné 31 jours jeunes sont rechargeables sur votre
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CORRESPONDANCE MAIS NE SONT PAS ACCEPTÉS POUR UN ALLER-RETOUR.
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Les grilles tarifaires en 2020
41 2. Les recettes totales en 2020
42 27 041,36
22 273,64
12 816,36
0 148,18
20 441,82
25 143,18
37 053,64 32 968,18
27 856,82
17 579,09
18 813,18
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
60 000 €
70 000 €
80 000 €
90 000 €
100 000 €
Recettes Totales HT (incluant Navette Giverny) en 2018
Recettes Totales HT (incluant Navette Giverny) en 2019
Recettes Totales HT (incluant Navette Giverny) en 2020
242 135 € de recettes
totales HT
Recettes totales HT par mois (incluant Giverny et sauf ligne 8)
Les recettes de l’année 2020
(incluant la Navette Giverny)
s’élèvent à 242 135€ contre 622
048 € en 2019 (559 014 € en 2018
et 605 447 € en 2017), soit une
baisse de -61% des recettes.
-61%
par rapport
à 2019
43 3. Les recettes sur les lignes régulières
44 0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00
Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 Ligne 9 Ligne S Ligne 10
Recettes HT par lignes et par mois (titres vendus à bord)
En 2020, les recettes HT des titres vendus à bord sur les lignes régulières (1 à 6, 9 et 10 + S) ont représenté 122 031€ contre 172 843 € en 2019 (161 020 € en 2018 et 167 796€ en 2017).
A noter : la vente à bord a été suspendu du 16 mars au 8 juin afin de limiter la propagation de la COVID-19.
À travers les recettes, comme en 2019, les lignes 2, 6 et 3 apparaissent comme les plus fréquentées sur le réseau.
45
Ventes
suspendues
=
COVID-19 D
œ :
3 æ
œ D
5 D
D
DD
D
Recettes HT par lignes et par mois (titres vendus à bord)
Lignes 2018 1/01 au 2/09 Lignes 2018 3/09 au 31/12 2019 1/01 au 31/12 2020 1/01 au 31/12
51 223 € 3 011 € 11 295 € 6 445 €
31 137 € 11 359 € 36 429 € 26 484 €
8 681 € 8 685 € 28 476 € 19 805 €
2 546 € 5 708 € 16 163 € 11 866 €
3 093 € 1 090 € 1 209 € 626 €
5 179 € 18 788 € 15 795 €
4 192 € 5 414 € 4 141 €
12 072 € 39 380 € 26 400 €
13 044 € 15 665 € 10 469 €
M 23 -
TOTAL 161 020 € 172 843 € 122 031 € 46
-29%
par rapport
à 2019 4. Les recettes sur le service HANDIgo!
47 258,18
211,82
107,27
0,000,00
151,82
172,73
212,73
128,18
184,55
121,82
286,36
0 €
50 €
100 €
150 €
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
HANDIgo 2018
HANDIgo 2019
HANDIgo 2020
Recettes HT par mois du service Handigo! (titres vendus à bord)
Les recettes HT de l’année 2020 du
service Handigo représentent 1 835,45€
contre 2 769€ en 2019 (3 405 € en 2018
et 4 020 € en 2017) .
1 835,45 € de recettes HT pour
Handigo! contre
2 769€ en 2019
-33,7%
par rapport
à 2019
48 5. Les recettes sur la Navette Giverny
49 0 € 0 € 0 €
5 614 € 9 341 €
12 900 €
8 177 € 5 136 €
0 €
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
60 000 €
70 000 €
80 000 €
Montant des Recettes HT 2018 Montant des Recettes HT 2019
Montant des Recettes HT 2020 Engagements recettes 2020
Recettes HT par mois de la Navette Giverny
41 168 € de recettes HT
contre 342 146€ en
2020 sur la Navette
Giverny
Les recettes HT de l’année 2020 de la
Navette Giverny atteignent 41 168€
contre 342 146€ en 2019 (289 965 € en
2018 et 416 449€ en 2017), soit une
baisse de -88% des recettes.
