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Document publié le Jeudi 7 janvier 2021 par la commune de Gaillon.
Lien du pdf (unknown - BUDGET 2021)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Éducation,
VILLE DE GAILLON BUDGET
PRIMITIF 2021 BUDGET PRIMITIF 2021 OQuatre grands principes ont permis d’élaborer les orientations budgétaires 2021 O* Pas de hausse des taux d’imposition O* Des prévisions de recettes prudentes O* Un investissement fort, toujours orienté pour l’amélioration du cadre de vie des habitants O* Un recours à l’emprunt dans la limite des besoins et dans l’attente des accords de subvention sur les projets.
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BUDGET PRIMITIF 2021
PROPOSITIONS GENERALES
RECETTESDEPENSES
8 880 0008 880 000 FONCTIONNEMENT
3 688 0003 688 000 INVESTISSEMENT
12 568 00012 568 000 TOTAL
fe M Me M M M M M M MU M MU MN MS MN ON MN M MU MS ON NS MS MS MN D UN M MS MN DNS M D M MS MN M M MS MN MN MS MN NN DS MN MN MN M M M MS MN MN NE MN MN D M MS MN M MU M MS MN MN UN ME MN MN DS NS MN MN MN M MU MU MS MN MN NE MN MN D D M M M MM M M MS MN M M M OS M M MM mu mu mu
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BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMPARATIF 2020 / 2021
RECETTES
BP 20201Réalisé 2020Crédits 2020TYPE
214 250202 762285 335Produits des services 70
5 278 7005 319 7725 213 700Impôts et taxes 73
1 082 5001 098 9571 105 900Dotations et participations 74
126 800161 212130 954Atténuation de charges 013
73 00086 23878 600Produits de gestion courante,
financiers et exceptionnels 75
76 et 77
6 775 2506 868 93416 814 489TOTAL
a
BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMPARATIF 2020/ 2021
DEPENSES
BP 2021Réalisé 2020Crédits 2020
1 765 0001 454 0881 842 959Charges à caractère général
011
3 500 0003 139 6713 650 000 Charges de personnel 012
968 500782 515838 500Autres charges de gestion 65
517 300182 178729 731Charges financières 66 charges
exceptionnelles 67 Dépenses
imprévues 022 Atténuation de
produits 014
6 750 8005 558 4527 061 190TOTAL
BUDGET PRIMITIF 2021
EPARGNE
2021
2 225 500 Epargne de gestion courante
2 215 500 Epargne brute
1 785 751 Epargne nette
- 500 000 1000 000 1500 000 2000 000 2500 000
2020
2021
Epargne nette Epargne brute Epargne de gestion courante Milliers 4 O00 Sr) 3 900 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 900 3 913 2017 2018 2019 2020 2021 Em Dettes financères — (Charges financières — Amortissement capital BUDGET PRIMITIF 2021 DETTE
BUDGET PRIMITIF 2021
En 2021 il a été instauré un Plan Pluriannuel d’Investissement ( PPI) qui s’articule comme énoncé ci-dessous ( 859 500 € ) :
• Programme Valorisation: 254 500 €
• Programme Vie scolaire: 263 000 €
• Programme Modernisation et qualités des services: 47 000 €
• Programme Rénovation urbaine: 158 000 €
• Programme Attractivité: 125 000 €
• Programme Sécurité urbaine: 12 000 €
D’autres travaux n’étant pas inclus dans le Plan Pluriannuel d’Investissement sont aussi prévus pour un montant d’environ 1 120 000 €:
• Travaux écoles 551 100 €
• Travaux voirie 142 200 €
• Réhabilitations propriétés communales: 296 421 €
• Equipements écoles et restauration: 30 850 €
• Divers 101 400 € (Tranquillité publique: 4 500 €, Système informatique: 34 000 €, Equipement technique 6 000 €, Eclairage public 55 000 €, Equipement des services 1 900 € )
BUDGET PRIMITIF 2021
28%
14%
1%
41%
2% 1% 3% 5%
1% 1%
1%
4%
Répartition dépenses équipement
BUDGET PRIMITIF 2021
PRINCIPALES RECETTES INVESTISSEMENT
Autofinancement 2 125 500 €
FCTVA 82 000 €
Montant 2021 + reports 2020: 380 000 € avec 292 000 € de DETR ( menuiseries Tourterelles, menuiseries Louise Michel, Cuisine des Douaires, Travaux écoles et menuiserie CTM ) et 88 000 € de conseil départemental ( menuiseries Louise Michel, menuiserie Douaires )
Affectation 98 000 €