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Document publié le Vendredi 7 janvier 2022 par la commune de Gaillon.
Lien du pdf (unknown - BUDGET 2022)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
VILLE DE GAILLON BUDGET
PRIMITIF 2022 BUDGET PRIMITIF 2022 Cinq grands principes ont permis d’élaborer les orientations budgétaires 2022 Pas de hausse des taux d’imposition. Recettes prudentes Projets d’investissement volontaristes Recours à l’emprunt dans la limite des besoins Recherche optimale des co-financements . FR RTS RSR RS SE RS SR RS RSS RSR SSSR nn] I I I I I I — — — ——- -— — — I — — = ——— —— — I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I DE —— ——— — —- —- -— I = —-— — - —- I = —-— — - —- I I I I I I I I I I I I I I I I I A — I I I I D —- -—- -— I = — I = — I I I I I I I I I I I I I I I I I Room où 0 0 Où mm mn mn I I I I EE —© I 7 = TT TT I 7 = TT TT I I I I I I I I I I I I I Lam mm mm mm mm mm mm mm mm mm mme eee mm mm mm mm mm mm mm mm mme mm mm mm mm mm mm mm mm me BUDGET PRIMITIF 2022 • PROPOSITIONS GENERALES RECETTESDEPENSES 9 715 0009 715 000 FONCTIONNEMENT 5 020 8005 020 800 INVESTISSEMENT 14 735 80014 735 800 TOTAL 66% 34% Répartition fonctionnement / investissement FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT pe | > | | 1 « : . . } | I I I I I I I I L | I I I I I I I I CR TT EL LT LE 1 1 ! | I I I I I I I I l I I I I I I I I I mn Om Lo ! ! l I r ! l I ! ! l I ! ! L | I ! ! l I ! ! l I A ! l I ! ! l I ! e l I ! ! l I ! ! l r ! ! l I ! ! l I ! ! l I ! ! I . ! ! l I n pq qq me BUDGET PRIMITIF 2022 SECTION DE FONCTIONNEMENT COMPARATIF 2021 / 2022 RECETTES BP 2022Réalisé 2021Crédits 2021TYPE 183 330205 520203 550Produits des services 70 5 468 7005 369 9005 107 700Impôts et taxes 73 1 292 000 1 324 7961 301 200Dotations et participations 74 125 000116 366126 800Atténuation de charges 013 71 700119 86871 700Produits de gestion courante, financiers et exceptionnels 75 76 et 77 7 140 7307 136 4506 810 950TOTAL _ x = = = _ x __ x = = _ — = = — _— * * x x = _ _ — _— > — _ _— = _ — = _ 2 — - = _— -- - _ = 2 — _ — — D = _ = = BUDGET PRIMITIF 2022 SECTION DE FONCTIONNEMENT COMPARATIF 2021/ 2022 DEPENSES BP 2022Réalisé 2021Crédits 2021 2 071 1001 506 3501 836 545Charges à caractère général 011 3 765 0003 241 5193 503 500Charges de personnel 012 970 500921 895968 500Autres charges de gestion 65 323 400186 900477 955Charges financières 66 charges exceptionnelles 67 Dépenses imprévues 022 Atténuation de produits 014 7 130 0005 856 6646 786 500TOTAL BUDGET PRIMITIF 2022 EPARGNE 2021 2 671 300 Epargne de gestion courante 2 581 300 Epargne brute 2 237 656 Epargne nette
4 O00
3 900
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
900
3913
Milliers
2018 2019 2020 2021 2022 Em Dettes financères (Charges financières — Amortissement capital
BUDGET PRIMITIF 2022
DETTE
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
Valorisation du patrimoine 89 721 1 034 200 1 343 000 773 000 148 000 148 000 3 535 921
Vie scolaire 147 824 758 845 447 500 153 000 153 000 153 000 1 813 169
Modernisation et qualité des services 67 383 164 000 54 000 54 000 54 000 54 000 447 383
Rénovation urbaine - Vie des quartiers 118 495 830 000 715 500 485 000 285 000 285 000 2 718 995
Attractivité ( ORT - PVD) 378 000 200 000 1 200 000 1 050 000 1 050 000 3 878 000
Sécurité urbaine 1 779 93 500 67 500 50 000 50 000 50 000 312 779
Total 425 202 3 258 545 2 827 500 2 715 000 1 740 000 1 740 000 12 706 247
BUDGET PRIMITIF 2022
• Détail du PPI 2021 / 2026 par programme
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
1097|Travaux écoles 120 747 745 000 441 500 147 000 147 000 147 000 1 748 247
1100 Eclairage public 190 104 000 30 000 30 000 30 000 30 000 224 190
1105 Equipement et véhicule technique 27 488 37 000 6 000 6 000 6 000 6 000 88 488
1106 |Réhabilitations propriétés communales 89 721 1 062 200 1 343 000 773 000 148 000 148 000 3 563 921
1109|Equipement des services 9 585 66 700 15 000 15 000 15 000 15 000 136 285
1110|Voirie 118 305 733 500 693 000 455 000 255 000 255 000 2 509 805
1113 |Equipement écoles et restauration 27 077 16 845 6 000 6 000 6 000 6 000 67 922
1114|Système informatique 30 310 72 300 33 000 33 000 33 000 33 000 234 610
1115 Réserves foncières - 90 000 - - - - 90 000
1118|ORT - 200 000 150 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 3 500 000
1119 Petites villes de demain - 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 260 000
1121|Tranquilité publique 1779 71 000 60 000 50 000 50 000 50 000 282 779
TOTAL 425 202 3 258 545 2 827 500 2 715 000 1 740 000 1 740 000 12 706 247
BUDGET PRIMITIF 2022
• Détail du PPI 2021 / 2026 par opération
BUDGET PRIMITIF 2022
14%
2% 1%
28%
1% 20%
0% 2%
1%
27%
2% 2%
Répartition par opération d'équipement 2021 - 2026
1097 Travaux écoles
1100 Eclairage public
1105 Equipement et véhicule technique
1106 Réhabilitations propriétés
communales
1109 Equipement des services
1110 Voirie
1113 Equipement écoles et restauration
1114 Système informatique
1115 Réserves foncières
1118 ORT
1119 Petites villes de demain
1121 Tranquilité publique
Affectation 481 886,51
Reports 2021 2022 876 640,00
Virement section à la section d'investissement | 2 235 000,00
Amortissement 350 000,00
Emprunt 738 573,49
FCTVA 100 000,00
Taxe aménagement 20 000,00
Subvention équipement 218 700,00
TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT 5 020 800,00
BUDGET PRIMITIF 2022
PRINCIPALES RECETTES
INVESTISSEMENT