50
-88%
par rapport
à 2019 6. Les recettes sur la ligne 8
51 ITU
3 984,09€ de recettes HT
Recettes annuelles Ligne FRENELLES-EN-VEXIN <> LES ANDELYS
Les recettes de l’année 2020 (HT) représentent 3 984,09€ contre 2 813,18 € en 2019. La ligne a été lancée le 1er juillet 2019.
52
505,91
421,36
552,27
454,55
474,55
404,55
446,82
350,91 344,09
409,09 401,36
478,18
389,09
315,45
395,45
453,64
Ventes
suspendues
=
COVID-19 7. Les recettes par titre de transport
53 48%
6%
8%
11%
12%
1% 4% 4%
1% 0% 1%3% 0% 1%
Recettes HT par titres (lignes régulières + HANDIgo!)
Ticket 1 voyage
Groupe
Pass 10 voyages
Pass 31 jours
Pass 31 jours Jeunes
Pass 365 jours
Pass 365 jours Jeunes
Ticket combiné 1 voyage
Pass Combiné 10 voyages
Pass Combiné 31 jours
Pass Combiné 31 jours Jeunes
En 2020, les recettes de la Navette Giverny représentent 17%
(contre 55% en 2019) des recettes HT totales.
Cela s’explique par le lancement tardif de la saison de Giverny en
juin contrairement aux années précédentes (Mars). De plus, la
crise sanitaire a impacté fortement les fréquentations et donc les
recettes.
Recettes HT par titres de transport
83%
17%
Recettes lignes
régulières +
Handigo!
Recettes
Navette Giverny
Répartition des recettes HT
En 2020, Les recettes issues de la vente des
tickets 1 voyage représentent 48% des recettes
HT sur les lignes régulières et le service
HANDIgo!
Cela montre que les clients n’ont pas encore le
réflexe de souscrire à un Pass. Par ailleurs, le prix
de 1€ du ticket 1 voyage est attractif et facile
pour faire l’appoint.
Les Pass 31 jours, les Pass 31 jours Jeunes et les
Pass 10 voyages représentent 31% (31%
également en 2019) des recettes HT et sont les
Pass les plus vendus. Les Pass 365 jours ne
représentent que 5% des ventes.
54 Présentation brève de l’entreprise + photo dépôt par exemple
55 »
»
»
L’entreprise Transdev Normandie Val de Seine
L’assistance technique
Le parc de véhicules
4. L’ENTREPRISE ET LE PARC DE
VÉHICULES
56 1. L’entreprise Transdev Normandie
Val de Seine
57 Ge sers
Nos chiffres clés
Nos domaines de compétences
Transdev Normandie Val de Seine, filiale du groupe Transdev, exploite le réseau de transport en commun SNgo pour le compte de Seine Normandie Agglomération dans le cadre d’une délégation de service public. Elle a pour mission de gérer l’exploitation du réseau, d’assurer la maintenance des véhicules, de commercialiser les titres de transport et d’apporter son expertise pour les améliorations et le développement du réseau.
Transdev Normandie Val de Seine exploite quotidiennement différents types de transports de voyageurs dans le département de l’Eure et sur une partie de l’Ile de France. En plus de l’exploitation du réseau SNgo, l’entreprise réalise : ─ Du transport scolaire
─ Des prestations de transports périscolaires
─ Des lignes régulières
─ Du transport privé de personnel.
