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Déliberation - 044 du 15 07 24 Annexe Rapport SPL Hello Dole La Commanderie
Document publié le Lundi 15 juillet 2024 par la commune de Dole.
Lien du pdf (Déliberation - 044 du 15 07 24 Annexe Rapport SPL Hello Dole La Commanderie)
Thèmes du document : Tourisme, Banque, Handicap et inclusivité,
1
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ
DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
LA COMMANDERIE – ANNÉE 2023
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024044-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 2
Objet Social
La SPL HELLO DOLE, a pour objet, pour le compte de ses actionnaires
et sur leur territoire exclusivement, la gestion, l’animation et la promotion
touristique et événementielle du territoire.
À cet effet, elle pourra réaliser toute action concernant :
• L’élaboration, la révision et la mise en œuvre de la politique de promo-
tion et de développement du territoire.
• La gestion, l’organisation de l’accueil et l’information touristique au sein
des bureaux d’informations touristiques sur le territoire.
• Le développement d’une politique de Tourisme d’Affaires (organisation
de colloques, séminaires, congrès, . . .).
• La coordination des différents acteurs du tourisme implantés sur le
territoire
• La commercialisation de forfaits et produits touristiques, la billetterie
et la boutique de produits locaux dans les conditions applicables à un
organisme local de tourisme
• L’accompagnement à l’organisation d’animations ponctuelles, fêtes,
manifestations et événements touristiques et culturels sur le territoire
• La gestion d’équipements culturels et événementiels
• La gestion de l’animation du patrimoine
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024044-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
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Actionnariat et champ d’intervention
La Société Publique Locale a été constituée le 25 avril 2016
et ses statuts ont été enregistrés en date du 31 mai 2016.
Les statuts ont été modifiés le 28 juin 2019.
Le Capital Social est de 100 000 euros.
La répartition des actions est la suivante :
Collectivités Locales
- Ville de Dole 50 000 €
- Communauté d’Agglomération du Grand Dole 50 000 €
Composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres
se répartissant comme suit :
6 personnes au titre de la Ville de Dole
6 personnes au titre de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dole
Moyens de production
Durée de la DSP fixée à 3 ans
soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 C / 99% - M / 85% - J / 10% - N/45% R / 17 - V / 35 - B / 90 PANTONE 103-16 C
RAL 5022
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 22/07/2024 4
Conventions courantes en cours
Convention de Délégation de Service Public
Gestion de La Commanderie
Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
SPL assurera la gestion et l’exploitation par voie d’affermage de La Commanderie
constituée par l’ensemble immobilier qui se trouve décrit dans l’état des lieux
dressé contradictoirement et joint en annexe.
Le service délégué porte sur :
La programmation dans le temps des différents événements / spectacles,
en lien avec la Ville de Dole
La gestion, l’entretien et l’exploitation commerciale de l’équipement de son
activité
Co-contractant
Entre La Ville de Dole & la Société Publique Locale « HELLO DOLE »
Modalités financières
En contrepartie de l’ensemble des contraintes de fonctionnement et de service
public imposées dans le cadre de la délégation de service public, la SPL HELLO
DOLE bénéficie d’une compensation financière annuelle dont le montant est
décidé chaque année, lors du vote du Budget primitif de la Ville de Dole.
Convention approuvée par le Conseil d’Administration du 19 avril 2022 pour
une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
Accusé de réception en préfecture
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Activité
Économique
Activité
Culturelle Salon
Activité
Diverse Total
2022 4 590 42 638 1 000 10 550 58 778
2023 5 600 +22 % 43 450 +1,9 % 500 -50 % 4 860 - 54 % 54 410 - 7,4 %
NB jours d’occupation Grande Salle Hall Total Nb jours liés à l’activité
2023
Montage/Démontage 39 4 43
107
Exploitation 56 8 64
Translations 24 24
Entretien Bâtiment 15 15
TOTAL 146
Planning d’occupation
La Commanderie
Nombre de personnes accueillies
La comparaison avec 2022 est impossible, le mode de calcul a changé en 2023
Répartition du nombre de jours d’occupation par type
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Activité Économique Activité Culturelle Salon Activité Diverse Total
2022 26 43 1 19 89
2023 12 -54 % 38 -11,6 % 1 0 % 8 - 58 % 59 - 33,7 %
Planning d’occupation
La Commanderie
Nombre de Manifestations Différentes
Nombre de manifestations différentes par mois en 2023
Activité culturelle
Activité Économique
Activité Diverse
Salon
Janvier Février Mars Avril
Mai Juin Juillet Août
Septembre Octobre Novembre Décembre
2
6 6
5 5
2 2
3 3
2
1 1
2
1 1 1 1 1 1 1
2
3 3
4
6
7
0
1
2
3
4
5
Accusé de réception en préfecture
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Total Commanderie Saison évènementielle Dolexpo Dole Tourisme Locodole Ville
Total des produits fixes HT 866 935 268 069 29 535 256 738 262 944 13 088 36 560