124 salariés 106 conducteurs 2 dépôts
58 2. L’assistance technique
59 (7 transdev
NORMANDIE
»
Transdev Normandie intègre l’ensemble des réseaux urbains et interurbains TRANSDEV de Normandie y compris les réseaux urbains de Rouen et du Havre. Les fonctions supports suivantes à votre disposition :
Le Siège régional Transdev Normandie
─ Finances / Contrôle de gestion : analyse financière,
assistance à l'élaboration budgétaire, mise en
place des procédures comptables
─ Marketing et Communication : fiches horaires,
actions de promotion et de communication,
développement de nouveaux services, réponses
aux appels d'offres
─ Bureau d'études : montage des nouvelles offres de
service dans le respect de la règlementation
(habillage, graphicage), définition des temps de
parcours
Les services partagés
Transdev Normandie Val-de-Seine bénéficie d’un centre de services partagés pour la paie et la compatibilité.
60
─ Parc et Maintenance : suivi du parc de véhicules
─ Ressources Humaines : veille juridique, aide à la constitution des contrats de travail
─ Billettique / Informatique : assistance billettique, gestion du parc informatique
─ Juridique : aide à l'élaboration des contrats et des avenants, veille juridique (F transdev
NORMANDIE
Principales implantations
8
G
=In
Valognes
O
QG
© Portbail
Coutances
O
5
O Granville
© Le Mont-Saint-Michel
TERRITOIRE
ROUEN
NORMANDIE
54 Mvoyageurs/an
1500 collaborateurs
20 M km parcourus/an
510 véhicules
© © OS OTE
Flers
DE
Saint-Romain-
TERRITOIRE
ESTUAIRE
DE LA SEINE
27 Mvoyageurs/an
750 collaborateurs
11,5 M km parcourus/an
235 véhicules
96
TERRITOIRE
NORMANDIE
OUEST
10 M voyageurs/an
500 collaborateurs
12 M km parcourus/an
500 véhicules
© Dieppe Q, PP Q
O Luneray ©
Bolbec
Lillebonne
de-Colbosc port Jérôme
G
O Barentin
TERRITOIRE
DE L'EURE
9Mvoyageurs/an
350 collaborateurs
10 M km parcourus/an
330 véhicules
SCO 2e
O Le Havre O A 4 ES Rouen -— Le Petit-Quevilly
Honfleur O7 VW Sotteville-lès-Rouen
6 parité Pont-Audemer bars
AR Louvier Caen l'évêque O =, G Ô
O Lisieux © O
_ [P]
Argentan
O
Q
Alençon
O
5
Évreux O
=
LÉGENDE
Offres de service
Cr Direction Régionale
[P] Parking et stationnement
Transport scobire
Funiculaire
Dépôt majeur
Métro
Navette fluviale
9 Urbain Interurbain
Tramway BHNS
Vélo Co-voiturage
PMR Cheval
TERRITOIRE
DE DIEPPE PAYS
NORMAND
5,2Mvoyageurs/an
200 collaborateurs
5,2M km parcourus/an
175 véhicules
Transition énergétique
© Transport électrique
Expérimentation
© © Rouen Normandy Re obilités Autonomous Lab | intes
pruur OUS 61 3. Le parc de véhicules
62 C’est la
moyenne
d'âge des
véhicules 5,3
Le réseau SNgo compte 17 véhicules dont :
- 6 véhicules + 2 véhicules de réserve sur les lignes 1 à 6 (Mercedes Citaro K + Heuliez GX 127) -> Arrivée de 2 nouveaux Mercedes Hybride fin 2020 - 2 véhicules sur la ligne 8 (Mercedes city 23 + Citroen Modulis 30)
- 1 véhicule sur la ligne 9 (Mercedes city 23)
- 1 véhicule sur la ligne 10 (Crossway)
- 3 véhicules sur la Navette Giverny dont 2 Crossway + 1 véhicule électrique (YUTONG)
- 2 véhicules sur le HANDIgo (Mercedes Master et Fiat Modulis suite à avenant n°2)
Renouvellement et moyenne d’âge des véhicules
N° immat. Marque Modèle Aménagements Date de 1ère mise en circulation Moyenne d’âge (au 31/12/2020)
FK-023-CA MERCEDES CITY 23 UFR + GIROUETTE AV 13/09/2019 1,4
FG-571-TS CITROEN MODULIS 30 UFR + GIROUETTE AV 06/06/2019 1,7
EY-365-AX YUTONG EC12 UFR + annexe 11 + écrans 11/07/2018 2,6
EY-023-AJ IRISBUS Crossway UFR + annexe 11 01/09/2018 2,3
AG-317-XZ MERCEDES CITARO K UFR + annexe 11 01/12/2009 11,1
AG-346-XZ MERCEDES CITARO K UFR + annexe 11 01/12/2009 11,1
AG-381-XZ MERCEDES CITARO K UFR + annexe 11 01/12/2009 11,1
AG-408-XZ MERCEDES CITARO K UFR + annexe 11 01/12/2009 11,1
AG-432-XZ MERCEDES CITARO K UFR + annexe 11 01/12/2009 11,1
CN-701-PP HEULIEZ GX 127 UFR + annexe 11 20/01/2014 6,9
EH-491-DF MERCEDES Master UFR + annexe 11 01/01/2017 4,0
EH-913-LW MERCEDES City 23 UFR + annexe 11 01/01/2017 4,0
AJ-290-WM FIAT MODULIS Rampe PMR 14/01/2010 11,0
FT-760-KR MERCEDES HYBRIDE UFR + annexe 11 15/10/2020 0,2
FT-764-KR MERCEDES HYBRIDE UFR + annexe 11 15/10/2020 0,2
FP-233-QZ IVECO Crossway UFR + annexe 11 + écrans 30/04/2020 0,8
FP-870-NP IVECO Crossway UFR + annexe 11 + écrans 30/04/2020 0,8
AGE MOYEN 5,3 63 »
»
Le contrôle de la qualité de service
Notre système de management Qualité Sécurité
Environnement
5. LA DÉMARCHE QUALITÉ
64 1. Le contrôle de la qualité de service
65 131
264
179
0 4 0
0
50
100
150
200
250
300
Nombre de voyageurs contrôlés PV
Taux de contrôle et taux de fraude
Au cours de l’année 2020, sur les 574
personnes contrôlées sur le réseau, 4
voyageurs ont reçu une amende.
0,70% des contrôles ont donné lieu à
des procès verbaux (PV).
Les contrôles sur le réseau ne sont
plus assurés depuis la crise sanitaire
afin de limiter la propagation de la
Covid-19.
66 2. Notre système de management Qualité
Sécurité Environnement
67 LA SÉCURITÉ DE TOUS, UNE EXIGENCE
> Respect de la règlementation
> Communication de l'information
CA SE RE Re CE REReel (lt
A LE ES Re SE TA CTES
ADS EE Rene en nn ne NS RSS Net elle)
LA QUALITÉ, L'AFFAIRE DE TOUS
eo Re SEA TOIIE
> Confort de conduite
» Ponctualité régularité
> Informations des voyageurs
» Propreté des véhicules
ROSE RCE TUE LOL
Démarche validée par
BUREAU VERITAS
Certification
CT
RER
«4
» À +
EAya
Sopeetffà SOYONS ÉCO RESPONSABLE
» Tri des déchets
» Maîtrise des consommations Gasoil
CAE TE Re ESS Ses EE
> Assurer le respect de l'Environnement sur l'ensemble
Ton ae CRE (51516
Transdev Normandie Val de Seine s’est engagé dans la démarche Qualité - Sécurité - Environnement FACE :
– Parce que nous devons garantir la sécurité des voyageurs, des tiers et des salariés,
– Parce que nous souhaitons répondre au mieux aux besoins et exigences de Seine Normandie Agglomération en termes de
qualité de service et aux attentes des voyageurs,
– Parce que nous avons la volonté de contribuer au respect de notre environnement.