Total des produits variables HT 918 784 227 991 64 459 267 176 274 209 24 654 60 295
Total des produits HT 1 785 718 496 060 93 994 523 914 537 153 37 742 96 856
819 712 250 000 29 535 250 000 261 333 28 844
Poids de la subvention 46% 50% 31% 48% 49% 0% 30%
Total Commanderie Saison évènementielle Dolexpo Dole Tourisme Locodole Ville
Total des charges fixes HT 1 456 037 465 934 36 825 399 196 389 281 63 274 101 528
Total des charges variables HT 327 920 45 280 57 169 27 824 173 556 521 23 570
Total des charges HT 1 783 957 511 214 93 994 427 020 562 838 63 794 125 097
Résultat 1 762 15 154 - - 96 894 25 684 - 26 053 - 28 242 -
Charges HT Réalisé 31/12/2023
Produits HT Réalisé 31/12/2023
Dont Subvention
Total Commanderie Saison évènementielle Dolexpo Dole Tourisme Locodole Ville
Ventes de marchandises 25 751 10 925 - 14 826 - -
Achats de marchandises 14 453 3 514 29 10 660 189 61
Marge commerciale 11 298 7 411 - 29 - 4 166 189 - 61 -
Total Commanderie Saison évènementielle Dolexpo Dole Tourisme Locodole Ville
Production vendue 893 033 217 067 64 459 267 176 259 383 24 654 60 295
Achats de prestations et sous-traitance 313 467 41 766 57 169 27 795 162 896 332 23 509
Marge brute 579 566 175 300 7 290 239 381 96 487 24 322 36 787
Marge brute globale 590 864 182 711 7 290 239 352 100 652 24 133 36 726
Taux de marge 64% 80% 11% 90% 37% 98% 61%
N-1 55% 59% 65% 35% 82% 70%
Réalisé 31/12/2023
Réalisé 31/12/2023
Marges par pôle
Réalisé par pôle
Bilan 2023 et arrêté des comptes
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Total Commanderie Saison évènementielle Dolexpo Dole Tourisme Locodole Ville
Transfert de charges 17 993 - - 12 261 5 733
Autres produits de gestion courante 25 763 16 913 5 583 456 828 1 983
Autres produits 73 179 1 155 29 535 1 155 12 489 - 28 844
Contribution 750 000 250 000 250 000 250 000 - -
Contribution Ville- La Commanderie 250 000 250 000
Contribution Grand Dole-Dolexpo 250 000 250 000
Contribution Grand Dole-Dole Tourisme 250 000 250 000
Total des produits fixes HT 866 935 268 069 29 535 256 738 262 944 13 088 36 560
Total Commanderie Saison évènementielle Dolexpo Dole Tourisme Locodole Ville
Ventes de marchandises 25 751 10 925 - 14 826
Production vendue 893 033 217 067 64 459 267 176 259 383 24 654 60 295
Lignes des Hirondelles 183 201 - 183 201
Cotisations partenaires 17 145 17 145
Visites guidées 33 166 33 166
Divers OT 25 871 - 25 871
Location Commanderie 164 418 164 418
Billeterie 64 185 273 - 64 459
Prestations diverses commanderie 72 866 72 866
Regalexpo - -
Locations Dolexpo 182 274 182 274
Divers Dolexpo 106 184 106 184
Locations Locodole 24 654 24 654
Locations Salle de la Ville 60 295 60 295
Remise ville 41 227 - 19 945 - 21 282 -
Total des produits variables HT 918 784 227 991 64 459 267 176 274 209 24 654 60 295
Produits Fixes HT Réalisé 31/12/2023
Produits Variables HT Réalisé 31/12/2023
Produits par pôle
Bilan 2023 et arrêté des comptes
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 9
Total Commanderie Saison évènementielle Dolexpo Dole Tourisme Locodole Ville
Autres achats et charges externes 626 451 259 198 10 695 253 118 70 489 19 286 13 665
Fournitures (fluides) 295 237 112 608 169 524 5 260 7 845
Fournitures 21 883 14 668 3 344 3 584 287
Locations 54 600 13 304 7 000 20 423 11 272 2 601
Maintenance entretien réparations 147 807 81 123 2 885 38 903 4 969 7 644 12 284
Assurances 10 437 5 167 4 467 802
Déchets 8 340 8 179 142 20
Frais de colloques, séminaires -
Honoraires -Frais d'actes 27 134 8 951 8 947 9 212 24
Autres services extérieurs -
Publicité (communication, insertion) 42 183 11 169 3 501 26 142 20 1 351
Déplacements Missions Réceptions 4 197 1 268 810 1 208 893 18
Frais de téléphone, postaux 4 793 576 475 2 866 870 6
Services bancaires et assimilés 3 978 711 711 2 556
Cotisations et dons 5 861 1 474 1 474 2 913
-
Impots et taxes 19 618 3 231 9 128 3 123 3 061 1 076
Charges de personnel 764 198 187 183 15 445 126 052 308 619 42 684 84 214
Dotations aux amortissements et prov 29 520 13 302 12 531 2 512 902 273
Autres charges de gestion courante 16 251 3 021 1 556 4 372 4 600 402 2 300
Total des charges fixes HT 1 456 037 465 934 36 825 399 196 389 281 63 274 101 528
Total Commanderie Saison évènementielle Dolexpo Dole Tourisme Locodole Ville
Achats de marchandises 14 453 3 514 29 10 660 189 61
Autres charges variables 313 467 41 766 57 169 27 795 162 896 332 23 509
ACHATS LH 153 724 - 153 724
Divers OT 9 172 9 172
Achat prestations Commanderie 98 935 41 766 57 169
Achat prestations Dolexpo 27 795 27 795
Achat Locodole 332 332
Achat Gestion salle Ville 23 509 23 509
-
Total des charges variables HT 327 920 45 280 57 169 27 824 173 556 521 23 570
Charges Variables HT Réalisé 31/12/2023
Charges par pôle
Bilan 2023 et arrêté des comptes
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024044-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 10
Planning d’occupation
LA COMMANDERIE
Point sur l’activité prévisionnelle 2024
Nombre de manifestations différentes
Réalisé 2023 Prévision 2024 (Chiffres au 20-02-24)
Activité Économique 20 19
Activité Culturelle 38 50
Activité Diverse 1 1
Total 59 70
2 rue d’Azans 39100 Dole
03 63 36 70 03 - contact@byhellodole.fr
www.hellodole.fr
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024044-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024