Cette démarche repose sur :
– 3 étapes auditées : Les Fondamentaux, l’Amélioration Continue et l’Excellence,
– Un label validé par Bureau Veritas.
Transdev Normandie Val de Seine est labellisé dans les 3 domaines Qualité, Sécurité et Environnement au niveau Fondamentaux.
Démarche et labellisation QSE
68 69 »
»
»
Les actions commerciales & marketing en 2020
L’agence SNgo et les points de vente
Les résultats des enquêtes
6. LA PROMOTION DU RÉSEAU
70 1. Les actions commerciales &
marketing en 2020
71 PL TARA 0 2 REZ NET To:
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
Fr Fr
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NOUVELLE-NORMANDIE-TOURISME.FR
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DES NAVETTES SUR SNGO.FR
DIAGNOSTIC MOBILITÉ
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Le plan Marketing 2020
Après une année 2018 consacrée au lancement du nouveau réseau, la conquête et la fidélisation clients. L’année 2019 a été focalisé sur l’amélioration de l’offre de transport pour mieux répondre aux besoins, faire connaitre le réseau et s’inscrire dans la vie locale.
L’année 2020 avait pour objectif de conquérir de nouveaux clients sur le réseau et sur la navette de Giverny, de poursuivre l’animation locale pour fidéliser nos clients. La crise sanitaire a nécessité par ailleurs des actions supplémentaires et l’adaptation des actions initialement prévues.
Un budget de 65 237 € était prévu au contrat pour l’année 2020 (52 737 € en 2019).
Axe 1 : CONQUÉRIR DES CLIENTS SUR LE RÉSEAU
Les objectifs :
→ Renforcer notre visibilité sur les canaux web existants
→ Faire connaître le réseau au plus près des habitants
Les réalisations :
72
Sponsoring SMV – TNVS 2 000 € Décoration des bus et agence (Noël)
Participation Portes Ouvertes
18 Janvier 2020 - Lycée St-Adjutor
Vernon
Promotion du réseau urbain
auprès des étudiants
Journée du Patrimoine £ F
l LA l
Axe 2 : CONQUÉRIR DES CLIENTS SUR LA NAVETTE GIVERNY
Les objectifs :
→ Être vu et reconnu par les voyageurs de la Gare SNCF grâce à une nouvelle signalétique en Gare de Vernon-Giverny → Donner la possibilité de préparer son déplacement vers Giverny en amont de sa visite via la mise en place de la solution M-ticket sur l’application Atoumod M-ticket
→ Faire connaître la navette au plus grand nombre, aux touristes comme aux habitants du territoire
Les réalisations :
73 so! & SMV Handball
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| DU 45 AU 31 AOÛT 2020 |
SE Partenaires
LL 2
NT) eee A Devinez Le nombre de bonbons dans le panier
en commentaire et gagnez le panier Librefruit !
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JUL AU Nero:
COR TRE TEE
Rejoignez-nous !
@ d’infos sngo.fr
Axe 3 : ANIMATION LOCALE ET FIDELISATION DE NOS CLIENTS
Les objectifs :
→ Animer le réseau et continuer à s’inscrire dans la vie locale
→ Fidéliser et remercier nos clients actuels
Les réalisations :
74
A Noël, nous avons décidé de
favoriser uniquement nos partenaires
et ne pas démarcher de nouveaux
partenaires. Ce choix pour les
soutenir et leur donner de la visibilité
durant cette crise sanitaire.
Les partenaires ont apprécié cette
attention. Campagne culs de bus sur le
mois de décembre
Concours photo avec SMV
Journée mondiale de la photographie
avec Valérie Kattan
Halloween avec Librefruit Bio St-
Marcel
Noël avec nos 12 partenaires Partenariat SMV (subvention de 2 000 € financée à 100% par Transdev Normandie Val de Seine mais pour promouvoir le réseau SNgo!)
Les objectifs :
→ Assurer la visibilité du réseau et des actions SNgo :
– Logo SNgo sur le terrain
– Diffusion des affiches SNgo Partenaires sur écran LED lors des matchs
Etant donné la crise sanitaire, aucun match n’a eu lieu en 2020 mais la subvention a été maintenue. ENS]
Vente à bord
suspendue
jusqu’à nouvel
(elpe[N ex: Te
AT L=
précaution.
SES
Prévention
> À bord, pour garantir
votre sécurité,
nous limitons le nombre
de personnes maximum à :
Pour se protéger et protéger les autres,
nous devons tous respecter les gestes barrières.
F1 Plus d'informations sur www.sngofr D30!
Ensemble, adoptons les bons gestes.
Merci
6e
Ensemble,adopt ons s les bon:
Aperçu de la publication Actions
Ds: SNgo
ars : ©
[HINFOTRAFICSsngo]
Suite à l'annonce du gouvernement, à compter de lundi 16 mars et jusqu'à
nouvel ordre
GJ !! est obligatoire de monter par la porte arrière du véhicule
G2 De plus il n'y a plus de vente de tickets à bord du véhicule
GJ L'agence SNgo est fermée au public
réservations HANDIgo continue)
(accueil téléphonique pour les
@2 Merci pour votre compréhension et votre vigilance
4 112 747 I onto LEle Ll
Personnes touchées nteraction
© Amandine Ploger, Lulu Rnf et 7 autres personnes 3 commentaires 15 partages
1) J'aime (se) Commenter A Partager D +
go! Ensemble,
EU ER TR EE ES ER
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6 L
ee UT AUTO ETS ER ET Tele
>
Portez un masque.
Respectez une distance
RUN C EE TUE ER
E x N'utilisez pas ce siège
pour respecter la distance d'un mètre.
TT LS
N'utilisez pas tous les sièges,
respectez la signalétique.
3 Ensemble, adoptons les bons gestes. Merci
Confinement de mars à mai :
– Création d’une rubrique spéciale dans le diaporama et actu du site avec information en continu
– Diffusion de 30 posts Facebook sur les infos réseau, les rappels de prévention et des règles sanitaires et des campagnes de réassurance
– Affichage dans les bus pour le respect des distanciations sociales, la suppression de la vente à bord…
Actions Marketing durant la période COVID-19 , SNgo
5 Publié par Chloé Cordelier Pro @ : 10 juin 2020 : @
[ACTUsngo]
# Quel voyageur masqué êtes-vous sur le réseau #SNgo?
Ensemble, adoptons les bons gestes.
mm baghhe mtamantt nf en dun alagee qui à!
NPA TEE.
Déconfinement du 11 mai avec plan d’actions en 3 étapes :
Etape 1 : retour à l’offre normale avec uniquement une adaptation du HandiGo!
Etape 2 : Mise en place des moyens adaptés sur le parcours clients
Réorganiser l’accueil clients à l’agence commerciale pour sa réouverture,
Pérenniser et renforcer les mesures mises en place à bord pendant le
confinement.
Etape 3 : lancer une campagne de communication avec pour objectifs :
D’informer sur les mesures mises en place pour assurer la sécurité de nos
voyageurs,
D’inciter nos clients à adopter de nouvelles habitudes.
Actions Marketing durant la période COVID-19
Réalisation d’un film
« Les voyageurs masqués » ne Te Do en
- COVID-19 -
Seine Normandie Agglomération
Seine Normandie Agglomération instaure la GRATUITE
DETTE TU ETAT DR ERREUR pour Les personnels soignants. aux centres de VACCINATION de
Vernon et Les Andelys.
CRE DE ce Sur présentation d’un justificatif de rendez-vous
TT TT = À VOUS DE JOUER | | INFO SNGO - COVID-19 - noce) PAL E nee) Pal E très pratique pour recharger mes titres oi : TE Ta ee a Ra al ET 4% VALIDATION SANS CONTACT = GESTES BARRIÈRES (9 L F à proximité de | [Molte more EN Le 2 C2 2 E
. uvert tous
eee PTS - | votre réseau sur MAOTES ‘ re Ur CS l'un des PRES points de vente
Consultez régulièrement le point de situation sur
ETATS ‘
Do! NET NE
Poursuite des mesures et confinement octobre à décembre :
– Mise en place de la gratuité pour les soignants sur le réseau sur présentation d’une carte de professionnel de santé afin de faciliter le quotidien des personnels soignants qui lutte contre la Covid-19
– Mise en place de la gratuité sur le réseau pour les déplacements vers les centres de vaccination de Vernon et Les Andelys
– Campagne d’informations et de rappels des bonnes pratiques :
→ Alimentation de la rubrique spéciale dans le diaporama
et actu du site
→ Diffusion d’une campagne Facebook avec rappel des
bonnes pratiques
→ Affichage permanent masque obligatoire dans les bus +
distance au sol
Actions Marketing durant la période COVID-19 DIAGNOSTIC MOBILITÉ
E E E Partagez vos besoins de mobilité
sna.wever.app
Seine e Normandie es transdev AGGLoM ÉRATION NORMANDIE
Les objectifs :
→ Recueil d’informations utiles sur toutes les pratiques de mobilité sur
l’ensemble du territoire de Seine Normandie Agglomération qui
permettront de dégager des tendances sur la mobilité post-confinement à
l’échelle du territoire
→ Réalisation d’une enquête gratuite suite à l’annulation de l’enquête
satisfaction SNgo 2020 dans le budget Marketing
→ Possibilité de dégager des pistes d’améliorations sur le réseau SNgo!
Actions Marketing durant la période COVID-19
→ Faible taux de participation à l’enquête sur les relais SNgo (site, Facebook, affichage) Une réunion est organisée tous les mois entre
Transdev Normandie Val de Seine et Seine
Normandie Agglomération.
Cette réunion permet de présenter les données clés
du réseau SNgo! (fréquentation, recettes, incidents,
problèmes rencontrés, programmation des actions
commerciales).
Cet échange permet de prendre des décisions
opérationnelles avec concertation et réactivité.
En cas de dysfonctionnements, un plan d’action est
ouvert et suivi lors de la prochaine réunion.
Bilan des actions 2020
Suite au lancement du nouveau réseau en septembre 2018. L’année 2019 a été focalisée sur le déploiement et la performance du nouveau réseau afin de renforcer son attractivité et son évolution constante. L’année 2019 a eu pour priorité de s’inscrire dans la dynamique locale à travers le concept SNgo Partenaires auquel les commerçants ont largement adhéré ! En 2020, nous avons souhaité, malgré la crise sanitaire, poursuivre nos partenariats afin de donner plus de visibilité aux commerçants/associations, pour les aider dans cette période difficile.
ZOOM sur… les réunions mensuelles
80 2. L’agence SNgo et les points de
vente
81 Les chiffres clés de l’Agence SNgo !
CHIFFRES
CLÉS
2020
19 appels par
jour
4 091
appels
servis
Répartition des ventes HT par point de vente
En 2020, avec 56 592,73€ contre 77 826€ en 2019, (66 312 € en 2018 et 63 437 € en 2017) de recettes réalisées, l’Agence est le premier point de vente.
Le relai Ubiz SNCF et le Bar des Lilas sont des dépositaires qui ont trouvé leur clientèle notamment grâce à des horaires d’ouverture très larges qui répondent aux besoins des clients en-dehors des horaires d’ouverture de l’Agence.
Nos points de vente :
L’Agence SNgo
15 Place de la République à Vernon
Lundi : 13h45 – 17h15
Mardi à vendredi : 9h30 – 13h / 13h45 – 17h15
Samedi : 9h30-13h
Bar Tabac Les Lilas
Place du Vieux René à Vernon
Ouvert tous les jours : 6h à 23h
Relai Ubiz
Hall de la Gare SNCF Vernon-Giverny
Ouvert du lundi au vendredi : 5h45 – 13h /
14h30 – 18h55
Samedi : 7h30 – 12h55
Dimanche : 14h30 – 18h55
7 491 €
13 214 €
56 593 €
Relay Ubiz
SNCF
Bar Les Lilas
AGENCE À NOTER : Pour plus de sécurité, l’Agence est équipée d’un système
de vidéo-protection depuis début juillet 2018.
82 83 7. LE BILAN FINANCIER
Compte d’exploitation 2020
84 85
Compte d'exploitation 2020
Compte d'exploitation Contrat de base Total - base avenants 2020 Commentaires
Nb de jours d'exploitation 364 364
Nb de jours non travaillés (CP, Formation, etc.) 45,00 45,00
Vitesse commerciale 18,76 20,70
nb d'effectifs ETP 28,10 30,99 A noter économie de 2,71 ETP conduite non réalisées (Confinement + Giverny allégé) nb de conducteurs ETP 23,12 25,85
km parcourus en propre par conducteur 23 137 22 847
nb de véhicules en propre 14 17
km parcourus en propre / véhicule 38 207 34 745
Kilomètres parcourus 534 896 590 662 A noter économie de 74 931 kms non réalisées (Confinement + Giverny allégé)
dont km parcourus par le délégataire 534 896 590 662 dont Km commerciaux (ou chargés) 442 676 506 591
dont Km haut le pied et techniques 92 219 84 071
dont km sous-traités 0 0
dont Km commerciaux (ou chargés) 0 0
dont Km haut le pied et techniques 0 0
Voyages 520 471 334 616
Voyages / km 0,97 0,57
total achats consommés 277 176 449 457 Total achats sous-traitance et services extérieurs 495 096 664 230 Total impôts & Taxes : 35 501 37 578 Total charges de personnel 1 127 306 1 299 052 Total autres charges 248 128 262 643
TOTAL des Charges d'exploitation 2 183 208 2 712 960
Total recettes commerciales des titres de transport 716 234 246 120 Baisse des recettes de 470 114 € sur 2020
Total du financement de l'AO : CFF + Redevance d'usage 1 557 637 2 435 870
Ce montant inclut le partage du déficit de 2019 (38 204 €) + un premier partage du déficit 2020 (91 676 €)
Ce montant prend également en compte l'indexation sur la CFF à
hauteur de 5,85 %, soit + 133 110 €
Total des produits d'exploitation (recettes + CFF) 2 273 871 2 681 990
Redevance d'usage 27 375 27 375
Résultat annuel (marge) 63 288 -58 346 Le résultat annuel du contrat se dégrade de 121 634 € malgré un
premier partage de déficit en cours d'année, intégrant également le
gain d'unités d'œuvres non réalisées)
Proposition de partage du déficit de recettes du contrat, pour l'exercice 2020 Déficit de recettes : -470 114 € Economies d'Unités d'Œuvres : 129 112 € Total du déficit à partager : -341 002 € Déficit partagé à 50 % TNVS / 50 % SNA, à hauteur du montant du déficit de 2019 76 408 € Déficit partagé à 33 % TNVS / 67 % SNA, correspondant à l'impact supplémentaire "COVID" 341002 - 76408 = 264 594 € Prise en charge du déficit par SNA 76408*50% + 264594*67% = 215 482 € Prise en charge du déficit par TNVS 76408*50% + 264594*33% = 125 520 €
Participation SNA déjà versée à ce titre à TNVS dans le cadre de l'Avenant 9 91 676 € Complément de participation SNA restant à verser à TNVS dans le cadre d'un futur avenant 215 482 - 91 676 = 123 806 € Seine & À : | Nor 7 Ua BG
7 transdew FAReREre NORMAN DIE